FORMULACION PARCIAL DE UN SGA Y S&SO EN …udistrital.edu.co:8080/documents/138588/3156907/2.+FORMULACION... · priorizar y generar acciones de mitigación que generen contaminación

FORMULACIÓN PARCIAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO) BAJO LAS

NORMAS ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

GUIOVANNI ANDRÉS MAHECHA JIMÉNEZ

LUIS CARLOS MÉNDEZ CORTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C

2012

2

FORMULACIÓN PARCIAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO) BAJO LAS NORMAS ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

GUIOVANNI ANDRÉS MAHECHA JIMÉNEZ

LUIS CARLOS MÉNDEZ CORTES

Trabajo de Grado para optar el título de Ingeniero de Producción

Director

Pedraza Gustavo

Ingeniero Ambiental

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

BOGOTÁ D.C

2012

3

Nota de aceptación:

________________________________________

Firma del Director

________________________________________

Firma del Jurado

________________________________________

Firma del Jurado

Bogotá D.C., 05, 09, 2012

4

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN__________________________________________________10

1 GENERALIDADES _____________________________________________ 11

1.1 Justificación _________________________________________________ 11

1.2 Objetivos____________________________________________________ 11

1.2.1 Objetivos General____________________________________________ 11

1.2.2 Objetivos Específicos_________________________________________ 11

1.3 Descripción del Problema________________________________________12

1.3.1 Planteamiento del Problema____________________________________ 12

1.3.2 Formulación del Problema _____________________________________ 13

1.4 Metodología __________________________________________________14

1.2 Alcance del Estudio ___________________________________________ 15

2 MARCO REFERENCIAL __________________________________________16

2.1 Marco Teórico _________________________________________________16

2.1.1 Valoración de Los Impactos_____________________________________16

2.1.2 Jerarquización de Los Impactos__________________________________23

2.2 Marco Legal___________________________________________________26

2.2.1 Normatividad Ambiental y S&SO._________________________________26

3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ________________________________26

3.1 Reseña Histórica _______________________________________________26

3.2 Misión _______________________________________________________27

5

3.3 Visión ______________________________________________________ 29

4 FORMULACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL_______________________________29

4.1 Diagnóstico frente a los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007_______________________________________________ 29

4.1.1 Evaluación Inicial __________________________________________ 29

4.1.2 Resultados de Evaluación Inicial ________________________________ 30

4.1.2.1 Hallazgos al Sistema de Gestión BIOMAX______________________ 30

4.2 Diseño del Planteamiento Estratégico mediante Política de Gestión Ambiental y S&SO alineados al SGC- Política Integral __________________________________________________ 38

4.3 Formulación de la matriz de aspectos, impactos, peligros y riesgos ______________________________________________________________ 40

4.3.1 Lineamientos para la Identificación de Impactos ___________________ 41

4.3.2 Identificación de Impactos _____________________________________ 41

4.3.3 Lineamientos para la identificación de peligros y riesgos______________42

4.4 Formulación de la Matriz de Requisitos Legales________________________________________________________ 44

4.5 Formulación de objetivos, metas ambientales y S&SO. ______________________________________________________________ 45

4.6 Formulación de Programas Ambientales y S&SO, Planes de Acción e Indicadores._____________________________________________________47

4.6.1 Indicadores Del Sistema De Gestión Ambiental Y S&SO _____________48

CONCLUSIONES _______________________________________________ 49

RECOMENDACIONES ___________________________________________ 51

6

BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________52

INFOGRAFÍA_____________________________________________________54

7

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1 Comparativo de ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007EEEEEEE 16

Tabla 2 Cuadro Calificación ConesaEEEEEEEEEEEEEE.................. 23

Tabla 3 Grupos de interésE...EEEEEEEEEE.EEEEEEEEEEE 28

Tabla 4 Cuadro Estimación del RiesgoE..EEEEEEEEEEEEEEEE 43

Tabla 5 Cuadro relación de Riesgos/ RecomendacionesEEEEEEEE...E 44

8

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Política Integral .....................................................................................39

Figura 2. Objetivos y Metas ...EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 46

9

LISTA DE ANEXOS

Matrices de identificación en actividades en operación.

Anexo A. Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.

Anexo B. Matriz de Peligros y Riesgos S&SO.

Identificación Normatividad legal vigente.

Anexo C. Matriz Legal S&SO.

Anexo D. Matriz Legal Ambiental.

Objetivos y Metas ambientales y S&SO.

Anexo E. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores Ambientales y S&SO.

Programas Ambientales.

Anexo F. Programa de Manejo de Residuos Líquidos.

Anexo G. Programa de Manejo y Disposición Adecuada de Residuos Peligrosos RESPEL.

Anexo H. Programa de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

Anexo I. Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.

Programas S&SO

Anexo J. Programa de inspecciones planeadas Seguridad y Ambiente.

Anexo K. Programa de Higiene Industrial.

Anexo L. Programa de Seguridad Industrial.

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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como fin, presentar la definición y formulación parcial de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO); enfocados bajo las normas ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 como una herramienta aplicada a una empresa del sector de hidrocarburos bajo la razón social de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A como participante dentro de la cadena productiva como Distribuidor Mayorista de Combustibles; es así como en el desarrollo de sus actividades se generan aspectos e impactos ambientales importantes como consecuencia de la manipulación de productos derivados del petróleo para así identificar, valorar, priorizar y generar acciones de mitigación que generen contaminación al medio ambiente al igual que la detección de peligros y riesgos asociados en la operación para prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores además de la importancia de llevar a empresa al cumplimiento de la normatividad legal vigente Colombiana establecida para estos temas.

Por lo anterior se establece una línea base teniendo en cuenta la documentación de la empresa aportada dentro de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 establecido y mantenido así como entrevistas con el personal de diferentes niveles de la organización, conocimiento del proceso operativo y aplicación de conocimientos recibidos como Tecnólogos Industriales en temas de Salud Ocupacional y en el desarrollo del pregrado en el proyecto curricular de Ingeniería de Producción en temas de impacto ambiental, manejo de residuos sólidos, química sanitaria, toxicología, aguas residuales entre otros como objeto de aplicación en la formulación parcial de los Sistemas de Gestión.

La metodología aplicada al presente proyecto obedece al ciclo PHVA, pilar de las normas ISO y OSHAS, desarrollando solo para la aplicación del presente proyecto la etapa de Planeación (P) y Hacer (H), por tratarse de un proyecto de formulación de los Sistemas SGA y S&SO y no de la implementación en la cual las etapas de Verificar (V) y Actuar (A), corresponde a la BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. su realización tomando como marco de referencia el trabajo desarrollado por los autores presentado a continuación.

