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GobWm de ChRc
fonasa ORD. 2F/N° 19134 2711.2015 ANT.: Ley de Presupuesto Año 2015; Glosa
04 Partida 16.
MAT.: Remite Informe Evaluación Situación Financiera Presupuestaria SNSS, Enero-Septiembre 2015.
DE: CECILIA MORALES VELOSO DIRECTORA NACIONAL (5) FONDO NACIONAL DE SALUD
A: SERGIO GRANADOS AGUILAR DIRECTOR DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE HACIENDA
En cumplimiento a lo establecido en la Glosa 04 Partida 16, de la Ley de Presupuestos NO20.798, adjunto remito a usted, para su conocimiento y fines pertinentes, informe Evaluación Situación Financiera Presupuestaria para el periodo Enero-Septiembre 2015 de¡ Sistema Nacional de Servicios de Salud, el cual complementa la información que deben entregar trimestralmente los Servicios de Salud, a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
- SgNADODEL.A - REPUBLICADECH4L.E
27 NDV2O15 CORREO INTERNO
SANTIAGQ
2fl//O-
EC LI4QEVOSO - sçro!"-1 RA C DIRECTORA NACIONAL (5)
FONDO NACIONAL DE SALUD
UN¡ p
C2 DIC 2015
SENADO
Minist#o de Salud • Subsecretario de Redes Asistenciales • Subdepartamento de Programación Financiera • Comisión de Salud y Hacienda del Senado • Comisión de Salud y Hacienda de la Cámara de Diputados
Fonasa
Informe Financiero Glosa 04
2015 Servicios de Salud
Septiembre
Documento preparado por el: Departamento de Gestión Financiera del Seguro Fondo Nacional de Salud
Fon cisc
.
Fon asa
Resumen Ejecutivo
1. Durante el mes de septiembre del año 2015 la deuda operacional de los Servicios de Salud fue de MMS254.679, aumentando en MMS8.754, respecto de la deuda de agosto del presente año, y aumentado en MMS149.365 respecto a la deuda de cierre año 2014. La Deuda Operacional a septiembre se concentra en el comportamiento de 15 Servicios de Salud, en conjunto explican el 76,6% de lo adeudado, siendo estos los Servicios: Occidente, Concepción, Norte, Oriente, Central, Araucanía Sur, Maule, Suroriente, Viña del Mar-Quillota, ReloncavL Coquimbo, Sur, Nuble, Libertador, y Biobío.
El indice de Criticidad de Deuda de septiembre es de 2,7 no hubo variación respecto al mes anterior, esto a nivel Sectorial.
2. El Gasto en Personal en septiembre fue de MM$195.447, obteniendo una tasa de crecimiento anual real de un 9,7%, lo cual se explica principalmente por el incremento en las Remuneraciones Variables, que en conjunto explican el 41,9% del crecimiento observado a septiembre del presente año. Debiendo destacar los incrementos superiores a los MM$4.000, observados en los Servicios de Salud Suroriente, Central, Occidente, Reloncavi, Maule, Viña, Araucania Sur, Concepción, Norte, Nuble, Libertador, Aysén y Oriente , los cuales concentran el 69,7% del incremento total de gasto del Sistema
Respecto al incremento en las Remuneraciones Variables, se concentra en [tem de Contratos a Honorarios, que a su vez impacta la Glosa Presupuestaria, la cual presenta una sobre ejecución de un 201,6% a nivel de Sistema.
3, El Gasto en Bienes y Servicios de Consumo en septiembre fue de MM$126.273. obteniendo una tasa de crecimiento anual real de un 9,2%. Debiendo destacar los incrementos observados en los Servicios de Salud Concepción, Sur Oriente, Occidente, Araucanía Sur, Reloncavi Antofagasta, Coquimbo, Central, y Valdivia, que han aumentado el Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en más de MMS4.000 y que concentran el 70,8% del incremento de gasto del Sistema.
foricisa
0
Fon oso
El crecimiento observado se deriva principalmente por las variaciones observadas en los ítems de: Materiales Quirúrgico y Productos Farmacéuticos que en conjunto explican el 51% de la variación en el gasto subtitulo 22 acumulada a agosto del presente año.
4. Las Disponibilidades durante el mes de septiembre alcanzaron a MM$42.470, aumentaron en MMSI.335, respecto al mes de agosto 2015.
5. El resultado operacional del mes de septiembre 2015 arroja un déficit operacional de MM$10.178 y un déficit operacional acumulado de MM$243.81 6.
6. El resultado No Operacional de septiembre muestra un superávit de MM$86 y el resultado no operacional acumulado 2015 tuvo el mismo comportamiento de MM$8.841, lo que es consecuencia de una menor ejecución de gastos respecto a los ingresos percibidos para Atención Primaria e Inversión Sectorial.
A- Fon cisa
1
fon aso
El siguiente cuadro resume los principales parámetros de septiembre 2015:
Deuda Resultado Indice de Disponibilidad Var. Sub. 21 Var. Sub. 22 1 Operacional Operacional Criticidad es Totales en respecto respecto
Servicios en MMS en MMS MMS Sept. 2014 en Sept. 2014 en
MMS MMS ARCA 1.577 -185 1.4 2.410 1.572 1.754
¡DUQUE 4.496 4.741 3,1 881 2.234 310
ANfOFN3PSTA 5.632 4.266 2.2 1.554 3.187 5.546
ATNPMk 464 -304 0,3 699 2.214 2.477 coouvveo 9250 4.699 3,2 3.360 2.665 4.718 VALPO-SNfiNFOP*D 5.700 -4.545 2.1 2.140 2.255 583 VTA.OULLOTA 10.156 -10.422 2.5 10 6.025 2.878 PCOICJ3UA 3.046 -aiio 2.1 248 1.682 1.154 LIBERTADOR 7.676 -6.637 2,3 1.477 4.165 2.365
M&LE 11.825 -12.297 2.8 898 6.121 137 ÑuBLE 8.456 -9.031 4.0 983 4.807 3.119 CONcEPCK5N 18.675 -1120 4,4 2.007 5.251 9.991 TALcAHI.W4O 5.186 -5.144 2.3 882 3.201 -101
BOBO 6.543 -6.742 2,6 1.456 3357 2.433
ARPUCO 3.171 -3.873 3.2 1.067 2.504 576 Aawc.AMA.NORTE 4.882 -5.047 4,8 207 3.136 947 panJcpMA.Sp 13.492 -14.353 2,6 1.646 5.862 6.213
VAI.DMA 6.082 -4.863 2,6 1.562 2.013 4.076 OSORNO 5.467 -5.507 3,5 194 2.765 1.369 RELONCAVI 9.658 -7.885 4,1 1.710 7.649 5.739 AYSÉN 4.706 4.107 4.7 837 4.062 -82 MAGALLAZ.E5 2.416 -2.028 1.7 815 1.451 2.173
ORIENTE 16.723 -16.630 2,1 2.179 4.038 14
CENTRAL 15.154 -12.538 2,4 4.099 12.129 4.454 SIR 9.130 -9.026 1,3 1.552 2.532 2.205 NORTE 17.297 -17.195 3,4 675 4.919 -2.290 OCCIDENTE 29.368 -27.670 5,6 3.930 11322 7.153 SUR-ORIENTE 11.618 -14.602 1,5 461 18.413 8.995 HOSP.P.I4URTADO 3.264 -2.835 2,8 336 1.558 1.180 CRS MAPO 468 -649 0.9 1 -161 -361 CR5CORDLLERA 113 -217 0,3 16 83 238 cHLoÉ 2.989 -2.548 3,8 2.180 1.601 377
CONSOLIDADO 254.679 (243.8161 2.7 42.470 131.616 80.340
fon cis,ci
A- Fon aso
ANEXOS
Informe Financiero Glosa 04
Servicios de Salud
Septiembre 2015
ook- Fon oso
A. Fon asa
1. Presupuesto Vigente Septiembre 2015
La Ley de Presupuestos 2015 consigna un monto de MM$4.034.816 para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, el cual se ha incrementado en MM$829.598, que significa un 20,6% de aumento, producto de modificaciones presupuestarias.
En este contexto, el Presupuesto Vigente para el Año 2015 del Sistema Nacional de Servicios de Salud asciende a MMS4.864.414.-
Ingresos y Gastos Presupuestarios:
Montos en MM$
ITEM Ley Inicial Modificaciones Presupuesto Tasa crec.
2015 Pptarias. Vigonte
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.876.760 371.490 4.248.249 9,6%
FONASAAzención Prirmria 1.218.983 67.970 1286.953 5.6%
FONASA Prestaciones Valoradas 1.282.471 -5.531 1.276.940 -0,4%
FONASAPrestacioneslnstitucionales 1.370.858 300.781 1.671.640 21,9%
Subsecretaria de Salud Pública 4.448 5.384 9.831 121.0%
Subsecretaria de Redes Asistenciales 0 2.886 2.886 0,0%
RENTAS DE LAPROPIEDAD 803 0 803 0.0%
INGRESOS DE OPERACIÓN 82.758 0 82.758 0,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES 59.962 0 59.962 0,0%
VENTADE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0,0%
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0.0%
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 14.034 0 14,034 0,0%
TRANSE PARA GASTOS DE CAPITAL 0 443.484 443.484 0.0%
SALDO INICIAL DE CAJA 498 14.624 15.122 2934,3%
TOTAL INGRESOS 4.034.816' 829.598 4.864.414 20,6% GASTOS EN PERSONAL 1.796.064 125.941 1.922.005 7.0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.130.862 40.472 1.171.334 3,6%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31.316 51.927 83.243 165,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062.936 59.634 1.122.571 5,6%
INTEGROS AL FISCO 6 0 6 0.0%
OTROS GASTOS CORRIENTES 334 929 1.264 278.0%
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.798 41.176 53.975 321,7%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN - Proyectos 0 403.608 403.608 0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA 0 105.910 105.910
SALDO FINAL DE CAJA 498 0 498 0.0%
TOTAL GASTOS 4.034.816 829.598 4.864.414 20,6%
A- Fonoso
o
Fncsa
1.1. Glosas Presupuestarias Septiembre 2015
A continuación se detallan las glosas consignadas en la Ley de Presupuestos para el Sistema Nacional de Servicios de Salud para el año 2015, que al mes de septiembre del presente año, han presentado modificaciones presupuestarias totalmente tramitadas:
GLOSAS Ley IniaI Modificaciones
Ppto. lasa
2015 Pptañ G'osas
as. Cree. Vigente
GLOSA01 DokxetibM
1.577 0 1,577 0,0%
al) OoóxLeyN'I8.834-enP(cxgos 63.930 347 83.583 'OA%
a2) Dotación Mix LeyN 19.664 Wefsoml um) - en N tas sem. 483276 3.124 481.000 0$
a2) DotadónMáxWluassen Solo Ewedmsás 74.160 825 74.985 1,1%
a3) DobóónMáx ley N'15.076(28taas)-enNca'gos 430$ 0 4.705 0,0%
a3) Dotación MixLeyWl5.076(28tas)-enN'tuasseni 131.740 0 131140 0,0%
bI) 1,brasEtraardÑs,enh9A$ 40.912 1102 42.113 2,9%
b2) Mg. de Tipo, art 94 del OFI N' 1(6), de 2005. en k%Ç$ 98.314 2.984 10128 3,0%
b2) 30.780 0 30.780 0,0% GLOSA02
b2) W Mlx FimoSos sistema de tn tes knciotwios 7.920 0 7.920 0$
c) Borif.Conesaloóadefls4deTtno,atl3'TLeyN°l9.937,eni$ 7.842 228 LOTO 2,9%
d) As,eoNadoraLeaP&Á$ 2.694 18 2.772 2,9%
e) CsorøsrianJesen*Á$ 50.444 6.160 56.604 12,2%
fl FLÑ&i Ctca, en M' de personas 219 0 279 0,0%
9 Psig$utcsCñteas,enIdW$ 1298 55 1.954 2,9%
g) n 96 del DFL NI lS) de 2005, Mi; Responsabildad, en N° de petsos 2.499 0 2.499 0,0%
g) M.98dSDF1N'I(S),de2Q05,MideRespomádad.enW$ 2.151 63 2.220 2,9%
a) Leydei.rgerda W19264 Cupos 1.401 O 1.401
GLOSA 03 Capadtadóoypeionaflerto, Leyes N's 18.575,15.075y 19.664, en kQ4 5.994 - 0 5.994 0,0%
A- fon aso
Fonascz
2. Ejecución de Ingresos Operacionales
La ejecución de los ingresos operacionales a septiembre del presente año, alcanzó a un 74,6% en las Transferencias Operacionales, y 76,3% en los Ingresos Propios, a nivel Sectorial respecto del Presupuesto Vigente de los Servicios de Salud.
Consolidado Transferencias Operacionales Consolidado Ingresos Propios
sERViCIO Ppto. Vigente Eiec. % Ppto. Vigente
- año 2015 2:15
Ejecución año 2015 2015
Ejecución
ARICA 38.962 30.397 78.0% 2.672 2.421 90.6% OUIQUE 56.071 40.726 72.6% 3.996 2.100 52.5% ANTOFAGASTA 86.642 66.633 75,8% 4.621 3.235 70,0% ATPCAMA 56.077 44.017 78.5% 4.816 3.255 67,6% COQULBO 103.226 78.031 75,6% 9.255 7.417 801% VALPO-SN.PNFONIO 101.340 77.490 76,5% 4.977 3.899 78,3% V1ÑA.OLJLLOTA 138.479 108.696 78,5% 5.381 3.972 73,8% ACONCAGUA 54.487 39.165 71.9% 4.381 3.020 68.9% LIBERTADOR 113.408 83.118 73,3% 7.224 7.966 110.3% MNJLE 147.733 107.447 72.7% 10.812 9.117 84,3% ÑLJBLE 85.666 64.519 75,3% 3.780 3.227 85,4% CONCEPCIÓN 148.494 112.445 76,8% 7.940 6.386 80,4% TALCAHUANO 74.370 57.793 77,7% 5.037 3.315 65,8% BOBO 83.079 60.301 72,6% 4.606 3.297 71,6% ARAUCO 40.079 28.749 71.7% 1.378 1.111 80.6% ARAUCANLkNORTE 46290 33.792 73,0% 2.866 2.435 84,9% ARNJCANLArSUR 153.592 106.384 69,3% 6.955 4.221 80,7% V.ALDM4 80.996 59.264 732% 3.996 2.688 67,3% OSORNO 56.115 41.914 74,7% 3.272 1.990 60,8% RELONCAVI 88.003 63.997 72,7% 2.565 2.184 85,2% AYSÉN 51.270 39.389 76,8% 2.724 2.038 74,8% MN3ALLANES 51.134 37.508 73,4% 3.041 2.552 83,9% ORIENTE 192.116 142.881 74,4% 9.414 6.244 66.3% CENTRAL 199.750 155.733 78,0% 6,731 5.737 85.2% SUR 183.104 135.537 74.0% 8.390 6.318 75.3% NORTE 150.182 110.271 73,4% 7.758 5.281 68,1% OCCIDENTE 162.780 121.850 74,9% 7.092 6.228 87,8% SUR-ORIENTE 189.539 141,453 74,6% 6.648 5.267 79.2% HOSP.P.HURTADO 39.665 30.304 76,4% 2.437 1.701 69.8% CRS MAPÚ 8.730 4,053 46,4% 384 593 24,3% CRS CORDILLERA 6.547 4.887 74,7% 1.516 479 31,6% CHIOÉ 38228 29.440 770% 2.339 1.597 CONSOLIDADO 3.024.152 2.257.183 74,6% 159.006 121.291
Fonc7su
Fon aso
2.1. Ejecución Transferencias Operacionales por Programa
Programa Atención Primaria Reforzamiento Servicio, la ejecución acumulada a
septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 60,6%.
