EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE METAS 13/11/2013 Santa Fe ...santafeciudad.gov.ar/blogs/gobiernoabierto/wp-content/uploads/201… · Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz R.A.F.A.M

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz

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EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE METAS

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Jurisdicción:Subjurisdicción:

Programa:

1110102000 - Secretaría de Gobierno

16 - Programa de Prevención y Seguridad CiudadanaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013

FORM. 181110100000 - Departamento Ejecutivo

FechaMeta Unidad de Medida

%NominalDesvíoVolumen

EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen

PresupuestadoCod.Denominación DenominaciónCod.

23/05/2013 30 0 0 0 0,0018 Monitoreo por cámaras 574 Cámaras colocadas23/05/2013 20 5 0 -5 -100,0021 Junta zonal de seguridad 20 Reuniones por distrito23/05/2013 150 30 25 -5 -16,6722 Intervención psicológica 575 Familiares asistidos23/05/2013 10 2 2 0 0,0023 Sensibiliz. prev. delito 63 Talleres dictados23/05/2013 100 25 20 -5 -20,0024 Encuentro con org. relac. 23 Reuniones realizadas23/05/2013 5.000 1.250 1.250 0 0,00158 Obtención de imágenes 186 Nº de imágenes utilizadas como prueba en delitos23/05/2013 15 15 15 0 0,00388 Operativo de playa 576 Playas custodiadas23/05/2013 50 10 10 0 0,00389 P.U.I. Barranquitas 577 Intervenciones barriales23/05/2013 50 10 10 0 0,00390 P.U.I. Coronel Dorrego 577 Intervenciones barriales23/05/2013 4 0 0 0 0,00391 Campañas de desarme 3 Campañas publicitarias realizadas23/05/2013 1 0 0 0 0,00392 Reg contr de ing y perman 5 Cursos Dictados


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Programa:


16 - Programa de Prevención y Seguridad CiudadanaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 30 30 0 -30 -100,0018 Monitoreo por cámaras 574 Cámaras colocadas06/08/2013 20 5 3 -2 -40,0021 Junta zonal de seguridad 20 Reuniones por distrito06/08/2013 150 30 20 -10 -33,3322 Intervención psicológica 575 Familiares asistidos06/08/2013 10 2 2 0 0,0023 Sensibiliz. prev. delito 63 Talleres dictados06/08/2013 100 25 22 -3 -12,0024 Encuentro con org. relac. 23 Reuniones realizadas06/08/2013 5.000 1.250 1.250 0 0,00158 Obtención de imágenes 186 Nº de imágenes utilizadas como prueba en delitos06/08/2013 15 0 0 0 0,00388 Operativo de playa 576 Playas custodiadas06/08/2013 50 10 10 0 0,00389 P.U.I. Barranquitas 577 Intervenciones barriales06/08/2013 50 10 10 0 0,00390 P.U.I. Coronel Dorrego 577 Intervenciones barriales06/08/2013 4 1 0 -1 -100,00391 Campañas de desarme 3 Campañas publicitarias realizadas06/08/2013 1 1 0 -1 -100,00392 Reg contr de ing y perman 5 Cursos Dictados


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Programa:


16 - Programa de Prevención y Seguridad CiudadanaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


08/11/2013 30 0 0 0 0,0018 Monitoreo por cámaras 574 Cámaras colocadas08/11/2013 20 5 3 -2 -40,0021 Junta zonal de seguridad 20 Reuniones por distrito08/11/2013 150 45 33 -12 -26,6722 Intervención psicológica 575 Familiares asistidos08/11/2013 10 3 1 -2 -66,6723 Sensibiliz. prev. delito 63 Talleres dictados08/11/2013 100 25 23 -2 -8,0024 Encuentro con org. relac. 23 Reuniones realizadas08/11/2013 5.000 1.250 1.250 0 0,00158 Obtención de imágenes 186 Nº de imágenes utilizadas como prueba en delitos08/11/2013 15 0 0 0 0,00388 Operativo de playa 576 Playas custodiadas08/11/2013 50 15 15 0 0,00389 P.U.I. Barranquitas 577 Intervenciones barriales08/11/2013 50 15 15 0 0,00390 P.U.I. Coronel Dorrego 577 Intervenciones barriales08/11/2013 4 2 1 -1 -50,00391 Campañas de desarme 3 Campañas publicitarias realizadas08/11/2013 1 0 0 0 0,00392 Reg contr de ing y perman 5 Cursos Dictados


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Programa:


17 - Programa de Seguridad InstitucionalPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


23/05/2013 50 10 10 0 0,0013 Custodia espacio público 13 Espacios públicos bajo custodia23/05/2013 150 30 25 -5 -16,67393 Custodia de Valle inundac 578 Relevamiento y monitoreo23/05/2013 100 25 15 -10 -40,00394 Monit escuelas c/ alarma 579 Establecimientos monitoreados23/05/2013 5 1 0 -1 -100,00395 Capacitación GSI 14 Talleres de capacitación organizados23/05/2013 2 0 0 0 0,00396 Incorporación vehículos 580 Vehículos incorporados23/05/2013 50 0 0 0 0,00397 Centr monit int y EB 183 Nuevas cámaras instaladas23/05/2013 150 30 25 -5 -16,67398 Custodia terrenos ferrovi 581 Intervención en intrusiones


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Programa:


17 - Programa de Seguridad InstitucionalSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 50 10 8 -2 -20,0013 Custodia espacio público 13 Espacios públicos bajo custodia06/08/2013 150 45 30 -15 -33,33393 Custodia de Valle inundac 578 Relevamiento y monitoreo06/08/2013 100 25 6 -19 -76,00394 Monit escuelas c/ alarma 579 Establecimientos monitoreados06/08/2013 5 1 1 0 0,00395 Capacitación GSI 14 Talleres de capacitación organizados06/08/2013 2 1 0 -1 -100,00396 Incorporación vehículos 580 Vehículos incorporados06/08/2013 50 20 0 -20 -100,00397 Centr monit int y EB 183 Nuevas cámaras instaladas06/08/2013 150 30 20 -10 -33,33398 Custodia terrenos ferrovi 581 Intervención en intrusiones


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Programa:


17 - Programa de Seguridad InstitucionalTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


08/11/2013 50 15 12 -3 -20,0013 Custodia espacio público 13 Espacios públicos bajo custodia08/11/2013 150 30 28 -2 -6,67393 Custodia de Valle inundac 578 Relevamiento y monitoreo08/11/2013 100 25 16 -9 -36,00394 Monit escuelas c/ alarma 579 Establecimientos monitoreados08/11/2013 5 2 1 -1 -50,00395 Capacitación GSI 14 Talleres de capacitación organizados08/11/2013 2 0 0 0 0,00396 Incorporación vehículos 580 Vehículos incorporados08/11/2013 50 0 0 0 0,00397 Centr monit int y EB 183 Nuevas cámaras instaladas08/11/2013 150 45 38 -7 -15,56398 Custodia terrenos ferrovi 581 Intervención en intrusiones


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Programa:


18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación LaboralPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


23/05/2013 50 10 8 -2 -20,004 Cursos de capacitación 324 Cantidad de cursos23/05/2013 50 10 35 25 250,0032 Becas de estudio 33 Beneficiarios06/08/2013 200 80 70 -10 -12,5033 Ropa de trabajo 34 Uniformes a entregar06/08/2013 50 10 12 2 20,0034 Prov. elementos de seg. 35 Equipos a entregar


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Programa:


18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación LaboralSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 50 15 10 -5 -33,334 Cursos de capacitación 324 Cantidad de cursos06/08/2013 50 0 0 0 0,0032 Becas de estudio 33 Beneficiarios06/08/2013 200 20 25 5 25,0033 Ropa de trabajo 34 Uniformes a entregar06/08/2013 50 15 20 5 33,3334 Prov. elementos de seg. 35 Equipos a entregar


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Programa:


18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación LaboralTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


08/11/2013 50 15 10 -5 -33,334 Cursos de capacitación 324 Cantidad de cursos08/11/2013 50 15 15 0 0,0032 Becas de estudio 33 Beneficiarios08/11/2013 200 80 40 -40 -50,0033 Ropa de trabajo 34 Uniformes a entregar08/11/2013 50 15 15 0 0,0034 Prov. elementos de seg. 35 Equipos a entregar


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Programa:


19 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata dePersonas con fines de Explot. Sexual PRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


23/05/2013 10.000 0 0 0 0,00399 Concientización prostituc 582 Hombres participantes23/05/2013 7 0 0 0 0,00400 Foros inst nocturnas 583 Foros realizados23/05/2013 8 0 0 0 0,00401 Encuentros victimas trata 567 Encuentros organizados23/05/2013 8 0 0 0 0,00402 Tall concient niños 63 Talleres dictados23/05/2013 100 0 0 0 0,00403 Reuniones con mujeres 584 Mujeres participantes


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Programa:


19 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata dePersonas con fines de Explot. Sexual SEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


14/08/2013 10.000 1.000 1.200 200 20,00399 Concientización prostituc 582 Hombres participantes14/08/2013 7 1 1 0 0,00400 Foros inst nocturnas 583 Foros realizados14/08/2013 8 1 2 1 100,00401 Encuentros victimas trata 567 Encuentros organizados14/08/2013 8 1 2 1 100,00402 Tall concient niños 63 Talleres dictados14/08/2013 100 100 140 40 40,00403 Reuniones con mujeres 584 Mujeres participantes


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Programa:


19 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata dePersonas con fines de Explot. Sexual TERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


08/11/2013 10.000 1.000 1.000 0 0,00399 Concientización prostituc 582 Hombres participantes08/11/2013 7 1 1 0 0,00400 Foros inst nocturnas 583 Foros realizados08/11/2013 8 1 1 0 0,00401 Encuentros victimas trata 567 Encuentros organizados08/11/2013 8 1 19 18 1.800,00402 Tall concient niños 63 Talleres dictados08/11/2013 100 100 0 -100 -100,00403 Reuniones con mujeres 584 Mujeres participantes


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Programa:

1110105000 - Secretaría de Control

16 - Programa Control de Actividades y Vía PúblicaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 280 118 612 494 418,64302 Vía Pública- Normativa 437 Controles de espectáculos públicos realizados10/05/2013 950 117 213 96 82,05302 Vía Pública- Normativa 438 Inspecciones por ocupación de veredas realizadas10/05/2013 550 144 346 202 140,28302 Vía Pública- Normativa 439 Inspecciones a comercios por inscripciones hechas10/05/2013 1.050 320 453 133 41,56302 Vía Pública- Normativa 440 Controles arrojo de residuos y baldíos realizados


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Programa:


16 - Programa Control de Actividades y Vía PúblicaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 280 90 85 -5 -5,56302 Vía Pública- Normativa 437 Controles de espectáculos públicos realizados25/07/2013 950 150 150 0 0,00302 Vía Pública- Normativa 438 Inspecciones por ocupación de veredas realizadas25/07/2013 550 162 185 23 14,20302 Vía Pública- Normativa 439 Inspecciones a comercios por inscripciones hechas25/07/2013 1.050 230 310 80 34,78302 Vía Pública- Normativa 440 Controles arrojo de residuos y baldíos realizados


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Programa:


16 - Programa Control de Actividades y Vía PúblicaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/10/2013 280 105 100 -5 -4,76302 Vía Pública- Normativa 437 Controles de espectáculos públicos realizados22/10/2013 950 300 305 5 1,67302 Vía Pública- Normativa 438 Inspecciones por ocupación de veredas realizadas22/10/2013 550 109 140 31 28,44302 Vía Pública- Normativa 439 Inspecciones a comercios por inscripciones hechas22/10/2013 1.050 200 250 50 25,00302 Vía Pública- Normativa 440 Controles arrojo de residuos y baldíos realizados


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Programa:


17 - Programa Control de Tránsito y Seguridad VialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 2.000 450 383 -67 -14,89303 Seguridad vial Vehicular 230 Operativos de control de tránsito realizados10/05/2013 3.500 344 450 106 30,81303 Seguridad vial Vehicular 441 Controles uso cinturón de seguridad en automóviles10/05/2013 14.500 1.566 1.230 -336 -21,46303 Seguridad vial Vehicular 442 Controles uso de casco en motovehículos realizados10/05/2013 22.000 8.853 9.340 487 5,50303 Seguridad vial Vehicular 443 Actas infracción sistema Fotomulta y Cinemómetros


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Programa:


17 - Programa Control de Tránsito y Seguridad VialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 2.000 400 405 5 1,25303 Seguridad vial Vehicular 230 Operativos de control de tránsito realizados25/07/2013 3.500 1.050 930 -120 -11,43303 Seguridad vial Vehicular 441 Controles uso cinturón de seguridad en automóviles25/07/2013 14.500 3.000 2.500 -500 -16,67303 Seguridad vial Vehicular 442 Controles uso de casco en motovehículos realizados25/07/2013 22.000 8.500 8.700 200 2,35303 Seguridad vial Vehicular 443 Actas infracción sistema Fotomulta y Cinemómetros


