Liconsaliconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/00000328.pdf · Es la cantidad de producto que se pasteurizó, fue envasado y liberado por control de calidad. Cantidad de producto

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pOLíTICAS DE MERMAS

l.Liconsa

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

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Vigencia:

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FIRMAS DE APROBACiÓN

Elaboró:

Ing. Gonz dillo BañosJefe· -YI"V...Lartamento de

Progr n y Evaluación de laProducción

Ing. Jorge LuiDirector de

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Tercera Sesión Ordinaria del 30de junio de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de su

autorización.

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 2 DE: 71

DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

of-C~I_av_e_:~V~S=T~_D~P~_=P-C-L_-c~-,-~~cc"ít_ic_a_s_d_e_M~e_~-:~~~se-v~is~i~ón-:-0~3-----1I.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

íNDICE GENERAL

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l. INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------

11. OBJETIVO ------------------------------------------------------------------------------

111. GLOSARIO ------------------------------------------------------------------------------

IV. MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------

V. ALCANCE -------------------------------------------------------------------------------

VI. pOLíTICAS -----------------------------------------------------------------------------

VII. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA YMATERIAL DE ENVASE ------------------------------------------------------------

VIII. RECEPCiÓN DE LECHE FRESCA ----------------------------------------------

IX. COMPOSICiÓN DE LA LECHE EN POLVO UTILIZADA EN PROCESO

X. PRODUCCiÓN -------------------------------------------------------------------------

XI. ENVASADO -----------------------------------------------------------------------------

XII. DISTRIBUCIÓN ------------------------------------------------------------------------

XIII. VENTA -----------------------------------------------------------------------------------

XIV. ENVASES ROTOS -------------------------------------------------------------------

XV. DEVOLUCIONES ---------------------------------------------------------------------

XVI. LECHE EN POLVO EN SOBRES -----------------------------------------------

XVII. REGISTRO CONTABLE -----------------------------------------------------------

XVIII. AFORO O CUBICACiÓN DE UN SILO -----------------------------------------

XIX. RELACiÓN DE ANEXOS ----------------------------------------------------------

XX. HISTORIAL DE CAMBIOS ---------------------------------------------------------

XXI. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIAINTERNA -------------------------------------------------------------------------------- .

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l. INTRODUCCiÓN

En toda empresa en las actividades de industrialización y comercialización de un productose presentan mermas durante la producción, distribución y venta del mismo.

La operación industrial para la obtención de un producto, implica en su proceso defabricación el uso de uno o más insumas; parte de ellos intrínsecamente se pierdendurante las etapas del ciclo de fabricación por diferentes circunstancias, tal efecto esdenominado comúnmente merma.

Los consumos de materias primas y materiales de envase y empaque son los queimpactan en mayor proporción el costo de fabricación. La merma implícita a la elaboracióndel producto se refleja directamente en el costo de fabricación; en consecuencia, suinfluencia debe ser lo menor posible, a fin de tener un producto de precio bajo.

Las mermas ocurridas durante la producción son medidas considerando los factoresreales de composición de la materia prima y del producto, sin dejar de tenerse enconsideración sus factores teóricos.

Dicho instrumento normativo nos guiará en la medición de las Mermas de Producción, las ~.que han sido clasificadas como: Merma de Origen, Merma Real en Proceso, Merma poFormulación, Merma por Sobrevolumen, Merma de Vitamina y Merma de Polietileno. '

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11. OBJETIVO

Establecer las políticas y criterios para la medición de las mermas de materiaprima y de material de envase, desde su recepción en planta hasta sutransformación y durante su utilización en el proce de fabricación;asimismo, determinar la merma de producto durante su di ribución y venta. l

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DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

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111. GLOSARIO

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

BUENAS PRÁCTICASDE FABRICACiÓN:

Es la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos basadosen la disciplina, orden y limpieza que garantizan la correctaoperación de la maquinaria y equipo en la ejecución de un.proceso industrial

CONSUMO REALBASE SECA:

Cantidad de materia prima consumida sin tomar en cuenta elagua o la humedad y se divide en Sólidos Grasos y Sólidos NoGrasos

COSTOS:

EFICACIA:

EFICIENCIA:

Es el valor unitario mensual de los componentes de la materiaprima, polietileno, vitamina A+D3 reflejados en el estadofinanciero en la cédula del análisis del costo de producción, asícomo, del producto terminado.

Es el logro o grado de cumplimiento de las metas deproducción o la medición de los resultados de la producción olas metas establecidas en el periodo.

Grado de utilización o aprovechamiento de los recursos o unacomparación de la cantidad de recursos en la producción sindesperdicios o deficiencias.

ENTRADAS APROCESO:

Es la cantidad de los componentes de sólidos grasos y nograsos de los insumas empleados en la producción mensual. Sepresentan por separado el total de las cantidades teóricas yreales por componente de la materia prima alimentada a la líneade proceso así como el consumo real de polietileno y devitamina.

MERMA DE ORIGEN: Es la diferencia entre lo recibido realmente en la planta por ~.cada componente de la materia prima y la cantidad esperadade acuerdo a los valores declarados de peso y composición; esdecir la merma de origen mide el grado de cumplimiento de loscomponentes reales de los insumas contra sus valores~teóricos. Son una medida de la eficacia hacia los proveedores. ')


DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN

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MERMA DEPOLlETILENO:

f--C=CI'---a-ve-:---CV'---S:::CT=_--=D:-:P::-_-=P-'--L---C:'""'~--=~~ti_c_as-d-e-M,e-,--~,---:~.a-=;-e-Vo-iS-=-iO-;-'n-:---,0'""'3,--------Il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

Es la diferencia entre el consumo real de polietileno y la cantidadde polietileno presente en el producto envasado. Mide laeficiencia del consumo del material de envase en la etapa dellenado.

MERMA DE VITAMINA:

MERMA PORFORMULACiÓN:

MERMA PORSOBREVOLUMEN:

MERMA REAL ENPROCESO:

MERMA TOTAL DEMATERIA PRIMA:

Es la diferencia entre la cantidad esperada de vitamina en elproducto terminado y la cantidad real utilizada en la entrada delproceso. Es una medida de la eficiencia del consumo de estamateria prima.

Es la diferencia entre la cantidad real de los componentes delproducto terminado y los valores esperados de acuerdo a sucomposición teórica. Mide la eficiencia del consumo de materiaprima.

Es la diferencia entre el contenido neto real del productoenvasado y el de su contenido teórico. Mide la eficacia de laetapa de envasado del proceso de fabricación.

Es la diferencia entre la cantidad real de los componentes de lamateria prima que son alimentados al proceso de fabricación y \la cantidad real de los componentes obtenidos en el productoterminado; es la diferencia de entradas y salidas de materiaprima. Esta merma es la de mayor importancia y de impacto enel costo del producto desde el punto de vista producción. Estadeterminación nos indica la eficiencia en el uso de la materiaprima durante el proceso de fabricación; para su medición seemplean los valores reales del peso y composición de la materiaprima, asr como, el contenido neto y las características reales delos componentes del producto terminado.

Se integra por la merma real de proceso, la mer¡ _~.e tformulación y la merma de sobrevolumen. .c I ' I



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MERMAS ENPRODUCCiÓN:

PRODUCCiÓNENVASADA:

SALIDAS DELPROCESO:

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Son las pérdidas ocurridas durante la industrialización delproducto que provienen de las mermas de: origen, real enproceso, por formulación y sobre volumen. Para cada una deellas, se cuantifican de manera individual los componentes desólidos y sólidos no grasos en cantidad, porcentaje y costo.Quedando también comprendidas las correspondientes apolietileno y vitamina.

Es la cantidad de producto que se pasteurizó, fue envasado yliberado por control de calidad.

Cantidad de producto envasado y pasteurizado obtenido apartir de la transformación de la materia prima y materiales,incluyéndose sus características de composición, volumenneto real y las cantidades de los componentes reales yteóricos de sólidos no grasos en éste, así como la del materialde envase en el producto terminado y la del envase vacío.

VOLUMEN NETO: Cantidad de producto contenido en el envase; la cual seobtiene por la diferencia entre el peso bruto del envase con

densidad para obtener el volumen. /b.;



()f-C::CIC-a-v-e---;:VC-;SC::-T=_--=D:-:P::-_-=PC:-L---;::-~--=~,---ti-c-a-S _d_e_M,e-=-~:-:_.a-=:'---e-V:-iS7¡O:-'n-:,---0=-=3=--------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

IV. MARCO LEGAL

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Vigente.

2. Reglamentos

Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de losServidores Públicos. Vigente.Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente

3. Otras Disposiciones

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. Vigente.Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo deL1CONSA. Vigente.Guía para la Elaboración del Informe Mensual de Producción, DP-GS-001. \Manual de Procedimientos para la Compra e Internación de Leche en Polvode Importación, clave VST-DM-PR-002.Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y .Bajas de los Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V., clave VST-DA-PR-004.Manual de Procedimientos para la Programación y Producción de Leche enPolvo y de Leche Líquida, clave VST-DP-PR-019.Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, clave VST-DP-NR006.Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, clave VST-DP-NR-003. ~Manual de Normas de Control de Calidad de Leche Cruda, clave VST-DP-

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V. ALCANCE

A. Oficina CentralDirección de Producción

Subdirección de ProducciónSubdirección de Aseguramiento de Calidad

Dirección de MaterialesSubdirección de Adquisición y Distribución de MaterialesSubdirección de Adquisición de Leche

Dirección de Finanzas y PlaneaciónSubdirección de Contabilidad General

B. Centros de Trabajo

Gerencia Estatal y Gerencia MetropolitanaSubgerencia de Producción y MantenimientoSubgerencia de Administración y FinanzasSubgerencia de Distribución

- Departamento de Productividad- Departamento de Control de Calidad

Gerencia de Programa SocialSubgerencia de Administración y FinanzasSubgerencia de Padrón y Distribución



()I-cC=-OI-av-e-:--oV--'-S=CT=-_-=D-=Po-_-=P-'--L--':cc~-=~-ti-c-as-d-e-M-.e-,--~c-:-.a-=;-e-v1o-,s7ioo-·n-:--,O-=3-------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

VI. pOLíTICAS

a) Todas las áreas, que por la naturaleza de sus funciones, tienen relacióndirecta con la asignación, el transporte, almacenamiento de materia prima ymaterial de envase, así como, con los procesos de producción, envasado,distribución y venta de producto terminado, deberán observar las siguientespolíticas generales.

b) En el Centro de Trabajo, las áreas de Almacén de Materia Prima,Producción, Control de Calidad y Productividad colaborarán para ladeterminación de las mermas del proceso de fabricación, notificandomensualmente, tanto a la Subdirección de Producción en Oficina Centralcomo a la Subgerencia de Administración y Finanzas en el Centro deTrabajo, los resultados del Reporte Mensual de Mermas de Producción del

Trabajo. .. /f!¡~



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VII. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DEENVASE.

1. La Dirección de Materiales, a través de la Subdirección de Adquisición de Leche,en apego a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Compra eInternación de Leche en Polvo de Importación, VST-DM-PR-002 deberá:

a. Vigilar y supervisar en los puntos de internación que la leche en polvo searecibida en características y especificaciones contractuales para su utilizaciónen las plantas.

b. Vigilar y supervisar el manejo de leche en polvo durante su traslado a lasbodegas concentradoras.

2. La Dirección de Materiales, a través de la Subdirección de Adquisición yDistribución de Materiales, deberá vigilar y supervisar el manejo correcto de losinsumas durante su traslado a las plantas, así como, la aplicación de sanciones altransportista por daños conforme a lo dispuesto en esta materia.

3. Es responsabilidad del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo:

a. Mantener y conservar en buen estado sus instalaciones y equipo desde los \,puntos de vista: arquitectónico (civil), mecánico (racks o estantería, equipo para. .maniobras y auxiliar) y seguridad e higiene.

b. Verificar la cantidad recibida de cada uno de los insumas con respecto a los (\pedidos, órdenes de entrega u órdenes de retiro, así como, del contenidounitario de los mismos. ,,

\c. Supervisar que la descarga y maniobras se realicen con el debido cuidado para

evitar daños a los insumas.

4. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo:

a. El muestreo y la verificación de los parámetros de calidad de los insumasrecibidos con las especificaciones autorizadas por la Subdirección deAseguramiento de Calidad en el Manual de Normas de Calidad de Materias ~tAPrimas VST-DP-NR-003 y en el Manual de Normas de Calidad de Envase yEmpaque VST-DP-NR-006. .

/7FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

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b. Informar al Área del Almacén de Materia Prima y al Área de Producción losresultados de la evaluación de las materias primas y material de envase yempaque, indicando la liberación para su utilización en la línea de fabricación orechazo y devolución al proveedor.

c. Informar el resultado de la medición del peso neto de los sacos de leche enpolvo al Área del Almacén de Materia Prima y al Área de Producción de cadauno de los lotes que ingresen al almacén.

5. Es responsabilidad de las Áreas de Producción y de Control de Calidad del Centrode Trabajo, coordinarse para la medición del peso neto de los sacos de leche enpolvo de importación, nacional y reproceso; para tal fin, deberán apegarse a losmétodos y técnicas de muestreo dispuestos por la Subdirección de Aseguramientode Calidad en esta materia. En los casos de los sacos de reproceso es necesariotener cuidado especial en las variaciones del contenido neto de éstos.

6. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo por cadarecepción de material de envase, registrar oportunamente en el softwareinstitucional para el control administrativo de la producción el espesor del mismo.

7. En el Centro de Trabajo, las mermas por sacos de leche en polvo bajos decontenido que sean detectados en el momento de ingresar al Área de Procesodeberán ser reportados de manera inmediata al Área del Almacén de MateriaPrima, la cual los registrará en la forma del Informe Mensual de Movimientos yExistencias en Almacén, ( DP-SP-85.)

