presupuesto institucional de apertura de carabayllo -2014
presupuesto institucional de apertura de carabayllo -20145 de
julio de 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECARABAYLLO
PRESENTACION
Un instrumento vital para el logro de estos objetivos, en
consecuencia, es la planificacin, que servir para elaborar y
ejecutar un plan cientficamente organizado y frecuentemente de gran
amplitud, orientando las actividades hacia una buena organizacin,
direccin y control. En virtud a dicha decisin la Municipalidad
Distrital de Carabayllo, basados en su Plan de Desarrollo
Concertado al 2021, persigue la visin concertada: Carabayllo
distrito seguro y saludable con participacin comunitaria, con
mstica e identidad, que protege el medio ambiente, formador de
cultura, con una organizacin territorial eficiente e integrada y
capaz de generar desarrollo, con respeto y fomento de las
inversiones, socialmente inclusivo y equitativo con su poblacin.
Distrito de las oportunidades, con historia y tradiciones puestas
en valor, camino a la modernidad y ejemplo en Lima Norte. En este
Plan se apuesta por sintetizar los deseos y aspiraciones de
dirigentes y organizaciones sociales; lderes de la juventud;
autoridades, funcionarios, profesionales, tcnicos y obreros de la
Municipalidad; representantes de instituciones pblicas y privadas.
En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos
en la Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Pblico y sus respectivos Anexos, la Municipalidad de
Carabayllo presenta su Presupuesto Institucional de Apertura 2014,
en el cual se plasma una serie de Objetivos
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARABAYLLO 2012 2016
RESUMEN EJECUTIVO:
En este documento se presenta el Plan Estratgico Institucional
(PEI) de la Municipalidad Distrital de Carabayllo 2012-2016. Los
lineamientos estratgicos se han formulado sobre la base del estudio
del desempeo actual de gestin de la Municipalidad as como del
anlisis y diagnstico interno de los funcionarios, la ciudadana y
las organizaciones e instituciones pblicos y privados. EL PEI
formulado aqu permite alinear los objetivos institucionales en base
a los proyectos de inversin pblica, a la prestacin de servicios de
calidad, a una mayor participacin ciudadana, a una gestin moderna
con transparencia y eficiencia; mediante el diagnstico de anlisis
FODA, ratificando las fortalezas y aplicando estrategias para
superar las debilidades, as mismo, aprovechando las oportunidades y
soslayando las amenazas. Para la elaboracin del Plan Estratgico se
efectu entrevistas de profundidad a los Gerentes, Jefes y
subgerentes de la Municipalidad, a los usuarios en cuanto a la
calidad de los servicios, las encuestas de estilos gerenciales y
las encuestas de grupos de inters o Stakeholders. A partir de este
diagnstico se defini la Visin y la Misin de la Municipalidad
Distrital de Carabayllo, los objetivos estratgicos, los objetivos
operativos, las estrategias, los indicadores y la asignacin del
presupuesto. El plan estratgico Institucional de la Municipalidad
del Distrito de Carabayllo 2012-2016 est conformado por objetivos
estratgicos, clasificados en 4 perspectivas: financiero, ciudadano
/ grupos de inters, aprendizaje / RR HH / tecnologa /
infraestructura y procesos internos.
BASE LEGAL:La formulacin del Plan Estratgico Institucional,
contempla como marco legal: Ley N 27972 - Ley Orgnica de
Municipalidades. Ley N 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizacin.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico. Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto. Decreto Legislativo N776 - Ley de Tributacin Municipal
Ley N 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2014. Ley N 30115 Ley de Equilibrio financiero del
Presupuesto Pblico para el ao Fiscal 2014. Ley N 30116 - Ley de
Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014. Resolucin
Directoral N 007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N002-2013-
EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Publico modificado por la Resolucin Directoral
N015-2013-EF/50.01.ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION DE CARABAYLLO:EN
EL MBITO LOCAL:La Municipalidad Distrital de Carabayllo contrat
mediante concurso pblico a un equipo consultor para el proceso de
Formulacin del Plan Estratgico Institucional PEI (2012- 2016),
considerando los cambios en el entorno interno y externo de la
entidad. El mencionado proceso del planeamiento institucional se
desarroll de acuerdo al siguiente cronograma de trabajo:
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS:
A continuacin se presentan los lineamientos estratgicos
institucionales de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el
periodo 2012 2016; los mismos que fueron elaborados con la
participacin de los principales grupos de inters y ajustados en los
talleres de inmersin:
VISIN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: Ser un Gobierno
Local referente de gestin moderna en Lima Norte, que promueve el
desarrollo integral e inclusivo de forma planificada, racional,
eficiente, con tecnologa y personal competente orientados al
servicio de la comunidad; lder en seguridad ciudadana, en gestin
del riesgo de desastres y en sostenibilidad territorial, econmica y
ambiental.