TRANSFERENCIAS APS REFORZAMIENTO SERVICIO AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
LiTras en
Programa Atonción Primaria Reforzamiento Servicios
tIC A UIQUE
LIR-ORIENTE OSP. P . HURTADC RS MAIPÚ RS CORDILLERA
Ppto. Vigente año 2015
1.916 1.678 2.783 1.531 5.795 4.264 5.950 2.571 6.871 7.218 7.429 5.735 3.156 6.728 3.400 3.373
11.740 5.524 2.489 5.867 7.646 1.835 4.028
24.378 7.137 6.225 6.063
11.365 1 o o
2.010
166.704
Ejec. Sep. Año 2015
1.348 981
1.798 864
3.813 2.144 3.678 1.409 3.622 2.908 5.303 4.525 2.236 3.261 1.644 1.873 7.757 2.526 1.826 3.270 5.879 957
1.984 17.831 4.735 4.150 2.890 4.670
o o o
1.086
%
Ejecución 70.4% 58.5% 64,6% 5 6.4% 65.8% 50.3% 61.8% 54,8% 52,7% 40,3% 71,4% 7 8,9% 7 0,9% 48,5% 4 8.4% 55,5% 66,1% 45.7% 7 3.4% 5 5.7% 76,9% 52,2% 49.3% 73.1% 66.3% 66.7% 47,7% 41,1% 0,0% 0,0% 0,0%
54,1%
.ANTON
ACONCAGUA LIBERTADOR MAULE ÑUBLE CONCEPCIÓN TALCAHUANO B lO B lo
UR \64LD MA OSORNO RELONCAV1
MAGALLANES
Ok- Fon oso
fon asa
Programa Prestaciones Valoradas, la ejecución acumulada a septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 73,1%.
TRANSFERENCIAS PPV AÑO 2015
POR SERVICIO DE SALUD Cifras en MM$
Programa Prestaciones Valoradas SERViCIO Ppto. Vigente año 2015 Ejec. Sep.
con Acuerdo de Gestión Año 2015 Ejecución ARICA 13.745 10.432 759%
IQUIQUE 19.150 13.179 68,6% ANTOFAGASTA 35.238 25.330 71,9% ATACAMA 14.869 10.783 72,5% COQUIMBO 39.260 28.612 72,9% VALPO-SN.ANTONI' 45.853 34.374 75,0% \/1ÑA-QUILLOTA 62.442 44.858 71,8% ACONCAGUA 20.978 14.491 69,1% LIBERTADOR 45.423 33.340 73,4% MAULE 57.096 41.680 73.0% ÑUBLE 32.387 23.959 74.0% CONCEPCIÓN 69.239 51.887 74.9%
TALC.AJ-IUANO 32.647 24,396 74,7% BOBO 26.920 19.185 71,3% ARAUCO 7.437 4.487 60,3% ARAUCSAJ'JLA-NORTI 13.147 8.907 67,8% ARAUCANIA-SUR 59.085 39.929 67,6% VALDMA 31.337 23.666 75,5% OSORNO 19.446 14.636 75,3% RELONCAVI 26.284 18.994 72,3% AYSÉN 7.302 5.189 71.1% MAGALLANES 16.777 11.252 67,1% ORIENTE 106.364 76.899 72,3% CENTRAL 74.876 58.428 78,0% SUR 106.388 78.772 74,00/o
NORTE 84.702 60.277 71,2% OCCIDENTE 84.184 63.261 75,1% SUR-ORIENTE 78.778 61.210 77,7% HOSP.P,HURTADO 15.075 10.954 72,7% CRS MAJPÚ 5.041 1.047 20,8% .CRS CORDILLERA 3.462 2.535 73,2% CHILOÉ 8.242 6.064 73,6%
ti
fon aso
75,0% 75,0% 75.0% 74,0% 72,5% 74,9% 73,89/1
72,7% 75,0% 74,8% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 74,0% 71,3% 69.5% 75.0% 74.7% 75,0% 65.9% 71,6% 74.8% 73.5% 75.0% 75.0% 75,0% 74.5% 71.9% 58.3% 73,0°/o 72,7%
2.421 1.939 80.1% 3.417 1.380 40.4% 5.281 2.862 54,2% 1.325 757 57,1% 5.637 4.226 75.0% 4.371 3.305 75,6% 7.466 4.298 57,6% 1.998 685 34,3% 5.309 3.254 61,391* 6.427 3.769 58,601. 2.737 1.722 62,90/9
6.532 4.856 74,3% 3.770 2.738 72.60/1
2.422 812 33,5% 1.820 329 18.1% 1.945 916 47.1% 8.512 4794 56,3% 5.070 3.966 78,2% 1.602 1.306 81.5% 5.410 3.339 61.7% 1.135 1.128 99.4% 3.205 1.528 47,7%
16.878 9.931 58.80/0
13.286 13.185 99.2% 25.062 17.777 70.901 17.492 9.870 56,4% 8.369 6.400 76,5%
10.478 10.343 98.70/1
465 453 97.5% 3.280 19 0,6%
36 35 96,801. 265 263 99.35/1
A-
Fon asa
Al respecto, cabe señalar que la ejecución de transferencias por Actividad Programable acumulada a septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 74,2%, en tanto la ejecución de transferencia por Actividad No Programable acumulada a septiembre 2015 fue de un 66,6%, con comportamiento disímil entre Servicios como se puede observar en el siguiente cuadro:
TRANSFERENCIAS PPV POR ACTIVIDAD AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$ PPV Programable
Ppto. Vigente SERViCI 0 arlo 2015
Ejoc.
con Acuerdo do Ejecución
PPV No Programable Ppto. Vigente
arlo 2015 Ej oc.
con Acuerdo de Gestión
Sep. Ejecución
2015 Gestión
LUtO
&ica 11.324 8.493 Iquique 15.732 11.799 Pntofagasta 29.957 22.468 Atacama 13.543 10.026 coquimbo 33.623 24.386 Valpo - San Antonio 41.482 31.068 WSa - Quillota 54.976 40.560 Aconcagua 18.980 13.806 Oggins 40.115 30.086 Maule 50.669 37.911 Nuble 29.649 22.237 Concepción 62.708 47.031 Talcahuano 28.877 21.657 Bio Bio 24.497 18.373 Arauco 5.617 4.158 Araucanla Norte 11.202 7.991 Ataucanla Sur 50.573 35.135 vaidMa 26.266 19.700 Osorno 17.843 13.331 Reloncavl 20.873 15.655 Aysén 6.166 4.061 Magallanes 13.572 9.724 Matrop. Oriente 89.486 66.968 Matrop. central 61.590 45.243 Metrop. Sur 81.326 60.995 Matrop. Norte 67.210 50.407 Metrop. Occidente 75.815 56.861 Mstrop. Sur Oriente 68.300 50.867 .Padre Hurtado 14.610 10.501 CRS Maipú 1.762 1.028 CRS cordillera 3.425 2.500 Chiloé 7.977 5.801
Total General 1.079.746 800.826
"- -
Fon oso
fon aso
•0
Fan asa
Programa Prestaciones Institucionales, la ejecución acumulada a septiembre
M presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 82,8%, con comportamiento disímil entre Servicios producto de los adelantos de flujos efectuados a la fecha.
TRANSFERENCIAS PPI AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
P Programa Prestaciones Institucionales
ARAUCANLA-SUR
VALDIVIA OSORNO RELONCAVI
HOSP. P. HURTADO CRS MAJPÚ
CRS CORDILLERA CHILOÉ
Ppto. Vigente año 2015 Ejee. Sep.
con Acuerdo de Gestión año 2015 Ejecución
22.381 18.616 83,2% 34.059 26.566 78,0%
46.373 38.505 83,0%
37.481 32.369 86,4%
56.066 45.606 81,3%
46.764 40.973 87,6%
64.264 60.160 93,6% 29.446 23.265 790% 55.451 46.155 83,2%
79.504 62.859 79,1%
43.585 35.256 80,90/0
68.085 56.033 82,3%
35.950 31.161 86,7%
45.604 37.855 83.0% 28.357 22.617 79.8%
27.887 23.012 82,5%
71.478 58.698 82,1%
41.616 33.071 79,5% 33.349 25.451 76,3% 54.203 41.733 77,0%
34.629 28.320 81,8%
31.192 25.299 81,1%
73.871 63.998 86,6%
92.616 79.474 85,8% 61.824 52.030 84,2%
52.841 45.844 86,8%
68.797 55.698 81,0% 94.808 75.573 79.7%
24.165 19.350 80.1%
3.556 3.006 84,5%
3.021 2.353 77,9% 26.710 22.290 83,5%
SERVICIO
ARICA
IQUIQUE ANTOFAGASTA ATACAMA
COQUIIVEO VALPO-SN.ANTONII
V1ÑA-QUILLOTA ACONCAGUA LIBERTADOR MAULE ÑUBLE CONCEPCIÓN
TALCAJ-IUANO BIOBIO
Ok. fonasa
2.2. Ejecución de Ingresos Propios
La ejecución de los Ingresos Propios respecto al presupuesto vigente al mes de
septiembre del presente año alcanzó un 77% a nivel de sistema. A continuación se detalla la ejecución por de Servicio de Salud según tipo de Ingreso:
EJECUCION POR SUBTITULO DE INGRESOS AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Ingresos Propios Percibidos SERVICIO Ppto. Vigente Ejec. Sep.
año 2015 año 2015 Ejecución ARICA 2.654 2.421 91,2% IQUIQUE 3.937 2.100 53.3% ANTOFAGASTA 4.592 3.235 70.5% ATACAMA 4.796 3.255 67.8% COQUIMBO 9.101 7.417 81,5% VALPO-SN.ANTONI' 4.934 3.899 79.0% VIÑA-QUILLOTA 5.370 3.972 74.0% ACONCAGUA 4.322 3.020 69,9% LIBERTADOR 7.173 7.966 111,1% MAULE 10.791 9.117 64,5% ÑUBLE 3.769 3.227 85.6% CONCEPCIÓN 7.635 6.386 81,5% TALCAHLJANO 5.026 3.315 65,9% BIOBIO 4.606 3.297 71,6% ARAUCO 1.378 1.111 80,6% ARAUCANLArNORTE 2.855 2.435 85,3% ARAUCANLA,SUR 6.882 4.221 61.3% VALDIVIA 3.956 2.688 67,9% OSORNO 3.251 1.990 61,2% RELONCA'1 2.565 2.184 85,2% AYSÉN 2.664 2.038 75,9% MAGALLANES 3.016 2.552 84,6% ORIENTE 9.340 6.244 66,9% CENTRAL 6.309 5.737 90,9% SUR 8.390 6.318 75,3% NORTE 7.701 5.281 68,6% OCCIDENTE 7.007 6.228 88,9% SUR-ORIENTE 6.637 5.267 79,4% HOSP.P.HURTADO 2.437 1.701 69,8% CRS MAJPÚ 384 593 154,2% CRS CORDILLERA 1.516 479 31,6% CHILOÉ 2.339 1.597 68.3%
Fon aso
& Fon asa
2.2.1. Variación de Ingresos Propios
Los Ingresos Operacionales acumulados a septiembre del presente año, alcanzaron una tasa de crecimiento 11,3%, respecto a igual periodo del año 2014,
lo que se explica por el aumento de todos los ítems con excepción de Otros Ingresos Operacionales.
EVOLUCION INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS AÑO 2015 Cifras en MMS
INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS ASep. ASep. var Var% -
2014 2015 Ingresos Operacionales 53.756 54.923 1.167 2,2% Otros lng. Corrientes 41.206 47.895 6.689 16,2% Recup. y Reemb. LM 32.501 36.249 3.748 11,5% Otros 8.705 11.647 2.942 33,8% Recuperación de Prestamos 13.445 17.975 4.531 33.7% Otros Ing. Operacionales 522 497 -25 -4,8% TOTAL INGRESOS PROPIOS PERCIBIDO 108.928 121.291 12.363 11,3%
Respecto a la gestión de cobranza para el acumulado a septiembre del presente año, se observa que la tasa de recuperación fue de un 65,3%, inferior a la
obtenida para igual periodo el año 2014 que ascendió a 69,9%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
EVOLUCION TASA DE RECUPERACION INGRESOS PROPIOS SERVICIOS DE SALUD AÑO 2015
Cifras en MM$ -- EVOLUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Tasado Tasa de Devengado Percibido
Roe Periodo 2014 2015 VarS Var% 2014 2015 Wr$ Var % 2014 2015
Ene 52.046 63797 11,751 22,6% 10.123 10.884 762 7,5% 19.4% 17,1% Fob 10.198 11.931 1.732 17.0% 10.040 11.943 1.904 19.0% 98.4% 100,1% Mar 13.206 15.993 2.787 21.1% 12.273 13.723 1.450 11.8% 92,9% 85.8% Ny 12.199 14.286 1.487 11.8% 12.119 12.699 580 4.8% 94.7% 88.9% May 11.959 16.067 5.008 41.9% 11.849 15.884 4.036 34,1% 99,1% 93.60% Jun 13.801 15.141 1.347 9.8% 13.532 13.861 329 2,4% 98.1% 91,5% Jul 11624 14.060 436 3.2% 12996 13141 144 1.1% 96,4% 93,5% Ago 13.885 19.135 5.250 37,8% 12.781 15.853 3.073 24,0% 92.0% 82,8% Sep 14.406 14.357 49 -0.3% 13.216 13.302 86 0,7% 91.7% 92,60%
Oct 14.361 0 0 0,0% 13.720 0 0 0.0% 915% 0.0% Nov 13.034 0 0 0,0% 13.047 0 0 0.0% 100,1% 0,0% Die 22.281 0 0 0,0% 18.621 0 0 0.0% 83,6% 0.0%
UM PERIODO 155.924 185.673 29.749 19,1% 108.928 121.291 12.363 11.3% 69,965 65.3% UM AÑO 205.600 185.673 154.316 121.291
e
Fon asa
fon asa
Cabe destacar que el aumento de los Ingresos Propios percibidos a septiembre M año 2015, provienen principalmente por los resultados obtenidos en 26
Servicios de Salud, cuyos aumentos compensaron los decrecimientos observados para el periodo.
