MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE

001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONALENTIDAD:

123 66 10/01/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00375.00BALSECA ANALUISA XAVIER

0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

124 68 10/01/2014 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

126 70 10/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

127 71 10/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00ESPINOZA PROANO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

128 72 10/01/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE1

01/09/2014

10:57:35

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

129 73 10/01/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

130 74 10/01/2014 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00GREFA GREFA GALO RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

131 75 10/01/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

132 76 10/01/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00520.00GOMEZ MALDONADO GALO FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

134 78 10/01/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00520.00BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE2

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



135 82 10/01/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960

SSAPROBADO0.00325.00EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

149 33 10/01/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893

SSAPROBADO0.00175.00VARELA FLORES WILMER EMILIO

1002878583 LNAVAS JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

150 36 10/01/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893

SSAPROBADO0.00175.00VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

152 34 10/01/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.08-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893

SSAPROBADO0.00175.00ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

153 35 10/01/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893

SSAPROBADO0.00175.00NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE3

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



154 40 10/01/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893

SSAPROBADO0.00175.00CABRERA LUNA FREDY OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

155 42 10/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894

SSAPROBADO0.00125.00LOPEZ FUEL NELSON VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

157 43 10/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

160 50 10/01/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

164 51 10/01/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00375.00SARAVIA MORA CARLOS WILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

165 52 10/01/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00375.00Proano Recalde Christian Alberto


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE4

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



166 53 10/01/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

167 54 10/01/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

168 55 10/01/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

170 56 10/01/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00600.00ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

171 57 10/01/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00600.00GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

172 58 10/01/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00600.00FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE5

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



174 59 10/01/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961

SSAPROBADO0.00600.00CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

278 236 13/01/2014 DEV NOR OGA AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO , pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013"Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-CAAA, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646

SSAPROBADO0.00517.50AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO

1802009421 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 517.50 517.50 0.00

279 237 13/01/2014 DEV NOR OGA UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013"Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-HUPS, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646

SSAPROBADO0.00405.00UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

280 224 13/01/2014 DEV NOR OGA TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a El Coca-Orellana del 9 al 10 diciembre de 2013 "Comisión de Biodiversidad para constatar avance de remediación SOTE", Oficio N.012-RT-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-AG-RT13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162561

SSAPROBADO0.00225.00TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

281 223 13/01/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Orellana del 28 al 30 de noviembre de 2013 "Cumplir actividades delegadas por la Sra. Presidenta AN", Memo PAN-GR-0357-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/n13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162154

SSAPROBADO0.00175.00NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE6

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



283 235 13/01/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013"Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

284 238 13/01/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 a 10 de diciembre de 2013"Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Memo SAN-2013-2513, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161386

SSAPROBADO0.00225.00VITERI GUALINGA CARLOS ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

285 233 13/01/2014 DEV NOR OGA CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150,autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00105.00CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

286 240 13/01/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.173-WWL-IFH-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825

SSAPROBADO0.00315.00FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

288 241 13/01/2014 DEV NOR OGA ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Bucay del 21 de noviembre de 2013 "Reunion de Trabajo con comisión de Gestión Social GAD de el Triunfo", Memo N.CGA -4139-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.156-AN-CGPC-WWL-LROR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161781

SSAPROBADO0.0025.00ORTEGA REYES LUIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE7

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



290 225 13/01/2014 DEV NOR OGA USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas de la red Publica "AN-CGPC-WWL-13-403-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-AN-CGA-LUO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161826

SSAPROBADO0.00315.00USHINA ONOFA LUIS RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

291 234 13/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago 2 viaticos y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 11,12 y 13 de diciembre de 2013"Corrección e inspección a instalaciones radio de AN cerro cotacachi y cerro san jose", Memo 601-CGA, aut Sra. Admin General SLR AN-CGC-AHLJ-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243

SSAPROBADO0.00175.00LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

292 242 13/01/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre 2013 " Presidir y Dirigir sesión de la Comisión Soberania Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR e INFORME N.CSADSAP-P-152-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156832

SSAPROBADO0.0075.00CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

296 232 14/01/2014 DEV NOR OGA BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150,autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF.Ref SAN-2513

SSAPROBADO0.00135.00BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

297 239 14/01/2014 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.172-WWL-MLO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825

SSAPROBADO0.00405.00LOAIZA OCHOA MARCO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE8

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



300 229 14/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Lumbaqui y Santa Mónica",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-IJHH-16, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243

SSAPROBADO0.00135.00HARO HARO IVAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

301 228 14/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Santo Domingo y Esmeraldas del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Chiguilpe y gatazo",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-ADHH02, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243

SSAPROBADO0.00135.00HARO HARO ADRIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

302 230 14/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Tena del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea en la ciudad el Tena",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-REEC-04, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243

SSAPROBADO0.00135.00ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

327 274 14/01/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 10 de diciembre de 2013"Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Tungurahua",Oficio 129-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162481

SSAPROBADO0.0035.00MENA AGUILERA EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

328 226 14/01/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre de 2013 "Asistir a sesión 015 de la Comisión de Soberania Alimentaria", Oficio ANRZ-108-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-2013-152, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00ZAMBRANO ARTEAGA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE9

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



337 231 14/01/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 13 al 15 de diciembre de 2013"Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Chimborazo ",Oficio 134-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.019-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162751



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

435 394 17/01/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

436 396 17/01/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

437 397 17/01/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

438 399 17/01/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

439 400 17/01/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646

SSAPROBADO0.00125.00IBARRA LOPEZ AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE10

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



440 401 17/01/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

441 402 17/01/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

443 403 17/01/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

444 405 17/01/2014 DEV NOR OGA PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646


1720137288 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

445 406 17/01/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 16 al 27 de diciembre 2013 "Movilización Sra Adm Gral", aut Adm Gral SLR N.15-AN-AG-CCR-13, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00560.00CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 560.00 560.00 0.00

470 410 17/01/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Bolívar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-419-M, aut Adm Gral SLR N. 178-AN-CGPA-WW-JCL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162327

SSAPROBADO0.0095.00LEMA CONEJO JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 95.00 95.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE11

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



471 411 17/01/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia",Oficio VP2-327, aut Adm Gral SLR N. 073-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162066

SSAPROBADO0.00245.00DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

472 412 17/01/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 20 a 21 de diciembre 2013 "Movilización Sr Asambleísta Moncayo",Oficio 140-RM-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163154



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

473 413 17/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 7 a 9 de enero 2014 "Verificación modulación servicio de CNT",memo 001-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-01, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163550



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

474 414 17/01/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 20 a 21 de diciembre 2013 "Socialización temas AN", aut Adm Gral SLRN.025-AN-CGA-HRPS-13, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00105.00PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

475 416 17/01/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 a 16 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia",Oficio VP2-348, aut Adm Gral SLR N. 0189-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163773

SSAPROBADO0.00315.00MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

476 417 17/01/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 21 a 27 de diciembre 2013 "Movilización 1era VP AN",Oficio VP1-202-13, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163679

SSAPROBADO0.00455.00ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE12

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



477 418 17/01/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 24 de diciembre 2013 "Traslado de material",Memo SAN-2013-2737, aut Adm Gral SLR N. 015-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163225

SSAPROBADO0.0035.00CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

478 420 17/01/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Puyo del 8 de enero 2014 "Traslado de mobiliario",Oficio 007-MGDC-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 001-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161547



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

479 422 17/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN",Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-18, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

480 423 17/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 16 de diciembre 2013 "Movilización 2da VP AN",Oficio VP2-345, aut Adm Gral SLR N. 075-AN-VP2-JCEE, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163232

SSAPROBADO0.00245.00ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

485 424 20/01/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 18 a 19 de diciembre 2013 "Entrega de tarjetas navideñas",SLRN014-AN-CGA-GABCH-13, aut Adm Gral SLR N. 014-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163351

SSAPROBADO0.00105.00BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

486 425 20/01/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Ambato del 18 de diciembre 2013 "Movilización Sra. Asambleísta Ponce",Memo 029-XMPL-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 024-AN-CGA-HRPS-20134, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162562



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE13

01/09/2014

10:57:35


HORA :

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RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

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MONTOSIN IVA



487 415 20/01/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Mira-Bolívar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad", Oficio AN-CGPC-WWL-13-421-M, aut Adm Gral SLR N. 176-AN-CGPA-WW-JEB-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162527

SSAPROBADO0.0080.00BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

488 419 20/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 9 a 10 de enero 2014 "Constatación de sistemas de radiofrecuencia",Memo 008-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGA-ADHH-03, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163912



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

489 421 20/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN",Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-17, aprobado por CGA y CGF. Trámite 1163245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

493 450 20/01/2014 DEV NOR OGA ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión Portoviejo del 27 de septiembre 2013 ", solicitado mediante Memo-347-AN-CGF-CIF-13, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR 002-CUM-AN-13, Memo CGA-2790-20131

SSAPROBADO0.0090.00ULLOA MONAR FANNY CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

514 360 20/01/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-CGA-ENAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828

SSAPROBADO0.00315.00ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO

1001360443 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

515 366 20/01/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Santa Elena del 22 al 23 de noviembre 2013 "Reunion de dirigentes sectores y organizaciones Los Rios",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0397,autoriza Sra. Administradora General SLR N.161-AN-CGPC-WW-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161310

SSAPROBADO0.00105.00ARROYO MINA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE14

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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No.CUR

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



518 365 20/01/2014 DEV NOR OGA MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 19 al 20 de diciembre 2013 "Soporte Tecnico de Audio y video para sesion de Soberania aliment",Memo AN-SAT-518-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-FM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163119

SSAPROBADO0.00105.00MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

520 363 20/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria",MemoAN-CGPC-WWL-2013-422,autoriza Sra. Administradora General SLR N.181-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799

SSAPROBADO0.00315.00ESPINOSA GANGOTENA MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

530 390 20/01/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala-Santa Rosa del 12 a 15 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo",Oficio N 121/127-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162409

SSAPROBADO0.00235.00VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00

531 367 20/01/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

532 362 20/01/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29-Nov al 2 de Dic 2013 "Brindar seguridad a la Sra Vicepresidenta de la AN",Oficio -VP2-337, autoriza Sra. Administradora General SLR N.074-VP2-EMC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162923



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE15

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



533 361 20/01/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-AN-CGA-GECE-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

573 569 21/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de septiembre 2013 "Charla Agenda Legislativa",autoriza Sra Presidenta AN Oficio AR-005-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-ARJ-013 , aprobado por CGA y CGF. T 163000

SSAPROBADO0.00135.00RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

574 567 21/01/2014 DEV NOR OGA RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo",Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SGR-EL , aprobado por CGA y CGF. T 162230

SSAPROBADO0.00315.00RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

575 541 21/01/2014 DEV NOR OGA GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria",MemoAN-CGPC-WWL-2013-422,autoriza Sra. Administradora General SLR N.180-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799

SSAPROBADO0.00315.00GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

576 387 21/01/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195,autoriza Sra.Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.00135.00CACERES ROMERO HENRY ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE16

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



577 384 21/01/2014 DEV NOR OGA ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

578 382 21/01/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

579 381 21/01/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

580 379 21/01/2014 DEV NOR OGA UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00UMAGINGA GUAMAN CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

581 378 21/01/2014 DEV NOR OGA SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00SERRANO REYES NELSON ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE17

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



583 564 21/01/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil, Machala, Santa Rosa del 5 a 9 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo",Oficio N 111/117/126-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/N , aprobado por CGA y CGF. Trámite 161562



