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INFORME FINAL EVALUCIÓN DE CUMPLIMIENTO
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016
POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Unidad de Planificación y Control de Gestión
Dirección Nacional CONADI
INFORME FINAL EVALUCIÓN DE CUMPLIMIENTO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016
POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
En relación a lo estipulado en Resolución Exenta N° 1831 del 30.11.2015 "aprueba Convenio de Desempeño Colectivo
2016" y Resolución Exenta N° 1699 del 13.10.2016 "Aprueba modificaciones a Convenio de Desempeño Colectivo 2016";
las cuales detallan los indicadores que los distintos equipos de trabajo han comprometido para su revisión y
cumplimiento, es que el presente informe reporta sobre la evaluación de cumplimiento de los indicadores por cada
e tro de respo sa ilidad al de di ie re de 6, del i stru e to de o trol de Gestió Co ve io de Dese peño Cole tivo 6 de la Corpora ió Na io al de Desarrollo Indígena.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Dirección Regional de Arica Carmen Tupa Huanca 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año
t.
(Nº de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año
t/Nº total de proyectos de
negocios financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos en el año t)*100.
25% 90% 100% 25%
2. Porcentaje de familias
indígenas con obras de riego
y/o drenaje concretadas al año
t.
(N° de familias con obras de
riego y/o drenaje concretadas al
año t /N° de familias con obras
de riego y/o drenaje
comprometidas al año t)*100.
35% 90% 100% 35%
3. Porcentaje de jardines
interculturales implementados
para la enseñanza de las
lenguas indígenas en el año t.
(N° de jardines infantiles
interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t/N° de
Jardines Interculturales
focalizados)*100
10% 90% 100% 10%
4. Tiempo promedio de tramitación
de certificado de calidad Indígena
emitidas en el año t.
Suma de número de días de
tramitación de certificados de
calidad Indígena emitidos por
letras a) y b) en el año t./Total
de certificados de calidad
indígena emitidos por letras a) y
b) en el año t.
30%
Menor o
igual a 7
días hábiles
100% 30%
Indicador
Observación/Recomendación
1. Porcentaje de proyectos de negocio financiados a
emprendedores y microempresarios indígenas urbanos
que concretan una iniciativa económica en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación
Observación de UPCG: El anexo Nº 3 Indicador, verificadores, Notas y “upuestos contiene indicaciones que debe ser respetadas y
consideradas a lo largo del trabajo de ejecución del indicador
comprometido. Ejemplo Indicador de negocios-NOTAS- La resolu ió de adjudica debe contener la siguiente información: nombre del proyecto,
nombre del beneficiario, comuna y monto adjudicado.
2. Porcentaje de familias indígenas con obras de riego y/o
drenaje concretadas al año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se
observa en el denominador que las resoluciones exentas que identifican
el universo de las familias indígenas con obra de riego y/o drenaje
concretadas, no se logra identificar claramente cuáles son las familias de
la resolución del año 2015 quedaron pendientes de ejecución para el año
2016, y lo mismo acontece para resolución del 2016, considerando que
no todas las familias concretaron durante ese año, se pidieron MV
adicionales para identificar las familias que son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé
cuenta de las iniciativas que quedan de arrastre del año anterior con el
objeto de facilitar el cálculo del indicador del año t (año de medición)
3. Porcentaje de jardines interculturales implementados para
la enseñanza de las lenguas indígenas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: El MV que identifica el
denominador es la resolución N° 2376 del 31.12.2014 indica los jardines
a focalizar durante el año 2015 al 2018, en donde indican que son 45
jardines, pero no permite identificar cuáles son los que se concretó la
focalización durante el año 2016. El convenio entre JUNJI e Integra no
define la cantidad o los nombres de los jardines.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales
a implementar durante el año 2016, para validar lo informado en los
informes finales de implementación.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un memorándum del
encargado de Unidad de Cultura Local al Jefe de la Unidad Operativa que
informe el número y nombre de los jardines a implementar cada año,
documento que debe estar firmado antes de la firma de los convenios
entre la JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
4. Tiempo promedio de tramitación de certificado de calidad Indígena
emitidas en el año t. Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Subdirección Nacional de Iquique Isidro Mamani Choque 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de jardines
interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(N° de jardines infantiles
interculturales implementados
para la enseñanza de las
lenguas indígenas en el año
t/N° de Jardines Interculturales
focalizados)*100.
40% 100% 100% 40%
2. Porcentaje de familias indígenas
con obras de riego y/o drenaje
concretadas al año t
(N° de familias con obras de
riego y/o drenaje concretadas
al año t /N° de familias con
obras de riego y/o drenaje
comprometidas al año t)*100.
30% 51% 100% 30%
3. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año t.
(Nº de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año
t/Nº total de proyectos de
negocios financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos en el año t)*100.
30% 95% 100% 30%
Indicador Observación
1. Porcentaje de jardines
interculturales
implementados para la
enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
Meta Cumplida.
Observación auditora Ministerial: El MV que identifica el denominador es la resolución N° 2376 del
31.12.2014 la cual señala los jardines a focalizar durante los años 2015 al 2018, identificados por Región y
Unidad Operativa, pero no permite identificar cuáles son los que se concretó la focalización durante el año
2016. Por otra parte, el convenio entre JUNJI e Integra tampoco define la cantidad o los nombres de los
jardines a implementar en el año t.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a implementar durante el año
2016, para validar lo informado en los informes finales de implementación.
Este medio de verificación fue entregado y validado por la Auditora Ministerial.