MISIN INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: Promover de
forma concertada el desarrollo integral, sostenible y participativo
del distrito, brindando servicios pblicos de calidad y
descentralizados mediante una gestin orientada a resultados,
promoviendo la inversin pblico-privada y el manejo eficiente de los
recursos para la mejora de la calidad de vida del ciudadano.
DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO:Para la elaboracin del Plan
Estratgico Institucional de la Municipalidad de Carabayllo se
analizar, evaluar y sistematizar datos referentes a la Gestin
Municipal recopilada a travs de herramientas (Ver Anexo 2), con el
anlisis FODA y encuestas de profundidad a nivel gerencial y
operativo, benchmarking externo, y encuestas a usuarios del
servicio pblico prestado. Adems se llevaron a cabo 03 talleres de
trabajo con los gerentes y jefes de oficina. Se identificaron las
principales fortalezas y debilidades internas de la Municipalidad
distrital de Carabayllo (anlisis interno), as como las principales
oportunidades y amenazas (anlisis externo).Las tablas que se
presentan a continuacin contienen las cuatro perspectivas
principales del anlisis interno y externo segn Kaplan (Balanced
Score Card): Ciudadanos, Financiero, Aprendizaje y Procesos.
ANALISIS ESTRATEGICO:Anlisis Interno: Fortalezas y
Debilidades:Las fortalezas y debilidades identificadas de forma
participativa y ajustadaTcnicamente son las
siguientes:Fortalezas:
1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en
Gobierno Local, que se encuentran plenamente identificados con la
Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas,
permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de
losContribuyentes.2. La Gestin actual cuenta con un mayor
conocimiento sobre las necesidades de la poblacin del Distrito de
Jess Mara.
3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en
el Distrito, traducido en la disminucin en los ndices de
drogadiccin y de la delincuencia, en sus diversas modalidades.
4. Extensas reas verdes en el Distrito que sirven corno pulmn
tanto para Jess Mara como para las zonas prximas al distrito, que
logran compensar los posibles efectos de la contaminacin
atmosfrica.
5. La Gestin actual propicia la organizacin y participacin de
los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los
Objetivosy metas locales.
Debilidades:
1. Los equipos de cmputo de algunas dependencias estn
desfasados, lo que no permite asimilar los reos propuestos e impide
el intercambio de informacin oportuna para la rapidez en la
atencin.
2. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecucin de
algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito.
3. Carencia de informacin y base de datos de aos anteriores,
tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que
dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los
hechos que se presentan.
4. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de
actualizacin concerniente a su especialidad, debido a la falta de
disponibilidad financiera.
Anlisis Externo: Oportunidades y Amenazas:Las oportunidades y
amenazas identificadas de forma participativa y ajustada
tcnicamente son las siguientes:
Oportunidades:
1. La nueva Ley Orgnica de Municipalidades, Leyes de
Descentralizacin y dems dispositivos Legales que promueven la
descentralizacin, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos
Locales.
2. La zona Comercial de Jess Mara tiende a consolidarse por su
accesibilidad al transporte pblico, as como tambin, debido a que
los Distritos vecinos no cuentan con esa potencialidad.
