GUIA DE SOLUCIONES DEL SISTEMA DE SUELDOS Y · PDF filearchivo único que tiene la extensión MDB (Access) o MDF (SQL). SISTEMAS BEJERMAN S.A. 3 GUIA DE SOLUCIONES DEL SISTEMA DE SUELDOS

SISTEMAS BEJERMAN S.A. 1

GUIA DE SOLUCIONES DEL SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES

SSUUEELLDDOOSS YY JJOORRNNAALLEESS -- GGUUÍÍAA DDEE SSOOLLUUCCIIOONNEESS

CCóómmoo eess eessttaa gguuííaa

Esta guía está orientada a describir los procedimientos a seguir para liquidar sueldos. Con unplanteo muy práctico y conciso ponemos en conocimiento de los usuarios del Sistema de Sueldosy Jornales el manejo de esta poderosa herramienta.

CCaarraacctteerrííssttiiccaassPASO A PASO

En cada explicación comentamos pormenorizadamente los pasos a seguir para llegar adestino. De esta manera detallamos cómo se hace cada operación. Botón a botón, paso apaso. Para evitar cualquier equivocación.

COMO SE HACE...

En todos los casos el planteo de cada tema es por el “cómo se hace”. Esto llevadirectamente al procedimiento concreto. Cuando resulta estrictamente necesario se haceuna explicación teórica de los mecanismos utilizados.

DATOS UTILES

En cada punto que resulte conveniente incluimos datos útiles sobre cómo encarardeterminadas tareas, algunos “secretos” y datos que redundarán en un mejor uso delSistema.

EMPRESA MODELO

El Sistema viene provisto con una empresa de ejemplo, denominadaempresa Modelo. Esta empresa será tomada como base para las soluciones de los diversostemas.

GENERALIDADES

Esta sección es la lectura preliminar a cualquier tema, puesto que lo ubicará a Ud. en lascuestiones generales del Sistema. Esto es esencial a la hora de moverse entre los distintosmódulos y utilizar sus facilidades operativas.



IInnttrroodduucccciióónn

En esta parte Ud. puede analizar:

• Entrando al Sistema• Las funciones de cada módulo que lo integra• Aspectos funcionales y utilidades iniciales

ENTRANDO AL SISTEMA

• Cuando entre al Sistema se le solicitará el usuario y la clave de acceso

• Hasta tanto defina nuevos usuarios y claves de acceso se debe ingresar con

Usuario: ADMIN Clave: (en blanco).

Esta acción lo habilita para entrar al menú general del Sistema.

NOTA:

Cuando escriba una contraseña, los caracteres que la componen serán reemplazados porasteriscos en la pantalla. De esta manera no se mostrará en la pantalla lo que el usuariotipee en el teclado.

EL ADMINISTRADOR GENERAL

En este módulo Ud. puede dar de alta a las empresas y crear las Bases de datos para losdistintos Sistemas y empresas.

Además Ud. puede acceder a archivos comunes a todos los Sistemas y a procesos delsistema tales como los de copia de seguridad de archivos.

BASE DE DATOS

Es el conjunto de tablas (archivos), que corresponden a una empresa. Ud. lo verá como unarchivo único que tiene la extensión MDB (Access) o MDF (SQL).



UBICACION DE LAS BASES DE DATOS

La creación de una nueva Base de datos se realiza por defecto en:

Archivos de ProgramaSistemas Bejerman

SJBases

SJcódigo-empresaSJcódigo-empresa.MDB

Siendo esta última la base de datos. Ud. la reconocerá por la extensión: mdb(esta ubicación puede ser modificada durante el proceso de alta)

COPIA DE SEGURIDAD

Cada vez que utilice el Sistema debe hacer una copia de seguridad de la base de datos. Sepuede hacer desde el Sistema:

Administrador general / Procesos / Copia de seguridad.

También se puede utilizar la Copia de Seguridad que provee Windows:

Inicio / Programas / Accesorios / Herramientas del Sistema / Copias deseguridad.

EL ADMINISTRADOR DE SUELDOS

Este módulo contiene tareas de acceso no cotidiano. En él podrá cargar las distintas tablasdel Sistema: Conceptos, Cargos, Categorías, Parentescos, etc.

Por otra parte puede ejecutar algunos procesos como la conexión con el Sistema SIJP,importación de novedades, etc.

EL SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES

En este módulo encontrará los legajos del personal, la carga de novedades, la liquidación ylos informes respectivos, incluyendo el asiento contable de las remuneraciones.



EEll mmeennúú

El menú general del Sistema provee varias facilidades operativas.

BARRA DE HERRAMIENTAS

Con el menú se instala una barra de herramientas que aparece en la parte superior de lapantalla, y que está siempre visible durante su trabajo. La siguiente es la descripción de susutilidades:

Ocultar Barra de herramientas

Calculadora

Calendario

Acceso al Administrador General

Aplicaciones abiertas

Consulta sobre la empresa

Usuarios logueados en el Sistema

Temas de ayuda del administrador General

Barra de desplazamiento para cambiar la posición de la barra de herramientas

ESTRUCTURA DE ARBOL DEL MENU

En esta estructura, haciendo click sobre el signo + se abren las opciones.

Además:Arrastrando con el mouse cualquier opción hasta el escritorio de Windows se crea unacceso directo a esa opción.



OPCIONES ACCESORIAS

En la barra superior se encuentran estas facilidades:

Eliminar opción

Crear Una carpeta

Crear acceso directo

Cambiar nombre opción



CCóómmoo ddaarr ddee aallttaa uunnaa EEmmpprreessaa

Las empresas se dan de alta desde el Administrador General

DATOS UTILES:

Si la empresa es convertida desde el Sistema en su versión D.O.S., no hace falta darla dealta. El proceso de conversión de archivos realiza el alta de la empresa automáticamente.

PASO A PASO

• Desde el Administrador General seleccione las opciones

Empresa / Empresas

• Presione el botón Agregar

• Complete las solapas:

Datos de la empresa Datos adicionales

• A los fines del ejercicio ingrese sólo estos datos:

Código DDMMRazón S. DDMMDirección AmenábarNro. 2046Localidad CapitalProvincia Capital Federal

CUIT 00-0000000-0

• Presione el botón Aceptar.

El Sistema le presentará este aviso:



En esta oportunidad se puede crear la base de datos para la empresa.

• Presione el botón Sí.

NOTA:

Si bien este proceso puede hacerse luego, estimamos conveniente realizarlo en estemomento.

Con esta acción se habilitará la tercera solapa: Creación de Bases.

• En la zona Tablas de la pantalla seleccione: Importar de base de datos Sueldos. Y elijaseguidamente la empresa Modelo.

Ver explicación más adelante.

• En la zona Centros de Costos: puede seleccionar:

Crear tabla vacía: en este caso Ud. dará de alta los centros de costos. Importar de base de datos Sueldos: en este caso puede tomar los centros de costos

definidos para otra empresa del Sistema de Sueldos. Importar de base de datos de Contabilidad: puede traer a esta empresa centros de

costos de una empresa del Sistema de Contabilidad General.



El Sistema le muestra el directorio donde se instalará la base de datos:

• Por último le solicitará que ratifique la orden de creación de la base de datos.

• El Sistema le informará que ha creado la base de datos:

Ud. ha dado de alta una empresa con su respectiva base de datos !



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE IMPORTAR DATOS:

• Hemos recomendado importar las tablas de la empresa Modelo que viene con elSistema. Esto es válido sobre todo cuando no se conoce el Sistema y lo hemos hechopor dos motivos:

• Se aceleran considerablemente los tiempos de puesta en marcha del Sistema, porqueresulta mucho más práctico dar de baja o modificar datos que cargar todo desde cero.

• Asegura un mejor aprovechamiento del Sistema porque los conceptos desarrolladospara la empresa Modelo aprovechan las facilidades del Sistema.



CCóómmoo ssee hhaaccee llaa ccaarrggaa iinniicciiaall

• Debe comenzar la carga inicial de datos desde el Administrador de Sueldos:

Sueldos y JornalesAdministrador de Sueldos y Jornales

• Haga doble click en el ícono y se abrirá la pantalla de selección de empresas. Elija acontinuación la creada por Ud., marcando con el mouse, y presione Aceptar.

PASO A PASO

CARGANDO LAS TABLAS

• Elija la solapa Tablas.

Estas tablas contienen datos que luego son requeridos en el Sistema.

Estas Tablas aparecen ordenadas alfabéticamente, pero el orden de carga es elsiguiente:

1. Cargos2. Categorías3. Centros de Costos4. Empresas de servicios (*)5. Escolaridades (*)6. Estados civiles7. Modalidades de

contratación8. Motivos de egresos9. Obras sociales10. Parentescos11. Secciones12. Sindicatos13. Clases de Liquidaciones14. Tipos de liquidaciones



15. Topes de planes médicos (*)16. Zonas17. Lugares de pago18. Tablas auxiliares (*)19. Matrices (*)20. Ganancias (*)21. Zonas22. Conceptos23. Formatos de importac. Novedades (*)24. Formatos de recibos (*)25. Formatos de NC Construcc. (*)26. AFJP27. Autorizaciones (*)28. Datos adicionales del legajo (*)

(*) Tablas no obligatorias

DATOS UTILES:

Para avanzar de un campo a otro use el mouse o la tecla TAB

La mayoría de las tablas se cargan indicando un código y el correspondiente detalle.

Por ejemplo la tabla de estados civiles contiene todos los estados civiles para luego sertomados desde los respectivos legajos del personal.

• Y debe ingresar por cada uno de ellos:

Como hemos recomendado Importar datos de la empresa Modelo, la carga inicial de lasTablas consistirá en gran medida en Eliminar elementos y Agregar nuevos.



COMO OPERAR CON LAS DISTINTAS TABLAS

PASO A PASO

Parentescos

• Eliminar ítems: este paso lo deberá realizar si no desea mantener todos los códigos quevienen de la importación de tablas de la empresa Modelo. Si Ud. no importó datos de laempresa Modelo no hace falta eliminar los cargos actuales.

1. Ubique el cursor sobre el ítem a eliminar.2. Presione el botón eliminar.

• Agregar ítems:

1. Presione el botón agregar.2. Ingrese los datos que se solicitan.

Categorías

En el ejercicio:

• Dar de alta la categoría

Código AD2Descripción Administrativo de 2daImporte 860Habilitado Si

• Presione



Zonas según T02 R.G-3992

Estas Zonas se relacionan con las reducciones en las contribuciones patronales. El códigode cada una de ellas y el porcentaje de reducción deben corresponder a la normativavigente.

En el ejercicio:

• Agregue la zona de la pantalla anterior

Lugares de pago

Ud. debe relacionar los lugares de pago con las zonas de la tabla anterior.

En el ejercicio:

• Cargue el lugar de pago Alte Brown y relaciónelo con la Zona Almirante Brown.

Secciones, Sindicatos, Centros de costos y Obras sociales

Adécuelas a sus necesidades.