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1. GENERALIDADES

1.1 Justificación

Dada la problemática de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. Se busca la Formulación y aplicación parcial de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO), orientado bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en la aplicación de los numerales 4.1,4.2,4.3.1,4.3.2 y 4.3.3;articulado con el Sistema de Gestión de Calidad(SGC) implementado en la organización certificada bajo la norma ISO 9001:2008,como herramienta que permita dar cumplimiento de la normatividad legal vigente en los temas ambientales, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, al igual que la implementación de procedimientos y metodologías que permitan el seguimiento, control, mitigación y mejoramiento continuo frente a los impactos del medio ambiente y de los riesgos que puede generar la empresa en sus procesos operacionales.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General.

Formular parcialmente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO) bajo las Normas ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, en el Sector de Hidrocarburos en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

1.2.2 Objetivo Específicos

• Realizar diagnostico inicial que evidencie el nivel de cumplimiento de cada uno de los numerales de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

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objeto del alcance, con el fin de establecer el derrotero para la formulación del Sistema de Gestión (SGA Y S&SO).

• Diseñar Política Integral, bajo la Política de Calidad existente, incorporando los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO).

• Formular Matriz de aspectos, impactos, peligros y riesgos.

• Formular Matriz de requisitos legales.

• Formular los objetivos, metas ambientales y S&SO.

• Formular los de Programas, planes de acción e indicadores Ambientales y S&SO.

1.3 Descripción del Problema

1.3.1 Planteamiento del Problema.

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., como empresa mayorista en la recepción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos a nivel nacional, no cuenta con las siguientes consideraciones que originan una problemática dentro de la organización así:

No cuenta con mecanismos de identificación, aplicación y seguimiento de la normatividad legal respecto al Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud

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Ocupacional(S&SO), 1que puede generar sanciones a la organización por su incumplimiento.

Falta de procedimientos para establecer, implementar y mantener, aspectos ambientales2 de las actividades realizadas por BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. para controlar y mitigar los impactos significativos que afecten la integridad de la comunidad y afectación al medio ambiente.

Falta de procedimientos para identificación de peligros, evaluación de riesgos y evaluación de controles, dentro de las actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional realizadas por BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.; que por su falta de su aplicación pueden generar: Enfermedades profesionales, incidentes con lesiones, sin lesiones y situaciones de emergencia que afectan la integridad de los trabajadores, visitantes, clientes y contratistas.

1.3.2 Formulación del Problema.

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., en la necesidad de querer fortalecer la imagen, reducir costos, evitar y mitigar impactos negativos en el medio ambiente , daño a la salud de los trabajadores y posibles sanciones por parte de la autoridad ambiental, busca establecerse como empresa consciente de su responsabilidad con el entorno ambiental y social; razón por la cual surge la necesidad de la Formulación Parcial De Un Sistema De Gestión Ambiental (SGA) Y De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional (S&SO) Bajo Las Normas ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 En El Sector de Hidrocarburos.

1 Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo. (3.12 NTC OHSAS 18001:2007)

2 Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (3.6 NTC ISO 14001:2004)

14

1.4 Metodología

La metodología utilizada está basada en los numerales de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2004, dentro del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar); sin embargo vale la pena aclarar que en la realización del presente proyecto corresponde a una formulación parcial del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO) es decir en una fase completa de Planeación, por lo tanto son contemplados exclusivamente desde los númerales 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Políticas Ambientales y S&SO y 4.3 Planificación, que se encuentra descritas por medio de las siguientes fases:

Fase 1: Diagnóstico del cumplimiento frente a los requisitos contemplados en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS18001:2007; mediante preparación de plan para evaluación inicial, ejecución de la evaluación a través de inspecciones de campo en la Planta de Abasto BIOMAX, sedes administrativas de Torre Central y Montevideo, Entrevistas con los todos los involucrados en la organización para recopilación de información para la formulación del Proyecto y revisión de la documentación existente.

Fase 2: Diseño del Planteamiento Estratégico (Política de Gestión Ambiental y S&SO) alineados al SGC- Política Integral. Mediante la orientación de los requerimientos contemplados en el numeral 4.2 de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,Política de Calidad, misión, visión y lineamientos estratégicos de la Alta dirección de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, además de la realización de la presentación de la Política Integral definida a la alta Dirección para aprobación; documentación e implementación de la Política Integral y divulgación a todos los involucrados con la organización (Trabajadores, visitantes, clientes y contratistas).

Fase 3: Formulación de la matriz de aspectos, impactos, peligros y riesgos, mediante identificación de los mismos en las actividades operacionales realizadas en cada una de las sedes (Planta de Abasto BIOMAX, sedes Administrativas de Torre Central y Montevideo), mediante inspecciones en campo y entrevistas con los implicados en el desarrollo de las actividades rutinarias y no rutinarias. Para lo

15

cual se realizará el procedimiento y se definirá las respectivas metodologías de valoración de impactos ambientales y riesgos.

Fase 4: Formulación de la matriz de requisitos legales, mediante la revisión del Plan de leyes y listado maestro de documentos existente en la organización dentro del Sistema de Gestión de Calidad, información del diagnóstico realizado frente al cumplimiento legal, orientación del Departamento Jurídico con respecto a la normatividad aplicable. Se definirán los artículos que aplican de las respectivas normas, con los tiempos esperados y los indicadores de cumplimiento.

Fase 5: Formulación de objetivos, metas ambientales y S&SO, mediante los resultados obtenidos del diagnóstico, lineamientos de la Política Integral definidos y estratégicos, entrevistas con la alta Dirección de acuerdo a su compromiso.

Fase 6: Formulación de programas ambientales y S&SO, planes de acción e indicadores, mediante orientación el cumplimiento de la normatividad vigente estructurada en la matriz legal definida, matriz de aspectos, impactos peligros y riesgos.

1.5 Alcance Del Estudio

Presentar a los directivos de la empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., el alcance de la formulación parcial del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (S&SO), orientadas bajo las normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 mostrado en la siguiente tabla:

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Tabla 1 Comparativo de ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales4.2 Política Ambiental 4.2 Política S&SO

4.3.1Aspectos Ambientales

4.3.1

Identificación de peligros,evaluación de riesgos y determinación de controles.

4.3.2Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos,Metas y Programas. 4.3.3Objetivos y Programas

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Fuente NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Vale la pena aclarar que en la realización del presente proyecto corresponde a una formulación parcial, no son contemplados los numerales (4.4. Proceso de Implementación) (4.5. Verificación)3 de las norma técnicas enunciadas anteriormente las cuales corresponden a un proceso de implementación las cuales deben ser desarrolladas por la empresa.