3. En el Distrito de Jess Mara se localizan y operan una
variedad de agentes econmicos en actividades comerciales, Banca,
Finanzas y diversos servicios, que cada vez adquieren mayor
importancia metropolitana.
Amenazas:
1. Falta de conciencia tributaria por parte de la poblacin e
instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un
alto ndice de morosidad en el pago de los tributos.
2. La crisis econmica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta
las inversiones en el pas por ende los ingresos Municipales, entre
otros.
3. Dbil conciencia cvica y de valores de los vecinos.
4. La concentracin de actividades de servicio y del transporte
pblico metropolitano, viene originando en el centro del Distrito el
incremento de los niveles de contaminacin ambiental.
PROBLEMA INSTITUCIONAL: La realidad de Carabayllo es vasta y
variada; el valle donde est situado es muy fecundo y sus productos
agropecuarios abastecen los mercados de la gran Lima. Sin embargo
el tema de la pobreza monetaria y de acceso a servicios bsicos, se
presentan como en la mayora de distritos de Lima Norte; frente a
esto las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres,
unen esfuerzos implementando programas para el mejoramiento de la
ciudadana, buscando lograr aumentar las oportunidades de desarrollo
de la poblacin que para tal fin se organizan. Por otro lado,
Carabayllo presenta tambin zonas de violencia y delincuencia como
una herida propia que acecha a la poblacin y atenta contra el
desarrollo de las pequeas, micro y medianas empresas, reduciendo
las posibilidades de crecimiento para cubrir la demanda del mercado
y de la poblacin propia del distrito.
Frente a esta situacin los pobladores Carabayllo y la
Municipalidad, unen esfuerzos para identificar algunos problemas
que le son propios y que debern de ser tratados, con la finalidad
de implementar estrategias de desarrollo dentro del distrito. Entre
estos problemas podemos sealar los siguientes:
PROBLEMTICA EN EL ASPECTO ECONMICO:La poca demanda laboral,
existente en Distrito de Carabayllo, provoca la emigracin de los
jvenes hacia otros distritos, esto sucede generalmente porque
existen muy pocas empresas en el territorio que soliciten
trabajadores, as mismo existen pocos puestos de trabajo en los
"mercados", y las remuneraciones son por debajo del mnimo vital;
las pequeas y micro empresas son poco competitivas ya que no
cuentan con personal capacitado para enfrentarse a otros mercados y
consolidarse en el tiempo. Existen pocos incentivos para la
inversin de las grandes empresas. La poblacin no cuenta con capital
para invertir en la generacin de empresas locales, existe mucha
informalidad del comercio ambulatorio, as como de las actividades
como las ladrilleras, las lotizadoras y las inmobiliarias. Por otro
lado existe un bajo conocimiento sobre los beneficios de la
legalidad y la formalidad. Frente a esta problemtica, se estan
diversificando actividades que posibiliten un crecimiento urbano,
aplicando una zonificacin ordenada, promoviendo la construccin y
sealizacin e interconexin de corredores viales de calidad; se estn
estableciendo a la vez alianzas estratgicas concertadas que
involucre a la Poblacin Organizada, el Gobierno Regional,
Instituciones Pblicas, Empresas Privada, MYPES y Entidades
Cooperantes para agruparlos estratgicamente en los circuitos de
ofertas de bienes y servicios con la finalidad de generar empleo
con prioridad para la juventud en todo el distrito y lograr
alcanzar un Desarrollo Urbano y Econmico.PROBLEMTICA EN EL ASPECTO
SOCIAL:Un problema que aqueja a la poblacin de Carabayllo, es la
alta prevalencia de infecciones agudas de las vas respiratorias
superiores e inferiores (Problemas con la calidad del aire), as
mismo la mayora de la poblacin tiene infecciones bucales. As mismo
la poblacin seala que la infraestructura de salud, no est dndose
abasto respecto a la cantidad de poblacin que est llegando a la
zona y; en algunas zonas no existe infraestructura de salud. La
poblacin ha identificado tambin que las tasas de desnutricin
infantil son altas. Por otro lado, existe un alto ndice de
analfabetismo, adems los pobladores vienen observando altos ndices
de repitencia y desercin escolar, asociados a un bajo rendimiento
de los estudiantes. La cobertura de los servicios de educacin y
capacitacin tcnico-laboral es baja frente a la alta demanda de
jvenes que necesitan estudiar una profesin en aulas universitarias.