En el Ejercicio:

• Agregue la siguiente Sección



Código PNLDescripción Depart. Personal

• Presione

• Ingrese los datos

• Presione

• Dé de alta en la tabla de Sindicatos

• Presione

Código SATDescripción Sind.Arg.Telev

• Vamos a cargar un Centro de costos

Código ADMDescripción Administración



• Ingrese en la pantalla:

• Presione

• Vamos a agregar esta Obra Social:

• Presione



CCóómmoo ssee ccaarrggaann llooss lleeggaajjooss

Los datos del personal se cargan en el Módulo de Sueldos y Jornales.

La carga de datos es sencilla, cubra cada campo con el dato correspondiente.

Los datos se dividen en solapas:

• Datos personales• Datos laborales• Datos liquidación• Datos adicionales (línea Premium)

Ingrese sus datos como un personal de la propia empresa.Incluya datos de 1(un) hijo.

Nos detendremos en algunos aspectos no intuitivos y que pueden necesitar ayuda:

PASO A PASO

DATO IMPORTANTE:

Previamente: en la solapa Datos liquidación ingrese los datos del Régimen Jubilatorio.

DATOS DE FAMILIARES

• Luego, en la primera solapa de Datos personales, ingrese los datos de los familiares.

Para liquidar el salario Familiar: En cada renglón de los datos de los familiares,encontrará al final un botón. Presiónelo para que quede marcado.

El Sistema le mostrará una ventana para que ingrese el concepto del Salario Familiarpor Hijo.

En la empresa Modelo, este es el código 302.



• Seguidamente deberá ingresar las fechas entre las cuales se abonará la asignaciónfamiliar correspondiente:

• Por último debe marcar en la solapa Datos liquidación la casilla: Liquida SalarioFamiliar:

PERSONAL TEMPORARIO

En la solapa Datos laborales debe indicar si es personal temporario, entendiéndose por talexclusivamente el que está contratado a una agencia de personal temporario y no se leabona salario, sino que se abona la factura de la agencia.

FECHA INGRESO/RECONOCIDA

La fecha de ingreso es la que aparecerá en el recibo de haberes. La fecha reconocida es lafecha que el Sistema tomará en cuenta para el cálculo automático de los años deantigüedad del empleado.

Ejemplo: suponga que un empleado reingresa a la empresa el día 10/10/1998 luego dehaber trabajado 24 meses con anterioridad (en cualquier fecha). En este caso, si lereconoce la antigüedad anterior, debe ingresar así:

• Fecha de ingreso: 10/10/1998

• Fecha reconocida: 10/10/1996, para que el Sistema calcule 2 años (24 meses) más deantigüedad.

MODALIDAD DE CONTRATACION

El dato que indique en esta zona debe corresponder con las disposiciones legales y lorequerido por el aplicativo SIJP.



VACACIONES

En esta zona de la solapa Datos liquidación se debe indicar el lapso de vacaciones. Estasfechas son leídas desde la fórmulas de los conceptos relativos a las vacaciones.

LEYENDAS EN EL RECIBO

En el caso de que Ud. desee que en el recibo de un empleado aparezca una leyenda conadvertencias o fecha de finalización de alguna modalidad de contratación, etc, deberáindicarla en el campo Observaciones para el recibo.

LUGAR DE PAGO

Recuerde que el lugar de pago que indique en la solapa Datos laborales guarda relacióncon las Zonas de reducción de las contribuciones patronales.

DATO MUY IMPORTANTE:

En la carga de legajos muchos campos son de cobertura obligatoria. Por eso es importantecontar con todos los datos antes de comenzar la carga, puesto que no se permite salir de unlegajo cargado a medias.

Pero si Ud. no tiene todos los datos hay otra solución práctica:

Cuando grabe un legajo completo, en lugar de presionar “Aceptar y nuevo”, presione“Aceptar”. Esto provocará que para el legajo siguiente se vuelquen los datos del anterior.

Luego presione el botón “Copiar” para realizar el vuelco al nuevo legajo.

Por supuesto que esto hace más expeditiva la carga, pero luego habrá que corregir losdatos que no correspondan.



CCóómmoo ssee ccrreeaann llooss CCoonncceeppttooss

El Sistema realiza la liquidación de haberes a través del cálculo y la interacción de operadores yfunciones. Enlazando distintos datos, elaboramos una cadena de cálculos matemáticos que nospermiten obtener el resultado esperado.

A su vez cada uno de esos resultados debe observar una serie de lineamientos, que aseguren laconsistencia de los datos incorporados: a quiénes serán aplicados, qué comportamiento tendrán alimprimirse en los recibos, etc.

Este conjunto de cálculos agrupados en una fórmula y los lineamientos de su funcionamiento sedenomina: Concepto.

Puede considerarse el motor de cálculo del Sistema. Todo cálculo que pretendemos que elSistema realice debe ser a través de un Concepto.

PASO A PASO

• Accedemos a:

Sueldos y JornalesAdministrador de Sueldos

• Seleccionar Tablas / Conceptos

• Haciendo doble clik sobre Conceptos accedemos a una pantalla que muestra todos losconceptos:

• Pulsamos el botón

• Aparece la siguiente pantalla:



Esta pantalla contiene los lineamientos del comportamiento del concepto que se define

• Código: Además de identificarlo indica el ordenamiento de impresión de los conceptosen los recibos (4 dígitos numéricos).

• Descripción: Texto que detalla el concepto y, en su caso, aparecerá en el recibo.

• Orden: Indica la secuencia de liquidación de los conceptos (numérico de 5 dígitos).

• Tipo: Para ver la lista hacemos click en:

Remunerativo: Para los conceptos como Sueldo mensual, horas extras, etc.Aparecen impresos en la primera columna del recibo.

No remunerativo: Para conceptos de tales características como Indemnización porantigüedad, Gratificaciones, etc. Aparecen impresos en la segunda columna delrecibo.

Retención: Abarca conceptos como Retención Jubilación, Obra social, etc. Aparecenimpresos en la tercera columna del recibo.

Asignación Familiar: Representan conceptos como Asignación por hijo, Ayudaescolar, etc. Aparecen en la segunda columna, pero a su vez el Sistema los identificapara su posterior tratamiento referido a leyes sociales.

Contribución Patronal: Estos conceptos no aparecen en el recibo: ContribuciónJubilaciones, Contribución obra social, etc. Se calculan a efectos de obtener informesde costos, control de cargas sociales y el asiento contable.

Redondeo: Se especifica un “Valor Genérico” al cual se desea que seanredondeados los netos de los recibos (Ej: 1.00). Si no se indica dicho valor, el



redondeo no se realiza. Este concepto no tiene fórmula y el Sistema lo colocaautomáticamente.

Puente: Son valores calculados o informados con el objeto de servir como pasoprevio a otro cálculo o para simplificar cálculos complejos, dividiéndolos en variasetapas.

Salario Conformado Puro: En los recibos, en el ítem Remuneración Asignada, elSistema coloca el valor básico indicado en la tabla categorías, según cada legajo.Cuando de acuerdo a cada convenio es necesario definir un salario o sueldo básico,equivalente a la suma de varios conceptos, determinamos para ese conceptosumatoria el carácter de Conformado.

El valor de este concepto será entonces el que figure como remuneración asignada.

Salario Conformado Adicional: Es similar al anterior en su formato y se suma a él.

• Se Informa: Valores que se utilizan en el cálculo de los conceptos y se indican paracada persona en particular. Por ejemplo, la cantidad de horas extras. Pueden tomar valornegativo.

Cantidad: Este valor aparece en la columna “Unidades” del recibo.

Valor Unitario: Se utiliza para realizar cualquier cálculo pero no aparece en el recibo.

Importe: Se utiliza en general para el pago de montos fijos, premios, para registrarvalores puente, etc. No aparece en el recibo por sí mismo si no a través del total delconcepto.

• Vigencia: Lapso en el cual es necesario que se liquide el concepto.

Permanente: El concepto aparece automáticamente en todas las liquidaciones en lascuales está aplicado.

Temporario: El concepto aparece automáticamente en las liquidaciones en las cualesse aplica, pero durante un período determinado.

Unica Vez: El concepto aparece en cualquier liquidación y sólo cuando se loincorpora expresamente.

• Liquidaciones a las que aplica: Los conceptos aparecen automáticamente sólo en lasliquidaciones indicadas.

Un concepto puede ser aplicado a una sola liquidación, a varias o a todas. Por ejemplo:SUELDO es un concepto de liquidación mensual y HORAS NORMALES es deliquidación quincenal, pero APORTE JUBILATORIO se liquida en las dos.

Hacemos Click sobre la solapa Empleados a los que Aplica:



Fig 5

Marcando con el mouse en la casilla “Los que cumplen”, se habilitan las opciones paraseleccionar a qué personal se le aplica determinado concepto.

Esta facilidad permite evitar errores, colocando por ejemplo una Retención Sindical a quienno le corresponde, el concepto Horas Normales a personal mensualizado o Licencia porMaternidad a personal masculino.

Hacemos click en la solapa Cálculo:

Fig 6



En esta solapa es donde se determina la fórmula de cálculo del concepto.

• Valor Genérico: Es un valor propio del concepto y no personal del beneficiario, comoson la Cantidad, el Valor Unitario y el Importe.

Con él podemos definir montos que serán aplicados a todos los legajos liquidados.

Por ejemplo:El valor genérico del Aporte Jubilatorio es: 0.11El valor genérico del Adicional Título Secundario es: 100.00

• Hacemos Click en

Se abre una pantalla en donde se ofrecen dos alternativas de fórmula

Fig 7

Es: Esta opción corresponde a fórmulas que se denominan: Directas. El cálculo tieneuna sola posibilidad de resolución. Puede ser una suma, multiplicación, búsqueda enperíodos anteriores, etc. o una combinación de todas, pero Es eso.

Si: Corresponde a las fórmulas denominadas: Condicionales. El cálculo depende delcumplimiento de una determinada condición.

Ejemplo: Si Inasistencias = 0, Entonces: Presentismo= 50.00 Sino:Presentismo= 0

• Luego de elegir la opción hacemos click en

• Aparece la siguiente pantalla



Fig 8

La Fórmula puede contener uno o varios términos (luego se verán ejemplos) y el sistemapropone en la pantalla de la Fig 8, las variables que podemos utilizar en su construcción.

VARIABLES QUE APORTAN DATOS:

• Código de Concepto: en muchas fórmulas se hace referencia a los datos contenidosen un concepto, ya sea el mismo que se está calculando o el TOTAL de otro calculadoanteriormente. Para utilizarlos, debe seleccionarse en la pantalla el concepto y el datocorrespondiente.

Fig 9



• Luego de seleccionar la variable debemos elegir un operador que continúe la fórmula

• Se abre la siguiente pantalla

Fig 10

• En los ejemplos de conceptos la llamaremos:

CUADRO DE OPERADORES

• Seleccionamos el necesario y hacemos click en

Y se abre nuevamente la pantalla de selección de variables.