2. MARCO REFERENCIAL.

2.1 Marco Teórico.

2.1.1 Valoración De Los Impactos.

La valoración de los impactos es un procedimiento que permite de una forma ordenada y objetiva llegar a establecer la importancia o significancia de un impacto.

3 4.4. Implementación; 4.5. Verificación; Basado en las normas NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO

14001:2004

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Una vez establecida la matriz de importancia, se aplicaron los siguientes criterios de depuración para establecer con la mayor objetividad, la evaluación de los impactos generados por el proyecto.

Una vez identificados los impactos, se realizó su valoración utilizando para ello la propuesta metodológica de Conesa (1997), adaptada a las condiciones particulares de BIOMAX COMBUSTIBLES S.A.; se selecciono esta matriz ya que no sólo se realiza una evaluación cualitativa sino también cuantitativa lo que hace más confiable los análisis y resultados de valoración, de esta manera esta herramienta determina el grado de afectación de cada uno de los componentes ambientales. Se evalúa respecto al grado de incidencia o intensidad de la alteración producida por los procesos desarrollados en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

Los criterios de calificación utilizados fueron: Carácter Genérico (CG), Cobertura o Área de Influencia (CO), Magnitud (MG), Persistencia (PE), Resiliencia (RS), Recuperabilidad (RE), Periodicidad (PE), Tendencia (TD) y Sinergia (SI).

A continuación se describen damos explicación de cada uno de los criterios utilizados en la presente metodología:

Carácter Genérico (CG)

Positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de las condiciones externas de la acción contemplada.

Negativo: Aquel que se traduce en la pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales, en

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discordancia con la estructura ecológica-geográfica, el carácter y las características socioculturales de una localidad determinada.

Cobertura o Área de Influencia (CO)

Los impactos según su cobertura pueden ser puntuales, locales y regionales, donde el área específica de cobertura variará de acuerdo con la actividad de la operación que se está analizando.

Puntual: Se refiere a los impactos generados en el área directamente intervenida por la operación. En los componentes físico y biótico corresponde al área intervenida directamente por BIOMAX COMBUSTIBLES S.A. mientras que para el social correspondería a los predios donde opera dicha infraestructura. El área puntual se enmarca a los terrenos donde está localizada la fábrica.

Local o Parcial: Se refiere a aquellos impactos que trascienden las áreas directamente intervenidas por la operación

Regional o Extremo: Cuando el impacto social, físico o biótico se manifiesta en el área de influencia regional.

Magnitud (MG)

Se refiere al grado de la modificación que se produce sobre la variable ambiental considerada, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra antes de producirse la actividad impactante. La magnitud se clasifica como Baja, Media o Alta; sin embargo, los criterios para establecer qué es Alta, Media o Baja son diferentes para cada variable a analizar.

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Persistencia (PE)

Se refiere al tiempo que teóricamente permanece la alteración de la variable socio ambiental que se está valorando, desde su aparición, y a partir del cual ésta comienza su proceso de recuperación, con o sin medidas de manejo. De acuerdo con este criterio, el impacto por su duración puede ser:

Fugaz: Si el impacto persiste por menos de un (1) año.

Temporal: Si el impacto persiste por 1 a 3 años.

Permanente: Si el impacto persiste por un tiempo indefinido o mayor a 3 años.

Resiliencia (RS)

Se refiere a la capacidad del medio socio ambiental para asimilar naturalmente un cambio o impacto generado por una o varias actividades de la operación, de forma que activa mecanismos de autodepuración o auto recuperación una vez desaparece la acción causante de la alteración.

De acuerdo con lo anterior, los criterios para definir la Resiliencia del medio socio ambiental son:

Reversible a Corto Plazo: La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir en menos de un (1) año.

Reversible a Mediano Plazo: La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir entre un (1) año y cinco (5) años.

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Reversible a Largo Plazo: La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, se puede producir entre cinco (5) años y quince (15) años.

Irreversible: La recuperación natural de la variable a su estado inicial, sin medidas de manejo, no es posible.

Recuperabilidad (RE)

Se refiere a la posibilidad de que la alteración generada sobre una de las variables socios ambientales se pueda eliminar por la ejecución de medidas de manejo ambiental.

Los criterios a tener en cuenta para la recuperación están en función del tiempo requerido, y son:

Recuperable a Corto Plazo: El impacto se puede eliminar en un tiempo menor a un (1) año.

Recuperable a Mediano Plazo: El impacto se puede eliminar en un tiempo entre un (1) año y tres (3) años.

Recuperable a Largo Plazo: El impacto se puede eliminar en un tiempo entre cuatro (4) años y diez (10) años.

Mitigable: El impacto no se puede eliminar pero su magnitud puede disminuirse por la ejecución de medidas correctoras.

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Irrecuperable: El impacto no se puede eliminar ni mitigar con medidas de manejo socio ambiental. Corresponde a impactos que requieren compensación.

Periodicidad (PE)

Se refiere a la aparición o permanencia de un impacto a lo largo de un período de tiempo. Los impactos, según su periodicidad pueden ser:

Irregular: El impacto se manifiesta esporádicamente y de forma imprevisible a lo largo de la duración de la operación. Debido a su baja frecuencia permite la recuperación del medio entre cada aparición y con tendencia a estabilizarse en el tiempo.

Discontinuo: El impacto se manifiesta sin regularidad a lo largo de la duración de la operación. Permite una recuperación de baja a moderada del medio y superior a impacto discontinuo.

Periódico: El impacto se manifiesta de forma regular pero intermitente a lo largo de la duración de la operación. La oportunidad de recuperación del medio ambiente es baja entre cada aparición.

Continuo: El impacto se manifiesta constantemente o permanentemente a lo largo de la duración de la operación. La oportunidad del medio a recuperarse es muy baja o nula.

Tendencia (TD)

Da idea del incremento progresivo o no de la manifestación de la alteración sobre la o las variables socio ambiental evaluado, considerando la acción continuada y

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reiterada de la acción que lo genera en el área de la operación. El impacto puede ser simple o acumulativo.

Simple: Es el caso en que el impacto que se está evaluando se manifiesta sobre una sola variable ambiental, de forma tal que la acción reiterada que lo origina no incrementa progresivamente la magnitud del impacto, induciendo a nuevos impactos. Ejemplo: al requerirse tierra para construir un relleno, el uso del suelo varía y si la operación permanece allí no aumenta la magnitud del cambio del uso de esa tierra.