Los 19 Servicios que han incrementado en más de MM$200 la generación de ingresos respecto a igual periodo del año 2014, fueron los Servicios de Salud
O'Higgins, Central, Occidente, Coquimbo, Norte, Sur-Oriente, Reloncavi,
Araucanía Norte, Valpo-San Antonio, Maule, Anca, Bío Bío, CRS Maipú,
Concepción, Antofagasta, Aconcagua, Ñuble, Oriente y Chiloé, como se puede
observar en las siguientes tablas:
EVOLUCION INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Ingresos Propios Percibidos -
SERVICIO ASept. Asopt. Var $ Var % 2014 2015
OHiggins 5714 7960 2.253 39.4% Metrop. Central 4.191 5.737 1.546 36,9% Metrop. Occidente 5.215 6.228 1.010 19.4% Coquimbo 6.466 7.417 951 14.7% Metrop. Norte 4.551 5.281 730 16.0% Metrop. Sur Oriente 4.555 5.287 712 15.6% Reloncavl 1.485 2.184 699 47.1% frtaucanla Norte 1.760 2.435 675 38,4% Valpo - San Antonio 3.225 3.899 874 20.9% Maule 8.507 9.117 610 7.2% Afice 1.844 2.421 577 31.3% Bio Bio 2.836 3.297 461 16.2% CRS Maipú 181 593 412 227.6% Concepción 6.012 6.388 374 6.2% Antofagasta 2.673 3.235 382 12,6% Aconcagua 2.671 3.020 349 13.1% Nuble 2.896 3.227 331 11.4% Metrop. Oriente 5.928 6.244 316 5.3% Chiioé 1.364 1.597 233 17.1% Aysén 1.840 2.038 198 10.8% Arauco 929 1.111 182 19.6% Atacama 3.107 3.255 148 4,8% Viña - Quillota 3.855 3.972 117 3.0% Talcahuano 3.216 3.315 98 3.0% VaiciMa 2.595 2.688 93 3.60% Osorno 1.938 1.990 52 2.7% Magallanes 2.572 2.552 -21 -0.8% Metrøp. Sur 6.412 6.318 -94 -1.5% Padre Hurtado 1.951 1.701 -250 -12.8% Iquique 2.467 2.100 -367 -14.9% Araucanla Sur 4.871 4.221 -450 -9.6% CRS Cordillera 1.098 479 -819 -56,4%
.Tótnt:.Goneral 108S28 121.291 12.362. . 11;3%
Fonoso
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3. Ejecución de Gastos Operacionales La ejecución de los gastos operacionales acumulada a septiembre 2015 fue de un 79,6% en el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", y un 84,2% para el Subtítulo 22, "Gastos en Bienes y Servicios de Consumo" a nivel de Servicios de Salud respecto al Presupuesto Vigente.
EJECUCION GASTOS SUBTITULO 21 AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$ Gasto en Personal
SERViCIO Ppto. Vigente Ejec. año 2015 Sep. 2015 Ejecución
Anca 28.334 21.968 77,5% Iquique 38.940 30.339 77,9% Antofagasta 57.343 45.014 78,5% Atacama 37.990 28.975 76,3% Coquimbo 69.159 53.926 78,0% Valpo - San Antonio 68.011 51.355 75.5% Vitia - Quillota 83.575 67.358 80,6% Aconcagua 39.225 28.971 73,9% OHiggins 72.807 55.692 76,5% Maule 96.046 74.952 78,0% Nuble 57.830 46.825 81.0% Concepción 91.932 73.905 80,4% Talcahuano 46.306 37.051 80.0% Bio Bio 53.624 41.704 77,8% Arauco 28.285 23.433 82,8% Anaucanía Norte 33.870 28.506 84,2% Anaucanla Sur 86.274 65.542 76,0% Valdivia 52.229 38.550 73,8% Osorno 38.719 31.650 81,7% Reloncaví 59.403 43.468 73,2% Aysén 40.687 33.744 82,9% Magallanes 35.823 27.062 75,5% Metrop. Oriente 92.740 73.335 79,1% Metrop. Central 115.983 96.648 83,3% Metrop. Sur 95.862 76.071 79.4% Metrop. Norte 81.161 68.675 84,5% Metrop. Occidente 98.813 82.595 83.6% Metrop. Sur Oriente 102.473 88.620 86.5% Padre Hurtado 26.444 20.804 78.7% CRS Maipú 3.055 1.917 62,7% CRS Cordillera 4.113 3.015 73,3% Chiloé 29.314 23.684 80,8% Total General 1.866.370 1.485.350 7916%
y Fonciso
fon asa
EJECUCIÓN GASTOS SUBTITULO 22 AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Gasto en Bienes y Servicios de Consumo SERVICIO Ppto. Vigente Ejec.
año 2015 Sep. 2015 Ejecución
Anca 13,889 11.676 34,1%
Iquique 17.303 13.058 75,5%
.Antofagasta 30.449 24.816 81,5%
Atacama 21.723 16.852 77,6% Coquimbo 35.055 31.870 90,90/0
Valpo - San Antonio 32.161 28.758 89,4% Viña - Quillota 48.311 43.424 89,90/0
Aconcagua 17.389 14.208 81,7% OHiggins 40.812 34.880 85,5% Pvule 51.482 41.204 80,0% Nuble 25.686 24.001 93,4% Concepción 50.408 49.247 97,7% Talcahuano 27.441 23.750 86,6% Bio Bio 30.322 24.752 81,6% Arauco 11.794 8.958 75,9% Ataucanía Norte 12.169 9.877 81,2% Ataucanía Sur 63.384 48.302 76.2% Valdivia 28.354 24.694 87,1% Osorno 18.571 15.650 84,3% Reloncavi 28.605 27.949 97,7% Aysén 11.926 10.564 88,6% Fvbgallanes 17.072 13.821 81,00/0
Metrop. Oriente 93.364 77.749 83,3% Metrop. Central 75.466 63.242 83,8% Metrop. Sur 86.785 66.143 76,2% Metrop. Norte 61.932 49.468 79,9% Metrop. Occidente 62.703 65.093 103,8% Metrop. Sur Oriente 90.341 67.838 75,1% Padre Hurtado 14.100 12.500 88,7% CRS Wipú 6.003 3.330 55,5% CRS Cordillera 4.326 2.946 68,1% Chiloé 9.322 7.623 81,8%
Total General 1.138.649 958.244 84,2% -
E. o 1
Fonosa
Fon aso
3.1. Variación Gasto Subtitulo 21
El Gasto en Personal al mes de septiembre 2015, alcanzó una tasa de crecimiento real de un 9,7 %, respecto a igual periodo del año 2014.
Cabe destacar que los decrecimientos observados en el personal Titular, tanto en el Personal Médico como No Médico, se explican principalmente por el proceso de incentivo al retiro, en tanto, los ítems de Honorarios, Suplencias y Reemplazos siguen una fuerte tendencia al alza en relación año 2014.
VARIACION GASTO SUBTITULO 21 Cifras en MM$
ASep; ASep. VAR$ VAR0!
2014 2015
REM. MÉDICOS 408.322 446.076 37.754 9,2%
Titulares 99.976 91.948 -8.028 -8,0%
Contrata 166.749 184.397 17.649 10,6%
Becarios 16.545 24.382 7.837 47,4%
Incentivos 119.398 139.175 19.777 16,6%
Aporte Patronal 5.654 6.174 520 9,2%
REM. NO MÉDICOS 535.672 563.952 28.280 5,3%
Titulares 208.626 201.441 -7.185 -3,4%
Contrata 302.710 337.626 34.916 11,5%
Aporte Patronal 24.336 24.885 549 2,3%
REM. VARIABLES 273.413 328.576 55.163 20,2%
Honorarios 88.507 127.098 38.592 43,6%
T. Extraordinarios 131.013 136.374 5.360 4,1%
Sup. y Reemplazos 53.893 65.104 11.211 20,8%
BONOS E INCENTIVOS 124.500 131.367 6.867 5,5%
OTRAS REM. 11.827 15.378 3.551 30,0%
TOTAL 1.353.735 1.485.350 131.616 9,7%
A- Fon cisc
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t4
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El incremento en el gasto del Subtitulo 21 Gasto en Personal se ve influenciado
principalmente por el comportamiento de 25 Servicios de Salud que han
incrementado su gasto en más de MM$2.000, explicando el 94,1% del incremento del Gasto en el Subtítulo 21 del sector, como se puede observar en el siguiente
cuadro:
SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Gasto en Personal SERVICIO ASept. ASep.
Var $ Var % 2014 2015
SUR-ORIENTE 70.207 88.620 18.413 26,2% CENTRAL 84.519 96.648 12.129 14.4% OCCIDENTE 74.273 82.595 8.322 11.2% RELONCAVI 35.519 43.468 7.649 21,4% FsAAULE 68.831 74.952 6.121 8.9% VIÑA-QUILLOTA 61.332 67.358 6.025 9.8% ARAUCANIA-SUR 59.680 65.542 5.862 9.8% CONCEPCIÓN 68.653 73.905 5.251 7,6% NORTE 63.755 68.675 4.919 7,7%
ÑUBLE 42.018 46.825 4.807 11.4% LIBERTADOR 51.526 55.692 4.165 8,1% AYSÉN 29.682 33.744 4.062 13,7% ORIENTE 69.298 73.335 4.038 5.8% BIOBIO 38.348 41.704 3.357 8.8% TALCAHUANO 33.849 37.051 3.201 ANTOFAGASTA 41.826 45.014 3.187 7,6% ARAUCANIA-NORTE 25.371 28.506 3.136 12,4% OSORNO 28.885 31.650 2.765 9.6% COQUIMBO 51.260 53.926 2.665 5,2% SUR 73.538 76.071 2.532 3,4% ARAUCO 20.929 23.433 2.504 12,0% VALPO-SN.ANTONIO 49.099 51.355 2.255 4,6% IQUIQUE 28.104 30.339 2.234 8.0% ATAC.ArV1A 26.761 28.975 2.214 8,3% VALDIViA 36.537 38.550 2.013 5,5% ACONCAGUA 27.289 28.971 1.682 6.2% CHILOÉ 22.082 23.684 1.601 7,3% ARICA 20.396 21,968 1.572 7,7% I-IOSP.P.HURTAIDO 19.247 20.804 1.558 8,1% MAGALLANES 25.611 27.062 1.451 5,7% CRS CORDILLERA 2.931 3.015 83 2,8% CRS MAIPÚ 2.078 1.917 -161 -7,8% Total General 1.353.736 1.485.350 131.616 9,7%
El gasto en el Subtu4o 21 del año 2014 se infiactó por el reajuste del año 2015. Que asCendlÓa un 6.0%
a Fon 059
1 Fonasa
En particular, se debe señalar que los incrementos de los Servicios de Salud Metropolitanos Central y Suroriente, se explican principalmente por la puesta en marcha de los Hospitales Concesionados del El Carmen y La Florida, respectivamente.
El incremento de gasto en Remuneraciones durante al mes de septiembre a nivel Sistema, se explica en: un 28,7 % por el incremento en las Remuneraciones de Personal Médico, un 21,5% el incremento en las Remuneraciones del Personal No Médico, en un 41,9% por el aumento en el ítem Remuneraciones Variables, un 5,2% por el aumento en el ítem Bonos e Incentivos y un 2,7% por Otros conceptos.
No obstante lo anterior, a nivel de Servicios de Salud existen comportamientos disimiles, como los Servicios de Salud, Sur Oriente, Central, Viña, Norte, Ñuble y O'Higgins , que concentra el incremento de gasto en el ítem de Personal Remuneraciones Variables, en tanto los Servicios de Salud Maule, Araucanía Sur y Valdivia concentran el aumento de gasto en el ítem Remuneraciones del Personal Médico.
Por último, destacar las reducciones del Gasto en Personal Médico en los Servicios de Salud Concepción y CRS Maipú, asimismo el Servicio de Salud Atacama disminuyó el gasto en Personal Remuneraciones Variables como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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El incremento de las Remuneraciones Variables acumulada a septiembre del presente año, alcanzó a MM$55.163, el cual se explica principalmente por el crecimiento de MM$38.592 en los gastos de Contratos a Honorarios, incremento que ha sido sostenido desde el año 2014, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
HONORARIOS
18.000 - .--------
16.000
14.000
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4.000
2.000
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Ene Feb Mar Abr May .krn Jul Ago Sep Oct Nov Die
nuitu2015 —2014
Al respecto, este incremento en el gasto por Contratos a Honorarios se explica principalmente por el incremento observado en los Servicios de Salud Metropolitanos Suroriente, Central, Occidente, Ñuble, O'Higgins, Norte, Aysén, Araucania Sur, Sur, Talcahuano, Araucanía Norte y Concepción que
han aumentado el gasto en más de ~1 .000 por este concepto, que en conjunto explican el 82% del incremento observado al mes de septiembre del presente año, que sobre compensan las disminuciones observadas en 2 Servicios de Salud, como se puede observar en la siguiente tabla:
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Fonos ci
Fonasa
GASTOS EN HONORARIOS POR SERVICIO DE SALUD Cifras en MM$
Gasto en Personal Remuneraciones Variables Honorarios
SERVICIO ASept. ASep.