OTRAS VARIABLES QUE APORTAN DATOS:

También en la pantalla de la Fig 9:

• Sueldo o Jornal• Plan Médico• Matriz / Ganancias Según:• Unidades / Importes / Cantidades• Tabla Auxiliar• Salario Conformado puro• Salario Conformado Adicional

(Ver manual del Sistema: Tablas / Conceptos / Operandos).

VARIABLES CALCULADAS POR EL SISTEMA

En la misma pantalla se ofrecen funciones precalculadas que solucionan muchos pasosintermedios y que permiten definir fórmulas más simples:

• Total de Haberes Remunerativos• Total de Haberes No Remunerativos• Total Salario Familiar• Total Retenciones• Total Contribuciones Patronales• Antigüedad• Días trabajados en el mes• Días trabajados en el semestre• Cantidad de meses trabajados• Días de licencia en el período• Días de licencia• Cantidad de días del mes• Cantidad de días del semestre

(Ver manual del Sistema: Tablas / Conceptos / Operandos)

• Elegimos otra variable y hacemos click en



Fórmula Completa:

Fig 11

• Si la fórmula está completa hacemos click en

Concepto terminado:

Fig 12

• Para grabar el concepto pulsamos



• Si no vamos a grabar más conceptos, hacemos click en

MUY IMPORTANTE:

Asegúrese de haber pulsado “ACEPTAR” (la pantalla queda en blanco) antes de“CERRAR”, de otro modo perderá lo realizado.

Si el botón “TERMINAR” no está habilitado, se debe a que sobra o falta algún operadormatemático.

La edición de la fórmula siempre termina en una pantalla como la de la Fig 11.

NOTAS

En la Fig 9 y Fig 11 podemos observar otros “botones” disponibles:

• Retroceder: Para borrar el último término u operador incluido.

• Nueva Fórmula: Para borrar todos los términos y operadores.

• Cancelar: Anula los términos incorporados a la fórmula y vuelve a la pantalla anterior.



CCóómmoo ssee ccrreeaann ddeetteerrmmiinnaaddooss ccoonncceeppttooss

• Sueldos Básicos: Jornalizado y Mensual• Horas extras al 50%• Vacaciones• Horas enfermedad e Inasistencias• Sueldo Anual Complementario

En primer lugar se debe tener una clara idea de cómo se liquida el concepto que va a crear. Eneste caso son relevantes estos datos:

• En cuáles liquidaciones se liquida1. Si está sujeto a las retenciones legales2. Si se paga multiplicando la cantidad de horas trabajadas o si se abonan importes fijos.3. A cuáles empleados les corresponde4. Si existen otros conceptos que necesitan el resultado del cálculo de éste.

SUELDO BASICO (JORNALIZADOS)

PASO A PASO

• En el Administrador de Sueldos y Jornales -Tablas - Conceptos

En la empresa Modelo este concepto lleva el número 101.

Descripción: BASICO HS. NORMALES

Características

• Remunerativo: puesto que está sujeto a retenciones.

• Se debe informar la Cantidad de horas trabajadas en la quincena. Por esa razón debemarcar la casilla correspondiente.

• La vigencia se define como Única vez porque vamos a cargar la novedad todas lasquincenas.

• Debe asociarse el concepto a algún tipo de liquidación. Seleccionamos 1ra y 2daQuincena Normal y 2da Quincena y mes.

• Empleados a los que aplica: Marcamos la casilla Los que cumplen. Luego Clase yfinalmente Jornal.

La fórmula

• La fórmula debe multiplicar el salario horario por la cantidad de horas trabajadas.

• Elegir la opción Es.

• En el cuadro de Variables seleccionamos



Sueldo o Jornal

• En el cuadro de operadores elegimos

Multiplicación

• En el cuadro de Variables Seleccionamos

Código de ConceptoEn la ventana de conceptos (mitad de pantalla) aparece el concepto 0101 y a su derechaotra ventana con el dato Cantidad.

• Al terminar la fórmula queda de este modo:

Es Sueldo o Jornal * BASICO HS NORMALES (Cantidad)

SUELDO BASICO (MENSUALIZADOS)

Características

• Remunerativo: Está sujeto a retenciones.

• La vigencia se define como Permanente porque se liquida todos los meses

• Debe asociarse el concepto a algún tipo de liquidación. Seleccionamos Mes normal y2da Quincena y mes.

• Empleados a los que aplica: Marcamos la casilla Los que cumplen. Luego Clase yfinalmente Mensual.

La fórmula

• Vamos a calcular el sueldo teniendo en cuenta que el empleado mensualizado pudohaber ingresado durante el transcurso del mes. En ese caso se debe abonar laproporción

Días trabajados en el mes / Cantidad de días del mes.

• Si el empleado ingresó el primer día del mes que se liquida esta ecuación dará 1.

• Por otra parte vamos a dejar automatizado que a los días trabajados en el mes lesrestaremos eventualmente los días que correspondan a la Licencia por maternidad delpersonal femenino.

• Quedará de la siguiente manera:

Es Sueldo o Jornal * ( Días trabajados en el mes - LICENCIA POR MATERNIDADMENSUAL (Cantidad) ) / Cantidad de días del mes

• Utilizamos la opción Es

• En el cuadro de Variables

Seleccionamos Sueldo o Jornal



• En el cuadro de operadores

Seleccionamos Multiplicación

• En el cuadro Variables

( Abrir paréntesis

• sin cambiar de pantalla

Días trabajados en el mes

• En el cuadro operadores

Elegimos Resta


Código de Concepto

• A mitad de pantalla buscamos el concepto 0334 – Licencia por Maternidad Mensual

• Dato Cantidad

• En el cuadro operadores

) : Cerrar paréntesis

• sin cambiar de pantalla

División


Cantidad de Días del mes

En los próximos ejemplos sólo mostraremos un cuadro esquemático de la fórmula para quepuedan practicar el ingreso de los conceptos ustedes mismos.

HORAS EXTRAS (JORNALIZADOS)

PASO A PASO

La fórmula

OperadoresEs:Sueldo o Jornal

Multiplicación



Concepto: Hs Extras 50% (Cant)Multiplicación

Unidades = 1.5Terminar

• Nuestra fórmula quedará:

Es Sueldo o Jornal * HORAS EXTRAS 50% (Cantidad) * 1.5

Es decir que se multiplica el valor horario por la cantidad de horas extras trabajadas, y se loacrecienta en un 50%.

HORAS EXTRAS (MENSUALIZADOS)

PASO A PASO

En la empresa Modelo es el concepto 221 Horas extras al 50%

La fórmula

• Seleccionamos:

OperadoresEs:Sueldo o Jornal

DivisiónUnidades = 200

MultiplicaciónConcepto: Hs Extras 50% (Cant)

MultiplicaciónUnidades = 1.5Terminar


Es Sueldo o Jornal / 200 * HORAS EXTRAS 50% (Cantidad) * 1.5

VACACIONES (JORNALIZADOS)

Este concepto es el que liquida las vacaciones para el personal jornalizado. En este caso seabona una cantidad determinada de días de vacaciones multiplicando por 8 (horas diarias)el valor del jornal horario.

En la Empresa Modelo este es el concepto 141 – Vacaciones jornal.



PASO A PASO

La fórmula

OperadoresEsSueldo o Jornal

MultiplicaciónDías de Licencia

MultiplicaciónUnidades = 8Terminar

Este operador aporta a la fórmula los días de licencia indicados en el legajo en la solapaDatos de liquidación, con una fecha “Inicio” y otra “Finalización”.


Es Sueldo o Jornal * Días de Licencia * 8

VACACIONES (MENSUALIZADOS)

• En este caso en la fórmula dividimos por 25 de acuerdo a la ley.

• En la empresa Modelo este concepto lleva el código 241.

PASO A PASO

La fórmula


DivisiónUnidades = 25

MultiplicaciónDías de Licencia Terminar

Este operador trae los días de licencia indicados en el legajo en la solapa datos deliquidación, con una fecha “Inicio” y otra“Finalización”


Es Sueldo o Jornal / 25 * Días de Licencia.



UNA SITUACION COMUN

Supongamos que una persona se toma vacaciones desde el 15 de enero hasta el 5 defebrero.

Debe percibir:

• El importe de las vacaciones (22 días) liquidados con el concepto anterior.

• El sueldo de enero menos los días que no trabajó por estar de vacaciones. En este casodeben pagarse 14 días (desde el 1/1 hasta el 14/1). O sea que deben abonarse 31 díasque tiene el mes de enero menos 17 días no trabajados haciendo la respectivaproporción.

• El sueldo de febrero menos los días no trabajados de febrero. Al igual que con el mes deenero deben abonarse 23 días (28 días que tiene el mes de febrero, menos los 5 días devacaciones).

Gráficamente:

01/01 15/01 31/01 05/02 28/02

Vacaciones

14 días 22 días vacaciones 23 días

Para poder realizar todos estos cálculos el Sistema nos provee de estas funciones almomento de hacer las fórmulas.

Veamos qué hace cada una de estas funciones parapoder utilizarlas apropiadamente:

• Días de licencia en el periodo: son los días en que el empleado trabajó durante el mesde vacaciones, y el Sistema lo establece de esta manera:

Los días que van desde el inicio del mes calendario y el inicio de la fecha de vacacionesindicada en el legajo, más:Los días que van desde la finalización del periodo de vacaciones indicado en el legajohasta el final del mes calendario respectivo.

• Días de licencia: son la cantidad de días de vacaciones, el Sistema lo establece de estamanera:

Los días que van desde el inicio hasta el final de las vacaciones indicadas en el legajodel personal.



• Cantidad de días del mes: calcula la cantidad de días del mes calendario que se estáliquidando. Este número puede ser 28, 29 (febrero de año bisiesto), 30 ó 31.

Conceptos a definir:

DESCUENTO ADELANTO VACACIONES:

Este concepto tiene por finalidad descontar del mes completo los días que el empleadomensualizado faltó por estar de vacaciones.

PASO A PASO

• En la empresa Modelo este es el concepto 245.

La fórmula

OperadoresEs

Sueldo o JornalDivisión

Cantidad de días del mesMultiplicación

Días de Licencia en el períodoMultiplicación

Unidades = -1Terminar


Es Sueldo o Jornal / Cantidad de días del mes * Días de Licencia en el período * (-1)

Este concepto fue definido como Permanente. Es decir que el Sistema lo liquidará todoslos meses.Ahora bien, mientras no existan días de licencia (vacaciones) en el periodo, esa funciónasume el valor 0 (cero), entonces toda la fórmula da por resultado 0 (cero).De esta manera la fórmula tendrá un resultado distinto de cero únicamente cuando lafunción días de licencia en el periodo sea mayor que 0 (cero).

DATO IMPORTANTE:

Cuando el resultado de una fórmula es cero el concepto correspondiente no aparece ni en elrecibo ni en el libro ley.



Empleados a los que aplica

En esta solapa marcar los mensualizados.