Es por ello que la baja formacin tcnica y universitaria de los
jvenes hace que estn sin ocupacin.PROBLEMTICA EN EL ASPECTO FSICO
AMBIENTAL:Existencia de la actividad minera ilegal, la misma que es
identificada como uno de los causantes de los problemas de la
contaminacin del aire. As mismo, la poblacin que habita en la zona
agraria seala que existe una inadecuada infraestructura, en canales
de irrigacin y sistemas de regados. Por otro lado, la poblacin de
los centros poblados del margen derecho del ro Chilln en tiempos de
crecidas, tpicamente se asla. Limitados servicios bsicos (agua,
luz, desage, recojo de basura, y otros). Existencia de contaminacin
ambiental (exceso de basura, polvareda, olores repulsivos, y
otros). Bajo control de moto taxis, contaminacin sonora. Malos
hbitos en el desecho de los residuos slidos. Limitada Habilitacin
Urbana y Saneamiento fsico ambiental. Bajo nmero de propietarios
con titulacin y demarcacin territorial. Limitado mejoramiento en
las condiciones de infraestructura de pistas y veredas. Pocas reas
verdes y zonas de esparcimiento. Ante tal problemtica, se ha
establecido desarrollar campaas de concertacin entre Organizaciones
Sociales, Gobierno Local e Instituciones Pblicas y Privadas para
promover la conciencia ciudadana en salud y medio ambiente; adems
de tomar medidas que garanticen la eficiencia y cobertura mxima de
nuestro servicio.Servicios de Limpieza Publica: El mantenimiento de
la limpieza pblica se realiza mediante las diversas acciones, a
responsabilidad de la subgerencia de Limpieza pblica. El Recojo de
Residuos Slidos Se realiza con unidades propias y de la manera ms
ptima posible, adems contamos con unidades que se encargan de
trasladar los residuos hasta el relleno sanitario.PROBLEMTICA EN EL
ASPECTO POLTICO INSTITUCIONAL:La poblacin ha identificado el bajo
reconocimiento al dirigente por los proyectos gestionados para las
zonas as como una limitada coordinacin de la Municipalidad y los
Dirigentes. La poblacin tambin seala que existe bajo control en el
desempeo del personal municipal y limitados beneficios para los
ciudadanos que pagan puntualmente sus tributos y; por otro lado,
ellos identifican que existe elevada evasin de impuestos, pero
tambin un uso inadecuado de los recursos. Ante tal problemtica, se
ha establecido desarrollar diversos proyectos pblicos, programas de
desarrollo territorial en cada zona, planes estratgicos
institucionales dentro de la Municipalidad, que contribuyan a
mejorar la atencin y la calidad de vida del ciudadano de
Carabayllo.INDICADORES DE GESTIN:La Municipalidad Distrital de
Carabayllo, en atencin a lo establecido en la ley N 27783 Ley de
Bases de la Descentralizacin y al Artculo 5 de la Ley Orgnica de
Municipalidades N27972, cumple con la aplicacin del Instructivo N
001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados, dando prioridad al gasto social
con criterio de calidad; que permite una mejora del capital fsico y
humano del distrito. Resaltando que es propsito fundamental
administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento y
operatividad de la institucin. Por ello, la Municipalidad
conjuntamente con la participacin democrtica, orienta sus esfuerzos
a cumplir con la Visin del Desarrollo Integral e Inclusivo del
Distrito, manejando Eficientemente los recursos y brindando
servicios ptimos, para lograr la mejor calidad de vida de todos los
ciudadanos de Carabayllo. Por ende, la Municipalidad tiene como
propsito fundamental brindar a la comunidad un servicio ptimo de
Serenazgo y Limpieza Publica orientado a la prevencin y disuasin de
los actos delictivos dentro del distrito; comprendido en el plan de
seguridad ciudadana. En tanto otra prioridad para el ao 2014 es el
cuidado del medio ambiente, que se encuentran dentro del proyecto
mejoramiento y/o ampliacin de los parques y jardines del distrito,
incluidos en los proyectos priorizados en el Presupuesto
Participativo 2013. Al respecto se destacan los montos principales
de los siguientes rubros del gasto, distribuido por la
municipalidad de Carabayllo:Gasto Econmico Financiero en el
Ejercicio Fiscal 2014: Al respecto se destacan los gastos a nivel
de genrica: PIA 2014 GASTOS POR GRUPO GENRICO:
OBJETIVOS PRINCIPALES PARA EL DISTRITO DE CARABAYLLO:
OBJETVOS Estratgicos:
1. Mejorar el habitad Urbano y la calidad de vida de los
vecinos.2. Fortalecer la seguridad ciudadana participativa.3.