Var S Var /o 2014 2015
Metrop. Sur Oriente 10.067 17.763 7.696 76,4%
Metrop. Central 7.207 13.926 6.719 93,2% Metrop. Occidente 2.807 5.180 2.373 84,5% Nuble 3.310 5.614 2.304 69,6% OHiggins 1.869 3.996 2.127 113,8% Metrop. Norte 9.522 11.397 1.875 19,7% Aysén 2.421 4.178 1.758 72,6% Araucanla Sur 2.718 4.360 1.642 60.4% Metrop. Sur 4.289 5.820 1.531 35.7% Talcahuano 1.183 2.521 1.337 113,0%
Araucanía Norte 1.549 2.696 1.147 74.0% Concepción 5.393 6.494 1.101 20.4% Bio Bio 4.055 5.003 948 23,4% Coquimbo 3.327 4.163 835 25,1% Padre Hurtado 3.304 4.118 814 24,6% Reloncaví 971 1.779 808 83,3% Arauco 2.305 3.064 759 32,9% Iquique 1.987 2.662 675 34.0% Viña - Quillota 3.668 4.292 625 17.0% Antofagasta 2.131 2.714 583 27,4% Valpo - San Antonio 1.325 1.907 582 43,9% Osorno 653 1.095 442 67,8% Chiloé 1.006 1.197 191 19.0% Metrop. Oriente 1.887 2.027 140 7,4% Anca 1.208 1.332 123 10.2% Magallanes 516 613 96 18.6% Valdivia 1.307 1.382 75 5,7% Aconcagua 1.394 1.425 30 2,2% CRS Cordillera 644 657 14 2,1% Atacama 542 544 2 0,4% CRS Maipú 39 8 -31 -79,9% Maule 3.903 3.173 -730 -18,7%
Total General 8t507 127O98 .44SSfl43.6°,sa
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Fan asa
3.2. Variación Gasto Subtitulo 22
El Gasto en Bienes y Servicios de Consumo al mes de agosto del presente año alcanzó una tasa de crecimiento anual real de un 9,2%.
El incremento observado se distribuye equitativamente entre los Gastos Indirectos y Directos. Estos últimos aumentaron en términos reales en MM$40.330, lo que se explica principalmente por los incrementos observados en los ítems de: Productos Farmacéuticos en MM$27.492, Materiales Quirúrgicos en MM$13.464 y Productos Químicos que aumentó en MM$3.818. En los Gastos Indirectos, es relevante el aumento de Asesorías y Estudios que crece un monto de MM$8.991, Servicios Básicos y Generales que crece M$12.664, además, Mantenimiento y Reparaciones que crece M$8.808.
CONCEPTOS DE GASTO A Sep. A Sep.
Var$ Var% 2014 2015
SUB TOTAL GASTO INDIRECTO 255.394 298.404 40.010 15,5% Servicios Básicos y Generales 95.250 107.914 12.664 13,3% Mantenimiento yReparaciones 43.147 51.955 8.808 20,4% Alimentación 27.220 32.753 5.533 20,3% Arriendos ySeguros 32.867 35.127 2.260 6,9% Asesorías y Estudios 23.479 32.470 8.991 38,3% Lavandería 10.932 11.861 929 85%
(j Combustibles y Lubricantes 11.022 8.230 -2.792 -25,3% Materiales yÚliles de Oficina 7.109 8.025 916 12.9% Vestuario y Calzado 4.096 4.986 891 21,7% Otros Gastos 3.273 5.083 1.810 55,3%
SUB TOTAL GASTO DIRECTO 619.510 659.840 40.330 6,5% Prod. Farmacéuticos 301.795 329.288 27.492 9.1%
2 Compra Prestaciones 134.252 141.894 7.642 5,7% MaL Quirúrgicos 91.407 104.671 13.464 14,7%
O Prod. Químicos 42.251 46.069 3.816 9,0% O DFL 36 35.505 33.753 -1.752 -4,9%
Rebases 14.299 3.965 -10.334 -72,3% TOTAL GASTO SUBTÍTULO 22 877.904 958.244 80.340 9,2%
El gasto en S Subtitulo 22 del año 2014 esta corregido por el infiactor del Presupuesto año 2015, que ascendio a un 3%
El Items Prod. Farmaceuticos incluye el Ser4cio de Intermediación CENABAST
A- Fon aso
Fon asa
El incremento en el gasto en el Subtítulo 22 Bienes y Servicio de Consumo respecto a igual periodo de 2014 se ve influenciado principalmente por el comportamiento de los Servicios de Salud Concepción, Sur Oriente, Occidente, Araucanía Sur, Reloncaví, Antofagasta, Coquimbo, Central, Valdivia, Ñubie, Viña, Atacama, Río Río, O'Higgins, Sur y Magallanes, que han aumentado el Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en más de MM$2.000, explicando el 92,8% del incremento a nivel sectorial, y que sobre compensaron la disminución observada en 4 Servicios de Salud, como se puede observar en la siguiente tabla:
SUBTITULO 22 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Gasto en Bienes y Servicios de Consumo SERVICIO
ASep. ASep.
2014 2015 'Jar$ \/ar /o
Concepción 39.256 49.247 9.991 25,5% Metrop. Sur Oriente 58.843 67.838 8.995 15.3% Metrop. Occidente 57.939 65.093 7.153 12.3% Araucanía Sur 42.090 48.302 6.213 14.8% Reloncavl 22.210 27.949 5.739 25.8% Antofagasta 19.270 24.816 5.546 28,8% Coquimbo 27.152 31.870 4.718 17.4% Metrop. Central 58.788 63.242 4.454 7.6% Valdivia 20.619 24.694 4.076 19.8% Ñuble 20.881 24.001 3.119 14.9% Viña - QuIllota 40.546 43.424 2.878 7,1% Atacama 14.375 16.852 2.477 17.2% Bio Bio 22.319 24.752 2.433 10.9% OHiggins 32.515 34.880 2.365 7,3% Metrop. Sur 63.938 66.143 2.205 3,4% Magallanes 11.647 13.821 2.173 18,7% Anca 9.922 11.676 1.754 17,7% Osorno 14.281 15.650 1.369 9.6% Padre Hurtado 11.320 12.500 1.180 10,4% Aconcagua 13.055 14.208 1.154 8.8% Araucanla Norte 8.930 9.877 947 10,6% Valpo - San Antonio 28.174 28.758 583 2,1% Arauco 8.382 8.958 576 6,9% Chiloé 7.246 7.623 377 5,2% Iquique 12.748 13.058 310 2.4% CRS Cordillera 2.709 2.946 238 8.8% Maule 41.068 41.204 137 0.3% Metrop. Oriente 77.736 77.749 14 0.0% Aysén 10.646 10.564 -82 -0.8% Talcahuano 23.851 23.750 -101 -0.4% CRS Maipú 3.690 3.330 -361 -9,8% Metrop. Norte 51.756 49.468 -2.290 -4,4%
Total General -- 877.904 958.244 80.340 9,2%
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Fonosc
A Fonasa
Al respecto, cabe destacar que el incremento de gastos observados a septiembre del presente año, se comparte equitativamente por las variaciones obtenidas a nivel sectorial entre los ítems de Gastos Indirecto con un 49,8% y Gastos Directos
en un 50.2%.
11 Ser-vicios de Salud, disminuyen el gasto directo y/o indirecto, como se aprecia en la siguiente tabla:
SUBTITULO 22 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR SERVICIO DE SALUD Y POR ITEM
Cifras en MM$
Gasto Indirecto en Bienes y Servicios Gasto Directo en Bienes y Servicios de
de Consumo Consumo SERVICIO
ASep. ASep. ASep. ASep. Var e var o y e ar. y 0/ ar
2014 2015 crcepc:cn 1 92 14.688 2.747 23,0% 27.315 2-4 559 7.245 26.5%
'4etrop. Sur Oriente 21.687 23.127 1.440 6.60/9 37.155 44711 7.555 20,3% vietrop. Occidente 15.725 23.005 7.279 46,3% 42.214 42.088 -126 -0,3% 4j'nia Sur 11.443 14.224 2.782 24,3% 30.647 34.078 3.431 11,20/1
Re4oncav1 5.823 9.795 3.972 66,2% 16.387 18154 1.767 10,8%
4ntofagasta 6.463 10.324 3.861 59,7% 12.806 14.492 1.686 13.2%
Coquimbo 7.441 7.824 382 5,1% 19.710 24.046 4.336 22.0% Metrcp. central 18.852 20.364 1.512 8.00/* 39.936 42.879 2.943 7,4%
Valdivia 4.534 5.137 603 13.3% 16.085 19.557 3.472 21,6%
Nuble 6.492 8.143 1.651 25,4% 14.389 15.858 1.469 10,2%
Viña - Quillota 12.942 14.678 1.736 13,4% 27.604 28.746 1.142 4,1%
Atacama 5.170 6.274 1.105 21.4% 9.205 10.578 1.372 14,9% BioBio 11193 9.395 1.202 14,7% 14.127 15.357 1.231 6.7% OHiggins 7.253 7.878 625 8,6111 25.263 27.002 1.740 6,9% rMtrop. Sur 13.326 14.879 1.554 11.7% 50.612 51.263 651 1,3%
Magallanes 3.351 4.320 969 28,9°% 8.296 9.501 1.204 14,501
Anca 2.452 2.791 339 13,801* 7.470 8.886 1.416 19,0% Osorno 4.568 4.948 380 8.3% 9.713 10.702 989 10,2%
Padre Hurtado 4.259 5.356 1.097 25.80% 7.061 7,144 83 1,2% Aconcagua 6.062 6.488 427 7.00% 6.993 7.720 727 10.4%
Ataucania Norte 3.196 3.635 439 13,7% 5.734 6.242 508 8.90/0
valpo- San Antonio 9.669 10.510 841 8,7% 18.505 18.248 -257 -1.4% Arauco 3.638 3.932 295 8,1% 4.744 5.025 281 5,9% chiloé 3.032 3.435 403 13,3% 4.214 4.188 -26 -0,60/5
Iquique 4.435 4.371 -84 -1,4% 8.312 8.687 374 4,5% cps cordillera 738 978 240 32.5% 1.971 1.968 -3 -0,1%
Maule 10.918 10.555 -363 -3,3% 30.150 30.649 499 1,7% Matrop. Oriente 19.787 20.279 493 2.501* 57.949 57.470 -479 -0,8% Aysén 4.468 4.120 -348 -7,8% 6.178 6.445 266 4,3% Talcahuano 6.503 7.525 1.022 15,7% 17.349 16.225 -1.123 -6.5% cRS Maipú 431 2.925 2.494 579,3% 3.260 405 -2.855 -87,6% Melrop. Norte 13.602 12.500 -1102 -8.1% 38.156 36.966 -1.187 -3,1% tntI rg.na,'I ',CR 'tas ',aR Ana- AA AIfl ~m AlQ'Clfl:;v&Cø nan .añnn: A At.
Bgnoon el &tebiofl 6MMO2014 aw'iØópocw ~dS Pm~*No 2O1&qa.swd6s..m 3%
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Los incrementos de gastos directos observados se concentran en Productos
Farmacéuticos, principalmente en los Servicios de Salud: Concepción, Sur Oriente, Coquimbo y Central; en Materiales Quirúrgicos en los Servicios de
Salud Central y Occidente y en Compra Prestaciones, principalmente, en los
Servicios de Salud Oriente y Libertador..
Por otra parte, son relevantes los decrecimientos en la Compra de Prestaciones en los Servicios de Salud CRS Maipú y Norte. Asimismo en
Rebase se observa decrecimientos en los Servicios de Salud: Central, Oriente, Occidente y Sur.
Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:
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• >
4 ;
1 -Ñ Ñ'Ñ c..ncio
-C -
3
1 d.
9e
c
1 •QU
A- Fonasa
3.3. Ejecución Presupuestarias de Glosas Año 2015
A continuación se presenta el Presupuesto y Ejecución de las Glosas Presupuestarias para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, al mes de septiembre año 2015, el cual no incluye el presupuesto del Programa de Continaencias Operacionales.
Mo qoo Sep. kuno % Saldo por nte Trin*stre
Ejecución E$W 610SÁ01
b1 xasEtadiws 40573 23534 V.O 7.1 7.842 7535 587l3 '692 -2813
b2) ai &r 94 clal DR Y 1(S), 97.702 nrns W96 7.477 7.714 725 67.0 692% i de 203
C) kaúTn,4a tOlO 1.808 1.741 561 597 571 5277 654: 2 ffiSMtkk13'TLfl19,937
en Vácos, en 2587 1.193 1.458 513 572 435 4.171 1612% •1.584
E Or.'cscaicsscrasrtes 49W 35i7 4i)) 4.7CO 6256 526 2':s
fi ftsflidr por FtirCitas 1,90 443 473 128 157 i 39 1.340 V%
Mbio%cEFLPflade 2005, k~ de 2220 454 604 151 148 151 1.506 67,9% 71 ResçutstCJ
GLOSA03 5.923 2573 1.826 891 1.042 1.636 7.9W 19% -1.97
A continuación se presentan el detalle de la ejecución de cada Glosa Presupuestaria para los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales.
a
rc Fonasa
La -. - - - , presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 169,3%, que refleja la incidencia de 29 Servicios que han sobrepasado el marco de glosa.
Glosa Horas Extraordinarias Cifrasen MM$
-.
HORAS EXTRAORDINARIAS Pntn 1' 2'
Sep. Acumulado % 2015 2015 Ejecución
219 223 221 2.011 363,9% 247 253 253 2.189 341,201* 130 133 137 1.253 302,5% 476 513 487 4.784 279,01/1
332 392 386 3.382 270,49/1
143 150 145 1.371 199,710 207 216 217 1.919 197,9% 165 183 188 1.542 186,2916
250 241 254 2.297 179,1% 99 106 94 956 178,8%
132 153 139 1.258 176,6% 281 308 280 2.515 175,5% 108 126 104 1.109 174,9% 340 398 343 3.321 172,3% 306 327 307 2.907 170,51/9
429 451 448 3.955 169,3% 327 371 346 3.220 167,9% 402 458 463 3.939 161,90/1
321 365 371 3.313 160,1% 555 606 575 5.326 157,6% 312 340 334 2.998 153,9% 177 194 194 1.706 147,7% 341 369 332 3.152 146,81/1
186 200 198 1.767 141,4111
273 304 288 2.497 134,4011
44 69 47 517 129,9% 98 94 89 828 129,41%
118 114 128 1.073 127,4% 133 152 133 1.279 101,90/1
1 1 1 9 57,50/1
8 9 7 74 26,4% 23 25 23 243 17,8%
22.620 7.182 7.842 7.535 68.713 169,3%
SERVICIO
Central Sur Oriente
Occidente
Quiftota i. Oriente
Sur Norte
San Antonio
Cordillera ipú
Hurtado
Total General
Vigente Trimestre 2015
2015
553
694
642
744
414
444
1.715
1.609
1.251
1.177
687
476
970
650
828
512
1.283
m
535
353
712
454
1.433
833
634
400
1.927
1.142
1.705
1.006
2.336
1.319
1.918
1.098
2.434
1.345
2.069
1.160
3.379
1.838
1.948
1.022
1.155
584
2.148
1.072
1.250
617
1.858
811
398
170
640
293
842
368
1.255
447
16
3
281
25
1.363
92
40.577
23.534
Trimestre 2015
653 692 410
1.699 1.096
457 630 493 774 305 380 813 372
1.097 962
1.308 1.077 1.271 1.096 1.752
991 557
1.037 567 822 188 256 344 414
3 25 80
Julio Agosto 2015 2015
e
st
Fon asa
La -. - - , presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 69,2% a nivel de sistema.