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 305.00 305.00 0.00

584 388 21/01/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viaticos y 5 subsistencia a Ibarra del 1-2,4-5,8-10-11-13-15-16 de diciembre 2013 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 14-AN-AG-CCT-2013, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 665.00 665.00 0.00

585 565 21/01/2014 DEV NOR OGA ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo",Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SGR-EL , aprobado por CGA y CGF. T 162230

SSAPROBADO0.00315.00ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

588 385 21/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0045.00RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

589 386 21/01/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO,pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195,autoriza Sra.Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.00135.00VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE18

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



594 571 21/01/2014 DEV NOR OGA FLORES GARCIA MABEL CRISTINA,pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre de 2013"Sesión de la Comisión de la Soberania alimentaria", Oficio N.058-MAR-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-0152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160747

SSAPROBADO0.0045.00FLORES GARCIA MABEL CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

595 383 21/01/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00CUESTA RIOS LIUBA ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

597 377 21/01/2014 DEV NOR OGA PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

598 376 21/01/2014 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00ACERO LANCHIMBA ESTHELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

599 380 21/01/2014 DEV NOR OGA VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072

SSAPROBADO0.0075.00VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE19

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



628 612 22/01/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reliquidación de viáticos a Otavalo del 12 al 22 de octubre y pago del 18-12 al 05-01-2014 "Movilización Asambleísta Valarezo", Oficio 003-RVAN-014,aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 163142, CUR 15432,12992,12755 del 2013.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 805.00 805.00 0.00

629 611 22/01/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13,aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 128,Reliquidación 1 viático 3-01-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

630 610 22/01/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13,aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 131,Reliquidación 1 viático 3-01-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

685 646 24/01/2014 DEV NOR OGA VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión del 19 al 20 de septiembre 2013 a Guayaquil", solicitado mediante Informe de Control Interno con Memo-002-AN-CGF-CIF-14, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR 001

SSAPROBADO0.00242.22VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 242.22 242.22 0.00

728 661 25/01/2014 DEV NOR OGA LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-209-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164854

SSAPROBADO0.00175.00LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

729 654 25/01/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.076-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253, descuento pasaje memo DA-3159-2013

SSAPROBADO0.00161.13CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 161.13 161.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE20

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



730 655 25/01/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-JVE-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253

SSAPROBADO0.00245.00VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

735 658 26/01/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 10 al 12 de enero 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 008-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164875



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

736 701 26/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-18, aprobado por CGA y CGF. T 163425



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

737 672 26/01/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Entrega de espacio por parte de Inmobiliar", Oficio AN-CGPC-2014-15-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

738 670 26/01/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-358, aut Sra. Adm Gral SLR N.078-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164874



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

739 667 26/01/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-206-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164859



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE21

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



740 665 26/01/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858

SSAPROBADO0.00175.00MALDONADO LUIS1714860598 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

741 656 27/01/2014 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", Oficio AN-CGPC-RMM-14-19-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-RMM-JPM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165241

SSAPROBADO0.0035.00PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

742 659 27/01/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 16 al 16 de enero 2014 "Apoyo Logístico en Caravana", Oficio AN-CGPC-RMM-14-18-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGPC-RMM-PACT-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165240

SSAPROBADO0.00120.00CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

743 657 27/01/2014 DEV NOR OGA MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-AF-JMMM-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0035.00MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

744 671 27/01/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-356, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164298



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

747 668 27/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-19, aprobado por CGA y CGF. T 163425



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE22

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



748 666 27/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858

SSAPROBADO0.00175.00HERRERA EDISON1709203770 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

749 664 27/01/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 13 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1 era VP AN", Oficio VP1-213-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164856


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

751 663 27/01/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 13 de enero 2014 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-210-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164853



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

780 756 27/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-El Coca-Orellana del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-03, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

781 758 27/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Santa Cruz-San Cristóbal-Baltra del 20 al 24 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-06, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

782 757 27/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Loja del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-05, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE23

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



783 755 27/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala-Quevedo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

784 750 27/01/2014 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda y Babahoyo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-ADHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

942 822 28/01/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 10 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128

SSAPROBADO0.00105.00TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

943 821 28/01/2014 DEV NOR OGA BORJA CABASCANGO FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060

SSAPROBADO0.0035.00BORJA CABASCANGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

947 820 28/01/2014 DEV NOR OGA CUMBA MINAYA MARCO VINICIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060

SSAPROBADO0.0035.00CUMBA MINAYA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

948 819 28/01/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE24

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



949 818 28/01/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128

SSAPROBADO0.00215.00GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

952 817 28/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

954 816 28/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

956 815 28/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

1030 883 29/01/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128

SSAPROBADO0.00215.00GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

1031 882 29/01/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Pedro Vicente Maldonado del 15 de Enero 2013 "Movilizacion Asambleista Sesion Conmemora vigesimo aniv cantoniza", Memo-029-XMPL-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-AN-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 164832



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE25

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1032 881 29/01/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 9 a 10 de Enero 2013 "coordinar la seguridad de la presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128

SSAPROBADO0.00172.50PONCE BARAONA RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

1033 880 29/01/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 14 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-365, aut Sra. Adm Gral SLR N.079-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 165466



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

1052 1035 29/01/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 11-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165717



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1053 1037 29/01/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Manta del 20 de Enero 2014 "Inspección Técnica C/L Portoviejo", Oficio AN-CGA-IM-14-22-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.02-AN-CGA-IM-PCV-2014 aprobado por CGA y CGF. T 165155

SSAPROBADO0.0045.00CORONEL VASCONEZ PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1054 1043 29/01/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Zamora Loja del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1055 1045 29/01/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Guaranda del 23 al 24 de Enero 2014 "Inspección Cerro Pilisurco", Memo 39-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-04, aprobado por CGA y CGF. T 165924



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE26

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1056 1046 29/01/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda-Babahoyo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1057 885 29/01/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

1063 1034 29/01/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 11 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-371, aut Sra. Adm Gral SLR N.081-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165731



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

1064 1041 29/01/2014 DEV NOR OGA RUIZ BUITRON EDGAR DAVID, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-045-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166

SSAPROBADO0.0045.00RUIZ BUITRON EDGAR DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1065 1040 29/01/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 Comisión de Soberanía", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-046-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166

SSAPROBADO0.0045.00BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1066 1042 29/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de Enero 2014 "Participar en Taller de Rendición de Cuentas año 2013, Memo PAN-GR-2014-0021, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-ARJ-014, aprobado por CGA y CGF. T 165450



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE27

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1067 1036 29/01/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Presidencia AN", aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ENAC-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1068 1044 29/01/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-Orellana del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1069 1049 29/01/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

1070 1028 29/01/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

1071 884 29/01/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE28

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1127 1087 31/01/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1129 1075 31/01/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1130 1082 31/01/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1131 1084 31/01/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1134 1085 31/01/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

1136 1086 31/01/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE29

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1142 1083 03/02/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1143 1074 03/02/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 14 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Sra Segunda Vicepresidencia de la AN", Oficio N VP2-365, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 080-VP2-JVE-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165466



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

1144 1088 03/02/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1145 1080 03/02/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Presidencia de la AN", Oficio 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1146 1072 03/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 20 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Sra presidenta de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE30

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1193 1182 04/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1572 1475 10/02/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1575 1477 10/02/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO Pago de 17 Viáticos 1 Subsistencia a Machala del 09 al 26 de enero 2014 para trasladar a la Lic Rocío Salazar, segunda vocal del CAL a cumplir actividades inherentes a su cargo según Of 006-RVAN-014, Solicitud de Licencia con Remuneración aprobada por Adm Gral

SSAPROBADO0.001,225.00VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO

1801418474 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,225.00 1,225.00 0.00

1577 1493 10/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTOPago de 1 Subsistencia a Ambato del 28 de enero 2014 para realizar inspección y medición de parámetros técnicos donde se verifico interferencias en las transmisiones según Memo 076-CGC-AN, Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-AHLJ-06 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1578 1494 10/02/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil el 29 de enero 2014 para realizar cobertura informativa de la Agenda de la Sra. Presidenta según Memo 078-CGC-AN, Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-OANL-002 aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0035.00NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1579 1495 10/02/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS Pago de 1 Subsistencia a Cuenca el 17 de enero 2014 dar seguridad a la Sra Primera Vicepresidentaen las actividades a su cargo, según Of No. VP1-219-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 023-AN-VP1-RAC-2014, aprobada por Adm Gral.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE31

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1581 1500 10/02/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE Pago de 1Viáticos y 1 Subsistencia a Guaranda del 23 al 24 de enero 2014 para trasladar al personal técnico de la Coordinación de Comunicación, según Memo 039-CGC-AN, Solicitud de Licencia con Remuneración 004-AN-CGA-HRPS-2014aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

1582 1497 10/02/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON Pago de 5Viáticos y 1 Subsistencia a Guayaquil del 16 al 21 de enero 2014 para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta, según MemoVP2-380, Solicitud de Licencia con Remuneración 082-VP2-WD-2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

1583 1499 10/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS Pago de 5Viáticos y 1 Subsistencia a Guayaquil del 16 al 21 de enero 2014 para trasladar a la Sra. Segunda Vicepresidenta, según MemoVP2-378, Solicitud de Licencia con Remuneración 084-VP2-JCE -2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

1584 1501 10/02/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS Pago de 3Viáticos y 1 Subsistencia a Riobamba del 23 al 26 de enero 2014 para trasladar al Sr. Asambleista Moncayo Cuarto Vocal del CAL , según Memo 012-RM-AN-2014, Solicitud de Licencia con Remuneración 003-AN-CGA-ELMA-2014aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1586 1505 10/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO Pago de 1 Subsistencia a Riobamba el 23 de enero 2014 para realizar un recorrido por la Casa Legislativa de Chimborazo, Según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0024-M, Solicitud de Licencia con Remuneración 004-AN-CGPC-RMM-2014 aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0035.00BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1587 1506 10/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Machala y Santo Domingo del 17 al 19 de enero 2014 para trasladar a personal de la Coord de Comunicación , Según Memo 11-CGC-AN, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-AN-CGA-TMBC-2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE32

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1588 1510 10/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Santo Domingo de los Tsachilas del 30 al 31 de enero de 2014 para realizer mantenimiento corrective a la repetidora Cerro Chiguilpe, según solicitud de Licencia AN-CGC-AHLJ-05 aprobado por Adm Gral y Memo 075-CGC-AN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

1589 1511 10/02/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, 1 Viático y 1 Subsistencia a Santo Domingo de los Tsachilas del 30 al 31 de enero 2014 para movilizar al personal de la Coordinación de Comunicación, Según Licencia con Remuneración No. 005-AN-CGA-AHRPS-2014 Aprob por Adm Gral y Memo 075-CGC-AN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

1590 1512 10/02/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, 1 Subsistencia a Cotacachi el 29 de Enero 2014 para Trasladar a personal de la Coordinación Gral de Comunicación Según Solicitud de Licencia 002-AN-CGA-GECE-2014 Aprobada por Adm Gral, Memo 073-CGC-AN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

1591 1515 10/02/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 29 de Enero al 01 de Febrero 2014 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta Según Solicitud de Licencia con Remuneración No. 025-AN-VP1-RAC-2014 Aprob por Adm Gral y OF VP1-230-14