8. Todos los almacenes deberán contar con el Control de primeras entradas, primerassalidas; así como, de identificación por lotes de materia prima y material de envase,vigilando la rotación adecuada de los inventarios para evitar la caducidad de losbienes.

9. En caso de que exista materia prima y material de envase deteriorado o dudarespecto a su utilización (como sacos rotos, polietileno con posibilidad de picadura,o estropeado), el Área del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo,deberá solicitar al Área de Control de Calidad, el dictamen técnico correspondiente , "de los insumas, en el que se indicará su destino según corresponda, si es apto se~. l!:tL~tiliZará. de manera inmediata en el proceso de fabricación, en el caso contrario, el \Area de Almacén del Centro de Trabajo, deberá solicitar la baja del bien. /1'



b. Condiciones y estado de los silos.

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10. Es responsabilidad del Área del Almacén del Centro de Trabajo, establecer lasmedidas y controles necesarios para evitar las mermas de materia prima y materialde envase originadas por:

a. Maniobras de carga y descarga.

b. Deterioro de las unidades muestreadas para verificación de calidad.

c. Manejo de insumas.

d. Rotación de inventarios (caducidad vencida).

11. El Área del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo, deberá informar lacantidad de merma de los insumas del numeral 9 en el renglón de rechazado delInforme Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén (DP-SP-85).

12. El Área del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo, será responsable dela elaboración del Informe Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén,formato (DP-SP-85).

13. El Informe Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén, deberá enviarse alÁrea de Programación y Evaluación de la Producción de la Oficina Central dentrode los 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha del cierre mensual y alDepartamento de Productividad del Centro de Trabajo, dentro de los 2 (dos) díasde la fecha de referencia. ~

14. Es responsabilidad del Área del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo,capturar diario y oportunamente la información con la que se genera la base dedatos del módulo de almacenes, del software institucional para el controladministrativo de la producción, así como, la generación de los Informescorrespondientes a los movimientos y existencias en el almacén por día, semanal ymensualmente.

15. En el caso particular del uso de grasa, en los centros de trabajo es responsabilidadde las Áreas del Almacén de Materia Prima y Producción, establecer las medidas y ~r ~controles necesarios para reducir en lo posible las mermas originadas por: LAa. Verificación del pesaje de pipas.

/)c. Carga o llenado de silos (cubicar capacidad numeral 73).


DfREcefóN DE PRODUCCiÓN

Políticas de Mermas If-cC=I-:av-e-:-cV-:CS:C::T=-_-=-D-=P--=_P"""'L-_-=-O1C"":2°-------,C"":N-:o-.R=e-v--=i-siO-:ó-n-:-=-03=---------1 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

d. Fugas en tuberías.

e. Fugas en conexiones.

f. Rotación de inventario.

g. Condiciones de operación del sistema de calentamiento.

1

h. Residuos o sobrantes de la descarga de silos.

i. Limpieza de silos. ~

16. En el Centro de Trabajo, es responsabilidad del Área del Almacén de Materia \Prima y del Área de Producción realizar conciliaciones semanales y mensuales de \los movimientos de materia prima y material de envase .ara corregir y eliminar lasdiferencias de registro.

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f--C=CI'---a-ve-:---'VC"7S=T=_-=DC-:P=C_-=PC:-L---,::-c~c=~_ti_c_as-d-e-M,e7~'---:-.a-=:'---e-V

CC-¡S7iO"""n-:---,0c-:3c-----I11IEmisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

VIII. RECEPCiÓN DE LECHE FRESCA

17. Es responsabilidad del Área del Almacén de Materia Prima del Centro de Trabajo larecepción de la leche fresca, así como el registro correspondiente de ésta en elsoftware institucional para el control administrativo de la producción, para lo cual sedeberá coordinar con las Áreas de Producción y Control de Calidad paradeterminar la tara de la pipa y análisis del insumo.

18. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo por cadarecepción de leche fresca:

a. El muestreo y la verificación de los parámetros de calidad de la leche frescarecibida con las especificaciones autorizadas por la Subdirección deAseguramiento de Calidad en el Manual de Normas de Control de Calidad deLeche Cruda VST-DP-NR-005.

b. Registrar oportunamente en el software institucional para el controladministrativo de la producción la composición en por ciento de sólidos grasos ysólidos no grasos, así como la densidad en unidades de Kg/1.

19. Para determinar y registrar el volumen de leche fresca recibida en la planta,procedente de los centros de acopio operados por L1CONSA o de productores,agrupaciones y asociaciones de ganaderos y proveedores directos se deberá ~.

convertir a litros la medición por peso, cuantificando primeramente en una básculaapropiada, la cantidad recibida en Kg y dividiendo entre la densidad real de ésta, ~..

proporcionada por el Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo, seconvierte a litros.

20. En los centros de acopio operados por L1CONSA, será responsabilidad del jefe del 1centro, verificar la composición fisicoquímica de la leche recibida en el mismo deconformidad con el Manual de Normas de Control de Calidad de Leche Cruda VSTDP-NR-005, así como el volumen recibido.

21. En los centros de acopio operados por L1CONSA, es responsabilidad del Área de \Captación de Leche Fresca o del Coordinador Regional de Captación, registrar y \cuantificar las mermas ocurridas durante los procesos de:

a. Captación y enfriamiento de leche fresca en el centro de acopio.

b. Manejo de la leche fresca durante el transporte del centro de acopio asta la\ r ~planta. ~L

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i Políticas de Mermas If-cC""'I-av-e-:-,-V"'"'S=rO'-C-D=P---=P:::-L--0=-1:-::2,----------.N""'o-.-cR=-e-v-c:is-ciC:-ó-n-:0=-3=---- 11Emisi6n original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

f. Derrames durante la recepción.

g. Condiciones de operación y estado del sistema de enfriamiento.

d. Fugas en tuberías.

e. Fugas en conexiones.

,h. Residuos o sobrantes de la descarga de silos de recepción de leche fresca. 1A._~

i. Limpieza de silos de recepción de leche fresca. t:IJ-/ )

22. Es responsabilidad del jefe del centro de acopio y del Coordinador regional deCaptación, establecer las medidas y controles necesarios para reducir en lo posiblelas mermas originadas por:

a. Pesado de pipas (verificación aleatoria).

b. Condiciones y estado físico de los silos de recepción de leche fresca.

c. Carga de pipas o llenado de silos de recepción de leche fresca (cubicarcapacidad Numeral 73).

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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

()i-C=CIC-a-v-e---C:V---'S=CT=_--=D'"""'P=-_-=Pc-L---c:c-~--=~_ti_c_a_S_d_e_M-,ec-~c-:_. a-=;-e-V-'-iS7¡Oc-,n-:-0=-3,-------I.


IX. COMPOSICiÓN DE LA LECHE EN POLVO UTILIZADA EN PROCESO

23. El almacén de materia prima del Centro de Trabajo, deberá identificar todarecepción de leche en polvo asignándole un número de folio, el cual servirá para elseguimiento que se de a toda la información que se derive de esa materia prima.

24. En el caso de que las recepciones dificulten la identificación por un solo folio, sepodrán asignar dos o más, considerando que las cantidades que amparan estos,deberán permanecer separadas de los demás durante toda la operación dealmacenaje y uso de la materia prima.

25. En el Centro de Trabajo, el Área de Almacén es responsable de llevar un control delas cantidades y folios de leche en polvo que se suministran al Área de Producciónpara la operación diaria, a fin de poder identificar claramente al inicio y cierre deldía de producción y del mes contable, las cantidades y la composición de lamateria prima utilizada.

26. En el Centro de Trabajo, el Área de Producción es responsable de llevar un control \diario de los folios y cantidades de la leche en polvo utilizada en el proceso defabricación.

27. En el Centro de Trabajo, el Área de Control de Calidad para la liberación de losembarques de leche en polvo, deberá muestrear la materia prima para emitir eldictamen correspondiente, informando a la Subdirección de Aseguramiento de laCalidad y a las áreas de Control de Calidad, que únicamente reciben lecheliberada, de los resultados de la evaluación de calidad



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31. El formato del Reporte Mensual de Control de Calidad, integrante del InformeMensual de Producción de la Entidad, no sustituye en ningún caso a la informacióncontenida en el cierre mensual como Recepción de Insumas y Materias Primasrequerida por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. ~~

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X. PRODUCCiÓN

32. Es responsabilidad del Área de Producción del Centro de Trabajo:

a. Considerar por cada lote de leche en polvo las características reales decomposición de la materia prima y el peso neto de los sacos para ladeterminación de su consumo.

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN1

e. Capturar diario y oportunamente en la base de datos del Módulo de Produccióndel software institucional para el control administrativo para la producción, lainformación de las existencias de materia prima por cada vale de salida delalmacén y la existencia de producto semiterminado.

f. Verificar diaria, oportuna y previamente al cierre del día de producción, que hasido alimentada la información de la base de datos del Módulo de Almacenes ydel Módulo de Producción del software para el control administrativo de laproducción.

g. Elaborar diariamente el Reporte de Producción de Leche Líquida, ( DP-SP-063),(este reporte tiene la opción en el software para el control administrativo de laproducción de elegir la periodicidad del mismo y cambia automáticamente en elnombre del reporte por "Diario, Semanal y Mensual") mediante el cual seobtiene la información del balance de los insumas y del volumen producido;deberá ser autorizado por el Gerente Estatal o Gerente Metropolitano y se~, JImanejará en forma interna en el Centro de Trabajo, convirtiéndose además en .~

el soporte administrativo para el Reporte Semanal y Reporte Mensual.

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009pAGINA: 20 DE: 71

b. Cuantificar diariamente al término de la producción las existencias de cada unade las materias primas y materiales de envase en el almacén de día asignado aproducción o que estén bajo su custodia.

c. En el caso de utilizar como materia prima, producto terminado en polvo, deberánotifícarlo en el cuadro de observaciones del Reporte Diario de Producción,Reporte Semanal y Reporte Mensual de Producción de Leche Líquida, ( DP-SP063), en la modalidad que corresponda y sus movimientos deberán ser incluidosy reflejados en el apartado de entradas en lo correspondiente a reprocesos.

d. Cuantificar diariamente al término de la producción, la existencia de productosemiterminado en los tanques y para el caso de la fabricación de productos enpolvo mezclados, lo correspondiente a mezclas y premezclas de productosemiterminado.


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h. Elaborar el Reporte Semanal de Producción conforme a lo establecido en elformato DP-SP-063, en la modalidad por semana y deberá ser enviado a laSubdirección de Producción de Oficina Central dentro del siguiente díaposterior a la fecha de corte semanal establecida en el calendario de cierres yestar avalado por el Gerente Estatal o Gerente Metropolitano.

i. Elaborar el Reporte Mensual de Producción conforme a lo establecido en elformato DP-SP-063, en la modalidad por mes y deberá ser enviado a laSubdirección de Producción de Oficina Central dentro de los 5 (cinco) díasposteriores a la fecha de corte mensual establecida en el calendario de cierres yestar avalado por el Gerente de Planta o Gerente Estatal o GerenteMetropolitano.

j. Proporcionar la información necesaria al Departamento de Productividad para laelaboración del Reporte Mensual de Mermas y los balances de materia prima,material de envase y producción del Informe Mensual de Producción y al Áreade Control de Calidad la requerida para el Reporte Mensual de Control deCalidad.

k. Vigilar y supervisar la ejecución de buenas prácticas de manejo de la materiaprima y material de envase en el almacén de dia y emprenderá acciones quereduzcan la merma por efecto de:


a) Humedecimiento de sacos de leche en polvo.

b) Caída de estibas.

c) Ruptura, rasgado o perforación del envase o saco.

d) Excedente del vaciado del envase o saco.

e) Fugas en el transportador neumático.

f) Caída al suelo por vaciado o manejo.

g) Derrames de tanques.

h) Interconexión de tuberías, mangueras y accesorios.

i) Fugas en tuberías, mangueras y accesoríos.

j) Residuos o sobrantes de la descarga de tanques.

k) Residuos o sobrantes en las tolvas para leche en polvo.

1. Vígilar y supervisar la ejecución de buenas prácticas de fabricación durante lab.reconstitución y pasteurización del producto y emprenderá acciones quereduzcan la merma por efecto de: .-1

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009 1PÁGINA: 21 DE: 71

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a) Inicio de operación de equipo de proceso.

b) Sobreformulación.

c) Fugas en el equipo de proceso.

d) Fugas en tuberías, mangueras y accesorios.

e) Residuo de la descarga de tanques de recombinación y productoterminado.

f) Interconexión y desconexión de equipo, tuberías, mangueras yaccesorios.

g) Paros y reinicias de producción.

h) Arrastres de producto.

i) Mezclado con agentes químicos de limpieza.

33. En el Centro de Trabajo, el Área de Control de Calidad alimentará diariamente elmódulo de Control de Calidad del software para el control administrativo de laproducción, capturando por cada tanque liberado, los resultados de lascaracterísticas de composición de los sólidos, grasos y sólidos no grasos del ~producto semiterminado. I I A

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XI. ENVASADO

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009pAGINA: 23 DE: 71

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN/

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34. Es responsabilidad del Área de Producción del Centro de Trabajo:

a. Considerar por cada lote de polietileno las caracteristicas reales del peso delenvase vacío para la determinación de su consumo, así como, en el caso dela laminación destinada al envasado de producto en polvo.

b. Cuantificar diariamente al término de la producción las existencias delmaterial de envase en el almacén de día asignado a producción o que estébajo su custodia; así como, el material de embalaje en los centros detrabajo, destinados al envasado producto en polvo.

c. Cuantificar diariamente al término de la producción la existencia de productoterminado en las cámaras de refrigeración y el volumen de productodespachado a cada uno de los Programas de Abasto Social y de maneraparticular para los productos en polvo las cantidades que no hayan sidoentregadas al almacén de producto terminado.

d. Capturar diario y oportunamente en el software para el control administrativode la producción la información de la fabricación de producto envasado.

e. Vigilar y supervisar la ejecución de buenas prácticas de fabricación yemprender acciones que reduzcan durante el envasado la merma depolietileno o laminación y producto por efecto de:

a) Inicio de operación del equipo de envasado.

b) Contenido o volumen neto (Sobrevolumen).

c) Faltantes de producto en canastillas o cajas (inspección aleatoria einstalación de equipo de control en línea si se considera viable).