Observación UPCG: Se recomienda elaborar un Memo que informe el número y nombre de los jardines a
implementar cada año, documento que debe estar firmado antes de la firma de los convenios entre la
JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
2. Porcentaje de familias
indígenas con obras de
riego y/o drenaje
concretadas al año t
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se observa en el denominador que las
resoluciones exentas que identifican el universo de las familias indígenas con obra de riego y/o drenaje
concretadas, no se logra identificar claramente cuáles son las familias de la resolución del año 2015
quedaron pendientes de ejecución para el año 2016, y lo mismo acontece para resolución del 2016,
considerando que no todas las familias concretaron durante ese año, se pidieron MV adicionales para
identificar las familias que son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé cuenta de las iniciativas que quedan
de arrastre del año anterior con el objeto de facilitar el cálculo del indicador del año t (año de medición)
3. Porcentaje de proyectos
de negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios
indígenas urbanos que
concretan una iniciativa
económica en el año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama Liliana Cortez Cruz 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016
Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de jardines
interculturales
implementados para la
enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(N° de jardines interculturales
implementados para la enseñanza de las
lenguas indígenas en el año t/ N° de Jardines
Interculturales focalizados)*100.
15% 100% 100% 15%
2. Porcentaje de familias
indígenas con obras de riego
y/o drenaje concretadas al
año t.
(N° de familias con obras de riego y/o
drenaje concretadas al año t /N° de familias
con obras de riego y/o drenaje
comprometidas al año t)*100.
15% 100%
100% 15%
3. Porcentaje de iniciativas
artísticas-culturales de los
pueblos originarios
concretadas en el año t,
respecto del total de
iniciativas artísticas -
culturales de los pueblos
originarios planificadas en el
año t.
(N° de iniciativas artísticas-culturales de los
pueblos originarios concretadas en el año t/
N° de iniciativas artísticas-culturales de los
pueblos originarios planificadas en el año
t)*100.
10% 100%
100%
10%
4. Porcentaje de licitaciones sin
oferentes en el año t.
(N° de procesos de licitaciones en las que
cerró la recepción de ofertas el año t que no
tuvieron oferentes/ N° de procesos de
licitaciones en las que se cerró la recepción
de ofertas en el año t)*100.
10% 20%
100% 10%
5. Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información
pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
(N° de solicitudes de acceso a la información
pública respondidas en un plazo menor o
igual a 15 días hábiles en el año t/ N° de
solicitudes de acceso a la información pública
respondidas en el año t)*100
20% 90%
100% 20%
6. Porcentaje del presupuesto
de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 -
24.03.999 del año t
devengado al 30 de Junio del
año t de la Unidad Operativa
de San Pedro de Atacama.
(Presupuesto devengado en los subtítulos
33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -24.03.889
-24.01.579 - 24.03.999 al 30 de Junio del año
t/ Presupuesto total asignado a los subtítulos
33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -24.03.889
-24.01.579 - 24.03.999 el año t)*100
10% 30%
100% 10%
7. Porcentaje del presupuesto
de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 -
24.03.999 del año t
(Presupuesto devengado en los subtítulos
33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -24.03.889
-24.01.579 - 24.03.999 al 30 de Septiembre
del año t/ Presupuesto total asignado a los
subtítulos 33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999 en el año
10% 60%
100% 10%
devengado al 30 de
septiembre del año t Unidad
Operativa de San Pedro de
Atacama.
t)*100.
8. Porcentaje del presupuesto
de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 -
24.03.999 del año t
devengado al 30 de
Noviembre del año t Unidad
Operativa de San Pedro de
Atacama.
(Presupuesto devengado en los subtítulos
33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -24.03.889
-24.01.579 - 24.03.999 al 30 de Noviembre
del año t/ Presupuesto total asignado a los
subtítulos 33.01.043 – 33.03.999– 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999 en el año
t)*100.
10% 90% 100% 10%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de jardines interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas indígenas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: El MV que identifica el denominador es
la resolución N° 2376 del 31.12.2014 indica los jardines a focalizar durante el
año 2015 al 2018, en donde indican que son 45 jardines, pero no permite
identificar cuáles son los que se concretó la focalización durante el año 2016.
El convenio entre JUNJI e Integra no define la cantidad o los nombres de los
jardines.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a
implementar durante el año 2016, para validar lo informado en los informes
finales de implementación.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un memorándum del
encargado de Unidad de Cultura Local al Jefe de la Unidad Operativa que
informe el número y nombre de los jardines a implementar cada año,
documento que debe estar firmado antes de la firma de los convenios entre la
JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
2. Porcentaje de familias indígenas con obras de riego y/o
drenaje concretadas al año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se observa
en el denominador que las resoluciones exentas que identifican el universo de
las familias indígenas con obra de riego y/o drenaje concretadas, no se logra
identificar claramente cuáles son las familias de la resolución del año 2015
quedaron pendientes de ejecución para el año 2016, y lo mismo acontece
para resolución del 2016, considerando que no todas las familias concretaron
durante ese año, se pidieron MV adicionales para identificar las familias que
son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé cuenta
de las iniciativas que quedan de arrastre del año anterior con el objeto de
facilitar el cálculo del indicador del año t (año de medición)
3. Porcentaje de iniciativas artísticas-culturales de los
pueblos originarios concretadas en el año t, respecto del
total de iniciativas artísticas - culturales de los pueblos
originarios planificadas en el año t.
Meta cumplida:
Observación de Auditoria Ministerial: La revisión de las actas de supervisión
definidas como MV dio cuenta que las supervisiones se realizaron con fecha
21.12.2016, en la cual no se identificaba la fecha de dictación de los talleres,
sin identificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución
de adjudicación. Se solicitó MV adicionales para corroborar la dictación de los
talleres según lo comprometido.
Observación de UPCG: Se recomienda que las actas de cierre se realicen el
mismo día que se desarrolla la última actividad con la comunidad o grupo, con
el objeto que se consigne en cada acta el cierre de las actividades, además se
deben describir las actividades realizadas antes del último evento y en las
fechas que estas se efectuaron.
4. Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t. Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
5. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
6. Porcentaje del presupuesto de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999
del año t devengado al 30 de Junio del año t de la
Unidad Operativa de San Pedro de Atacama.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
7. Porcentaje del presupuesto de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999
del año t devengado al 30 de septiembre del año t
Unidad Operativa de San Pedro de Atacama.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
8. Porcentaje del presupuesto de los subtítulos 33.01.043 –
33.03.999– 24.01.576 -24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999
del año t devengado al 30 de Noviembre del año t
Unidad Operativa de San Pedro de Atacama.
Meta cumplida. Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua Elizabeth Velásquez Hotus 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta
2016
Cumplimiento
compromiso
Total
Ponderado
1. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el
año t.
(Nº de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año t/Nº
total de proyectos de negocios
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos en el año t )*100.
30% 95% 100% 30%
2. Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información
pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15
días hábiles en el año t.
(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas
en un plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t/ N° de
solicitudes de acceso a la
información pública respondidas
en el año t) x 100.
20% 95%
100% 20%
3. Porcentaje del
presupuesto del año t
devengado en los
subtítulos 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 -
24.03.999 al 30 de
septiembre del año t
Unidad Operativa de Isla
de Pascua.
(Presupuesto devengado a los
subtítulos 24.01.576 -24.03.889 -
24.01.579 - 24.03.999 al 30 de
septiembre del año t/ Presupuesto
total de los subtítulos 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999
en el año t)*100.
40% 50%
100% 40%
4. Porcentaje del
presupuesto del año t
devengado en los
subtítulos 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 -
24.03.999 al 30 de
noviembre del año t
Unidad Operativa de Isla
de Pascua.
(Presupuesto devengado a los
subtítulos 24.01.576 -24.03.889 -
24.01.579 - 24.03.999 al 30 de
noviembre del año t/ Presupuesto
total de los subtítulos 24.01.576 -
24.03.889 -24.01.579 - 24.03.999
en el año t)*100.
10% 75% 100% 10%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de proyectos de negocio financiados
a emprendedores y microempresarios indígenas
urbanos que concretan una iniciativa económica
en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación
Observación de UPCG: El anexo Nº 3 Indicador, verificadores, Notas y “upuestos
contiene indicaciones que debe ser respetadas y consideradas a lo largo del trabajo
de ejecución del indicador comprometido. Ejemplo Indicador de negocios-NOTAS-
La resolu ió de adjudi a de e o te er la siguie te i for a ió : o re del proyecto, nombre del beneficiario, comuna y monto adjudicado.
2. Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un plazo
menor o igual a 15 días hábiles en el año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación
3. Porcentaje del presupuesto del año t devengado
en los subtítulos 24.01.576 -24.03.889 -
24.01.579 - 24.03.999 al 30 de septiembre del
año t Unidad Operativa de Isla de Pascua.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación
4. Porcentaje del presupuesto del año t devengado
en los subtítulos 24.01.576 -24.03.889 -
24.01.579 - 24.03.999 al 30 de noviembre del
año t Unidad Operativa de Isla de Pascua.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago Osvaldo Antilef Fucha 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de jardines
interculturales
implementados para la
enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(N° de jardines interculturales
implementados para la enseñanza
de las lenguas indígenas en el año t/
N° de Jardines Interculturales
focalizados)*100.
20% 100% 100% 20%
2. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el
año t.
(Nº de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año t /Nº
total de proyectos de negocios
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos en el año t)*100.
40% 90% 100% 40%
3. Porcentaje de niños/as y
jóvenes indígenas
participantes de programas
de enseñanza tradicional de
las lenguas indígenas, que
certifican su aprendizaje en
el año t.
(N° de niños/as y jóvenes indígenas
participantes de programas de
enseñanza tradicional de las
lenguas indígenas que certifican su
aprendizaje en el año t/ N° total de
niños/as y jóvenes indígenas
participantes de programas de
enseñanza tradicional de las
lenguas indígenas en el año t)*100.
10% 100% 100% 10%
4. Porcentaje de iniciativas
artísticas-culturales de los
pueblos originarios
concretadas en el año t,
respecto del total de
iniciativas artísticas culturales
de los pueblos originarios
planificadas en el año t.
(N° de iniciativas artísticas-
culturales de los pueblos originarios
concretadas en el año t/ N° de
iniciativas artísticas-culturales de
los pueblos originarios planificadas
en el año t)*100.
10% 100% 100% 10%
5. Porcentaje de compromisos
de auditoría implementados
al año t.
(N° de compromisos de auditoría
implementados al año t/N° total de
compromisos de auditoría
realizadas al año t-1)*100.
10% 90% 100% 10%
6. Porcentaje de capacitaciones
del PAC ejecutadas en el año
t.
(N° de actividades de
capacitaciones ejecutadas en el año
t/ N° de actividades de capacitación
comprometidas en el PAC)*100.
10% 80% 100% 10%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de jardines
interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
Meta Cumplida.
Observación auditora Ministerial: El MV que identifica el denominador es la resolución N° 2376 del
31.12.2014 la cual señala los jardines a focalizar durante los años 2015 al 2018, identificados por
Región y Unidad Operativa, pero no permite identificar cuáles son los que se concretó la focalización
durante el año 2016. Por otra parte, el convenio entre JUNJI e Integra tampoco define la cantidad o
los nombres de los jardines a implementar en el año t.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a implementar durante el
año 2016, para validar lo informado en los informes finales de implementación.
Este medio de verificación fue entregado y validado por la Auditora Ministerial.
Observación UPCG: Se recomienda elaborar un Memo que informe el número y nombre de los
jardines a implementar cada año, documento que debe estar firmado antes de la firma de los
convenios entre la JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
2. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación
Observación de UPCG: El anexo Nº 3 Indicador, verificadores, Notas y “upuestos contiene
indicaciones que debe ser respetadas y consideradas a lo largo del trabajo de ejecución del indicador
comprometido. Ejemplo Indicador de negocios-NOTAS- La resolu ió de adjudi a de e o te er la siguiente información: nombre del proyecto, nombre del beneficiario, comuna y monto adjudicado.
