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ivph
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Quien Cuando Estatus
Quien Cuando Estatus
¿Donde específicamente ocurrió el problema? ¿Esta el problema relacionado con la habilidad del operador?
LIDER DE EQUIPO: ________________ PARTICIPANTES:_____________________________________________________________________COACH:_________________________
AREA: ___________________________FECHA: _____________________
IR-VER
Describa el problema (En caso que el problema fue identificado previamente o durante una reunion operacional, que medida es afectada?)
Hay alguna corrección provisional que podría aplicarse?
Cual fue la corrección provisional?
Entender cómo y dónde ocurre el problema(usando ej. flujo de proceso, flujo de información, flujo de material,..etc)
Enfoque del problema (4W1H)
¿Que está pasando?
¿Cuando ocurrió el problema? ¿Cuál es la Magnitud del Problema?
Declaración del problema (Usando 4W1H) :
Cual es la acción?Si la respuesta es No, y es aplicable, escriba la acción, Quién, Cuándo, Estatus
Compruebe los puntosEscribir Y para Sí, N para No, N/A para No aplicabla
en la casilla de verificación
Existe un estandar? (En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta, si No, pasar a la fase de pensar -
hacer)
Se esta siguiendo? (En caso afirmativo, pasar a la fase de pensar - hacer, si No, pasar a los puntos de
control siguientes)
Las personas han sido entrenados en los estandares?
El estandar es facil de entender?
Materiales y equipos estan en los parametros de especificación? (Si aplica)
Ir -ver Pensar y Hacer
QUE
DONDE
CUANDO
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0683.NCE.REC.000 Versión 1.0
L. Morán A. Moncayo, Diego Eguez, Diego Muñoz
26-03-15Lavandería Gavetas
Desestabilización de PTAR por contaminación de diesel de la hidrolavadora el 19-MAR-2015
Limpieza de equipos y partes afectadas por la contaminación.Limpieza de reservorio de detergente en la hidro-lavadora contaminado por diesel.Contratación de gestor externo de aguas residuales contaminadas
Desestabilización de planta de tratamiento de aguas residuales por contaminación con Diesel colocado en reservorio de detergente de la hidrolavadora
En PTAR Esta relacionado con la habilidad de los operadores de la hidrolavadora.
48m3·de agua tratada por gestor de ambiente.19 de Marzo del 2015 (al irse el encargado de lavado de gavetas)
Desestabilización de planta de tratamiento de aguas residuales por contaminación con Diesel colocado en reservorio de detergente de la hidrolavadora, En PTAR, Esta relacionado con la habilidad de los operadores de la hidrolavadora, 19 de Marzo del 2015 (al irse el encargado de lavado de gavetas), generando 48m3·de agua tratada por gestor de ambiente.
Crear procedimiento de manejo de hidrolavadora.Identificar impacto ambiental en matriz de aspectos por combustible.Crear estándar visual en caso de derrame/drenaje de sustancias no permitidas en trampa
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Fábrica
Lavado de Gavetas Trampa de Grasa PTAR
Equipos sucios
Agua con alta carga orgánica
Gestor Externo de Aguas residuales
Hidrolavadora
Diesel
Detergente
Personal NO Autorizado
Personal autorizado entra
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Crear/Actualizar estandar
Transferir conocimiento (Ej. LUP)
Replicar mejoras a áreas/procesos similares
Estandarizar y compartir principales aprendizajes
Comentarios Estatus
Entrenamiento en Nuevo/Actualización de
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* Escriba el NUMERO correspondiente a la causa identificada en los 5 porqués (paso anterior)
Verificación de la eficacia del IVPH
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Planear e implementar soluciones preventivas y sostenibles
Listado de acciones Quien Estatus
Despues(El éxito del IVPH significa que el problema no se repita en las proximas 3 oportunidades, por ejemplo 3 dias si el problema pasa a diario)
Ir -ver Pensar y Hacer
I-V-P-H Validado por:
Firma:
I-V-P-H Número:
0683.NCE.REC.000 Versión 1.0
Capacitación de gestión ambiental e impactos al personal encargado de hidrolavadora L.M.
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Capacitación en manejo de hidrolavadora mediante instructivo al personal encargado de la misma. A.M. 25/04 EP
Sensibilización a Jefes de turno de la importancia ambiental del drenaje a la PTAR, impactos ambientales asociados a la hidrolavadora para garantizar permanencia de personal autorizado. D.E. 08/04 EP
Definir junto a áreas de fábrica el personal autorizado para manejo de hidrolavadora: chocolatería, recubiertos, waffer, galletería; en caso de ausencia de encargado de área (domingos) A.M. 03/04 EP
Habilitar cerraduras del área para evitar accesos no autorizados A.M. 25/04 EP
Crear estándar visual en caso de derrame/drenaje de sustancias no permitidas en trampa L.M. 15/04 EP
Definir jefes responsables de llaves de hidrolavadora y área en ausencia de encargados de lavado de gavetas A.M. 25/04 EP
Disponer de recipientes para desechar sustancias no permitidas por el drenaje D.E. 26/04 EP
Identificación de reservorios de hidrolavadoras A.M. 20/04 Cerrado
Abastecer de Kit anti-derrame al área de lavado de gavetas L.M. 26/04 EP
Listado de sustancias no permitidas y permitidas de desechar por el drenaje del área de lavado de gavetas. D.E. 26/04 EP
Plan CR11 L.M. 15/04 EP
Lup de operadores sobre que hacer en caso de derrames o no drenajes no autorizados D.M. 09/04 EP