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Programa:


17 - Programa Control de Tránsito y Seguridad VialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/10/2013 2.000 550 600 50 9,09303 Seguridad vial Vehicular 230 Operativos de control de tránsito realizados22/10/2013 3.500 1.150 1.200 50 4,35303 Seguridad vial Vehicular 441 Controles uso cinturón de seguridad en automóviles22/10/2013 14.500 4.934 4.850 -84 -1,70303 Seguridad vial Vehicular 442 Controles uso de casco en motovehículos realizados22/10/2013 22.000 6.500 6.400 -100 -1,54303 Seguridad vial Vehicular 443 Actas infracción sistema Fotomulta y Cinemómetros


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Programa:


18 - Programa Centro Municipal de Educación VialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 10 3 1 -2 -66,67304 Seguridad Vial publico 444 Personas capacitadas para asist. en pista examen10/05/2013 35.000 9.015 9.010 -5 -0,06304 Seguridad Vial publico 445 Licencias de conducir otorgadas


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Programa:


18 - Programa Centro Municipal de Educación VialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 10 3 2 -1 -33,33304 Seguridad Vial publico 444 Personas capacitadas para asist. en pista examen25/07/2013 35.000 9.500 10.303 803 8,45304 Seguridad Vial publico 445 Licencias de conducir otorgadas


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Programa:


18 - Programa Centro Municipal de Educación VialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/10/2013 10 2 2 0 0,00304 Seguridad Vial publico 444 Personas capacitadas para asist. en pista examen22/10/2013 35.000 11.700 11.955 255 2,18304 Seguridad Vial publico 445 Licencias de conducir otorgadas


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Programa:


19 - Programa Control de Transporte PúblicoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 750 205 200 -5 -2,44305 Normas de transporte pco. 446 Operativos de control a taxis y remises realizados10/05/2013 2.100 220 215 -5 -2,27305 Normas de transporte pco. 447 Controles al transporte urbano de pasajeros10/05/2013 180 28 33 5 17,86305 Normas de transporte pco. 448 Controles a transportes escolares realizados10/05/2013 50 10 11 1 10,00305 Normas de transporte pco. 449 Operativos de alcoholemia a choferes realizados


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Programa:


19 - Programa Control de Transporte PúblicoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 750 209 200 -9 -4,31305 Normas de transporte pco. 446 Operativos de control a taxis y remises realizados25/07/2013 2.100 350 300 -50 -14,29305 Normas de transporte pco. 447 Controles al transporte urbano de pasajeros25/07/2013 180 40 45 5 12,50305 Normas de transporte pco. 448 Controles a transportes escolares realizados25/07/2013 50 15 14 -1 -6,67305 Normas de transporte pco. 449 Operativos de alcoholemia a choferes realizados


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Programa:


21 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido VehicularPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 100 10 8 -2 -20,00306 Espacio de aparcamiento 450 Dársenas ampliadas10/05/2013 24 3 1 -2 -66,67306 Espacio de aparcamiento 451 Operativos antifraude realizados10/05/2013 39.000 8.000 8.100 100 1,25306 Espacio de aparcamiento 452 Verificaciones en área de estacionamiento medido


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Programa:


21 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido VehicularSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 100 25 22 -3 -12,00306 Espacio de aparcamiento 450 Dársenas ampliadas25/07/2013 24 6 3 -3 -50,00306 Espacio de aparcamiento 451 Operativos antifraude realizados25/07/2013 39.000 9.500 9.750 250 2,63306 Espacio de aparcamiento 452 Verificaciones en área de estacionamiento medido


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Programa:


21 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido VehicularTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/10/2013 100 5 4 -1 -20,00306 Espacio de aparcamiento 450 Dársenas ampliadas22/10/2013 24 7 7 0 0,00306 Espacio de aparcamiento 451 Operativos antifraude realizados22/10/2013 39.000 10.500 10.630 130 1,24306 Espacio de aparcamiento 452 Verificaciones en área de estacionamiento medido


R.A.F.A.M.


Hoja: 27 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110106000 - Secretaría de la Producción

16 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica,Industrial y Comercial PRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


20/05/2013 12 0 0 0 0,00218 Proyectos Expresiva 334 Nro. de proyectos Expresiva aprobados20/05/2013 15 0 0 0 0,00301 Foro Capital Innovación 150 Proyectos aprobados


R.A.F.A.M.


Hoja: 28 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica,Industrial y Comercial SEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 12 18 12 -6 -33,33218 Proyectos Expresiva 334 Nro. de proyectos Expresiva aprobados25/07/2013 15 10 6 -4 -40,00301 Foro Capital Innovación 150 Proyectos aprobados


R.A.F.A.M.


Hoja: 29 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica,Industrial y Comercial TERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 12 0 0 0 0,00218 Proyectos Expresiva 334 Nro. de proyectos Expresiva aprobados11/11/2013 15 0 0 0 0,00301 Foro Capital Innovación 150 Proyectos aprobados


R.A.F.A.M.


Hoja: 30 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


20/05/2013 300 75 19 -56 -74,67295 Realización de eventos 333 Nro. de Eventos20/05/2013 120 28 5 -23 -82,14296 Mantenimiento edilicio 434 Cantidad de intervenciones edilicias


R.A.F.A.M.


Hoja: 31 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 300 57 54 -3 -5,26295 Realización de eventos 333 Nro. de Eventos25/07/2013 120 36 33 -3 -8,33296 Mantenimiento edilicio 434 Cantidad de intervenciones edilicias


R.A.F.A.M.


Hoja: 32 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 300 10 10 0 0,00295 Realización de eventos 333 Nro. de Eventos11/11/2013 120 14 10 -4 -28,57296 Mantenimiento edilicio 434 Cantidad de intervenciones edilicias


R.A.F.A.M.


Hoja: 33 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Servicios a EmpresasPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


31/05/2013 2.000 500 377 -123 -24,606 Auditorías en seg.alim. 25 Auditorias realizadas31/05/2013 2.800 1.100 1.100 0 0,007 Trámites de habilitación 10 Cantidad de trámites31/05/2013 10 10 8 -2 -20,0026 Decomiso de mercadería 27 cantidad de decomisos realizados31/05/2013 200 60 41 -19 -31,6728 Rev. vehiculos de alim. 337 Cant. de vehículos revisados31/05/2013 12 2 2 0 0,00186 Cursos seg. alimentaria 335 Cursos de capacitación en seguridad alimentaria31/05/2013 1.500 300 400 100 33,33220 consultas bromatologicas 29 Cant. de consultas de consumidores31/05/2013 7.500 2.500 2.500 0 0,00222 Consultas trámites VUE 338 Cant. de consultas a tramites VUE31/05/2013 8.200 3.700 4.120 420 11,35239 Habilitación de locales. 362 Cantidad de verif./inspecciones a actividades31/05/2013 350 238 75 -163 -68,49239 Habilitación de locales. 363 Cantidad de certificaciones de habilitación31/05/2013 1.100 225 90 -135 -60,00239 Habilitación de locales. 364 Cantidad de legajos regularizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 34 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Servicios a EmpresasSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 2.000 500 459 -41 -8,206 Auditorías en seg.alim. 25 Auditorias realizadas25/07/2013 2.800 1.224 1.328 104 8,507 Trámites de habilitación 10 Cantidad de trámites25/07/2013 10 10 1 -9 -90,0026 Decomiso de mercadería 27 cantidad de decomisos realizados25/07/2013 200 10 51 41 410,0028 Rev. vehiculos de alim. 337 Cant. de vehículos revisados25/07/2013 12 4 5 1 25,00186 Cursos seg. alimentaria 335 Cursos de capacitación en seguridad alimentaria25/07/2013 1.500 500 350 -150 -30,00220 consultas bromatologicas 29 Cant. de consultas de consumidores25/07/2013 7.500 2.970 3.144 174 5,86222 Consultas trámites VUE 338 Cant. de consultas a tramites VUE25/07/2013 8.200 4.000 3.552 -448 -11,20239 Habilitación de locales. 362 Cantidad de verif./inspecciones a actividades25/07/2013 350 65 90 25 38,46239 Habilitación de locales. 363 Cantidad de certificaciones de habilitación25/07/2013 1.100 350 430 80 22,86239 Habilitación de locales. 364 Cantidad de legajos regularizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 35 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Servicios a EmpresasTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 2.000 350 320 -30 -8,576 Auditorías en seg.alim. 25 Auditorias realizadas11/11/2013 2.800 1.470 1.300 -170 -11,567 Trámites de habilitación 10 Cantidad de trámites11/11/2013 10 5 1 -4 -80,0026 Decomiso de mercadería 27 cantidad de decomisos realizados11/11/2013 200 25 26 1 4,0028 Rev. vehiculos de alim. 337 Cant. de vehículos revisados11/11/2013 12 3 3 0 0,00186 Cursos seg. alimentaria 335 Cursos de capacitación en seguridad alimentaria11/11/2013 1.500 450 400 -50 -11,11220 consultas bromatologicas 29 Cant. de consultas de consumidores11/11/2013 7.500 3.564 3.420 -144 -4,04222 Consultas trámites VUE 338 Cant. de consultas a tramites VUE11/11/2013 8.200 3.000 3.100 100 3,33239 Habilitación de locales. 362 Cantidad de verif./inspecciones a actividades11/11/2013 350 80 70 -10 -12,50239 Habilitación de locales. 363 Cantidad de certificaciones de habilitación11/11/2013 1.100 250 240 -10 -4,00239 Habilitación de locales. 364 Cantidad de legajos regularizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 36 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los PolígonosPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


20/05/2013 8 2 2 0 0,0080 Adjudicacion de parcela 84 Parcelas adjudicadas20/05/2013 3 1 0 -1 -100,0081 Servicios básicos 85 Servicios básicos instalados


R.A.F.A.M.


Hoja: 37 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los PolígonosSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 8 0 0 0 0,0080 Adjudicacion de parcela 84 Parcelas adjudicadas25/07/2013 3 1 1 0 0,0081 Servicios básicos 85 Servicios básicos instalados


R.A.F.A.M.


Hoja: 38 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los PolígonosTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 8 1 2 1 100,0080 Adjudicacion de parcela 84 Parcelas adjudicadas11/11/2013 3 0 0 0 0,0081 Servicios básicos 85 Servicios básicos instalados


R.A.F.A.M.


Hoja: 39 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación y Desarrollo TurísticoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


20/05/2013 150 12 20 8 66,6758 Visitas guiadas 59 Visitas turísticas guiadas20/05/2013 12 3 28 25 833,3359 Participación en ferias 60 Cant. de participaciones20/05/2013 110.000 0 61.000 61.00061 Material gráfico turíst. X62 Material gráfico turísitico elaborado20/05/2013 60 50 23 -27 -54,00297 Asist Turistica eventos 57 Eventos asistidos20/05/2013 9.800 5.000 2.500 -2.500 -50,00297 Asist Turistica eventos 58 Consultas recibidas


R.A.F.A.M.


Hoja: 40 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación y Desarrollo TurísticoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 150 30 19 -11 -36,6758 Visitas guiadas 59 Visitas turísticas guiadas25/07/2013 12 30 26 -4 -13,3359 Participación en ferias 60 Cant. de participaciones25/07/2013 110.000 20.000 24.500 4.500 22,5061 Material gráfico turíst. 62 Material gráfico turísitico elaborado25/07/2013 60 50 37 -13 -26,00297 Asist Turistica eventos 57 Eventos asistidos25/07/2013 9.800 4.000 4.558 558 13,95297 Asist Turistica eventos 58 Consultas recibidas


R.A.F.A.M.


Hoja: 41 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación y Desarrollo TurísticoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 150 10 11 1 10,0058 Visitas guiadas 59 Visitas turísticas guiadas11/11/2013 12 50 24 -26 -52,0059 Participación en ferias 60 Cant. de participaciones11/11/2013 110.000 25.000 23.500 -1.500 -6,0061 Material gráfico turíst. 62 Material gráfico turísitico elaborado11/11/2013 60 65 60 -5 -7,69297 Asist Turistica eventos 57 Eventos asistidos11/11/2013 9.800 7.500 7.100 -400 -5,33297 Asist Turistica eventos 58 Consultas recibidas


R.A.F.A.M.