3. Porcentaje de niños/as y jóvenes
indígenas participantes de
programas de enseñanza
tradicional de las lenguas
indígenas, que certifican su
aprendizaje en el año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación.
4. Porcentaje de iniciativas artísticas-
culturales de los pueblos
originarios concretadas en el año t,
respecto del total de iniciativas
artísticas culturales de los pueblos
originarios planificadas en el año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación.
5. Porcentaje de compromisos de
auditoría implementados al año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación.
6. Porcentaje de capacitaciones del
PAC ejecutadas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que están sujetos
a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con el objeto de clarificar el
denominador.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Dirección Regional de Cañete Carlos Carvajal Castro 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información pública
respondidas en un plazo menor o
igual a 15 días hábiles en el año
t.
(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas
en un plazo menor o igual a 15
días hábiles en el año t/ N° de
solicitudes de acceso a la
información pública respondidas
en el año t) *100
20% 90% 100% 20%
2. Porcentaje del presupuesto
devengado en los subtítulos
24.01.576, 24.01.579 y 33.01.043
del año t devengado al 30 de
septiembre del año t.
(Presupuesto devengado en los
subtítulos 24.01.576, 24.01.579 y
33.01.043 al 30 de Septiembre del
año t/ Presupuesto total asignado
a los subtítulos 24.01.576,
24.01.579 y 33.01.043 en el año
t)*100.
10% 40% 100% 10%
3. Porcentaje de jardines
interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(N° de jardines interculturales
implementados para la enseñanza
de las lenguas indígenas en el año
t/ N° de Jardines Interculturales
focalizados)*100.
20% 100% 100% 20%
4. Tiempo promedio en la
visación jurídica a Resoluciones
aprueba contratos de
licitaciones FDI, FCE y FTA que
ingresan a Unidad Jurídica en
el año t.
(Suma del número de días de
entrega de visación jurídica a
Resoluciones aprueba contratos
de licitaciones del FDI, FCE y FTA
que ingresan a la Unidad Jurídica
en el año t / Total de Resoluciones
aprueba contratos de licitaciones
del FDI, FCE y FTAI ingresadas
para visación de la jurídica en el
año t).
10% Menor o
igual 15 días 100% 10%
5. Porcentaje de procesos
licitatorios sin oferentes en el
año t.
(N° de procesos licitatorios
cerrados y sin oferentes en el año
t/N° total de procesos licitatorios
cerrados en el año t) x100
20% 20% 100% 20%
6. Tiempo promedio en la visación
jurídica a Resoluciones que
adjudica licitaciones del FDI, FCE
y FTAI que ingresan
Fiscalía/Unidad Jurídica en el año
t.
(Suma de número de días en
entrega de visación jurídica a
Resoluciones que adjudica
licitaciones del FDI, FCE y FTAI
que ingresan Unidad Jurídica en el
año t / Total de Resoluciones que
adjudica licitaciones del FDI, FCE y
FTAI ingresadas para visación
jurídica en el año t).
20% Menor o
igual 10 días 100% 20%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un plazo
menor o igual a 15 días hábiles en el año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación.
2. Porcentaje del presupuesto devengado en los
subtítulos 24.01.576, 24.01.579 y 33.01.043
del año t devengado al 30 de septiembre del
año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin Observación
Observación de UPCG: Sin Observación.
3. Porcentaje de jardines interculturales
implementados para la enseñanza de las
lenguas indígenas en el año t.
Meta Cumplida.
Observación auditora Ministerial: El MV que identifica el denominador es la resolución N°
2376 del 31.12.2014 la cual señala los jardines a focalizar durante los años 2015 al 2018,
identificados por Región y Unidad Operativa, pero no permite identificar cuáles son los que
se concretó la focalización durante el año 2016. Por otra parte, el convenio entre JUNJI e
Integra tampoco define la cantidad o los nombres de los jardines a implementar en el año t.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a implementar
durante el año 2016, para validar lo informado en los informes finales de implementación.
Este medio de verificación fue entregado y validado por la Auditora Ministerial.
Observación UPCG: Se recomienda elaborar un Memo que informe el número y nombre de
los jardines a implementar cada año, documento que debe estar firmado antes de la firma
de los convenios entre la JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
4. Tiempo promedio en la visación jurídica a
Resoluciones aprueba contratos de
licitaciones FDI, FCE y FTA que ingresan a
Unidad Jurídica en el año t.
Meta Cumplida.
Observaciones Auditora Ministerial: Se observan errores de digitación en reporte elaborado
por el Centro de Responsabilidad.
Observación UPCG: Sin Observación.
5. Porcentaje de procesos licitatorios sin
oferentes en el año t.
Meta Cumplida.
Observaciones Auditora Ministerial: Se observan errores de digitación en reporte elaborado
por el Centro de Responsabilidad.
Observación UPCG: Sin Observación.
6. Tiempo promedio en la visación jurídica a
Resoluciones que adjudica licitaciones del
FDI, FCE y FTAI que ingresan Fiscalía/Unidad
Jurídica en el año t.
Meta Cumplida.
Observaciones Auditora Ministerial: Se observan errores de digitación en reporte elaborado
por el Centro de Responsabilidad.
Observación UPCG: Sin Observación.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Subdirección Nacional de Temuco Pedro Canihuante Cabezas 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de compromisos de
auditoría implementados al
año t.
(N° de compromisos de auditoría
implementados al año t/N° total de
compromisos de auditoría realizadas
al año t-1)*100.
20% 90% 100% 20%
2. Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información pública
respondidas en un plazo
menor o igual a 15 días hábiles
en el año t.
(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en
un plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t/ N° de solicitudes
de acceso a la información pública
respondidas en el año t).
20% 90% 100% 20%
3. Tiempo promedio en la
visación jurídica a Resoluciones
aprueba contratos de
licitaciones del FDI, FCE y FTAI
que ingresan Unidad Jurídica
en el año t.