COMO SE LIQUIDAN LAS INASISTENCIAS

Para el personal jornalizado, las inasistencias sin goce de haberes se traducen en menoshoras trabajadas, es decir no hace falta definir nada en el Sistema de Sueldos, simplementese pagan menos horas. Pero si las inasistencias dan derecho al cobro de haberes como lasInasistencias por enfermedad, accidente o feriado, entonces hará falta definir conceptosacordes.

Vamos a ver los siguientes casos:

• Horas por enfermedad / accidente / feriado y similares (Empleados jornalizados)

• Inasistencias (del empleado mensualizado)

COMO LIQUIDAR LAS HORAS POR ENFERMEDAD (EMPLEADOSJORNALIZADOS)

• La solución que proponemos es también válida para las horas por accidente o las horasferiado.

• En la empresa Modelo este es el concepto 111.

PASO A PASO

La fórmula


MultiplicaciónHoras enfermedad (Cantidad)Terminar


Es Sueldo o Jornal * Horas enfermedad (Cantidad )

DATO IMPORTANTE:

Estos conceptos no se vinculan a la Agenda sino que se informan como novedad en cadaliquidación. La excepción está dada por el caso en que se trate de una licencia porenfermedad, que tiene una duración prefijada: en ese caso puede ponerse en la agenda ydefinirse como de vigencia temporaria.



INASISTENCIAS (MENSUALIZADOS)

• El concepto que se propone tiene por función restar de los haberes mensualescompletos, los días de inasistencia, de forma tal de dejar expresada en el recibo dehaberes la inasistencia.


• Al definir el concepto, se debe calcular el valor de la jornada laboral para luego procedera deducirla.

PASO A PASO

La fórmula


DivisiónCantidad de días del mes

MultiplicaciónInasistencia (Cantidad)

MultiplicaciónInasistencias (Valor Genérico) **Terminar


Es Sueldo o Jornal / Cantidad de días del mes * Inasistencias (Cantidad) *Inasistencias (Valor Genérico)

** Indicar en el campo: Valor Genérico: (-1)

Supongamos que un empleado gana por mes $ 900 y faltó 2 días en marzo.

La fórmula reemplazada por números quedará:

$ 900 / 31(días de marzo) * 2 (inasistencias) * - 1 = - 58.06

el empleado cobrará:

Sueldo 900.00Inasistencias 58.06Neto sujeto a retenciones 841.94



CCóómmoo ssee lliiqquuiiddaa eell aagguuiinnaallddoo

Para liquidar el aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC) resulta necesario acudir aliquidaciones anteriores para poder determinar el mejor mes del último semestre.

Si bien esto se encuentra resuelto en la empresa Modelo, vamos a realizar la explicación desde elinicio para poder analizar todo el proceso.

PASO A PASO

CREACION DE LAS CLASES DE LIQUIDACIONES: VARIOS YAGUINALDO.

Resulta necesario crear una clase de liquidación Varios y otra Aguinaldo que reúna a tiposde liquidaciones que tienen que ver con el aguinaldo.

• En el Administrador de sueldos / Tablas / Clases de liquidaciones

• Ahora crearemos la clase de liquidación Aguinaldo de la misma manera:



TIPOS DE LIQUIDACIONES

Debemos crear un tipo de liquidación para cada una de las cuotas del aguinaldo con lafinalidad de asociar a cada una de ellos los respectivos conceptos.

• Creamos entonces los tipos SAC PRIMER SEMESTRE y SAC SEGUNDO SEMESTRE.

• En el punto Administrador de sueldos / Tablas / Tipos de liquidaciones

• Presione Agregar

• Incorpore el SAC Primer Semestre y SAC segundo semestre. Debe marcar la clase“varios” en ambos.

La mecánica de asociaciones entre

• Clases de liquidaciones• Tipos de liquidaciones, y• Conceptos,

será la siguiente:

• Cada concepto se asocia con un tipo de liquidación.

• Los tipos de liquidaciones Mes normal, Primera quincena y Segunda quincena, seasocian a la clase Aguinaldo, entre otras.

• A su vez los Tipos SAC 1er. semeste y SAC 2do. Semestre, que no pertenecen a laclase Aguinaldo, cuando van a buscar liquidaciones anteriores para hallar el mejor messe asocian a la misma clase: Varios.

IMPORTANTE:

Los Tipos de liquidación que corresponden a haberes computables para el SAC: Sueldo,horas extras, antigüedad, etc., deben estas asociados al Tipo AGUINALDO.



• Crearemos los conceptos de Aguinaldo.

• Conviene separar los conceptos de Aguinaldo (SAC) para los jornalizados y losmensualizados.

AGUINALDO 1ER. SEMESTRE (JORNALIZADOS)

• Definimos un concepto apropiado para liquidar el primer semestre o primera cuota delaguinaldo.


• Debemos hacer que el Sistema:

1. Busque entre los seis meses calendarios anteriores el mejor mes2. Calcule la mitad3. La proporcione a los días trabajados en el semestre, ya sea porque el empleado se

incorporó durante el semestre o porque el contrato finalizó antes de concluido elsemestre.

Al definir el concepto, se debe calcular el valor de la jornada laboral para luego proceder adeducirla.

PASO A PASO

La fórmula

OperadoresEsTotal de Haberes Remunerativos / Liq anteriores / Absoluta añoen curso / Desde 01 Hasta 06 / Clase: Aguinaldo / Mejor

DivisiónUnidades/Importes/Cantidades: 2

MultiplicaciónDías Trabajados en el semestre

DivisiónCantidad de días del semestre. Terminar

En este caso se debe buscar entre las liquidaciones anteriores el mejor mes. Para ellose indica:



• Absoluta año en curso: significa que el Sistema buscará los períodos que se indique enDesde/Hasta, en el año que se está liquidando. En este caso, como se trata del primersemestre se indica 01 y 06.

Esta función calcula los días que van desde la fecha de ingreso hasta la fecha de laliquidación. Se incluye para los aguinaldos correspondientes al personal que trabajó menosde un semestre.

Con esta función el Sistema incluye el total de días del semestre que se liquida. Estetérmino complementa al anterior.


Es Total de Haberes Remunerativos AGUINALDO (Ene | Jun, Mejor) / 2.0000 * Díastrabajados en el semestre / Cantidad de días del semestre

NOTA:

Cuando se busca entre las liquidaciones anteriores el Total de Haberes Remunerativos, sehace el cálculo para cada legajo y liquidación. Para reducir los tiempos de liquidación puedecrearse un concepto que todos los meses guarde este total y luego incluirlo en la fórmula delSAC.En la empresa modelo este concepto lleva el número 600.En este caso la fórmula quedará:

Es HABERES REMUNERATIVOS (Total) AGUINALDO (Ene | Jun, Mejor) / 2.0000 * Díastrabajados en el semestre / Cantidad de días del semestre

Y ya hemos cargado el concepto que nos permite liquidar el SAC a los empleadosjornalizados por el primer semestre.

AGUINALDO 2DO. SEMESTRE Y MENSUALIZADOS

• Recomendamos definir una fórmula de aguinaldo para cada semestre, dado que notienen la misma cantidad de días (el primer semestre tiene 181 días y el segundo 184,inclusive el Sistema reconoce los años bisiestos, tomando, en tal caso, 182 días para elprimer semestre).

• A su vez este método permite, al estar referido a cada semestre, calcular correctamentela proporcionalidad a los días trabajados.

• La fórmula de cálculo para el segundo semestre sólo varía en cuanto a los períodosinvolucrados que serían: 07 a 12.

• En cuanto a los mensualizados las fórmulas serían iguales a la de los jornalizados, peroen la empresa modelo se separan con los números 0251 y 0252, sólo a efectos de unamejor clasificación interna de los conceptos.

• En el punto Actualización de agenda, novedades y liquidación se debe actualizar laAgenda agregando este concepto.

• Ver el punto Cómo se preparan y calculan las liquidaciones de haberes.



CCóómmoo ssee rreettiieennee llaa jjuubbiillaacciióónn yy oottrrooss ccoonncceeppttooss aannáállooggooss eenn lloosshhaabbeerreess

Nosotros recomendamos tener en cuenta los topes aunque no existan sueldos superiores al topede los MOPRE. De esta manera se encuentran definidas todas las retenciones en la empresaModelo.

RETENCION DE JUBILACION Y OTROS CONCEPTOS ANALOGOSTENIENDO EN CUENTA LOS TOPES DE MOPRE.

Esta forma de liquidar las retenciones es recomendable porque abarca todos los casos.

Aquellas remuneraciones que superan determinada cantidad de unidades MOPRE no seencuentran sujetas a las retenciones de la Seguridad Social.

En este caso deben establecerse conceptos que “filtren” cada remuneración a los efectosdel cálculo de los haberes sujetos a retención.

Por ejemplo:

En este momento el tope es de 60 MOPRE y el valor de esa unidad es de $ 80, enconsecuencia el tope es de $ 4.800.-.De esta forma:Sobre un sueldo de $ 5000, se debe retener sobre 4.800.-Y sobre un sueldo de $ 1.000, se debe retener sobre los $ 1.000.-

La mecánica a construir es la siguiente:

• Crear conceptos que filtren los distintos tipos de remuneraciones para que a través delos mismos se efectúen las retenciones.

• En la empresa Modelo estos conceptos llevan los códigos 291;293; 295 y 299.

PASO A PASO

• Creamos un concepto con estas características:

BASE IMPONIBLE

• En la empresa Modelo lleva el código 299 y su función es portar el valor del tope.

Tipo: Puente Periodicidad: Permanente Tipo de liquidación: Todas

La fórmula se definirá más adelante; ahora necesitamos crearlo únicamente comoportador de un valor: el de los 60 MOPRE.

• En el cuadro Valor Genérico ponemos el valor del tope: $ 4.800.-



• Empleados a los que aplica: Indicar Todos.

IMPORTANTE:

La fórmula quedará pendiente para ser resuelta más adelante, puesto que este conceptointeractúa con otros que deben definirse previamente.

AGENDA

Este concepto debe vincularse con los legajos de todos los empleados. Esta vinculación sehace a través de la Agenda.

Sin esta vinculación no se producirá la retención en los haberes.

Puede utilizarse la actualización por concepto y el Alta automática.

Ver el punto Cómo se preparan y calculan las liquidaciones de haberes.

BASE IMPONIBLE NORMAL

Este concepto forma parte del esquema para la fijación de topes en las retenciones. Sedenomina Base Imponible Normal porque establece la base imponible para las retencionescon respecto a las remuneraciones habituales del empleado: Sueldo, Antigüedad, Horasextras, etc.

Este concepto lleva el código 291 en la empresa Modelo.

El concepto quedará definido de esta manera

Características

• Tipo: Puente• Periodicidad: Permanente• Tipo de liquidación: Mes normal / Primera quincena / Segunda quincena y mes

La Fórmula

Esta fórmula debe “filtrar” todas las remuneraciones. Para ello deberá comparar el total dehaberes remunerativos con el valor de los 60 MOPRE y quedarse con el menor de ellos.