Hoja: 42 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Historia y CiudadPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


20/05/2013 8 1 2 1 100,0062 Talleres capacitacion 14 Talleres de capacitación organizados20/05/2013 3 0 0 0 0,0063 Organización de concursos 64 Cantidad de concursos realizados20/05/2013 5 2 2 0 0,0065 Muestras históricas 66 Muestras realizadas20/05/2013 6 0 2 2299 Recorridos históricos X436 Circuitos turísticos diseñados20/05/2013 1.000 1.200 2.012 812 67,67300 Archivo histórico 404 Cantidad de Documentos Digitalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 43 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Historia y CiudadSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


25/07/2013 8 0 0 0 0,0062 Talleres capacitacion 14 Talleres de capacitación organizados25/07/2013 3 0 0 0 0,0063 Organización de concursos 64 Cantidad de concursos realizados25/07/2013 5 2 2 0 0,0065 Muestras históricas 66 Muestras realizadas25/07/2013 6 0 0 0 0,00299 Recorridos históricos 436 Circuitos turísticos diseñados25/07/2013 1.000 300 500 200 66,67300 Archivo histórico 404 Cantidad de Documentos Digitalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 44 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Historia y CiudadTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 8 0 0 0 0,0062 Talleres capacitacion 14 Talleres de capacitación organizados11/11/2013 3 1 1 0 0,0063 Organización de concursos 64 Cantidad de concursos realizados11/11/2013 5 2 2 0 0,0065 Muestras históricas 66 Muestras realizadas11/11/2013 6 3 1 -2 -66,67299 Recorridos históricos 436 Circuitos turísticos diseñados11/11/2013 1.000 400 380 -20 -5,00300 Archivo histórico 404 Cantidad de Documentos Digitalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 45 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110107000 - Secretaría de Cultura

16 - Programa de Actividades e Industrias CulturalesPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


03/05/2013 100 35 35 0 0,00152 Act. relacionadas al arte 177 Actividades organizadas en el marco del Prog. Arte03/05/2013 10 4 4 0 0,00152 Act. relacionadas al arte 178 Ciclos culturales organizados en la est. Belgrano03/05/2013 6 1 1 0 0,00152 Act. relacionadas al arte 179 Act. desarrolladas en el proy. Voces blancas03/05/2013 16 3 3 0 0,00152 Act. relacionadas al arte 180 Act. desarrolladas en el proy. S.O.S música


R.A.F.A.M.


Hoja: 46 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Actividades e Industrias CulturalesSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 47 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Actividades e Industrias CulturalesTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 48 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Diversidad CulturalPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


03/05/2013 9 1 1 0 0,00149 Equip.mant.y ampl de edif 172 Edificios patrim. del estado municipal preservado03/05/2013 2 1 1 0 0,00149 Equip.mant.y ampl de edif 173 Edificios patrim. cogestionados con instituciones03/05/2013 10 1 1 0 0,00150 Restauración obra de arte 174 Obras de artes restauradas en plazas, parques03/05/2013 2 0 0 0 0,00150 Restauración obra de arte 175 Obras de artes rest. ubicadas en edificios mpales.03/05/2013 6 2 2 0 0,00151 Muestras artes visuales 176 Muestras realizadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 49 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Diversidad CulturalSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 50 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Diversidad CulturalTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 51 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social

16 - Programa Promoción SocialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


16/05/2013 3 1 1 0 0,00326 Atención y Nutric Solares 472 Comedores incorporados al Sistema Volver a Casa16/05/2013 50 10 10 0 0,00326 Atención y Nutric Solares 473 Talleres de Capacit. Una Alimentación Saludable16/05/2013 1.500 375 375 0 0,00326 Atención y Nutric Solares 474 Capacitación y Seguimiento Familias Involucradas16/05/2013 2 1 1 0 0,00327 Gest Refugios Temporales 475 Capacitación de Equipos Responsables de Refugios16/05/2013 500 100 100 0 0,00327 Gest Refugios Temporales 476 Intervención de Infancia y Adolescencia en Riesgo16/05/2013 70 15 15 0 0,00328 Desarrollar Huertas Urban 14 Talleres de capacitación organizados16/05/2013 6 2 2 0 0,00328 Desarrollar Huertas Urban 477 Ferias Interbarriales Realizadas16/05/2013 2 1 1 0 0,00328 Desarrollar Huertas Urban 478 Entregas Anuales de Semillas16/05/2013 700 200 200 0 0,00329 Lograr Cumplim. Normativa 1 Operativos Realizados16/05/2013 400 100 100 0 0,00329 Lograr Cumplim. Normativa 479 Demandas Solucionadas16/05/2013 24 6 6 0 0,00329 Lograr Cumplim. Normativa 480 Entrevistas y Eval. Social Cod. Procesal de Faltas16/05/2013 240 200 200 0 0,00329 Lograr Cumplim. Normativa 481 Visitas Domiciliarias por Inscrip Salas Maternales16/05/2013 100 25 25 0 0,00329 Lograr Cumplim. Normativa 482 Registro de Actividades Informales


R.A.F.A.M.


Hoja: 52 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Promoción SocialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 53 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Promoción SocialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 54 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa SolaresPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


16/05/2013 6 2 2 0 0,00330 Prom Particip Ciudadanía 483 Consejos o Mesas de Gestión Conformados16/05/2013 12 3 3 0 0,00331 Mant. Comedores Mun. 484 Solares Refaccionados16/05/2013 300 75 75 0 0,00332 Promover Der. Educación 485 Niños destinatarios del Proyecto Acción Educativa16/05/2013 700 175 175 0 0,00332 Promover Der. Educación 486 Niños destinatarios del Proy. Prom. de la Lectura16/05/2013 900 225 225 0 0,00333 Prom. Der. a la Salud 487 Beneficiarios Proy. Prevención para la Salud y Seg16/05/2013 70 15 15 0 0,00334 Prom. Act. Culturales 488 Niños beneficiarios Proy. Los Niños en la Cultura16/05/2013 40 10 10 0 0,00334 Prom. Act. Culturales 489 Jóvenes beneficiarios Proy Los Niños en la Cultura16/05/2013 850 150 150 0 0,00334 Prom. Act. Culturales 490 Niños beneficiarios Proy. Domingos en Los Solares16/05/2013 200 25 25 0 0,00335 Desarrollo de Huertas 491 Familias Beneficiarias16/05/2013 150 45 45 0 0,00336 Capacit. Habilidades Prod 33 Beneficiarios


R.A.F.A.M.


Hoja: 55 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa SolaresSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 56 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa SolaresTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 57 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Promoción y Participación CiudadanaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 87 20 20 0 0,00337 Gest y Art Asoc Vecinales 492 Eventos Organizados para Fechas Conmemorativas15/05/2013 2 1 1 0 0,00337 Gest y Art Asoc Vecinales 493 Cursos de Capacitación para las Organizaciones


R.A.F.A.M.


Hoja: 58 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Promoción y Participación CiudadanaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 59 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Promoción y Participación CiudadanaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 60 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo SustentablePRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 170 32 32 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 109 Relevamientos a Establecimientos Contaminantes15/05/2013 100 25 25 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 115 Relevamiento Estaciones de Servicios15/05/2013 12 3 3 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 116 Relevamientos Sonoros Vehiculares15/05/2013 25.000 1.640 1.705 65 3,96338 Aseg. Calidad Ambiental 120 Animales y Mascotas Vacunadas (Camp.

Antirrábica)15/05/2013 1.700 420 125 -295 -70,24338 Aseg. Calidad Ambiental 123 Tratamientos Antisárnicos Aplicados15/05/2013 3.500 710 514 -196 -27,61338 Aseg. Calidad Ambiental 124 Aplicaciones de Antibióticos a Caninos y Felinos15/05/2013 150 60 72 12 20,00338 Aseg. Calidad Ambiental 127 Control de plagas (desratizaciones-desinsectac.)15/05/2013 8 3 3 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 128 Meses de Campaña contra Proliferación de

Mosquitos15/05/2013 150 1 0 -1 -100,00338 Aseg. Calidad Ambiental 129 Identificación y Registro Carros Tracción a Sangre15/05/2013 400 133 88 -45 -33,83338 Aseg. Calidad Ambiental 496 Verificaciones por Denuncias de Ruidos Molestos15/05/2013 40 8 8 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 497 Verific. Denuncias de Emanación de Contaminantes15/05/2013 50 6 8 2 33,33338 Aseg. Calidad Ambiental 498 Verific. de Efluentes Potencialmente Contaminantes15/05/2013 55 12 12 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 499 Operativos de Esterilización Efectuados15/05/2013 7.000 1.330 845 -485 -36,47338 Aseg. Calidad Ambiental 500 Esterilizaciones Caninas y Felinas Efectuadas15/05/2013 180 2 3 1 50,00338 Aseg. Calidad Ambiental 501 Antiparasitarios Equinos Aplicados15/05/2013 850 235 312 77 32,77338 Aseg. Calidad Ambiental 502 Antiparasitarios Caninos y Felinos Aplicados15/05/2013 35 4 4 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 504 Cursos Tenencia Responsable de Mascotas

Dictados15/05/2013 12 7 2 -5 -71,43338 Aseg. Calidad Ambiental 505 Emergencias Atendidas (Animales Involucrados)


R.A.F.A.M.


Hoja: 61 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo SustentableSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen



Antirrábica)29/07/2013 1.700 426 426 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 123 Tratamientos Antisárnicos Aplicados29/07/2013 3.500 1.000 557 -443 -44,30338 Aseg. Calidad Ambiental 124 Aplicaciones de Antibióticos a Caninos y Felinos29/07/2013 150 20 20 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 127 Control de plagas (desratizaciones-desinsectac.)29/07/2013 8 1 1 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 128 Meses de Campaña contra Proliferación de

Mosquitos29/07/2013 150 50 56 6 12,00338 Aseg. Calidad Ambiental 129 Identificación y Registro Carros Tracción a Sangre29/07/2013 400 90 97 7 7,78338 Aseg. Calidad Ambiental 496 Verificaciones por Denuncias de Ruidos Molestos29/07/2013 40 10 10 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 497 Verific. Denuncias de Emanación de Contaminantes29/07/2013 50 15 15 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 498 Verific. de Efluentes Potencialmente Contaminantes29/07/2013 55 14 14 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 499 Operativos de Esterilización Efectuados29/07/2013 7.000 2.060 2.060 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 500 Esterilizaciones Caninas y Felinas Efectuadas29/07/2013 180 74 2 -72 -97,30338 Aseg. Calidad Ambiental 501 Antiparasitarios Equinos Aplicados29/07/2013 850 215 62 -153 -71,16338 Aseg. Calidad Ambiental 502 Antiparasitarios Caninos y Felinos Aplicados29/07/2013 35 11 11 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 504 Cursos Tenencia Responsable de Mascotas

Dictados29/07/2013 12 1 2 1 100,00338 Aseg. Calidad Ambiental 505 Emergencias Atendidas (Animales Involucrados)


R.A.F.A.M.


Hoja: 62 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Desarrollo SustentableTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen



Antirrábica)06/11/2013 1.700 429 421 -8 -1,86338 Aseg. Calidad Ambiental 123 Tratamientos Antisárnicos Aplicados06/11/2013 3.500 1.000 567 -433 -43,30338 Aseg. Calidad Ambiental 124 Aplicaciones de Antibióticos a Caninos y Felinos06/11/2013 150 20 22 2 10,00338 Aseg. Calidad Ambiental 127 Control de plagas (desratizaciones-desinsectac.)06/11/2013 8 1 1 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 128 Meses de Campaña contra Proliferación de

Mosquitos06/11/2013 150 50 50 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 129 Identificación y Registro Carros Tracción a Sangre06/11/2013 400 87 90 3 3,45338 Aseg. Calidad Ambiental 496 Verificaciones por Denuncias de Ruidos Molestos06/11/2013 40 12 15 3 25,00338 Aseg. Calidad Ambiental 497 Verific. Denuncias de Emanación de Contaminantes06/11/2013 50 15 15 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 498 Verific. de Efluentes Potencialmente Contaminantes06/11/2013 55 15 15 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 499 Operativos de Esterilización Efectuados06/11/2013 7.000 2.060 850 -1.210 -58,74338 Aseg. Calidad Ambiental 500 Esterilizaciones Caninas y Felinas Efectuadas06/11/2013 180 74 5 -69 -93,24338 Aseg. Calidad Ambiental 501 Antiparasitarios Equinos Aplicados06/11/2013 850 216 275 59 27,31338 Aseg. Calidad Ambiental 502 Antiparasitarios Caninos y Felinos Aplicados06/11/2013 35 11 11 0 0,00338 Aseg. Calidad Ambiental 504 Cursos Tenencia Responsable de Mascotas

Dictados06/11/2013 12 2 3 1 50,00338 Aseg. Calidad Ambiental 505 Emergencias Atendidas (Animales Involucrados)


R.A.F.A.M.


