F01FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALESPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESMisinMarco Legal1.- Objetivo Estrategico General2.- Objetivo Estrategico General3.- Objetivo Estrategico GeneralDisear y aplicar polticas y estrategias para integrar racionalmente al pas con infraestructura de servicios de transporte y de comunicacionesContar con infraestructura de transporte que contribuya a: la integracin interna y externa, al desarrollo de cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribucin a la competitividad del pasQue el pas disponga de servicios de transporte de calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la inclusin socialAmpliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters social

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 01-CPCG-CR-2012&RResumen de los objetivos estratgicos institucionalespcuba:La prelacin del Titular del Pliego, en funcin a la Misin, Propsitos y Funciones de la entidadpcuba:De la misin, articulo de la Consitutin, Ley, Decreto o Resolucin que fundamenta la misin

F02FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO GENERALPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESObjetivo Estrategico GeneralIndicadorDimensin del IndicadorFundamentoForma de CalculoFuente de InformacinFrecuencia del ReporteArea ResponsablePrevisto 2010Ejecutado 2010Previsto 2011Ejecutado Agosto 2011Previsto 20121.- Contar con infraestructura de transporte que contribuya a: la integracin interna y externa, al desarrollo de cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribucin a la competitividad del pasPorcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estadoResultadoEvaluar la magnitud de la red vial nacional pavimentada que se encuentra con adecuado nivel de servicio(Kilometro de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de kilometros de la red vial nacional pavimentada) * 100Provas Nacional/Dir. Gral Concesiones en Transportes / Dir.Gral Caminos y Ferrocarriles.AnualProvas Nacional50.0%50.0%50.5%51.6%Porcentaje de la red vial nacional pavimentadaResultadoTomar conocimiento de la proporcin de la red vial nacional que se encuentra pavimentada.(Kilometro de la red vial nacional pavimentada / total de kilometros de la red vial nacional) * 100Provas Nacional/Dir. Gral Concesiones en Transportes / Dir.Gral de Caminos y Ferrocarriles.AnualProvas Nacional53.5%53.5%53.9%55.2%2.- Que el pas disponga de servicios de transporte de calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la inclusin socialTasa de accidentes de trnsito por cada 10 000 vevhculosResultadoConocer el nivel de accidentes en el sistema de transporte terrestre del pas[Nmero de accidentes de trnsito / (Total del parque automotor/10000)]Policia Nacional del Per/Direccion General de Transporte Terrestre/Oficina General de Planeamiento y PresupuestoAnualDireccion General de Transporte Terrestre295265268225Indice de incidentes graves en el servicio de transporte areo de pasajeros en el mbito de rutas nacionales.EficienciaEvaluar los niveles de seguridad en el transporte areo regular de pasajeros en el mbito de rutas nacionalesN de incidentes graves en el ao n/N de incidentes graves en el ao base 2007 * 100Direccin General de Aeronutica Civil/Oficina General de Planeamiento y PresupuestoAnualDireccin General de Aeronutica Civil84.0%83.3%66.7%50.0%Tasa de infracciones detectadas a las empresas que brindan servicios de transporte maritimo, lacustre y fluvialEficaciaEvaluar los niveles de cumplimiento de la normatividad tecnica vigente.N de infracciones detectadas en las empresas de transporte maritimo, lacustre y fluvial, en el cumplimiento a la normatividad tecnica / Numero total de inspecciones realizadas a empresas de transporte maritimo, lacustre y fluvial*100Direccin General de Transporte AcuatcoAnualDireccin General de Transporte Acuatco40.0%26.3%35.0%10.0%3.- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters socialTeledensidad del servicio de telefona mvil por cada 100 habitantesResultadoEvaluar la cobertura del servicio de telefona mvil[(N de lneas de telefona mvil) / (Total de habitantes a nivel nacional) /100)]Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones/Oficina General de Planeamiento y PresupuestoAnualDireccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones93.0%98.3%100.0%105.0%Conexiones de banda ancha para la prestacin de servicios de internetResultadoEvaluar la cobertura de conexiones de internetN de conexiones a internetDireccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones/Oficina General de Planeamiento y PresupuestoAnualDireccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones1,000,0001,199,4001,100,0001,200,000

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 02-CPCG-CR-2012&RIndicador de desempeo segn objetivo estratgico generalpcuba:Identificar el area responsable del cumplimiento del indicador (area segn ROF)pcuba:Espeficiar si es diario, mensual, trimestral, semestral o anualpcuba:Sealar la fuente de informacin auditable de la que se extraen los datos para el clculo del Indicadorpcuba:Se debe sealar claramente la forma de clculo del Indicador y las variables que intervienen para su determinacinpcuba:Se debe detallar el propsito que se busca alcanzar con el indicador, sealando su pertinencia y relevanciapcuba:Especificar si es de eficiencia, eficacia, economa o calidad u otrapcuba:Nombre del Indicador

F03FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICOPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESObjetivo Estrategico EspecificoIndicadorDimensin del IndicadorPrevisto 2010Ejecutado 2010Previsto 2011Ejecutado Agosto 2011Previsto 20121.- Contar con infraestructura de transporte que contribuya a la integracin interna y externa, al desarrollo de cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribucin a la competitividad del pasOE 1.- Conservar y modernizar la infraestructura de transporte en sus distintos modos.Porcentaje de la red vial nacional pavimentada concesionada en buen estado.Resultado63.1%63.1%63.1%63.1%Porcentaje de la red vial nacional pavimentada no concesionada en buen estado.Resultado40.9%40.9%41.8%44.2%2.- Disponer de servicios de transporte de calidad, competitivos, sostenibles y que apoyen la inclusin social.OE 1.- Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.Variacion anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental.Eficacia16.2%16.2%18.6%19.2%Variacion anual de personas que utiliza el servicio de transporte aereo regular en rutas nacionalesEficacia76.4%85.2%102.5%112.9%Variacion anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarrilesEficacia-41.9%-79.9%-41.9%-6.7%OE 2.- Desarrollo de mecanismos de fiscalizacion, supervision y control del sistema de transporte.Tasa de infracciones detectadas a empresas de servicio de transporte aereo (explotadores aereos)Eficacia8.3%5.2%4.7%4.2%3.- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de inters social.OE 1.- Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el pais.Normas elaboradasEficacia10321215OE 2.- Reducir la informalidad en la prestacion de los servicios de comunicacionesTasa de inspecciones en las que se han detectado operadores informales en el servicio de radiodifusin.Eficacia43.0%80.0%42.0%41.0%OE 3.- Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologas de la informacin con nfasis en las zonas rurales y localidades de preferente inters social.Proporcin de poblacin rural con acceso al servicio de telefona pblica.Resultado56.1%56.1%56.1%60.2%Proporcin de poblacin rural con acceso al servicio de cabina pblica de internet.Resultado13.8%13.8%13.8%17.5%Proporcin de poblacin rural con cobertura de telefona mvil.Resultado77.7%77.7%77.7%81.9%

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 03-CPCG-CR-2012&RIndicador de desempeo segn objetivo estratgico especficopcuba:Especificar si es de eficiencia, eficacia, economa o calidad u otrapcuba:Nombre del Indicador

F04FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN PRODUCTO PRINCIPALPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROGRAMA: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTREProductro PrincipalIndicadorDimensin del IndicadorPrevisto 2010Ejecutado 2010Previsto 2011Ejecutado Agosto 2011Previsto 2012Unidad Medida1.- CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIALKilmetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vialEficacia13,347Km2.- CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIALKilmetros de Caminos Departamentales con mantenimiento vial.EficaciaKm3.- CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIALKilmetros de Camino Vecinal con mantenimiento vialEficaciaKm4.- CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIALKilmetros de Camino de herraduraEficaciaKm5.- PLATAFORMA LOGISTICA IMPLEMENTADANmero de plataformas logsticas concesionadasEficacia0Plataformas logsticas encargadas6.- VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRENmero de vehculos autorizados para el servicio de transporte terrestre de pasajeros, mercancas y carga.Eficacia50,507Vehiculo Habilitado7.- OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASNmero de Operadores atorizados para el servicio de transporte terrestre de pasajeros, mercancas y actividades complementariasEficacia12,475Autorizaciones8.- PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE ANumero de licencias de conducir por clase y catergoria otorgadasEficacia457,496Licencia emitida9.- RED VIAL NACIONAL AUDITADA E INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIALPorcentaje de Kilmetros de la Red Vial Nacional con Inspeccin de Seguridad Vial en el aoEficacia4.00%Porcentaje10.- USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIALPersonas impactadas con mensajes de seguridad vial.Eficacia4,000,000Personas impactadasNota: No se considera informacion de los aos 2010 y 2011, por constituir programas nuevosFORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN PRODUCTO PRINCIPALPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROGRAMA: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS.Productro PrincipalIndicadorDimensin del IndicadorPrevisto 2010Ejecutado 2010Previsto 2011Ejecutado Agosto 2011Previsto 2012Unidad Medida1.- SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ADECUADAMENTE CONTROLADOS Y SUPERVISADOSEstaciones supervisadas y controladasEficacia350Numero de estacionesAtencin de quejas y denunciasEficacia60.0%Tasa de quejas y denuncias atendidasIncumplimientos legales y contractuales por parte de operadoresEficacia7.0%Tasa de incumplimiento2.- LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADASLocalidades beneficiarias con el servicio de telefona publicaEficacia4,571Numero de localidadesLocalidades beneficiarias con el servicio de telefona de abonadosEficacia1,089Numero de localidadesLocalidades beneficiarias con acceso a InternetEficacia1,469Numero de localidadesLocalidades beneficiarias con el servicio de telefona mvilEficacia1,065Numero de localidades3.- POBLACION INFORMADA SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD POR LA EMISIN DE RADIACIONES NO IONIZANTESDifusin sobre riesgos de RNIEficacia500Numero de personas informadas4.- OPERADOR CON MECANISMOS QUE INCENTIVAN LA EXPANSION DE INFRAESTRUCTURAPropuestas de normasEficacia3Numero de normas propuestas5.- SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONCESIONADOS Y/O REGISTRADOSOperadores con concesiones por tipo de servicioEficacia50Numero de concesionesTotal de Servicios Pblicos de TelecomunicacionesEficacia50Numero de servicios publicos de telecomunicacionesNota: No se considera informacion de los aos 2010 y 2011, por constituir programas nuevos