Para hacer esto hace falta utilizar la facilidad de una fórmula condicional, es decir de unaque comience con Si:



• Pase a la solapa CALCULO• Presione el botón Editar fórmula.

OperadoresSiTotal Haberes Remunerativos

<BASE IMPONIBLE NORMAL 60 MOPRE (Valor Genérico)

EntoncesTotal Haberes Remunerativos

SinoBASE IMPONIBLE 60 MOPRE (Valor Genérico)Terminar

• La fórmula quedará:

Si Total Haberes Remunerativos < BASE IMPONIBLE NORMAL 60 MOPRE (ValorGenérico) Entonces Total Haberes Remunerativos Sino BASE IMPONIBLE 60MOPRE (Valor Genérico)

Agenda

Este concepto debe vincularse con los legajos de empleados jornalizados. Esta vinculaciónse hace a través de la Agenda.

IMPORTANTE:

Si no se vincula este concepto a los legajos no se producirá la retención en los haberes.

Con similares características se ingresan los conceptos que "filtren" las remuneracionescorrespondientes a vacaciones y aguinaldos.

El paso siguiente es completar el concepto 299 con la fórmula respectiva que es la suma detodos estos conceptos que "filtran" los haberes remunerativos (ver empresa Modelo).

EL CONCEPTO DE RETENCION

• Este concepto en la empresa Modelo lleva el código 0401.

PASO A PASO

• Desde el Administrador de Sueldos / Conceptos definir este concepto:

Código 0401 Retención Jubilación

Características

• Tipo: Retención• Periodicidad. Permanente• Tipos de liquidaciones: Todas



La fórmula

• Pase a la solapa CALCULO• Presione el botón Editar fórmula.

En el cuadro Valor genérico debemos indicar 0.11, que es la tasa del 11% ya dividida por100.

OperadorEsTotal Haberes Remunerativos

MultiplicaciónCódigo de concepto 401 (Valor Genérico)Terminar

• De esta manera la fórmula quedará:

Es Total Haberes Remunerativos * Retención Jubilación (Valor Genérico)

• Empleados a los que aplica: En esta solapa marcamos Todos.

AGENDA

• Este concepto debe vincularse con los legajos de empleados que tengan esta retención.Esta vinculación se hace a través de la Agenda.

• En forma similar deben definirse los conceptos para la ley 19032, la Obra social, etc.



CCóómmoo ssee lliiqquuiiddaann llaass ccoonnttrriibbuucciioonneess ppaattrroonnaalleess

Las contribuciones patronales se liquidan a través de conceptos que se utilizan con tales fines.

Resulta recomendable utilizar un esquema de topes MOPRE, aunque momentáneamente no sesuperen los topes, puesto que el usuario queda cubierto ante esa eventualidad. Por otra partetodas las soluciones que se elaboran en el departamento de soporte técnico consideran que elusuario utiliza este método.

DEFINICIONES PREVIAS

PASO A PASO

En primer lugar, ya se han definido dos tablas: Zonas según T02 RG 3992 y Lugares depago. Esto es necesario para determinar los montos de las reducciones en lascontribuciones patronales. Accedemos a estos puntos desde Administrador de Sueldos yJornales / Tablas / Zonas según T02 RG 3992 y Lugares de pago.

Luego se debe definir una tabla auxiliar con los valores de las reducciones. Estasreducciones se determinan de acuerdo al Lugar de pago que se haya indicado en cadalegajo.

• Definimos la tabla:

Accedemos a este punto desde Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas /Tablas auxiliares:

En la pantalla respectiva presione Agregar para dar de alta a esta nueva tabla. Conla empresa Modelo esta tabla viene creada.

Esquemáticamente el funcionamiento de esta Tabla auxiliar es el siguiente:

• Una vez definida la Tabla elaboramos los conceptos respectivos.

Legajo conun lugarde pago

Tabla auxiliar con los valores dereducción correspondientes alos lugares de pago.

Fórmula del concepto



COMO SE CALCULAN LAS CONTRIBUCIONES PATRONALESTENIENDO EN CUENTA LOS TOPES MOPRE

Este procedimiento resulta similar al determinado para las retenciones.

En este sentido se definen ciertos conceptos que filtran cada una de las contribuciones quetienen un valor distinto de tope que las retenciones.

Al momento de confeccionarse esta guía las contribuciones tienen un tope de 60 MOPRE.

Por ejemplo:

El valor de esa unidad MOPRE es de $ 80, en consecuencia el tope es de $ 4.800.-.De esta forma:Sobre un sueldo de $ 7000, se debe contribuir sobre $4.800.-Y sobre un sueldo de $ 1.000, se debe contribuir sobre $ 1.000.-

Retenciones 60 MOPRE

SIJP SIINSSJP SIOBRA SOCIAL SIANSSAL SIContribucionesSIJP SIINSSJP SIASIGN FAM SIFDO NAC DE EMPLEO SIOBRA SOCIAL SIANSSAL SIA.R.T. SI

Se toman entonces como tope los mismos conceptos definidos para las retenciones.

PASO A PASO

LOS CONCEPTOS DE CONTRIBUCION PATRONAL

Por cada una de las contribuciones patronales habrá que hacer un concepto para sucálculo. Debe tenerse en cuenta en dicho cálculo:

• Los conceptos que contemplan los MOPRE.

CONTRIBUCION POR JUBILACION

• En la empresa Modelo lleva el código 0501.



Características

• Tipo: Contribución patronal• Periodicidad: Permanente• Tipos de liquidaciones: Todas

La fórmula:

OperadoresEsBASE IMPONIBLE 60 MOPRE (Total)

* MultiplicaciónCONTRIBUCIONES JUBILACION (Valor Genérico)

/ DivisiónUnidades / importes / cantidades =100Terminar

En el valor genérico se indica el porcentaje de contribución.

De manera similar deben crearse los otros conceptos de contribución patronal.

Ejercicio

Ingrese estos conceptos

1. Se otorga un préstamo a los empleados de $ 1.000 areintegrar en 5 cuotas de $ 200.- cada una.

2. Se abona un premio a todos aquellos empleados mensualizados que no han faltado enel mes y que tienen un sueldo inferior a los $ 2.000.-Este premio es del 5% del sueldo.

3. Se establece un aporte sindical equivalente al 1,5% de los haberes remunerativos.También existe una contribución patronal para el sindicato del 1% sobre los haberesremunerativos.

4. El empleado tiene un familiar a cargo para la obra social.

5. Se abona una diferencia de haberes de $ 35.- por única vez.

6. Crear un concepto para los LT (Tickets) que si bien no figuran en los recibos de haberesse deben tomar en cuenta para las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias.

7. Se debe abonar una indemnización por vacaciones no gozadas.

8. La antigüedad se abona en base a una tabla, de esta manera:

• De 1 a 3 años: el 1% del sueldo por cada año• De 4 a 7 años: el 1,5% del sueldo por cada año• De 8 años o más: el 2% del sueldo por cada año.

9. Crear un concepto que liquide las asignaciones familiares por hijo.

10. Crear un concepto que liquide la asignación por maternidad.



CCóómmoo eess llaa bbúússqquueeddaa ddee iimmppoorrtteess eenn lliiqquuiiddaacciioonneess aanntteerriioorreess

En ocasiones se nos planteará la necesidad de buscar en el Sistema datos de conceptos quehayan sido liquidados en períodos anteriores.

El caso más conocido es el del Sueldo Anual Complementario, para cuya liquidación debemosobtener la mejor remuneración del último semestre.

Otro caso es el de la acumulación necesaria para la liquidación de las retenciones del Impuesto ala Ganancias.

También tenemos los promedios de conceptos variables, comisiones, horas extras, etc, que seincorporan al pago de las vacaciones o en los conceptos indemnizatorios.

Finalmente a efectos estadísticos o para el cálculo de los promedios mencionados anteriormente,podríamos necesitar conocer sumas o promedios de las cantidades informadas y que fueronutilizadas en el cálculo de determinados conceptos.

En este punto describiremos cómo se realiza este tipo de búsquedas, cuáles son sus variantes ycómo quedan incorporadas a la fórmula de un concepto.

Concepto a buscar

• Debemos elegir el concepto que nos aportará el dato buscado.

Qué dato nos interesa

• Total calculado• Cantidad informada• Valor Unitario asignado• Importe informado• Valor Genérico asignado

Cuál es el criterio de búsqueda

Existen tres formas:

• Absoluta:

Le indicamos al Sistema el mes y el año exacto desde y hasta el cual debe buscar.La fórmula sólo sirve para un determinado período.

• Absoluta Año en Curso:

Sólo es necesario indicar los meses de inicio y finalización.La fórmula es válida en cualquier año.

• Relativa:

En este caso no detallamos meses ni años sino Períodos. El Período 001 es el primeroinmediatamente anterior al mes que estamos liquidando y el Período “n” será el últimocontado desde la misma fecha.



Además este estilo de búsqueda se “corre” a medida que cambia el mes de liquidación. Si enagosto el período 001 es julio, en septiembre el mismo pasa a ser agosto y así sucesivamente.No es obligatorio comenzar desde el período 001, puede hacerlo desde el 010, 023, etc.

En forma general para los tres modos, la búsqueda puede realizarse hasta o desde el mes encurso o período 000, pero no para la liquidación en proceso sino anteriores ya cerradas.

Las quincenas se consideran como de un mismo período. Ubicados en la 2da. Quincena de unmes, un dato de la 1er. Quincena debe ser buscado en el período 000.

Períodos que abarca

• Indicamos la extensión de la búsqueda.

Clase de Liquidación

Las clases son filtros. Es obligatorio en las tablas del Sistema tener definida al menos unaclase, que podemos llamar “Varios”. Asignaremos a ella todos los Tipos de Liquidación, paraque los conceptos calculados figuren allí como mínimo.

Pero si creamos más clases este filtro nos permitirá realizar búsquedas minuciosas, ya que unmismo concepto podremos ubicarlo de diversas formas.

Por ejemplo: Podemos asignar el Tipo de Liquidación “2da quincena” a la clase Varios y a su vez aotra clase que denominaremos “Segunda Q”.

Si buscamos el total liquidado del concepto Horas Normales a través de la clase Varios, nosdevolverá como resultado la suma de lo calculado en 1ra y 2da quincena.

Pero si lo pidiéramos por la clase Segunda Q, sólo traería las sumas referidas a la 2da quincena.

Podemos crear todas las Clases de Liquidación que consideremos necesarias y en cualquiermomento. Asignar un tipo de liquidación a una nueva clase es agregar una nueva posibilidad debúsqueda de un concepto ya liquidado.

Qué hacemos con los datos

Determinados ya los elementos de búsqueda precedentes, debemos indicarle al Sistema elcálculo de agrupamiento que queremos que realice con los valores que encuentre.

Disponemos de los siguientes:

• Suma

El conjunto de datos será mostrado como el total de la suma de los mismos.

• Promedio A

El total sumado será dividido por el número de meses o períodos seleccionados en labúsqueda.