Hoja: 63 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación AmbientalPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 7.800 1.320 814 -506 -38,33340 Preservar la Higiene Urb 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos15/05/2013 15.840 3.960 3.960 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 506 Oper. Verific. Barrido y Recolección de Residuos15/05/2013 672 165 165 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 507 Oper. Ctrol. Cumplimiento Recolección Diferenciada15/05/2013 17.952 256 271 15 5,86340 Preservar la Higiene Urb 508 Intervenciones de Atención de Microbasurales15/05/2013 240 30 36 6 20,00340 Preservar la Higiene Urb 509 Cestos en Altura Colocados15/05/2013 80 3 6 3 100,00340 Preservar la Higiene Urb 510 Cestos Comunitarios Colocados15/05/2013 540 74 74 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 511 Oper. de Higiene en Eventos del Gob. de La Ciudad


R.A.F.A.M.


Hoja: 64 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación AmbientalSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


29/07/2013 7.800 2.160 2.023 -137 -6,34340 Preservar la Higiene Urb 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos29/07/2013 15.840 3.960 3.960 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 506 Oper. Verific. Barrido y Recolección de Residuos29/07/2013 672 160 178 18 11,25340 Preservar la Higiene Urb 507 Oper. Ctrol. Cumplimiento Recolección Diferenciada29/07/2013 17.952 5.796 5.860 64 1,10340 Preservar la Higiene Urb 508 Intervenciones de Atención de Microbasurales29/07/2013 240 30 30 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 509 Cestos en Altura Colocados29/07/2013 80 20 25 5 25,00340 Preservar la Higiene Urb 510 Cestos Comunitarios Colocados29/07/2013 540 120 126 6 5,00340 Preservar la Higiene Urb 511 Oper. de Higiene en Eventos del Gob. de La Ciudad


R.A.F.A.M.


Hoja: 65 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa Planificación AmbientalTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/11/2013 7.800 2.160 2.201 41 1,90340 Preservar la Higiene Urb 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos06/11/2013 15.840 3.960 3.960 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 506 Oper. Verific. Barrido y Recolección de Residuos06/11/2013 672 168 173 5 2,98340 Preservar la Higiene Urb 507 Oper. Ctrol. Cumplimiento Recolección Diferenciada06/11/2013 17.952 7.900 7.908 8 0,10340 Preservar la Higiene Urb 508 Intervenciones de Atención de Microbasurales06/11/2013 240 30 33 3 10,00340 Preservar la Higiene Urb 509 Cestos en Altura Colocados06/11/2013 80 30 30 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 510 Cestos Comunitarios Colocados06/11/2013 540 150 150 0 0,00340 Preservar la Higiene Urb 511 Oper. de Higiene en Eventos del Gob. de La Ciudad


R.A.F.A.M.


Hoja: 66 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de TrabajoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 50 10 10 0 0,00341 Mantenimiento Urbano 512 Cuadras de Pavimento Articulado15/05/2013 150 35 35 0 0,00341 Mantenimiento Urbano 513 Cuadras de Córdon Cuneta


R.A.F.A.M.


Hoja: 67 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de TrabajoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


29/07/2013 50 15 15 0 0,00341 Mantenimiento Urbano 512 Cuadras de Pavimento Articulado29/07/2013 150 40 40 0 0,00341 Mantenimiento Urbano 513 Cuadras de Córdon Cuneta


R.A.F.A.M.


Hoja: 68 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


21 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de TrabajoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/11/2013 50 15 13 -2 -13,33341 Mantenimiento Urbano 512 Cuadras de Pavimento Articulado05/11/2013 150 40 10 -30 -75,00341 Mantenimiento Urbano 513 Cuadras de Córdon Cuneta


R.A.F.A.M.


Hoja: 69 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


22 - Programa Agenda VerdePRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 108 12 12 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 514 Charlas en Instit. Educ. sobre Educación Ambiental15/05/2013 360 36 65 29 80,56342 Mej Calidad de Vida Pob 515 Domicilios Visitados Campaña Santa Fe Ciudad

Verde15/05/2013 7 3 3 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 516 Oper. de Descacharrizado - Prevención del Dengue15/05/2013 14 4 5 1 25,00342 Mej Calidad de Vida Pob 517 Charlas Prev. Prolif. Vectores y Enf. Zoonóticas15/05/2013 4 1 3 2 200,00342 Mej Calidad de Vida Pob 518 Cursos al Personal Subsecretaría de Ambiente15/05/2013 5 2 2 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 519 Convenios con Instituciones y Empresas Locales15/05/2013 22 2 2 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 520 Empresas Participantes de la Huella de Carbono15/05/2013 14 6 8 2 33,33342 Mej Calidad de Vida Pob 521 Pilas de Compostaje en Planta Piloto Merc. Abasto


R.A.F.A.M.


Hoja: 70 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


22 - Programa Agenda VerdeSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen



Verde29/07/2013 7 0 0 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 516 Oper. de Descacharrizado - Prevención del Dengue29/07/2013 14 3 3 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 517 Charlas Prev. Prolif. Vectores y Enf. Zoonóticas29/07/2013 4 1 3 2 200,00342 Mej Calidad de Vida Pob 518 Cursos al Personal Subsecretaría de Ambiente29/07/2013 5 1 2 1 100,00342 Mej Calidad de Vida Pob 519 Convenios con Instituciones y Empresas Locales29/07/2013 22 6 6 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 520 Empresas Participantes de la Huella de Carbono29/07/2013 14 2 2 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 521 Pilas de Compostaje en Planta Piloto Merc. Abasto


R.A.F.A.M.


Hoja: 71 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


22 - Programa Agenda VerdeTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen



Verde06/11/2013 7 1 1 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 516 Oper. de Descacharrizado - Prevención del Dengue06/11/2013 14 4 5 1 25,00342 Mej Calidad de Vida Pob 517 Charlas Prev. Prolif. Vectores y Enf. Zoonóticas06/11/2013 4 1 2 1 100,00342 Mej Calidad de Vida Pob 518 Cursos al Personal Subsecretaría de Ambiente06/11/2013 5 1 2 1 100,00342 Mej Calidad de Vida Pob 519 Convenios con Instituciones y Empresas Locales06/11/2013 22 8 6 -2 -25,00342 Mej Calidad de Vida Pob 520 Empresas Participantes de la Huella de Carbono06/11/2013 14 4 4 0 0,00342 Mej Calidad de Vida Pob 521 Pilas de Compostaje en Planta Piloto Merc. Abasto


R.A.F.A.M.


Hoja: 72 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


23 - Programa de Arbolado PúblicoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 2.000 650 700 50 7,69343 Pres. Forestal y Vegetal 522 Ejemplares Arbustivos prod. en Jardín Botánico15/05/2013 8.000 1.300 1.400 100 7,69343 Pres. Forestal y Vegetal 523 Ejemplares Arbóreos producidos en Jardín Botánico15/05/2013 6.000 1.200 1.200 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 524 Ejemplares Arbóreos Plant. en Campaña Forestación15/05/2013 1.000 550 550 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 525 Ejemplares Arbustivos Plant en Campaña

Forestación15/05/2013 40.000 300 300 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 526 Plantines Florales Plantados en Espacios Públicos15/05/2013 4 0 0 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 527 Meses de Poda Planificada15/05/2013 12 3 3 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 528 Meses de Poda Correctiva15/05/2013 20.000 0 0 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 529 Ejemplares Intervenidos (Poda Planificada)15/05/2013 1.000 422 514 92 21,80343 Pres. Forestal y Vegetal 530 Ejemplares Intervenidos (Poda Correctiva)15/05/2013 1.440 382 402 20 5,24343 Pres. Forestal y Vegetal 531 Extracciones de Ejemplares Arbóreos15/05/2013 3 0 0 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 532 Dictado Charlas de Capacitación Poda y Extracción15/05/2013 600 67 70 3 4,48343 Pres. Forestal y Vegetal 533 Lotes Privados Desmalezados15/05/2013 13.776 3.936 4.215 279 7,09343 Pres. Forestal y Vegetal 534 Intervenciones de Desmalezado en Espacios

Públicos15/05/2013 40.000 0 350 350343 Pres. Forestal y Vegetal X544 Plantines Florales Producidos en Jardín Botánico


R.A.F.A.M.


Hoja: 73 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


23 - Programa de Arbolado PúblicoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


29/07/2013 2.000 500 450 -50 -10,00343 Pres. Forestal y Vegetal 522 Ejemplares Arbustivos prod. en Jardín Botánico29/07/2013 8.000 800 850 50 6,25343 Pres. Forestal y Vegetal 523 Ejemplares Arbóreos producidos en Jardín Botánico29/07/2013 6.000 1.600 1.600 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 524 Ejemplares Arbóreos Plant. en Campaña Forestación29/07/2013 1.000 0 50 50343 Pres. Forestal y Vegetal X525 Ejemplares Arbustivos Plant en Campaña

Forestación29/07/2013 40.000 1.500 2.000 500 33,33343 Pres. Forestal y Vegetal 526 Plantines Florales Plantados en Espacios Públicos29/07/2013 4 2 2 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 527 Meses de Poda Planificada29/07/2013 12 3 3 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 528 Meses de Poda Correctiva29/07/2013 20.000 5.000 5.000 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 529 Ejemplares Intervenidos (Poda Planificada)29/07/2013 1.000 200 225 25 12,50343 Pres. Forestal y Vegetal 530 Ejemplares Intervenidos (Poda Correctiva)29/07/2013 1.440 360 280 -80 -22,22343 Pres. Forestal y Vegetal 531 Extracciones de Ejemplares Arbóreos29/07/2013 3 1 1 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 532 Dictado Charlas de Capacitación Poda y Extracción29/07/2013 600 103 103 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 533 Lotes Privados Desmalezados29/07/2013 13.776 3.404 3.413 9 0,26343 Pres. Forestal y Vegetal 534 Intervenciones de Desmalezado en Espacios

Públicos29/07/2013 40.000 2.000 2.210 210 10,50343 Pres. Forestal y Vegetal 544 Plantines Florales Producidos en Jardín Botánico


R.A.F.A.M.


Hoja: 74 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


23 - Programa de Arbolado PúblicoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/11/2013 2.000 550 550 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 522 Ejemplares Arbustivos prod. en Jardín Botánico06/11/2013 8.000 3.400 3.400 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 523 Ejemplares Arbóreos producidos en Jardín Botánico06/11/2013 6.000 1.800 1.800 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 524 Ejemplares Arbóreos Plant. en Campaña Forestación06/11/2013 1.000 250 250 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 525 Ejemplares Arbustivos Plant en Campaña

Forestación06/11/2013 40.000 25.500 25.500 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 526 Plantines Florales Plantados en Espacios Públicos06/11/2013 4 2 2 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 527 Meses de Poda Planificada06/11/2013 12 3 3 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 528 Meses de Poda Correctiva06/11/2013 20.000 7.500 7.500 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 529 Ejemplares Intervenidos (Poda Planificada)06/11/2013 1.000 150 150 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 530 Ejemplares Intervenidos (Poda Correctiva)06/11/2013 1.440 360 360 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 531 Extracciones de Ejemplares Arbóreos06/11/2013 3 1 2 1 100,00343 Pres. Forestal y Vegetal 532 Dictado Charlas de Capacitación Poda y Extracción06/11/2013 600 310 311 1 0,32343 Pres. Forestal y Vegetal 533 Lotes Privados Desmalezados06/11/2013 13.776 3.480 3.532 52 1,49343 Pres. Forestal y Vegetal 534 Intervenciones de Desmalezado en Espacios

Públicos06/11/2013 40.000 25.000 25.000 0 0,00343 Pres. Forestal y Vegetal 544 Plantines Florales Producidos en Jardín Botánico


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Hoja: 75 de 170

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Programa:


26 - Programa Deportes FederadosPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 1.800 400 400 0 0,00344 Prom. el Deporte Federado 97 Deportistas beneficiados10/05/2013 50 10 10 0 0,00344 Prom. el Deporte Federado 106 Instituciones Participantes10/05/2013 3 0 0 0 0,00345 Desarrollar Capacit. 5 Cursos Dictados10/05/2013 340 180 180 0 0,00345 Desarrollar Capacit. 94 Cantidad de asistentes


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Hoja: 76 de 170

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Programa:


26 - Programa Deportes FederadosSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 1.800 500 521 21 4,20344 Prom. el Deporte Federado 97 Deportistas beneficiados06/08/2013 50 20 20 0 0,00344 Prom. el Deporte Federado 106 Instituciones Participantes06/08/2013 3 1 1 0 0,00345 Desarrollar Capacit. 5 Cursos Dictados06/08/2013 340 20 132 112 560,00345 Desarrollar Capacit. 94 Cantidad de asistentes


R.A.F.A.M.