Lograr el empoderamiento en una gestin pblica local por
resultado.4. Desarrollo estratgico de gestin interna y de atencin
al vecino.5. Promover la transparencia en la gestin pblica
local
objetivos parciales:
1. Mejorar y ampliar los servicios de agua potable y
alcantarillado 2. Mejorar la capacidad econmica y financiera del
distrito. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. El presente plan de manejo de residuos slidos de distrito de
carabayllo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la
poblacin mediante un adecuado servicio de gestin participativa, la
inclusin de poblaciones vulnerables y el compromiso de todos sus
habitantes.LINEAMIENTO DE POLTICA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL:
La Planificacin Estratgica es el instrumento bsico de la
corporacin municipal distrital, es til para orientar y apoyar una
adecuada toma de decisiones y a partir de ello definir los
objetivos de largo, mediano y corto plazo.
La Planificacin Estratgica de la Corporacin Municipal distrital
tiene como fin el bienestar del vecino y la adecuada prestacin de
los servicios pblicos locales para lo cual establecer de manera
clara y precisa los objetivos, las metas y las estrategias de
gestin.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EE APERTURA:
PRESUPUESTO PARA EL AO:
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de
Carabayllo para el ao, se ha elaborado en concordancia con los
lineamientos y pautas establecidas en la Resolucin Directoral
N007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N002-2013-EF/50.01
Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Publico y Anexos, modificando los plazos establecidos por la
Resolucin Directoral N 015-2013-EF/50.01. Para la elaboracin del
presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2014
se tom como referencia lo siguiente:
ESTIMACIN DE LOS INGRESOS:
La estimacin de ingresos tiene por objetivo establecer la
Asignacin Presupuestaria (incluida las transferencias), que
financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas
estratgicos en el Marco del Presupuesto por Resultados. Se ha
considerado para la proyeccin de los ingresos propios, el
comportamiento histrico de la ejecucin, y la tendencia mensual del
presente ao, as como el entorno de la situacin econmica que
atraviesa el pas y sus efectos en la captacin de los ingresos; la
aplicacin de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por
derechos que se establecen en el Texto nico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de
Economa y Finanzas, en el marco del Texto nico Ordenado de las Ley
N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado
mediante Decreto Supremo N 066-2009-EF. La estimacin total de
ingresos asciende a S/. 49,937,326.00 (Cuarenta y Nueve Millones
Novecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Veinte y Seis 00/100
Nuevos Soles), siendo su distribucin a nivel de Fuente de
Financiamiento y Rubro como sigue
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital
Carabayllo, se trabaja con las siguientes Fuentes de
Financiamiento:
1) RECURSOS ORDINARIOS:
Rubro 00: Recursos Ordinarios, segn el cuadro equivale a S/.
6,178,445.00 (Seis Millones Cientosetenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), que representa el 12.37% de
participacin en el PIA 2014; esto comprende los recursos
financieros destinados a programas sociales del Pliego conforme a
la Ley N 30114 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao
Fiscal 2014 la cual a considerado en su ANEXO 7 de recursos pblicos
que los Gobiernos Regionales y Locales considerarn en el
Presupuesto Institucional de Apertura para el ao Fiscal 2014,
conforme a lo sealado en las Resoluciones Directorales de la
Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales del Ministerio de
Economa y Finanzas para el Programa del Vaso de Leche y Programas
de complementacin alimentaria.