Ejemplo: Comisiones liquidadas en los últimos 12 meses = $ 7200.-

Promedio: $ 7200.- = $ 600.- 12



• Promedio B

Realiza la misma operación anterior pero con la particularidad de tomar como divisorsólo el número de meses o períodos en los que el dato buscado existe.

Ejemplo: Comisiones liquidadas en los últimos 12 meses = $ 7200.-Períodos en los que determinó comisiones = 9

Promedio: $ 7200.- = $ 800.- 9

• Mejor

Selecciona el mejor valor del período buscado.

Una vez insertados todos los elementos de la búsqueda en la fórmula, se comportan comoun bloque. Si necesitamos corregir alguno de ellos es necesario eliminarlos totalmente de lafórmula y volver a definirlos.

El bloque de búsqueda se comporta como un término matemático. Por lo tanto la fórmula deconcepto que lo contiene puede continuar, de ser necesario, incorporando nuevos términosy operadores.

PASO A PASO

Tomemos como ejemplo la obtención del promedio de Horas Extras de los últimos 12meses para incorporarlo al pago de vacaciones.

• Creamos un Concepto tipo Puente “Promedio Horas Extras 50%” y en la solapa cálculopresionamos

• Aparece la pantalla de fórmulas

• Como es una fórmula directa, seleccionamos la opción Es, y

• Ahora vamos a seleccionar uno por uno los elementos de búsqueda



• Elegimos en la mitad de la pantalla el Código 0221 – Horas Extras 50%

• Seleccionamos con un click la casilla de verificación y el dato necesario

• Elegimos Total

Al marcar la casilla de verificación de liquidaciones anteriores, se habilitó el renglónsiguiente donde definimos:

• Criterio de Búsqueda

• Períodos que abarca



• Clase de Liquidación

Cálculo

• Presionamos

Y en la pantalla de fórmulas aparece el bloque de búsqueda completo, con la posibilidadde seguir agregando términos.

Es Horas Extras 50% (Total) VARIOS (01/12, Promedio A)

Luego sigue la fórmula con los elementos necesarios para el cálculo completo.

Ejercicio

Se paga una comisión que consiste en el 2% de las ventas. Para las vacaciones se paga elpromedio de los últimos 6 meses de estas comisiones.

Hacer un concepto Puente que lea el total de haberes Remunerativos liquidados en elmismo periodo. Luego se utilizará.

CCóómmoo ssee PPrreeppaarraann yy CCaallccuullaann llaass LLiiqquuiiddaacciioonneess ddee HHaabbeerreess

Después de cargar los legajos, los conceptos y tablas ya estamos en condiciones de liquidar loshaberes.

Para esa tarea, accederemos al Sistema de Sueldos y Jornales y utilizaremos del Menú Principallos botones:

• Actualización de Agenda, Novedades y Liquidaciones

• Liquidación y pago de haberes



ACTUALIZACION DE AGENDA, NOVEDADES Y LIQUIDACIONES

Como primer paso y a efectos de automatizar el armado de las liquidaciones, debemoscrear la AGENDA.

Cada empleado u operario tiene en sus liquidaciones de haberes distintos conceptos, yasea por remuneraciones, retenciones, etc. Por ejemplo, un empleado mensualizado tiene ensu recibo el concepto Sueldo, en cambio un operario jornalizado tiene un concepto Horas.De la misma manera un empleado tiene, relacionado con su legajo, el concepto AportesJubilatorios.

La agenda es entonces la relación de cada legajo (empleado) con los conceptos que tieneasignados de remuneraciones, retenciones, etc.

“Actualizar la Agenda”, consiste en seleccionar determinados conceptos de la tablarespectiva y asignarlos a cada legajo. También agregamos a la agenda los “conceptospuente” necesarios para cálculos posteriores.

De este modo nos aseguramos para cada empleado u operario, la inclusión automática ensus liquidaciones de los conceptos seleccionados.

PASO A PASO

• En el Menú Principal elegir Actualización de Agenda, Novedades y Liquidaciones.

• En la Pantalla siguiente seleccionamos Actualizar Agenda.

• Podemos acceder a la agenda por legajo o por concepto. En este caso vamos a accederpor legajo.

(Fig.1)

• Ingresamos en el campo Legajo el número correspondiente, en nuestro caso el 1 ypresionamos la tecla

• Incorporamos un código de Concepto para asignarlo al presente legajo. Al presionar latecla aparece la descripción del concepto.



• Luego debemos fijarle al concepto su Vigencia. Para ello, ubicados en el mismo renglón,presionamos el botón derecho del mouse

• y seleccionamos la opción correspondiente o pulsamos la tecla

LA VIGENCIA

La vigencia puede aparecer automáticamente desde la fecha de ingreso de la persona a laempresa. En este caso debemos corroborar que sea la correcta o modificarla (si no vemosla columna nos desplazamos utilizando la barra de desplazamiento inferior).

En las columnas de Cantidad, Valor Unitario e Importe, colocamos los valores que a efectosde ser utilizados en las respectivas fórmulas, queramos que se mantengan en todas lasliquidaciones, hasta que decidamos cambiarlos. En caso contrario, que es lo usual, losdejamos en blanco.

La fórmula del concepto debe hacer referencia a este Importe. Como lo registramos en laAgenda, el valor de dicho premio no cambiará hasta que lo modifiquemos.

• Una vez que completamos la carga de conceptos presionamos el botón

La pantalla quedará vacía (esta es la forma de estar seguros de que grabamos los datos),entonces comenzamos con la carga de conceptos para el siguiente legajo.

CCaarrggaa mmaassiivvaa ddee ccoonncceeppttooss eenn llaa aaggeennddaa::

Tenemos la posibilidad de efectuar la carga inicial de datos a las Agendas en forma masiva (losusuarios de Sistemas Bejerman S.A. versión DOS que convierten a la versión Windows, nonecesitan hacerlo).

PASO A PASO

• En la pantalla de la (Fig.1), seleccionamos ahora la opción “por concepto”:

La pantalla que se abre es igual a la que surge en el caso anterior, salvo que ahora en elextremo superior izquierdo el dato a ingresar corresponde a los códigos de conceptos yen la grilla inferior, la primera columna se refiere a los legajos.

• Utilizando los datos del ejercicio, vamos a cargar el Concepto 204.

• Colocamos en el campo Código el número 204 y pulsamos la tecla [ Tab ]



• Nos ubicamos con el cursor en el primer renglón debajo de Nro.Legajo y presionamos elbotón derecho del mouse. Seleccionamos la opción “Buscar” (también podemospresionar la tecla <F2> ).

Esta pantalla nos permite seleccionar los legajos a los cuales queremos asignar undeterminado concepto. Podemos utilizar diversos criterios de selección, por número delegajo, por nombre, por sección, etc. o hacer un alta “genérica”. Nosotros utilizaremos laforma genérica, es decir sin marcar nada :

• Para ello pulsamos:

• Aparece el siguiente mensaje

Esto ocurre porque el concepto 204 fue definido para utilizar sólo con legajos de tipomensualizado. Como nosotros realizamos un alta sin restricciones el Sistemaautomáticamente omite a los que son jornalizados y nos avisa.

• Pulsamos

El Sistema incorpora a la grilla todos los números de legajos seleccionados.Si no aparecen las Vigencias, como se trata de un concepto de tipo “permanente”, lamisma puede ser igual para todos los legajos y podemos realizar la siguiente operación:

• Ubicados en el primer renglón presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos“Vigencias” o pulsamos la tecla

y aparece una ventana para indicar el período de vigencia.

• Indicamos en “Desde” la fecha desde la cual queremos que comience a liquidarse elconcepto .



Para elegir la fecha podemos tomar como referencia la de puesta en marcha del Sistema otambién una de algunos meses antes, como para hacer liquidaciones de prueba similares alas realizadas por otros medios.

No es necesario colocar el dato “Hasta” porque el concepto es permanente. Luego hacemosun “Click” con el mouse en la casilla de verificación “Aplicar al Resto”, para que quedeseleccionada.

Una vez que tenemos en la grilla los legajos y las vigencias, debemos incorporar en lascolumnas correspondientes los montos de cantidades, valores unitarios o importes, quesean necesarios y que pueden ser distintos para cada legajo.

• Colocamos importes a los distintos legajos.No debemos olvidar que estos valores, al tratarse de una Agenda, se repetirán en cadaliquidación hasta tanto no los cambiemos.

CCrreeaacciióónn ddee LLiiqquuiiddaacciioonneess

1) En el menú principal:

2) En la pantalla siguiente seleccionamos:

Crear una liquidación significa que el Sistema va a armar una “planilla”, en donde estarán incluidoslos legajos con todos sus conceptos “agendados”.

Pero por el momento no realiza cálculo alguno.

3) Ingresamos la fecha de la liquidación.

Esta fecha es la que el Sistema tomará como referencia para el cálculo de las antigüedades,días trabajados en el mes, etc. Por ej. último día de quincena, del mes o fecha de desvinculaciónen el caso de liquidaciones finales. No es la fecha de pago.

Colocamos una descripción que nos permita identificar internamente a la liquidación:

Por ej.: Jornalizados 1ra. agosto 2000; Liquidación de Adelantos septiembre; etc.



Este paso es muy importante porque estamos determinando qué tipo de recibo de haberesqueremos obtener y se liquidarán todos los conceptos relacionados con el Tipo elegido.

Al definir los conceptos, indicamos en cuáles liquidaciones queremos que se incluyan.

Entonces, el seleccionar “Segunda Quincena y Mes”, significa que al crear la liquidación elSistema elegirá de las Agendas sólo los conceptos que correspondan a este tipo deliquidaciones. Estará Sueldo, en los legajos mensualizados, Jubilación tanto en losmensualizados como en los jornalizados pero no aparecerá, por ejemplo, Vacaciones.

Para obtener el recibo con el concepto Vacaciones, Sueldo Anual Complementario o algún otroespecial, debemos seleccionar el Tipo de Liquidación correspondiente.

Recomendamos esta operatoria dado que el cálculo de los conceptos especiales o esporádicos sefacilita en liquidaciones separadas. Pero el uso de un concepto en un solo tipo de liquidación no esexcluyente, ya que con una fórmula apropiada puede incluirse en varios de ellos.

• Clase de legajo

Elegirla según se trate de liquidaciones a empleados jornalizados, mensualizados o ambos.Generalmente este dato se relaciona con el tipo de liquidación seleccionado.

• Empleados a los que aplica

Aquí, utilizando una serie de filtros que se seleccionan con el mouse, podemos indicar que laliquidación esté referida a un grupo de empleados o a uno solo (si son todos no es necesarioentrar a esta solapa).



AAccttuuaalliizzaacciióónn ddee NNoovveeddaaddeess

Una vez que el Sistema creó la liquidación, queda posicionado en la pantalla de la (Fig 1).

En todas las liquidaciones debemos cargar novedades: Horas; Inasistencias; Licencias; ImportesFijos; etc.

En nuestro ejercicio vamos a utilizar las dos formas de ingreso que ya vimos para agendas.