Acumulativo: Es el caso en que al prolongarse la acción generadora de un impacto sobre una variable, incrementa progresivamente su magnitud, ante la imposibilidad de que la variable afectada pueda recuperarse en la misma proporción que la acción se incrementa espacio-temporalmente. Ejemplo: en la fragmentación de bosques, si se intensifican las obras a construir la fragmentación aumenta, siendo cada vez mayor la posibilidad de que se afecte la diversidad biológica del área.

Sinergia (SI)

Se refiere al nivel de relación causa-efecto o la manifestación del efecto sobre una o más variables socio-ambientales como consecuencia de una actividad.

No Sinérgico: Cuando el impacto se genera sobre una variable socio-ambiental con consecuencias muy bajas sobre las demás variables socio ambientales, es decir el impacto evaluado no genera nuevos impactos. Un ejemplo de impacto No Sinérgico es la disposición de agua lluvia sobre el suelo en una zona donde el agua sub-superficial es escasa y no es utilizada por la población.

Sinérgico: Cuando el impacto que se está evaluando desencadena alteración en forma importante sobre otras variables socio-ambientales, por lo cual se originan múltiples impactos. Ejemplos de impactos sinérgicos son aquellos generados a

23

partir de la pérdida de cobertura vegetal, como activación de procesos erosivos, arrastre de materiales a cuerpos de agua, lo cual a su vez afecta la calidad del agua y genera conflictos por el uso de ésta. Despreciables y se excluyen del proceso del cálculo; por lo que solo se tienen en cuenta los efectos que sobrepasen un umbral mínimo de importancia.

2.1.2 Jerarquización De Los Impactos

Los impactos superiores a 75, constituyen efectos sumamente importantes y determinantes; se excluyen del proceso de cálculo puesto que con base a su relevancia, entidad y significancia, su tratamiento homogéneo con los demás efectos consignados en la matriz podría desfigurar su papel preponderante.

• Los impactos relevantes presentan una importancia entre 25 y 50.

• Los impactos moderados muestran una importancia entre 50 y 75.

• Los impactos son críticos cuando el valor supera 75.

A continuación encontramos el cuadro comparativo de la metodología Conesa:

Tabla 2 Cuadro Calificación Conesa

PARÁMETRO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR

INTENSIDAD (IT)

BAJA

Mide el grado de alteración producido sobre el elemento

ambiental, de acuerdo con sus

condiciones iniciales

1

MEDIA 15

ALTA

30

24


COBERTURA (CO)

PUNTUAL Indica el área teórica del entorno que se

verá afectada por el impacto.

1

LOCAL 10

REGIONAL 15

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

(PO)

BAJA Indica el grado de certeza de que el

impacto sea causado sobre el medio ambiente

1

MEDIA 5

ALTA 10

PERSISTENCIA (PE)

FUGAZ Indica el tiempo de permanencia del impacto desde su aparición hasta su

retorno a la condición inicial

1

TEMPORAL 5

PERMANENTE 10

REVERSIBILIDAD (RE)

CORTO PLAZO Indica la posibilidad de reconstrucción de factor afectado por

el proyecto o de retornar a las

condiciones iniciales por medios naturales

1

MEDIANO 2

LARGO PLAZO 4

IRREVERSIBLE 6

PERIODICIDAD (PR)

IRREGULAR

Indica la regularidad con que se presenta el efecto que causa el impacto sobre el

medio ambiente

1

PERIÓDICO 5

CONTINUO

10

25


RECUPERABILIDAD (RC)

RECUPERABLE

Indica a posibilidad de reconstrucción del factor afectado

por el proyecto o de retornar a las condiciones iniciales por

acciones del proyecto

1

MITIGABLE

5

NO RECUPERABLE 10

TENDENCIA (TE)

SIMPLE

Indica si el impacto causado es

progresivo o no cuando persiste la

acción que lo genera.

1

ACUMULATIVO 5

SINERGIA (SI)

NO SINÉRGICO Indica el grado de relación del impacto causado sobre otros

impactos. Mide el grado de

amplificación del impacto por su relación con los

demás.

1

SINÉRGICO

5

26


MAGNITUD (MG)

MG=CR(IT+CO+PO+PE+RE+PR+RC+TE+SI)

Indica la magnitud del impacto

ponderado los demás parámetros de cuantificación de

los impactos

1

2

4

CARÁCTER (CR)

Indica el impacto es beneficio (+) o perjudicial para el medio ambiente (-) (b)

(a)

(a) varia de 10 a 100 (b) Basado en definiciones del decreto 1753 / 94

Fuente: Vicente Conesa

2.2 Marco Legal

2.2.1 Normatividad Ambiental y S&SO.

La normatividad ambiental y S&SO que se toma como referencia en el presente proyecto se presenta en la formulación de matrices de manera independiente, plasmadas en los Anexos C y D, desarrolladas mediante la consulta de diferentes fuentes de información para establecer su identificación base para su posterior seguimiento y actualización por parte de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

3.1 Reseña Histórica.

La empresa nació bajo el nombre de FERREPEL S.A. el 28 de febrero de 2004, con el propósito de comercializar especialmente la línea de ferretería petrolera (válvulas y tubería), área en la que se ha desempeñado desde entonces.

27

En el mes de mayo de 2005 se inicio la comercialización de combustibles, bajo la figura de sub-distribuidores con el fin de complementar la oferta de combustibles a la industria, proceso que comenzó a tomar relevancia hacia agosto del mismo año, en el que se inicio el proceso de estudio de factibilidad para la creación de una compañía de distribución mayorista de combustibles.

La empresa cuenta con dos sedes administrativa en Bogotá D.C y una planta de almacenamiento y despacho de combustibles en la vereda Mansilla del complejo de Ecopetrol cerca a la ciudad de Facatativa- Cundinamarca.

Los productos que comercializa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A como distribuidor mayorista y minorista de combustibles son:

• ACPM O DIESEL.

• ACEM.

• GASOLINA PARA MOTOR.

• TURBO COMBUSTIBLE JET A-1.

• NAFTA.

Como etapa preliminar para el desarrollo del proyecto, se realizo la presente evaluación, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de la empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., frente a los requisitos que establecen las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

3.2 Misión.

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A define su misión en términos del valor agregado que genera para cada uno de sus grupos de interés (stakeholders).

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Tabla 3 Grupos de interés

¿A QUIEN SERVIMOS?

¿QUE VALOR AGREGAMOS?

MINORISTAS

Menores costos, mayor eficiencia, mayor disponibilidad de productos,

mayor satisfacción, mayores ventas, soporte (técnico, administrativo, comercial.

CONSUMIDORES FINALES

Seguridad, confianza, calidad, satisfacción, producto diferenciado.

INDUSTRIA

Oportunidad en la entrega, conocimiento.

EMPLEADOS

Bienestar, estabilidad, desarrollo.