Fugas en el equipo de envasado.

Fugas en tuberías y accesorios.

Fugas en tolvas de leche en polvo.

Residuo de producto terminado al término de la operación.

Paros y reinicio de envasado.

Condiciones mecánicas del equipo de envasado.

Condiciones de operación del equipo de envasado.

Cambio de bobina.


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1) Sellado defectuoso o pérdida de hermeticidad por poros.

m) Condiciones de la banda transportadora de envase.

n) Condiciones del estibador de canastillas.

o) Condiciones del transportador de rodillos (cajas leche en polvo oalimentador de canastillas para leche fluida).

p) Condiciones del transportador de cadena (canastillas de leche fluida)

q) Caída de estibas de producto terminado.

r) Condiciones y manejo de canastillas.

s) Armado y manejo de cajas

35. En el Centro de Trabajo, es responsabilidad del Área de Control de Calidad:

a) Informar inmediatamente al Área de Producción los resultados de lainspección del contenido neto practicada en la línea de envasado y,en el caso de ser necesario, el operador del equipo de envasadorealizará los ajustes a que haya lugar.

b) Alimentar diario y oportunamente en el módulo de Control de Calidaddel ",flwO'e parn el "'0''''' adm;o;~rnti"" de la "00"0<"0. lo, ~


DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

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XII. DISTRIBUCiÓN

36. El personal del Área de distribución deberá elaborar la boleta de despacho, através del software para el control administrativo de la producción, para lo cual esnecesario capturar la información en el módulo de "Despacho". Y estar o serdebidamente capacitado en el tratamiento y manejo de la leche líquida, así comoen lo concerniente al aspecto administrativo de:

a) Recepción de producto.

b) Transportación de producto.

c) Entrega de producto.

d) Devolución de producto.

e) Manejo de producto.

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39. Se deberá verificar y validar por parte del Área de Dístribución del Centro deTrabajo, y del transportista que la cantidad de producto se recibe conforme a laGuía de Distribución de Leche, forma DAS-27, y se embarca ejecutando un conteoal 100% (cien por ciento), por lo que los faltantes deberán ser cargados altransportista o al concesionario de la lecheria, según sea señalado por laSubgerencia de Distribución.

40. El Área de Producción del Centro de Trabajo, soportará la entrega diaria de~~producto con la forma, Remisión Diaria de Producto Terminado, DP-SP-092.

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37. Es responsabilidad del Área de Producción del Centro de Trabajo, supervisar elmanejo correcto del producto en el cuarto frío y de manera aleatoria, determinar lacantidad de bolsas por canastilla, a las cuales, previamente durante la etapa deenvasado les han sido cuantificadas las cantidades de envases; en consecuencia,no se deberán enviar canastillas con faltantes o sobrantes de producto.

38. Es responsabilidad del Área de Producción del Centro de Trabajo, suministrarproducto envasado herméticamente para su distribución; en el caso de las bolsasdetectadas en el andén de despacho con deficiencia por maquinabilidad o pormanejo al momento de la entrega, deberán ser sustituidas con producto en buenestado y serán reportadas como merma de andén en los reportes Diario, Semanaly Mensual de la forma DP-SP-063.



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41. En los Centros de Trabajo, conjuntamente la Subgerencia de Producción y laSubgerencia de Distribución, realizarán la Conciliación Mensual de Despacho deProducto Terminado, DP-SP-093.

42. El transportista deberá utilizar como elemento de apoyo tablones para lasmaniobras de carga y descarga de las canastillas, así como, ganchos que nodañen el producto.

43. En cualquier caso de siniestro (accidente vehicular o robo) o falla del transportedurante la distribución, el transportista concesionado o el chofer deberá informarinmediatamente al responsable del Área de Distribución del Centro de Trabajo, talsituación, para que sea enviada la dotación de las lecherías no cubiertas en la ruta,y en su caso la recuperación del producto, aplicándose las sanciones y cargoscorrespondientes.

44. En la distribución con transporte concesionado, conforme a lo dispuesto en elContrato de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Fluida oen su caso Leche en Polvo, deberán aplicarse las sanciones por mal manejo delproducto y sus contenedores contempladas en las cláusulas de Canastillas,Mermas de Leche y la de Penas Convencionales.

45. Es responsabilidad del Área de Distribución del Centro de Trabajo correspondiente,la detección y amonestación, y llegado el caso, la sustitución del personal operativoque dañe el producto; en el caso de transporte concesionado, la cancelaciónanticipada del contrato de prestación de servicios.

46. Es responsabilidad del Área de Distribución del Centro de Trabajo, llevar por cadalechería el registro y control de los envases rotos y faltantes; vigilando que talescantidades no aumenten en forma considerable con respecto a su nivel medio, deser así, deberá implementar las acciones y medidas que permitan reducir la merma '\

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1FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

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DmEC~ÓNDEPRODUCQÓN

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XIII. VENTA

47. El concesionario y los miembros del comité de beneficiarios cuantificarán losfaltantes de producto y envases rotos; para lo cual, previamente a la venta,deberán verificar la cantidad de canastillas o cajas de producto dejadas por eltransportista, así como, el número de envases contenido en cada una de ellas yademás, detectar los envases rotos.

48. El concesionario deberá agrupar los envases rotos diariamente en una de lascanastillas utilizadas para el manejo del producto, indicando por escrito la cantidadde bolsas rotas y el número de lechería, además de identificar los envases, nodebiendo existir diferencia entre el valor físico y el reportado.

49. Los envases rotos y faltantes de producto detectados en la lechería deberán serregistrados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma DAS-30, para el caso de leche en polvo se utilizará la forma denominada, Devolución de~Leche en Polvo, DAS-47.

50. El transportista en el caso de leche fluida recogerá diariamente .los envases rotos .de cada una de las lecherías y los entregará al responsable del Area de Despacho )'de la Gerencia Estatal o Gerencia Metropolitana o Programa de Abasto Social, ypara la leche en polvo por cada entrega de producto ~

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XIV. ENVASES ROTOS

51. Los envases rotos por ningún concepto podrán ser considerados como devoluciónde producto, aun cuando, por procedimiento retornan a la planta para serdictaminada la causa de su daño.

52. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo, realizarel dictamen técnico de los envases rotos presentados por el Área de Distribuciónde la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social y registrados en el ControlDiario de Entrega de Leche Fluida en Envase, DAS-30 o en la Devolución de Lecheen Polvo, DAS-47.

53. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo, informara las Áreas de Distribución y Producción de las entidades correspondientes losresultados del dictamen técnico de los envases rotos; para el caso de leche fluida,este se hará conforme a la clasificación incluida en la Conciliación Mensual deDespacho de Producto Terminado, DP-SP-093.

55. Conjuntamente la Subgerencia de Producción y la Subgerencia de Distribución delos centros de trabajo son responsables del registro de envases rotos en laConciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado, forma DP-SP-093, \\dicho registro se realizará considerando el dictamen técnico de envases rotosamparados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma!DAS-30. láL

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54. Posterior al dictamen técnico del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo,la destrucción de los envases rotos registrados en el Control Diario de Entrega deLeche Fluida, forma DAS-30 y Devolución de Leche en Polvo, forma DAS-47, norequiere la elaboración del acta administrativa de desecho.


DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN

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Políticas de Mermas If-:C;o";Ic-av-e-:--'V-;OS:O-:T""""_-;::D-;::P'-;_P;o";L-_::-O1:-:2:------,~Nc-o-. R"'e-v'-;i-si'"""'ó-n-:::-030:-----1 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

XV. DEVOLUCIONES

56. El término devolución se aplica al producto que no pudo ser entregado para suventa al concesionario o en los almacenes centrales del distribuidor; pero enningún caso será considerado como devolución, los envases rotos o dañados quesean detectados en los puntos de venta o lecherías por defectos de fabricación,manejo de canastillas y de manera intencional.

57. Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del Centro de Trabajo, larealización y emisión del dictamen técnico del producto que reingresó a la plantapresentado por el Área de Distribución de la Gerencia Estatal, GerenciaMetropolitana o Programa de Abasto Social, mediante la Devolución de Leche enEnvase, DAS-31 o Devolución de Leche en Polvo DAS-47, indicando su uso odestino.

58. El Área de Distribución de la Gerencia Estatal, Gerencia Metropolitana o Programade Abasto Social, entregará el producto al Área de Producción del Centro deTrabajo, por medio de la Devolución de Leche en Envase, forma DAS-31,previamente dictaminado por el Área de Control de Calidad de esa entidad.

59. La cantidad de producto de devoluciones será registrada por el Área de Produccióndel Centro de Trabajo, en el Reporte Diario de Producción, Reporte Semanal deProducción y Reporte Mensual de Producción de Leche Líquida, forma DP-SP-093~en la modalidad correspondiente, en los cuales no deberán ser incluidos loenvases rotos del apartado "Envases Rotos" de este manual. ~

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XVI. LECHE EN POLVO EN SOBRES

60. En el Centro de Trabajo, es responsabilidad del Área de Control de Calidaddeterminar mediante inspecciones aleatorias el contenido de sobres por caja, yreportar el resultado al Área de Producción, para que en función de los mimos seapliquen las medidas a que haya lugar.

61. En el Centro de Trabajo, es responsabilidad del Área de Almacenes o ProductoTerminado, mantener y conservar en buen estado el producto, mediante laaplicación de prácticas correctas de almacenamiento y manejo.

62. En el Centro de Trabajo, es responsabilidad del Área de Almacenes o Producto bTerminado, la correcta identificación de cada uno de los lotes de productoterminado, así como, la de rotación del inventario. - .

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65. En los centros de Trabajo es responsabilidad del Área de Distribución proporcionaral Área de Administración y Finanzas, la información correspondiente a los envasesrotos y faltantes contenida en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida enEnvase, forma DAS-30 y en la Devolución de Leche en Polvo, forma DAS-47, paraefectuar las aplicaciones y asientos contables correspondientes; así como loconcerniente al producto que se regresó a la planta soportado mediante laDevolución de Leche en Envase, DAS-31 o Devolución de Leche en Polvo DAS-47.

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XVII. REGISTRO CONTABLE

63. Es responsabilidad del Área de Finanzas y Planeación de Oficina Central, realizarlas aplicaciones y registro contables, en su caso, por las mermas ocurridas a partirde la internación de los insumos, almacenamiento en las bodegas concentradorasy durante su traslado a las Plantas.

64. Es responsabilidad del Área de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo:

a. Realizar las aplicaciones y registros contables de mermas, devoluciones ydesperdicios, los que dependiendo de la actividad desarrollada por la entidadcomprenderán los ocurridos en la transportación de insumos a la planta,almacenamiento de materia prima en planta, mermas de producción, mermasde andén, manejo y transportación del producto y en puntos de venta.

b. Aplicar las adecuaciones que efectúe en su momento la Dirección de Finanzasy Planeación para la aplicación y registro contable de las mermas ydevoluciones de producto.

\66. Es responsabilidad del Área de Producción del Centro de Trabajo, proporcionar al

Área de Administración y Finanzas la información correspondiente a la fabricación,entregando el Reporte Diario de Producción, Reporte Semanal de Producción yReporte Mensual de Producción, (DP-SP-063) en la modalidad correspondiente.

al Area de Administración y Finanzas la información correspondiente a las mermasdel proceso de fabricación contenidas en el Reporte Mensual de Mermas, (DP-SP-)064). lA'/( rt L0L

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68. Respecto de la materia prima, los faltantes de sacos de leche en polvo, sacos rotosy en mal estado resultantes del traslado del recinto fiscal a los almacenes de plantade L1CONSA, la sanción se aplicará conforme a lo dispuesto en esta materia en elManual de Procedimientos para la Compra e Internación de Leche en Polvo deImportación, VST-DM-PR-002 y el Manual de Procedimientos para la Contratacióny Operación del Servicio de Transporte de Leche en Polvo (Materia Prima),Insumas y Materiales de Envase y Empaque, VST-DM-PR-009.

69. En el Centro de Trabajo, las mermas de los insumas ocurridas durante el procesode fabricación serán contablemente registradas en la cédula del Reporte deValuación de Mermas, en donde las unidades se expresan en kilogramos y elimporte en pesos, estableciéndose las siguientes políticas:

a)

b)

El concepto del Consumo Teórico de Materia Prima (CTMP) en suscomponentes de Sólidos Grasos (SG) y Sólidos no Grasos (SNG) será elresultado de la diferencia de los Sólidos Reales Utilizados (SRU) delapartado de Entradas a Proceso del Reporte Mensual de Mermas y lasumatoria de la Merma Real en Proceso (MRP), Merma por Formulación(MF) y Merma por Sobrevolumen (MSV) del apartado Mermas en Produccióndel Reporte Mensual de Mermas, resumiéndose en la expresión mostrada acontinuación:

CTMP(SG) = SRUsG - (MRPsG + MFsG + MSVsG).