Hoja: 77 de 170

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Programa:


26 - Programa Deportes FederadosTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


04/11/2013 1.800 450 1.182 732 162,67344 Prom. el Deporte Federado 97 Deportistas beneficiados04/11/2013 50 15 65 50 333,33344 Prom. el Deporte Federado 106 Instituciones Participantes04/11/2013 3 1 4 3 300,00345 Desarrollar Capacit. 5 Cursos Dictados04/11/2013 340 80 570 490 612,50345 Desarrollar Capacit. 94 Cantidad de asistentes


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Hoja: 78 de 170

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Programa:


27 - Programa Colonias de VacacionesPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 75 66 66 0 0,00346 Colonias de Vac. 106 Instituciones Participantes10/05/2013 30.718 32.287 32.287 0 0,00346 Colonias de Vac. 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 3.175 4.047 4.047 0 0,00346 Colonias de Vac. 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 79 de 170

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Programa:


27 - Programa Colonias de VacacionesSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/08/2013 75 0 0 0 0,00346 Colonias de Vac. 106 Instituciones Participantes15/08/2013 30.718 0 0 0 0,00346 Colonias de Vac. 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas15/08/2013 3.175 0 0 0 0,00346 Colonias de Vac. 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 80 de 170

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Programa:


27 - Programa Colonias de VacacionesTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


13/11/2013 75 2 2 0 0,00346 Colonias de Vac. 106 Instituciones Participantes13/11/2013 30.718 2.100 1.310 -790 -37,62346 Colonias de Vac. 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas13/11/2013 3.175 201 201 0 0,00346 Colonias de Vac. 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 81 de 170

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Programa:


28 - Programa Deporte SocialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 130 33 33 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 106 Instituciones Participantes10/05/2013 287.579 78.786 78.786 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 22.933 7.598 7.598 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 536 Personas Inscriptas10/05/2013 5.688 1.289 1.289 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 537 Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos10/05/2013 225 23 23 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 538 Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas10/05/2013 8.171 2.463 2.463 0 0,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 539 Clases Dictadas


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Hoja: 82 de 170

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Programa:


28 - Programa Deporte SocialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 130 32 34 2 6,25347 Prom Dep Mej Cal Vida 106 Instituciones Participantes06/08/2013 287.579 65.000 94.759 29.759 45,78347 Prom Dep Mej Cal Vida 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas06/08/2013 22.933 5.000 11.901 6.901 138,02347 Prom Dep Mej Cal Vida 536 Personas Inscriptas06/08/2013 5.688 1.100 2.344 1.244 113,09347 Prom Dep Mej Cal Vida 537 Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos06/08/2013 225 70 154 84 120,00347 Prom Dep Mej Cal Vida 538 Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas06/08/2013 8.171 1.371 4.180 2.809 204,89347 Prom Dep Mej Cal Vida 539 Clases Dictadas


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Hoja: 83 de 170

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Programa:


28 - Programa Deporte SocialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


04/11/2013 130 32 30 -2 -6,25347 Prom Dep Mej Cal Vida 106 Instituciones Participantes04/11/2013 287.579 95.000 82.020 -12.980 -13,66347 Prom Dep Mej Cal Vida 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas04/11/2013 22.933 11.000 7.215 -3.785 -34,41347 Prom Dep Mej Cal Vida 536 Personas Inscriptas04/11/2013 5.688 1.900 1.540 -360 -18,95347 Prom Dep Mej Cal Vida 537 Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos04/11/2013 225 130 110 -20 -15,38347 Prom Dep Mej Cal Vida 538 Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas04/11/2013 8.171 1.800 4.010 2.210 122,78347 Prom Dep Mej Cal Vida 539 Clases Dictadas


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Hoja: 84 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa FePRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


10/05/2013 27 0 0 0 0,0012 Org. eventos deportivos 102 Jornadas Realizadas10/05/2013 33 0 52 5212 Org. eventos deportivos X106 Instituciones Participantes10/05/2013 1.500 0 0 0 0,0012 Org. eventos deportivos 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 275 200 200 0 0,0012 Org. eventos deportivos 536 Personas Inscriptas10/05/2013 5 0 0 0 0,00110 Intercolegiales 102 Jornadas Realizadas10/05/2013 20 1 1 0 0,00110 Intercolegiales 106 Instituciones Participantes10/05/2013 1.500 0 0 0 0,00110 Intercolegiales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 275 80 80 0 0,00110 Intercolegiales 536 Personas Inscriptas10/05/2013 8 0 1 1111 Torneos barriales X102 Jornadas Realizadas10/05/2013 25 0 0 0 0,00111 Torneos barriales 106 Instituciones Participantes10/05/2013 8.400 0 0 0 0,00111 Torneos barriales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 1.050 0 0 0 0,00111 Torneos barriales 536 Personas Inscriptas10/05/2013 2 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 102 Jornadas Realizadas10/05/2013 4 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 106 Instituciones Participantes10/05/2013 350 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas10/05/2013 168 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 85 de 170

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Programa:


29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa FeSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/08/2013 27 10 11 1 10,0012 Org. eventos deportivos 102 Jornadas Realizadas06/08/2013 33 5 90 85 1.700,0012 Org. eventos deportivos 106 Instituciones Participantes06/08/2013 1.500 1.000 1.632 632 63,2012 Org. eventos deportivos 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas06/08/2013 275 2.500 2.723 223 8,9212 Org. eventos deportivos 536 Personas Inscriptas06/08/2013 5 4 6 2 50,00110 Intercolegiales 102 Jornadas Realizadas06/08/2013 20 12 13 1 8,33110 Intercolegiales 106 Instituciones Participantes06/08/2013 1.500 1.000 2.016 1.016 101,60110 Intercolegiales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas06/08/2013 275 500 623 123 24,60110 Intercolegiales 536 Personas Inscriptas06/08/2013 8 3 4 1 33,33111 Torneos barriales 102 Jornadas Realizadas06/08/2013 25 15 18 3 20,00111 Torneos barriales 106 Instituciones Participantes06/08/2013 8.400 3.000 2.986 -14 -0,47111 Torneos barriales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas06/08/2013 1.050 600 1.200 600 100,00111 Torneos barriales 536 Personas Inscriptas06/08/2013 2 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 102 Jornadas Realizadas06/08/2013 4 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 106 Instituciones Participantes06/08/2013 350 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas06/08/2013 168 0 0 0 0,00113 Interuniversitarios 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 86 de 170

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Programa:


29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa FeTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


04/11/2013 27 7 7 0 0,0012 Org. eventos deportivos 102 Jornadas Realizadas04/11/2013 33 5 272 267 5.340,0012 Org. eventos deportivos 106 Instituciones Participantes04/11/2013 1.500 400 930 530 132,5012 Org. eventos deportivos 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas04/11/2013 275 1.200 1.790 590 49,1712 Org. eventos deportivos 536 Personas Inscriptas04/11/2013 5 1 1 0 0,00110 Intercolegiales 102 Jornadas Realizadas04/11/2013 20 6 6 0 0,00110 Intercolegiales 106 Instituciones Participantes04/11/2013 1.500 400 421 21 5,25110 Intercolegiales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas04/11/2013 275 200 206 6 3,00110 Intercolegiales 536 Personas Inscriptas04/11/2013 8 3 3 0 0,00111 Torneos barriales 102 Jornadas Realizadas04/11/2013 25 10 12 2 20,00111 Torneos barriales 106 Instituciones Participantes04/11/2013 8.400 2.600 2.577 -23 -0,88111 Torneos barriales 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas04/11/2013 1.050 600 610 10 1,67111 Torneos barriales 536 Personas Inscriptas04/11/2013 2 2 2 0 0,00113 Interuniversitarios 102 Jornadas Realizadas04/11/2013 4 4 4 0 0,00113 Interuniversitarios 106 Instituciones Participantes04/11/2013 350 350 350 0 0,00113 Interuniversitarios 535 Asistencias Deportivas Personas Inscriptas04/11/2013 168 168 0 -168 -100,00113 Interuniversitarios 536 Personas Inscriptas


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Hoja: 87 de 170

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Programa:


31 - Programa de Igualdad en la DiversidadPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


15/05/2013 50 10 10 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 269 Discapacitados con Pasantias Laborales Rentadas15/05/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 271 Agentes Munic. Asist. a Cursos Lenguaje de Señas15/05/2013 10 2 2 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 272 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Gestionadas15/05/2013 10 2 2 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 273 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Abonadas15/05/2013 15 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 274 Operativos de Control en Geriátricos15/05/2013 15 10 10 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 275 Actividades Culturales para Adultos Mayores15/05/2013 6.000 500 500 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 276 Adultos Mayores Participantes en Actividades15/05/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 277 Familias Vulnerables Intervenidas15/05/2013 700 200 200 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 278 Procedimientos para Atender Niños de la Calle15/05/2013 6.000 500 500 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 280 Jóvenes Participantes en Actividades Sociales


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Hoja: 88 de 170

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Programa:


31 - Programa de Igualdad en la DiversidadSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


29/07/2013 50 10 10 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 269 Discapacitados con Pasantias Laborales Rentadas29/07/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 271 Agentes Munic. Asist. a Cursos Lenguaje de Señas29/07/2013 10 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 272 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Gestionadas29/07/2013 10 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 273 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Abonadas29/07/2013 15 4 4 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 274 Operativos de Control en Geriátricos29/07/2013 15 2 2 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 275 Actividades Culturales para Adultos Mayores29/07/2013 6.000 1.500 1.500 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 276 Adultos Mayores Participantes en Actividades29/07/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 277 Familias Vulnerables Intervenidas29/07/2013 700 200 200 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 278 Procedimientos para Atender Niños de la Calle29/07/2013 6.000 1.500 1.500 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 280 Jóvenes Participantes en Actividades Sociales


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Hoja: 89 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


31 - Programa de Igualdad en la DiversidadTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/11/2013 50 15 15 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 269 Discapacitados con Pasantias Laborales Rentadas05/11/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 271 Agentes Munic. Asist. a Cursos Lenguaje de Señas05/11/2013 10 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 272 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Gestionadas05/11/2013 10 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 273 Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Abonadas05/11/2013 15 4 4 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 274 Operativos de Control en Geriátricos05/11/2013 15 3 3 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 275 Actividades Culturales para Adultos Mayores05/11/2013 6.000 2.000 2.000 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 276 Adultos Mayores Participantes en Actividades05/11/2013 100 25 25 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 277 Familias Vulnerables Intervenidas05/11/2013 700 200 200 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 278 Procedimientos para Atender Niños de la Calle05/11/2013 6.000 2.000 2.000 0 0,00182 Des. Pol. de Igualdad 280 Jóvenes Participantes en Actividades Sociales


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Hoja: 90 de 170

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Programa:


32 - Programa Oficina de EmpleoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


16/05/2013 25.000 1.700 1.700 0 0,00164 Favor. Inclusión Social 147 Consultas Atendidas16/05/2013 720 100 70 -30 -30,00164 Favor. Inclusión Social 299 Personas Capacitadas16/05/2013 390 45 7 -38 -84,44164 Favor. Inclusión Social 305 Cursos Ofrecidos16/05/2013 200 80 89 9 11,25164 Favor. Inclusión Social 541 Personas Desocupadas insertadas al Mundo Laboral


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Hoja: 91 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


32 - Programa Oficina de EmpleoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/08/2013 25.000 1.600 1.500 -100 -6,25164 Favor. Inclusión Social 147 Consultas Atendidas05/08/2013 720 150 120 -30 -20,00164 Favor. Inclusión Social 299 Personas Capacitadas05/08/2013 390 15 12 -3 -20,00164 Favor. Inclusión Social 305 Cursos Ofrecidos05/08/2013 200 50 40 -10 -20,00164 Favor. Inclusión Social 541 Personas Desocupadas insertadas al Mundo Laboral


R.A.F.A.M.


Hoja: 92 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


32 - Programa Oficina de EmpleoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


04/11/2013 25.000 1.700 2.000 300 17,65164 Favor. Inclusión Social 147 Consultas Atendidas04/11/2013 720 300 270 -30 -10,00164 Favor. Inclusión Social 299 Personas Capacitadas04/11/2013 390 25 24 -1 -4,00164 Favor. Inclusión Social 305 Cursos Ofrecidos04/11/2013 200 50 66 16 32,00164 Favor. Inclusión Social 541 Personas Desocupadas insertadas al Mundo Laboral


R.A.F.A.M.