Glosa Asignación de Turno Cifras en MM$
fl ASIGNACIÓN DE TURNO, ESTABLECIDAEN EL ARTÍCULO 94 DEL DFL N° 1(8), DE 2005 Pt 2' p °. Julio Agosto Sep. Acumulado
SERVICIO Vigente Trimestre Trimestre
2015 2015 2015 2015 Ejecución 2015 2015 2015
.Uetrop. Su: DreNe 5.228 1 439 488 535 489 4.252 81,3% Nletrop. Occidente 5.602 1.429 1.444 477 522 489 4.361 77,8%
IEtrop. Norte 4.372 1.119 1.152 369 375 375 3392 77,6°!. Valpo - San Antonio 2.901 760 724 239 273 246 2.242 77,351.
lMtrop. Sur 5.619 1.430 1.384 460 504 469 4.247 75,6019
Viña - 0uiilot.a 4.582 1.190 1.059 365 400 387 3.401 74,291* Nube 2.144 521 517 172 184 175 1.570 73,20/1
Aconcagua 2289 549 534 203 184 186 1.656 72,39/1
Concepción 3.545 823 881 270 272 285 2.531 71,40/1
IvWrop. Oriente 5.411 1.258 1.319 427 426 426 3.856 71,3%
Talcahuano 1.864 445 436 147 148 148 1.323 71,0%
NautaS Sur 4.377 982 973 327 328 332 2.941 67,2111
IvuIe 5.133 1.116 1.106 377 383 418 3.399 66,2019
OHlggins 3.974 891 863 283 294 294 2.626 66,1%
Arauco 1.096 236 236 77 93 79 720 65,71/9
PMtrop. Central 7.479 1.682 1.594 548 534 542 4.899 65,511.
Naucanla Norte 1.781 380 386 128 131 133 1.158 65,0°!.
Iquique 2.125 430 439 147 155 153 1.326 62,40/1
Coquüibo 3.657 772 752 249 254 252 2.279 62,301*
Anca 1.513 318 311 102 106 105 942 62,3%
Aysén 898 191 182 62 61 61 557 62,1%
Ctté 1.500 310 298 99 100 99 906 60,401*
Antofagasta 3.390 677 653 221 225 230 2.007 59,201*
BioBio 2.828 543 534 179 190 178 1.625 57,50/9
Vakfvia 2.711 531 506 170 167 167 1.542 56,9%
Osorno 2.814 525 524 172 171 171 1.564 55,6%
Macaiia 2236 410 403 139 142 142 1.237 55,3%
Ivbgalanes 1.758 296 290 96 96 101 878 50,00/9
Reloncavl 4.939 689 674 226 227 231 2.046 41,40%
Padre Hurtado 0 644 634 227 204 204 1.913 0,0%
CRSPvbipt) 0 87 84 28 28 28 255 0,0%
CRS Cordillera 0 4 4 1 1 1 12 0,0%
Total General 97.764 22.678 21196 7.477 7.714 7.595 67.660 69,2%
"- -
fon cisc
lit
Fan asa
presenta una ejecución a septiembre de un 65,4%, a nivel de sistema, en relación a su presupuesto.
Glosa Bonificación Compensatoria, Cifras en MM$
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE LA ASIGNACIÓN DE TURNO, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 13°Ti LEY N° 19,937
Ppto. 1' 20
SERVICIO Vigente Trimestre Trimestre 2015 2015 2015
íaicahuano 124 38 36 Mule 341 102 93 oncepcn 341 90 103
Zconcagua 233 60 56 atauco 58 15 13 )Higgins 346 87 79 Na - QuiIlota 470 111 102 ysén 75 18 17
4uble 228 51 49 4tacama 125 28 27 kgaIIanes 97 22 21
tropSurOriente 436 88 105 v'aldMa 259 57 55
trop. Sur 643 141 129 Wrop. Norte 310 69 65
tropOhente 526 112 115 Coquimbo 309 65 64
trop. Occidente 458 97 100 trop. central 569 128 113
Osorno 218 45 46 Chiloé 82 18 16 BioBio 185 39 36 Reloncavl 165 34 31 Araucania Sur 387 81 75 Valpo - San Antonio 349 71 64 Antofagasta 244 50 45 Iquique 163 30 29 Anca 118 24 20 Araucanía 212 38 36 Padre Hurtado O O O CRSMaÚ O O O CRS Cordillera O O O
Total General 8.070 1.808 :'A 741'
Julio Agosto Sep. Acumulado
2015 2015 2015 2015 Ejecución 12
12 12 12 111 89,4%
30 33 39 297 87,0% 29 29 29 280 82,20% 23 19 19 176 75,714 4 7 5 44 75,201*
26 26 26 244 70,401. 34 41 36 325 69,1% 5 5 5 51 67,8016
17 19 17 152 66.9910
9 9 9 82 65,7%
7 7 7 64 65,60/9
28 37 28 286 65,50% 18 18 18 167 64,50/1
43 51 44 408 63,401, 21 21 21 197 63,40% 35 35 35 332 63,0% 21 22 21 194 62,791*
30 27 30 285 62,3% 37 37 37 352 61,9010
14 15 14 134 61,7% 6 5 5 50 61,491*
12 14 12 112 60,9010
10 14 10 99 60,3910
25 25 24 230 59,5% 21 26 21 204 58,401* 15 14 14 138 56,80/0
10 10 11 89 54,8% 7 7 7 64 54,50/9
12 12 12 109 51,3919
o o 0 0 0,0% o o o o 0,0% o o o o 0,0%
561 597° ST1 5277 65,4%
A: Fon cisc
1 fon asa
-. -
•, presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 161,2% a nivel de sistema, donde se destaca la incidencia de 23 Servicios que exceden la glosa vigente.
Glosa Viáticos, en Territorio Nacional Cifras en MM$
AUTORIZACIÓN MÁXIMA PARA GASTOS EN VIÁTICOS, EN TERRITORIO NACIONAL
• Ppto. 1' 2' Julio Agosto Sep. Acumulado
• SERVICIO Vigente Trimestre Trimestre 2015 2015 2015
2015 2015 2015 2015 Ejecución
CRSOctea 0 0 0 C 2609,5 1/1
trop.Oñente 5 6 6 2 5 2 23 449,7% ÑaucanbNode 90 75 87 32 35 19 248 275,001. ChlIoé 83 52 70 19 30 20 191 230,8019
Valdivia 112 61 72 26 41 27 227 203,8% CRSIVbipÚ O O O O 0 0 0 202,3% Arauco 104 50 72 30 29 27 208 200,1% Araucanía 159 86 106 36 38 32 299 187,3% BIOBIO 164 85 111 37 36 36 305 185,8%
Magallanes 48 22 32 10 16 8 88 182,3911
OHiggins 173 85 106 39 43 36 310 179,1% Reloncavi 137 62 84 29 38 26 240 175,0%
Aysén 162 89 92 37 31 24 273 169,1%
Osorno 84 46 47 16 19 14 142 168,251.
Valpo - SanMtonio 67 27 44 14 12 12 109 162,70%
Antofagasta 138 53 90 29 28 20 220 159,901,
Atacama 126 61 66 24 22 19 193 152,6%
Iwrop. Sur Oriente 3 1 2 0 1 1 4 152,0%
IMuIe 165 73 79 30 32 27 241 146,201.
Coquknbo 210 84 94 38 30 30 276 131,701* Wa - QuiIlota 83 28 30 12 17 9 97 116,9%
Nuble 126 41 48 16 18 17 141 112,5%
Aconcagua 65 24 21 9 10 9 73 111,9%
uique 59 19 19 7 8 5 59 98,60/0
Mtrop.Sur 1 1 0 0 0 0 1 95,7%
Talcahuano 35 11 10 3 7 3 33 94,6%
Mca 44 14 13 4 6 3 41 92,1%
Concepción 121 32 40 12 14 9 107 87,8%
Pvtrop.Noite 7 0 4 0 1 0 6 81,4%
ltrop. Occidente 15 2 4 1 2 1 10 62,5%
rtrop.centraI 0 2 4 0 0 0 7 0,0%
Padre Hurtado O O 0 0 0 0 1 0,00/9
Total General 2.587 1.193 1.458 513 572 438 1171 161,2%
:J.
Fon oso
A Fofl asa
presenta una ejecución a septiembre de un 201,6% a nivel de Sistema, donde se destaca la incidencia de 23 Servicios que exceden la glosa vigente.
[t1tl'KiI[.
Hurtado L Sur Oriente
Central i. Norte
Sur la 8w
Pttrop. Occidente Vlña - Qtñkla
San Mtoróo Oriente
cordieça
Total General
Glosa Convenios con Personas Naturales Cifras en MM$
CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES
Ppto. 2'
Julio Agosto Sep. Acumulado % Vigente 2015
Trimestre Trimestre 2015 2015 2015 2015 Ejecución
2015 2015 481 1.291 1.369 445 535 476 4.116 856,4%
3.466 4.704 6.987 2035 2.095 1.943 17.763 512,50/9
3.330 3.881 4.381 1.751 2.043 1.870 13.926 418,20/1
2.886 3.763 3.507 1.209 1.408 1.410 11.397 394,90/1
2.064 1.757 1.841 654 709 653 5.614 271,901, 2.401 2.123 2065 729 796 781 6.494 270,501. 1.157 638 1.120 426 432 448 3.064 264,9% 1.217 725 832 315 329 319 2.521 207,2°!. 2.921 1.790 1.926 651 700 752 5.820 199,30/1
2.236 1.424 1.352 456 585 541 4.360 195,001, 2.607 1.569 1.664 560 597 614 5.003 191,9319
2.088 1.162 1.402 482 492 457 3.996 191,401. 2.234 1.048 1.433 494 573 615 4.163 186,301. 1.479 835 912 270 310 335 2.662 179,9°!. 1.553 818 877 283 386 332 2.696 173,61/1 1.064 544 573 217 219 226 1.779 167,2019
2.665 1.101 1.602 520 519 536 4.178 156,8% 823 428 340 107 118 102 1.095 133,1%
3.961 1.194 1.621 768 793 803 5.180 130,801, 3.484 1.338 1.419 537 490 509 4.292 123,204
984 397 408 119 134 139 1.197 121,791. 2.595 782 949 304 352 327 2.714 104,601, 3.082 1.143 987 315 370 358 3.173 102,90/1
1.374 392 453 177 145 165 1.332 96,90/1
2.256 530 628 166 228 355 1.907 84,56/1
2.448 655 630 234 264 243 2.027 82,80/1
1.673 501 487 125 118 150 1.382 82,6% 1.852 457 475 165 172 156 1.425 76,901,
808 110 168 60 201 73 613 75,80/1
879 219 228 69 68 74 657 74,80/9
944 200 161 56 63 64 544 57,70/, 3 0 3 19,3%
63.050 37.517 42.800 14.700 16.256 15.826 127.098 201,60%
Ok- oncisci
Ok- fon asa
presenta una ejecución a septiembre de un 68,7%, en relación a su presupuesto, donde se observa que el Servicio de Salud Metropolitano Norte está sobrepasado del presupuesto.
Glosa Asignación por Funciones Críticas Cifras en MM$
ASIGNACION POR FUNCIONES CRITICAS
SERVICIO Ppto.
1 Trimestre
¿ Trimestre
Julio Agosto Sep. Acumulado %
Vigente 2015 2015 2015 2015 2015 Ejecución 2015 2015
tMrop. Norte 90 55 59 2 7 7 130 145,1% 4Aacama 39 10 10 3 3 3 29 75,5% kuique 21 5 5 1 2 3 16 75,001, IMtrop.Oriente 104 26 26 9 9 9 78 74,601, Concepción 64 17 15 5 5 5 48 74,5% Reloncavl 81 20 20 7 6 7 61 74,401, kule 95 24 24 8 8 7 71 74,3% IbgaIlanes 50 9 9 3 11 4 37 74,1% valdivia 40 9 10 3 3 3 2973,1% tMtrop. central 70 17 17 5 5 6 51 72,2% FvWrop. Sur 127 31 31 9 10 10 91 71,8% BioBio 56 12 10 3 10 4 39 71,1% Antofagasta 42 10 10 2 2 5 30 70,1% OHiggins 84 18 18 7 8 7 58 69,0% Arauco 48 11 10 4 4 4 3368,3% coquimbo 92 20 22 7 7 7 62 67,5% Chiloé 41 2 16 3 3 3 28 67,3% Talcahuano 67 17 17 5 5 1 45 667/a tMtrop. Occidente 96 17 23 7 8 8 63 66,0% Iktrop. Sur Oriente 38 9 9 2 2 2 25 65,70/1
Aconcagua 76 14 14 5 11 5 49 64,401,
Osorno 56 12 11 4 3 3 34 61,39/9
kaucanlallorte 66 9 17 4 4 4 38 58,0% 4Ajaucanlasur 70 13 13 4 4 4 38 54,4019
Mca 39 8 5 2 2 2 2051,6% Valpo - Sanftntonio 95 17 16 5 5 6 48 51,3%
Nuble 76 13 13 4 4 4 39 50,8%
Viña - Quilota 62 9 10 3 3 3 29 46,9%
Aysén 67 8 11 1 2 2 23 34,8% Padre Hurtado 0 0 0 0 0 0 0 0,00,4
cRsrvhipú 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
cRscordIera O O O 0 0 O O 0,0010
• Total General 1.950 443 473 128 157 139 1.340 683%
A-
k Fon asa
- - - , presenta una ejecución a septiembre de 67,9% a nivel Sistema, en relación a su presupuesto, donde se destaca la sobre ejecución del Servicio Metrop. Sur Oriente.