SSAPROBADO0.00245.00ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1593 1516 10/02/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCASPago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Cuenca del 29 de Enero al 01 de Febrero 2014 para dar seguridad a la Sra. Primera Vicepresidenta Según Solicitud de Licencia con Remuneración No. 025-AN-VP1-RAC-2014 Aprob por Adm Gral y OF VP1-230-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1594 1396 10/02/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, Pago de 1 subsistencia el 29 de enero 2014 a Guayaquil para acmpañar a la Sra Presidenta en su agenda de actividades de su cargo , según Memo PAN-GR-2014-0038, Solicitud de Licencia 27DG2014 Aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0045.00VITERI BASANTES CESAR ROGELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE33

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1595 1517 10/02/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Riobamba del 28 al 29 de enero 2014 para movilización del Sr. Asambleista Moncayo Cuarto Vocal del CAL, Según Solicitud de Licencia No. 004-AN-CGA-ELMA-2014 aprob por Adm Gral y OF 015-RM-AN-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

1596 1398 10/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 29 al 31 de enero 2014 a Esmeraldas para realizer recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-M, Solicitud de Licencia 012-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.00287.50MORENO MORENO RONNY STEVE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 287.50 287.50 0.00

1597 1519 10/02/2014 DEV NOR OGA MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, Pago de 1 Subsistencia a Latacunga el 31 de enero 2014 para realizer traslado de Bienes a las nuevas oficinas de la Casa Legislativa en Cotopaxi, Según Licencia con Remuneración No. 04-AN-CA-JMMM-2014 aprob por Adm Gral

SSAPROBADO0.0035.00MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1598 1522 10/02/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de 10 Viáticos 1 Subsistencia a Ibarra del 01 al 16 de enero de 2014 para movilizar a la Sra. Administradora General, Según Solicitud de Licencia con Remuneración 01-AN-AG-CCR-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 735.00 735.00 0.00

1599 1524 10/02/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalao y Guayaquil del 17 al 19 de enero de 2014 para dar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo según Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-2014 Aprob por Adm Gral y Of 016-SEAN-14

SSAPROBADO0.00125.00DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE34

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1600 1405 10/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia el 24 al 27 de enero 2014 a Ibarra para realizar recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0026M, Solicitud de Licencia 005-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 402.50 402.50 0.00

1601 1392 10/02/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia del 23 al 26 de enero 2014 a Cuenca para brindar seguridad inmediata a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, según OF VPI-222-14, Solicitud de Licencia 024-AN-VP1-RAC-2014 aprobada por Adm Gral.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1602 1393 10/02/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia del 23 al 26 de enero 2014 a Cuenca para brindar seguridad inmediata a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, según OF VPI-222-14, Solicitud de Licencia 024-AN-VP1-RAC-2014 aprobada por Adm Gral.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1603 1394 10/02/2014 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, Pago de 1 subsistencia el 29 de enero 2014 a Guayaquil para acmpañar a la Sra Presidenta en su agenda de actividades de su cargo , según Memo PAN-GR-2014-0038, Solicitud de Licencia 27DG2014 Aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0035.00GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1604 1408 10/02/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, Pago de 1 subsistencia el 29 de enero 2014 a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 025-SEAN-14, Solicitud de Licencia 002 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1605 1395 10/02/2014 DEV NOR OGA TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, Pago de 1 subsistencia el 29 de enero 2014 a Guayaquil para acmpañar a la Sra Presidenta en su agenda de actividades de su cargo , según Memo PAN-GR-2014-0038, Solicitud de Licencia 27DG2014 Aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0035.00TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE35

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1606 1397 10/02/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 29 al 31 de enero 2014 a Esmeraldas para realizer recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-M, Solicitud de Licencia 014-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1607 1399 10/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 29 al 31 de enero 2014 a Esmeraldas para realizer recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-M, Solicitud de Licencia 016-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1608 1400 10/02/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 29 al 31 de enero 2014 a Nueva Loja para realizer recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-M, Solicitud de Licencia 017-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1609 1401 10/02/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 29 al 31 de enero 2014 a Nueva Loja para realizer recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-M, Solicitud de Licencia 015-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1610 1402 10/02/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia el 24 al 27 de enero 2014 a Tulcan para realizar recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0026M, Solicitud de Licencia 009-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE36

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1611 1403 10/02/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia el 24 al 27 de enero 2014 a Ibarra para realizar recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0026M, Solicitud de Licencia 006-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1612 1410 10/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, Pago de 2Viáticos y 1 subsistencia el 28 al 30 de enero 2014 a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 025-SEAN-14, Solicitud de Licencia 002 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

1613 1404 10/02/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia el 24 al 27 de enero 2014 a Ibarra para realizar recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0026M, Solicitud de Licencia 011-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

1614 1470 10/02/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO , Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 002-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

1615 1406 10/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia el 24 al 27 de enero 2014 a Tulcan para realizar recorrido a la Casa de la Asamblea y Levantamiento de Información del Territorio, según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0026M, Solicitud de Licencia 007-AN-CGPC-RMM-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE37

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1616 1476 10/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

1617 1496 10/02/2014 DEV NOR OGA VISARREA P. JULIO C.Pago de 2Viáticos y 1 Subsistencia al Tena del 22 al 23 de enero 2014 para reuniones de trabajo Estudio Propuesta de Ley de Ordenamiento territorial, según Memo 218AN-CEGADCOT-2014, Solicitud de Licencia con Remuneración 021-AN-ENERO-2014, aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.00135.00VISARREA P. JULIO C.1001047628 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

1618 1498 10/02/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN Pago de 5 Viáticos y 1 Subsistencia a Guayaquil del 16 al 21 de enero 2014, para brindar seguridad a la Sra. Segunda Vicepresidenta, según MemoVP2-380, Solicitud de Licencia con Remuneración 083-VP2-EMC-2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

1619 1407 10/02/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, Pago de 1 subsistencia el 29 de enero 2014 a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 025-SEAN-14, Solicitud de Licencia 002 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1620 1409 10/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 2Viáticos y 1 subsistencia el 28 al 30 de enero 2014 a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 025-SEAN-14, Solicitud de Licencia 002 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1621 1502 10/02/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER Pago de 1 Subsistencia a Cotacachi el 29 de enero 2014 para trasladar al Ing. Ivan Haro de la Coord Gral de Comunicación , según Memo 073-CGC-AN, Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-IJHH-03 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE38

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1622 1411 10/02/2014 DEV NOR OGA PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, Pago de 2Viáticos y 1 subsistencia el 28 al 30 de enero 2014 a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 025-SEAN-14, Solicitud de Licencia 002 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1623 1464 10/02/2014 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1624 1503 10/02/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 24 al 25 de enero 2014 para Asistir como panelista en el Foro Derecho a la Alimentación y Mujeres en el Ecuador 2013, Aut Memo SAN-2014-0187, Solicitud de Licencia con Remuneración CSADSAP-P-2014-206 aprobada por Adm Gra



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

1625 1467 10/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 002-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1626 1468 10/02/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 002-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE39

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1627 1504 10/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE Pago de 1 Subsistencia a Riobamba el 23 de enero 2014 para realizar un recorrido por la Casa Legislativa de Chimborazo, Según Memo AN-CGPC-RMM-2014-0024-M, Solicitud de Licencia con Remuneración 003-AN-CGPC-RMM-2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

1628 1469 10/02/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 002-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1629 1471 10/02/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1630 1507 10/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 2 Viáticos 1 Subistencia a Guayaquil del 27 al 29 de enero 2014 para cumplir varias reunions de trabajo en la Gobernación, Casa Legislativa y Actores Sociales, Según Solicitud de Licencia 027-ARJ-014 aprob Adm Gral, Memo PAN-GR-2014-0036



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

1631 1472 10/02/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE40

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1632 1474 10/02/2014 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, Pago de 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de enero 2014 a Otavalo para dar seguridad a la Sra. Presidente en las actividades inherentes a su cargo según Of 022-SEAN-14, Solicitud de Licencia con Remuneración 002-SEAN-14 aprobado por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

1633 1508 10/02/2014 DEV NOR OGA VISARREA P. JULIO C. Pago de 1 Subsistencia a Atuntaqui el 29/01/2014 para desarrollar reunions de tabajo socialización studio propuesta de la Ley de Ordenamiento Terrintoral segun Solicitud de Licencia 27-AN-ENERO-2014 aprobada por Adm Gral y Memo 226-AN-CGADCOT-201


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1634 1509 10/02/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Santo Domingo de los Tsachilas del 30 al 31 de enero 2014 para realizer mantenimiento corrective a la repetidora Cerro Chiguilpe según Solicitud de Licencia No. AN-CGC-IJHH-04 aprobada por Adm Gral y memo 075-CGC-AN



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

1635 1523 10/02/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalao y Guayaquil del 17 al 19 de enero de 2014 para dar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo según Solicitud de Licencia con Remuneración 001-SEAN-2014 Aprob por Adm Gral y Of 016-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1636 1513 10/02/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, Pago de 1 Subsistencia a Loja el 31 de enero 2014 para participar en un evento de socialización de las Leyes de Tierras y Aguas Según Solicitud de Licencia No. CSADSAP-P-2014-219 Aprob por Adm Gral y Memo SAN-2014-0261



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

1637 1514 10/02/2014 DEV NOR OGA RUIZ MORA NANCY PATRICIA, Pago de 1 Subsistencia a Loja el 31 de enero 2014 para participar en un evento de socialización de las Leyes de Tierras y Aguas Según Solicitud de Licencia No. CSADSAP-P-2014-219 Aprob por Adm Gral y Memo SAN-2014-0261

SSAPROBADO0.0045.00RUIZ MORA NANCY PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE41

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1638 1518 10/02/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, Pago de 1 Subsistencia a Latacunga el 31 de enero 2014 para realizer traslado de equipos a las nuevas oficinas de la Casa Legislativa en Cotopaxi, Según AN-CGST-054-2014 y Licencia con Remuneración No. 001-WV-2014 aprob por Adm Gral

SSAPROBADO0.0045.00VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1640 1520 10/02/2014 DEV NOR OGA PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, Pago de 1 Subsistencia a Ambato el 28 de enero 2014 para realizar constatación física y elaboración del Acta Entrega Recpeción de los Bienes al Nuevo responsible de la Casa Legislativa del Tungurahua, Ségún Solicitud de Licencia No. 009-AN-CA-MEPT-2014 Aprob por Adm G

SSAPROBADO0.0045.00PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1641 1521 10/02/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR Pago de 1 Subsistencia a Machala el 31/01/2014 para realizer a la Inspección al Proyecto Hídrico Minas San Francisco, Según Of OF CEPDTSS-614-2014, Memo SAN-2014-0284, Solicitud de Licencia con Remuneración Aprobada por Adm Gral.