(Suma de número de días en entrega
de visación jurídica a Resoluciones
que aprueban Contratos de
Licitaciones, del FDI, FCE y FTAI que
ingresan a la Unidad Jurídica en el
año t / Total de Resoluciones que
aprueba Contratos de Licitaciones,
del FDI, FCE y FTAI ingresadas para
visación jurídica en el año t).
10%
Igual o
menor a 15
días hábiles
100% 10%
4. Porcentaje de proyectos
Georreferenciados y cargados
en la plataforma del Sistema
de Información Territorial
Indígena
(N° de proyectos georreferenciados
y cargados del FTAI, FCE y FDI de la
SDNT al año t / N° total de proyectos
ejecutados el año t del FTAI, FCE y
FDI de la SDNT) *100.
20% 50% 100% 20%
5. Porcentaje de familias
indígenas con obras de riego
y/o drenaje concretadas al año
t
(N° de familias con obras de riego
y/o drenaje concretadas al año t/ N°
de familias de riego y/o drenaje
comprometidas al año t)*100.
10% 90% 100% 10%
6. Porcentaje del presupuesto
devengado en los subtítulos
24.01.579, 24.01.589,
24.01.600, 24.03.887,
24.03.889, 24.03. 999 al 30 de
septiembre del año t.
(Presupuesto devengado en el
subtítulo 24 en los ítem y
asignaciones presupuestarias
24.01.579, 24.01.589, 24.01.600,
24.03.887, 24.03.889, 24.03.999 al 30
de septiembre del año t /
Presupuesto total asignado al
subtítulo 24 en los ítem y
asignaciones presupuestarias
24.01.579, 24.01.589, 24.01.600,
24.03.887, 24.03.889, 24.03.999, al
30 de junio del año t)*100.
20% 50% 100% 20%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de compromisos de auditoría
implementados al año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
2. Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un plazo
menor o igual a 15 días hábiles en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
3. Tiempo promedio en la visación jurídica a
Resoluciones aprueba contratos de
licitaciones del FDI, FCE y FTAI que ingresan
Unidad Jurídica en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: El libro de correspondencia debe ser de uso habitual y no utilizarlo
solo para el dar respuesta a la auditoria ministerial.
4. Porcentaje de proyectos Georreferenciados y
cargados en la plataforma del Sistema de
Información Territorial Indígena
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que
están sujetos a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con
el objeto de clarificar el denominador.
5. Porcentaje de familias indígenas con obras
de riego y/o drenaje concretadas al año t
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se observa en el
denominador que las resoluciones exentas que identifican el universo de las familias
indígenas con obra de riego y/o drenaje concretadas, no se logra identificar claramente
cuáles son las familias de la resolución del año 2015 quedaron pendientes de ejecución
para el año 2016, y lo mismo acontece para resolución del 2016, considerando que no
todas las familias concretaron durante ese año, se pidieron MV adicionales para identificar
las familias que son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé cuenta de las
iniciativas que quedan de arrastre del año anterior con el objeto de facilitar el cálculo del
indicador del año t (año de medición).
6. Porcentaje del presupuesto devengado en los
subtítulos 24.01.579, 24.01.589, 24.01.600,
24.03.887, 24.03.889, 24.03. 999 al 30 de
septiembre del año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Dirección Regional de Valdivia Sergio Silva Guerrero 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de jardines
interculturales implementados
para la enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(N° de jardines interculturales
implementados para la enseñanza de
las lenguas indígenas en el año t/ N°
de Jardines Interculturales
focalizados año t)*100.
10% 100% 100% 10%
2. Porcentaje de niños/as y jóvenes
indígenas participantes de
programas de enseñanza
tradicional de las lenguas
indígenas, que certifican su
aprendizaje en el año t.
(N° de niños/as y jóvenes indígenas
participantes de programas de
enseñanza tradicional de las lenguas
indígenas que certifican su
aprendizaje en el año t/ N° total de
niños/as y jóvenes indígenas
participantes de programas de
enseñanza tradicional de las lenguas
indígenas en el año t)*100.
10% 100% 100% 10%
3. Porcentaje de iniciativas artísticas-
culturales de los pueblos
originarios concretadas en el año t,
respecto del total de iniciativas
artísticas -culturales de los pueblos
originarios planificadas en el año t.
(N° de iniciativas artísticas-culturales
de los pueblos originarios
concretadas en el año t/ N° de
iniciativas artísticas-culturales de los
pueblos originarios planificadas en el
año t)*100.
10% 100% 100% 10%
4. Porcentaje de familias beneficiadas
con la compra de predios vía art.
20 letra b) con derechos de
propiedad constituidos al año t,
respecto del total comprometidas
para el año t.
(N° de familias beneficiarias con la
compra de predios vía artículo 20
letra b) con tierras inscritas en el
Conservador de Bienes Raíces al año
t/ N° de familias con demanda de
recuperación histórica
comprometidas para el año t)*100.
10% 100% 100% 10%
5. Porcentaje de familias beneficiadas
con la compra de predios vía art.
20 letra a) con derechos de
propiedad constituidos al año t,
respecto del total de
comprometidas para el año t.
(N° de familias beneficiarias con la
compra de predios vía artículo 20
letra a) con tierras inscritas en el
Conservador de Bienes Raíces al año
t/N° de familias con demanda de
recuperación histórica
comprometidas para el año t)*100.
10% 100% 100% 10%
6. Porcentaje de familias indígenas
con obras de riego y/o drenaje
concretadas al año t
(N° de familias con obras de riego
y/o drenaje concretadas al año t/ N°
de familias con obras de riego y/o
drenaje comprometidas al año
t)*100.
20% 100% 100% 20%
7. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa financieramente en el
año t.