CTMP(sNG) = SRUsNc>(MRPsNG+MFsNG+MSVsNG). . \

El concepto, Merma en Producción, de los componentes de sólidos grasos y~sólidos no grasos corresponderá al apartado de las Mermas de Producción 1Adel Reporte Mensual de Mermas determinadas como: t:::'Q.--

Merma Real en Proceso (MRPsG y MRPsNG). ! ~Merma por Formulación (MFsG Y MFsNG)'

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c) El concepto, del Consumo Teórico de Vitamina (CTV) es el resultado de ladiferencia entre el Consumo de Vitamina (CV) del apartado, Entradas aProceso, del Reporte Mensual de Mermas y la Merma de Vitamina (MV)determinada en el Reporte Mensual de Mermas, en el apartado Mermas enProducción, resumiéndose en la expresión siguiente:

CTV = CV - MV

d) El concepto Mermas de Vitamina corresponde a la Merma de Vitamina (MV)determinada en apartado Mermas de Producción del Reporte Mensual deMermas.

e) El concepto, del Consumo Teórico de Polietileno (CTP) es el resultado de ladiferencia entre el Consumo de Polietileno (CP) del apartado, Entradas aProceso, del Reporte Mensual de Mermas y la Merma de Polietileno (MP)determinada en el Reporte Mensual de Mermas, en el apartado Mermas enProducción, resumiéndose en la expresión siguiente:

CTP = CP - MP

f) El concepto Mermas de Polietileno corresponde a la Merma de Polietileno(MP) determinada en apartado Mermas de Producción del Reporte Mensualde Mermas.

g) El concepto Suma de Materia Prima (SMP) corresponde a la sumatoria deltotal de las unidades de sólidos grasos y sólidos no grasos y vitaminas~provenientes de los Consumo Teórico y Merma en Producción, se resumenen la siguiente expresión:

SMP = CTMPsG + CTMPsNG + MRPsG + MRPsNG +MFsG + MFsNG + CV + MV

h) El concepto Suma de Materiales (SM) corresponde a la sumatoria de lasunidades del Consumo Teórico de Polietileno (CTP) y la Merma dePolietileno (MP), se resumen en la siguiente expresión:

SM =CTP + MP

i) El importe de las unidades de los sólidos grasos y sólidos no grasos se \determinara involucrando el costo unitario de cada uno de estos \;',.componentes determinado por el Área de Finanzas del Centro de Trabajo, '1 aen la Cédula del Análisis del Costo de Producto Semiterminado.

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Emisíón origínal: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

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70. En los centros de trabajo las mermas de andén registradas en el Reporte Mensualde Producción serán registradas por el Área de Administración y Finanzas en losGastos de Fabricación Indirectos (cuenta 4226), conceptos del gasto, Mermas enProducción de Leche Pasteurizada (245) o Mermas en Producción de LecheReconstituida (247), así como en la Cédula Mermas en Producción LecheReconstituida.

71. En los centros de Trabajo, las mermas mensuales de producto ocurridas durante ladistribución serán reflejadas en los Gastos de Distribución Variable (cuenta 4212),conceptos del gasto, Mermas en Distribución de Leche Pasteurizada (concepto delgasto 241), Mermas en Distribución de Leche Reconstituida (concepto del gasto242), así como, en la cédula de Mermas en Distribución de Leche ReconstituidaEnvase y corresponden a los envases rotos y faltantes que fueron detectadosdespués de salir de la planta y antes de la venta, reportándose en litros y el importelo determinará el Área de Administración y Finanzas del costo correspondiente.

72. En los centros de Trabajo, las mermas mensuales de producto ocurridas durante laventa en las lecherías serán reflejadas en los Gastos de Operación de LecheríasVariable (cuenta 4214), conceptos del gasto, Mermas en Lecherías LechePasteurizada (concepto del gasto 239) y Mermas en Lecherías Leche \Reconstituida (concepto del gasto 240), así como en la Cédula Mermas en .Lecherías de Leche Reconstituida en Envase y corresponden a los envase~ rotos yfaltantes, reportándose en litros y el importe será determinado por el Area deAdministración y Finanzas de la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social del~oo,to ro~,po"";e"'e. ~ J

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FECHA: SO DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 34 DE: 71


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XVIII. AFORO O CUBICACiÓN DE UN SILO

73. Los silos deben ser aforados o cubicados cuando se desconozca su capacidad realo los instrumentos de medición no proporcionen resultados confiables o se carezcade ellos; la secuencia descrita a continuación podrá ser empleada para talpropósito.

a) Lavar perfectamente el silo y eliminar cualquier residuo para evitar cualquierinterferencia en la medición de la capacidad del tanque.

b) Cuando no exista regleta graduada en el tanque, deberá colocarse unamanguera de plástico transparente en su exterior, de un tamaño tal queresulte mayor a la altura del tanque y será conecta a una de las salidas delmismo que se encuentre por debajo del nivel del líquido que seráalmacenado (figura 1), este aditamento deberá estar libre de impurezas yperfectamente fijo, recto y en posición vertical, dado que, hará las veces deun instrumento de medición, provisionalmente en una cinta remarcable,adherida a la manguera será graduado el volumen contenido en el tanque adiferentes niveles, posteriormente la cinta deberá ser remplazada por unaregleta de acero inoxidable, con las mismas graduaciones de la cinta peromarcadas de forma permanente y permanecerá fija constantemente.

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c) En preparación a la medición de la capacidad del tanque, deberán ser~aforados recipientes como: tambos, toneles (capacidad máxima 200 litros) \)utilizando probetas de 1 a 4 litros con la finalidad de conocer con certeza sucapacidad. (l

d) El tanque se llena con agua a su máxima capacidad. ~FE A: 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 35 DE: 71

Figura 1

Manguera

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e) Se empieza a vaciar el contenido del tanque en los recipientes previamenteaforados.

f) Concluida la primera descarga de agua, se anotará en la cinta junto a lamanguera una marca y el número de litros desalojados (figura 2) o en elcaso de que exista regleta graduada se anotarán los centímetros que marcala regleta y los litros desalojados.

Figura 2

h) Se repite el paso de la etapa g hasta que el tanque quede vacío.

i) Contenido del material almacenado.

g) Se efectúa una segunda descarga de agua y según sea el caso, se haceotra marca en la cinta o se anotan los centímetros y se marcan otra vez elnúmero de litros desalojados.

Manguera --'-7L---71

Nivel --1----7

CintaRemarcable

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(\fFEC 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 36 DE: 71

Contenido = 1,200 Its

Oensidad =0.92 [kg/lto]

74. Cuando sea necesario reportar en kilogramos la existencia de materia prima de untanque, por ejemplo grasa, el método descrito en los incisos f, g Y h para ladeterminación del volumen es aplicable; para lo cual el valor en litros de la lecturade la regleta, deberá multiplicarse por la densidad y de esta forma se o tiene lacantidad existente de la grasa en kilogramos (figura 2).

J!

1 f---C=CI'---a-ve-:---'V--'-S=CT=-_-=D"'Po-_-=Pc-L---,:,---~-=~-ti-c-as-d-e_M-yec"c~,---:-.a-=:-e-v¡'---sC"CiO'---'n-:---,0'"""'3,-----------il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

Contenido = (1,200 Its) X (0.92 kg/lto) = 1.104 kg

75. Para determinar la cantidad de material almacenado en un tanque cilíndrico vertical(Fig 3), en el caso de emplear como instrumento de medición una regleta graduadaen cm, se utiliza el modelo de la regresión lineal, en la que se emplea lainformación obtenida durante la descarga del silo (incisos f, g Y h) Y la lectura delnivel al momento de la medición, obteniéndose de esta forma el volumen en litros,para finalmente al involucrar la densidad se conozca la cantidad de grasa enkilogramos existente en el tanque; la expresión siguiente resume la cuantificacióndel volumen.

y =(m)(A) + C

Donde:

y = Cantidad de material contenido en el tanque [lts]

m =La pendiente obtenida de la regresión lineal [Its/cm]

A = Altura del nivel de material leída en la regleta [cm]

C = Ordenada al origen resultante de la regresión lineal, la cualcorresponde al volumen de la base del tanque y en la que lasvariaciones no son constantes y su capacidad ha idodeterminada previamente por cubicación [Its].


OmECQÓNDEPRODUCCIDN

I-:C::-:I:-a-ve-:---;V--;S::-:T=_--=D::-:P=-_-=P:;-L---;::-:~:::~:-ti-c-as-d-e-M,e-:c~;-~-.a-=;:-e-v:-is7iO

o-,n-:---:0=-=3:--------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

Cabe aclarar que esta fórmula se utilizará mientras el valor buscado seencuentre dentro del rango de variaciones constantes del volumen (figura 3);cuando el valor buscado este fuera de éste rango (que por lo general es al estarcasi vacío el tanque) se debe establecer una tabla en la cual quede indicada unarelación entre los centímetros que marca la regleta y la cantidad de litros quecontiene el tanque; al igual que en los casos de los numerales 5.9.1. y 5.9.2, elvolumen en litros se transforma a kilogramos involucrando la densidad.

Figura 3

Variación Constante del VOlumen\.Utilizar la Reqresión Lineal ~

Variación Irregular del Volumen "Definir Tabla de Contenido (C) })

th-'

17


DIRECCfÓN DE PRODUCCiÓN

f-:C::-:I-av-e-:--oV--'-S::-:T=-_-=D-=P=-_=P'-L_-=~-=~-=~-ti-ca_s-d_e-MTe:-~'-:-.a=;-e-vi=-s7iO'-'n-:---,0'"""'3,-----------il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

XIX. RELACiÓN DE ANEXOS

Núm. Nombre del Documento Clave

1 Reporte Mensual de Calidad de Leche Reconstituida. DP-SP-062

2 Instructivo de llenado del" Reporte Mensual de Calidad deLeche Reconstituida",

3 Reporte Mensual de Producción. DP-SP-063

4 Instructivo de llenado del "Reporte Mensual de Producción",

5 Reporte Mensual de Mermas en Producción. DP-SP-064

6Instructivo de llenado del "Reporte Mensual de Mermas enProducción". .

7 Informe de Movimientos y Existencias en Almacén. DP-SP-0651----

8Instructivo de llenado del "Informe de Movimientos y

I Existencias en Almacén",1---

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oPolíticas de Mermas I

i--:;C;:-;Ia-v-e-:-'-'VC:::S=T--=_O=-=P:O--=-PL=---::c0712;;:--------"N:-70-.--=R:O-e-v-=-is-=-i0-'-"n-:--=O=-=3----1 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE LECHE RECONSTITUIDA

CLAVE: DP·SP·062

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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL

"REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE LECHE RECONSTITUIDA"

OBJETIVO:

Registrar las composiciones de materia prima y los resultados de la calidad de productoterminado.

En Se Anotará

DATOS GENERALES

1. Entidad La Gerencia Estatai o Gerencia Metropolitana que elabora el reporte.

2. Periodo El mes y el año que corresponde a la información reportada.

3. Producto El tipo de producto al que se le practicaron los análisis:

- Leche Rehidratada en Envase de 2 Itas.

- Leche Pasteurizada en Envase de 2 Itas.

COMPOSICiÓN FISICOQuíMICA

Densidad

4 n El número de muestras inspeccionadas para efecto dedeterminar la densidad en el producto.

5. X El valor promedio de los resultados de la densidad, obtenidos de lasmediciones del producto analizado.

6. % FU El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límiteinferior de la especificación de la densidad del producto.

7. % FLS El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del limitesuperior de la especificación de la densidad del producto.

rGrasa ,

l~8. Grasa Indicar las unidades en las que se expresa el resultado % WN_ % I

WNV_ I

9. n El número de muestras inspeccionadas para efecto de determinar la \composición de grasa en el producto.

10. X El valor promedio de los resultados de la grasa, obtenidos delproducto analizado.

\\. IFECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 41 DE: 71

I(JDIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

f-C=CIC-a-v-e---C:V""S-=-T=_-:OD:-:P=C_-=P-'--L_:'--~,",,~c-ti_c_a_S_d_e_M-.e-,--~,--~_. a-=;c-e-Vc-iS""7iO-=-'n-:-0=-c3,----------il.


En Se Anotará

11. % FU El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límiteinferior de la especificación de la grasa del producto.

12. % FLS El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límitesuperior de la especificación de la grasa del producto.

Sólidos no Grasos

13. SNG. Indicar las unidades en las que se expresa el resultado % WN_ %WNV_ ..

14. n EL número de muestras inspeccionadas para efecto de determinar lacomposición de Sólídos no Grasos.

15. X El valor promedio de los resultados de los Sólidos no Grasos,obtenidos del producto analizado.

16. % FU El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límiteinferior de la especificación de Sólídos no Grasos del producto.

17. % FLS El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límitesuperior de la especificación de Sólidos no Grasos del producto.

Peso de Envase Vacío

18. n El número de muestras inspeccionadas para efecto de ladeterminación del peso de la bolsa vacia.

19. X El valor promedio de los resultados del peso de las bolsas vacias delproducto inspeccionado.

Volumen Neto

20. n El número de muestras inspeccionadas del producto para efecto dela determinación del volumen neto.

21. X El promedio de los resultados de la determinación del volumen neto,obtenidos del producto inspeccionado.

22. % FU El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límiteinferior de la especificación del contenido neto del producto.

23 % FLS El valor del por ciento de las muestras evaiuadas fuera del límitesupenor de la especificación del contenido neto del producto.

CALIDAD HIGIÉNICA "¡¡

Cuenta Coliformes\{

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F{CHA: 30 DE JU~~jf~ 2009PÁGINA: DE: 71

DaDUCC/óN

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Políticas de Mermas If-:C:c;I-av-e-:-,-V-;::S"'T=-.O=P-.:-P:::-L--0=-1:-:2::-----.NO-;-o.---:R=-e-v--;-is---:i,-;-ó-n-:0=-30------1 •


En Se Anotará

24. n El número de muestras inspeccionadas del producto para efecto dela determinación del conteo de organismos coliformes.

25. X El promedio de los resuitados obtenidos del conteo de organismoscoliformes del producto analizado.

26. % FLE El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límite deespecificación de organismos coliformes del producto.

Cuenta Standard (Cuenta de Organismos Mesofílicos)

27. n El número de muestras inspeccionadas del producto para efecto de ladeterminación del conteo de organismos mesofilicos.