SSAPROBADO0.0045.00GAIBOR IZA PAULO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1670 1659 11/02/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 31 de Enero 2014 "Movilización a la Casa Legislativa Cotopaxi para devolver muebles", aut Sra. Adm Gral SLR N.005-AN-CGA-GABCH-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1671 1660 11/02/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 subsistencia a Nueva Loja del 3 de Febrero 2014 "Recibir en comisión general a los representantes de las comunidades afectadas", memo SAN-2014-0262, aut Sra. Adm Gral SLR N. 05-AN-CVG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166935



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

1672 1647 11/02/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 19 al 29 de enero 2014 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE42

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1673 1658 11/02/2014 DEV NOR OGA JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Ambato del 28 de Enero 2014 "Entrega de bienes de la Casa Legislativa de Tungurahua", Oficio AN-CGPC-RMM-14-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0013-AN-CGPC-WWL-SJ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166917

SSAPROBADO0.0045.00JACOME MENA SANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

1815 1717 17/02/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 29 de Enero 2014 "Movilización a la Ibarra", aut Sra. Adm Gral SLR N.004-AN-CGA-GABCH-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

1821 1716 17/02/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Enero 2014 "Movilización a la Casa Legislativa Ibarra", aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

2120 2028 24/02/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 10 de febrero 2014 "Brindar seguridad Sra Presidenta AN", Oficio 0037-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 167433



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

2121 2027 24/02/2014 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 10 de febrero 2014 "Brindar seguridad Sra Presidenta AN", Oficio 0037-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 167433



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

2130 2038 24/02/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 31 de enero 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-386, aut Sra. Adm Gral SLR N.087-VP2-JVE-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167323



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 595.00 595.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE43

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2131 2039 24/02/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 23 al 31 de enero 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-386, aut Sra. Adm Gral SLR N.086-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167323



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 595.00 595.00 0.00

2132 2040 24/02/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 31 de enero 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-386, aut Sra. Adm Gral SLR N.088-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167323

SSAPROBADO0.00525.00VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

2133 2041 24/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 11 al 16 de febrero 2014 "Levantamiento de Información, reuniones programadas", Oficio N.AN-CGPC-RMM-2014-0060-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0033-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168265



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 632.50 632.50 0.00

2134 2042 24/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 11 al 16 de febrero 2014 "Levantamiento de Información, reuniones programadas", Oficio N.AN-CGPC-RMM-2014-0060-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0035-AN-CGPC-MBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168265



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

2135 2043 24/02/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 12 al 13 de febrero 2014 "Mantenimiento correctivo y pruebas transmisor Nautel", Memo 104-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-05, aprobado por CGA y CGF. T 168163



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2136 2044 24/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 12 al 13 de febrero 2014 "Mantenimiento correctivo y pruebas transmisor Nautel", Memo 104-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-06, aprobado por CGA y CGF. T 168163



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE44

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2137 2089 24/02/2014 DEV NOR OGA CONSTANTE NIETO MARIANA DE LAS MERCEDES, pago de 1 subsistencia a Machala el 31 de Enero 2014 "Inspección Proyecto Hidrico "Minas San Francisco", Memo SAN-2014-284, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEPDTSS-614-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166750

SSAPROBADO0.0075.00CONSTANTE NIETO MARIANA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2138 2059 24/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2139 2087 24/02/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a Machala el 31 de Enero 2014 "Inspección Proyecto Hidrico "Minas San Francisco", Memo SAN-2014-284, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEPDTSS-614-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166750

SSAPROBADO0.0075.00PENA CARRASCO DIANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2140 2061 24/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2141 2050 24/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2142 2088 24/02/2014 DEV NOR OGA MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL, pago de 1 subsistencia a Machala el 31 de Enero 2014 "Inspección Proyecto Hidrico "Minas San Francisco", Memo SAN-2014-284, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEPDTSS-614-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166750

SSAPROBADO0.0075.00MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE45

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2143 2051 24/02/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2144 2052 24/02/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2145 2053 24/02/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2146 2054 24/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2148 2055 24/02/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 5 al 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0045-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167776

SSAPROBADO0.0075.00ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2150 2066 24/02/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE46

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2151 2068 24/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2152 2069 24/02/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

2153 2070 24/02/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

2154 2071 24/02/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

2155 2072 24/02/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

2157 2073 24/02/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810

SSAPROBADO0.0085.00GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE47

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2158 2079 24/02/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 30 de enero al 2 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

2159 2075 24/02/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 30 de enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00

2161 2076 24/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 30 de enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00

2181 2067 25/02/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 4 al 5 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0044-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167810



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

2182 2058 25/02/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00

2183 2084 25/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE48

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2185 2085 25/02/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00

2186 2083 25/02/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00

2187 2082 25/02/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 2 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

2188 2081 25/02/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00

2189 2080 25/02/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00

2192 2078 25/02/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo -Ibarra del 30 Enero al 3 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0030-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167432



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 235.00 235.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE49

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2193 2086 25/02/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Machala el 31 de Enero 2014 "Inspección Proyecto Hidrico "Minas San Francisco", Memo SAN-2014-284, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEPDTSS-614-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166750

SSAPROBADO0.0075.00CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2194 2090 25/02/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a Machala el 31 de Enero 2014 "Inspección Proyecto Hidrico "Minas San Francisco", Memo SAN-2014-284, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEPDTSS-614-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166750

SSAPROBADO0.0075.00GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2196 2122 25/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Shushufindi del 2 -3 de febrero 2014 "Comisiones de Biodiversidad y Recursos Naturales Bloque Aguarico 4", Memo 086-CGC-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-RABA-005, aprobado por CGA y CGF. T 167222

SSAPROBADO0.00120.00BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2198 2103 25/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2199 2104 25/02/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2200 2102 25/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE50

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2209 2101 25/02/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 6 -7 de febrero 2014 "Socializar el codigo Organico de Organización territorial Autonomia y Descentra", Oficio AN-CGPC-RMM-14-049, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-024-AN-CGPA-IFH-201313, aprobado por CGA y CGF.T 167592

SSAPROBADO0.00120.00CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2210 2100 25/02/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 6 -7 de febrero 2014 "Socializar el codigo Organico de Organización territorial Autonomia y Descentra", Oficio AN-CGPC-RMM-14-049, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-028-AN-CGPA-IFH-201313, aprobado por CGA y CGF.T 167592



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2212 2091 25/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2213 2092 25/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2214 2093 25/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2215 2094 25/02/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE51

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2216 2095 25/02/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2220 2096 25/02/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 -4 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0038-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 167434



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2221 2097 25/02/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 6 -7 de febrero 2014 "Socializar el codigo Organico de Organización territorial Autonomia y Descentralización", Oficio AN-CGPC-RMM-14-049, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-026-AN-CGPA-IFH-201313, aprobado por CGA y CGF. T 167592


1002273587 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2222 2098 25/02/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 6 -7 de febrero 2014 "Socializar el codigo Organico de Organización territorial Autonomia y Descentralización", Oficio AN-CGPC-RMM-14-049, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-025-AN-CGPA-IFH-201313, aprobado por CGA y CGF. T 167592



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2223 2099 25/02/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 6 -7 de febrero 2014 "Socializar el codigo Organico de Organización territorial Autonomia y Descentralización", Oficio AN-CGPC-RMM-14-049, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-025-AN-CGPA-IFH-201313, aprobado por CGA y CGF.T 167592



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE52

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2418 2197 26/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 -12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.55/58-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2419 2204 26/02/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 -12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.55/58-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

2421 2206 26/02/2014 DEV NOR OGA ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Santa Cruz del 20 -22 de febrero 2014 "Reunion Regimen especial de Galapagos - propuesta de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo", Memo-255-AN-CEGADCOT-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.1, aprobado por CGA y CGF. T 168547

SSAPROBADO0.00225.00ANDRADE JARAMILLO GABRIEL SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

2422 2207 26/02/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 9 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 07 al 16 de febrero 2014 "Movilización de Sr Asambleista a Chimborazo", Oficio N.017-RM-AN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-006-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. T 167642



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 665.00 665.00 0.00

2423 2224 26/02/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 11-12 de febrero 2014 "Movilizacion a la casa Legislativa de Chimborazo", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-00006-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

2424 2225 26/02/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 - 11 de febrero 2014 "Coodinar Agenda de la Sra Presidenta ", Oficio N.AN-CGPC-RMM-2014-054-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-032-AN-CGPC-LFP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168215

SSAPROBADO0.00105.00PINTADO TORRES LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE53

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2426 2226 26/02/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0060-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168507



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2427 2227 26/02/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 6 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0060-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168507

SSAPROBADO0.0040.00RAMOS PAREDES JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2429 2228 26/02/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de febrero 2014 "Recepción e Instalación de Fibra optica por parte de cnt eo en las nuevas oficinas de AN cotopaxi ", Memo AN-CGST-082-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-002-WW-13, aprobado por CGA y CGF. T 167409



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

2430 2229 26/02/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0055/56-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

2431 2230 26/02/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0055/56-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

2432 2231 26/02/2014 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago 1 subsistencia a Latacunga del 31 de Enero 2014 "Reubicación de Equipos tecnológicos de la casa de la Asamblea de Cotopaxi", AN-CGPC-RMM-2014-051-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-021-AN-RMM-JPM-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE54

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2434 2232 26/02/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 31 Enero al 2 de febrero 2014 "Movilizar Señores asambleista a la provincia de Chimborazo", Oficio N.016-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167240



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2435 2244 26/02/2014 DEV NOR OGA PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 3 al 5 de febrero 2014 "Revisión y mantenimiento del sitio alterno", Memo AN-CGST-084-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-EP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167408

SSAPROBADO0.00225.00PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

2437 2245 26/02/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 2 viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil del 18,27,28 y 29 de enero 2014 "Coordinar agenda Sra. Presidenta AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-039-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0021-AN-CGPC-LFP-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

2438 2246 26/02/2014 DEV NOR OGA ROMERO UNAPUCHA MARIA EUGENIA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 10 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0056-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 167433

SSAPROBADO0.00325.00ROMERO UNAPUCHA MARIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

2439 2247 26/02/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 29 de enero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.029-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 167326



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2440 2248 26/02/2014 DEV NOR OGA FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 29 de enero 2014 "Brindar apoyo en actividades de Sra. VP AN", Oficio VP2-379, aut Sra. Adm Gral SLR N.085-VP2-JF-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00225.00FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE55

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2441 2249 26/02/2014 DEV NOR OGA ALBANCANDO LIMA DAVID EDUARDO, pago de 1 subsistencia a Quito del 4 de febrero 2014 "Reunión con dirigentes de Juntas Administradoras de Agua Potable", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-043-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0023-AN-CGPC-WWL-DA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167568

SSAPROBADO0.0045.00ALBANCANDO LIMA DAVID EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

2442 2260 26/02/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0065-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 168505



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2443 2261 26/02/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.0065-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 168505



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2445 2262 26/02/2014 DEV NOR OGA VISARREA P. JULIO C., pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de febrero 2014 "Coordinar reuniones de socialización Ley de Ordenamiento", Memo 256-AN-CEGADCOT-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-03-AN-Febrero-2014, aprobado por CGA y CGF. T 166911

SSAPROBADO0.00135.00VISARREA P. JULIO C.1001047628 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2446 2263 26/02/2014 DEV NOR OGA MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 11 al 12 de febrero 2014 "Asistir a Inauguración a Sede Matriz de la Universidad de las Artes", Oficio N.021-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-01-AN-RM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167956

SSAPROBADO0.00225.00MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

2447 2264 26/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 4 al 9 de febrero 2014 "Recorrido a Territorio para levantamiento de información", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-050-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0029-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167600



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 632.50 632.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE56

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2448 2266 26/02/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 005-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2449 2267 26/02/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 004-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2450 2268 26/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 005-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2451 2269 26/02/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2453 2270 26/02/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de Enero al 5 de febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Vicepresidenta AN", Oficio N.VP2-390, aut Sra. Adm Gral SLR N.089-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

2454 2271 26/02/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 005-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE57

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2455 2273 26/02/2014 DEV NOR OGA PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 005-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2456 2274 26/02/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO, Pago de 1 Subsistencia a Otavalo el 10/02/2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 0064-SEAN-14, Memo CGA-0455-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