Glosa Asignación de Responsabilidad Cifras en MMS
ARTÍCULO 98 DEL DFL N ° 1, (8), DE 2005, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Ppto. 1' . 2'
JulIo Agosto Sep. Acumulado % sERvicio
Vigente 2015 Trimestre Trimestre
2015 2015 2015 2015 Ejecución 2015 2015
Ntrop. Sur Oriente 61 14 159 4 4 4 184 300,5%
Chké 35 9 9 3 3 3 27 78,0% Talcahuano 51 8 19 4 4 4 3977,7% coquimbo 106 27 28 9 9 9 82 77,1% PMtrop. Oriente 163 41 42 14 14 14 125 76,7% Osorno 37 10 9 3 3 3 28 76,3% Mca 25 7 6 2 2 2 19 74,5% Magallanes 40 9 9 3 3 3 27 67,71, IMuIe 145 31 32 11 11 11 96 66,3% Metrop.Occkiente 127 29 25 11 8 10 84 65,8% Araucaniawoite 77 18 17 6 5 5 50 65,40A IvWrop.Sis 113 22 25 9 8 8 72 63,4019 valpo- San Antonio 99 21 20 7 9 5 62 62,7% Ataucanlasur 95 18 20 7 6 6 5860,7% Aconcagua 74 16 16 4 4 4 4560,1% OIiggins 120 25 23 8 8 8 72 59,8% Nuble 71 14 14 5 5 5 42 59,3% Arauco 30 5 6 2 2 3 18 58,4% Atacama 49 10 9 3 3 3 27 55,9% BioBio 53 10 8 3 3 4 29 53,6% Antofagasta 72 14 13 4 3 4 38 53,1% Aysén 48 8 8 3 2 3 24 50,801* Concepción 93 15 15 5 6 6 47 50,1% vaidMa 55 11 10 2 2 2 27 49,40/1
'víña - Quilbta 105 19 17 5 5 5 50 47,3% Reloncavi 75 12 11 4 3 4 3445,0% PMtrop.Nofle 100 14 16 4 4 4 42 41,8019 kuique 28 3 3 1 1 1 10 35,40%
?Mtrop. central 72 7 6 4 3 6 25 34,954 Padre Hurtado O O O O 0 0 0 0,09% cRsrMipú 0 8 9 3 3 3 26 0,061. cRscordinera O O O O 0 0 0 0,0%
TotsGefló4fr 2VO!44Qt. OfrSS151
Fon aso
2:.. fon asa
presenta una ejecución a septiembre de un 132,9%, en relación a su presupuesto a nivel de sistema, donde se destaca la sobre ejecución de 24 Servicios de Salud.
Glosa Capacitación y Perfeccionamiento Cifras en MM$
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, LEYES N°518.575,15.078 Y 19.664
10 2° Ppto. Julio Agosto Sep. Acumulado %
SERVICIO Vigente 2015
Trimestre Trimestre 2015 2015 2015 2015 Ejecución
2015 2015 Chiloé 74 5 1 62 15 23 196 263,1% Osorno 117 38 95 12 44 101 290 247,5°!.
Aysén 108 89 114 13 22 22 260246,2%
Arauco 110 76 103 23 30 30 282237,5%
Matrop. Sur Oriente 258 419 85 51 10 26 591 229,4119
Rsoncavl 138 120 24 47 25 52 268 194,501.
Talcahuano 130 27 16 12 53 121 229 176,3%
Mtofagasta 176 92 49 91 14 62 308 175,00/9
Coquimbo 222 91 65 4 171 56 387 174,41/9
Nuble 207 55 135 23 38 103 354 170,70/6
BioBio 165 57 32 47 52 93 281 170,6%
kuique 103 49 79 4 9 20 161 157,1%
Ol-*ggins 245 190 148 5 6 35 382155,8%
Magallanes 88 55 34 10 27 9 13415Z9%
Atica 87 61 16 11 14 25 130 149,49/1
vadvia 179 59 53 18 4 127 261 145,86/6
Matroçxüccidente 354 66 85 157 50 94 453 128,1%
kaucanlaSur 286 90 108 19 80 52 349 122,00%
concepción 275 57 72 5 124 70 328 119,2%
Naucanlallorte 125 82 33 17 8 8 148 118,1%
PMtrop. Sur 330 116 75 63 47 83 384 116,1%
Metrop. Oriente 344 25 22 144 40 153 385 111,9%
W%a - Qtállcta 276 104 85 18 25 70 302 109,291.
Atacama 105 58 20 5 14 16 112 107,1%
Ivwtop.Noite 272 120 44 19 24 65 271 99,7%
Aconcagua 146 58 40 30 8 3 140 95,5%
&bde 333 147 63 17 16 34 278 83,4%
CRSCoriIera 16 3 1 1 2 2 9 53,801.
valpo- San Antonio 238 35 10 5 28 45 124 52,0%
Matrop.Central 373 33 48 7 41 34 163 43,704
CRSMaIPCJ 16 1 1 0 0 3 527,6%
Padrel-kirtado 100 18 6 0 0 2 26 25,9019
Total General 5.994 2.573 1.826 891 1.042 1.636 1.968 132,9%
Fonos o
Fonos a
fonasa
A continuación se presenta el Presupuesto y Ejecución a septiembre de las Glosas Presupuestarias de Dotación de Personal para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, considerando para esto el presupuesto vigente del año 2015.
Dotación Efectiva y Presupuesto Año 2015 DOT*IEFECTPJAASEPIEMBREY PRESUPUESTO LEY NICI,5L2015
% Variación: ITEM Enero Febrero Marzo Abrí Mayo Junio Julo gosto Septieritre Enero -
st_tJM.i - y 15,076 rgosE4 ed.os 4038 4060 403 4099 4.148 4.136 4.178 4233 4244 51% rços Pres.ç&esto Ley k~ RIo 2015 4.497 4.497 4.497 4497 4.497 4497 4497 4497 4.497 0.0% erePçi,b'-CagosElcs 459 447 466 398 349 381 319 264 253 -44,9%
CsrgosEfectivosrespectoPrniçuestoklclsI *9.8% 90,1% 894% 91.1% 92,2% 92.0% 92.9% 84,1% 94,4% 5,1% rgosPtestpiesb\igst Mo2015 4.497 4.497 4.497 4497 4.705 4.545 4.546 4.545 4.645 1.1% Se. Ppb\gvte - Cagas EIec*w 450 447 466 398 557 409 387 312 XI CargosElectivos 89,8% 90,1% 89,6% 91,1% 882% 910% 91,9% 93,1% 33,4% 4,0%
y1t834 . rgos Efect',os 82 393 82 7X Si.» 82 033 82 ¿34 82.12; 0693 fl274 83338 1,4% vgcs Pres&jes!o Ley flMo 2015 81,074 81074 81,074 81.074 81,074 61.074 81.014 81074 81.074 0.0% «eta Ppb I*S . Cagos Efecsws -,3I9 .1.625 .234 959 .1.3% -1.041 .1.619 -2203 -aleS *8% Cargos Electivos respecto Presupuesto Inicial 101,6% 102.0% 100,3% 101,2% 101,7% 101,3% 102.0% 102.7% 103,0% 1,4% rgos Prestçvesto Mgecae Mo 2015 81,074 81.074 90.748 90.746 93230 62S29 81358 82358 81393 1,6%
Ppio - CrgosEfect -vcs -1319 -1.626 -582 -1287 1.496 509 -335 -916 .1.156 -12.4% Cargos Efectivos 101,6% 102.0% 10(17% 101.6% 98,2% 99,4% 100,4% 101,1% 101,4% 4,2%
yI9664 . . rasSema-sEfectns 414.513 416.438 410.993 438271 440.143 442937 44651 449141 441562 8,5% 'as Prestueslo Ley flcial Mo 2015 423.877 423.877 423.877 423 877 413.877 423.817 423177 423,877 423.877 0%
enoa Ppb noS - Ftras Semanales Efectvas 9.364 7.439 12,884 -12394 -16266 -19 -22324 -21264 -25.715 -374,6% Horas Senwnles Efectivas respecto Presupuesto ricial 97,8% 95,2% 97,0% 102.9% 103,8% 1044% 106.3% 106.0% 106,1% 8,5% as S.n,a'ales Prestçueslo %igsle a'o2015 423.877 423.877 434.943 434.943 483,876 461685 479.020 479.020 479.152 13,0%
PpIP 9.384 7.439 13.950 -1328 43.733 8148 32.519 89.879 29.5W 215.7% Horas Efectivas 97,8% 98,2% 94,5% 100,3% 91,0% 98.1% 93,2% 93,8% 93,8% .4,0%
%VazIación tabkcitientos Ezperkifliet Enero Febrero Mano Mil Mayo asilo Ajo PQodo Stpdrta - Enero.
Sepdtuttre • asSenw,SesEkctgs 70402 70,170 70.350 71464 70.950 70911 71.069 71412 71.441 1,5% asPresst Ley t.20l5 74.160 74160 74.150 74190 74166 74.150 74.160 74.190 74.188 0,0%
ePpta-ItasSananSesEkcÚas 3.758 3990 3904 36% 3210 3249 3.061 2148 1715 -27,6% Horas Senanales Efectivas respecto Presupuesto Inicial 94.9% 94,6% 94,9% 95,0% 95,7% 95.6% *9% 96.3% 96,3% 1,5% as Semanales Presz.ç..jst4gertea'Io2015 74150 74160 74190 74.166 74.190 74.160 74.985 75.441 75.447 1.1%
Ppo \4gerte - Itas Seraises Efect',es 3758 3.99) 3 604 36% 3.213 3249 3.886 4605 4006 6.8% Horas Efectivas 54,9% 94,6% 94,9% 93.0% 95,7% 95,6% 94,8% 94,7% 94.7% 4,3% flde ttnnaci& Uidad Geeón Proyecto Sfll-OMsl&i de GesUónyDesaot de Ms Personas-&tswetaia de Redes AsisteitaPs Oepata'reilo Gest&%de las Personas- Ohbóri de GeeónyDesa.rol» de las Perscnas-StL.seaelsia de Redes Asisitales
En este contexto, en los Servicios de Salud, la dotación efectiva acumulada al mes de septiembre en relación a presupuesto vigente del año 2015, para la ley N°1 5.076 fue de un 93,4%; para la ley N° 18.834, es de un 101,4% y para ley N°1 9.664 es de un 93,8%. En cambio, para los Establecimientos Experimentales las horas efectivas a junio del año 2015 sobre el presupuesto vigente alcanzaron el 94,7%.
A- Fon aso
3.4. Resultado del Ejercicio
Los Servicios de Salud durante el año 2015 presentaron un resultado corriente deficitario de MM$234.976, considerando Ingresos Percibidos por MM$3.299.685 y, Gastos Devengados por MM$3.534.661.
3.4.1. Resultado Operacional
El resultado operacional del mes de septiembre 2015, es de un déficit operacional de MM$10.178 y un déficit operacional acumulado a julio de MM$243.816.
Durante el año 2015, los Servicios de Salud percibieron ingresos operacionales por MM$2.400.311, que mayoritariamente corresponden a transferencias corrientes realizadas por FONASA (APS OP. PPI OP y PPV) por un monto de M$2.255.632 (94%), Transferencias de Subsecretarias de Salud Pública; Ingresos Propios y SIC por MM$144.679 (6%).
El gasto operacional del año 2015 fue de MM$2.644.127, que mayoritariamente corresponden a Gastos en Personal por un monto de MM$1.485.350 (56,2%) y MM$958.244 (36,2%) a Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.
A-
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Fon aso
3.4.2. Resultado No Operacional
El Resultado No Operacional obtenido a septiembre 2015, fue un superávit de MM$8.841, considerando Ingresos Percibidos de MM$899.375 y, Gastos Devengados por MMS890.534, esté superávit se explica por el menor gasto en Atención Primaria Sectorial e Inversión Sectorial.
RESULTADO NO OPERACIONAL AÑO 2015 SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Ppto. Enero Febrero Mirto Abril Mayo Junio Jutio Agosto Sep. krnt ' Saldo por CONCEPTOS nte 201$ 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Ejecución E$CutM
É$QEESOS NO OPEIONALES PERCSOOS 12974 %txPriiaiaMs43 92.357 114.029 15.783 93.503 83.847 96.384 72.206 76.058 95.333 781.503 71,1% 311.412
419FOMASAPrrPratsszvS 0 0 0 0 0 0 0 92 92 184 *4% 295 2.428 0 0 0 0 0 0 0 0 2.429 1,0% O
C2.502 TS para GasbdeCUS 0 3241 13.478 13. 7.123 17277 10.777 065 207 107. 26$ 294.543 2.38I&sret2ie?eatas 0 0 3 0 0 518 360 363 0 1301 55$% 1.050
I..735 TOTAL ING.NOOPERACIONALES 94.785 117175 89.264 110.493 75.971 114.238 81343 908 115.433 899.375 59,7% 607.360
CASTO NO OPERSDEWNGADOS 1.101127 MPrSiaMtijd 76.951 1.923 85.934 99.647 11.654 95.150 72.749 76396 94.418 183.489 11,0% 319.638
~S~ 0 1474 1735 13.593 7234 16.138 11.093 20299 20858101.045 26$ 296.563
TOTAL GASTO NO OPERACIONAL 76,951 111.397 101.669 113.245 1883 111488 81848 96.696 115.348 890.534 591% 616.201
RESULTADO NO OPERACIONAL 17.828 5.879 . 11405 . 2.752 . 2.917 1.750 . 505 1.883 88 6.841
DEUDA N0OPERACIONAL . . 5 152 32 .95 152 73 134 452
RESULTADO CORRIENTE .63.188 .11201 .1394 .3406 42.298 .15731 •21128 1.539 •234.976
DEUDATOTAL 10.257 17.9% 31.308 199 35.305 1073 21.351 16.949 8.887 255.131
Fonos o
Fon aso
Los Resultados Operacional, No Operacional y Corriente por Servicio de Salud a septiembre, se visualizan en el siguiente cuadro:
SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD Cifras en MM$
Resultado Resultado Resultado
Servicios Operacional No Operacional Corriente
MM$ MM$ MM$ J-
Arta -185 15 -70,3
Iquique -4.741 -326 -5.067
Antofagasta -4.268 616 -3.650
Atacama -304 -118 -422
Coaulnto -8.699 1.021 -7.678
Valpo - San Antonio -4.545 774 -3.771
Viña - QullIota -10.422 -94 -10.516
Aconcagua -3.110 83 -3.027
OHiggins -6.637 373 -6.264
Maule -12.297 1.542 -10.755
Nuble -9.031 261 -8.770
Concepción -16.120 64 -16.056
Talcahuano -5.144 189 -4.955
Blo Bio -6.742 518 -6.224
Arauco -3.873 155 -3.718
Araucanía Norte -5.047 69 -4.978
Araucanía Sur -14.353 173 -14.180
ValdivIa -4.863 140 -4.723
Osorno -5.507 177 -5.330
Reloncaví -7.885 273 -7.612
Aysén -4.107 249 -3.858
Magallanes -2.028 74 -1.954
Metrop. Oriente -16.630 -157 -16.787
Metrop. Central -12.538 513 -12.025
Metrop. Sur -9.026 1.228 -7.798
Metrop. Norte -17.195 -659 -17.854
Metrop. Occidente -27.670 864 -26.806
Metrop. Sur Oriente -14.602 -177 -14.779
Padre Hurtado -2.835 0 -2.835
CRS Maipú -649 0 -649
CRS Cordillera -217 0 -217
Chilcé -2.548 900 -1.648
CONSOLIDADO (243.816) 8.841 (234.976)
& Fon oso
A F9-nasa
4. Deuda Servicios de Salud
Durante el mes de septiembre del año 2015 la deuda operacional de los Servicios de Salud fue de MM$254.679, aumentando en MM$8.754, respecto de la deuda de agosto del presente año, y aumentado en MM$149.365 respecto a la deuda de cierre año 2014.