PAÍS Y COMUNIDAD

Desarrollo, infraestructura, servicio público, transmisión de valores, empleo, conservación del Medio

Ambiente.

ACCIONISTAS

Rentabilidad, estabilidad, crecimiento, valorización.

SECTOR

Mayores estándares, mejoramiento de la imagen.

CADENA LOGÍSTICA

Rapidez, eficiencia, calidad, bajos costos de operación.

Fuente: Plan estratégico BIOMAX

29

3.3 Visión.

En el 2015 seremos reconocidos como empresa líder en la comercialización de combustibles de bajo impacto ambiental, obteniendo una venta de once millones de galones mensuales apoyados en una red de 320 estaciones de servicio afiliadas.

Además nuestro talento humano se diferenciará por su competencia para brindar un excelente servicio al cliente y por considerar a su Empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. como la mejor opción para trabajar.

4 FORMULACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

De acuerdo a la descripción empleada en el presente proyecto enunciada en el numeral 1.4 Metodología; se presenta el desglose en el desarrollo de cada una de las fases contempladas en la formulación Parcial del Sistema Ambiental (SGA) y de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A así:

4.1 Diagnóstico frente a los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

4.1.1. Evaluación Inicial.

Fase 1: Corresponde a la planificación para la evaluación inicial, identificando las actividades de ejecución, realizando inspecciones de campo en la Planta de Abasto BIOMAX, sedes administrativas de Torre Central y Montevideo, Entrevistas

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con los todos los involucrados en la organización para recopilación de información para la formulación del Proyecto y revisión de la documentación existente.

La Evaluación Inicial se realiza con el propósito de definir el grado de cumplimiento de la empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., frente los requisitos que establecen las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Es importante aclarar, que los resultados de la actividad realizada, no establecen juicios de valor ni evalúa el desempeño de los integrantes de la Empresa. La evaluación inicial, resalta los puntos fuertes y aspectos por mejorar de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., lo cual permitirá establecer acciones tendientes al Mejoramiento de los procesos internos de la Empresa, de acuerdo al objetivo de dicha evaluación y la formulación parcial objeto de este proyecto. El alcance de la Evaluación Inicial aplica a la planta ubicada en el complejo Ecopetrol Mansilla de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., donde se concentra la operación que genera más impactos significativos dentro del desarrollo de sus actividades, sin embargo se tendrán contempladas las sedes administrativas en la identificación y evaluación de aspectos e impactos, peligros y riesgos.

4.1.2 Resultados de Evaluación Inicial

4.1.2.1 Hallazgos al Sistema de Gestión BIOMAX.

A continuación se presentaran los hallazgos evidenciados en la realización de la actividad de evaluación inicial, mediante la descripción de cada uno de los numerales contemplados en las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001: 2007, donde a su vez se presentan las actividades a realizar por cada uno de ellos de la siguiente manera:

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(ISO 14001) 4.1 Requisitos Generales / (OHSAS 18001) 4.1 Requisitos Generales

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental y/o S&SO de acuerdo con los requisitos de esta Norma OHSAS 18001/ISO 14001 y determinar cómo cumplirá estos requisitos.

La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión de Ambiental y/o S&SO.4

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., ha establecido, documentado e implementado formalmente un Sistema Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, donde se evidencia la identificación, secuencia e interacción de los procesos que conforman dicho sistema, los procedimientos que se deben diseñar, de acuerdo a los debes de la norma para su control; sin embargo no están establecidos todos los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., cuenta con metodologías no documentadas para la identificación de aspectos, impactos, peligros, riesgos, que hacen parte de los requisitos de un sistema bajo la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

4 4.1 Requisitos Generales / 4.1 Requisitos Generales ; Basado en las normas NTC OHSAS

18001:2007, NTC ISO 14001:2004

HALLAZGOS REQUISITOS GENERALES

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Existen mecanismos de control por parte de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., definidos en el Plan de Manejo Ambiental de la construcción de Planta de Abasto y el Programa de Salud Ocupacional.

Involucrar en el mapa de procesos y procedimientos los documentos mandatorios y/o debes de la norma ISO 9001:2008; enfocados para el diseño e implementación de los sistemas de gestión Ambiental / S&SO en sus requerimientos.

(ISO 14001) 4.2 Políticas Ambiental / (OHSAS 18001) 4.2 Política de S&SO

La alta gerencia debe definir y autorizar la Política Ambiental /S&SO de la organización y asegurarse que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión Ambiental / S&SO, ésta:

Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos Ambientales / S&SO de la organización; incluye un compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades a la salud y de mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño Ambiental / S&SO. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales y/o con sus peligros de S&SO; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos Ambientales / S&SO; se documenta, implementa y mantiene; se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales; está a disposición de las partes interesadas; y se revisa periódicamente para asegurarse que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización.5

5 4.2 Política de S&SO / 4.2 Políticas Ambiental ; Basado en las normas NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO

14001:2004

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

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BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., no ha diseñado una Política Ambiental / S&SO, que permita orientar su actuación de manera clara hacia la mejora continua y que provea el marco de referencia para la determinación adecuada de los Objetivos Ambientales / S&SO.

Además se evidencia que en el Programa de Salud Ocupacional, está establecida una política, la cual no cumple a cabalidad con los requisitos del numeral 4.2 Política, determinados en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Definir la Política Ambiental / S&SO de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., tomando como marco de referencia los elementos ya definidos por la Empresa (Misión y Visión, políticas de calidad y la establecida en el Programa de Salud Ocupacional).

Es importante, que en la Política definida, quede visible el compromiso de la Gerencia en el cumplimiento de los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

Adelantar jornadas de difusión y socialización de la Política, con el fin de que se pueda interiorizar y aplicar en el día a día por parte de sus trabajadores.

(ISO 14001) 4.3.1 Aspectos ambientales / (OHSAS 18001) 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles.

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros / aspectos ambientales, evaluación de los

HALLAZGOS POLÍTICAS AMBIENTALES Y S&SO


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riesgos / impactos y la determinación de los controles necesarios, documentar y conservar los resultados de la identificación de aspectos / peligros, evaluación de los impactos / riesgos y los controles determinados hasta la fecha. Se debe asegurar que los aspectos ambientales / riesgos y los controles determinados se tienen en cuenta cuando se establece, se implementa y se mantiene su sistema de gestión.

Los procedimientos para identificación de peligros y evaluación de los riesgos deben incluir:

Actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); conducta humana, capacidades y otros factores humanos; identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo.