El concepto Premio a la Asistencia les corresponde a todos los empleados jornalizados,entonces nos conviene realizar un alta automática.

Siguiendo los mismos pasos que en la carga masiva descripta anteriormente, debemos llegar auna pantalla que nos permita incorporar la Cantidad de inasistencias que le corresponda a cadalegajo. Por ejemplo:

Al Legajo 1 le corresponde la deducción de la cuota de un préstamo que le fuera acordado. Eneste caso seleccionaremos Modo de Ingreso “Por Legajo”.

En la pantalla ahora aparecen los conceptos asociados a este legajo (según el tipo de liquidaciónelegido) y le agregamos el concepto que necesitamos:

DATOS UTILES:

Un orden lógico para el trabajo rutinario:• Revisar las Agendas de los legajos existentes para constatar que no sea necesario

incorporar algún concepto.• Cargar las Agendas de los legajos nuevos.• Crear la liquidación de acuerdo al tipo necesario.• Incorporar las novedades.

Cómo salvar liquidaciones creadas con errores

Es muy importante entender que las liquidaciones se crean con los conceptos que están enla Agenda en ese preciso momento. Es como sacar una copia de la liquidación original (laagenda) de los conceptos que deben liquidarse por la fecha y tipo de liquidación. Por lotanto si detectamos que por faltar en la Agenda no se incorporó un determinado concepto ala liquidación, debemos salvar el error, únicamente en esa liquidación, incorporándolo comonovedad. Inmediatamente cargarlo en la agenda para que no vuelva a producirse el error.

Ahorremos tiempo

Podemos acortar el tiempo de carga de las novedades, si elegimos bien el modo de ingreso.Cuando las novedades corresponden a la mayoría de los legajos, nos conviene ingresarlaspor concepto, utilizando el Alta Automática. Esto hace que el Sistema nos presente unapantalla ordenada de todos los legajos. Sólo nos queda ubicarnos en la columnacorrespondiente e ir tecleando los datos desplazándonos hacia abajo con el cursor (no esnecesario usar el mouse).



Si un legajo no tiene novedad para el concepto que estamos ingresando, lo dejamos enblanco y el Sistema no lo liquida ni lo imprime.

En cambio si tenemos que ingresar conceptos que tienen novedades sólo para algunoslegajos, es preferible utilizar el modo por legajo. En este caso en la pantalla se desplegarántodos los conceptos del legajo seleccionado, debiendo ingresar el dato en el renglóncorrespondiente o agregar un nuevo renglón a la grilla.

Ejercicio

• Completar la agenda. Incluir el día del gremio para los próximosdos años.

• Crear la liquidación del mes en curso e ingresar estas novedades:

Horas extras 50%: 12

• Liquidar el mes en curso.

• Corregir las horas extras a 10 unidades.

• Ingresar/sacar el ajuste de haberes de $ 35 en esta liquidación.

• Crear un concepto nuevo que liquide una gratificación de $ 500 por empleado que sedará una vez por año.

• Convocar como novedades del mes a ese concepto que se encuentra en la agenda.

• Liquidar vacaciones. El empleado se toma vacaciones desde el 20 del corriente meshasta el 4 del mes siguiente inclusive.

• Liquidar aguinaldo.



AAFFIIPP -- SSIIJJPP.. CCóómmoo eess llaa eexxppoorrttaacciióónn ddee ddaattooss

El Sistema Bejerman de liquidación de Sueldos y Jornales para Windows, está preparado paragenerar un archivo de tipo texto que puede ser leído por el aplicativo AFIP-SIJP, trasladando sininconvenientes los datos para la confección de las declaraciones juradas correspondientes.

PASO A PASO

• En el Administrador de Sueldos y Jornales seleccionamos con doble click:

• Se abre la siguiente pantalla:

La primera vez que utilicemos este proceso deberemos configurarlo. Esta configuración nocambiará, hasta que por alguna modificación en la legislación o en los programas de la AFIPsea necesario realizarla.



• Pulsamos

• Se abre la pantalla de la figura siguiente en donde elegiremos los parámetros quecorrespondan, haciendo un solo click sobre las opciones presentadas (quedan marcadascon un tilde).

La selección de la figura corresponde a la empresa Modelo provista con el Sistema, quepuede ser aplicada a cualquier otra. Pero en la configuración es posible utilizar cualquierconcepto que el usuario defina.

REMUNERACIONES IMPONIBLES

Los recuadros Remuneración 1 y Remuneración 4 corresponden a los importes que debenser tenidos en cuenta para el cálculo de Aportes. Y los correspondientes a Remuneración 2y Remuneración 3, para las Contribuciones.

Esta parametrización corresponde a la Versión 14 del SIJP, en la cual se utilizan dosvalores distintos, para los Aportes de la Seguridad Social y la Obra Social por un lado y paralas Contribuciones de la Seguridad Social por el otro. En versiones siguientes se repite estadivisión de remuneraciones imponibles.

Es importante destacar que el Sistema Bejerman no envía los importes de aportes ycontribuciones calculados, sino que informa el total de remuneraciones imponibles ya quees el aplicativo de la AFIP el que realiza dicho cálculo.

Por lo tanto es muy útil el uso de conceptos definidos como Bases Imponibles (ver capítuloConceptos), ya que en un solo dato se resume la información necesaria.



En el ejemplo se han indicado los conceptos:

299 BASE IMPONIBLE RETENCIONES298 BASE IMPONIBLE CONTRIBUCIONES

Pero el usuario puede crear sus propias bases imponibles con los números de código queprefiera o utilizar el o los conceptos que considere representativos de las mencionadasremuneraciones.

IMPORTE ADICIONAL OBRA SOCIAL

Este valor correspondiente actualmente al 1.5% de las remuneraciones imponibles por cadapersona que se agrega al grupo familiar, no es calculado por el aplicativo SIJP y por lo tantodebe ser informado por el contribuyente.

Para ello debe indicarse en este cuadro el código del concepto, que oportunamentehayamos definido para realizar en las liquidaciones esta retención adicional.

Nota: A partir de la versión 4.10 del Sistema de Sueldos y Jornales, no se requierela configuración del Importe Adicional de Obra Social.

PARENTESCOS

En la tabla correspondiente del Sistema, podemos definir libremente la cantidad ydenominación de parentescos que creamos conveniente. Pero en el aplicativo SIJP lasopciones son rígidas.

Por ejemplo: En el Sistema podemos definir: Cónyuge, Concubino, Conviviente. En el SIJPsólo existe CONYUGE. Por lo tanto señalamos en el cuadro cuáles serían los sinónimos denuestra tabla.



El mismo criterio utilizaríamos en los cuadros HIJO o ADHERENTES, ya que en nuestratabla podemos definir por ejemplo: Hijo menor de conviviente, Menor a cargo, Padre,Hermano, etc.

Atención: En cada cuadro vemos la tabla de parentescos completa y debemoselegir la opción correspondiente.

LIQUIDA EMPLEADOS CON CARGOS MULTIPLES

Esta casilla de verificación se utiliza en el caso de que exista un empleado dado de alta condos números de legajo, ya que se desempeña en dos cargos distintos. El ejemplo típico esel de los docentes, que pueden reunir en un mismo establecimiento educativo cargostitulares y suplentes o en distintas secciones. También suele usarse en la construcción,dada la gran rotación de personal.

Seleccionando esta opción el Sistema reúne los datos de legajos que tengan el mismonúmero de C.U.I.L. y se exportan como si fuera uno solo.

Atención: Seleccionando esta opción queda inhibido el control automático deduplicación de números de C.U.I.L. , que pudieran haber sido ingresados por error.

REGIMEN SIMPLIFICADO

Si tenemos ingresados legajos pertenecientes al régimen simplificado, la selección de estacasilla de verificación indica al Sistema que debe realizar la exportación incluyéndolos. Porel momento no se utiliza ya que el aplicativo SIJP no contempla el tratamiento de esterégimen.

CCóómmoo ssee oobbttiieenneenn iinnffoorrmmeess

CONFIGURAR E IMPRIMIR INFORMES

Libro Ley

• Libro Ley: Numerar 10 hojas, y luego:• Imprimir sobre papel rubricado.

Planillas

• Configurar la planilla de haberes, retenciones y contribuciones para obtener el totalsujeto a retenciones, las retenciones del SIJP y la Obra social y las contribucionescorrespondientes.

• Exportarla a Excel

• Configurar la planilla de aportes y contribuciones para el informe de la obra social.

• Obtener un informe personalizado con los datos de las liquidaciones. Obtener losimportes pagados por el concepto 0201.



FORMATO DE IMPORTACION DE NOVEDADES

La línea Premium del Sistema de Liquidación de Sueldos y Jornales para Windows permitela importación de datos a las liquidaciones creadas, que se encuentren incluidos en archivosde tipo “dbf” o “txt”. Esto permite incorporar novedades provenientes de relojes digitalesde control de asistencia u otros archivos que utilice el usuario.

Para ello es necesario definir un Formato de Importación. Esto significa indicarle alSistema cómo es el archivo que va a leer.

En forma rápida podemos decir que un archivo es un conjunto de datos agrupados en filasllamadas “Registros”.

Esos registros o filas están divididos en “Campos” que contienen un dato cada uno. Comolos datos de cada registro siempre se ubican en el mismo campo, podríamos visualizarlocomo una columna.

Entonces si quisiéramos representar gráficamente un archivo de 4 registros que contienen 4datos cada uno, se vería de la siguiente forma:

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4Legajo Apellido Nombre Inasistencias

Fila 1 Registro AFila 2 Registro BFila 3 Registro CFila 4 Registro DFila 5 Registro E

Por otro lado, y tal como se ve en el gráfico, las columnas pueden tener distinto anchosegún la cantidad de caracteres del dato incluido.

Finalmente debemos conocer de los datos a importar si es de tipo “numérico”, “de texto”,etc.

PASO A PASO

En el Administrador de Sueldos y Jornales – Tablas

• Hacemos doble click sobre Formato de Importación de Novedades, para que se abrandos opciones:

Formatos con identificador de concepto Formatos sin identificador de concepto

Esta división está relacionada con el hecho de que en el archivo a importar exista o noun campo que contenga el código de concepto al cual será asignada la novedad.



• Seleccionamos haciendo doble click

FFoorrmmaattooss ssiinn IIddeennttiiffiiccaaddoorr ddee CCoonncceeppttoo

Se utiliza cuando el dato que vamos a tomar contiene el código de concepto.

• Pulsamos

• Colocamos un código de 3 caracteres y una descripción para el nuevo formato, por ejemplo:

• Debemos indicar la longitud total del registro (es la suma de caracteres de todos los campos).

Supongamos que tenemos el siguiente registro:

Legajo Apellido Nombre HorasRegistro 1

6 car. 20 caracteres 20 caracteres 7 car.

Total 53 caracteres

• Colocamos la longitud

A continuación vamos a detallar cuáles campos vamos a utilizar y dónde va ser utilizado el datocorrespondiente.