Hoja: 93 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


33 - Programa Economía SocialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


16/05/2013 72 20 24 4 20,00349 Prom Empleo Independiente 140 Ferias Realizadas16/05/2013 2.000 700 500 -200 -28,57349 Prom Empleo Independiente 147 Consultas Atendidas16/05/2013 40 8 5 -3 -37,50349 Prom Empleo Independiente 305 Cursos Ofrecidos16/05/2013 250 40 32 -8 -20,00349 Prom Empleo Independiente 542 Emprendedores que Realizaron su Proyecto16/05/2013 80 10 15 5 50,00349 Prom Empleo Independiente 543 Emprendimientos Formalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 94 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


33 - Programa Economía SocialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/08/2013 72 10 14 4 40,00349 Prom Empleo Independiente 140 Ferias Realizadas05/08/2013 2.000 684 600 -84 -12,28349 Prom Empleo Independiente 147 Consultas Atendidas05/08/2013 40 6 10 4 66,67349 Prom Empleo Independiente 305 Cursos Ofrecidos05/08/2013 250 60 64 4 6,67349 Prom Empleo Independiente 542 Emprendedores que Realizaron su Proyecto05/08/2013 80 30 30 0 0,00349 Prom Empleo Independiente 543 Emprendimientos Formalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 95 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


33 - Programa Economía SocialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/11/2013 72 19 15 -4 -21,05349 Prom Empleo Independiente 140 Ferias Realizadas05/11/2013 2.000 800 1.000 200 25,00349 Prom Empleo Independiente 147 Consultas Atendidas05/11/2013 40 11 9 -2 -18,18349 Prom Empleo Independiente 305 Cursos Ofrecidos05/11/2013 250 80 80 0 0,00349 Prom Empleo Independiente 542 Emprendedores que Realizaron su Proyecto05/11/2013 80 28 25 -3 -10,71349 Prom Empleo Independiente 543 Emprendimientos Formalizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 96 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano

17 - Programa de Movilidad UrbanaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 15 2 0 -2 -100,00139 Intermediación laboral 343 Diseño de Semaforizaciones Coordinadas06/05/2013 20 5 0 -5 -100,00319 Señalización y Semaforiz 281 Reguladores de velocidad06/05/2013 20 5 2 -3 -60,00319 Señalización y Semaforiz 282 Intervenciones de señalización en escuelas


R.A.F.A.M.


Hoja: 97 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Movilidad UrbanaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 98 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Movilidad UrbanaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 99 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Diseño UrbanoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 50 10 13 3 30,00320 Proyectos de Arquitectura 464 Proyectos Generados06/05/2013 20 5 3 -2 -40,00320 Proyectos de Arquitectura 465 Licitaciones Adjudicadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 100 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Diseño UrbanoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/07/2013 50 10 9 -1 -10,00320 Proyectos de Arquitectura 464 Proyectos Generados22/07/2013 20 5 1 -4 -80,00320 Proyectos de Arquitectura 465 Licitaciones Adjudicadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 101 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Diseño UrbanoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


17/10/2013 50 15 13 -2 -13,33320 Proyectos de Arquitectura 464 Proyectos Generados17/10/2013 20 5 1 -4 -80,00320 Proyectos de Arquitectura 465 Licitaciones Adjudicadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 102 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Administración del TerritorioPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 20 5 1 -4 -80,00412 Prod Info. Territorial 598 Hectáreas Relevadas06/05/2013 1.000 250 119 -131 -52,40413 Gestión Elec Trámites 599 Trámites gestionados en forma electrónica


R.A.F.A.M.


Hoja: 103 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Administración del TerritorioSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/07/2013 20 5 2 -3 -60,00412 Prod Info. Territorial 598 Hectáreas Relevadas22/07/2013 1.000 250 130 -120 -48,00413 Gestión Elec Trámites 599 Trámites gestionados en forma electrónica


R.A.F.A.M.


Hoja: 104 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Administración del TerritorioTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


17/10/2013 20 5 5 0 0,00412 Prod Info. Territorial 598 Hectáreas Relevadas17/10/2013 1.000 250 140 -110 -44,00413 Gestión Elec Trámites 599 Trámites gestionados en forma electrónica


R.A.F.A.M.


Hoja: 105 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos

16 - Programa de Articulación y DifusiónPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 180 45 45 0 0,0051 Consolidación Com. SMGR 299 Personas Capacitadas06/05/2013 35 8 9 1 12,5053 Info para Prev de Riesgos 466 Visitas Realizadas Ruta del Agua06/05/2013 20 5 5 0 0,00194 Act. de Concientización 467 Act. y Eventos de Concientización y Difusión06/05/2013 4 1 1 0 0,00259 Divulg. buenas prácticas 50 Documentos Síntesis Realizados06/05/2013 10 0 0 0 0,00321 Prevención 300 Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal


R.A.F.A.M.


Hoja: 106 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Articulación y DifusiónSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/07/2013 180 45 35 -10 -22,2251 Consolidación Com. SMGR 299 Personas Capacitadas22/07/2013 35 10 14 4 40,0053 Info para Prev de Riesgos 466 Visitas Realizadas Ruta del Agua22/07/2013 20 5 5 0 0,00194 Act. de Concientización 467 Act. y Eventos de Concientización y Difusión22/07/2013 4 1 1 0 0,00259 Divulg. buenas prácticas 50 Documentos Síntesis Realizados22/07/2013 10 4 5 1 25,00321 Prevención 300 Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal


R.A.F.A.M.


Hoja: 107 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Articulación y DifusiónTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


28/10/2013 180 45 45 0 0,0051 Consolidación Com. SMGR 299 Personas Capacitadas28/10/2013 35 10 10 0 0,0053 Info para Prev de Riesgos 466 Visitas Realizadas Ruta del Agua28/10/2013 20 5 6 1 20,00194 Act. de Concientización 467 Act. y Eventos de Concientización y Difusión28/10/2013 4 1 1 0 0,00259 Divulg. buenas prácticas 50 Documentos Síntesis Realizados28/10/2013 10 4 5 1 25,00321 Prevención 300 Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal


R.A.F.A.M.


Hoja: 108 de 170

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Programa:


17 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y RespuestasPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 2 0 0 0 0,00322 Nvas Est. Meteorológicas 468 Estaciones Meteorológicas Automáticas Instaladas06/05/2013 4 0 0 0 0,00323 Mejorar Datos Metorológic 469 Sensores de Velocidad y Dirección del Viento06/05/2013 10 2 2 0 0,00324 Proced Int ante Eventos 470 Protocolos Elaborados06/05/2013 6 0 0 0 0,00325 Mej Sist Com Seg VHF 471 Cursos de Capacitación de Operarios VHF


R.A.F.A.M.


Hoja: 109 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y RespuestasSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/07/2013 2 2 0 -2 -100,00322 Nvas Est. Meteorológicas 468 Estaciones Meteorológicas Automáticas Instaladas22/07/2013 4 2 0 -2 -100,00323 Mejorar Datos Metorológic 469 Sensores de Velocidad y Dirección del Viento22/07/2013 10 2 4 2 100,00324 Proced Int ante Eventos 470 Protocolos Elaborados22/07/2013 6 2 2 0 0,00325 Mej Sist Com Seg VHF 471 Cursos de Capacitación de Operarios VHF


R.A.F.A.M.


Hoja: 110 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y RespuestasTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


28/10/2013 2 2 0 -2 -100,00322 Nvas Est. Meteorológicas 468 Estaciones Meteorológicas Automáticas Instaladas28/10/2013 4 2 2 0 0,00323 Mejorar Datos Metorológic 469 Sensores de Velocidad y Dirección del Viento28/10/2013 10 3 3 0 0,00324 Proced Int ante Eventos 470 Protocolos Elaborados28/10/2013 6 2 2 0 0,00325 Mej Sist Com Seg VHF 471 Cursos de Capacitación de Operarios VHF


R.A.F.A.M.


Hoja: 111 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal -COBEM SEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


22/07/2013 0 130 1.129 999 768,46310 Desempeño Equipos Rescate 196 Operativos de rescates realizados22/07/2013 0 12 5 -7 -58,33311 Capacitación Comunidad 63 Talleres dictados22/07/2013 0 6 3 -3 -50,00312 Capacitación a org 63 Talleres dictados


R.A.F.A.M.


Hoja: 112 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal -COBEM TERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


28/10/2013 0 1.000 833 -167 -16,70310 Desempeño Equipos Rescate 196 Operativos de rescates realizados28/10/2013 0 5 17 12 240,00311 Capacitación Comunidad 63 Talleres dictados28/10/2013 0 11 10 -1 -9,09312 Capacitación a org 63 Talleres dictados


R.A.F.A.M.


Hoja: 113 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público

16 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de PasajerosPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 2 0 0 0 0,00280 Evaluación de encuestas 427 Encuestas de calidad realizadas06/05/2013 300 82 106 24 29,27281 Atención de reclamos 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos06/05/2013 670 138 177 39 28,26282 Reportes diarios 428 Cantidad de reportes diarios06/05/2013 4 1 1 0 0,00283 Auditorías a empresas TUP 25 Auditorias realizadas06/05/2013 5 0 0 0 0,00284 Recomendaciones al DEM 429 Recomendaciones realizadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 114 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de PasajerosSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


19/07/2013 2 1 1 0 0,00280 Evaluación de encuestas 427 Encuestas de calidad realizadas19/07/2013 300 80 211 131 163,75281 Atención de reclamos 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos19/07/2013 670 178 177 -1 -0,56282 Reportes diarios 428 Cantidad de reportes diarios19/07/2013 4 1 1 0 0,00283 Auditorías a empresas TUP 25 Auditorias realizadas19/07/2013 5 3 3 0 0,00284 Recomendaciones al DEM 429 Recomendaciones realizadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 115 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de PasajerosTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/11/2013 2 0 1 1280 Evaluación de encuestas X427 Encuestas de calidad realizadas07/11/2013 300 70 122 52 74,29281 Atención de reclamos 73 Reclamos de Ciudadanos Atendidos07/11/2013 670 177 178 1 0,56282 Reportes diarios 428 Cantidad de reportes diarios07/11/2013 4 1 0 -1 -100,00283 Auditorías a empresas TUP 25 Auditorias realizadas07/11/2013 5 1 0 -1 -100,00284 Recomendaciones al DEM 429 Recomendaciones realizadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 116 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110118000 - Secretaría General

16 - Programa Descentralización y Gestión TerritorialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 480.000 170.000 169.000 -1.000 -0,59148 Promover estudios 167 Trámites y consultas realizadas por el ciudadano07/05/2013 160.000 35.000 31.000 -4.000 -11,43148 Promover estudios 171 Participantes y receptores actividad de difusión07/05/2013 350 70 66 -4 -5,71270 Difusión y promoción act. 418 Cantidad de actividades realizadas07/05/2013 20 3 1 -2 -66,67271 Conf. redes institucional 419 Cantidad de convenios firmados


R.A.F.A.M.


Hoja: 117 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Descentralización y Gestión TerritorialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


19/07/2013 480.000 115.000 130.000 15.000 13,04148 Promover estudios 167 Trámites y consultas realizadas por el ciudadano19/07/2013 160.000 48.000 40.000 -8.000 -16,67148 Promover estudios 171 Participantes y receptores actividad de difusión19/07/2013 350 85 85 0 0,00270 Difusión y promoción act. 418 Cantidad de actividades realizadas19/07/2013 20 5 2 -3 -60,00271 Conf. redes institucional 419 Cantidad de convenios firmados


R.A.F.A.M.


Hoja: 118 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Descentralización y Gestión TerritorialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


24/10/2013 480.000 100.000 114.000 14.000 14,00148 Promover estudios 167 Trámites y consultas realizadas por el ciudadano24/10/2013 160.000 37.000 39.000 2.000 5,41148 Promover estudios 171 Participantes y receptores actividad de difusión24/10/2013 350 95 115 20 21,05270 Difusión y promoción act. 418 Cantidad de actividades realizadas24/10/2013 20 6 2 -4 -66,67271 Conf. redes institucional 419 Cantidad de convenios firmados


R.A.F.A.M.


Hoja: 119 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110119000 - Secretaría de Educación

16 - Programa Educación CiudadanaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 180 85 85 0 0,00350 Concientizar en Ed. Vial 545 Instituciones Educativas Participantes06/05/2013 20 21 21 0 0,00351 Incentivar Participación 103 Escuelas participantes06/05/2013 60 56 56 0 0,00352 Conc. No Discriminación 103 Escuelas participantes06/05/2013 60 0 0 0 0,00353 Fom. Lectura y Talleres 103 Escuelas participantes06/05/2013 45 0 0 0 0,00354 Aprender Matemáticas 545 Instituciones Educativas Participantes06/05/2013 60 60 60 0 0,00355 Concient. sobre Residuos 103 Escuelas participantes06/05/2013 50 32 32 0 0,00356 Inst. SF Cuna de la Const 103 Escuelas participantes


R.A.F.A.M.