2457 2277 26/02/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 0063-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 168504



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2458 2278 26/02/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 0063-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168504



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2459 2279 26/02/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio 0063-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-004-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 168504



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2460 2276 26/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 4 al 9 de febrero 2014 "Recorrido a Territorio para levantamiento de información", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-050-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0030-AN-CGPC-MBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167600



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE58

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2644 2586 28/02/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 21 al 22 de febrero 2014 "Socialización COOTAD", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-065-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0055-AN-CGPC-RMM-VCL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168730



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2645 2587 28/02/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales del 12 al 13 de febrero 2014 "Socialización actividades de AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-065-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-036-AN-CGP-RMM-AAB-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168734

SSAPROBADO0.0075.00ALCIVAR BRIONES ALEX


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2646 2588 28/02/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 12 al 15 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN", Oficio 0072-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 168654



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

2647 2589 28/02/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 22 de febrero 2014 "Recorrido Provincial y Levantamiento de la Información", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-066-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0058-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168731



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2648 2591 28/02/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 22 de febrero 2014 "Recorrido Provincial y Levantamiento de la Información", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-066-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0056-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168731



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 517.50 517.50 0.00

2649 2592 28/02/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 18 al 22 de febrero 2014 "Recorrido Provincial y Levantamiento de la Información", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-066-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0057-AN-CGPC-MBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168731



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE59

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2650 2593 28/02/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 2 al 3 de febrero 2014 "Cobertura de Audio y video Comisión de Biodiversidad", Memo 086-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AN-CGC-LR-JMLO-004, aprobado por CGA y CGF. T 167222

SSAPROBADO0.00105.00GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

2651 2594 28/02/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 2 al 3 de febrero 2014 "Cobertura de Audio y video Comisión de Biodiversidad", Memo 086-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-JCCP-001-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167222

SSAPROBADO0.00105.00CAICEDO PILAY JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

2664 2600 05/03/2014 DEV NOR OGA ESTUPINAN RUILOVA MARIA DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia a Tena del 12 de febrero 2014 "Participar como delegada de la Presidencia en el Desfile Cívico Militar", Memo PAN-GR-2014-0047, aut Sra. Adm Gral SLR N.01MCE2014, aprobado por CGA y CGF. T 168281

SSAPROBADO0.0045.00ESTUPINAN RUILOVA MARIA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

2665 2612 05/03/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2666 2613 05/03/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2667 2614 05/03/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE60

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2668 2615 05/03/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2669 2616 05/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2670 2617 05/03/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2671 2618 05/03/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2672 2619 05/03/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2673 2620 05/03/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE61

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2674 2621 05/03/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2675 2622 05/03/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 16 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presideta de la AN", Oficio N.078-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SENA-13, aprobado por CGA y CGF. T 168714



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2768 2741 07/03/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 38-AN-RMM-PJTA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2770 2742 07/03/2014 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 48-AN-RMM-BP-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00405.00PAZOS VILLARREAL GLENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

2771 2743 07/03/2014 DEV NOR OGA YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0052-AN-RMM-JGYF-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00405.00YANDUN FARFAN JOSE GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

2772 2744 07/03/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0047-AN-RMM-AAB-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE62

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2773 2745 07/03/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0037-AN-RMM-LMBCH-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2774 2746 07/03/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 42-AN-RMM-CEVY-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2775 2747 07/03/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 24 al 26 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0044-AN-RMM-PACT-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

2777 2748 07/03/2014 DEV NOR OGA PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 24 al 26 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0051-AN-RMM-SPC-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00175.00PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2778 2749 07/03/2014 DEV NOR OGA CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 24 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 38-AN-RMM-CC-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2779 2750 07/03/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0043-AN-RMM-JCA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE63

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2780 2751 07/03/2014 DEV NOR OGA TITUANA SANCHEZ LOURDES ELENA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0054-AN-RMM-LETS-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00405.00TITUANA SANCHEZ LOURDES ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

2781 2752 07/03/2014 DEV NOR OGA ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 24 al 26 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 53-AN-RMM-SVAP-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00175.00ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2782 2753 07/03/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 45-AN-RMM-AADG-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2783 2754 07/03/2014 DEV NOR OGA GALARZA SANCHEZ MARCELA YOLAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0050-AN-RMM-GSMY-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00315.00GALARZA SANCHEZ MARCELA YOLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

2784 2755 07/03/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 39-AN-RMM-JEBA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE64

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2785 2756 07/03/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ RUIZ LUCY GRIMANESA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 27 de Febrero 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.0046-AN-RMM-GMR-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168732

SSAPROBADO0.00405.00MARTINEZ RUIZ LUCY GRIMANESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

2787 2757 07/03/2014 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de subsistencia a Guayaquil al 11 de Febrero 2014 "Registro Fotográfico en actividades de Sra Presidenta AN", Memo PAN-GR-2014-0051, aut Sra. Adm Gral SLR N.01DG2014, aprobado por CGA y CGF. T 168826



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

2788 2758 07/03/2014 DEV NOR OGA TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL, pago de subsistencia a Guayaquil al 11 de Febrero 2014 "Acompañamiento actividades de Sra Presidenta AN", Memo PAN-GR-2014-0051, aut Sra. Adm Gral SLR N.01DT2014, aprobado por CGA y CGF. T 168826

SSAPROBADO0.0035.00TOVAR HERRERA ISMAEL DANIEL

G10459438 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

2789 2759 07/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 05 al 11 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio VP1-239-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.026-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168817

SSAPROBADO0.00455.00HERRERA EDISON1709203770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

2790 2760 07/03/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 05 al 11 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio VP1-239-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.026-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF. T 168817

SSAPROBADO0.00455.00MALDONADO LUIS1714860598 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

2791 2761 07/03/2014 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 26 al 27 de Febrero 2014 "Inspección de la repetidora de la Radio AN",Memo 161-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-ADHH-04, aprobado por CGA y CGF. T 168959



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE65

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2793 2762 07/03/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 26 al 27 de Febrero 2014 "Inspección de la repetidora de la Radio AN",Memo 161-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-REEC-07, aprobado por CGA y CGF. T 168959



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2874 2823 11/03/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 8 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 16 al 24 de febrero 2014 "Realizar actividades inherentes a las funciones de la Sra. Vicepresidenta AN".Oficio N.VP1-245-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.027-AN-VP1-RAC-2014.aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 595.00 595.00 0.00

2875 2822 11/03/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 8 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 16 al 24 de febrero 2014 "Realizar actividades inherentes a las funciones de la Sra. Vicepresidenta AN".Oficio N.VP1-245-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.027-AN-VP1-RAC-2014.aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 595.00 595.00 0.00

2876 2824 11/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.0004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2877 2825 11/03/2014 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO. pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.002-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2878 2826 11/03/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.002-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE66

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2879 2827 11/03/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2880 2830 11/03/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2881 2832 11/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2882 2833 11/03/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Riobamba del 26 al 27 de febrero 2014 "Movilización a las Antenas de la Radio ",Memo-161 CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.007-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

2883 2859 11/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2884 2860 11/03/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIERpago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE67

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2885 2861 11/03/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T169030.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2886 2863 11/03/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN" Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2888 2865 11/03/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2889 2866 11/03/2014 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2890 2867 11/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO UNAPUCHA MARIA EUGENIA pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.002-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

2891 2869 11/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE68

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2892 2831 11/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

2893 2836 11/03/2014 DEV NOR OGA VISARREA P. JULIO C. pago de 1 subsistencia a Cayambe del 18 de febrero 2014 "Coordinar y desarrollar reuniones de trabajo de socializacion Estudio Propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial" Memo266-AN-CEGADCOT aut Sra. Adm Gral SLR N.04-AN-02-2014, aprobado por CGA y CGF.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2894 2862 11/03/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo-Ibarra del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 440.00 440.00 0.00

2895 2864 11/03/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 440.00 440.00 0.00

2896 2868 11/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE pago de 5 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.086-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169030



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 440.00 440.00 0.00

2947 2897 12/03/2014 DEV NOR OGA ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Tena del 22 al 23 de Enero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Memo-217-AN-CEGADCOT-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-01-2014. aprobado por CGA y CGF T 166664

SSAPROBADO0.00135.00ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE69

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2948 2934 12/03/2014 DEV NOR OGA CARRILLO FIERRO DAVID ERNESTO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de Febrero 2014 "Participar en reuniones de trabajo propuesta de Ley de ordenamiento Territorial Gestion y uso de Suelo". Memo-223-AN-CEGADCOT-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N. 001. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00CARRILLO FIERRO DAVID ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2949 2912 12/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de Febrero al 1 de Marzo 2014 "Movilización del personal de comunicacion social de la AN". Memo-165-CGC-AN aut Sra. Adm Gral SLR N.05-AN-CGA-GECE-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2950 2916 12/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Febrero al 1 de Marzo 2014 "Cubrir transmision en vivo de Festival andino de la musica Pawkari Peguche". Memo-167-CGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-VASD-01. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2951 2915 12/03/2014 DEV NOR OGA SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Febrero al 1 de Marzo 2014 "Cubrir transmision en vivo de Festival andino de la musica Pawkari Peguche". Memo-167-CGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-VASD-01. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2952 2914 12/03/2014 DEV NOR OGA BOLANOS VACA JOSE LUIS pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Febrero al 1 de Marzo 2014 "Cubrir transmision en vivo de Festival andino de la musica Pawkari Peguche". Memo-167-CGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-BVJL-01. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00105.00BOLANOS VACA JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

2953 2913 12/03/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Febrero al 1 de Marzo 2014 "Cubrir transmision en vivo de Festival andino de la musica Pawkari Peguche". Memo-167-CGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-06. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE70

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2954 2910 12/03/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO pago de 2 viaticos y 2 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

2955 2911 12/03/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER pago de 2 viaticos y 2 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.54/85-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

2956 2904 12/03/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2957 2905 12/03/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2958 2906 12/03/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2959 2907 12/03/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE71

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2960 2898 12/03/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2961 2899 12/03/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2962 2900 12/03/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2963 2901 12/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2964 2902 12/03/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

2965 2903 12/03/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 2 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE72

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2966 2918 12/03/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE pago de 4 viaticos y 3 subsistencias a Ibarra del 10-11 Febrero/12-13 Febrero/16-18 Febrero 2014 " Movilización Sra Administradora AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.006-AN-CGA-HRPS-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

2967 2917 12/03/2014 DEV NOR OGA PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 25 al 26 de Febrero 2014 "Constatación fisica y Elaboración del Acta-Entrega Recepcion Casa de la Asamblea en Babahoyo". aut Sra. Adm Gral SLR N.010-AN-CA-MEPT-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

2968 2921 12/03/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10-12 de febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.55/58-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-005-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 168117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

2979 2996 13/03/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja del 29 al 31 de enero 2014 "Recorrido C/L y Levantamiento de información". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-032-M. aut Sra. Adm Gral SLR N. 0018-AN-CGPC-CSC-2014. aprobado por CGA y CGF, T 166946

SSAPROBADO0.00175.00SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3171 2998 17/03/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra del 24 al 27 de enero 2014 "Recorrido C/L y levantamiento de información". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-026-M. aut Sra. Adm Gral SLR N. 008-AN-CGPC-RMM-2014. aprobado por CGA y CGF, T 166946