28. X El promedio de los resultados obtenidos del conteo de organismosmesofílicos del producto analizado.

29. % FLE El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límite deespecificación de organismos mesofilicos del producto.

Producción y Venta

30. Producción Real [Its] La producción Real del periodo elaborada en el Centro de Trabajo.

31. Volumen a Ventas [Its] Con números el volumen total de producto despachado las GerenciaEstatal, Gerencia Metropolitana o al Programa de Abasto Social.

32. Dev% El vaior del por ciento de las devoluciones de producto calculado conbase en el despacho total (31).

33. Rep% El valor del por ciento del producto reprocesado por concepto dedevoluciones, calculado con respecto al total del producto devuelto(punto 32).

34. Des % El valor del por ciento del producto drenado por concepto dedevoluciones, calculado con respecto al total del producto devuelto(punto 32).

35. Otr % El valor del por ciento del producto no considerado en los puntos 33y 34 por concepto de devoluciones , tal como la devoluciónredistribuida, calculado con respecto al total del producto devuelto(punto 32).

Composición de Materia Prima

36. Cantidad [kg] El consumo por tipo de leche en polvo de cada procedenCia) origende producto utilizado en producción.

Al

/ \N'-FECHA' ~JUNIO DE 200'PÁGINA: 43 DE: 71

~_JIÓNDEPRODUCCIÓN

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I-C=CIO-a-ve-:-'VC"7S~T=_-=D::-:P::-_-=PC:-L-,::-~-=~,---ti_c_a_s_d_e_M,ec:-~0-:-, a-=;o-e-V

o-iS7 iO"--'n-:-0::-:3:-----Il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En Se Anotará

37. SG.% El valor del por ciento de Sólidos Grasos contenidos en el lote deproducto que se haya enviado a producción

38. SNG.% El valor del por ciento de Sólidos no Grasos contenidos en el lote deproducto que se haya enviado a producción

39. Peso Neto por Saco [kg] El peso neto de los sacos de leche en polvo, que se envían aproducción; el cual es el resultado de la diferencia entre el pesobruto del saco y el peso del saco después del vaciado, estadeterminación se realiza por cada uno de los sacos muestreados.

40. Comentarios Brevemente los datos que complementen la información registradaen el reporte.

41. Elaboró El nombre completo y firma de la persona que elaboró el reporte

42. Revisó El nombre completo y firma de la persona que revisó el reporte

43 Aprobó El nombre completo y firma del Gerente Estatal o GerenteMetropolitano donde se elaboró el producto.

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1


D~ECCroNDEPRODUC~ÓN

Políticas de Mermas

Clave: VST-DP-PL-012

Emisión original: Abril 1993

No. Revisión: 03

Revisión: 30-06-2009l.Liconsa

REPORTE MENSUAL DE PRODUCCiÓNCLAVE DP-SP-063

l.L1CONSA, S.A. DE C.V. IIEntldad: (1)DIRECCION DE PRODUCCION

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMAC1DN PARA LA PRODUCCION Periodo: (2)REPORTE MENSUAL DE PRODUCCION

Liconsa Follo: (3)

BALANCE DE MATERIA PRIMA EN ALMACEN DE DIA,., A o Consumo Real enExIstencia ElclslflMla Bese Saca

MATERIALES InicIal R.oll>l~ •• o.I"''',",oln 00..luol6n 01 .Im•••n Consumo Real Finaldo MATERIA PRIMA do MATERIA P MA ". /I,N.C. K •

Lecho fnlsca U (4) (S) (6) (7) (6 ) (9) (10 )Lacha Frescs S.G. '" FE"FE"lLeche FtlISce S.N.G. '"L.O.P. '"L.E.P. '"

w~(lj]ilGraBll de coco '"Grasa palmolelna '"Vitamina '"P,emez. Mln yVIt. '"Reprocnoa URepracnos S. G. '"ReproCilsos S.N.G. '"~::~I~:Il:oa '",BALANCE DE PRODUCCION

ENTR ,"PRODUCTO ExistencIa P,<>duoolón 0..01",,16n oo._h<I Ooloolón Mu••1ru O<>modor .,- .., ExIstencia

Inicial ... Rodlolri'uld. Em lo do. 00 on .ndon Flnsl

SEM1TERMINACO U 1121 1141 11S1 12" 1221 1241 12S1 12S1ENVASE U 11 13 15 16 17 19 21 23 25 27

DESPACHO A PROGRAMAS SOCIALES MERMA DE SOLIDOS

CANTIOAO Solidos Reale.

PROGRAMA SOCIAL U Enlto<l... Salld...n MERMASOLIDOS Pro,• .., I'rod""to REAL

(29) (30 ) '" <o , %

S611doe No Grasoa (40 ) (41) (42) (43)OESPAC

'31S611dos Grasos

OEapACHO PROGRAMADO

CUMPLIMIENTO 32 TOTAL

DEVOLUCIONES PRODUCTO TERMINADO MERMA EN ENVASEPuo da envase

(33) (34) Malerlal de Envase Enlrndes 9 Salidas 9n MERMA REAL Vado (graJBolsa)rocese re<luclo ,

PORCENTAJE "81 Pollelllsno " /44' /45\ /46' <471 <4S1

DESTINO DE LA DEVOl.UCION ENTRADAS DE LECHE FRESCAREDISTRIBUCION (36 ) OANllllAONETA s.o. S.N,O. s.o. S.N,O.

REPROCESO (37) FOLIO ORIGEN " LITROS % % " "DRENADO ;38TOTAL 39 (49) lOO} (51) ( 521 (53 ) (54) ( 55) ( 56)

COMENTARIOS

(57 )

TOTAL

15S1 /591 16"NOMBRE Y FIRMA CEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

JEFE DEPTO. PROCUCCION SUBGERENTE CE PRODUCCION GERENTE CE CENTRO DE TRABAJO

Dp-49



nPoliticas de Mermas I

r.C::CI:-a-ve-:--'V7.S:O::T=-_-=O-=PC-:_P::-:L-_-=-O17:2::-------,-:-;N:-o-.R=-evC-:¡-s¡'-;ó-n-:-=03-=---------1 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 liconsa

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL"REPORTE MENSUAL DE PRODUCCiÓN"

Controlar mensualmente las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación y del volumende producción, así como del manejo de devoluciones de producto terminado.

Se autoriza también el uso de esta forma para la elaboración de los reportes diario y semanal deproducción.Se imprime en orlqlna y copia

No. En Se Anotará

DATOS GENERALES

1. Entidad El nombre del Centro de Trabajo que elabora ei producto.

2. Perlado En el caso del reporte diario, se anotará el dia, mes y año al quecorresponda la información.

En el caso de los reportes semanai y mensual, el día, mes y añotanto del inicio, como dei fin del período y de acuerdo a los cierrescontabies.

3. Folio El número consecutivo que corresponda.

Balance de Materia Prima en Almacén de Producción

4. Existencia Inicial La cantidad de materia prima (en su unidad respectiva), al iniciar eiperiodo, en el almacén de día.

En caso de utiiizar leche fresca, la cantidad de leche existente en lossiios de leche fresca, así como, los sólidos grasos y no grasos, \determinados de acuerdo a la composición proporcionada porcontrol de caiidad. . J

Entradas

5. Recibidas del almacén demateria prima.

Saiidas

La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que entró enalmacén de día de producción. Esta cantidad deberá coincidir con lacantidad de saiidas reportadas por almacén de materia prima, en elInforme Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén deMateria Prima. Cualquier otro tipo de entrada, con o sin cargo a laplanta, deberá registrarse como entrada en el almacén de materiaprima, y deberá reportarse en el Informe Mensual de Movimientos yExistencias en Almacén de Materia Prima.

En el caso de la leche fresca, deberá coincidir con el recuadro deentradas de leche fresca (52, 55 Y56).

DifMiC/ÓN DE PRODUCCiÓN ~

\\ FECHA: iD D.E JUNIO DE 2009 /)\ / PAGINA: 46 DE; 71

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f-;C;O-;I-av-e-:--;V--;:S;O-;T:;:-_-;:D'""P::-_-;::P-;-L--:::-:~-;:~:-ti_c_as-d_e_MTe-:-;~:-:-.a-;::;:-e-V'-iS7iO'-on-:--:o'""3:--------1I.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En

6. Devolución al almacén demateria prima.

7. Consumo Real

Se Anotará

La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que salió delalmacén de dia, y es devuelta al almacén de materia prima, sólo enlos cortes mensuales se devolverá el total de la existencia. Estacantidad deberá coincidir con la cantidad de entradas por conceptode devoluciones reportadas por el almacén de materia prima

La cantidad de materia prima que se utilizó en producción durante elperíodo en cuestión:

El consumo real debe concordar con la siguiente operación. Elconsumo real es igual a la existencia inicial más entradas, menosdevoluciones al almacén de materia prima, menos la existencia final

(7 =4 + 5 - 6 - 8)

En el caso de los reprocesos, sólo se considerarán como consumode materia prima aquellos reprocesos que son producto dedevoiuciones de los Programas de Abasto Social, o bien aquellosque provengan de otro producto diferente a las devoluciones, comolo es la leche entera en polvo en sobres, por lo tanto, los reprocesosinternos no se deben considerar como materia prima.

8. Existencia Finai La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que seencuentre en el almacén de día al finalizar el periodo.

En los cierres mensuales, se deberá elaborar la devolución \documental de las existencias en el almacén de producción, con laexcepción de la existencia de leche fresca. '. .~

En caso de utilizar leche fresca, la cantidad de leche existente en lossilos de leche fresca, así como, los sólidos grasos y no grasos,determinados de acuerdo a la composición proporcionada porcontrol de calidad.

Consumo Real en Base Seca

En el caso de leche recibida por concepto de devoluciones de losProgramas de Abasto Social, y que su destino sea reproceso y se ~'encuentre en cuarto frio, se considerará como existencia final de \

I-_---JI.- ---JI-r_e_p_ro_c_e_so_,_n_o_co_m_o_d_e_p_r_o_dU_c_t_o_te_r_m_i_na_d_o_" -i' \

!

D/~/ÓN DE PRODUCCfÓN

Se Anotará

f-:c;o;l,___a-ve-:--;vc;cs;::;T:;:----;:DO;:p~--;:;P:;-L--;:o-;~--;:~,---ti-c-as-d-e-M,e-;c~,---:-.a-;:;;'---e-V;-iS-;-iO;-'n-:---;00;:3;-----Il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

EnNo.

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I,9. Sólidos grasos [kg] La cantidad de sólidos grasos de la materia prima consumida sin

tomar en cuenta el agua o humedad.

Para la leche fresca es el resultado calculado en el consumo real. Enel caso que por motivos de arrastre de inventarios, se consumamezcla de varias leches, se determinará el consumo de sólidosutilizando el sistema de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS).

En cuanto a la de leche en polvo (LDP y LEP) el número de sacosque entran a proceso, se multiplica por el peso nominal de los sacos(25 ó 22.68 según sea el caso) y el resultado se multiplica por lacomposición real ponderada de sólidos grasos de la misma deacuerdo a las liberaciones de control de calidad.

En lo que respecta a la grasa vegetal y la vitamina A+D3, seconsidera el total del consumo real como sólidos grasos.

En el renglón de reprocesos de SG, el promedio ponderado delporcentaje de sólidos grasos de las devoluciones de productoterminado que se reprocesaron en el período, multiplicado por elvolumen bruto de dichas devoluciones, es decir, sin descontar lasmermas por manejo de éstas. También se incluye como sólidosgrasos de reproceso los que provengan de otro producto diferente alas devoluciones, como lo es la leche entera en polvo en sobres enmal estado.

En el renglón de totales de SG la suma de las cantidades queaparecen en la columna.

10. Sólidos no grasos [kg] La cantidad de sólidos no grasos de la materia prima sin tomar en \cuenta el agua o humedad.

En caso de leche fresca la cantidad reportada en SNG. del consumo • ~real. En el caso de que, por motivos de arrastre de inventarios, seconsuma mezcla de varias leches, se determinará el consumo desólidos utilizando el sistema de PEPS.

/Ff ~ v'E ~30 DE JUNIO DE 2009 rA

ErA:; PÁGINA: 48 DE: 71 ~

(\En el renglón de reprocesos de SNG, el promedio ponderado delporcentaje de sólidos no grasos de las devoluciones de productoterminado que se reprocesaron en el período, multiplicado por el

mermas por manejo de éstas. /\ A /

En caso de leche en polvo (LDP y LEP) el número de sacos queentran a proceso, se multiplica por el peso nominal de los sacos (25ó 22.68 según sea el caso) y el resultado se multiplica por lacomposición real ponderada de sólidos no grasos de la misma deacuerdo a las liberaciones de control de calidad.

~RECC/ÓN DE PRODUCCiÓN

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1 f-cC:;C;I;-a-ve-:--;V:-;S=CT=_--=D::-:P=-_~PC;-L--;::-c~c::~;-ti-c-as-d-e-M,e7~:-~-.a~:;-e-v:-is7iOC;-'n-:--:O:-::3:------Il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En Se Anotará

BALANCE DE PRODUCCiÓN

Existencia Inicial

11. Producto envasado En el caso de producto terminado en envase, la cantidad deproducto existente en inventario en cuarto frio.

12. Producto semiterminado Para el producto semiterminado, la cantidad de producto terminadocontenido en silos al iniciar el periodo.

Entradas

(\~) DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

(13 =16+17+19+21 +23+25+27-15-11).

Por lo anterior, el producto que es resultado de reprocesos que ~provienen de devoluciones de los Programas de Abasto Social sedebe considerar como producción, mientras que el producto~

:ECHA: 30 DE JUNIO DE 2009- '(\ ~~ PÁGINA: 49 DE: 71

La producción envasada es ia cantidad de producto pasteurizado,envasado y liberado por control de calidad.