2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, segn el cuadro
equivale a S/. 6020,887.00 (Seis Millones Veinte Mil Ochocientos
Ochenta y Siete 00/100 Nuevos Soles) y comprende los ingresos
administrados directamente por la Municipalidad. Representa el
12.06% de participacin en el PIA 2014. Adems se encuentra
estructurado de la siguiente forma:
CLASIFICADORES DE INGRESOS:VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
DERECHOS ADMINISTRATIVOS:Son los recursos financieros provenientes
de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pblica produce,
independientemente de su funcin de administracin, procurando la
cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos
administrativos o tasas que se cobran por la prestacin de un
servicio individualizado de carcter obligatorio y de naturaleza
regulatoria. El monto equivale a S/. 4, 466,887.00 (Cuatro Millones
Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Siete 00/100
Nuevos Soles). DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS:Corresponden a los
derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestacin de
un servicio individualizado de carcter obligatorio y de naturaleza
regulatoria. El monto equivale a S/. 1, 313,748.00 (Un Milln
Trescientos Trece Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 00/100 Nuevos
Soles). VENTA DE SERVICIOS:Son ingresos provenientes de la
prestacin de servicios por parte de las entidades pblicas. Incluye
entradas a parque o instalaciones culturales o de recreacin. El
monto por ello es de S/. 3, 153,139.00 (Tres Millones Ciento
Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve 00/100 nuevos soles).
OTROS INGRESOS:Corresponden a otros ingresos que se perciben y que
no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye
las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias,
las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos
que no pueden clasificarse en las otras categoras. El monto
equivale a S/. 1, 554,000.00 (Un Milln Quinientos Cincuenta y
Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles). MULTAS Y SANCIONES NO
TRIBUTARIAS:Son ingresos provenientes de la aplicacin de multas y
sanciones por infracciones no tributarias. El monto equivale a S/.
1, 440,000.00 (Un Milln Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100
Nuevos Soles).
INGRESOS DIVERSOS:Corresponde a ingresos diversos percibidos por
las unidades gubernamentales que no pueden clasificarse en las
otras categoras. Se incluye las ventas de material militar y otros
bienes usados no clasificados como activos, la venta de chatarra,
indemnizaciones, primas de seguros, y otros ingresos diversos. El
monto equivale a S/. 114,000.00 (Ciento Catorce Mil con 00/100
Nuevos Soles). RECURSOS DETERMINADOS:En la Fuente de Financiamiento
05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de
S/.37,737,994.00 (Treinta y Siete Millones Setecientos Treinta y
Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro 00/100 Nuevos Soles),
representando el 75.57 % del nivel de participacin en el PIA 2014 y
comprende los siguientes Rubros:
Rubro 07: Fondo de Compensacin Municipal, segn el cuadro
equivale a S/.28,115,391.00 (Veintiocho Millones Ciento Quince Mil
Trescientos Noventa y Un 00/100 Nuevos Soles). Comprende los
recursos que recibir el Pliego por el rendimiento del Impuesto de
Promocin Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las Cifras
Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Ao Fiscal
2014, segn las estimaciones comunicadas por la Direccin General de
Asuntos Econmicos y Sociales del MEF.A continucion la cadena de
ingresos para el Fondo de Compensacin Municipal:
Segn el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de
Compensacion Municipal (Rubro 07) es de S/. 28,115,391.00
(Veintiocho Millones Ciento Quince Mil Trescientos Noventa y Un
00/100 Nuevos Soles) los mismos que se encuentran distribuidos de
la siguiente forma:
Segn el cuadro se observa que la mayor distribucin del Fondo de
Compensacin Municipal (Rubro 07), esta destinado a Activos No
Financieros, que representa un 64.26% . Para observar las
diferencias significativas se muestra el siguiente grfico.