Hoja: 120 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Educación CiudadanaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 121 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Educación CiudadanaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 122 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Sistema Municipal de Educación InicialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 70 55 55 0 0,00180 Confor. jardines 549 Jardines Incorporados06/05/2013 1 0 0 0 0,00357 Jardin de Gestión Asoc. 546 Jardines Creados06/05/2013 30 30 30 0 0,00358 Apertura Nuevas Salas 547 Salas Abiertas06/05/2013 33 23 23 0 0,00359 Incorporación de Docentes 548 Docentes Incorporados06/05/2013 20 5 5 0 0,00360 Capacit. Docentes y Dir. 5 Cursos Dictados06/05/2013 2 0 0 0 0,00361 Edición Materiales 44 Publicaciones realizadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 123 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Sistema Municipal de Educación InicialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 124 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Sistema Municipal de Educación InicialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 125 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo MunicipalPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 18 18 18 0 0,00362 Implement. Planes Estudio 551 Planes de Estudio Implementados06/05/2013 5 0 0 0 0,00363 Descent. del Liceo Mun. 553 Sedes Descentralizadas06/05/2013 2 0 0 0 0,00365 Implement. Cambios Curric 555 Currículas Rediseñadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 126 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo MunicipalSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 127 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo MunicipalTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 128 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Fondo de Asistencia EducativaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 15 3 3 0 0,00366 Mejorar Seg. Entornos Esc 556 Escuelas Asistidas06/05/2013 40 2 2 0 0,00367 Seg a Esc - Sist. Alarmas 556 Escuelas Asistidas06/05/2013 40 0 0 0 0,00368 Cpra. Insumos Inst. Educ. 557 Escuelas y Jardines Asistidas06/05/2013 200 37 37 0 0,00369 Obras y Serv Instit Educ 556 Escuelas Asistidas


R.A.F.A.M.


Hoja: 129 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Fondo de Asistencia EducativaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 130 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa Fondo de Asistencia EducativaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 131 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110120000 - Secretaría de Salud

16 - Programa de Gestión de Servicios de SaludPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 2.200 750 820 70 9,33307 Det. Pob. Georeferenciada 453 Personas identificadas06/05/2013 150 30 196 166 553,33308 Cobertura de Ciudadanos 454 Internaciones Domiciliarias Cubiertas06/05/2013 750 1.200 980 -220 -18,33309 Reducir Riesgos Patol Cro 455 Consultas Programadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 132 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Gestión de Servicios de SaludSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


19/07/2013 2.200 900 930 30 3,33307 Det. Pob. Georeferenciada 453 Personas identificadas19/07/2013 150 220 291 71 32,27308 Cobertura de Ciudadanos 454 Internaciones Domiciliarias Cubiertas19/07/2013 750 2.150 1.820 -330 -15,35309 Reducir Riesgos Patol Cro 455 Consultas Programadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 133 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Gestión de Servicios de SaludTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/11/2013 2.200 500 520 20 4,00307 Det. Pob. Georeferenciada 453 Personas identificadas07/11/2013 150 260 250 -10 -3,85308 Cobertura de Ciudadanos 454 Internaciones Domiciliarias Cubiertas07/11/2013 750 1.800 1.750 -50 -2,78309 Reducir Riesgos Patol Cro 455 Consultas Programadas


R.A.F.A.M.


Hoja: 134 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal -COBEM PRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 560 118 120 2 1,69310 Desempeño Equipos Rescate 196 Operativos de rescates realizados06/05/2013 50 4 4 0 0,00311 Capacitación Comunidad 63 Talleres dictados06/05/2013 30 1 4 3 300,00312 Capacitación a org 63 Talleres dictados


R.A.F.A.M.


Hoja: 135 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Planificación, Promoción y Participación CiudadanaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 5.000 0 0 0 0,00313 Protección Específica Enf 456 Ciudadanos Inmunizados06/05/2013 60 7 9 2 28,57314 Promoción de la Salud 457 Salidas barriales efectuadas06/05/2013 2.500 0 0 0 0,00315 Fortalecer las Familias 458 Familias acompañadas06/05/2013 50 0 0 0 0,00316 Educación Sanitaria 459 Talleres teórico - prácticos realizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 136 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Planificación, Promoción y Participación CiudadanaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


19/07/2013 5.000 2.000 1.814 -186 -9,30313 Protección Específica Enf 456 Ciudadanos Inmunizados19/07/2013 60 25 21 -4 -16,00314 Promoción de la Salud 457 Salidas barriales efectuadas19/07/2013 2.500 1.000 618 -382 -38,20315 Fortalecer las Familias 458 Familias acompañadas19/07/2013 50 20 18 -2 -10,00316 Educación Sanitaria 459 Talleres teórico - prácticos realizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 137 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Planificación, Promoción y Participación CiudadanaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/11/2013 5.000 2.000 1.850 -150 -7,50313 Protección Específica Enf 456 Ciudadanos Inmunizados07/11/2013 60 20 19 -1 -5,00314 Promoción de la Salud 457 Salidas barriales efectuadas07/11/2013 2.500 1.000 980 -20 -2,00315 Fortalecer las Familias 458 Familias acompañadas07/11/2013 50 20 22 2 10,00316 Educación Sanitaria 459 Talleres teórico - prácticos realizados


R.A.F.A.M.


Hoja: 138 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos

16 - Programa Promoción y Defensa de DerechosPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


03/05/2013 2 1 1 0 0,004 Cursos de capacitación 587 Cursos de capacitación brindada03/05/2013 1.003 250 250 0 0,00404 Intervención vulnerac DD 28 Intervenciones realizadas03/05/2013 495 100 100 0 0,00405 Asesora/ a ciud s/ derec 585 Información y asesoramiento a ciudadanos brindada03/05/2013 350 76 76 0 0,00406 Resolución de conflictos 28 Intervenciones realizadas03/05/2013 4 2 2 0 0,00407 Elaboración y modif norma 588 Elaboración y modificación de normas03/05/2013 50 5 5 0 0,00408 Trabajo transversal 589 Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG


R.A.F.A.M.


Hoja: 139 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Promoción y Defensa de DerechosSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


05/08/2013 2 1 3 2 200,004 Cursos de capacitación 587 Cursos de capacitación brindada05/08/2013 1.003 250 250 0 0,00404 Intervención vulnerac DD 28 Intervenciones realizadas05/08/2013 495 150 462 312 208,00405 Asesora/ a ciud s/ derec 585 Información y asesoramiento a ciudadanos brindada05/08/2013 350 80 121 41 51,25406 Resolución de conflictos 28 Intervenciones realizadas05/08/2013 4 2 2 0 0,00407 Elaboración y modif norma 588 Elaboración y modificación de normas05/08/2013 50 15 15 0 0,00408 Trabajo transversal 589 Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG


R.A.F.A.M.


Hoja: 140 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa Promoción y Defensa de DerechosTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 2 2 2 0 0,004 Cursos de capacitación 587 Cursos de capacitación brindada11/11/2013 1.003 250 12 -238 -95,20404 Intervención vulnerac DD 28 Intervenciones realizadas11/11/2013 495 100 250 150 150,00405 Asesora/ a ciud s/ derec 585 Información y asesoramiento a ciudadanos brindada11/11/2013 350 95 25 -70 -73,68406 Resolución de conflictos 28 Intervenciones realizadas11/11/2013 4 0 0 0 0,00407 Elaboración y modif norma 588 Elaboración y modificación de normas11/11/2013 50 15 15 0 0,00408 Trabajo transversal 589 Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG


R.A.F.A.M.


Hoja: 141 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Defensa del Consumidor y UsuarioPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


03/05/2013 1.100 341 341 0 0,00409 Dchos. de cons usuarios 590 Protección y resolucion de derechos de consumidor03/05/2013 102 25 25 0 0,00410 Conocimiento de derechos 591 Conocimiento de los derechos de los ciudadanos03/05/2013 250 20 20 0 0,00411 Articulacion trab transv. 592 Trabajos transversales


R.A.F.A.M.


Hoja: 142 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Defensa del Consumidor y UsuarioSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 143 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Defensa del Consumidor y UsuarioTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 144 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110123000 - Secretaría de Comunicación

16 - Programa de Imagen y ComunicaciónPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 20 5 5 0 0,0054 Realización de Campañas 67 Campañas masivas de comunicación realizadas07/05/2013 150 37 12 -25 -67,57285 Dif act y proy de gest 407 Cantidad de motivos de volantes y folletos07/05/2013 10 3 3 0 0,00286 Public y Obsequios Instit 426 Cant. de public, materiales y obsequios realizados07/05/2013 10 2 1 -1 -50,00287 Ident ed. y espacios mun. 433 Edificios y espacios municipales identificados


R.A.F.A.M.


Hoja: 145 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Imagen y ComunicaciónSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 20 5 4 -1 -20,0054 Realización de Campañas 67 Campañas masivas de comunicación realizadas07/08/2013 150 38 24 -14 -36,84285 Dif act y proy de gest 407 Cantidad de motivos de volantes y folletos07/08/2013 10 2 3 1 50,00286 Public y Obsequios Instit 426 Cant. de public, materiales y obsequios realizados07/08/2013 10 3 2 -1 -33,33287 Ident ed. y espacios mun. 433 Edificios y espacios municipales identificados


R.A.F.A.M.


Hoja: 146 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


16 - Programa de Imagen y ComunicaciónTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


24/10/2013 20 5 6 1 20,0054 Realización de Campañas 67 Campañas masivas de comunicación realizadas24/10/2013 150 37 23 -14 -37,84285 Dif act y proy de gest 407 Cantidad de motivos de volantes y folletos24/10/2013 10 3 11 8 266,67286 Public y Obsequios Instit 426 Cant. de public, materiales y obsequios realizados24/10/2013 10 2 0 -2 -100,00287 Ident ed. y espacios mun. 433 Edificios y espacios municipales identificados


R.A.F.A.M.


Hoja: 147 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Información PúblicaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 48 12 0 -12 -100,0069 Producción de Micros 71 Micros Producidos07/05/2013 900 225 225 0 0,0070 Actualización del portal 72 Actualizaciones del portal web07/05/2013 2.520 630 630 0 0,00288 Producción de Noticias 70 Noticias producidas07/05/2013 20 5 5 0 0,00289 Prod videos y conten mult 413 Cantidad de materiales producidos


R.A.F.A.M.


Hoja: 148 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Información PúblicaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 149 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


17 - Programa de Información PúblicaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen




R.A.F.A.M.


Hoja: 150 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Comunicación con el CiudadanoPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 60.000 15.000 18.072 3.072 20,4871 Atención de reclamos 430 Reclamos y consultas registrados07/05/2013 4 1 2 1 100,0072 Producción de la revista 74 Revistas Mi Ciudad editadas07/05/2013 12 3 3 0 0,0074 Edición de la guia 76 Guía de trámites y servicios editadas07/05/2013 10.000 2.500 2.500 0 0,00262 Actualiz. redes sociales 410 Actualizaciones en redes sociales


R.A.F.A.M.


Hoja: 151 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Comunicación con el CiudadanoSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 60.000 15.000 17.520 2.520 16,8071 Atención de reclamos 430 Reclamos y consultas registrados07/08/2013 4 1 0 -1 -100,0072 Producción de la revista 74 Revistas Mi Ciudad editadas07/08/2013 12 3 3 0 0,0074 Edición de la guia 76 Guía de trámites y servicios editadas07/08/2013 10.000 2.500 2.850 350 14,00262 Actualiz. redes sociales 410 Actualizaciones en redes sociales


R.A.F.A.M.


Hoja: 152 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Comunicación con el CiudadanoTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


24/10/2013 60.000 15.000 16.780 1.780 11,8771 Atención de reclamos 430 Reclamos y consultas registrados24/10/2013 4 1 1 0 0,0072 Producción de la revista 74 Revistas Mi Ciudad editadas24/10/2013 12 3 3 0 0,0074 Edición de la guia 76 Guía de trámites y servicios editadas24/10/2013 10.000 2.500 2.750 250 10,00262 Actualiz. redes sociales 410 Actualizaciones en redes sociales


R.A.F.A.M.


Hoja: 153 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y EconómicasPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 6 1 1 0 0,00290 Prod Indicadores de Gest 412 Cantidad de indicadores confeccionados07/05/2013 7 1 1 0 0,00291 Realiz Est Opinión Pub 431 Estudios Realizados07/05/2013 1 0 0 0 0,00292 Publicación Como Vamos 65 Cantidad de publicaciones


R.A.F.A.M.


Hoja: 154 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y EconómicasSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 6 2 2 0 0,00290 Prod Indicadores de Gest 412 Cantidad de indicadores confeccionados07/08/2013 7 2 2 0 0,00291 Realiz Est Opinión Pub 431 Estudios Realizados07/08/2013 1 0 1 1292 Publicación Como Vamos X65 Cantidad de publicaciones


R.A.F.A.M.


Hoja: 155 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


19 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y EconómicasTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


24/10/2013 6 1 1 0 0,00290 Prod Indicadores de Gest 412 Cantidad de indicadores confeccionados24/10/2013 7 2 2 0 0,00291 Realiz Est Opinión Pub 431 Estudios Realizados24/10/2013 1 1 0 -1 -100,00292 Publicación Como Vamos 65 Cantidad de publicaciones


R.A.F.A.M.


Hoja: 156 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa de Promoción Turística y ProductivaPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/05/2013 24 6 5 -1 -16,67267 Acciones promoción ciudad 415 Cant visitas realizadas para promocionar la ciudad07/05/2013 20 5 6 1 20,00293 Prod mat de prom 413 Cantidad de materiales producidos07/05/2013 400 100 140 40 40,00294 Eventos Registrados 432 Eventos Atendidos por Ventanilla


R.A.F.A.M.