(Nº de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas urbanos
que concretan una iniciativa
económica en el año t/Nº total de
proyectos de negocios financiados a
emprendedores y microempresarios
indígenas urbanos en el año t)*100.
30% 90% 100% 30%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de jardines interculturales
implementados para la enseñanza de
las lenguas indígenas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: El MV que identifica el denominador es la resolución N° 2376
del 31.12.2014 indica los jardines a focalizar durante el año 2015 al 2018, en donde indican que son
45 jardines, pero no permite identificar cuáles son los que se concretó la focalización durante el año
2016. El convenio entre JUNJI e Integra no define la cantidad o los nombres de los jardines.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a implementar durante el
año 2016, para validar lo informado en los informes finales de implementación.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un memorándum del encargado de Unidad de
Cultura Local al Jefe de la Unidad Operativa que informe el número y nombre de los jardines a
implementar cada año, documento que debe estar firmado antes de la firma de los convenios entre
la JUNJI o INTEGRA y CONADI, según corresponda.
2. Porcentaje de niños/as y jóvenes
indígenas participantes de programas
de enseñanza tradicional de las
lenguas indígenas, que certifican su
aprendizaje en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación. 3. Porcentaje de iniciativas artísticas-
culturales de los pueblos originarios
concretadas en el año t, respecto del
total de iniciativas artísticas -
culturales de los pueblos originarios
planificadas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
4. Porcentaje de familias beneficiadas
con la compra de predios vía art. 20
letra b) con derechos de propiedad
constituidos al año t, respecto del
total comprometidas para el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación. 5. Porcentaje de familias beneficiadas
con la compra de predios vía art. 20
letra a) con derechos de propiedad
constituidos al año t, respecto del
total de comprometidas para el año
t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
6. Porcentaje de familias indígenas con
obras de riego y/o drenaje
concretadas al año t
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se observa en el denominador
que las resoluciones exentas que identifican el universo de las familias indígenas con obra de riego
y/o drenaje concretadas, no se logra identificar claramente cuáles son las familias de la resolución
del año 2015 quedaron pendientes de ejecución para el año 2016, y lo mismo acontece para
resolución del 2016, considerando que no todas las familias concretaron durante ese año, se
pidieron MV adicionales para identificar las familias que son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé cuenta de las iniciativas que
quedan de arrastre del año anterior con el objeto de facilitar el cálculo del indicador del año t (año
de medición).
7. Porcentaje de proyectos de negocio
financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas urbanos
que concretan una iniciativa
financieramente en el año t.
Meta Cumplida.
Observación UPCG (1). Es importante indicar que en los medios de verificación de finalización, como
lo son las actas de negocios, se detectó que un total de 17 proyectos fueron recepcionados el día 12
de diciembre en diferentes comunas, lo que generó que la auditora ministerial solicitará medios de
verificación complementarios (Bitácora de conductor, cometidos funcionario, etc.), evidencias que
no estuvieron disponibles en su momento.
Es debido a lo anterior que se recomienda particularmente en los días de consecución de evidencias,
registrar toda la documentación inherente a dicho proceso.
De igual forma si en el caso de que el proceso sea externalizado el acta debe indicar dicha
modalidad.
Observación de UPCG (2): El anexo Nº 3 Indicador, verificadores, Notas y “upuestos contiene
indicaciones que debe ser respetadas y consideradas a lo largo del trabajo de ejecución del
indicador comprometido. Ejemplo Indicador de negocios-NOTAS- La resolu ió de adjudi a de e contener la siguiente información: nombre del proyecto, nombre del beneficiario, comuna y monto
adjudicado.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Dirección Regional de Osorno Claudia Pailalef Montiel 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de jardines
interculturales
implementados para la
enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
(Número de jardines interculturales
implementados para la enseñanza de las
lenguas indígenas en el año t/Número de
Jardines Interculturales focalizados)*100.
15% 100% 100% 15%
2. Porcentaje de familias
indígenas con obras de
riego y/o drenaje
concretadas al año t
(Número de familias con obras de riego y/o
drenaje concretadas al año t/Número de
familias con obras de riego y/o drenaje
comprometidas al año t)*100.
10% 85%
100% 10%
3. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios
indígenas urbanos que
concretan una iniciativa
económica en el año t.
(Nº de proyectos de negocio financiados a
emprendedores y microempresarios indígenas
urbanos que concretan una iniciativa
económica en el año t/Nº total de proyectos
de negocios financiados a emprendedores y
microempresarios indígenas urbanos en el
año t)*100.
15% 90%
100% 15%
4. Porcentaje de familias con
derechos de propiedad
constituidos, que concretan
proyectos de equipamiento
básico de predios en el año
t.
(Nº De familias subsidiadas por la aplicación
del artículo 20 letras a) y b), con derechos de
propiedad constituidos, que concretan
proyectos de equipamiento básico de predios
en el año t/Nº total de familias indígenas
subsidiadas por la aplicación del artículo 20
letras a) y b) y derechos de propiedad
constituidos que son financiados con un
proyecto de equipamiento básico de predios
en el año t)*100.
15% 100%
100% 15%
5. Asistencia de los
Funcionarios/as a las
capacitaciones
incorporadas en el PAC del
año t.
(Nº de funcionarios/as asistentes a
capacitaciones en el año t / N° total de
funcionarios/as convocados a capacitaciones,
de planta y contrata al 31 diciembre del año t-
1) *100.
10% 70%
100% 10%
6. Porcentaje de licitaciones
sin oferentes en el año t.
(N° de procesos de licitaciones en las que
cerró la recepción de ofertas el año t que no
tuvieron oferentes/ N° de procesos de
licitaciones en las que se cerró la recepción de
ofertas en el año t)*100.
15% 16%
100% 15%
7. Porcentaje de solicitudes
de acceso a la información
pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15
días hábiles en el año t.