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 04-CPCG-CR-2012&RIndicador de desempeo segn producto principalpcuba:Especificar si es de eficiencia, eficacia, economa o calidad u otrapcuba:Nombre del Indicadorpcuba:Especificar si es de eficiencia, eficacia, economa o calidad u otrapcuba:Nombre del Indicador

F05FORMATO 05: GASTO POR CATEGORA DEL GASTO, GRUPO GENRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos PblicosTIPO DE GASTOMINISTERIO 036 MTCPLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTORTOTAL%n1n2nSUB-TOTALNUEVOS SOLESPART. %GASTOS CORRIENTES1,374,247,11900001,374,247,11919.71: Reserva de Contingencia0000000.02: Personal y Obligaciones Sociales88,725,6560088,725,6561.33: Pensiones y Prestaciones Sociales78,681,796000078,681,7961.14: Bienes y Servicios1,171,629,699001,171,629,69916.85: Donaciones y Transferencias (corrientes)1,639,680001,639,6800.06: Otros Gastos (corrientes)33,570,2880033,570,2880.50.0GASTOS DE CAPITAL5,590,943,26100005,590,943,26180.37: Donaciones y Transferencias (de capital)126,914,17900126,914,1791.88: Otros Gastos (de capital)83,629,0710083,629,0711.29: Adquisiciones de Activos No Financieros5,380,400,011005,380,400,01177.210: Adquisiciones de Activos Financieros0000000.00.0SERVICIO DE DEUDA0.011: Servicio de la Deuda000.00.0TOTAL6,965,190,38000006,965,190,380100.0PORCENTAJE100.00.00.00.00.0100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos OrdinariosTIPO DE GASTOMINISTERIO 036 MTCPLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTORTOTAL%n1n2nSUB-TOTALNUEVOS SOLESPART. %GASTOS CORRIENTES1,087,444,00000001,087,444,00018.31: Reserva de Contingencia000000.02: Personal y Obligaciones Sociales44,016,4980044,016,4980.73: Pensiones y Prestaciones Sociales76,624,296000076,624,2961.34: Bienes y Servicios955,135,30600955,135,30616.15: Donaciones y Transferencias (corrientes)50,0000050,0000.06: Otros Gastos (corrientes)11,617,9000011,617,9000.20.0GASTOS DE CAPITAL4,852,218,50000004,852,218,50081.77: Donaciones y Transferencias (de capital)6,707,990006,707,9900.18: Otros Gastos (de capital)0000.09: Adquisiciones de Activos No Financieros4,845,510,510004,845,510,51081.610: Adquisiciones de Activos Financieros000000.00.0SERVICIO DE DEUDA0.011: Servicio de la Deuda000.00.0TOTAL5,939,662,50000005,939,662,500100.0PORCENTAJE100.00.00.00.00.0100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente RecaudadosTIPO DE GASTOMINISTERIO 036 MTCPLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTORTOTAL%n1n2nSUB-TOTALNUEVOS SOLESPART. %GASTOS CORRIENTES276,303,1190000276,303,11969.11: Reserva de Contingencia000000.02: Personal y Obligaciones Sociales44,709,1580044,709,15811.23: Pensiones y Prestaciones Sociales2,057,50000002,057,5000.54: Bienes y Servicios205,994,39300205,994,39351.55: Donaciones y Transferencias (corrientes)1,589,680001,589,6800.46: Otros Gastos (corrientes)21,952,3880021,952,3885.50.0GASTOS DE CAPITAL123,688,8690000123,688,86930.97: Donaciones y Transferencias (de capital)0000.08: Otros Gastos (de capital)83,629,0710083,629,07120.99: Adquisiciones de Activos No Financieros40,059,7980040,059,79810.010: Adquisiciones de Activos Financieros000000.00.0SERVICIO DE DEUDA0.011: Servicio de la Deuda000.00.0TOTAL399,991,9880000399,991,988100.0PORCENTAJE100.00.00.00.00.0100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y TransferenciasTIPO DE GASTOMINISTERIO 036 MTCPLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTORTOTAL%202 SUTRAN214 APNnSUB-TOTALNUEVOS SOLESPART. %GASTOS CORRIENTES10,500,000000010,500,00042.01: Reserva de Contingencia000.02: Personal y Obligaciones Sociales000.03: Pensiones y Prestaciones Sociales000.04: Bienes y Servicios10,500,00000010,500,00042.05: Donaciones y Transferencias (corrientes)000.06: Otros Gastos (corrientes)000.00.0GASTOS DE CAPITAL14,512,892000014,512,89258.07: Donaciones y Transferencias (de capital)000.08: Otros Gastos (de capital)000.09: Adquisiciones de Activos No Financieros14,512,89200014,512,89258.010: Adquisiciones de Activos Financieros000.00.0SERVICIO DE DEUDA0.011: Servicio de la Deuda000.00.0TOTAL25,012,892000025,012,892100.0PORCENTAJE100.00.00.00.00.0100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos por Operaciones Oficiales de CrditoTIPO DE GASTOMINISTERIO 036 MTCPLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTORTOTAL%n1n2nSUB-TOTALNUEVOS SOLESPART. %GASTOS CORRIENTES0000000.01: Reserva de Contingencia000000.02: Personal y Obligaciones Sociales0000.03: Pensiones y Prestaciones Sociales000000.04: Bienes y Servicios0000.05: Donaciones y Transferencias (corrientes)0000.06: Otros Gastos (corrientes)0000.00.0GASTOS DE CAPITAL600,523,0000000600,523,000100.07: Donaciones y Transferencias (de capital)120,206,18900120,206,18920.08: Otros Gastos (de capital)0000.09: Adquisiciones de Activos No Financieros480,316,81100480,316,81180.010: Adquisiciones de Activos Financieros000000.00.0SERVICIO DE DEUDA0.011: Servicio de la Deuda000.00.0TOTAL600,523,0000000600,523,000100.0PORCENTAJE100.00.00.00.00.0100.0

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 05-CPCG-CR-2012&RDistribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de financiamiento

F07FORMATO 07: DISTRIBUCIN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos PblicosUNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTORGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTAL1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDATOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICAPART. %PLIEGO 036-MTCUE:001 ADMINISTRACION GENERAL041,409,36876,574,296205,535,7511,639,68013,489,000338,648,0950065,998,453065,998,453404,646,5485.8UE:007 PROVIAS NACIONAL043,816,2882,057,500875,386,0670700,000921,959,855003,801,871,56903,801,871,5694,723,831,42467.8UE:010 PROVIAS DESCENTRALIZADO0003,769,135003,769,135126,914,1790170,513,4010297,427,580301,196,7154.3UE:011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL00017,696,253019,325,38837,021,641083,629,07110,921,588094,550,659131,572,3001.9UE:012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE03,500,00050,00069,242,493055,90072,848,393001,331,095,00001,331,095,0001,403,943,39320.2..TOTAL PLIEGO088,725,65678,681,7961,171,629,6991,639,68033,570,2881,374,247,119126,914,17983,629,0715,380,400,01105,590,943,261006,965,190,380100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos OrdinariosUNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTORGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTAL1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDATOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICAPART. %PLIEGO 036-MTCUE:001 ADMINISTRACION GENERAL36,812,00076,574,296134,491,00050,00011,562,000259,489,2960039,653,100039,653,100299,142,3965.0UE:007 PROVIAS NACIONAL3,704,4980791,444,30600795,148,804003,674,114,82003,674,114,8204,469,263,62475.2UE:010 PROVIAS DESCENTRALIZADO001,000,000001,000,0006,707,9900150,304,5900157,012,580158,012,5802.7UE:011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL000000000000- 0UE:012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE3,500,00050,00028,200,000055,90031,805,90000981,438,0000981,438,0001,013,243,90017.1..TOTAL PLIEGO044,016,49876,624,296955,135,30650,00011,617,9001,087,444,0006,707,99004,845,510,51004,852,218,500005,939,662,500100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente RecaudadosUNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTORGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTAL1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDATOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICAPART. %PLIEGO 036-MTCUE:001 ADMINISTRACION GENERAL4,597,368060,544,7511,589,6801,927,00068,658,7990026,345,353026,345,35395,004,15223.8UE:007 PROVIAS NACIONAL40,111,7902,057,50083,941,7610700,000126,811,051002,792,85702,792,857129,603,90832.4UE:010 PROVIAS DESCENTRALIZADO002,769,135002,769,135000002,769,1350.7UE:011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL0017,696,253019,325,38837,021,641083,629,07110,921,588094,550,659131,572,30032.9UE:012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE0041,042,4930041,042,4930000041,042,49310.3..TOTAL PLIEGO044,709,1582,057,500205,994,3931,589,68021,952,388276,303,119083,629,07140,059,7980123,688,86900399,991,988100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y TransferenciasUNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTORGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTAL1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDATOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICAPART. %PLIEGO 036-MTCUE:001 ADMINISTRACION GENERAL0010,500,0000010,500,0000000010,500,00042.0UE:007 PROVIAS NACIONAL0000000014,512,892014,512,89214,512,89258.0UE:010 PROVIAS DESCENTRALIZADO000- 0UE:011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL000- 0UE:012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE000- 0..TOTAL PLIEGO00010,500,0000010,500,0000014,512,892014,512,8920025,012,892100.0FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Operaciones por Operaciones Oficiales de CrditoUNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PBLICA ADSCRITA AL SECTORGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTAL1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDATOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICAPART. %PLIEGO 036-MTCUE:001 ADMINISTRACION GENERAL000- 0UE:007 PROVIAS NACIONAL00000000110,451,0000110,451,000110,451,00018.4UE:010 PROVIAS DESCENTRALIZADO000000120,206,189020,208,8110140,415,000140,415,00023.4UE:011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL000- 0UE:012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE00000000349,657,0000349,657,000349,657,00058.2..TOTAL PLIEGO0000000120,206,1890480,316,8110600,523,00000600,523,000100.0