Con el propósito de que las cifras de producción sean lo más claras,tanto operativamente como administrativamente, la producción deL1CONSA debe contar con soportes escritos, ya sean boletas dedespacho, vales de salida o mediciones físicas de las existencias,por ello para que algún producto cuente como producción debepertenecer a alguno de estos conceptos:

• Despacho reai

• Dotación empleados

• Muestras de control de calidad

• Dotación del comedor

• Merma en anden

• Otras salidas

• Existencia final.

La producción en envase debe concordar con la siguiente operación:ia producción en envase es igual al despacho real, más laexistencia final de producto envasado, más la dotación aempleados de producto en envase, más las muestras de productoenvasado de control de calidad, más la dotación de productoenvasado al comedor, más las mermas en anden de productoenvasado, más otras salidas de producto envasado, menos lasdevoluciones redistribuidas, menos la existencia Inicial de productoenvasado:

Producción real envase13.

Políticas de Mermas If-:C"'I-av-e-:-;-V-;;;SO:;T:--D=P---;:P:c;-L---,-0::-1;-:2c--------,-"'N-o.---;R~e-v-;-is---;iC;-ó-n-:0"'3;:--------1 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En Se Anotará

resultado de reprocesos internos o recirculaciones no.

14. Producción realsemitermlnado

Durante algún periodo de medición, puede ocurrir que se tenga lapresencia de producto en silos, ya sea como inventario inicial oinventario final, lo cual provocaría que el consumo de materiasprimas no se pudiera relacionar directamente con el productoenvasado. Por lo cual se ha creado el renglón de productosemiterminado, el cual tiene la función de aclarar la utilización dematerias primas del período.

La producción semiterminada es el resultado de sumarle a laproducción envasada el inventario final en silos, más los siguientesconceptos de producto semiterminado: dotación a empleados,muestras de control de calidad, dotación al comedor, merma enanden y otras salidas, y restar el inventario inicial en silos. De igualforma, si algún producto no cae en alguno de estos conceptos, nocuenta como producción semiterminada.

(14 =13 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 -12)

Las mermas de material de envase serán referidas a la producciónreal en envase.

15. Devolución redistribuida La cantidad de litros de producto terminado que entra a la planta porconcepto de devoluciones, los cuales por sus características, no esnecesario reprocesar y su destino es nuevamente la salida comodespacho.

Salidas

16. Despacho

17. Dotación empleados envase

18. Dotación empleadossemiterminado

19. Muestras control de calidadenvase.

20. Muestras control de calidadsemitermlnado.

21. Comedor envase

La cantidad de producto despachada a distribución con destino a laslecherías o puntos de venta, el cual deberá estar avalado por lasboletas de despacho.

La cantidad de producto en envase destinada para esta prestación alos empleados.

La cantidad de producto semiterminado (a granel) destinada para I /\

esta prestación a los empleados. I ( \

La cantidad de producto en envase utilizado por control de calidad Ipara efectuar su análisis y que posteriormente no fue reprocesado.

La cantidad de producto semiterminado (a granel) utilizado porcontrol de calidad para efectuar su análisis y que posteriormente nofue reprocesado.

La cantidad de producto envasado utilizado en el com1dor.

VIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN -

f\ J\ FE ~A: 30 DE JUNIO DE 20091.\r '- =1H• PÁGINA: 50 DE: 71

f-:C~I'-a-v-e---;:V'-;S;:;CT:;;_--;D:;-;P:;-_-;:;P:;-L---;:;;-:~c;:~:-ti_c_aS_d_e_M,e-;-~,-~_.a-;:;;:-e-V;-iS-;-¡O;-'n-:---;0::-::3,-----------1I.


No. En Se Anotará

22. Comedor semiterminado La cantidad de producto semiterminado (a granel) utilizado en elcomedor.

23. Mermas en anden envase La cantidad de litros drenados en envase durante la entrega delproducto.

24. Mermas en anden La cantidad de litros drenados a granel por algún problema en elsemiterminado proceso.

25. Otras Envase La cantidad del producto (en envase) utilizado para promociones oalgún otro concepto considerado como una salida del proceso. Sedeberá anotar al final del reporte la causa específica de la salida.

26. Otras Semiterminado La cantidad del producto semiterminado (a granel) utilizado parapromociones o algún otro concepto considerado como una salida delproceso. Se deberá anotar al final del reporte la causa específica dela salida.

Existencia Final

27. Existencia final envase En el caso de producto en envase la cantidad existente en cuartofrío al cierre del período.

28. Existencia final En el caso de producto semiterminado la existencia en silos al cierresemiterminado del período.

Despacho a Programas Sociales

29. Programa social El nombre de la entidad atendido por la gerencia estatal o planta.

30. Cantidad La cantidad de producto terminado (en envase) despachado adistribución con destino a las lecherías del Programa de AbastoSocial o Gerencia Estatal del renglón correspondiente.

En el total se anotará la suma del despacho a todas las entidadesatendidas.

31. Despacho programado La cantidad de despacho programado de producto en envase para el 1

Centro de Trabajo, de acuerdo al Programa Mensual de Producciónpor Planta y a las modificaciones correspondientes, enviadas víaoficio por la Dirección de Producción. Corresponde al personal delCentro de Trabajo, para los reportes diario, seTanal y mensualcalcular el despacho correspondiente a cada uno eje ellos a partir del ~Programa Mensual.

A ,

I\~'/ FECHA, 30 DE JUNIO OE 2009l. PÁGINA: 51 DE: 71

"---.-! DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN


i-=-~_~~~~~P_O_Ií_ti_c_as_d_e_M~e~rm~a~s~~~~ __-----i 111Clave: V8T-DP-PL-012 No. Revisión: 03

o

J

,d

No. En Se Anotará

32. Cumplimiento Es el resultado de dividir la suma de los despachos de producto enenvase a los Programas de Abasto Social entre el despachoprogramado.

Devoluciones de Producto Terminado

33. Programa social El nombre del programa de la entidad que hace las devoluciones ala planta. La información de este rubro corresponde a devolucionesfisicas, y se anotarán en el reporte mensual dentro de la sección deobservaciones, que en caso de no coincidir, se acompañarán de lasaclaraciones correspondientes.

34. Cantidad La cantidad de litros de producto terminado en envase que fuedevuelto al Centro de Trabajo que lo fabricó, por el Programa deAbasto Social o Gerencia Estatal correspondiente.

En el renglón del total de devoluciones se anotará la suma de lasdevoluciones de cada uno de los Programas de Abasto Social oGerencia Estatal atendidos.

35. Porcentaje Es el resultado de dividir la suma de las devoluciones de productoen envase de todos los Programas de Abasto Social atendidosentre ei despacho total de producto en envase.

Destino de la Devolución

36. Redistribución Es la cantidad de producto en su presentación correspondiente,resultado de las devoluciones de los Programas de Abasto Social oGerencias Estatales, que por sus características su destino fue laredistribución.

37. Reproceso Es la cantidad de producto en su presentación correspondiente,resultado de las devoluciones de los Programas de Abasto Social oGerencias Estatales, que por sus características se reprocesaron.

38. Drenado Es la cantidad de producto en su presentación correspondiente,

nresultado de las devoluciones de los Programas de Abasto Social oGerencia Estatal, que por sus características fue necesariodrenarlo.

39. Total de devoluciones Es la suma de las devoluciones de los conceptos anteriores (36, 37 iI

Y 38) Y debe coincidir con la suma de las devoluciones reportadas \'por todos los Programas de Abasto Social atendidos.

Merma de Sólidos ISólidos Reales 1'\

( ~~'-/ FECHA, 30 DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 52 DE: 71

V DIRECCtÓN DE PRODUCCiÓN


Políticas de Mermas If-=----------:-~~~------i •Clave: V8T-DP-PL-012 No. Revisión: 03

o

No. En Se Anotará

40. Entradas a proceso Es la cantidad de sólidos reales que entran a proceso, obtenida delos totales del "Consumo Real en Base Seca", descritos en lospuntos 9 y 10 del renglón correspondiente (sólidos grasos y nograsos).

En el renglón del total se anotará la suma de los sólidos grasos máslos sólidos no grasos.

41. Saiidas en producto Es la cantidad de sólidos reales que salen en el producto terminado,terminado del renglón correspondiente (sólidos grasos y no grasos). Se obtiene

de multiplicar la producción real de producto envasado por el factorde sobrevolumen real (Volumen real! Vol. teórico) más la existenciafinal de producto semiterminado, más los siguientes conceptos deproducto semiterminado: dotación a empleados, muestras de controlde calidad, dotación al comedor, la merma en anden, y otras salidasde producto semiterminado, menos el inventario inicial en silos y elresultado obtenido se multiplica por el promedio ponderado de lacomposición físico-química del producto, proporcionada por el áreade Control de Calidad de la planta.

En el renglón del total se anotará la suma de los sólidos grasos máslos sólidos no grasos.

Merma Real

42. Cantidad [kg] Es el resultado de restarle a las entradas reales a proceso lassalidas reales en producto terminado del renglón correspondiente.

(40-41)

43. Porcentaje [%] Es el resultado de dividir la merma real entre las salidas teóricas enproducto terminado, expresado en porcentaje. Las salidas teóricasen PT se obtienen de multiplicar la producción real de productoenvasado por el factor de sobrevolumen real (Volumen real! Vol.teórico), más la existencia Final en silos de producto semitermlnado,más los siguientes conceptos de producto semiterminado: dotacióna empleados, muestras de control de calidad, dotación al comedor,merma en anden y otras salidas, menos el inventario inicial en silosy el resultado obtenido se multiplica por la composición teórica.

Merma en Envase

Real

44. Entradas a proceso Es la cantidad de polietileno que se consumió en producción, seobtiene de la columna de Consumo real del balance de materiasprimas y está descrito en el punto número 7 de este reporte.

45. Salidas en producto Es la cantidad de polietileno que sale de proceso en el producto

Í\ ~~FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 53 DE: 71

~ DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN

f-:C=-=I-a-ve-:--;V--;S;:CT:;:-_-;:DO-;P::-_-=P"--L_--;~:-;~-;:~-ti-ca_s-d-e-MTe-:c~'-:-.a-=:-e-vi;-s-,-ióO"""n-:--;O:-:3,-----jl.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En Se Anotará

terminado terminado, se obtiene de multiplicar la producción en envase por elpeso del envase vacío, proporcionado por el área de control decalidad, dividido entre el contenido teórico de la bolsa.

Merma Real

46. Cantidad [kg] Es el resultado de restarle a las entradas de polietileno a proceso,las salidas en producto terminado.

(44 - 45)

47. Porcentaje [%] Es el resultado de dividir la merma Real de polietileno entre lassalidas en producto terminado, expresada en porcentaje.

(46/45) X 100

48. Peso de envase vacío. Es el promedio ponderado del peso del envase vacío del período,proporcionado por el área de control de calidad.

Entradas de Leche Fresca

49. Folio En el caso de los reportes diarios, se anotará el número de folio alque corresponde la recepción de leche fresca. Para los reportessemanales y mensuales se puede omitir el folio ya que lascantidades se deben agrupar por origen.

50. Origen El nombre del Centro de Trabajo o centro de acopio dei cual serecibió la leche fresca del período de elaboración del reporte omedición.

51. Cantidad neta [kg] La cantidad de kilogramos de leche que se recibió por cada centrode acopio de acuerdo a su origen, así como su total.

\52. Cantidad neta [litros] La cantidad de litros de leche que se recibió por cada centro deacopio de acuerdo a su origen, así como su total (kilogramos deleche fresca entre su densidad).

53. Sólidos grasos [%] La composición físico-química de sólidos grasos de la leche recibida (\del centro de acoplo correspondiente, proporcionada por el área decontrol de calidad de la planta, expresada en porcentaje w/v.

54. Sólidos no grasos [%] La composición físico-química de sólidos no grasos de la lechel\I

recibida del centro de acopio correspondiente, proporcionada por el \área de control de calidad de la planta, expresada en porcentaje w/v. \l1

55. Sólidos grasos [kg] La cantidad de kilogramos de sólidos grasos contenidos en la leChe(~.

recíbida del centro de acopio correspondiente. Se obtiene demultiplicar la cantidad de litros recibidos por la composición de

(\ ¡\. FECHA, 30 DEJUNIO OE 2009 ~PÁGINA: 54 DE: 71

V DIRECCtÓN DE PRODUCCiÓN

f-.:C~I-av-e-:-;V-;CS;;o;T;;:"_-;:D:-:Po-_-=P"--L_-:~:-;~-;:~_ti_ca_S_d_e_MTe-;;-;~c-:_.a-=;c-e-Vi'-S-;"iO;-'n-:-:0:-:3:--------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En Se Anotará

sólidos grasos.

(52 X 53)

56. Sólidos no grasos [kg] La cantidad de kilogramos de sólidos no grasos contenidos en laleche recibida del centro de acopio correspondiente. Se obtiene demultiplicar la cantidad de litros recibidos por la composición desólidos no grasos

(52 X 54).

57 Comentarios Brevemente los datos que complementen la información reportaday observaciones como las siguientes:

o Causas por las cuales no se cubrió el programa dedespachos,días festivos o normales que no se laboraron en elperíodo.

o Desglose de volúmenes reprocesados, especialmente cuando setrate de leche entera en polvo en sobres.

o Utilización de leche en polvo de sustitución.

o Composición del producto terminado, en caso de contar con estainformación.

o Causas de cambios fuertes de voiúmenes de producción,cambios de horarios, cambios de turnos, envíos a otrosprogramas sociaies, etc.

o Si existe alguna cantidad en otras salidas de materia primaexplicar las causas.

o La cantidad de las laminaciones que fueron rechazadas con surespectivo número de pedido o informe de recepción, para \identificar lo anterior se deberá anotar en la bitácora de envasado "el número de pedido o informe de recepción, cada vez que hayacambio de bobina.

o Especificar las cantidades y destino que tuvo la dotación deempleados, en el caso de que se proporcione la prestación tanto na la planta como al programa social.

o Especificar las cantidades y destino que tuvo la dotación de~ , .comedor, en el caso de que se proporcione la prestación tanto a \la planta como al programa social.

o Anotar el volumen neto real de las bolsas, así como, el porcentaje rAde la merma por sobrevolumen. ~ l'j

o Anotar la cantidad en kilogramos de la merma por sobrevolumentanto de sólidos grasos como de no grasos.