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3185 2994 18/03/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO,pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de enero 2014 "Recorrido C/L Chimborazo y reunión con sectores sociales". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-036-M. aut Sra. Adm Gral SLR N. 0019-AN-CGPC-CFSC-2014. aprobado por CGA y CGF, T 166946



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE73

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3186 2993 18/03/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra.Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.095-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

3187 3002 18/03/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 17 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra.Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.092-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

3188 3003 18/03/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra.Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.098-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 675.00 675.00 0.00

3189 3006 18/03/2014 DEV NOR OGA FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA pago de 9 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 17 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra.Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.094-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00855.00FONTAL ACOSTA HEIMY JOANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 855.00 855.00 0.00

3190 2999 18/03/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN". Oficio N.0100-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 004-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF, T 169497



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

3192 3000 18/03/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN". Oficio N.0100-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 002-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF, T 169497,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE74

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3193 3004 18/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de marzo 2014 "Brindar Seguridad 1 VP AN". Oficio N.VP1-247-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 028-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF, T 169407


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3194 3005 18/03/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de marzo 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN". Oficio VP1-247-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 028-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF, T 169407


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3200 3008 18/03/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO,pago de 1 subsistencia a Otavalo del 1 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN". Oficio 0094-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF, T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3201 3009 18/03/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 de febrero al 1 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN". Oficio 0094-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF, T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3202 3010 18/03/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 10 de febrero 2014 "Brindar asistencia y Seguridad 2da VP AN". aut Sra. Adm Gral SLR N. 091-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF, T 168060



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

3203 3012 18/03/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de enero al 10 de febrero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN". aut Sra. Adm Gral SLR N. VP2-EMC-2014. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.001,035.00MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,035.00 1,035.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE75

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3204 3013 18/03/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de marzo 2014 "Brindar asistencia y Seguridad 2da VP AN". Oficio VP2-396. aut Sra. Adm Gral SLR N. 100-VP2-WD-2014. aprobado por CGA y CGF, T 168060



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

3205 3014 18/03/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX,pago de 8 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 6 al 14 de diciembre 2014 "Asistir a actividades de AN en Festival Mundial de las juventudes y estudiantes". memo SAN-2013-2703. aut Sra. Adm Gral SLR N. 0174-AN-WWL-AAB-2013. aprobado por CGA y CGF, T 162727



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 595.00 595.00 0.00

3206 2205 18/03/2014 DEV NOR OGA VERGARA LUCERO FREDDY RONALD, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Santa Cruz del 20 -22 de febrero 2014 "Reunion Regimen especial de Galapagos - propuesta de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo", Memo-255-AN-CEGADCOT-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.1, aprobado por CGA y CGF. T 168547

SSAPROBADO0.00225.00VERGARA LUCERO FREDDY RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

3207 3001 18/03/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 24 de Febrero 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra.Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.096-VP2-JV-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

3208 3011 18/03/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS,pago de 11 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de enero al 10 de febrero 2014 "Brindar asistencia y Seguridad 2da VP AN". aut Sra. Adm Gral SLR N. 090-VP2-JCE-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 805.00 805.00 0.00

3300 3236 19/03/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 013-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE76

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3311 3238 19/03/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 010-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

3313 3245 19/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

3314 3229 19/03/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CADENA MARCEL,pago de 1 viático y 1 subsistencia a N.Loja-Shushufindi del 2 al 3 de febrero 2014 "Recibir a representantes de las comunidades afectadas por las actividades que ejecutó Chevron". Memo SAN-2014-0262. aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-SR-CEPBRN-02. aprobado por CGA y CGF, T 166935

SSAPROBADO0.00130.00JIMENEZ CADENA MARCEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

3315 3230 19/03/2014 DEV NOR OGA BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY,pago de 1 viático y 1 subsistencia a N.Loja- Shushufindi del 2 al 3 de febrero 2014 "Recibir a representantes de las comunidades afectadas por las actividades que ejecutó Chevron".memo SAN-2014-0262. aut Sra Adm Gral SLR N.AN-AC-CEPBRN-02,aprobado por CGA y CGF, T 166935



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

3316 3257 19/03/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3317 3261 19/03/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE77

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3318 3264 19/03/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de marzo 2014 "Producción spot COIP". Oficio S/N. aut Sra. Adm Gral, SLR N.001-AN-CGA-JATA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 169739



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

3319 3265 19/03/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL NUNEZ MARIA JOSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de marzo 2014 "Producción spot COIP". Oficio S/N. aut Sra. Adm Gral, SLR N.001-AN-CGA-MJCN-2014. aprobado por CGA y CGF. T 169739

SSAPROBADO0.00280.00CARVAJAL NUNEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

3340 3250 19/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIOpago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3341 3233 19/03/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3342 3234 19/03/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF


1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3343 3235 19/03/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE78

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3344 3237 19/03/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3345 3239 19/03/2014 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 005-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3347 3243 19/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO UNAPUCHA MARIA EUGENIA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 004-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3348 3246 19/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 07 al 09 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 0104-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 005-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

3349 3240 19/03/2014 DEV NOR OGA CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA,pago de 1 subsistencia a Shushufindi del 3 de febrero 2014 "Recibir a representantes de las comunidades afectadas por las actividades que ejecutó Chevron". Memo SAN-2014-0262. aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AD-ACS-02. aprobado por CGA y CGF, T 166935.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

3351 3228 19/03/2014 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON,pago de 1 viático y 1 subsistencia a Shushufindi del 2 al 3 de febrero 2014 "Recibir a representantes de las comunidades afectadas por las actividades que ejecutó Chevron".memo SAN-2014-0262. aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AC-CEPBRN-RM-02,aprobado por CGA y CGF, T 166935

SSAPROBADO0.0095.00MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 95.00 95.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE79

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3352 3232 19/03/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de febrero al 3 de marzo 2014 "Brindar asistencia 2da VP AN". aut Sra. Adm Gral SLR N.099-VP2-WD-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

3353 3231 19/03/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de febrero al 1 de marzo 2014 "Brindar asistencia 2da VP AN". aut Sra. Adm Gral SLR N. 101-VP2-LVP-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

3354 3252 19/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3355 3254 19/03/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3356 3255 19/03/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3357 3256 19/03/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE80

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3358 3258 19/03/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3359 3259 19/03/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3360 3260 19/03/2014 DEV NOR OGA ROMERO UNAPUCHA MARIA EUGENIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3362 3262 19/03/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 3 al 4 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0103-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3363 3263 19/03/2014 DEV NOR OGA TAFUR ACOSTA JENIFFER ALEXANDRA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de marzo 2014 "Producción spot COIP". Oficio S/N. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-JATA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 169739

SSAPROBADO0.00175.00TAFUR ACOSTA JENIFFER ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3368 3303 19/03/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 12 al 15 de marzo 2014 "Mantenimiento Preventivo de las Estaciones de la Radio y Verificacion del Servicio de la TV de la AN". Memo N.186-CGGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-07. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE81

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3369 3298 19/03/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago de 1 subsistencia a Nueva Loja del 3 de Febrero 2014 "Recibir en Comisión a los representantes de las comunidades afectadas por los pasivos ambientales ocacionados por Chevron" aut Sra. Adm Gral SLR N.02-AN-OLZ-14. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3370 3297 19/03/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 7 de Marzo 2014 "Movilización del Señor Coordinador General Administrativo". aut Sra. Adm Gral SLR N. 008-AN-CGA-HRPS-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3371 3299 19/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 5 al 6 de marzo 2014 "Movilización del personal tecnico a las antenas del Cerro Chiguilpe en Sto Domingo". Memo N.126-CGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N.006-AN-CGA-GECE-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

3372 3309 19/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 7 al 9 de marzo 2014 "Movilización del personal de asesores comunicacional del despacho de la Presidencia de la Provincia de Imbabura". Memo N.S/N. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-AN-CGA-GECE-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3374 3301 19/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ambato y Riobamba del 27 al 28 Febrero 1 de marzo 2014 "Movilización del Sr Asambleista a provincias de Tungurahua y chimborazo". Oficio N. AN-VHE-114-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-MFHM14. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00175.00HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE82

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3375 3302 19/03/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 10 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0111-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

3376 3305 19/03/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO pago de 1 subsistencia a Otavalo del 10 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0111-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

3377 3306 19/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 12 al 15 de marzo 2014 "Mantenimiento Preventivo de las Estaciones de la Radio y Verificacion del Servicio de la TV de la AN". Memo N.186-CGGC-AN. aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-07. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3468 3409 21/03/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 11 al 16 de Febrero 2014 "Recorrido Casa de la Asamblea y levantamiento de información Territorio". Oficio AN-CGPC-RMM-14-60-M. aut Sra. Adm Gral SLR N. 034-AN-CGPC-CSC-2014. aprobado por CGA y CGF, T 168265



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

3469 3390 21/03/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ SALAS RONNY DAVID, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de Marzo 2014 "Producción de Spot COIP". aut Sra. Adm Gral SLRN.001-AN-CGA-RDRS-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00280.00RAMIREZ SALAS RONNY DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

3470 3391 21/03/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 30 de enero al 4 de febrero 2014 "Movilización Lcda Rocio Valarezo". Oficio N.026-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. . aprobado por CGA y CGF, T 170077



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE83

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3471 3393 21/03/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 23 de febrero al 2 de marzo 2014 "Movilización Lcda Rocio Valarezo". Oficio N.028-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. . aprobado por CGA y CGF, T 170065



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

3472 3394 21/03/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 6 al 9 de marzo 2014 "Movilización Lcda Rocio Valarezo". Oficio N.032-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. . aprobado por CGA y CGF, T 170064



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3473 3395 21/03/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 7 al 10 de marzo 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN". Oficio N. VP2-400, aut Sra. Adm Gral SLR N 103-VP2-MCH-2014. . aprobado por CGA y CGF, T 169876



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3474 3396 21/03/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 12 al 15 de marzo 2014 "Movilización personal CGC". Memo 186-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.011-AN-CGA-HRPS-2014 . aprobado por CGA y CGF, T 169778



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

3475 3397 21/03/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 13 de marzo 2014 "Recepción de fibra óptica CNT". Memo AN-CGST-0148-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-VW-2014 . aprobado por CGA y CGF, T 170059



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

3478 3338 21/03/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE84

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3480 3337 21/03/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3481 3336 21/03/2014 DEV NOR OGA GALARRAGA IMBAQUINGO EDISON MARCELO Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3482 3335 21/03/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3483 3333 21/03/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3484 3332 21/03/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3485 3330 21/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE85

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3486 3386 21/03/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3487 3388 21/03/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

3488 3387 21/03/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, Alcance pago de 2 subsistencia a Otavalo del al 2 y 3 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0624-2014 Oficio N.0090-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T 169267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

3537 3512 24/03/2014 DEV NOR OGA TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO pago de 1 subsistencia a Shushufindi del 3 de Febrero 2014 "Recibir en Comisión General a los representantes de las comunidades afectadas por CHEVRON -TEXACO", Oficio N 026-RT-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-AG-RT-2014 aprobado por CGA y CGF


2100017546 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

3538 3511 24/03/2014 DEV NOR OGA ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Antonio Ante-Cayambe del 29 de enero y 18 de febrero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Memo 217-AN-CEGADCOT-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02/03-AN-Enero-2014 aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.0080.00ANDRADE CIFUENTES JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE86