La Deuda Operacional a septiembre se concentra en el comportamiento de 15 Servicios de Salud, en conjunto explican el 78% de lo adeudado, siendo estos los Servicios: Occidente, Concepción, Norte, Oriente, Central, Araucariía Sur, Maule, Suroriente, Viña del Mar-Quillota, Reloncavi Coquimbo, Sur, Nuble, O'Higgins, y Biobio.
Deuda Dic Ene Feb Mu ftb May am ai qo sep. Var VarMn 2014 2016 2*15 201$ 2015 2015 201$ 201$ 2016 2015 DiC 2014 k4e,ioç
Can, a, P"Wá 734 1532 1.953 2.653 2.738 3,461 1769 3.358 3.298 4.056 3.322 758 Cords.n,o 98.463 35.335 69.660 111.012 133.873 167.503 193225 218.833 237.824 245.833 141.869 5.008
MMtr.oFraIdecs 4.418 28 746 1.030 1.170 878 1.820 1.358 1.807 2.470 .2.9 662 saoeuda 1.638 65.326 51.350 40468 1150 14,661 5.640 1903 2.819 2.164 526 .715 [Otos GflOpera*caes 0 35 39 293 255 4.468 3.390 1.547 117 157 167 40
IcRscpa.cuoNM. 105.314 10(367 12(253 165.566 156.603 190.825 202444 229.050 245.929 254.579 149368 5.754 Pflna1aM.rÍciçii O O O 0 0 0 0 1 93 0 0 93
hsb,es 596 0 0 5 151 189 93 245 225 452 .144 227 DaJDATOTM. 105.910 105.257 124253 155.561 155.759 191.054 207337 229295 246.244 255.131 149.221 8.887
RESI*.T1eO0flR. ACUIL 41.016 .99091 .142.079 .147.732 .137.113 404493 .225317 .233433 443416 SOBRE ($U9)ENDEUOMIIENTO 23.610 25.005 16.429 1019 12331 10423 10404 17.337 17.723
UAOP6MCJOKQ 2*1)2015
245.921 254.673
229.050
20U44
xc 190.875
155.556 155603
124263
105,314 106.257 103
$1.142 5
DcÑt 6 F.
-Oea - oea -aa - -Oea 2015 2014 2015 2012 2011 2010
5̂.
Foncisa
4-. 0
Fon OSO
POR SERVICIO DE SALUD Cifras en MM$
Variación Deuda Operacional SERVICIO ASep. A Dic. AAgo. ASep. Var. Dic. Var. Mes Var. En 12
2014 2014 2015 2015 2014 Anterior Meses
tvWrop. Occidente 19.182 5.314 26.181 29368 24.053 3.187 10.185
Concepción 7.235 7.878 16.958 18.675 10.796 1.717 11.439
PMtrop. Norte 13.608 10.958 16.937 17.297 6.340 360 3.689
Metrop. Oriente 14.907 9.120 19.249 16.723 7.602 -2.526 1.816
IMtrop. Central 10.373 10.402 13.747 15.154 4.752 1.407 4.781
Araucania Sur 5.697 6.439 15.246 13.492 7.053 -1.753 7.795
PMuIe 14.329 6.368 12.093 11.825 5.457 -267 -2.503
Metrop. Sur Oriente 0 0 11.138 11.618 11.618 480 11.616
Viña - Qudlota 9.154 7.131 9.702 10.156 3.025 454 1.002
Re4oncavi 5.655 1.113 7.918 9.658 8.545 1.740 4.002
Coquimbo 7.483 5.135 7.898 9.250 4.115 1.352 1.768
IMtrop. Sur 3.649 4.027 10.991 9.130 5.103 -1.861 5.481 Ñube 3.393 4.065 8.628 8.456 4.391 -173 5.062 OHiggins 6.700 2.987 7.929 7.676 4.689 -252 976
BioBio 2.364 1.918 6.884 6.543 4.625 -341 4.179
Valdivia 3.064 1.990 5.587 6.082 4.092 495 3.018
Valpo - San Antonio 7.768 2.575 4.463 5.700 3.125 1.237 -2.068 Antofagasta 2.326 2.291 5.570 5.632 3.341 61 3.306 Osorno 2.714 949 4.812 5.467 4.518 655 2.753 Talcahuano 7.807 3.237 5.451 5.186 1.949 -266 -2.421
AtaucaS Norte 2.629 1.378 4.368 4.882 3.504 514 2.253 Aysén 2.111 1.192 4.732 4.706 3.514 -27 2.595 Iquique 3.410 2.542 3.987 4.496 1.954 508 1.086 Padre Hurtado 949 1.200 2.729 3.264 2.064 535 2.315
Arauco 1.203 1.426 2.592 3.171 1.746 579 1.968 Aconcagua 680 391 3.146 3.046 2.655 -100 2.366 ChUcé 2.150 1.243 2.211 2.989 1.747 779 839 NgaIIanes 1.425 895 2.291 2.416 1.521 125 992 Anca 1.351 853 1.275 1.577 724 302 226 CRSIM1pú 304 0 511 468 468 -43 164 Atacama 2.442 296 702 464 169 -237 -1.978 CRS Cordillera 0 0 0 113 113 113 113
Total General 165.863 105.314 245.926 254.679 149.366 8.754
Fonosa
S. _
Ok. fon asa
Durante el mes de septiembre, el Índice de Criticidad, a nivel sectorial no experimento variación alguna respecto al mes anterior. Sin embargo, se observa 26 Servicios de Salud que tienen un Indice de Criticidad de Deuda mayor a 1,5 veces, respecto al duodécimo del Marco de Gasto Subtitulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICE DE CRITICIDAD A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Ppto Indico de Indice do Deuda . - - - . - . Var. Indice
Servicios Subtitulo Griticidad Ago. Criticidad Operacional
22 2015 Sep. 2015 Mes Anterior
OCCIDENTE 29,368 62703 5.1 5.5 0.5 ARAUCANLA.-NORTE 4.882 12.169 4,5 4,8 0,3 AYSÉN 4.706 11.926 5,1 4,7 -0,4 CONCEPCIÓN 18.675 50.408 4,1 4.4 0,3 RELONCAVI 9.658 28.605 3,4 4,1 0,7 ÑUBLE 8.456 25.686 4,1 4,0 -0,1 CHILOÉ 2.989 9.322 3.1 3,8 0.7 OSORNO 5.467 18.571 3,2 3.5 0,3 NORTE 17.297 61.932 3,4 3.4 0.0 coQulvao 9.250 35.055 2.8 3.2 0,4 ARAUCO 3,171 11.794 2,7 3,2 0,5 IQUIQUE 4.496 17.303 2,9 3.1 0.2 ~LE 11.825 51.482 2,9 2,8 -0,1 HOSP.P.HURTADO 3.264 14.100 2,3 2.8 0.5 8108K) 6,543 30.322 2,8 2.6 -0,2 ARAUCfl4LA,-SUR 13.492 63.384 3,2 2.6 -0,6 VALDMA 6.082 28.354 2.5 2,6 0,1 \IÑA-QUILLOTA 10.156 48.311 2.5 2,5 0.0 CENTRAL 15.154 75.466 2,2 2,4 0.2 LIBERTADOR 7.676 40.812 2,4 2,3 -0,1 TALCAHUN4O 5.186 27.441 2,4 2,3 -0.1 .ANTOFAGASTA 5.632 30.449 2.2 2,2 0,0 VALPO-$N.ANTONIO 5.700 32.161 1.7 2,1 0,4 ACONCAGUA 3.046 17.389 2.2 2,1 -0,1 ORIENTE 16.723 93.364 2,5 2,1 -0,4 MPGALLANES 2.416 17.072 1,7 1,7 0,0 SUR-ORIENTE 11.618 90.341 1.5 1.5 0,0 ARICA 1.577 13.889 1.1 1,4 0.3 SUR 9.130 86.785 1.5 1,3 -0,2 CRS MAIPÚ 468 6.003 1,0 0.9 -0,1 ATACAMA 464 21.723 0,4 0,3 -0,1 CRS CORDILLERA 113 4.326 0,0 0.3 0,3
óoÑSouDPóo 27' 1A3&849 7T. 2.7 0,0
Los Servicios con mayor crecimiento de su índice de Criticidad son: Reloncaví y Chiloé en relación a agosto. Por otro lado existen 12 Servicios de Salud que
disminuyeron el índice.
e -
FonOs r
Ok- Fonasa
Por último se presenta la relación este Indicador con el porcentaje de Ejecución de Transferencias Operacionales, siendo estandarizados ambos parámetros, para lo cual se definió como Índice de Criticidad promedio 1,5 y, para el Porcentaje de
Transferencias el duodécimo móvil.
CRITICIDAD SERVICIOS DE SALUD POR EJECUCION DE TRANSFERENCIAS E INDICE DE CRITICIDAD
A SEPTIEMBRE 2015
% Ej.t. Tnnsf. o-
• ATACAMA •
• CENTRAL
ARICA • TMCAHUANO • CHIQ
• I*5D.RHURTADO
vALpo.ss.naoN,o • COMCEPCIÓN
• •ATStN WQVIMBO
• CAS CORDCLLERA ANTOFAGASTA - • Ñuau flóc d OSORNO
• •iORTt SUR • OCCIDENTE
ORIENTE • ARAUCANÍANORTE
• SUR ORIENTE • VALDTV!4 IQUIQUflONCAVf
• MAGALL&SES • • MAUU • usERTAIoa10
ARAUCANÍA-SUR • • ACONCAGLJCO
El eje X representa el número de meses comprometidos del presupuesto de gasto del subtitulo 22, Bienes y Servicios de Consumo. (Basa¡ 1.5 meses) El eje Y representa el porcentaje de ejecución del presupuesto de transferencias operacionales (Basa¡ 75% ejecución).
4: Fonaso
Ok- 1
Fon aso
4.1. Antiguedad de la Deuda Total La deuda mayor a 45 días a septiembre 2015 corresponde a un 63,7% del total adeudado por los Servicios de Salud, explicado por el comportamiento de 30 Servicios que presentan Deuda Operacional con antigüedad mayor a 45 días, situación que no da cumplimiento de lo establecido en la Glosa Presupuestaria 02
letra e), y respecto a agosto se evidencia un crecimiento en la antigüedad de la deuda.
COMPOSICIÓN DEUDA TOTAL DISTRIBUIDA AÑO 2015
12%
10%
13% -
- Deuda hasta 45 días Entre 46 y 60 días
Entre 61 y 90 días Entre 91 y 120 días
- Entre 121 -150 días - Entre 151 y más días
Deuda Deuda Rango Antiguedad Total Part. Total Part.
Agosto Sep. Deuda hasta 45 días 91.265 37,1% 92.548 36,3%
Entre 46 y 60 días 23.052 9,4% 29.271 11,5%
Entre 61 y 9 dias 44.872 18,2% 44.392 17,4%
Entre 91 y 120 días 33.313 13,5% 33.403 13,1% Entre 121 -150 días 22.796 9,3% 24.078 9,4%
Entre 151 y más días 30.945 12,6% 31.439 12,3%
DEUDA TOTAL. DISTRIBUIDA 246,244 100,0% 255.131 100,0%
Fon oso
-J
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o
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ozz CC
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02 Cw 0 -
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CO o = O
52LO 0 O CI, -c
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15 - - =
'q l
1 Fon aso
Particularmente compleja es la situación que presentan 24 Servicios de Salud, cuya concentración de la deuda es superior al 50%, en plazos mayores a 45 días, en especial los Servicios de Araucanía Norte, Valpo-San Antonio, , Araucanía Sur, Aysén, Arauco, Maule, Concepción, Occidente, Norte, Iquique, como se puede observar en el siguiente cuadro:
ANTIGUEDAD DEUDA OPERACIONAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
SERCI0
Deuda Hasta Entra 46y Entre 6ly Entre 9ly En&el2ly Entre l5ly Deuda
Co4lcentraciónDeuda
45Dias SODias %Dias 1200ias 1500as Más Dias mayor a45dJas Distribuir
¼'aSi&de 969 T5' 752 766 ¿44 Y63 3 4.682 *1%
1.182 56.3 1.317 1,370 705 565 0 5.160 193% QxatSu 2.879 1fl8 1.851 1271 3.595 2.664 0 13.492 783%
ArÁn 1.131 383 &6 796 650 940 0 4.1% 76,0% axO 810 529 550 501 404 358 0 3.171 74,4%
Ibk 3. 1.681 2.502 1.913 1.406 1.044 0 11.825 73,9% Cuceçcidn £044 1.1% 2.497 3.186 2.238 4.2 0 18.615 73,0%
8324 2.429 5216 4.712 2.611 6.016 0 2938 713% I'op. FtS 941 1902 2.643 2103 1.748 3.0 0 17297 70,9%
1321 410 635 515 440 1.167 0 4496 704% vám 1.0 782 1.038 975 832 566 0 622 68,9% liMe 2.641 1.601 1.721 1.312 754 1.027 0 8.456 66,8% Ata 541 382 587 57 0 0 01577 653% osonrú 1.949 602 1.004 415 712 0 5.461 643%
co~ 3.306 587 1.944 1.023 604 1.383 0 9250 642% tç.Str0rfl 4.187 1669 1.603 1295 323 341 0 11.618 64,9%
u4Áoa1a 2216 W 937 0 474 a 0 5.832 60,9% OHgfl 1077 1.048 1.638 1.058 738 106 0 7.876 56,9%
6110 1.337 1552 2.528 1.811 785 0 16.723 56,9%
&673 1.337 1661 1.519 1.4% 1.550 0 15.154 560% Tt3a,o 2.260 829 1371 687 0 0 0 5.186 557%
42 755 1.172 1.135 1.023 1278 0 9.658 555%
chw 1359 460 508 250 117 156 0 Z999 544%
ObBii zgw 607 1.195 1.018 450 35 0 6.543 544% IMVcç.Sw. 4.787 129 l. 726 7 13 0 9.13047,6%
PaeR1ax 1.738 397 673 281 14 161 0 3264 463% CRS Migú 252 9 26 112 48 21 0 468 46,1%
7.006 614 601 671 384 559 0 10.156 31,0%
1.715 455 246 0 0 0 02.416 29,0%
kucagua 2.189 366 444 47 0 0 0 3.046 28,1% 46
113 0 3 0 0 3 0 113 0.0% Total Deuda Operacional 92188 29.180 44.392 33.402 24078 31.439
e. 3-
Fon aso
Fon aso
4.2. Nivel de Endeudamiento Operacional
A septiembre 2015 el Sistema presentó un nivel de endeudamiento neto mayor al esperado en MM$17.385, respecto al déficit operacional acumulado que alcanzó a M M$244.245.