Hoja: 157 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa de Promoción Turística y ProductivaSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 24 6 6 0 0,00267 Acciones promoción ciudad 415 Cant visitas realizadas para promocionar la ciudad07/08/2013 20 5 7 2 40,00293 Prod mat de prom 413 Cantidad de materiales producidos07/08/2013 400 100 271 171 171,00294 Eventos Registrados 432 Eventos Atendidos por Ventanilla


R.A.F.A.M.


Hoja: 158 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


20 - Programa de Promoción Turística y ProductivaTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


24/10/2013 24 6 5 -1 -16,67267 Acciones promoción ciudad 415 Cant visitas realizadas para promocionar la ciudad24/10/2013 20 5 5 0 0,00293 Prod mat de prom 413 Cantidad de materiales producidos24/10/2013 400 100 300 200 200,00294 Eventos Registrados 432 Eventos Atendidos por Ventanilla


R.A.F.A.M.


Hoja: 159 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:

1110124000 - Secretaría de Hacienda

18 - Programa de Administración Tributaria y Recursos FiscalesPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


06/05/2013 2 1 1 0 0,00168 Regularización Impositiva 354 Operativos de regularización deudas TGI06/05/2013 1 1 1 0 0,00168 Regularización Impositiva 398 Operativ. regularización deudas en gest. judicial06/05/2013 25.000 2.000 4.200 2.200 110,00168 Regularización Impositiva 460 Cuitificación y unific Pers Física (Cant. Regist.)06/05/2013 5.000 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 461 Cuitificación y unific. Pers Jurídicas (Cant. Reg)06/05/2013 2 1 1 0 0,00168 Regularización Impositiva 462 Operativos de regularización deudas DREI06/05/2013 3 2 2 0 0,00317 Aplic. Sist. Adm. Trib 297 Cantidad de Módulos06/05/2013 60 15 13 -2 -13,33318 Cursos nuevo sistema 298 Personas Concurrentes


R.A.F.A.M.


Hoja: 160 de 170

13/11/2013 12:32


Programa:


18 - Programa de Administración Tributaria y Recursos FiscalesSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


17/07/2013 2 1 1 0 0,00168 Regularización Impositiva 354 Operativos de regularización deudas TGI17/07/2013 1 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 398 Operativ. regularización deudas en gest. judicial17/07/2013 25.000 2.500 1.893 -607 -24,28168 Regularización Impositiva 460 Cuitificación y unific Pers Física (Cant. Regist.)17/07/2013 5.000 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 461 Cuitificación y unific. Pers Jurídicas (Cant. Reg)17/07/2013 2 1 1 0 0,00168 Regularización Impositiva 462 Operativos de regularización deudas DREI17/07/2013 3 2 2 0 0,00317 Aplic. Sist. Adm. Trib 297 Cantidad de Módulos17/07/2013 60 5 18 13 260,00318 Cursos nuevo sistema 298 Personas Concurrentes


R.A.F.A.M.


Hoja: 161 de 170

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Programa:


18 - Programa de Administración Tributaria y Recursos FiscalesTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


09/10/2013 2 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 354 Operativos de regularización deudas TGI09/10/2013 1 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 398 Operativ. regularización deudas en gest. judicial09/10/2013 25.000 2.000 2.389 389 19,45168 Regularización Impositiva 460 Cuitificación y unific Pers Física (Cant. Regist.)09/10/2013 5.000 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 461 Cuitificación y unific. Pers Jurídicas (Cant. Reg)09/10/2013 2 0 0 0 0,00168 Regularización Impositiva 462 Operativos de regularización deudas DREI09/10/2013 3 1 2 1 100,00317 Aplic. Sist. Adm. Trib 297 Cantidad de Módulos09/10/2013 60 15 5 -10 -66,67318 Cursos nuevo sistema 298 Personas Concurrentes


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Hoja: 162 de 170

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Programa:


19 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua eInformatización Municipal PRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


16/05/2013 2 0 0 0 0,00231 Inc. centro de datos 347 Cantidad de servidores16/05/2013 3 0 0 0 0,00380 Trámites nuevas áreas VUE 565 Áreas incorporadas16/05/2013 70 0 0 0 0,00381 Modernización de Dir Pnal 566 Metros cuadrados refuncionalizados16/05/2013 3 0 1 1382 Benchmarking X567 Encuentros organizados16/05/2013 5 2 0 -2 -100,00382 Benchmarking 568 Ponencias presentadas16/05/2013 980.000 50.000 35.250 -14.750 -29,50383 Política de gestión doc. 404 Cantidad de Documentos Digitalizados16/05/2013 500 0 0 0 0,00383 Política de gestión doc. 566 Metros cuadrados refuncionalizados16/05/2013 3 0 0 0 0,00383 Política de gestión doc. 569 Archivos incorporados16/05/2013 100 10 6 -4 -40,00384 Red municipal 570 Cant. de bocas estructurales de datos y telefonía16/05/2013 2.200 550 602 52 9,45385 Soporte infraestructura 571 Incidentes respondidos16/05/2013 140 0 0 0 0,00386 Inst y mant Plat trámites 572 Trámites en internet16/05/2013 5.760 1.360 1.100 -260 -19,12387 Soporte técnico SAT 573 Horas de consultoría y desarrollo


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Hoja: 163 de 170

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Programa:


19 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua eInformatización Municipal SEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


01/08/2013 2 1 1 0 0,00231 Inc. centro de datos 347 Cantidad de servidores01/08/2013 3 1 0 -1 -100,00380 Trámites nuevas áreas VUE 565 Áreas incorporadas01/08/2013 70 20 20 0 0,00381 Modernización de Dir Pnal 566 Metros cuadrados refuncionalizados01/08/2013 3 1 1 0 0,00382 Benchmarking 567 Encuentros organizados01/08/2013 5 2 1 -1 -50,00382 Benchmarking 568 Ponencias presentadas01/08/2013 980.000 50.000 38.371 -11.629 -23,26383 Política de gestión doc. 404 Cantidad de Documentos Digitalizados01/08/2013 500 0 0 0 0,00383 Política de gestión doc. 566 Metros cuadrados refuncionalizados01/08/2013 3 2 2 0 0,00383 Política de gestión doc. 569 Archivos incorporados01/08/2013 100 10 23 13 130,00384 Red municipal 570 Cant. de bocas estructurales de datos y telefonía01/08/2013 2.200 550 733 183 33,27385 Soporte infraestructura 571 Incidentes respondidos01/08/2013 140 0 0 0 0,00386 Inst y mant Plat trámites 572 Trámites en internet01/08/2013 5.760 1.400 725 -675 -48,21387 Soporte técnico SAT 573 Horas de consultoría y desarrollo


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Hoja: 164 de 170

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Programa:


19 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua eInformatización Municipal TERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/11/2013 2 1 0 -1 -100,00231 Inc. centro de datos 347 Cantidad de servidores07/11/2013 3 1 0 -1 -100,00380 Trámites nuevas áreas VUE 565 Áreas incorporadas07/11/2013 70 50 0 -50 -100,00381 Modernización de Dir Pnal 566 Metros cuadrados refuncionalizados07/11/2013 3 1 0 -1 -100,00382 Benchmarking 567 Encuentros organizados07/11/2013 5 2 1 -1 -50,00382 Benchmarking 568 Ponencias presentadas07/11/2013 980.000 50.000 53.062 3.062 6,12383 Política de gestión doc. 404 Cantidad de Documentos Digitalizados07/11/2013 500 300 50 -250 -83,33383 Política de gestión doc. 566 Metros cuadrados refuncionalizados07/11/2013 3 1 0 -1 -100,00383 Política de gestión doc. 569 Archivos incorporados07/11/2013 100 50 70 20 40,00384 Red municipal 570 Cant. de bocas estructurales de datos y telefonía07/11/2013 2.200 550 635 85 15,45385 Soporte infraestructura 571 Incidentes respondidos07/11/2013 140 0 0 0 0,00386 Inst y mant Plat trámites 572 Trámites en internet07/11/2013 5.760 1.500 700 -800 -53,33387 Soporte técnico SAT 573 Horas de consultoría y desarrollo07/11/2013 0 420 420 0 0,00416 Refuncionaliz de Oficinas 600 Metros Cuadrados Refuncionalizados


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Programa:

1110127000 - Santa Fe Habitat Agencia para el Des.Social y Urb.

17 - Programa Regularización DominialPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


31/05/2013 1.000 250 250 0 0,00370 Relev. Soc. y Técnicos 558 Familias Relevadas31/05/2013 1.000 0 0 0 0,00371 Entrega Const. de Ocup. 559 Cant. de Constancias de Ocupación Entregadas31/05/2013 600 36 36 0 0,00372 Adjudicación de Lotes 287 Boletos de Compra-Venta firmados31/05/2013 400 35 35 0 0,00373 Entrega Títulos de Prop. 286 Escrituras Entregadas31/05/2013 14.180 0 0 0 0,00374 Adquisición de Terrenos 560 Metros Cuadrados Adquiridos31/05/2013 1.650 310 132 -178 -57,42375 Planos Mens, Subdiv y Lot 561 Cantidad de Lotes


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Hoja: 166 de 170

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Programa:


17 - Programa Regularización DominialSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 1.000 250 250 0 0,00370 Relev. Soc. y Técnicos 558 Familias Relevadas07/08/2013 1.000 0 0 0 0,00371 Entrega Const. de Ocup. 559 Cant. de Constancias de Ocupación Entregadas07/08/2013 600 90 90 0 0,00372 Adjudicación de Lotes 287 Boletos de Compra-Venta firmados07/08/2013 400 73 73 0 0,00373 Entrega Títulos de Prop. 286 Escrituras Entregadas07/08/2013 14.180 9.860 9.860 0 0,00374 Adquisición de Terrenos 560 Metros Cuadrados Adquiridos07/08/2013 1.650 0 0 0 0,00375 Planos Mens, Subdiv y Lot 561 Cantidad de Lotes


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Hoja: 167 de 170

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Programa:


17 - Programa Regularización DominialTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 1.000 250 250 0 0,00370 Relev. Soc. y Técnicos 558 Familias Relevadas11/11/2013 1.000 0 0 0 0,00371 Entrega Const. de Ocup. 559 Cant. de Constancias de Ocupación Entregadas11/11/2013 600 230 65 -165 -71,74372 Adjudicación de Lotes 287 Boletos de Compra-Venta firmados11/11/2013 400 125 86 -39 -31,20373 Entrega Títulos de Prop. 286 Escrituras Entregadas11/11/2013 14.180 130.000 130.000 0 0,00374 Adquisición de Terrenos 560 Metros Cuadrados Adquiridos11/11/2013 1.650 696 1.050 354 50,86375 Planos Mens, Subdiv y Lot 561 Cantidad de Lotes


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Hoja: 168 de 170

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Programa:


18 - Programa Mejoramiento Urbano IntegralPRIMER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


31/05/2013 2.066 794 794 0 0,00376 Ext. Red Desagües Bº Roma 562 Conexiones Domiciliarias Realizadas31/05/2013 30 18 20 2 11,11377 Acond Terrenos Reub Flias 563 Lotes Acondicionados31/05/2013 4 0 0 0 0,00378 Const Viv Flias Res Oeste 564 Viviendas Terminadas31/05/2013 0 0 0 0 0,00415 Term Viviend Santa Rita 2 564 Viviendas Terminadas


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Programa:


18 - Programa Mejoramiento Urbano IntegralSEGUNDO TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


07/08/2013 2.066 289 289 0 0,00376 Ext. Red Desagües Bº Roma 562 Conexiones Domiciliarias Realizadas07/08/2013 30 10 10 0 0,00377 Acond Terrenos Reub Flias 563 Lotes Acondicionados07/08/2013 4 6 6 0 0,00378 Const Viv Flias Res Oeste 564 Viviendas Terminadas07/08/2013 0 4 4 0 0,00415 Term Viviend Santa Rita 2 564 Viviendas Terminadas


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Hoja: 170 de 170

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Programa:


18 - Programa Mejoramiento Urbano IntegralTERCER TRIMESTRE Presupuesto: 2013




EjecutadoVolumen

ProgramadoVolumen


11/11/2013 2.066 0 0 0 0,00376 Ext. Red Desagües Bº Roma 562 Conexiones Domiciliarias Realizadas11/11/2013 30 0 0 0 0,00377 Acond Terrenos Reub Flias 563 Lotes Acondicionados11/11/2013 4 10 8 -2 -20,00378 Const Viv Flias Res Oeste 564 Viviendas Terminadas11/11/2013 0 8 7 -1 -12,50415 Term Viviend Santa Rita 2 564 Viviendas Terminadas

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