(N° de solicitudes de acceso a la información
pública respondidas en un plazo menor o igual
a 15 días hábiles en el año t/ N° de solicitudes
de acceso a la información pública
respondidas en el año t) x 100
10% 90%
100% 10%
8. Porcentaje de proyectos
Georreferenciados y
cargados en la plataforma
del Sistema de Información
Territorial Indígena.
(N° de proyectos georreferenciados y
cargados de la Unidad Operativa al año t/N°
total de proyectos ejecutados el año t de la
Unidad Operativa)*100.
10% 50%
100%
10%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de jardines
interculturales
implementados para la
enseñanza de las lenguas
indígenas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: El MV que identifica el denominador es la resolución N° 2376 del
31.12.2014 indica los jardines a focalizar durante el año 2015 al 2018, en donde indican que son 45
jardines, pero no permite identificar cuáles son los que se concretó la focalización durante el año 2016. El
convenio entre JUNJI e Integra no define la cantidad o los nombres de los jardines.
Se solicitó MV adicionales con la definición de los Jardines interculturales a implementar durante el año
2016, para validar lo informado en los informes finales de implementación.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un memorándum del encargado de Unidad de Cultura
Local al Jefe de la Unidad Operativa que informe el número y nombre de los jardines a implementar cada
año, documento que debe estar firmado antes de la firma de los convenios entre la JUNJI o INTEGRA y
CONADI, según corresponda.
2. Porcentaje de familias
indígenas con obras de riego
y/o drenaje concretadas al
año t
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Para el cálculo del indicador, se observa en el denominador que las
resoluciones exentas que identifican el universo de las familias indígenas con obra de riego y/o drenaje
concretadas, no se logra identificar claramente cuáles son las familias de la resolución del año 2015
quedaron pendientes de ejecución para el año 2016, y lo mismo acontece para resolución del 2016,
considerando que no todas las familias concretaron durante ese año, se pidieron MV adicionales para
identificar las familias que son de arrastre.
Observación de UPCG: Se recomienda elaborar un certificado que dé cuenta de las iniciativas que quedan
de arrastre del año anterior con el objeto de facilitar el cálculo del indicador del año t (año de medición). 3. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios indígenas
urbanos que concretan una
iniciativa económica en el
año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
4. Porcentaje de familias con
derechos de propiedad
constituidos, que concretan
proyectos de equipamiento
básico de predios en el año
t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
5. Asistencia de los Funcionarios/as a
las capacitaciones incorporadas en el
PAC del año t.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Es necesario que se incorpore como medio de verificación el listado de la dotación
de funcionarios a honorarios, planta y contrata de la Unidad Operativa y la resolución que aprueba el PAC.
6. Porcentaje de licitaciones sin
oferentes en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
7. Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información
pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
8. Porcentaje de proyectos
Georreferenciados y cargados
en la plataforma del Sistema
de Información Territorial
Indígena.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que están sujetos a
asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con el objeto de clarificar el
denominador.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas Nelson Aguilera Águila 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016 Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Solicitudes de acceso a la
información pública
respondidas en un plazo
menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un
plazo menor o igual a 15 días hábiles en el
año t/ N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en el año
t)*100
25% 90% 100% 25%
2. Porcentaje de iniciativas
Georreferenciadas y
cargadas en la plataforma
del Sistema de Información
Territorial Indígena, de la
Unidad de Tierras.
(N° de iniciativas georreferenciadas de la
Unidad de Tierras de Punta Arenas al año
t/ N° total de iniciativas de la Unidad de
Tierras de Punta Arenas )*100.
25% 70% 100% 25%
3. Porcentaje de proyectos de
negocio financiados a
emprendedores y
microempresarios
indígenas urbanos que
concretan una iniciativa
económica en el año t.
(Nº de proyectos de negocio financiados a
emprendedores y microempresarios
indígenas urbanos que concretan una
iniciativa económica en el año t/Nº total
de proyectos de negocios financiados a
emprendedores y microempresarios
indígenas urbanos en el año t)*100.
25% 100% 100% 25%
4. Porcentaje de familias con
derechos de propiedad
constituidos, que concretan
proyectos de equipamiento
básico de predios en el año
t.
(N° de familias subsidiadas por la
aplicación del artículo 20 letras a) y b), con
derechos de propiedad constituidos, que
concretan proyectos de equipamiento
básico de predios en el año t/ N° total de
familias indígenas subsidiadas por la
aplicación del artículo 20 letras a) y b) y
derechos de propiedad constituidos que
son financiados con un proyecto de
equipamiento básico de predios en el año
t.)*100.
25% 100% 100% 25%
Indicador
Observación
1. Solicitudes de acceso a la información pública
respondidas en un plazo menor o igual a 15 días
hábiles en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
2. Porcentaje de iniciativas Georreferenciadas y
cargadas en la plataforma del Sistema de
Información Territorial Indígena, de la Unidad de
Tierras.
Meta cumplida. Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos
que están sujetos a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la
licitación, con el objeto de clarificar el denominador.
3. Porcentaje de proyectos de negocio financiados a
emprendedores y microempresarios indígenas
urbanos que concretan una iniciativa económica
en el año t.
Meta Cumplida.
Observación Auditora Ministerial (1). Se recomienda identificar MV que identifique
proyecto de negocio financiados a emprendedores y microempresarios indígenas
urbanos, considerando que pueden ser tanto urbanos y rurales.
Observación Auditora Ministerial (2). Se recomienda incluir en Resolución que
adjudica concurso la procedencia del beneficiario. (Rural o Urbano).
Observación de UPCG: El anexo Nº 3 Indicador, verificadores, Notas y “upuestos
contiene indicaciones que debe ser respetadas y consideradas a lo largo del trabajo
de ejecución del indicador comprometido. Ejemplo Indicador de negocios-NOTAS-
La resolución de adjudica debe contener la siguiente información: nombre del
proyecto, nombre del beneficiario, comuna y monto adjudicado.