Peligros creados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización; infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros; cambios propuestos en la organización, sus actividades, o los materiales; modificaciones al Sistema de Gestión de S&SO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en operaciones, procesos, y actividades; cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación del riesgo y la implementación de los controles necesarios; el diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.6

6 4.3.1 Aspectos ambientales / 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles.;

Basado en las normas NTC ISO 14001:2004 , NTC OHSAS 18001:2007.

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i

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., cuenta con metodologías no documentadas para la identificación de aspectos / peligros e impactos / riesgos, definidas en el Plan de manejo Ambiental de la construcción de Planta de Abasto y el programa de salud ocupacional, la cual no cumple a cabalidad con los requisitos del numeral 4.3 PLANIFICACIÓN (ISO 14001: 2004/OHSAS 18001:2007). Tampoco se evidencia la matriz de aspectos / impactos, ni peligros / riesgos que se debe identificar, con su respectivo procedimiento asociado al mismo.

El panorama de riesgos existente con el que cuenta la empresa está definido por cargos, lo cual, evidencia que algunas de las actividades que se realizan dentro de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A no están definidas; además no se presenta una calificación de los mismos para su priorización, dando paso a establecer controles donde el riesgo puede causar la muerte.

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., cuenta con un Plan de Manejo Ambiental definido en la construcción de la Planta de Abasto, que ha sido aprobado por la autoridad ambiental CAR Sabana Occidente.

Unificar la metodología y realizar la identificación de aspectos / impactos, peligros / riesgos por actividades, realizar las matrices respectivas y definir posteriormente los planes de acción teniendo en cuenta los controles establecidos en la plan de manejo ambiental y el panorama de riesgos a desarrollar para el control de los impactos /riesgos críticos.

HALLAZGOS IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y PELIGROS


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(ISO 14001) 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos / (OHSAS 18001) 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales relacionados con sus aspectos ambientales / peligros y otros requisitos que sean aplicables a ella. Se debe asegurar que los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los cuales la organización se suscribe estén considerados cuando se establece, se implementa y se mantiene su sistema de gestión Ambiental / S&SO.

Además debe mantener esta información actualizada. La organización debe comunicar la información pertinente sobre los requisitos legales y otros a las personas que trabajan bajo control, y a otras partes interesadas.7

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., no ha diseñado un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables relacionados a los Aspectos / peligros. Únicamente cuenta con un documento llamado plan de leyes, donde se relacionan algunos requisitos legales que aplican a la organización, sin tener en cuenta específicamente los relacionados con la parte ambiental y S&SO.

Diseñar un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos aplicables relacionados a los aspectos / peligros.

7 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos / 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos; Basado en las normas

NTC ISO 14001:2004 , NTC OHSAS 18001:2007.

HALLAZGOS REQUISITOS LEGALES


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Realizar matriz de identificación de normatividad aplicable en temas ambientales y S&SO. Adelantar jornadas de difusión y socialización de la información pertinente sobre los requisitos legales teniendo en cuenta a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas, con el fin de que se pueda interiorizar y aplicar en el día a día por parte de sus trabajadores.

(ISO 14001) 4.3.3 Objetivos, metas y programas (ISO 14001) / (OHSAS 18001) 4.3.3 Objetivos y programas

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos y metas ambientales / S&SO, para cada función y nivel pertinente dentro de la organización.

Los objetivos y metas deben ser medibles, siempre que sea práctico, y deben ser consistentes con la política ambiental / S&SO, incluyendo los compromisos de prevención de la contaminación / para la prevención de lesiones y enfermedades a la salud, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización se suscribe como la mejora continua. Al establecer y revisar los objetivos, la organización debe tener en cuenta los requisitos legales y los cuales se suscribe en sus aspectos / riesgos significativos. También debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales, empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas, deben establecer, implementar y mantener un programa para lograr sus objetivos. El programa debe incluir como mínimo: designación de la responsabilidad y de la autoridad para alcanzar objetivos en las funciones y los niveles pertinentes de la organización; y los medios y el cronograma con los cuales se lograrán.8

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., No cuenta con unos objetivos y metas estratégicos respecto a estos sistemas de gestión; sin embargo se establecen

8 4.3.3 Objetivos, metas y programas / 4.3.3 Objetivos y programas; Basado en las normas NTC ISO

14001:2004 , NTC OHSAS 18001:2007.

HALLAZGOS OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

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algunos objetivos en su PSO (Programa de salud ocupacional), los cuales sirven para referenciar y replantear los objetivos, metas y programas de acuerdo a los requisitos del numeral 4.3.3 (ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007).

Definir claramente los objetivos, metas y programas que sean coherentes con la política que se establecerá en el presente proyecto, incluyendo los compromisos de prevención de la contaminación / para la prevención de lesiones y enfermedades a la salud, cumplir con los requisitos legales que le apunte a los aspectos / impactos y peligros /riesgos significativos.

4.2 Diseño del Planteamiento estratégico mediante Política de Gestión Ambiental y S&SO alineados al SGC- Política Integral.

Fase 2: Mediante la orientación de los requerimientos contemplados en el numeral 4.2 de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,Política de Calidad, misión, visión y lineamientos estratégicos de la Alta dirección de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. se establece la presentación de la Política Integral definida a la alta Dirección por parte de los autores del proyecto para aprobación; documentación e implementación de la Política Integral y divulgación a todos los involucrados con la organización (Trabajadores, visitantes, clientes y contratistas).

Para la formulación Parcial del Sistema de Gestión Ambiental y S&SO los requisitos que se deben cumplir se deben considerar los citados en el numeral 4.2. la norma ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 descrita a continuación:

Según la apropiada naturaleza, de sus actividades es una empresa del sector de los hidrocarburos enfocada a la comercialización y distribución de combustibles.


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Mejora continua de los procesos realizados dentro y fuera de la compañía, cumpliendo los requisitos que satisfagan a los clientes internos y externos.

Compromiso de cumplir con los requisitos legales con la compañía y con los trabajadores tenga la documentación necesaria para su libre funcionamiento y con el reglamentado por la ley.9 Política Integral: Constituida como el gráfico a continuación:

Gráfico A. Política Integral.

Fuente: Autores.

9 4.2 Política de S&SO / 4.2 Políticas Ambiental ; Basado en las normas NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO

14001:2004

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La anterior Política Integral propuesta por los autores en la formulación parcial del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) contiene los requisitos solicitados en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta lo considerado en su Política de Calidad en un solo gráfico, que permita una fácil asociación mediante colores diferentes por temas de gestión y titulo alusivo; además para inducir a su recordación y entendimiento para trabajadores, visitas y contratistas de la operación de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

Para volver dinámico el proceso de la compañía se necesita documentar, implementar y mantener el funcionamiento parcial del sistema de gestión ambiental y S&SO, mediante el cumplimiento de política ambiental y S&SO., comunicando a los implicados de las novedades del sistema por medio de sistemas visuales y escritos, etc.