Se destacan 11 Servicios de Salud cuyo sobre endeudamiento es mayor a MM$500, explican el 89,9% de sobreendeudamiento Sectorial, como se puede observar en el siguiente cuadro:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$ Resultado Deuda Sobre Sub
Servicios Operacional Operacional Endeudamiento Endeudamiento
CENTRAL -12.536 15.154 2.815 0 CONCEPCIÓN -16.120 18.675 2.555 0 RELONCAV1 -7.885 9.658 1.773 0 ARICA -185 1.577 1.392 0 ANTOFAGASTA -4.266 5.632 1.366 0 OCCIDENTE -28.002 29.368 1.366 0 VALDMA -4.863 6.082 1.219 0
VALPO-SN.ANTONIO -4.545 5.700 1.155 0 LIBERTADOR -6.637 7.676 1.039 0 AYSÉN -4.107 4.706 598 0 COQUtvEO -8.704 9.250 546 0 CHILOÉ -2.548 2.989 442 0 }-1OSP.P.HURTADO -2.835 3.264 429 0 MAGALLANES -2.028 2.416 389 0 ATACAMA -304 464 160 0 SUR -9.026 9.130 104 0 NORTE -17.195 17.297 102 0 ORIENTE -16.630 16.723 93 0 TALCAI-IUANO -5.144 5.186 42 0 IQUIQUE -4.741 4.496 0 245
VIÑA-QUILLOTA -10.422 10.156 0 266 ACONCAGUA -3.110 3.048 0 65 MAULE -12.297 11.825 0 472 ÑUBLE -9.031 8.456 0 575 BOBO -6.742 6.543 0 200 ARAUCO -3.873 3.171 0 701 ARAUCANLA-NORTE -5.138 4.882 0 256 ARAUCANLA-SUR -14.353 13.492 0 861 OSORNO -5.507 5.467 0 41 SUR-ORIENTE -14.602 11.618 0 2.985 CRS MAJPÚ -649 468 0 181 CRS CORDILLERA -217 113 0 104
CONSOLIDADO (244.245) 254.679 17.385 6.951
Fonciso
Fon aso
En tanto, durante el mes de septiembre 2015 las disponibilidades totales a nivel Sistema aumentaron en MM$1.335.
DISPONIBILIDADES TOTALES A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD
Cifras en MM$
Servicios Deuda Operacional Disponibilidades Totales
31-08-2015 30-09-2015 Va r. MM$ Var.% 31-08-2015 30-09-2015 Var. MMS Var.%
ARCA 1.275 - 1.577 ti 302 23,7V, 2036 2.410 374 18.4%
IQUIQUE 3.967 4.496 508 12,71, 1.070 881 189 -17,6°!
ANTOFAGASTA 5.570 5632 61 1,1% 2.453 1.554 -899 -36,7V
ATACAMA 702 464 -237 -33.811. 878 699 -179 -20,411.
COQUIMBO 7.898 9.250 1.352 17.1% 2.696 3.360 663 24,611
VALPO-SN.ANIOMO 4.463 5.700 1.237 27,7% 2546 2.140 -407 -16,0V
VIÑA-ouIu.OTA 9.702 10.156 454 4,7% 7 10 3 40.7%
ACONCAGUA 3.146 3.048 -100 -3,2°!, 242 248 7 2,711.
LIBERTADOR 7-929 7.676 -252 -3,21. 1.943 1.477 467 .24,0'!
MULE 12.093 11.825 -267 -Z2% 671 898 227 33,8V
ÑtJBLE 8.628 8.456 -173 -2.0% 880 983 102 11,611.
CONCEPCIÓN 16.958 18.675 1.717 10,1% 1.702 2.007 305 17,9%
TALCAHUANO 5.461 1186 -265 -4,9% 944 882 -62 -6,611.
8106K) 6.864 6.543 441 -5,0% 1.215 1.456 241 19,8%
ARAUCO 2592 3 17 579 22,3% 1.082 1.067 -15 -1,3'!
ARAUCANIA.NOR1E 4.368 4,882 514 11,8% 566 207 .359 -63,4V
ARAIJCANtA-SUR 15.246 13.492 -1.753 -11,5% 1.696 1.646 -49 -2,9V
VALDMA 5.567 6.082 495 8,9% 1.408 1.562 155 11,0V
OSORNO 4.812 5.467 655 13,6% 125 194 69 55,0%
RELONCAVI 7.918 9.658 1.743 22,0% 1.471 1.710 239 16,3V
AYSÉN 4.732 4.706 -27 -0,6% 724 837 112 15,591
MAGAU,ANES 2.291 2.46 125 5,5% 775 815 40 5.1%
ORIENTE 19.249 16,723 -2.526 -13,1% 1.896 2.179 283 14.9%
CENTRAL 13.747 15.154 1.407 10.201. 2.145 4.099 1.954 91,1%
SUR 10.991 9.130 -1.861 -16,9% 820 1.552 732 69,311
NORTE 16.937 17,297 360 2,1% 969 675 '294 -30,4')
OCCIDENTE 25.181 29.36-5 3.187 12,2% 4.528 3.930 -598 -13.2V
SUR-ORIENTE 11.138 11.618 480 4,3% 1.155 461 -694 -60.1 11.
HOSP.P.I*JRTADO 2.729 1264 535 19,811. 429 336 -92 .21,511
CRSMAPÚ 511 468 -43 -6.4% 6 1 -5 89,51/
CRS CORDILLERA 0 113 113 0.0% 9 16 7 78 19V
Cft'.CÉ 2211 2.989 779 35.2% 249 2''j 130 6.4%
CONSOLIDADO 245.926 254.679 8,753 36% 41.135 42.470 1.335 3,2%
Fon aso
fon aso
5.-ANALISIS CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS 2015
En cuanto a cumplimiento por actividad, como indicador global, el Programa PPV tiene un 80.5% de cumplimiento con respecto al compromiso programado 2015
durante el periodo Enero - Septiembre 2015.
Respecto al cumplimiento de montos comprometidos, el indicador global da cuenta de un 80.3% de cumplimiento en este periodo.
Si se compara el mismo periodo para el año 2014, los cumplimientos por cada programa se pueden apreciar en el siguiente gráfico:
% DE CUMPUMIENTOS PROGRAMAS PPV 1 AÑOS 2014-2015 j
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
GES NO GES
Como lo muestra el gráfico anterior, el presente año existe una mayor actividad realizada tanto en GES como en NO GES.
e- Fon aso
A- Fon oso
ACTIVIDAD PROGRAMABLE
Se presenta a continuación la evaluación del programa de Prestaciones Valoradas 2015, correspondiente al período enero a septiembre; los porcentajes de cumplimiento corresponden a la actividad efectivamente realizada según módulo de facturación registro SIGGES, respecto de los compromisos programados para el año.
stg
CurTpflníenlo Actividad CurrPIrflento Monto MM$
ACL . . Corrproaiso Monto AcI. Ejecutado %Ejecuc'ón ..EJOCucIon
Cor onttida MMS EjecubdoMMS
109.376 78.033 71.30% 11.324 8.425 74.407..
148.171 110.969 74.90% 15.732 11.998 7630%
221.260 175.487 79.40% 29.957 22.962 76.60%
99319 82,94 83.50% 13343 12.318 91.00%
246.765 179.326 72.70% 33.623 25.503 75.810%
389.369 213.328 54,ØD% 41.482 32.132 77.50%
378.098 241.978 64,00% 54.976 41.251
251,002 294.261 117.20% 1&980 13.670
298.242 262.514 88.% 40.115 33.494 83.50%
388175 291.237 75.03% 50469 42.906 84.70%
263.462 201.848 7640% 29.649 23.393 78.90%
333.017 260.442 7810% 6Z70 46,598 74.30%
212.782 161.788 77.40% 28.877 23.885 82.70%
174,037 161189 93,20% 24.497 19.912 81,30%
67.490 54.145 8010% 5.617 4.904 87.30%
121.255 87.192 71.90% 11.202 8.196 73.20%
317323 277.491 87.40% 50.573 41921
185.473 144.287 77.80% 26.246 20.730 78.90%
143435 ¡28988 78.80% 17.843 13,816 77.40%
173.503 195.099 112.40% 20273 22.711 1Ce.eo% 49.678 32.605 6540% 6.146 4.485 72,70%
126.932 92.070 72,50% 13.572 9.701 71.50%
SERVKM DE
SALUD
ÑC0
IQuIQue
totogosto
Macona
CoQut0
VoOaroo
~de¡ Mar -
430.877 361.689 83.90% 89.486 68.888 77.03%
401.531 355.460 88.50% 61390 49.964 81.10%
625.994 538.473 86.03% 81.326 65.824 80.90%
803,858 637.246 79.30% 67.210 51414 76.40% Nadie
OcddeaIe 579.941 486.297 83.90% 75,815 47.219 88,70%
SurOdte 501.075 448.239 89.50% 68303 55.729 81.60%
Hoq,.lolPodce 131.642 55.711 4230% 14.610 10.770 73.70%
H*atodo
CRSMaOú 11.758 42.965 365.10% 1.762 1.252 71.10%
CRSCYWO 54.159 4.439 8.20% 3.425 3.111 90.&1.
89.810 S', 7ri 59.90% 7,977
TOTAL 8.349.239 6.724,6*4 80.50% 1.079.746 847.044 80.30%
Fon asa
Ok- Fon aso
PROGRAMA GES: El cumplimiento del programa AUGE -al tercer trimestre del
2015 es en términos consolidados de un 80.2% en términos de actividad realizada
respecto a los compromisos iniciales y de un 74.6% de cumplimiento en monto ejecutado (en MM$) respecto a los montos comprometidos anuales.
Act. Att. Ejecutado Y. Ejecución
Corrprorriso Monto V. Ejecución
Conpeone*dø MMS Ejecutado MM$
47.8 36216 76.50% 4.516 3329 73.70%
54.485 40.615 74,50% 4.955 3.113 62.33%
122.967 72487 58.90% 11.889 6.133
44.278 36.865 83.33% 4.426 32D1 7233%
149.211 111.826 74.90% 13379 9.772 73%
169.211 61.482 36.33% 16.585 11114 7300%
221.554 129.525 5850% 72.274 15.885 71.33%
75.122 177204 236.70% 6.020 4.544 75.50%
148.833 143.095 84.93% 15.681 12.572 33.20%
727.965 176.542 76.60% 25.065 17.732 70.70%
143.847 125.433 76.60% 12.278 9.660 7870%
168.756 143.992 85.33% 25395 18164
104.535 84.170 93.50% 12144 9.117 75.10%
88.123 87.887 99.70% 8955 7.058 78.93%
33.721 28.153 91.60% 1.709 1371 80.20%
56.878 47.499 83.50% 3.555 2.837 79.33%
186258 163.373 87.40% 22207 17.666 77.50%
121.M 91.886 75.90% 13.952 10.929 7833%
75.709 61.944 81.93% 6.725 4.945 73.50%
97.633 90.079 92.20% 8720 8243 94.50%
20.553 14.105 6860% 2.385 1.715 71.90%
48.699 37.083 76.10% 5.984 4.201 70.20%
201.414 190463 94.70% 39149 29.861 76.33%
1 Fon aso
PROGRAMA NO GES: El cumplimiento del programa AUGE al tercer trimestre ¿& 2015 es en términos consolidados de un 78.8% en términos de actividad realizada respecto a los compromisos iniciales y de un 84.1% de cumplimiento en monto ejecutado (en MMS) respecto a los montos comprometidos anuales.
Curypinienlo Actividad Curtimiento Monto MM$
SERVCO DE Att. Concwortiso Monto SALUD
ConDrcnMdo Act. (Jeculuda Y. MMS Ejecutado MMS
Ejecución Y. Ejecución
Ñica ó2.: 41.817 - 67.4C 5.096 74.83%
Iquaue 93.686 70.354 7510% 10.777 8.885 8140%
Mtologasla 981,293 103.200 100% 18.069 16.782 9290%
Mecano 55.041 46.040 8340% 9.117 9.117 100.00%
CoqiMto 97.554 67.500 69.20% 20244 15.731 77.70%
Vatotoo 220.158 151.846 69.005 24.897 20.019 80.40%
WtodelMar- 56.544 112.453 71.80% 32202 25.366 77.60%
Quieta
ftconcagjo 175.880 116.457 6420% 12.960 9.126 70.40%
Ohign 129.409 119.419 92.30% 24.433 20.922 85.60%
Maule 160.210 116.695 72.80% 25.604 25.174 9830%
ÑubIe 99.615 76.415 76.70% 17.371 13.734 79.10%
Concepción 164.291 116.460 70.905 37.113 28.434 7640%
Totahuono 1.247 80,618 74.50% 16.733 14.769 88.30%
Rio be 85.914 74302 86.50% 15.542 12854 8270%
Arauco 36.769 25.992 70.70% 3.908 3333 90.40%
Arat›conio 64.377 39.693 61.70% 7447 5.359 70.10%
Nade
Ma ocaSo Suc 130.645 114.118 8730% 27.766 26.255 94.60%
VaIv.o 64385 52.401 81.40% 12.314 9.801 79.60%
Osorno 87.926 67.044 763.1% 11.118 8.871 79.80%
Reloncav( 75.823 105.020 13850% 12.154 14.468 119.00%
Aysén 29.125 18.500 6330% 3.782 2.770 7130%
Ma galo nes 78.233 54.987 70.305 7.588 5.500 72.50%
MetrOpdtOnO 229.463 171.026 74.50% 50336 39.027 77.50%
Oriente
Mettopoitono 235.995 199.822 84.70% 36.712 32.209 87.70%
Central
Metropoltono 333347 293.531 88.00% 50.106 41973 8180%
Su
Metr000*tono 577.221 463.982 80.40% 41.258 32.950 79.90%
Norte
Occidente 289.439 233.814 83.80% 48.463 45.784 94.50%
Sur Oriente 284231 210.090 7190% 44.698 36.461 81.60%
Hospital Podre 46.784 34259 7140% 7.642 5.914 77.40%
Hurtado
CRS M~ 9.274 7.696 83.00% 1.025 891 84.90%
CRS Cordlera 9.967 3.524 35.40% 539 928 172 2t
chaoó 54.949 34.985 63.70% 5.475 3.910
TOTAL 4.345.153 3.424.140 78.80% ¿44.903 542.412 84.10%
Foriascz