4. Porcentaje de familias con derechos de propiedad
constituidos, que concretan proyectos de
equipamiento básico de predios en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
Centro de responsabilidad Jefe Equipo Control
Dirección Nacional (Nivel Central) Alberto Pizarro Chañilao 31.12.2016
Indicador Fórmula de Cálculo Ponderador Meta 2016
Cumplimiento compromiso
Total Ponderado
1. Porcentaje de proyectos
Georreferenciados y
cargados en la plataforma
del Sistema de Información
Territorial Indígena.
(N° de proyectos georreferenciados de la
Dirección Nacional al año t/ por el N° total de
proyectos el año t de la Dirección
Nacional)*100.
10% 60% 100% 10%
2. Porcentaje de funcionarios
capacitados en uso de
Sistema Integrado de
Información a funcionarios
de planta y contrata de
CONADI en el año t.
(N° de funcionarios/as capacitados/as en el
uso del Sistema Integrado de Información año
t / N° total de funcionarios/as de planta y
contrata al 31 diciembre del año t ) *100.
20% 70%
100%
20%
3. Porcentaje de asistencia de los
Funcionarios/as a las
capacitaciones incorporadas en el
PAC del año t.
(Nº de funcionarios/as con asistencia a
capacitaciones en el año t / N° total de
funcionarios/as convocados a capacitaciones,
de planta y contrata al 31 diciembre del año t)
*100.
10% 70%
100%
10%
4. Porcentaje de trámites
frecuentes digitalizados en
nivel 4.
(N° de trámites frecuentes digitalizados en
nivel 4/N° de trámites frecuentes digitalizados
en nivel 4 planificados).
10% 100%
100% 10%
5. Porcentaje de los Controles
de seguridad de
información de norma
NCh-ISO 27001:2013
elaborados en el año t.
(N° de controles de seguridad de la Norma
NCH ISO 27.001:2013 elaborados para mitigar
riesgos de seguridad de la información en el
año t/N° total de controles establecidos en la
norma NCH-27.001:2013)*100.
10% 50%
100%
10%
6. Porcentaje de los
compromisos de auditoría
Implementados al año t-1.
(N° de compromisos de auditoría
implementados al año t/N° total de
compromisos de auditoría realizadas el año t-
1)*100.
10% 80%
100% 10%
7. Porcentaje de los
pronunciamientos
ambientales sobre estudios
de Impacto Ambiental en al
menos un día, respecto de
los plazos establecidos en
el reglamento de Sistema
de Evaluación de Impacto
Ambiental.
(N° pronunciamientos ambientales sobre
Estudios de Impacto Ambiental ejecutados un
plazo inferior a los plazos establecidos en el
reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental/ N° total de
pronunciamientos ambientales sobre Estudios
de Impacto Ambiental ejecutados) *100.
10% 70%
100% 10%
8. Porcentaje de Inducción a
funcionarios en un plazo de
60 días hábiles, desde la
fecha de ingreso o cambio
de funciones.
(N° de funcionarias/os que recibieron
inducción en el plazo de 60 días hábiles desde
la fecha de ingreso o de cambio de
funciones/N° de funcionarios que ingresaron
o cambiaron de funciones en el año t.)*100.
10% 50%
100% 10%
9. Porcentaje de medidas de
igualdad de género del
programa de trabajo
implementadas en el año t.
(N° de medidas para la igualdad de género del
programa de trabajo implementadas en el año
t/N° de medidas para la igualdad de género
comprometidas para el año t en el programa
de trabajo)*100.
10% 80%
100% 10%
Indicador
Observación
1. Porcentaje de proyectos
Georreferenciados y cargados en la
plataforma del Sistema de Información
Territorial Indígena.
Meta Cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Se recomienda identificar MV que permita validar el
denominador del indicador.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que están
sujetos a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con el objeto de
clarificar el denominador.
2. Porcentaje de funcionarios capacitados
en uso de Sistema Integrado de
Información a funcionarios de planta y
contrata de CONADI en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que están
sujetos a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con el objeto de
clarificar el denominador.
3. Porcentaje de asistencia de los
Funcionarios/as a las capacitaciones
incorporadas en el PAC del año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Se debe incorporar un listado con el total de los proyectos que están
sujetos a asistencia técnica licitada, el cual debe incorporar el ID de la licitación, con el objeto de
clarificar el denominador.
4. Porcentaje de trámites frecuentes
digitalizados en nivel 4.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
5. Porcentaje de los Controles de
seguridad de información de norma
NCh-ISO 27001:2013 elaborados en el
año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
6. Porcentaje de los compromisos de
auditoría Implementados al año t-1.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
7. Porcentaje de los pronunciamientos
ambientales sobre estudios de Impacto
Ambiental en al menos un día, respecto
de los plazos establecidos en el
reglamento de Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
8. Porcentaje de Inducción a funcionarios
en un plazo de 60 días hábiles, desde la
fecha de ingreso o cambio de
funciones.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
9. Porcentaje de medidas de igualdad de
género del programa de trabajo
implementadas en el año t.
Meta cumplida.
Observación de Auditoria Ministerial: Sin observación.
Observación de UPCG: Sin observación.
De acuerdo a lo revisado por la auditora ministerial podemos evidenciar que el cumplimiento logrado por cada centro
de responsabilidad es el siguiente:
N° Centro de Responsabilidad % de Cumplimiento % Incentivo
1 Dirección Regional de Arica
100,00% 8%
2 Subdirección Nacional Iquique
100,00% 8%
3 Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama
100,00% 8%
4 Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua
100,00% 8%
5 Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago
100,00% 8%
6 Dirección Regional de Cañete
100,00% 8%
7 Subdirección Nacional de Temuco
100,00%
8%
8 Dirección Regional de Valdivia
100,00% 8%
9 Dirección Regional de Osorno
100,00% 8%
10 Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas
100,00% 8%
11 Dirección Nacional (Nivel Central)
100,00% 8%
Todo cuando se puede informar.