4.3 Formulación de la matriz de aspectos, impactos, peligros y riesgos.

Fase 3: Mediante la identificación de las actividades operacionales realizadas en cada una de las sedes (Planta de Abasto, Sedes Administrativas de Torre Central y Montevideo) de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A y las actividades Rutinarias y no Rutinarias fueron aplicadas a matriz de valoración cuantitativa de aspectos e impactos bajo la metodología de Vicente Conesa, que permitieron la Jerarquización de manera eficaz, de aquellos que son catalogados como altos para su respectiva intervención y valoración del riesgo residual para el control y mitigación en las actividades de gran impacto en la organización.

De igual manera se realiza la identificación de peligros y riesgos por locaciones dentro de las tres (3) sedes que permiten una mejor detección de condiciones inseguras tomando como base la metodología express de ARP SURA, como herramienta para su identificación, dando sus valoraciones asociadas a eventos de probabilidad por consecuencia, jerarquización de las mismas y evaluación de riesgos residuales posteriores a su intervención.

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A continuación se presentan los lineamientos utilizados en la valoración antes mencionada:

4.3.1 Lineamientos Para La Identificación De Impactos.

La identificación de los impactos se propone con el objetivos de relacionar y establecer los impactos en el área del proyecto; para ello, se realizó una matriz bajo la metodología de Vicente Conesa ver (Anexo A), con el fin de identificar los posibles impactos ambientales generados en cada uno de las actividades desarrolladas por BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. tiene tres (3) objetivos fundamentales:

1. Dar cumplimiento a la legislación nacional vigente

2. Establecer el grado de afectación de los de los recursos por parte de la empresa, es decir, describir, valorar, y jerarquizar los aspectos, efectos e impactos que son causados por las actividades que involucran en el proceso que se desarrolla.

3. Aportar las bases para la definición de la formulación Parcial de Manejo Ambiental, (PMA), centrado en los asuntos más importantes de acuerdo con los aspectos ambientales significativos, determinados a partir de la valoración y jerarquización de los impactos.

4.3.2 Identificación De Impactos.

Para la identificación de los impactos derivados del proceso productivo en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. se empleo la interacción de los aspectos ambientales-entorno, entendiéndose por Aspecto Ambiental los elementos de una

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actividad, producto o servicio de una organización que pueden interactuar con el Medio Ambiente.

Con los impactos identificados y los aspectos que los generan se construyó una matriz de identificación impactos, donde se puede leer cómo un aspecto impacta el entorno o cuáles aspectos generan un mismo impacto.

Dentro del aporte realizado por los autores a la metodología de Vicente Conesa para el presente Proyecto de Formulación Parcial, dentro del formato de evaluación de aspectos e impactos diseñado se incluyen dentro de cada actividad evaluada el nombre de la zona donde se desarrolla la labor y registro fotográfico correspondiente, que permite identificar con mayor facilidad los aspectos e impactos asociados en la operación.

4.3.3 Lineamientos para la identificación de peligros y riesgos.

Para desarrollar la evaluación de riesgos en Salud Ocupacional y Seguridad se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

Probabilidad: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos, la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo se ha presentado, entre otras. La probabilidad busca evaluar la suficiencia de las medidas de control. Se clasifica en:

Baja: El daño ocurrirá raras veces

Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Alta: El daño ocurrirá siempre

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Consecuencias: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones, es independiente de la probabilidad por lo tanto no varía con la intervención del riesgo. Se clasifican en:

Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.

Dañino: Todas las E.P. no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

Extremadamente dañino: Incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte, E.P. graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, etc.

Estimación Del Riesgo: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

Tabla 4 Cuadro Estimación del Riesgo

Fuente: ARP SURA

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Recomendaciones: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así:

Tabla 5 Cuadro relación de Riesgos/ Recomendaciones.

Fuente: ARP SURA

La anterior metodología es aplicada para la identificación y valoración de las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A (Anexo B).

4.4 Formulación de la matriz de requisitos legales.

Fase 4: Se establecen matrices legales de manera independientes por cada uno de los Sistemas de Gestión Ambiental y S&SO, como una herramienta para un mejor control y seguimiento; de esta manera se identificaron las fuentes de consulta normativa aplicable además de verificar por cada una de ellas el cumplimiento por parte de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A y se establecieron en formato para el registro de la normatividad aplicable casillas que evidencien el

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seguimiento por parte de la persona responsable en el área, que se asigne esta tarea de acuerdo a las directrices de la alta dirección.

A continuación se presentan las fuentes de verificación del ejercicio y hallazgos evidenciados en el proceso de formulación en esta fase así:

Mediante la revisión del Plan de leyes y listado maestro de documentos existentes en la organización dentro del Sistema de Gestión de Calidad, información del diagnóstico realizado frente al cumplimiento legal, orientación del Departamento Jurídico con respecto a la normatividad aplicable. Se definen los artículos que aplican de las respectivas normas, con los tiempos esperados y los indicadores de cumplimiento.

De acuerdo lo revisado en el Sistema de Calidad se evidencio un plan de leyes aplicables en la organización; sin embargo no se tenían definidos de manera puntual, la normatividad aplicable en materia ambiental y S&SO, por lo cual se permite formular matrices de manera independiente que identifiquen las diferentes leyes, decretos, resoluciones y de mas aplicables. (Anexo C y D).

4.5 Formulación de Objetivos, Metas Ambientales y S&SO.

Fase 5: Para la formulación de Objetivos y Metas de los Sistemas Ambiental y S&SO, se toman como base la Política Integral definida en la Fase 2, de esta manera se propuso su formulación buscando la congruencia entre ellos, determinando indicadores con sus respectivos valores mínimos y máximos que permitirán la medición de su cumplimiento y determinar el alcance frente a la política Integral del Sistema dentro de las revisiones gerenciales a definir por BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A para la respectiva toma de decisiones. (Ver Anexo E).