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3539 3506 24/03/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL,pago de 1 subsistencia a Nueva Loja del 03 de Marzo 2014 "Recibir representantes de comunidades afectadas por Chevron", autoriza Sra. Administradora General SLR N.06-AN-HCHC-2014, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.0075.00CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3540 3504 24/03/2014 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 13 de Marzo 2014 "Recepción de inventario de bienes C/L Cotopaxi", Oficio AN-CGPC-RMM-14-86-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 067-AN-RMM-JPM-2014, aprobado por CGA y CGF, T 170086



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

3541 3505 24/03/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 13 de Marzo 2014 "Recorrido Provincia de Cotopaxi", Oficio N. AN-CGPC-RMM-14-86-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 0068-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF, T 170086



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

3542 3509 24/03/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 5 viático y 2 subsistencia a Ibarra del 24 de febrero al 5 de Marzo 2014 "Movilización Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-QN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF


0502348402 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 420.00 420.00 0.00

3547 3510 24/03/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de Marzo 2014 "Brindar asistencia seguridad a 2da VP AN", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 102-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

3548 3515 24/03/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 14 al 16 de Marzo 2014 "Movilizacion del Sr asambleista a la provincia de Chimborazo", Oficio N 031-RM-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 08-AN-CGA-ELMA-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE87

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3549 3521 24/03/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0102-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

3550 3517 24/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 14 de Marzo 2014 "Movilizacion del Sr Coordinador a la Ciudad de Otavalo", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 008-AN-CGA-GECE-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3551 3514 24/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ VALDIVIESO JEOSELINE VANESSA pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 7 al 9 de Marzo 2014 "Homenaje y Entrega de Placas de Reconocimiento a Mujeres de Chimborazo", Oficio N 026-RM-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 01-AN-JVSV-2014 aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00175.00SANCHEZ VALDIVIESO JEOSELINE VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3552 3520 24/03/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del al 7 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N 102-SEAN-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF T



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

3553 3519 24/03/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viáticos y 3 subsistencia a Ibarra del 2 al 7 de Febrero 2014 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 03-AN-AG-CCT-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

3554 3518 24/03/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN". Oficio N.0096-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N. 003-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF, T 169497



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE88

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3569 3513 24/03/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 7 al 9 de Marzo 2014 "Movilizacion del Sr asambleista a la provincia de Chimborazo", Oficio N 025-RM-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 07-AN-CGA-ELMA-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

3570 3508 24/03/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 8 al 9 de Marzo 2014 "Movilización Sr Gramal y Sr. Tobar", autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-QN-CGA-HRPS-14, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3650 3648 27/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, Alcance pago de 3 viáticos y 2 subsistencia a Cuenca del 11 al 15 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Memo CGA-558-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.026-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

3651 3649 27/03/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, Alcance pago de 3 viáticos y 2 subsistencia a Cuenca del 11 al 15 de Febrero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Memo CGA-558-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.026-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

3697 3669 28/03/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato el 7 de marzo 2014 "Asistir actividades de agenda oficial",Oficio 101-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14 aprobado por CGA y CGF.T 169496.

SSAPROBADO0.0075.00RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3699 3670 28/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viáticos y 1subsistencia a la ciudad de Ibarra del 18-19-20-21-23-24 de marzo 2014 "Movilizaciones Sra Adm Gral",SLR N003-AN-CGA-GECE-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GECE-2014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE89

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3700 3671 28/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 27 de febrero 2014 "Movilización personal de Comunicación",SLR N004-AN-CGA-GECE-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-AN-CGA-GECE-2014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

3880 3711 01/04/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 18 al 19 de Marzo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

3881 3713 01/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 29 de Enero 2014 "Asistir actividades de agenda oficial",Oficio 024-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-14 aprobado por CGA y CGF.T 166831



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3882 3712 01/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 18 de Enero 2014 "Asistir actividades de agenda oficial",Oficio 015-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14 aprobado por CGA y CGF.T 165630



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3883 3714 01/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de Febrero 2014 "Asistir actividades de agenda oficial",Oficio 056-SEAN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14 aprobado por CGA y CGF.T 168274



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

3884 3715 01/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 12 de Marzo 2014 "Movilizacion de Segunda Vicepresidenta AN". aut Sra. Adm Gral SLR N. 104-AN-VP2-JCE . aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE90

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4052 4049 03/04/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto pago de 1 subsistencia a Otavalo del 24 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0139-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4055 4046 03/04/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 24 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0139-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4056 4047 03/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 24 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0139-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4057 4048 03/04/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN pago de 1 subsistencia a Otavalo del 24 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0139-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4074 4051 03/04/2014 DEV NOR OGA PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "´Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816

SSAPROBADO0.00225.00PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4076 4058 03/04/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE91

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4077 4060 03/04/2014 DEV NOR OGA CAIZA SIMBA¿A ALVA MARIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816

SSAPROBADO0.00225.00CAIZA SIMBA¿A ALVA MARIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4078 4061 03/04/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4079 4062 03/04/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4080 4063 03/04/2014 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Tena del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4081 4071 03/04/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4082 4065 03/04/2014 DEV NOR OGA PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE92

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4084 4066 03/04/2014 DEV NOR OGA BONILLA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00135.00BONILLA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4085 4067 03/04/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

4086 4068 03/04/2014 DEV NOR OGA SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

4087 4069 03/04/2014 DEV NOR OGA ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0265, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

4166 4119 04/04/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 20 al 24 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección 1era VP AN",Oficio VP1-251-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 029-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 170890



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4167 4120 04/04/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 20 al 24 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección 1era VP AN",Oficio VP1-251-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 029-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 170890



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE93

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4168 4099 04/04/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 011-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4169 4100 04/04/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4170 4101 04/04/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 011-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4171 4102 04/04/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4172 4103 04/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 05-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4173 4104 04/04/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE94

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4174 4105 04/04/2014 DEV NOR OGA USUNO PAULA ANGELA MARIVEL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142

SSAPROBADO0.00125.00USUNO PAULA ANGELA MARIVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4175 4106 04/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4176 4107 04/04/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 06-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4177 4108 04/04/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 23 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 013-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4213 4059 07/04/2014 DEV NOR OGA MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816

SSAPROBADO0.00135.00MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4269 4136 08/04/2014 DEV NOR OGA VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Riobamba del 27 al 28 de marzo 2014 "Asistir a Audiencias públicas provinciales",Oficio CSADSAP-P-2014-265, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE95

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4272 4135 08/04/2014 DEV NOR OGA UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Riobamba del 27 al 28 de marzo 2014 "Asistir a Audiencias públicas provinciales",Oficio CSADSAP-P-2014-265, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4281 4134 08/04/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 15 viático y 1 subsistencia a Machala del 5 al 20 de febrero 2014 "Movilización Lcda Valarezo",Oficio 027-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T 170063

SSAPROBADO0.001,085.00VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,085.00 1,085.00 0.00

4343 4241 08/04/2014 DEV NOR OGA ORAMA MARISCAL PRISILA MARIA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Oficio 27-AMAR-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N . Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.6.

SSAPROBADO0.00175.00ORAMA MARISCAL PRISILA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4344 4122 08/04/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17 de marzo 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-407, aut Sra. Adm Gral SLR N 106-VP2-LVP-2014. aprobado por CGA y CGF. TD.5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4345 4121 08/04/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 al 17 de marzo 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-407, aut Sra. Adm Gral SLR N 105-VP2-WD-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4346 4128 08/04/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Jama del 6 al 7 de febrero 2014 "Socialización a estudiantes de actividades de AN",Oficio AN-CGPC-RMM-14-59-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 022-AN-CGP-RMM-AAB-2014. aprobado por CGA y CGF. T 168208, TD.8



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE96

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4347 4130 08/04/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 21 al 23 de marzo 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 039-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 009-AN-CGA-ELMA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 170914, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4348 4131 08/04/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 20 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0130-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 170944, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4349 4132 08/04/2014 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 21 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0133-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171143, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4350 4133 08/04/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 19 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0125-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 012-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 170853, TD. 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4351 4129 08/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 21 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0129-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 170930, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4352 4127 08/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de marzo 2014 "Movilización Sra Asambleísta Ponce",Memo 029-CECCYT-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N. 008-AN-CGA-GABCH-2014 aprobado por CGA y CGF. T 170200, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE97

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4353 4256 08/04/2014 DEV NOR OGA BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY, pago de 1 subsistencia al Puyo del 14 de marzo 2014 "Socialización de Rendición de Cuentas de Asambleísta Carlos Viteri" Oficio CVG-AN-2014-022, aut Sra. Adm Gral SLR N AN-AC-CEPBRN-CB-03, aprobado por CGA y CGF T 170148, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

4356 4251 08/04/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 25 al 28 de marzo 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Memo AN-ST-0162-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-PSR-2014, aprobado por CGA y CGF T 171336, TD. 5.

SSAPROBADO0.00315.00SILVA RAMIREZ ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4357 4252 08/04/2014 DEV NOR OGA PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 27 de marzo 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Oficio 037-DAP-EAL-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF T 170816, TD.7

SSAPROBADO0.00135.00PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4358 4263 08/04/2014 DEV NOR OGA BONILLA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR pago de 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil Santa Elena Babahoyo Guaranda del 31 Marzo al 05 Abril 2014 "Soporte de medios y agenda Asambleista Mauricio Proaño AN", aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF T 170816, TD.6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4359 4123 08/04/2014 DEV NOR OGA GARCÍA DE MORA JUAN RAMÓN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 27 al 29 de marzo 2014 "Asesoramiento en discurso para presentación de diapositivas",Oficio 160-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 171279, TD.5

SSAPROBADO0.00225.00GARCÍA DE MORA JUAN RAMÓN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4361 4124 08/04/2014 DEV NOR OGA VELEZ JARA FAUSTO DARIO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Loja del 26 al 30 de marzo 2014 "Asesoramiento para evento presentación de diapositivas",Oficio 157-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T 171150, TD.5

SSAPROBADO0.00405.00VELEZ JARA FAUSTO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE98

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4365 4125 08/04/2014 DEV NOR OGA REY MENDOZA MAYRA YANIRA, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Loja del 24 al 30 de marzo 2014 "Logística de evento",Oficio 157-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T 171151, TD.5

SSAPROBADO0.00585.00REY MENDOZA MAYRA YANIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

4368 4126 08/04/2014 DEV NOR OGA MONTANO AYALA KARINA ANALEE, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Loja del 24 al 28 de marzo 2014 "Relaciones Públicas y difusión de rendición de cuentas",Oficio 155-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T 171134, 5

SSAPROBADO0.00405.00MONTANO AYALA KARINA ANALEE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

4447 4237 08/04/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 subsistencia a Otavalo del 26 de marzo 2014 " Movilizacion de muebles a Otavalo" aut Sra. Adm Gral SLR N 10-AN-CGA-GECE-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4448 4226 08/04/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4449 4266 08/04/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba-Quito del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

NNAPROBADO0.00225.00LEDESMA LEON GALO ROBERTO

1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4450 4250 08/04/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 011-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE99

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4451 4249 08/04/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4452 4248 08/04/2014 DEV NOR OGA USUNO PAULA ANGELA MARIVEL pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4453 4247 08/04/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 10-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4454 4243 08/04/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4455 4242 08/04/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4456 4238 08/04/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE100

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4459 4236 08/04/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 subsistencia a Otavalo del 24 de marzo 2014 " Movilizacion de muebles a Otavalo" aut Sra. Adm Gral SLR N 09-AN-CGA-GECE-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.4