• Hacemos un click debajo de la palabra “Tipo” para habilitar el primer renglón



• Desplegamos la tabla y seleccionamos el primer dato

• Indicamos la posición inicial del campo y su longitud (el legajo no lleva el resto de los items).Pulsando la tecla <Tab> recorremos las columnas hacia la derecha hasta que se habilita unnuevo renglón

• En el siguiente renglón desplegamos la tabla y seleccionamos “Cantidad” porque es lo quevamos a informar en el concepto.

• Nos desplazamos con <Tab> y colocamos el código de concepto al cual vamos a incorporar lanovedad (como ejemplo tomemos el “0101”). Si no nos acordamos podemos buscarlo con latecla <F2>.

• La posición inicial es la correspondiente al campo “HORAS” (no utilizamos apellido y nombreaunque el archivo contenga dichos datos).Esta posición es: 47 que surge de saltear los tres primeros campos (6+20+20)

• Colocamos la longitud del campo que es: 7

• Indicamos la cantidad de decimales que pueden asumir los datos: 2

• Desplegamos la tabla y seleccionamos el separador decimal que corresponda. Supongamosque es <.> (Punto).

• Desplegamos la tabla y seleccionamos si el dato admite valores negativos o no. Si los admitedebemos indicar el formato correspondiente (en el ejemplo tomaremos “SIN NEGATIVOS”).

• Al pasar con la tecla <Tab> se habilita un nuevo renglón que no vamos a utilizar. Entoncesubicados con el puntero del mouse sobre dicho renglón, presionamos el botón derecho yseleccionamos la opción “Eliminar”.

Si quisiéramos utilizar un formato con más campos simplemente seguimos agregando renglones.

• Una vez definido el formato total presionamos



• Ahora podemos observar el nuevo formato que ha sido incorporado a la grilla superior y sudetalle en la parte inferior de la pantalla.

Los pasos siguientes son los correspondientes a la importación propiamente dicha.

• En el Administrador de Sueldos y Jornales - Procesos

Hacemos doble click en Importación de Novedades

Se abre la siguiente pantalla:

Si el archivo a importar ya posee un campo donde está indicado el código delconcepto al cual vamos a importar los datos, debemos utilizar el formato “Conidentificador de Concepto”.

En la pantalla respectiva no aparece la columna Concepto, porque ya no esnecesaria.

El resto de la definición es igual al ejemplo explicado.



En Formato desplegamos la tabla y elegimos el que creamos.

En Liquidación desplegamos la tabla y seleccionamos la que va a recibir las novedades.

En Drive de Datos haciendo click sobre el botón con tres puntos, se abre un explorador quenos permite buscar el archivo que vamos a importar (debemos saber dónde lo guardamos).

Al seleccionarlo queda registrado en la ventana Archivo.

La pantalla queda de la siguiente forma:

En criterio de actualización dejamos “Sumar a las novedades existentes”, si queremosque el Sistema al importar no borre otras novedades existentes para los mismos conceptosque importamos.

De este modo lo que hacemos es agregar más novedades a otras incorporadasanteriormente.

Esto quiere decir que podemos hacer varias importaciones consecutivas o realizar unaimportación luego de cargar novedades en forma manual.

Por ejemplo:

Si un operario realiza tareas en distintos lugares y tenemos información en varios archivos,podemos realizar múltiples importaciones e ir sumando en el concepto “HORAS”, lasdiferentes novedades.

A su vez si tenemos un archivo proveniente de un reloj de control, con datos sobreinasistencias, podemos sumarlos a otros incorporados en forma manual al conceptorespectivo porque un día el reloj no funcionó.

En cambio si queremos que al importar se reemplacen las novedades de los conceptosrespectivos por los nuevos valores, seleccionamos la opción “Reemplazar las novedadesexistentes”.

Finalmente presionamos



El Sistema realizará la importación de datos.

En caso de producirse errores nos avisará, indicándonos que ha sido grabado un archivodonde podremos leer cuáles fueron los problemas, para tratar de solucionarlos.

Los errores en general están referidos a:

• Incorrecta definición del formato de importación.• Estamos importando a una liquidación cerrada.• El concepto al cual queremos incorporar una novedad no está definido para recibirla

(cantidad – valor unitario – importe)• Inexistencia del legajo

IMPORTACION DE PLANILLAS MICROSOFT EXCEL ®

Los usuarios de la línea Premium tienen la posibilidad de importar a las liquidacionescreadas, novedades que se encuentren agrupadas en planillas de cálculo.

De esta forma, además de contar con la facilidad de incorporar a las liquidaciones datosprovenientes de relojes digitales de control de asistencia, pueden hacerlo desde planillasque creen ellos mismos a tal efecto o que quizás ya tienen en uso.

Las empresas que posean múltiples puntos de origen de novedades, pueden consolidarlasen una única planilla que se incorpora en forma global o realizar varias importacionessucesivas.

La definición del formato de importación para planillas de cálculo, no difiere del esquemageneral de importación de novedades y lo veremos al final del capítulo.

Lo que desarrollaremos a continuación es un paso a paso de cómo generar un archivo connovedades de Horas Extras desde Microsoft Excel ®.

PASO A PASO

• Abrir un Libro Nuevo

Las hojas de cálculo de este nuevo libro tienen un ancho de columna que acepta 10caracteres (10,71). Recomendamos mantenerlo para facilitar el cálculo de tamaño delarchivo. Si necesitáramos columnas más anchas duplicar exactamente (21,42) o triplicar(32,13). El formato de celdas debe ser numérico con la cantidad de decimales necesariasegún el dato.

• Coloquemos en las columnas A, B, C y D los números de los legajos de la empresamodelo y datos de horas extras para los mismos.



• Ahora debemos grabar esta hoja de cálculo y para ello utilizaremos un formato especial.

• En la barra de Menú seleccionamos Archivo y Guardar como

Se abre la siguiente pantalla en donde colocamos un nombre de archivo (ej: Import) yelegimos guardar como tipo “Texto con formato (delimitado por espacios)”.

Cuando le indiquemos la acción de Guardar, nos devolverá un mensaje advirtiendo que noes posible grabar hojas múltiples. Aceptamos ese mensaje.

Un segundo mensaje nos pregunta si deseamos conservar las características del archivoante posibles incompatibilidades. Elegimos: Sí.

Si en este momento queremos cerrar Microsoft Excel ®, nos mostrará otro mensajepreguntando si deseamos grabar este archivo también como tipo Libro de Microsoft Excel.En este punto pueden optar por elegir Sí y grabar el archivo para futuras consultas, o No ysalir.

Ejercicio:

• Para probar la importación de esta planilla, crear una liquidación en la Empresa Modelocon las siguientes características:

El archivo queda grabado con el nombre indicado y con la extensión .PRN



Tipo: 2da. quincena y mesClase de legajos: ambos

DDeeffiinniicciióónn ddeell ffoorrmmaattoo ddee IImmppoorrttaacciióónn ddee PPllaanniillllaass EExxcceell ®®

Al explicar en el punto anterior cómo crear el archivo, recomendamos el uso de un anchoestandarizado de la planilla Excel.

El ancho así definido (10,71) permite el ingreso de 10 caracteres. Por lo tanto en nuestro ejemploel largo de cada registro del archivo será de 40 caracteres.

LEGAJO 10 caracteresHORAS MENSUALES EXTRAS 50% 10 caracteresHORAS JORNALES EXTRAS 50% 10 caracteresHORAS JORNALES EXTRAS 100% 10 caracteres

PASO A PASO

Siguiendo los pasos descriptos en Formato de Importación de Novedades:

Administrador de Sueldos y JornalesFormato sin identificador de concepto

Presionar “Agregar”

Creamos un nuevo formato de modo de obtener la siguiente pantalla. (Atención: En elSistema se visualizan sólo tres renglones):

• Definido el formato vamos a solapa de Procesos:

Administrador de Sueldos y Jornales Procesos Importación de novedades

• Seleccionamos el formato de importación



• Elegimos la liquidación a la que incorporaremos las novedades.

• Buscamos el archivo IMPORT.prn

El Criterio de actualización en nuestro ejemplo es indistinto.

• Aparece un mensaje (luego lo explicaremos)

Mensajes del Proceso de Importación

El primer mensaje está referido al procesamiento del archivo de importación.El detalle de estos mensajes, que realizaremos sobre la base de nuestro ejemplo, es válidopara cualquier otra importación.

• Cantidad de novedades importadas

• Cantidad de errores de importación

La importación ha finalizado y ahora podemos ir al Menú Principal del sistema y realizar elcálculo de la liquidación.Previamente, si lo deseamos, podemos verificar las novedades importadas en “Consultade Agenda y Novedades”.



De acuerdo con este mensaje el Sistema encontró 28 novedades, de las cuales importó 15y el resto las consideró como errores.

Si prestamos atención durante el proceso de importación, veremos que el Sistema procesa10 registros.

El primero de ellos es el que contiene los títulos de las columnas.

Como no es un dato válido lo considera un error.

Las restantes 27 novedades corresponden a los 9 legajos multiplicado por tres columnas dedatos.

¿Si en el ejemplo colocamos sólo 11 datos, por qué el Sistema importa 15?

Porque de los 6 legajos de personal jornalizado, 4 de ellos tienen una de las novedades enblanco.

El dato es válido y es importado con valor “0”.

Los 12 errores restantes surgen de considerar los 3 legajos mensualizados multiplicados pordos columnas de datos en blanco y los 6 legajos jornalizados por una columna en blanco.

Esas columnas están direccionadas en el formato de importación a conceptos que no secorresponden con el tipo de legajo.

Por ejemplo: El legajo 1 que es de tipo mensual no puede recibir datos para los conceptos“121” y “122”, que son de aplicación exclusiva a los jornalizados.

Los datos no son válidos y el Sistema los considera errores.

El siguiente mensaje de la importación se refiere a la actualización de la liquidación dedestino, con las novedades importadas.

El Sistema nos informa que las 15 novedades – 11 positivas y 4 en blanco – han sidoactualizadas correctamente.

Además nos indica el nombre de un archivo “Importar.log”, en el cual quedan registradaslas causas de los errores producidos durante el proceso de importación.

Si durante la actualización se hubiera producido otro error, también estaría detallado en elmismo archivo.



Algunos ejemplos de errores en la actualización

• Legajos dados de baja o inexistentes• Conceptos que no están definidos para recibir el tipo de novedad indicado

Todos estos “errores” informados por el Sistema, en la mayoría de los casos simplementeconfirman la consistencia de los datos importados y que por lo tanto el proceso deimportación fue exitoso

En estos casos el Sistema no envía mensajes ya que la importaciónfue bien realizada.

Datos importados con valores incorrectos

Las causas por las cuales los valores de los datos importados pueden no ser los correctosson:

• Que el archivo de origen posea datos incorrectos.• Que el ancho de las columnas del archivo no sea el que nosotros pensamos.• Que el formato de las celdas no sea el correcto.• Que la definición del formato de importación sea incorrecta.

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