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&LFormulario N 07-CPCG-CR-2012&RDistribucin del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento

F08FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos PblicosCLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICAGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTALGRUPO GENERICOFUNCIONPROGRAMASUB PROGRAMA/PRODUCTO / PROYECTO (*)1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDANUEVOS SOLESPART. %4715. Transporte88,725,6563,937,5001,116,390,949800,0005,169,9001,215,024,005126,914,1795,344,830,2215,471,744,4006,686,768,40596.00004. Planeamiento Gubernamental16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.230005. Planeamiento Institucional16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.233999999. SIN PRODUCTO16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.23006. Gestion41,409,3681,830,00060,719,154399,000104,357,5228,104,1098,104,109112,461,6311.610007. Direccion Y Supervision Superior11,746,6671,00011,747,667151,504151,50411,899,1710.173999999. SIN PRODUCTO11,746,6671,00011,747,667151,504151,50411,899,1710.170008. Asesoramiento Y Apoyo46,802,23588,00046,890,2357,952,6057,952,60554,842,8400.793999999. SIN PRODUCTO46,802,23588,00046,890,2357,952,6057,952,60554,842,8400.790011. Preparacion Y Perfeccionamiento De Recursos Humanos41,409,3681,830,000310,00043,549,36843,549,3680.633999999. SIN PRODUCTO41,409,3681,830,000310,00043,549,36843,549,3680.630012. Control Interno2,170,2522,170,2522,170,2520.033999999. SIN PRODUCTO2,170,2522,170,2522,170,2520.03018. Seguridad Juridica1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.030039. Defensa De Los Derechos Constitucionales Y Legales1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.033999999. SIN PRODUCTO1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.03032. Transporte Aereo23,280,281800,0002,026,96326,107,244902,595902,59527,009,8390.390061. Infraestructura Aeroportuaria3,100,0003,100,0003,100,0000.043999999. SIN PRODUCTO3,100,0003,100,0003,100,0000.040062. Control Y Seguridad Del Trafico Aereo18,241,548800,00012,00019,053,548648,595648,59519,702,1430.283999999. SIN PRODUCTO18,241,548800,00012,00019,053,548648,595648,59519,702,1430.280063. Servicios De Transporte Aereo1,938,7332,014,9633,953,696254,000254,0004,207,6960.063999999. SIN PRODUCTO1,938,7332,014,9633,953,696254,000254,0004,207,6960.06033. Transporte Terrestre43,816,2882,057,500915,803,0472,687,037964,363,872126,914,1793,975,283,7994,102,197,9785,066,561,85072.740064. Vias Nacionales43,816,2882,057,500880,563,270700,000927,137,0583,801,871,5693,801,871,5694,729,008,62767.892000270. GESTION DE PROYECTOS31,121,54131,121,54131,121,5410.452001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION17,981,05017,981,05017,981,0500.262002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA359,699359,699359,6990.012002210. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO126,401,217126,401,217126,401,2171.812002213. REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI480,000480,000480,0000.012015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE117,068,814117,068,814117,068,8141.682022221. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA15,230,82415,230,82415,230,8240.222022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO104,553,977104,553,977104,553,9771.502026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO166,803,550166,803,550166,803,5502.392027620. CONCESIONES VIALES2,029,186,1652,029,186,1652,029,186,16529.132027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI71,090,16271,090,16271,090,1621.022028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS75,528,14775,528,14775,528,1471.082028945. CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS19,941,32919,941,32919,941,3290.292029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA5,495,0035,495,0035,495,0030.082031797. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA69,596,35969,596,35969,596,3591.002041965. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN1,801,8251,801,8251,801,8250.032042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY245,122,992245,122,992245,122,9923.522043324. CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+10014,700,63514,700,63514,700,6350.212044636. MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS914,661914,661914,6610.012045032. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS2,082,2102,082,2102,082,2100.032045033. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS2,107,5002,107,5002,107,5000.032045034. CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS1,174,5801,174,5801,174,5800.022055842. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA1,0001,0001,0000.002055993. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY4,017,8714,017,8714,017,8710.062057739. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS2,004,0002,004,0002,004,0000.032057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH156,380,220156,380,220156,380,2202.252058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA392,298,445392,298,445392,298,4455.632058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA12,336,61412,336,61412,336,6140.182062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL31,693,72231,693,72231,693,7220.462078091. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS1,120,6491,120,6491,120,6490.022078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA888,364888,364888,3640.012078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA2,3242,3242,3240.002078481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS319,541319,541319,5410.002090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS13,552,71613,552,71613,552,7160.192093846. REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO1,040,4601,040,4601,040,4600.012094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS4,868,5294,868,5294,868,5290.072109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS13,271,34513,271,34513,271,3450.192109837. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO6,197,1676,197,1676,197,1670.092110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO5,549,7365,549,7365,549,7360.082110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA1,955,5541,955,5541,955,5540.032110692. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS4,058,7274,058,7274,058,7270.062110693. CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS27,65127,65127,6510.002110710. CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS24,50424,50424,5040.002110759. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS28,99128,99128,9910.002112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS145,440145,440145,4400.002114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS476,560476,560476,5600.012115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS3,850,0003,850,0003,850,0000.062128362. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA17,596,13317,596,13317,596,1330.252131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS168,750168,750168,7500.002131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS168,750168,750168,7500.002131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ3,906,8583,906,8583,906,8580.062132692. CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS382,500382,500382,5000.012132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS510,000510,000510,0000.012132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS380,000380,000380,0000.012133768. REHABILITACION DE LA CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO DV. CHIGUATA - DV. IMATA1,113,3511,113,3511,113,3510.023000001. ACCIONES COMUNES12,815,4491,050,0009,959,927700,00024,525,3761,019,3681,019,36825,544,7440.373000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL31,000,8391,007,500870,603,343902,611,6821,773,4891,773,489904,385,17112.980065. Vias Departamentales4,363,82863,0374,426,86593,926,09291,608,564185,534,656189,961,5212.732000270. GESTION DE PROYECTOS36,133,69236,133,69236,133,6920.522001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION275,000275,000275,0000.002022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES12,983,66012,983,66012,983,6600.192029346. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON2,681,2292,681,2292,681,2290.042058230. MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREAFE - LAMBAYEQUE6,329,7806,329,7806,329,7800.092105573. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO BADO Y ACCESOS2,788,0002,788,0002,788,0000.042105574. CONSTRUCCION DEL PUENTE AYNAMAYO Y ACCESOS6,098,1926,098,1926,098,1920.092114046. CONSTRUCCION DEL PUENTE TONDOPA Y ACCESOS27,00027,00027,0000.002117087. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S PUNO-VILQUE-MAAZO-EMP. PE-34A HUATAQUITA24,282,01124,282,01124,282,0110.353000001. ACCIONES COMUNES93,926,09293,926,09293,926,0921.353000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL4,363,82863,0374,426,86510,00010,0004,436,8650.060066. Vias Vecinales2,269,1352,269,13532,988,08774,396,294107,384,381109,653,5161.572001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION462,031462,031462,0310.012001722. MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES8,315,9928,315,9928,315,9920.122029344. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO II99,64799,64799,6470.002044720. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD6,903,6636,903,6636,903,6630.102056188. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES6,918,6096,918,6096,918,6090.102060863. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPLONA-GORGOR-PACOMAYO2,795,2622,795,2622,795,2620.042060864. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACUTIN - PAMPAMARCA - LA FLORIDA - CRUZ PAMPA - VILCABAMBA - PARIACANCHA - OBA1,142,5291,142,5291,142,5290.022060865. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH155,305155,305155,3050.002061108. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHANCA - PURUS40,45540,45540,4550.002061114. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANDAGUA - SOPORO - CHACHAS10,37810,37810,3780.002061120. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA19,64919,64919,6490.002061125. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R03N-SAN JUAN-JARPO732,105732,105732,1050.012061126. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 104 - NAUNAN - CHAGARGOTO - TOMAYRICA446,190446,190446,1900.012061128. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE150,175150,175150,1750.002061129. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO202,058202,058202,0580.002061130. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R651 (DESVIO A POLLO) - POLLO1,8211,8211,8210.002061133. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA29,82429,82429,8240.002061134. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL104,382104,382104,3820.002061141. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO SINCUNA PAMPA - SINCUNA PAMPA22,93422,93422,9340.002061142. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO AURINJA - AURINJA23,45923,45923,4590.002061147. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R548 (HUAYLLAN) - HUANCHACBAMBA521,941521,941521,9410.012061223. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SHUCUSHYACU - LIBERTAD DE CUIPARILLO1,560,0731,560,0731,560,0730.022061224. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAU - PUERTO PERU267,442267,442267,4420.002061248. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAYANCA - PROGRESO BAJO56,18356,18356,1830.002061721. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101 (OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO3,404,8723,404,8723,404,8720.052062195. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLIPA - AQUILLA - LAMAN - HIGOSNIYOC - SANTIAGO DE QUIRAHUARA1,111,3841,111,3841,111,3840.022062196. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N 737 MURALLA - OMAS - HUAMPARA4,201,6884,201,6884,201,6880.062062197. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N 737 COAYLLO - MURALLA2,093,7992,093,7992,093,7990.032062199. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - SAN JUAN DE YANAC3,167,4443,167,4443,167,4440.052062765. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-22A (HUASQUI) - PALCAPACCHA845,167845,167845,1670.012062767. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.JU-105 (PALCAMAYO) - RICRICAN1,047,6541,047,6541,047,6540.022063540. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MOTUPE (PALO BLANCO) - MARRIPON51,96251,96251,9620.002064588. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO MALLETA-SAN JUAN DE CUTERVO-SANTA CRUZ DE LA SUCCHA-LA RAMADA-SAN LUIS DE LUCMA1,422,6761,422,6761,422,6760.022069528. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE MIRADOR - BOCA SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN18,03418,03418,0340.002085306. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AGUAYTIA-NUEVA DELICIA34,33434,33434,3340.002085307. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO SHAMBILLO-CATARATAS45,27045,27045,2700.002085309. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUIPOCA-SHANANTIA16,38316,38316,3830.002085947. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MATARA - SAN JUAN - CHIM CHIM - TINAJONES37,77737,77737,7770.002085952. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUAMBALPA - CCAYANTO764,310764,310764,3100.012086084. REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM36,24336,24336,2430.002087962. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO107,617107,617107,6170.002105572. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUARU Y ACCESOS2,788,0002,788,0002,788,0000.042112763. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CUICHA (DV. AGUAS VERDES) - POMACANCHA, ACCESO 1; HACIA AYAHUASAN, ACCESO 2; HACIA HUANCCALLACO497,059497,059497,0590.012114002. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 528 (CHACATO) - JUYTUSH572,149572,149572,1490.012114015. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA -CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - CON DESVIO A ANTACCACCA - Y PUENTE CCOLLPA.522,463522,463522,4630.012114027. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - SANTO TOMAS - PIMPINGOS29,45929,45929,4590.002114050. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPAMPA-COLCABAMBA,10,07210,07210,0720.002115571. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU180,000180,000180,0000.002115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS210,000210,000210,0000.002115874. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA4,586,2134,586,2134,586,2130.072116377. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO1,603,2621,603,2621,603,2620.022129234. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PITUMARCA - CHILLCA - ABRA DE JAHUAYCATE DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO35,80435,80435,8040.002131944. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUNGUI - QUEHUALLO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO3,480,4003,480,4003,480,4000.052132784. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AY101 (DV. SAN JOSE) - SAN JOSE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO1,108,8001,108,8001,108,8000.022132851. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PASATO - GUINDAMITO737,352737,352737,3520.012132886. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRACOCHAN - CCACCSA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO2,004,1562,004,1562,004,1560.032133022. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PASTANO - SANTA ROSA - SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO3,865,4003,865,4003,865,4000.062133028. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PICHARI - LIBERTAD - OMAYA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO2,094,4002,094,4002,094,4000.032133313. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN JUAN - COMPUERTA - MARCELO - SAN PEDRO, DISTRITO DE ILLIMO - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE682,584682,584682,5840.013000001. ACCIONES COMUNES32,988,08732,988,08732,988,0870.473000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL2,269,1352,269,1352,269,1350.030067. Caminos De Herradura4,518,5434,518,5434,518,5430.062063536. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGON74,02574,02574,0250.002085375. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC2,4822,4822,4820.002085376. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -BUENA VISTA - SIHUAN1,9101,9101,9100.002085378. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME5,3195,3195,3190.002112078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ORONGOCUCHO-PALOMAYO-SAUCE67,20067,20067,2000.002112079. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHALACO-VISTA ALEGRE-PAGAY229,500229,500229,5000.002112080. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACHAS-AYO375,000375,000375,0000.012112081. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AMBAR-PARACAS162,814162,814162,8140.002112082. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LASCAMAYO-GANTUYOC-GORGOR154,414154,414154,4140.002112083. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAYAPULLO-FARRAT184,192184,192184,1920.002112084. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRES DE OCTUBRE-ALTO TRES DE OCTUBRE33,60033,60033,6000.002112085. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YUTUCANCHA-QUERORCONA42,00042,00042,0000.002112086. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALLAO-APANGURAYACU-ZAPATOYACU-NUEVA REFORMA-LUZ DE ORIENTE-CACHIHUAUSCA-NUEVA ERA-SAN JOSE DE ZAPOTE-SAN PEDRO DE ZAPOTE-LA UNION -25 DE DICIEMBRE-JEBERILLOS247,500247,500247,5000.002112087. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA CALERA-CAA BRAVA427,412427,412427,4120.012112088. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA UNION-PUNCHAUMARCA-HUASQUI75,60075,60075,6000.002112089. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAPO-SAN ANTONIO42,00042,00042,0000.002112556. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA -SANTA ANA84,00084,00084,0000.002114001. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA-BOCA DEL RIO99,33599,33599,3350.002114009. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LUCMA-HUAYO230,240230,240230,2400.002131922. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA OSQOQOCHA - HATUNPALLQA131,250131,250131,2500.002131945. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CATARATA - SIETE CATARATAS33,75033,75033,7500.002131946. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA RAPI - AMARUPAMPA142,500142,500142,5000.002132004. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA TERESA - PUTIS1,050,0001,050,0001,050,0000.022132594. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NIACCASSA - CCARHUAHURAN270,000270,000270,0000.002132595. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MARINTARI - SAN LUIS ALTA26,25026,25026,2500.002132596. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LAS PALMAS - SAN AGUSTIN30,00030,00030,0000.002132881. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ORONCCOY - NINABAMBA183,750183,750183,7500.002132884. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANKIROSHI - MARONTUARI67,50067,50067,5000.002132885. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN FRANCISCO - ARROYO NEGRO45,00045,00045,0000.000069. Servicios De Transporte Terrestre28,606,8141,924,00030,530,8142,888,8292,888,82933,419,6430.483000001. ACCIONES COMUNES10,390,032110,00010,500,0321,670,0001,670,00012,170,0320.173000135. PLATAFORMA LOGISTICA IMPLEMENTADA798,000798,000798,0000.013000136. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE2,063,0002,063,00079,99279,9922,142,9920.033000140. OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS2,758,0002,758,00049,00049,0002,807,0000.043000141. PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A5,313,8275,313,827683,094683,0945,996,9210.093000142. RED VIAL NACIONAL AUDITADA E INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL1,341,2131,341,2131,341,2130.023000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL5,315,38310,0005,325,383266,102266,1025,591,4850.083999999. SIN PRODUCTO627,3591,804,0002,431,359140,641140,6412,572,0000.04034. Transporte Ferroviario3,500,00050,00072,742,49355,90076,348,3931,343,305,1971,343,305,1971,419,653,59020.380070. Ferrovias3,500,00050,00072,742,49355,90076,348,3931,343,305,1971,343,305,1971,419,653,59020.382015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO1,265,599,9541,265,599,9541,265,599,95418.172027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA3,009,4923,009,4923,009,4920.042115072. CONCESIONES FERROVIARIAS65,395,04665,395,04665,395,0460.943999999. SIN PRODUCTO3,500,00050,00072,742,49355,90076,348,3939,300,7059,300,70585,649,0981.23035. Transporte Hidroviario25,883,51325,883,51317,011,20317,011,20342,894,7160.620071. Puertos Y Terminales Fluviales Y Lacustres24,586,31924,586,31917,000,00017,000,00041,586,3190.602001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION3,500,0003,500,0003,500,0000.052045273. CONCESIONES PORTUARIAS13,500,00013,500,00013,500,0000.193999999. SIN PRODUCTO24,586,31924,586,31924,586,3190.350073. Servicios De Transporte Hidroviario1,297,1941,297,19411,20311,2031,308,3970.023999999. SIN PRODUCTO1,297,1941,297,19411,20311,2031,308,3970.0216. Comunicaciones52,246,099789,68019,330,38872,366,16783,629,07135,521,325119,150,396191,516,5632.75037. Comunicaciones Postales921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.020077. Servicios Postales921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.023999999. SIN PRODUCTO921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.02038. Telecomunicaciones51,324,423358,55019,330,38871,013,36183,629,07135,510,807119,139,878190,153,2392.730078. Servicios De Telecomunicaciones42,695,078358,55019,330,38862,384,01683,629,07128,446,257112,075,328174,459,3442.502017287. CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL595,920595,920595,9200.012115569. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION DE RADIO EN ZONAS AISLADAS - HF9,784,4789,784,4789,784,4780.142132593. PILOTO IMPLEMENTACION DE LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAIS3,102,4323,102,4323,102,4320.043000001. ACCIONES COMUNES11,851,97811,851,97864,50064,50011,916,4780.173000084. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ADECUADAMENTE CONTROLADOS Y SUPERVISADOS43,41643,41643,4160.003000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS13,900,27518,810,54632,710,82183,629,071476,69084,105,761116,816,5821.683000087. OPERADOR CON MECANISMOS QUE INCENTIVAN LA EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA487,066487,0663,5763,576490,6420.013000088. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONCESIONADOS Y/O REGISTRADOS3,649,4205,0003,654,420132,406132,4063,786,8260.053999999. SIN PRODUCTO12,762,923358,550514,84213,636,31514,286,25514,286,25527,922,5700.400079. Gestion Del Espacio Electromagnetico8,629,3458,629,3457,064,5507,064,55015,693,8950.232060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC6,785,0006,785,0006,785,0000.103000084. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ADECUADAMENTE CONTROLADOS Y SUPERVISADOS1,439,5001,439,5001,439,5000.023000086. POBLACION INFORMADA SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD POR LA EMISION DE RADIACIONES NO IONIZANTES95,80095,80095,8000.003999999. SIN PRODUCTO7,094,0457,094,045279,550279,5507,373,5950.1117. Ambiente2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.17055. Gestin Integral De La Calidad Ambiental2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.170126. Vigilancia Y Control Integral De La Contaminacion Y Remediacion Ambiental2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.173999999. SIN PRODUCTO2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.1724. Prevision Social74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.07052. Prevision Social74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.070116. Sistemas De Pensiones74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.073999999. SIN PRODUCTO74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.07TOTAL PLIEGO RECUS. PUBLICOS88,725,65678,681,7961,171,629,6991,639,68033,570,2881,374,247,119126,914,17983,629,0715,380,400,0115,590,943,2616,965,190,380100.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos OrdinariosCLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICAGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTALGRUPO GENERICOFUNCIONPROGRAMASUB PROGRAMA/PRODUCTO / PROYECTO (*)1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDANUEVOS SOLESPART. %4715. Transporte44,016,4981,880,000952,142,6552,547,9001,000,587,0536,707,9904,845,462,0454,852,170,0355,852,757,08898.54004. Planeamiento Gubernamental16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.280005. Planeamiento Institucional16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.283999999. SIN PRODUCTO16,163,82116,163,821203,318203,31816,367,1390.28006. Gestion36,812,0001,830,00052,013,343399,00091,054,3438,057,3528,057,35299,111,6951.670007. Direccion Y Supervision Superior9,500,0001,0009,501,000104,747104,7479,605,7470.163999999. SIN PRODUCTO9,500,0001,0009,501,000104,747104,7479,605,7470.160008. Asesoramiento Y Apoyo40,343,09188,00040,431,0917,952,6057,952,60548,383,6960.813999999. SIN PRODUCTO40,343,09188,00040,431,0917,952,6057,952,60548,383,6960.810011. Preparacion Y Perfeccionamiento De Recursos Humanos36,812,0001,830,000310,00038,952,00038,952,0000.663999999. SIN PRODUCTO36,812,0001,830,000310,00038,952,00038,952,0000.660012. Control Interno2,170,2522,170,2522,170,2520.043999999. SIN PRODUCTO2,170,2522,170,2522,170,2520.04018. Seguridad Juridica1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.030039. Defensa De Los Derechos Constitucionales Y Legales1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.033999999. SIN PRODUCTO1,798,6401,0001,799,64020,00020,0001,819,6400.03032. Transporte Aereo9,488,8432,014,96311,503,8066,0336,03311,509,8390.190061. Infraestructura Aeroportuaria3,100,0003,100,0003,100,0000.053999999. SIN PRODUCTO3,100,0003,100,0003,100,0000.050062. Control Y Seguridad Del Trafico Aereo5,009,9465,009,9466,0336,0335,015,9790.083999999. SIN PRODUCTO5,009,9465,009,9466,0336,0335,015,9790.080063. Servicios De Transporte Aereo1,378,8972,014,9633,393,8603,393,8600.063999999. SIN PRODUCTO1,378,8972,014,9633,393,8603,393,8600.06033. Transporte Terrestre3,704,498815,435,29277,037819,216,8276,707,9903,826,527,1453,833,235,1354,652,451,96278.330064. Vias Nacionales3,704,498796,468,306800,172,8043,674,114,8203,674,114,8204,474,287,62475.332000270. GESTION DE PROYECTOS31,030,38631,030,38631,030,3860.522001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION17,632,70617,632,70617,632,7060.302002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA359,699359,699359,6990.012002210. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO126,401,217126,401,217126,401,2172.132002213. REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI480,000480,000480,0000.012015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE117,068,814117,068,814117,068,8141.972022221. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA15,230,82415,230,82415,230,8240.262022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO104,553,977104,553,977104,553,9771.762026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO166,803,550166,803,550166,803,5502.812027620. CONCESIONES VIALES2,003,435,1652,003,435,1652,003,435,16533.732027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI16,498,05516,498,05516,498,0550.282028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS75,528,14775,528,14775,528,1471.272028945. CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS5,428,4375,428,4375,428,4370.092029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA5,495,0035,495,0035,495,0030.092031797. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA69,596,35969,596,35969,596,3591.172041965. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN1,801,8251,801,8251,801,8250.032042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY245,122,992245,122,992245,122,9924.132043324. CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+10014,700,63514,700,63514,700,6350.252044636. MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS914,661914,661914,6610.022045032. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS2,082,2102,082,2102,082,2100.042045033. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS2,107,5002,107,5002,107,5000.042045034. CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS1,174,5801,174,5801,174,5800.022055842. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA1,0001,0001,0000.002055993. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY4,017,8714,017,8714,017,8710.072057739. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS2,004,0002,004,0002,004,0000.032057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH156,380,220156,380,220156,380,2202.632058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA392,298,445392,298,445392,298,4456.602058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA12,336,61412,336,61412,336,6140.212062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL8,992,4038,992,4038,992,4030.152078091. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS1,120,6491,120,6491,120,6490.022078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA888,364888,364888,3640.012078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA2,3242,3242,3240.002078481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS319,541319,541319,5410.012090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS13,552,71613,552,71613,552,7160.232093846. REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO208,092208,092208,0920.002094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS4,868,5294,868,5294,868,5290.082109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS13,271,34513,271,34513,271,3450.222109837. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO953,140953,140953,1400.022110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO5,549,7365,549,7365,549,7360.092110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA1,955,5541,955,5541,955,5540.032110692. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS4,058,7274,058,7274,058,7270.072110693. CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS27,65127,65127,6510.002110710. CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS24,50424,50424,5040.002110759. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS28,99128,99128,9910.002112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS145,440145,440145,4400.002114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS476,560476,560476,5600.012115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS3,850,0003,850,0003,850,0000.062128362. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA17,596,13317,596,13317,596,1330.302131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS168,750168,750168,7500.002131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS168,750168,750168,7500.002131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ3,906,8583,906,8583,906,8580.072132692. CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS382,500382,500382,5000.012132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS510,000510,000510,0000.012132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS380,000380,000380,0000.012133768. REHABILITACION DE LA CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO DV. CHIGUATA - DV. IMATA222,671222,671222,6710.003000001. ACCIONES COMUNES77,405422,595500,000500,0000.013000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL3,627,093796,045,711799,672,804799,672,80413.460065. Vias Departamentales3,363,82863,0373,426,86587,920,65687,920,65691,347,5211.542000270. GESTION DE PROYECTOS36,133,69236,133,69236,133,6920.612001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION275,000275,000275,0000.002022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES9,295,7529,295,7529,295,7520.162029346. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON2,681,2292,681,2292,681,2290.052058230. MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREAFE - LAMBAYEQUE6,329,7806,329,7806,329,7800.112105573. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO BADO Y ACCESOS2,788,0002,788,0002,788,0000.052105574. CONSTRUCCION DEL PUENTE AYNAMAYO Y ACCESOS6,098,1926,098,1926,098,1920.102114046. CONSTRUCCION DEL PUENTE TONDOPA Y ACCESOS27,00027,00027,0000.002117087. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S PUNO-VILQUE-MAAZO-EMP. PE-34A HUATAQUITA24,282,01124,282,01124,282,0110.413000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL3,363,82863,0373,426,86510,00010,0003,436,8650.060066. Vias Vecinales500,000500,0006,707,99059,398,51566,106,50566,606,5051.122001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION462,031462,031462,0310.012001722. MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES2,466,7982,466,7982,466,7980.042029344. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO II99,64799,64799,6470.002044720. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD4,380,5864,380,5864,380,5860.072056188. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES801,400801,400801,4000.012060863. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPLONA-GORGOR-PACOMAYO2,795,2622,795,2622,795,2620.052060864. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACUTIN - PAMPAMARCA - LA FLORIDA - CRUZ PAMPA - VILCABAMBA - PARIACANCHA - OBA1,142,5291,142,5291,142,5290.022060865. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH46,59246,59246,5920.002061108. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHANCA - PURUS40,45540,45540,4550.002061114. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANDAGUA - SOPORO - CHACHAS3,1133,1133,1130.002061120. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA19,64919,64919,6490.002061125. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R03N-SAN JUAN-JARPO732,105732,105732,1050.012061126. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 104 - NAUNAN - CHAGARGOTO - TOMAYRICA446,190446,190446,1900.012061128. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE45,05345,05345,0530.002061129. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO60,61760,61760,6170.002061130. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R651 (DESVIO A POLLO) - POLLO1,8211,8211,8210.002061133. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA8,9478,9478,9470.002061134. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL31,31531,31531,3150.002061141. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO SINCUNA PAMPA - SINCUNA PAMPA22,93422,93422,9340.002061142. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO AURINJA - AURINJA23,45923,45923,4590.002061147. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R548 (HUAYLLAN) - HUANCHACBAMBA521,941521,941521,9410.012061223. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SHUCUSHYACU - LIBERTAD DE CUIPARILLO1,560,0731,560,0731,560,0730.032061224. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAU - PUERTO PERU267,442267,442267,4420.002061248. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAYANCA - PROGRESO BAJO56,18356,18356,1830.002061721. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101 (OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO3,404,8723,404,8723,404,8720.062062195. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLIPA - AQUILLA - LAMAN - HIGOSNIYOC - SANTIAGO DE QUIRAHUARA1,111,3841,111,3841,111,3840.022062196. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N 737 MURALLA - OMAS - HUAMPARA4,201,6884,201,6884,201,6880.072062197. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL N 737 COAYLLO - MURALLA2,093,7992,093,7992,093,7990.042062199. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - SAN JUAN DE YANAC3,167,4443,167,4443,167,4440.052062765. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-22A (HUASQUI) - PALCAPACCHA845,167845,167845,1670.012062767. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP.JU-105 (PALCAMAYO) - RICRICAN1,047,6541,047,6541,047,6540.022063540. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MOTUPE (PALO BLANCO) - MARRIPON51,96251,96251,9620.002064588. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO MALLETA-SAN JUAN DE CUTERVO-SANTA CRUZ DE LA SUCCHA-LA RAMADA-SAN LUIS DE LUCMA1,422,6761,422,6761,422,6760.022069528. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE MIRADOR - BOCA SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN18,03418,03418,0340.002085306. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AGUAYTIA-NUEVA DELICIA34,33434,33434,3340.002085307. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO SHAMBILLO-CATARATAS45,27045,27045,2700.002085309. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUIPOCA-SHANANTIA16,38316,38316,3830.002085947. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MATARA - SAN JUAN - CHIM CHIM - TINAJONES11,33311,33311,3330.002085952. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUAMBALPA - CCAYANTO764,310764,310764,3100.012086084. REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM10,87310,87310,8730.002087962. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO107,617107,617107,6170.002105572. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUARU Y ACCESOS2,788,0002,788,0002,788,0000.052112763. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CUICHA (DV. AGUAS VERDES) - POMACANCHA, ACCESO 1; HACIA AYAHUASAN, ACCESO 2; HACIA HUANCCALLACO497,059497,059497,0590.012114002. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 528 (CHACATO) - JUYTUSH572,149572,149572,1490.012114015. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA -CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - CON DESVIO A ANTACCACCA - Y PUENTE CCOLLPA.522,463522,463522,4630.012114027. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - SANTO TOMAS - PIMPINGOS29,45929,45929,4590.002114050. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPAMPA-COLCABAMBA,10,07210,07210,0720.002115571. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU180,000180,000180,0000.002115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS210,000210,000210,0000.002115874. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA4,586,2134,586,2134,586,2130.082116377. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO1,603,2621,603,2621,603,2620.032129234. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PITUMARCA - CHILLCA - ABRA DE JAHUAYCATE DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO35,80435,80435,8040.002131944. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUNGUI - QUEHUALLO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO3,480,4003,480,4003,480,4000.062132784. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AY101 (DV. SAN JOSE) - SAN JOSE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO1,108,8001,108,8001,108,8000.022132851. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PASATO - GUINDAMITO737,352737,352737,3520.012132886. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRACOCHAN - CCACCSA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO2,004,1562,004,1562,004,1560.032133022. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PASTANO - SANTA ROSA - SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO3,865,4003,865,4003,865,4000.072133028. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PICHARI - LIBERTAD - OMAYA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO2,094,4002,094,4002,094,4000.042133313. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ILLIMO - SAN JUAN - COMPUERTA - MARCELO - SAN PEDRO, DISTRITO DE ILLIMO - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE682,584682,584682,5840.013000001. ACCIONES COMUNES6,707,9906,707,9906,707,9900.113000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL500,000500,000500,0000.010067. Caminos De Herradura2,995,4192,995,4192,995,4190.052063536. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGON29,61029,61029,6100.002085375. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC9939939930.002085376. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -BUENA VISTA - SIHUAN7647647640.002085378. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME2,1282,1282,1280.002112078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ORONGOCUCHO-PALOMAYO-SAUCE26,88026,88026,8800.002112079. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHALACO-VISTA ALEGRE-PAGAY91,80091,80091,8000.002112080. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACHAS-AYO150,000150,000150,0000.002112081. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AMBAR-PARACAS65,12665,12665,1260.002112082. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LASCAMAYO-GANTUYOC-GORGOR61,76661,76661,7660.002112083. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAYAPULLO-FARRAT73,67773,67773,6770.002112084. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRES DE OCTUBRE-ALTO TRES DE OCTUBRE13,44013,44013,4400.002112085. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YUTUCANCHA-QUERORCONA16,80016,80016,8000.002112086. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALLAO-APANGURAYACU-ZAPATOYACU-NUEVA REFORMA-LUZ DE ORIENTE-CACHIHUAUSCA-NUEVA ERA-SAN JOSE DE ZAPOTE-SAN PEDRO DE ZAPOTE-LA UNION -25 DE DICIEMBRE-JEBERILLOS99,00099,00099,0000.002112087. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA CALERA-CAA BRAVA170,965170,965170,9650.002112088. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA UNION-PUNCHAUMARCA-HUASQUI30,24030,24030,2400.002112089. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAPO-SAN ANTONIO16,80016,80016,8000.002112556. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA -SANTA ANA33,60033,60033,6000.002114001. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA-BOCA DEL RIO39,73439,73439,7340.002114009. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LUCMA-HUAYO92,09692,09692,0960.002131922. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA OSQOQOCHA - HATUNPALLQA131,250131,250131,2500.002131945. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CATARATA - SIETE CATARATAS33,75033,75033,7500.002131946. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA RAPI - AMARUPAMPA142,500142,500142,5000.002132004. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA TERESA - PUTIS1,050,0001,050,0001,050,0000.022132594. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NIACCASSA - CCARHUAHURAN270,000270,000270,0000.002132595. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MARINTARI - SAN LUIS ALTA26,25026,25026,2500.002132596. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LAS PALMAS - SAN AGUSTIN30,00030,00030,0000.002132881. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ORONCCOY - NINABAMBA183,750183,750183,7500.002132884. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANKIROSHI - MARONTUARI67,50067,50067,5000.002132885. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAN FRANCISCO - ARROYO NEGRO45,00045,00045,0000.000069. Servicios De Transporte Terrestre15,103,15814,00015,117,1582,097,7352,097,73517,214,8930.293000001. ACCIONES COMUNES3,853,2033,853,2031,600,0001,600,0005,453,2030.093000135. PLATAFORMA LOGISTICA IMPLEMENTADA798,000798,000798,0000.013000136. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE2,063,0002,063,00079,99279,9922,142,9920.043000140. OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS1,177,0001,177,00011,00011,0001,188,0000.023000142. RED VIAL NACIONAL AUDITADA E INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL1,341,2131,341,2131,341,2130.023000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL5,315,38310,0005,325,383266,102266,1025,591,4850.093999999. SIN PRODUCTO555,3594,000559,359140,641140,641700,0000.01034. Transporte Ferroviario3,500,00050,00031,700,00055,90035,305,900993,648,197993,648,1971,028,954,09717.320070. Ferrovias3,500,00050,00031,700,00055,90035,305,900993,648,197993,648,1971,028,954,09717.322015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO915,942,954915,942,954915,942,95415.422027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA3,009,4923,009,4923,009,4920.052115072. CONCESIONES FERROVIARIAS65,395,04665,395,04665,395,0461.103999999. SIN PRODUCTO3,500,00050,00031,700,00055,90035,305,9009,300,7059,300,70544,606,6050.75035. Transporte Hidroviario25,542,71625,542,71617,000,00017,000,00042,542,7160.720071. Puertos Y Terminales Fluviales Y Lacustres24,586,31924,586,31917,000,00017,000,00041,586,3190.702001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION3,500,0003,500,0003,500,0000.062045273. CONCESIONES PORTUARIAS13,500,00013,500,00013,500,0000.233999999. SIN PRODUCTO24,586,31924,586,31924,586,3190.410073. Servicios De Transporte Hidroviario956,397956,397956,3970.023999999. SIN PRODUCTO956,397956,397956,3970.0217. Ambiente2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.20055. Gestin Integral De La Calidad Ambiental2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.200126. Vigilancia Y Control Integral De La Contaminacion Y Remediacion Ambiental2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.203999999. SIN PRODUCTO2,992,6519,000,00011,992,65148,46548,46512,041,1160.2024. Prevision Social74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.26052. Prevision Social74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.260116. Sistemas De Pensiones74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.263999999. SIN PRODUCTO74,744,29650,00070,00074,864,29674,864,2961.26TOTAL PLIEGO R.O.44,016,49876,624,296955,135,30650,00011,617,9001,087,444,0006,707,9904,845,510,5104,852,218,5005,939,662,500100.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente RecaudadosCLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICAGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTALGRUPO GENERICOFUNCIONPROGRAMASUB PROGRAMA/PRODUCTO / PROYECTO (*)1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDANUEVOS SOLESPART. %4715. Transporte44,709,1582,057,500153,748,294800,0002,622,000203,936,9524,538,4734,538,473208,475,42552.12006. Gestion4,597,3688,705,81113,303,17946,75746,75713,349,9363.340007. Direccion Y Supervision Superior2,246,6672,246,66746,75746,7572,293,4240.573999999. SIN PRODUCTO2,246,6672,246,66746,75746,7572,293,4240.570008. Asesoramiento Y Apoyo6,459,1446,459,1446,459,1441.613999999. SIN PRODUCTO6,459,1446,459,1446,459,1441.610011. Preparacion Y Perfeccionamiento De Recursos Humanos4,597,3684,597,3684,597,3681.153999999. SIN PRODUCTO4,597,3684,597,3684,597,3681.15032. Transporte Aereo3,291,438800,00012,0004,103,438896,562896,5625,000,0001.250062. Control Y Seguridad Del Trafico Aereo3,192,386800,00012,0004,004,386642,562642,5624,646,9481.163999999. SIN PRODUCTO3,192,386800,00012,0004,004,386642,562642,5624,646,9481.160063. Servicios De Transporte Aereo99,05299,052254,000254,000353,0520.093999999. SIN PRODUCTO99,05299,052254,000254,000353,0520.09033. Transporte Terrestre40,111,7902,057,500100,367,7552,610,000145,147,0453,583,9513,583,951148,730,99637.180064. Vias Nacionales40,111,7902,057,50084,094,964700,000126,964,2542,792,8572,792,857129,757,11132.443000001. ACCIONES COMUNES12,738,0441,050,0009,537,332700,00024,025,3761,019,3681,019,36825,044,7446.263000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL27,373,7461,007,50074,557,632102,938,8781,773,4891,773,489104,712,36726.180065. Vias Departamentales1,000,0001,000,0001,000,0000.253000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL1,000,0001,000,0001,000,0000.250066. Vias Vecinales1,769,1351,769,1351,769,1350.443000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL1,769,1351,769,1351,769,1350.440069. Servicios De Transporte Terrestre13,503,6561,910,00015,413,656791,094791,09416,204,7504.053000001. ACCIONES COMUNES6,536,829110,0006,646,82970,00070,0006,716,8291.683000140. OPERADOR AUTORIZADO A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS1,581,0001,581,00038,00038,0001,619,0000.403000141. PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A5,313,8275,313,827683,094683,0945,996,9211.503999999. SIN PRODUCTO72,0001,800,0001,872,0001,872,0000.47034. Transporte Ferroviario41,042,49341,042,49341,042,49310.260070. Ferrovias41,042,49341,042,49341,042,49310.263999999. SIN PRODUCTO41,042,49341,042,49341,042,49310.26035. Transporte Hidroviario340,797340,79711,20311,203352,0000.090073. Servicios De Transporte Hidroviario340,797340,79711,20311,203352,0000.093999999. SIN PRODUCTO340,797340,79711,20311,203352,0000.0916. Comunicaciones52,246,099789,68019,330,38872,366,16783,629,07135,521,325119,150,396191,516,56347.88037. Comunicaciones Postales921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.340077. Servicios Postales921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.343999999. SIN PRODUCTO921,676431,1301,352,80610,51810,5181,363,3240.34038. Telecomunicaciones51,324,423358,55019,330,38871,013,36183,629,07135,510,807119,139,878190,153,23947.540078. Servicios De Telecomunicaciones42,695,078358,55019,330,38862,384,01683,629,07128,446,257112,075,328174,459,34443.622017287. CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL595,920595,920595,9200.152115569. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION DE RADIO EN ZONAS AISLADAS - HF9,784,4789,784,4789,784,4782.452132593. PILOTO IMPLEMENTACION DE LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAIS3,102,4323,102,4323,102,4320.783000001. ACCIONES COMUNES11,851,97811,851,97864,50064,50011,916,4782.983000084. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ADECUADAMENTE CONTROLADOS Y SUPERVISADOS43,41643,41643,4160.013000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS13,900,27518,810,54632,710,82183,629,071476,69084,105,761116,816,58229.203000087. OPERADOR CON MECANISMOS QUE INCENTIVAN LA EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA487,066487,0663,5763,576490,6420.123000088. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONCESIONADOS Y/O REGISTRADOS3,649,4205,0003,654,420132,406132,4063,786,8260.953999999. SIN PRODUCTO12,762,923358,550514,84213,636,31514,286,25514,286,25527,922,5706.980079. Gestion Del Espacio Electromagnetico8,629,3458,629,3457,064,5507,064,55015,693,8953.922060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC6,785,0006,785,0006,785,0001.703000084. SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES ADECUADAMENTE CONTROLADOS Y SUPERVISADOS1,439,5001,439,5001,439,5000.363000086. POBLACION INFORMADA SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD POR LA EMISION DE RADIACIONES NO IONIZANTES95,80095,80095,8000.023999999. SIN PRODUCTO7,094,0457,094,045279,550279,5507,373,5951.84TOTAL PLIEGO R.D.R.44,709,1582,057,500205,994,3931,589,68021,952,388276,303,11983,629,07140,059,798123,688,869399,991,988100.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y TransferenciasCLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICAGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTALGRUPO GENERICOFUNCIONPROGRAMASUB PROGRAMA/PRODUCTO / PROYECTO (*)1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDANUEVOS SOLESPART. %4715. Transporte10,500,00010,500,00014,512,89214,512,89225,012,892100.00032. Transporte Aereo10,500,00010,500,00010,500,00041.980062. Control Y Seguridad Del Trafico Aereo10,039,21610,039,21610,039,21640.143999999. SIN PRODUCTO10,039,21610,039,21610,039,21640.140063. Servicios De Transporte Aereo460,784460,784460,7841.843999999. SIN PRODUCTO460,784460,784460,7841.84033. Transporte Terrestre14,512,89214,512,89214,512,89258.020064. Vias Nacionales14,512,89214,512,89214,512,89258.022028945. CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS14,512,89214,512,89214,512,89258.02TOTAL PLIEGO DON. Y TRANSF.10,500,00010,500,00014,512,89214,512,89225,012,892100.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012FORMATO 08: GASTO SEGN CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: PLIEGO 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos por Operaciones Oficiales de CreditoCLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICAGASTOS CORRIENTESGASTOS DE CAPITALSERVICIO DE DEUDATOTALGRUPO GENERICOFUNCIONPROGRAMASUB PROGRAMA/PRODUCTO / PROYECTO (*)1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios5: Donaciones y Transferencias6: Otros GastosSUB TOTAL GASTOS CORRIENTES7: Donaciones y Transferencias8: Otros Gastos9: Adquisiciones de Activos No Financieros10: Adquisiciones de Activos FinancierosSUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL11: Servicio de la DeudaSUB TOTAL SERVICIO DE DEUDANUEVOS SOLESPART. %4715. Transporte120,206,189480,316,811600,523,000600,523,000100.00033. Transporte Terrestre120,206,189130,659,811250,866,000250,866,00041.770064. Vias Nacionales110,451,000110,451,000110,451,00018.392000270. GESTION DE PROYECTOS91,15591,15591,1550.022001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION348,344348,344348,3440.062027620. CONCESIONES VIALES25,751,00025,751,00025,751,0004.292027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI54,592,10754,592,10754,592,1079.092062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL22,701,31922,701,31922,701,3193.782093846. REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO832,368832,368832,3680.142109837. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO5,244,0275,244,0275,244,0270.872133768. REHABILITACION DE LA CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO DV. CHIGUATA - DV. IMATA890,680890,680890,6800.150065. Vias Departamentales93,926,0923,687,90897,614,00097,614,00016.252022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES3,687,9083,687,9083,687,9080.613000001. ACCIONES COMUNES93,926,09293,926,09293,926,09215.640066. Vias Vecinales26,280,09714,997,77941,277,87641,277,8766.872001722. MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES5,849,1945,849,1945,849,1940.972044720. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD2,523,0772,523,0772,523,0770.422056188. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES6,117,2096,117,2096,117,2091.022060865. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH108,713108,713108,7130.022061114. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANDAGUA - SOPORO - CHACHAS7,2657,2657,2650.002061128. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE105,122105,122105,1220.022061129. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO141,441141,441141,4410.022061133. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA20,87720,87720,8770.002061134. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL73,06773,06773,0670.012085947. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MATARA - SAN JUAN - CHIM CHIM - TINAJONES26,44426,44426,4440.002086084. REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM25,37025,37025,3700.003000001. ACCIONES COMUNES26,280,09726,280,09726,280,0974.380067. Caminos De Herradura1,523,1241,523,1241,523,1240.252063536. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAYABAMBA - ONGON44,41544,41544,4150.012085375. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - ITAC1,4891,4891,4890.002085376. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA -BUENA VISTA - SIHUAN1,1461,1461,1460.002085378. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CARMEN ALTO - COSME3,1913,1913,1910.002112078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ORONGOCUCHO-PALOMAYO-SAUCE40,32040,32040,3200.012112079. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHALACO-VISTA ALEGRE-PAGAY137,700137,700137,7000.022112080. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHACHAS-AYO225,000225,000225,0000.042112081. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AMBAR-PARACAS97,68897,68897,6880.022112082. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LASCAMAYO-GANTUYOC-GORGOR92,64892,64892,6480.022112083. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SAYAPULLO-FARRAT110,515110,515110,5150.022112084. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRES DE OCTUBRE-ALTO TRES DE OCTUBRE20,16020,16020,1600.002112085. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA YUTUCANCHA-QUERORCONA25,20025,20025,2000.002112086. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CALLAO-APANGURAYACU-ZAPATOYACU-NUEVA REFORMA-LUZ DE ORIENTE-CACHIHUAUSCA-NUEVA ERA-SAN JOSE DE ZAPOTE-SAN PEDRO DE ZAPOTE-LA UNION -25 DE DICIEMBRE-JEBERILLOS148,500148,500148,5000.022112087. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA CALERA-CAA BRAVA256,447256,447256,4470.042112088. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LA UNION-PUNCHAUMARCA-HUASQUI45,36045,36045,3600.012112089. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TAPO-SAN ANTONIO25,20025,20025,2000.002112556. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA -SANTA ANA50,40050,40050,4000.012114001. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTA ROSA-BOCA DEL RIO59,60159,60159,6010.012114009. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA LUCMA-HUAYO138,144138,144138,1440.02034. Transporte Ferroviario349,657,000349,657,000349,657,00058.230070. Ferrovias349,657,000349,657,000349,657,00058.232015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO349,657,000349,657,000349,657,00058.23TOTAL PLIEGO R.E.120,206,189480,316,811600,523,000600,523,000100.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012

&C&"Arial,Negrita"&18FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012&R&"Arial,Negrita"&14Pagina : &P - &N&LFormulario N 08-CPCG-CR-2012&RGasto segn Clasificacin Funcional Programtica por Grupo Genrico, Funcin, Programas, Sub Programas, Act. /o Proy. - PPTO 2012

F09_UE_001CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA A NIVEL DE COMPONENTESCOMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010- 2011 Y 2012SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUNIDAD EJECUTORA: 001 ADMINISTRACIN GENERALCLASIFIC. FUNC. PROGR.ACTIVIDAD/PROYECTOCOMP.OBJETIVOSUNIDAD DEMEDIDA (mensurable)META PREVISTAPIA 2010DEVENGADO A AGOSTO 2010PIA 2011PIA 2012UBICACINDEPARTAMENTOPOBLACION BENEFICIADAFUNC.PROGSUB PROG./PRODUCTODESCRIPCIONTOTALRECURSOSRECURSOSRECURSOSDONACIONESTOTALRECURSOSRECURSOSRECURSOSDONACIONESTOTALRecursosRecursosRec. Oper.Donac. YTOTALRecursosRecursosRec. Oper.Donac. YPIAORDINARIOSDIRECTAMENTEEXTERNOSY TRANSF.DEVENGADO AORDINARIOSDIRECTAMENTEEXTERNOSY TRANSF.PIAOrdinaiosDirectam.Ofic. CreditoTransf.PIAOrdinaiosDirectam.Ofic. CreditoTransf.RECAUDADOSAGOSTORECAUDADOSRecaud.Recaud.24 PREVISION SOCIAL052 PREVISION SOCIAL0116 SISTEMAS DE PENSIONES1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES3 000938 Pago De Pensiones00001Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y JubiladosPersona984071,668,79671,668,79648,505,34348,505,34372,910,89672,910,896Lima16 COMUNICACIONES037 COMUNICACIONES POSTALES0077 SERVICIOS POSTALES1 078546 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion00001Control del Cumplimiento de NormasInspeccion520237,478237,478139,167139,167272716272,716Lima3 123062 Normatividad00001Elaboracin De Normas Legales, Administrativas Y TcnicasNorma1121,450121,45073,08173,081511,130511,130Lima3 166988 Otorgamiento De Derechos00001Otorgamiento De Concesiones Y Permisos De OperacinConcesion120308,255308,255209,051209,051693,220693,220Lima038 TELECOMUNICACIONES0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES1 078545 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion00001Normalizacin Y Homologacin De Equipos Y Aparatos De TelecomunicacionesCertificado1750360,000360,000181,195181,1951,721,2761,721,276Lima00002Control Del Cumplimiento De NormasInspeccin29005,717,0005,717,0002,258,4012,258,4018,475,5368,475,536Lima3 123062 Normatividad00001Elaboracin De Normas Legales, Administrativas Y TcnicasNorma122,439,2942,439,2941,475,7771,475,7772,640,1932,640,193Lima00002Consejo Consultivo De La Radio Y Televisin-concortvInforme12577,712577,712323,005323,005806,126806,126Lima3 166988 Otorgamiento De Derechos00001Otorgamiento De Concesiones Para Prestacin De Servicios Pblicos De TelecomunicacionesConcesion1004,281,8114,281,8112,460,2282,460,2286,119,4896,119,489Lima00002Otorgamiento De Autorizacin Para La Comercializacin De Equipos De TelecomunicacionesAutorizacion300111,876111,87649,07949,079213,617213,617Lima00003Otorgamiento De Autorizaciones Para Prestacin De Servicios Privados De TelecomunicacionesAutorizacion114402,096,0182,096,0181,219,9671,219,9672,354,3612,354,361Lima00004Otorgamiento De Autorizaciones Para Prestacin De Servicios De RadiodifusinAutorizacion2401,903,4221,903,4221,129,1091,129,1092,934,8302,934,830Lima0079 GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO1 077922 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO3 000446 Control, Supervision Y Fiscalizacion00001Control Del Cumplimiento De NormasInspeccion15509,138,0791,901,2097,236,8704,461,018823,5323,637,4869,639,0681,577,7048,061,364Lima00002Adpocin De Medidas Cautelares Y CorrectivasMedidas Cautelares4202,536,9882,536,9881,670,5181,670,5183,473,8653,473,865Lima3 166988 Otorgamiento De Derechos000001Asignacion De Frecuencias Para Servicios Pblicos De TelecomunicacionesEstacion2000389,667389,667176,866176,866425,447425,447Lima00002Asignacion De Frecuencias Para Servicios De RadiodifusinAutorizacion500760,029760,029649,919649,9191,168,6441,168,644Lima00003Asignacion De Frecuencias Para Servicios PrivadosAutorizacion4620796,030796,030661,006661,006886,630886,630Lima2 060618 REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC2 005757 Construccion Y Equipamiento00001Construccion De Oficina Para La Estacion Cer Puerto MaldonadoOficina1576000576000Madre De Dios00002Construccion De Oficina Para La Estacion Cer TumbesOficina1626000626000Tumbes00003Construccion De Oficina Para La Estacion Cer ChiclayoOficina1626000626000Lambayeque00008Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer IcaEquipo810,39410,394609,122609,122Ica00011Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer AyacuchoUnidad569,60269,602835,822835,82235,00535,005Ayacucho00012Adquisicin De Vehiculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer CajamarcaUnidad569,60269,602835,822835,82240,47840,478Cajamarca00013Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer TarapotoUnidad569,60269,602835,822835,82235,00535,005San Martn00015Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer Pto. MaldonadoUnidad13402,984402,9841,092,9451,092,945Madre De Dios00016Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer JuliacaUnidad11351,161351,1611,078,1171,078,117Puno00019Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer PucallpaUnidad13402,984402,984835,822835,82263,86763,867Ucayali00020Adquisicin De Vehculos, Equipos Porttiles Y De Oficina Para La Estacin Cer AndahuaylasUnidad11351,161351,1611,078,1171,078,117Apurmac00021Reubicacin De Estacin Cer ArequipaEstacin0231,000231,000232,000232,000Arequipa00022Reubicacin De Estacin Cer CuscoEstacin0231,000231,000232,000232,000Cusco00023Reubicacin De Estacin Cer HuancayoEstacin031,00031,000232,000232,000Junin00024Reubicacin De Estacin Cer IquitosEstacin0231,000231,000232,000232,000Loreto00025Reubicacin De Estacin Cer TrujilloEstacin0605,000605,000232,000232,000La Libertad00026Reubicacin De Estacin Cer-piuraEstacin0605,000605,000232,000232,000Piura00027Construccin De Oficinas Estacin Cer-JuliacaOficina1550,000550,000424,538424,538Puno3 000695 Gestion De Proyectos00001Difusin De La NormatividadCharla1254,47054,4702,0002,00085,82085,820Lima00002Capacitacin De PersonalPersona Capacitada1274,04074,04035,76035,760Lima00003Costos Administrativos Y Pre OperativosInforme123,000,0003,000,000170,411170,4111,895,7621,895,762Lima15 TRANSPORTE006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA3 000693 Gestion Administrativa00001Gestin Del Sistema De PersonalExpediente Resuelto8,184.00038,754,78638,754,786024,876,80824,747,463129,34537,500,48137,500,4810Lima00002Conduccin De Los Procesos De Los Sistemas De Co