A continuacin se detalla el cuadro comparativo del FONCOMUN del
ao 2014 y el ao 2013 para medir las proyecciones estimadas y lograr
ver su variacin.
Segn el cuadro se observa que el FONCOMUN para el ao fiscal 2014
es menor que del ao 2013.Asi mismo, segn Resolucion Directoral N
001-2012-EF/64.03 en su ANEXO 001-2012-EF/64.03, en el ao fiscal
2013, se asignaron para el FONCOMUN un monto de S/. 28,969,665.00
(Veintiocho Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos
Sesenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles).De igual forma, segn
Resolucion Directoral N 001-2013-EF/64.03 en su ANEXO 001-2013-
EF/64.03, para el ao fiscal 2014, se asignaron para el FONCOMUN un
monto de S/. 28,115,391.00 ( Veintiocho Millones Ciento Quince Mil
Trescientos Noventa y Un 00/100 Nuevos Soles ).Frente a estos
montos asignados mediante Resolucin, se puede observa una
diferencia significativa de S/. 854,264.00 (Ochocientos Cincuenta y
Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro 00/100 Nuevos Soles) menor
para el ao fiscal 2014, en comparacin al ao fiscal 2013. Para mayor
diferenciacin se muestra el siguiente grfico.
El resumen de distribucion del FONCOMUN para el Presupuesto
Institucional del ao Fiscal 2014, se encuentra distribuido en
Gastos de Capital y Gastos Corrientes, donde los montos totales
asignados se muestra en el siguiente cuadro:
Para mayor distincin de las diferencias se muestra el siguiente
grfico:
Asimismo se muestra el resumen del cuadro comparativo del ao
fiscal 2014 con respecto al ao 2013, para observar las diferencias
de los montos asignados.
PROGRAMA DE INVERSION
PRODUCTO 1 3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE
SEGREGACIN Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Seria Reducir de manera prioritaria la desnutricin crnica
infantil, la desnutricin en nios, nias de hasta 6 aos y la
tuberculosis en el distrito Se debera Promover y organizar la
concertacin local para generar acuerdos que permitan priorizar la
infraestructura urbano-rural, infraestructura vial, servicios
bsicos, seguridad ciudadana y lmites territoriales, considerando un
desarrollo sostenible y acorde con el medio ambiente Modernizar,
fortalecer y consolidar los procesos de gestin administrativa,
produccin y comercializacin en el sector empresarial a fin de
generar un clima de negocio competitivo Fortalecimiento de la
Gestin Local e Institucional del Distrito de Carabayllo a partir de
la generacin de mecanismos y estrategias de comunicacin y
transferencia de la gestin municipal y el impulso de espacios de
participacin y concertacin que profundice la gobernabilidad local
Se Promover las relaciones nacionales e internacionales con la
finalidad de intercambiar experiencias y financiamiento para
proyectos de carcter social principalmente Contribuir y Fortalecer
las capacidades y habilidades delos actores locales (lderes y
funcionarios municipales) que contribuyan de forma oportuna y
eficiente en el desarrollo local Implementar acciones de Seguridad
ciudadana, para combatir la delincuencia.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10054/PLAN_10054_2014_pia-2014.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10054/PLAN_10054_Plan_Estrat%C3%A9gico_Institucional_2012-2016_2013.pdf
http://www.municarabayllo.gob.pe/data_files/ordenanza-309-2014-1.pdf
Las Polticas de Personal de la Municipalidad Distrital de Jess
Mara parala ejecucin de las actividades y proyectos son:
El personal de la Municipalidad desarrolla al mximo su capacidad
de iniciativa e ingenio, para aplicarlo en la ejecucin de sus
tareas y en la solucin de los problemas que se le planteen en el
desarrollo de las mismas.
La Corporacin Municipalidad estimula en todo al personal la
iniciativa y el ingenio, as como reconoce y recompensa
explcitamente el buen desempeo y e! logro de resultados. La
Corporacin Municipal selecciona personal para cubrir os puestos de
trabajo en funcin a los requerimientos de capacidades, habilidades
y experiencia para el desempeo eficaz y eficiente del cargo.