FECHA, 30 DE JUNID DE 2009 1r\ pAGINA: 55 DE: 71

\ DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

-ij f-cC=CI'---a-ve-:---'V--'-S=CT=-_-=D-=Po-_-=P-'--L---,:,---~-=~-ti-c-as-d-e-M,e-,--~,---:-.a-=;-e-

Vo-iS7 iO-'--'n-:-0""'3c---------il.


No. En Se Anotará

o Días festivos o normales que no se laboraron en el período.

o Desglose de volúmenes reprocesados, especialmente cuando setrate de leche entera en polvo en sobres.

o Utilización de leche en polvo de sustitución.

58. Jefe del Departamento de El nombre completo y firma del Jefe de Departamento de ProducciónProducción. del Centro de Trabajo, como responsable de la elaboración.

59. Sugerente de Producción. El nombre completo y firma del Subgerente de Producción delCentro de Trabajo, como responsable de la aprobación dei reporte.

60. Gerente o Gerente Estatal o El nombre completo y firma del Gerente de la entidad comtGerente Metropolitano responsable de la aprobación del reporte.

nrl'--

\,



Políticas de Mermas

()Clave: VST-DP-PL-012

Emisión original: Abril 1993

No. Revisión: 03

Revisión: 30-06-2009l.Liconsa

REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN PRODUCCiÓNCLAVE DP-SP-064

l.EoVdad: (1 )

LICONSA, S.A. DE C.V.SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACiÓN PARA LA PRODUCCiÓN Periodo: (2 )REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN PRODUCCiÓN

Liconsa Follo: (3)

ENTRADAS A PROCESO SALIDAS DEL PROCESOConce lo Cantidad Conce lo Cantidad

Sólidos Teóricos Utilizados Producción Envasada ::: :~~:Sólidos Grasos~~ ::) Producción Pasteurh:ada

Sólidos No Grasos Volumen Neto Real m 13Sólidos Reales Utilizados ComposicIón del Producto Terminado

Sólidos Grasos '''J (6) Sólidos Grasos ,,"J:::~sólidos No Grasos '"o, (7) Sólidos No Gmsos ~

Consumo de Polletlleno '''' (6 ) Sólidos Reales en Producto Terminado

Consumo de Vitamina '''J i,~),Sólidos GJ>lSllS [Kg) !~~ iCons. Mezcla Mln. v Vlt. !Kg] SOlidos No Grasos [Kg]

COSTOS Sólidos Teóricos en Producto Terminado

Insumo Costo Sólidos Grasos [Kg)

!::~Sólidos Grasos " 22 Sólidos No Grasos '"o,Sólidos No Grasos " 23

'20'Polietileno {S/Ko) 24 Peso del Envase Vaclo

"Vitamina , 25

'21 'Costo de Produc.;ón "" 26 Polletlleno en Producto Terminado ,MERMAS EN PRODUCCiÓN OBSERVACIONES

Concepto CantIdad Pon::entaJe C~:lto%.

Merma de Origen

Sólidos Grasos '''' (27) (29) ( 31)Sólidos No Grasos ~, ¡,,; i 30; i32i

Merma Real en Proceso

Sólidos Grasos~~~ !:¡ ~ :¡:( :¡~:Sólidos No Grasos (60 )

Merma por formulacl6n

Sólidos Grasos [Kg]

:~~(41 )

:~~ ISólidos No Grasos "~o, 1421

Merma por Sobrevolumen

C.n~d.d

'"(45) (45) ( 61)

Sólkios Grasos~~ !:;( ::~: !:~i ~Sólidos No Grasos

Merma de Polletlteno , 54 551 56Merma de VitamIna , 57 58 59

(61) (62 ) '63 ,NOMBRE NOMBRE NOMBRE

JEfE DEPTO. PRODUCTIVIDAD SUBGERENTE DE PRDD. Y MANTTO, GERENTE DE PLANTA O GERENTE ESTATAL

1\1i\\


~gp6ÓN DE PRODUCCIÓN

\

1J

()f-cC::-;I'---a-ve-:-:V:-:S::-;T=_--;:D::-:P=-_-=P::-L-::=-~c::~,---ti-c-a-s-d-e-M,e7~=-~-.a-=;=-e-V:-is7iO:-'n-:---:0::-:3=--------1I.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL

"REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN PRODUCCiÓN"

OBJETIVO:

Cuantificar de manera clara y precisa las mermas en el proceso, en unidades, en porcentaje ycosto.

En Se Anotará

DATOS GENERALES

1. Entidad El nombre del Centro de Trabajo que elabora el reporte

2. Período Se anotará el día, mes y año de inicio del período, así como el día,mes y año del fin del período al que corresponda la informaciónreportada, de acuerdo a los cierres contables.

3. Folio El número consecutivo que corresponda.

ENTRADAS A PROCESO

Sólidos Teóricos Utilizados .\4. Sólidos Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos grasos utilizados determinados

con base en los consumos reales de materia prima y el porcentajeteórico de grasa del insumo.

LDP. 1.0%

~LEP. C/GV ( 6-8%) 7.0%

LEP. C/GB 28.0%

LEP. C/GV 26.0%

GRASA 100.0% '"VITAMINA 100.0%

En caso de utilizar leche fresca, se considerarán como teóricos lossólidos grasos reales contenidos en la misma. / ~

f\t FEC/ODEJUNIODE20(rPÁGINA: 58 DE: 71

JECCIÓNDE PRDDUCCIÓN

----,¡

()f-,C=CI'---a-ve-:---;VC-;S::CT=_--=D::-:P=-_-=PC:-L---;:=-~:-::~c-ti-c-a-s_d_e-M,e-=-~=-:-.a-=;c-e-V-:-iS-'-iO-;-'n-:c-0:c:3:------jl.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En Se Anotará

5. Sólidos No Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos no grasos utilizadosdeterminados con base en los consumos reales de materia prima yel porcentaje teórico del insumo.

LDP. 95.5%

LDP C/GV (6-8%) 90.0%

LEP. C/GB 69.0%

LEP. C/GV 71.0%

MEZCLA DE MINERALES Y VITAMINAS 100.0%

Sólidos Reales Utilizados

6. Sólidos Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos grasos utilizados con base enlos consumos reales de materia prima y el porcentaje de sólidosgrasos real, reportado por control de. calidad para cada materiaprima, en el caso de la leche en polvo se debe considerar el pesoneto real de los sacos, también proporcionado por el área de Controlde Calidad.

7. Sólidos No Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos no grasos utilizados con baseen los consumos reales de materia prima y el porcentaje de sólidosno grasos real, reportado por control de calidad para cada materiaprima, en el caso de la leche en polvo se debe considerar el pesoneto real de los sacos, también proporcionado por el área de controlde calidad.

8. Consumo de Polietileno La cantidad en kilogramos del polietileno consumido en la

~-. producción registrado en el Reporte Mensual de Producción.

9. Consumo de Vitamina La cantidad en kilogramos de la vitamina (A+D3) consumida en la(A+D3) producción registrada en ei Reporte Mensual de Producción.

9. Consumo de Mezcla de La cantidad en kilogramos de la mezcla de vitaminas y mineralesMinerales y Vitaminas consum ida en la producción registrada en el Reporte Mensual de

Producción.

Salidas de Proceso

10. Producción Envasada El volumen en litros de la producción envasada en litros reportada enel Reporte Mensual de Producción.

11. Producción Pasteurizada Se determina a partir del Reporte Mensual de Producción: ycorresponde al volumen en litros que se obtiene al multiplicar laproducción real del producto envasado por el factor desobrevolumen (Volumen neto promedio I Vol. Teórico del envase)más los siauientes concentos: de producto s.Efmiterminado: la

~ ¡FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

/1PÁGINA: 59 DE: 71

YJ-~-

of-:;C;O-;I:-av-e-;--;V--;:S""T:;:---;:O'""Po---;::P-;-L_--;~o-;~-;:~:-ti_c_aS_d_e_MTe.,-;~:-:_.a=:-e-Vi;-S-;-iO;-·n-:--;o:-::3,-----------1I.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En Se Anotará

Existencia Final en Silos, Dotación a Empleados, Muestras deControl de Calidad, Dotación al Comedor, Merma en Anden y OtrasSalidas, menos el Inventario Inicial en silos de producto, se expresaen litros.

12. Volumen Neto Promedio La cantidad en mililitros del volumen neto real proporcionado por elárea de Control de Calidad, se obtiene a partir del cociente de ladiferencia en peso del promedio real de la bolsa con producto menosel peso promedio del envase vacío sobre la densidad del producto.

Composición del Producto Terminado

13. Sólidos Grasos La composición de sólidos grasos del producto terminado reportadopor el área de Control de Calidad, expresada en % wlv, es decir enkg de en cada 1000 litros.

14. Sólidos No Grasos La composición de sólidos no grasos del producto terminadoreportado por el área de control de calidad, expresada en % wlv, esdecir en kg en cada 1000 litros.

Sólidos Reales en Producto Terminado

15. Sólidos Grasos La cantidad en Kilogramos de sólidos grasos obtenida del resultadode multiplicar la producción pasteurizada por la composición real(%wlv) de sólidos grasos del producto terminado.

(11*13)

16. Sólidos No Grasos La cantidad de sólidos no grasos obtenida del resultado demultiplicar la producción pasteurizada por la . " realcomposlclon(%wlv) de sólidos no grasos del producto terminado.

(11*14)

Sólidos Teóricos en Producto Terminado

17. Sólidos Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos grasos obtenida del resultadode multiplicar la producción pasteurizada por la composición teórica i

(%wlv) de sólidos grasos del producto terminado.

a) (Prod. Pasteurizada * 0.0311734 ) (Leche Entera)\

b) (Prod. Pasteurizada * 0.0200000) (Leche Reducida enGrasa)

I

18. Sólidos No Grasos La cantidad en kilogramos de sólidos no grc{sos obtenida del~

. \\ / FECHA: 30 D~ JUNIO DE 2009-... PAG!NA: 60 DE: 71V DIRECCiÓN DE PRDDUCCIÓN

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f-cC::-:I'--a-ve-:-;V-;S::CT=_-=D:C:P=-_-=PC;-L-;::-c~-=~,--ti_c-as-d-e-M,e-:c~,-:-.a-=;'--e-V'-iS7iO"-'n-:-;0:c:3:-------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En Se Anotará

resultado de multiplicar la producción pasteurizada por lacomposición teórica (%w/v) de sólidos no grasos del productoterminado.

(Prod. Pasteurizada' 0.084)

19. Peso de Envase Vacio La cantidad en gramos de polletileno del peso promedio del envasevacio, proporcionado por el área de control de calidad.

20. Polletileno en Producto La cantidad en kilogramos de polletileno que se obtiene deTerminado. multiplicar el número de bolsas de la producción envasada por el

peso del envase vacío convertido a kilogramos.

Costos

21. Costo de Sólidos Grasos El costo unitario de sólidos grasos por kilogramo proporcionado porel área contable, [$/kg]. Si no es posible obtener el del mescorrespondiente, se puede utilizar el del mes anterior.

22. Costo de Sólidos No Grasos El costo unitario de los sólidos no grasos por kilogramo,proporcionado por el área contable, [$/kg]. Si no es posible obtenerel del mes correspondiente, se puede utilizar el del mes anterior.

23. Costo de Polietileno El costo unitario de polietileno por kilogramo, proporcionado por elárea contable, [$/kgj. Si no es posible obtener el del mescorrespondiente, se puede utilizar el del mes anterior.

24 Costo de Vitam ina El costo unitario de Vitamina por kilogramo, proporcionado por elárea contable, [$/kg]. Si no es posible obtener el del mescorrespondiente, se puede utilizar el del mes anterior.

25 Costo de Producción El costo unitario de la producción por litro, obtenido de la"Determinación de Costo real de Planta", [$/Ito]. Si no es posibleobtener el del mes correspondiente, se puede utilizar el del mesanterior.

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MERMAS EN PRODUCCiÓN I

\

\\Merma de origen

Cantidad

26. Sólidos Grasos [kg] La diferencia de los sólidos grasos teóricos utilizados, menos lossólidos grasos reales utilizados.

(4 - 6 )1

27 Sólidos No Grasos [kg] La diferencia de los sólidos no grasos teóricos tillzados, menos los

f\ ,\\FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 61 DE: 71

~DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

J

I1

of-:C::-:I-av-e-:-oV--CS::-:T=-_-=D-=P'--_=P"--L--:::-:~-=~_ti_c_as_d_e_MTe-:-;~,---:-.a=:-e-Vi'--S-=-iO"--'n~:--:O:-::3,--------Il.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En Se Anotará

sólidos no grasos reales utilizados.

(5 - 7 )

Porcentaje

28. Sólidos Grasos [%] El resultado de dividir los kiiogramos de merma de origen de sólidosgrasos entre los sólidos grasos teóricos en producto terminado.

(26/17)*100

29. Sólidos No Grasos [%] El resultado de dividir los kilogramos de merma de origen de sólidosno grasos entre los sólidos no grasos teóricos en productoterminado.

(27/18)*100

Costo

30. Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de origen desólidos grasos por el costo unitario de los sólidos grasos.

( 26 * 21 )

31 Sólidos No Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de origen desólidos no grasos por el costo unitario de los sólidos no grasos.