Mediante los resultados obtenidos del diagnóstico, lineamientos de la Política Integral definidos y estratégicos, entrevistas con la alta Dirección de acuerdo a su compromiso se establecen la definición de los siguientes objetivos y metas ambientales y S&SO se establecen los siguientes objetivos y metas:

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Mediante los resultados obtenidos del diagnóstico, lineamientos de la Política Integral definidos y estratégicos, entrevistas con la alta Dirección de acuerdo a su

iso se establecen la definición de los siguientes objetivos y metas se establecen los siguientes objetivos y metas:

Gráfico B. Objetivos y Metas

Mediante los resultados obtenidos del diagnóstico, lineamientos de la Política Integral definidos y estratégicos, entrevistas con la alta Dirección de acuerdo a su

iso se establecen la definición de los siguientes objetivos y metas se establecen los siguientes objetivos y metas:

4.6 Formulación de Programas Ambientales y S&Indicadores.

Fase 6: Para la formulación de programas ambientales y S&SO realizadas en el presente proyecto son tomadas para su creación de las de las matrices de aspectos e impactos, peligros y riesgos basadas en las valoraciones calificaciones de aspectos altos, al igual que los riesgos catalogados como no aceptables además de los exigidos por normatividad Colombiana como lo son: El Programa de Salud Ocupacional, conformado por el Programa de Seguridad Industrial, Higiene Indude acuerdo al ejercicio realizado dentro de la formulación de los Sistemas de Gestión Ambiental y S&SO se establecieron los programas de gestión plasmados en los anexos F,G,H,I,J,K,L

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Fuente: Autores

Formulación de Programas Ambientales y S&SO, Planes de Acción e

Para la formulación de programas ambientales y S&SO realizadas en el presente proyecto son tomadas para su creación de las de las matrices de aspectos e impactos, peligros y riesgos basadas en las valoraciones calificaciones de aspectos altos, al igual que los riesgos catalogados como no aceptables además de los exigidos por normatividad Colombiana como lo son: El Programa de Salud Ocupacional, conformado por el Programa de Seguridad Industrial, Higiene Industrial y Programa de Medicina Preventiva; de esta manera y de acuerdo al ejercicio realizado dentro de la formulación de los Sistemas de Gestión Ambiental y S&SO se establecieron los programas de gestión plasmados en los anexos F,G,H,I,J,K,L.

SO, Planes de Acción e

Para la formulación de programas ambientales y S&SO realizadas en el presente proyecto son tomadas para su creación de las de las matrices de aspectos e impactos, peligros y riesgos basadas en las valoraciones con calificaciones de aspectos altos, al igual que los riesgos catalogados como no aceptables además de los exigidos por normatividad Colombiana como lo son: El Programa de Salud Ocupacional, conformado por el Programa de Seguridad

strial y Programa de Medicina Preventiva; de esta manera y de acuerdo al ejercicio realizado dentro de la formulación de los Sistemas de Gestión Ambiental y S&SO se establecieron los programas de gestión plasmados

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Quedando así formulados los siguientes programas de gestión:

Ambientales:

• Programa de Gestión de residuos peligrosos RESPEL.

• Programa de Gestión en Vertimientos.

• Programa de Gestión en ahorro de Agua.

• Programa de Gestión en ahorro de Energía.

S&SO:

• Programa de Gestión en Seguridad Industrial.

• Programa de Gestión en higiene Industrial.

• Programa de Gestión en Medicina preventiva y del trabajo.

Todos los anteriores con sus respetivos planes de acción e indicadores para su seguimiento. (ver Anexo E).

4.6.1 Indicadores Del Sistema De Gestión Ambiental y S&SO.

La definición de indicadores dentro de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y (S&SO), permiten establecer mediante sus mediciones el cumplimiento de los objetivos y metas planteados y aprobados por la alta dirección; de esta manera se presentan por parte de los autores indicadores presentados en el Anexo E, que permiten monitorear el cumplimiento asociado a lo definido en la Política Integral del Sistema de Gestión Integral de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.

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CONCLUSIONES

Mediante un buen ejercicio de verificación en cada una de las sedes BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A a través de la identificación de todas la fuentes de información y preparación previa del conocimiento de los requisitos de la normas de gestión guía que permite establecer un derrotero claro para la formulación del Sistema de Gestión SGA y S&SO adecuado a la organización plasmado en el presente proyecto.

La filosofía de un Sistema de Gestión para su mejoramiento continúo y lineamientos estratégicos establecidos por la Alta Dirección de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A, reflejan su importancia en la Política Integral como mecanismo de comunicación a las partes interesadas enfocándose primordialmente en los miembros de la organización (trabajadores), visitantes y contratistas.

La implementación de buenas metodologías de valoración cualitativa y/o cuantitativas de los aspectos e impactos a nivel ambiental y de peligros / riesgos a nivel S&SO propuestas, permitieron identificar las actividades críticas en el desarrollo de la operación por actividades para definir los programas de gestión orientados para la mitigación de calificaciones altas identificadas.

La implementación de matriz legales por sistema permitió una mejor identificación de normatividad legal aplicable a la organización BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A por cada uno de los Sistemas de Gestión para su formulación sin embargo debe ser una tarea de desarrollo frecuente la indagación en las diferentes fuentes consultadas para garantizar su actualización.

En el desarrollo de formulación de objetivos y metas ambientales / S&SO se debe plasmar de manera que puedan ser cuantificables bajo indicadores que permitan conocer su cumplimiento real.

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La formulación de los programas a implementar en un Sistema Ambiental y S&SO, deben corresponder a las valoraciones de calificaciones altas en las matrices de aspectos/impactos peligros y riesgos con el fin de propiciar su mitigación para no desarrollar programas que no impacten de manera significativa en incumplimientos ambientales inminentes así como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

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RECOMENDACIONES

Rediseñar los contenedores de almacenamiento de residuos asegurando que se realice una separación de los residuos, logrando que cada carro recolector cumpla con los requerimientos de cada sector y que se aproveche el espacio.

Se deben realizar obras que permitan mitigar los impactos negativos que genera el almacenamiento inadecuado de los Residuos Peligrosos y mejorar la rotulación de los mismos.

Se deberá fomentar el Programa de Educación Ambiental tendientes a incentivar una cultura de conservación del medio ambiente a todos los trabajadores de la empresa.

Realizar la implementación de las fichas del plan de manejo ambiental.

Con el apoyo de ARP realizar la implementación de planes y brigadas de emergencia.

Se recomienda la implementación del modelo de Producción más limpia en todos los sectores de proceso y no al final de las procesos como actualmente se esta realizando.

Con el propósito de garantizar el éxito del proyecto en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., se recomienda la realización de las actividades por parte de la Alta dirección, que evidencien su compromiso con la implementación de los sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud ocupacional, con el fin de concienciar a los trabajadores sobre la importancia en la ejecución del as etapas propias del proyecto y de esta manera asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al tema y contribuir como herramienta de gestión al logro de los objetivos estratégicos establecidos.

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FORMULACION PARCIAL DE UN SGA Y S&SO EN …udistrital.edu.co:8080/documents/138588/3156907/2.+FORMULACION... · priorizar y generar acciones de mitigación que generen contaminación