La Corporacin Municipal evala al personal de manera permanente
en funcin a criterios de rendimiento, desempeo y productividad del
cargo.
La Corporacin Municipal establece la remuneracin del personal de
manera equitativa y en el marco de incentivos por rendimiento, de
acuerdo con las reales capacidades econmicas de la
Municipalidad.
La Corporacin Municipal capacita e instruye al Personal para el
desempeo de sus funciones, promoviendo su desarrollo permanente
dentro de la Organizacin.
La Corporacin Municipal promueve las relaciones laborales en un
ambiente dispuesto permanentemente al dilogo y a la concertacin de
voluntades para el logro de los objetivos institucionales en
beneficio de los vecinos.Las Polticas de Control, verificacin y
seguimiento de laMunicipalidad Distrital de Jess Mara para la
ejecucin de lasactividades y proyectos son:
El control y verificacin debe ser realizado en primera instancia
por cada uno de los servidores de la Corporacin Municipalidad segn
las tareas asignadas y el grado de responsabilidad en el
cumplimiento de las mismas.
El control y verificacin de las acciones municipales deber
centrarse en la verificacin de resultados y en el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales sealado en
los planes en beneficio de la comunidad, establecindose el impacto
de las mismas en relacin con el beneficio real para los
ciudadanos.
En las acciones de control tendrn prioridad las que conlleven a
una accin correctiva previa en el desarrollo de los planes.
En control debe hacerse sobre la base de criterios flexibles
adaptndolos a los cambios imprevistos de los Planes Operativos y en
concordancia con las normas tcnicas de control interno para el
Sector Pblico.
Las Polticas de Participacin y Control Ciudadano de la
Municipalidad se sustenta en el hecho que los vecinos participan en
forma individual o colectiva en la gestin de sus presupuesto
participativo basado en resultado y del Gobierno Municipal a travs
de los mecanismos Participacin Vecinal y del ejercicio del derecho
poltico conforme Ley.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El sistema de gestin de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
MARIA propuesto es de renovacin a la confianza y la consolidacin de
la gobernabilidad local y por ende del estado.
El proceso administrativo no est articulado segn las necesidades
de la poblacin y priorizacin de proyectos o segn los objetivos
estratgicos del Plan del Desarrollo Concertado, siendo factores
causantes de una mala calidad de servicio al usuario.
La recaudacin de RDR, en lneas generales, es buena pero que
redunda ao a ao en las mismas cifras (50% a 75% del total), lo que
refleja la escasa preocupacin por metas ms ambiciosas por los
encargados de dicha funcin con el fin de mejorar el servicio pblico
a los usuarios.
Los documentos de gestin no deben ser uno ms en los estantes de
los funcionarios sino gua para el cumplimiento de metas y procesos
de la nueva gestin.
Los funcionarios deben ser protagonistas con aportes
innovadores, como gestores del periodo de confianza, y no
simplemente adaptarse al sistema y cumplir con el proceso rutinario
de la gestin.
Implementar un sistema de Seguimiento y Evaluacin recomendado
por el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico CEPLAN con el
objeto de homogenizar en ese sentido.
Se requiere implementar un Plan de Contingencias que permita la
continuidad de la prestacin de los servicios pblicos en casos de
riesgos o emergencias con una respuesta rpida y que a la vez
minimice los costos y tiempos.
BIBLIOGRAFIA:
Polticas Pblicas, Ing Luzgarda Quinllama Torres, Asesora de
Secretaria de Gestin Pblica Presidencia del Consejo de Ministros
Cerro de Pasco, 20 Noviembre 2008
http://www.sfp.gov.py/pdfs/Servicios_Publicos_de_Calidad.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/item/11556/sobre-la-informalidad-tributaria-en-el-peru
http://www.epsu.org/IMG/pdf/R1_ES_Quality_Public_Services.pdf
Catlogo de herramientas 2.0 para la gestin municipal, Tokiko
Berrikuntza, Agenda de Innovacin Local.26