(27 * 22 )

Merma Real en Proceso

Cantidad

32. Sólidos Grasos [kg] La diferencia de los sólidos grasos reales utilizados, menos lossólidos grasos reales en producto terminado.

(6 -15)

33. Sólidos No Grasos [kg] La diferencia de los sólidos no grasos reales utilizados, menos lossólidos no grasos reales en producto terminado.

(7-16)i

Porcentaje

34. Sólidos Grasos [%] Ei resultado de dividir los kilogramos de merma real en proceso de \sólidos grasos entre los sólidos grasos teóricos en producto¡terminado. n( 32 / 17)*100

35. Sólidos No Grasos [%] El resultado de dividir los kilogramos de merma real en proceso desólidos no grasos entre los sólidos no gras s teóricos en producto

FECHA: SO DE JUNIO DE 2009

r-. PÁGINA: 62 DE: 71

\1 IV DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN

nI-:C:;C;I:-a-ve-:---:V--:-S:;C;T=-_-=D:-::Po-_-=Pc-L---:::-:-=~-ti-c-as-d-e-M,e-;;c~:-:-.a=;:-e-

Vo-iS7iO-o--n-:---:0=-=3c------il.


En Se Anotará

terminado.

( 33/18)*100

Costo

36. Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kiiogramos de merma real en procesode sólidos grasos por el costo unitario de los sólidos grasos.

( 32 * 21 )

37. Sólidos No Grasos [$] El resultado de multiplicar ios kiiogramos de merma real en procesode sólidos no grasos por el costo unitario de los sólidos no grasos.

(33*22)

Merma por Formulación

Cantidad

38. Sólidos Grasos [kg] La diferencia de los sólidos grasos reales en producto terminado,menos los sólidos grasos teóricos en producto terminado.

(15-17)

39. Sólidos No Grasos [kg] La diferencia de los sólidos no grasos reales en producto terminado,menos los sólidos no grasos teóricos en producto terminado.

(16-18)

Porcentaje

\40. Sólidos Grasos [%] El resultado de dividir los kilogramos de merma por formulación desólidos grasos entre los sólidos grasos teóricos en productoterminado.

( 38/17)*100

41. Sólidos No Grasos [%] El resultado de dividir los kilogramos de merma por formulación desólidos no grasos entre los sólidos no grasos teóricos en productoterminado.

( 39/18)*100

Costo

42. Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de m, rma por formulaciónde sólidos grasos por el costo unitario de los sóli~os grasos.

(\,~ FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 63 DE: 71

\ DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

()r.C""'I-av-e-:--;V--;:S;:O;T:;:-_-;:D;-;:P:;-_;:;P-;-L_-;;~:-:~-;::~_ti_ca_s_d_e_MTe",",~,---:-.a;:;:-ev---'i;-s-;-ió;-n~:-;;0;-;:3;--------1111Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

En

43. Sólidos No Grasos [$J

Merma por Sobrevolumen

Cantidad

44. Volumen [Its]

45. Sólidos Grasos [kg]

46. Sólidos No Grasos [kg]

Se Anotará

(38*21)

El resultado de multiplicar los kilogramos de merma real porformulación de sólidos no grasos por el costo unitario de los sólidosno grasos.

(39*22)

La cantidad en litros de la leche que se entrega de más por elsobrevolumen neto real de las bolsas. Se obtiene de multiplicar elnúmero de bolsas de la producción envasada por la cantidad demililitros que van demás en promedio en cada bolsa.

La cantidad de los sólidos grasos reales que se pierden por elsobrevolumen, se obtiene de multiplicar los litros de merma porsobrevolumen por la composición de los sólidos grasos reales enproducto term inado.

(44 * 13).

La cantidad de los sólidos no grasos reales que se pierden por elsobre volumen, se obtiene de multipiicar ios litros de merma porsobrevolumen por la composición de los sólidos no grasos reales enproducto terminado.

.( 44 * 14 ).

Porcentaje

47. Volumen [%] El """,,d, d' dl.dl, '00 mm. d'm~, ",,,,,""','"moo ""re ,,, ~litros de producción envasada.

( 44 110 )*100 nI---+----+-----------j 1

48. Sólidos Grasos [%] El resultado de dividir los kilogramos de merma por sobrevolumen de 1

sólidos grasos entre los sólidos grasos teóricos en producto \ l..terminado.

( 45/17)*1001--+---------1-------------------1

L.

_

49_'_,-S_0_'I_id_O_S_N_O_G_ra_s_0_s_[_%_]__-,--E_I_r_es_u_l_ta_d_o_d_e_di_v_id_lr_10_S_k_i10_g_r_am_0_s_d_e_m---¡e,..rm-+-_p_o_r_so_b_r_e_vo_l_u_m_e_n_d_e..... 1\ fl.sólidos no grasos entre los sólidos no graso teóricos en producto , I ~

(\• \ FECHA: 3D DE JUNIO DE 20091\ 1\ PÁGINA: 64 DE: 71

I ~ DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN /l

or.C;;;I;--a-ve-:---;VC-;S;;;T:;;_--;:DO-;P:O-_-;:;P:;-L---;:o-:~;-::~;--ti_c_as-d_e-M,e-;-;;--:-.a-;:;;;--e-V"--iS-'-iO"--'n-:---;00-;30--------1I.


En Se Anotará

terminado.

( 46/18)*100

Costo.

50. Volumen [$] El resultado de multiplicar ios litros de merma por sobrevolumen porel costo unitario de producción.

(44*50)

51. Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma porsobrevolumen de sólidos grasos por el costo unitario de los sólidosgrasos.

(45*22)

52. Sólidos No Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma porsobrevolumen de sólidos no grasos por el costo unitario de lossólidos no grasos.

(46*22)

Merma de Polielileno

53. Cantidad de merma de El resultado de restar del consumo de polletileno, el polietileno enPolletileno [kg] producto term inado.

( 8 - 20 )

54. Porcentaje de Merma de El resultado de dividir los kilogramos de merma de polletileno entrePolietileno [%] el polietileno en producto terminado.

(53/20 )*100

55. Costo de la Merma de El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de polietilenoPollelileno [$] por el costo unitario del polletileno.

(53*23)

Merma de Vitamina

56. Cantidad de Merma de Es la diferencia entre el consumo real de Vitamina(A+D3) y elVitamina (A+D3) consumo teórico, el cual se obtiene al multiplicar la producción

elaborada con leche en polvo por el consumo teórico unitariosiguiente:

Producción a partir de Consum Teórico

(\ \~FECHA: 30 DE JUNIO DE 2009

PÁGINA: 65 DE: 71

\ DIRE.CC/ÓN DE PRODUCCIÓN

Ii

or-:C~I;-a-v~e-;:V;-;S;;;CT:;;_--;D""'P:;-_-;:;P:;-L-;:o-:~co:~:-ti_c_aS_d_e_M,e7~;-:_.a-;:;;:-e-V-:-iS-'-iO-:-'n-:-;0""'30--------1I.


En el caso de emplearse de manera simultanea o en un mismo díade producción ambas materias primas o leche fresca, paradeterminar el consumo teórico de vitamina A+D3 y poder aplicar losfactores anteriores, es necesario diferenciar los volúmeneselaborados con cada leche en polvo y considerar la influencia de laleche fresca en el producto fabricado se emplea el siguiente método

a) Se determina el volumen teórico que se fabricó con la cantidadconsumida de cada leche en polvo.

b) A la producción total se le resta el volumen de leche frescautilizado y el menor volumen teórico producido con leche enpolvo determinado en el inciso a), de esta manera se determinael volumen correspondiente a la otra leche en polvo.

c) El volumen de leche en polvo determinado en los incisos a) y b)se multiplica por el factor de consumo teórico que le corresponda

d) Se suman las cantidades del inciso c) para obtener el consumoteórico de Vitamina A+D3.

l

En

LDP. (Reconstitución)

LEP. (Rehidratado)

Se Anotará

0.0000020 kg/lt.

0.0000016 kg/lt.

57. Porcentaje de la MermaVitamina (A+D3).

58. Costo de la Merma deVitamina (A+D3) [$]

59. Observaciones

60. Jefe de Departamento deProductividad

61. Sugerente de Producción.

62. Gerente de Planta.

El resultado de dividir los kilogramos de la merma de Vitamina (A+D3) entre el consumo real de la misma.

(56/24 )*100

El nombre completo .y. !irma del Subgerente de Producción, como I~'iresponsable de la reVISlon del reporte. ¡

El nombre completo y firma del Gerente del Estatal o Gerente I\ \Metropolitano como responsable de la aprobación del ¡reporte. 'i\

(\~ F ~HA' 30 DE JUNIO DE 2009 /lFIel PÁGINA: 66 DE: 71

V'RECC'ÓN DE PRODUCCiÓN

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I

I-C~I-a-ve-:~V~S~T=_~D~P P_L_:_~_~_ti_c_as_d_e_M~e~~_:-.a=:-e-Vi~S~iO~'n-:-0-3--~l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

INFORME DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS EN ALMACÉN DE MATERIAS PRIMASCLAVE: DP·SP·065


i-=-~_~~~~~P_O~Ií_ti_c_as_d_e_M~e.,.-rm---,a~s---,~~~ __-----i l.Clave: V8T-DP-PL-012 No. Revisión: 03 •

()

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "INFORME DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS ENALMACÉN DE MATERIA PRIMA"

Objetivo:

Reportar las existencias y movimientos de los insumas manejados por el almacén de materiaprima, así COnio, la leche en polvo de reproceso.

Se imprime en ori9inal y copia.

No. En Se Anotará

1. Entidad Denominación de la Planta o Gerencia Estatal.

2. Balance del día Período del reporte de los movimientos y existencias de insumos en__al__ el almacén de materia prima, indicando la fecha de inicio y cierre.

3. Fecha El día, mes y año en que se elabora el informe.

4. LDP Cantidad expresada en kg de los movimientos de la lechedescremada en polvo de cada uno de los conceptos enlistados.

5. LEP C/grasa vegetal Cantidad expresada en kg de los movimientos de la leche entera enpolvo con grasa vegetal de cada uno de los conceptos enlistados.

6. LEP C/grasa butírica Cantidad expresada en kg de los movimientos de la leche entera enpolvo con grasa de origen animal de cada uno de los conceptosenlistados.

7. Aceite de coco Cantidad expresada en kg de los movimientos del aceite de coco decada uno de los conceptos enlistados.

8. Aceite de palma Cantidad expresada en kg de los movimientos del aceite de coco decada uno de los conceptos enlistados.

9. Vitamina A + D3 La cantidad de vitaminas A y D3 que se agregan en el procesoindustrial y sus movimientos, de conformidad con los conceptos enlos renglones del informe.

10. Polietileno Los kilogramos de bolsa en rollo y sus movimientos, de conformidadcon los conceptos en los renglones del informe.

11. Leche de sustitución Los movimientos en los conceptos de entradas y salidas por(Sobres/240 Grs.) transferencias o devoluciones generadas en los pro!, ramas sociales.

12. Observaciones En caso de haberlas y que faciliten la comprensió del movimientoefectuado.

(\ ¡.l\. fECHA' 30 DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 68 DE: 71V DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

i

j1 C)

f-:C;O-;I:-av-e-:--;V--;S::O:T=-_-=D'""'P=-_-=P-;-L-=::-;~-=~:-ti_c_as-d_e_M,e~~:-~-. a-=::-e-v;-is-'-iO;-'n-:-=0'""'3:--------1l.Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

No. En Se Anotará

13. Elaboró Nombre y firma de la persona que elaboró el informe.

14. Revisó Nombre y firma de la persona que revisó el informe elaborado.

15. Vo. Bo. Nombre y firma del Gerente Estatal o Gerente Metropolitano.

ECHA: 30 DE JUNIO DE 2009PÁGINA: 69 DE: 71


f-=-c--_~~=~c--P~o_lí_ti_c_as_d_e_M~e-,--rm------cao-s------c----ccc--~ --j 111Clave: VST-DP-PL-012 No. Revisión: 03

()

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J

Ixx. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisiónnúm.

Fecha deautorización Descripción del cambio Motivo(s)

00 Abril-1993 Documento original, "Manual dePolíticas de Mermas, Clave P8T001/93

01 27-Jun-2001 Actualización del documento, ClaveDP-002/2001

11

30-Jun-2009 Actualización del documento.02 - Redefinición de laresponsabilidad de las áreasinvolucradas en el proceso defabricación en cuanto a laalimentación de información delnuevo software institucional parael control administrativo de laproducción.

- Desarrollo e implementación delnuevo software para el controladministrativo de la produccióndenominado "Sistema Integralde Información Básica deOperación de Planta" (SIIBOP).

- Cambio en la composición delproducto, por la elaboración deleche reducida en grasa paraAbasto Social.

- Actualización del valor teórico delos sólidos grasos del productoterminado en la forma DP-SP-064. ,-

~~~--~-n---f--J~1

\



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Políticas de Mermas If-:C;O-;I-av-e-:-cV-;-.;S::::T=-_=-D=-P--=_P:O;-L-_0=-17":2:---------r7":N-O-,.R=-e-v--=is-'i'"""'ó-n-:703=--------i 11Emisión original: Abril 1993 Revisión: 30-06-2009 Liconsa

XXI. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE FECHA FI A

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

LAURA ISABEL BARTELT HOFEREncargada de la Unidad Jurídica

ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales y EncargadoDirección de Abasto Social

ING. JORGE LUIS SAINZ PICOSDirector de Producción

de la / ~Jf,OJOCJ

\~-L \1b9 ==i=I=f==~--

JJ}éJf!cYf c+=l~)I J - ~


DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN

Documents

Liconsaliconsa.gob.mx/wp-content/uploads/2012/01/00000328.pdf · Es la cantidad de producto que se pasteurizó, fue envasado y liberado por control de calidad. Cantidad de producto