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4466 4234 08/04/2014 DEV NOR OGA ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO, pago de 6 viáticos y 2 subsistencia a Tulcan Ibarra Guayaquil Santa Elena Babahoyo, Guaranda del 25 al 27 Marzo, del 31 Marzo al 4 de Abril 2014 "audiencias Pubicas", Oficio N.014-EOG-AN-14 , aut Sra. Adm Gral SLR N.014-, aprobado por CGA y CGF. T 170816

SSAPROBADO0.00630.00ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 630.00 630.00 0.00

4471 4228 08/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4472 4233 08/04/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 17 de Febrero 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-396, aut Sra. Adm Gral SLR N.093-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 168060, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

4475 4227 08/04/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4476 4231 08/04/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE101

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4477 4259 08/04/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba-Quito del 24 al 26 de Febrero 2014 "Capacitacion Integral de las Actividades de la AN" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-062 aut Sra. Adm Gral SLR N 040-AN-CGPC-RMM-2014. aprobado por CGA y CGF T 168732

SSAPROBADO0.00225.00GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4478 4260 08/04/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba-Quito del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

NNAPROBADO0.00225.00SALME ARROYO GLADYS FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4479 4230 08/04/2014 DEV NOR OGA USUNO PAULA ANGELA MARIVEL pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF. TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4481 4223 08/04/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 28 al 31 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Segunda Sra Vicepresidenta de la AN" Oficio VP2-425 aut Sra. Adm Gral SLR N 107-VP2-MCH-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4482 4229 08/04/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4483 4261 08/04/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CADENA MARCEL, pago de 1 subsistencia al Babahoyo del 14 de marzo 2014 "Socialización de Rendición de Cuentas de Asambleísta Carlos Viteri" Oficio CVG-AN-2014-022, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-SR-CEPBRN-03, aprobado por CGA y CGF T 170148



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE102

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4484 4265 08/04/2014 DEV NOR OGA VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 7 al 10 de marzo 2014 "Pre-Producción de spot acerca del COIP TV AN" Oficio S/N, aut Sra. Adm Gral SLR N 001-AN-CGA-CEVJ-2014, aprobado por CGA y CGF T 169739

SSAPROBADO0.00280.00VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

4485 4264 08/04/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Riobamba del 27 al 28 de marzo 2014 "Apoyo técnico Sr Asambleísta Ramiro Vela" Memo SAN-2014-0716, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF T 170816

SSAPROBADO0.00135.00GARCES RUIZ MONICA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4486 4232 08/04/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 24 al 26 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 142-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 06-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4487 4219 08/04/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 140-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 010-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4488 4235 08/04/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 24 al 26 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 142-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 06-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

4491 4225 08/04/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE103

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4497 4218 08/04/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 140-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 010-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF. T 170914, TD. 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4498 4246 08/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 14-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4499 4220 08/04/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 31 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Segunda Sra Vicepresidenta de la AN" Oficio VP2-425 aut Sra. Adm Gral SLR N 108-VP2-MCH-2014. aprobado por CGA y CGF, TD. 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4500 4245 08/04/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4501 4244 08/04/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4505 4240 08/04/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 28 al 30 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 147-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 171815



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE104

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4506 4224 08/04/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de marzo 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 149-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 08-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4511 4262 08/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 28 al 30 de marzo 2014 "Movilización Sr. Asambleísta Virgilio Hernández" Oficio AN-VHE-123-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 003-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF T 171723, 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4520 4267 08/04/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 4 viático y 5 subsistencia a Ibarra del 5 al 14 de marzo 2014 "Movilización Sra Administradora General" Memo S/N, aut Sra. Adm Gral SLR N.04-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

4531 4465 08/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Actividades de Agenda oficial" Oficio 150-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 009-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

4533 4404 08/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 25 al 28 de Marzo 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0074-AN-CGPC-RMM-2014, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 402.50 402.50 0.00

4534 4407 08/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca, Loja, Guayaquil, Babahoyo, Protoviejo del 17 al 21 de Marzo 2014 "Informa y Coordinar audiencias Publicas", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0059-AN-CGPC-RMM-2014, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 517.50 517.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE105

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4536 4409 09/04/2014 DEV NOR OGA SHIGUANGO ALVARADO NELY GLORIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 13 al 14 de marzo 2014 "Coordinacion en territorio con el responsable de la casa legislativa Pastaza" Oficio CVG-AN-2014-022, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AD-NS-001 aprobado por CGA y CGF T 170148, TD.5

SSAPROBADO0.00135.00SHIGUANGO ALVARADO NELY GLORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4538 4401 09/04/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 25 al 28 de Marzo 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa Partic", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0075-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171342, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4539 4395 09/04/2014 DEV NOR OGA JACOME MENA SANDRA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Latacunga Ambato, Puyo Guaranda del 17 al 21 de Marzo 2014 " Traslado de pesonal Reuniones con SENAGUA", aut Sra. Adm Gral SLR N.066 -AN-CGPC-WWL-14, aprobado por CGA y CGF. T 170380, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

4540 4373 09/04/2014 DEV NOR OGA PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil Santa Elena y Loja del 31 de Marzo al 3 de Abril 2014 "Brindar asesoria Asambleista Esthela Acero", autoriza Sra. Administradora eral SLR N. csadsap-P-2014-252 aprobado por CGA y CGF. TD.9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4541 4380 09/04/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 21 de marzo 2014 "Reunion de Trabajo con Viceministro de Gestion politica" Memo PAN-ARJ-2014-015/ 087, aut Sra. Adm Gral SLR N 002-ARJ-2014, aprobado por CGA y CGF T 170862, 7



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

4543 4391 09/04/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca Loja guayaquil Babahoyo Portoviejo del 17 al 21 de Marzo 2014 " Coordinar consultas prelegislativas", aut Sra. Adm Gral SLR N.060-AN-CGPA-WWL-14, aprobado por CGA y CGF. TD.9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE106

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

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RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4544 4377 09/04/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 26 al 27 de Marzo 2014 "Coordinacion Audiencias Publicas" Oficio CSADSAP-P-2014-252 aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF T 170816, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4545 4495 09/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 de 28 de marzo 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816, TD.8

SSAPROBADO0.00375.00SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

4546 4494 09/04/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil-Sta Elena Babahoyo-Guaranda del 31 de marzo al 4 de abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.7



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 675.00 675.00 0.00

4550 4489 09/04/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja del 31 de marzo al 5 de abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 825.00 825.00 0.00

4551 4493 09/04/2014 DEV NOR OGA MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil-Sta Elena Babahoyo-Guaranda del 31 de marzo al 5 de abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.7



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4552 4492 09/04/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja del 31 de marzo al 5 de abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE107

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

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No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4553 4490 09/04/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Zamora-Loja del 31 de marzo al 5 de abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.7



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4554 4470 09/04/2014 DEV NOR OGA RUIZ MORA NANCY PATRICIA, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja del 31 de marzo al 4 de abril 2014 "Brindar soporte de comunicación y asistencia Asambleísta Carvajal" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 171064, TD.7



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

4555 4464 09/04/2014 DEV NOR OGA JACOME MENA SANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato del 24 al 25 de marzo 2014 "Entrega de invitaciones para Audiencias públicas" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N070-AN-CGPC-WWL-SJ-2014, aprobado por CGA y CGF T 171342, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4562 4469 09/04/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 151-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLRN.004-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171926, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

4565 4405 09/04/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY pago de 1 subsistencia a el Puyo del 14 de marzo 2014 "Socializar informe de gestion Coordinacion en territorio con el responsable de la casa legislativa Pastaza" aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-006 aprobado por CGA y CGF T 170148, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4566 4460 09/04/2014 DEV NOR OGA ZURITA CANIZARES GONZALO PATRICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 27 al 29 de marzo 2014 "Bridar seguridad Sr Asambleísta Farfan" Oficio 154-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF T 171124, TD.5

SSAPROBADO0.00175.00ZURITA CANIZARES GONZALO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE108

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

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RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4567 4461 09/04/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 24 al 27 de marzo 2014 "Reuniones de preparación, organización, logística Audiencias provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N071-AN-CGPA-RM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 171342, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4568 4462 09/04/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 24 al 27 de marzo 2014 "Reuniones de preparación, organización, logística Audiencias provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N072-AN-CGPA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 171342, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4569 4463 09/04/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 25 al 27 de marzo 2014 "Reuniones de preparación, organización, logística Audiencias provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N076-AN-CGPC-CFSC-2014, aprobado por CGA y CGF T 171342, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4570 4467 09/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Movilización a la Provincia de Imbabura", aut Sra. Adm Gral SLRN.012-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF, TD.4



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4571 4370 09/04/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 27 al 29 de Marzo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad a la Primera Vicepresidenta AN". Oficio N.VP1-253-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.030-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF.T171385, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4572 4372 09/04/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Cuenca del 27 al 29 de Marzo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad a la Primera Vicepresidenta AN". Oficio N.VP1-253-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.030-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF.T171385, TD. 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE109

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4583 4468 09/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de marzo 2014 "Movilización a la Provincia de Imbabura", aut Sra. Adm Gral SLRN.010-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. TD.4



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4584 4408 09/04/2014 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON, pago de 1 viático y 1 subsistencia al Puyo del 13 al 14 de marzo 2014 "Coordinacion en territorio con el responsable de la casa legislativa Pastaza" Oficio CVG-AN-2014-022, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AD-NS-001 aprobado por CGA y CGF T 170148, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

4585 4406 09/04/2014 DEV NOR OGA CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA, pago de 1 subsistencia a el Puyo del 14 de marzo 2014 "Socializar informe de gestion Coordinacion en territorio con el responsable de la casa legislativa Pastaza", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-ACS-003 aprobado por CGA y CGF T 170148, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4586 4403 09/04/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 25 al 28 de Marzo 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0074-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171342, TD.6

SSAPROBADO0.00245.00SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4587 4402 09/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 24 al 27 de Marzo 2014 "Recorrido a las diferentes provincias con Participacion Ciud", aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0073-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171342, TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4595 4478 09/04/2014 DEV RTO OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba-Quito del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

NNAPROBADO0.00-225.00SALME ARROYO GLADYS FERNANDA

1705403754 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -225.00 -225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE110

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4596 4449 09/04/2014 DEV RTO OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba-Quito del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

NNAPROBADO0.00-225.00LEDESMA LEON GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -225.00 -225.00 0.00

4603 4400 09/04/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca, Loja,Guayaquil Babahoyo Portoviejo del 17 al 21 de Marzo 2014 " Traslado de pesonal Participacion Ciudadana", aut Sra. Adm Gral SLR N.J62-MBC-14, aprobado por CGA y CGF. T 170380, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4604 4397 09/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO CALDERON GICELLA MAGDALENA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 26 al 27 de Marzo 2014 "audiencias publicas provinciales ", Oficio 2005-ALCR-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T. 171330, TD.6

SSAPROBADO0.00105.00BRAVO CALDERON GICELLA MAGDALENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

4605 4396 09/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 24 al 25 de Marzo 2014 "Movilizacion de personal consultas legislativas", Memo SAN-14-718, aut Sra. Adm Gral SLR N.09-AN-CGA-CABCH-2014, aprobado por CGA y CGF, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

4606 4398 09/04/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 1 subsistencia a Azogues del 14 de marzo 2014 " Reunion de Audiencias Publicas en Zamora" Oficio AN-CGPC-RMM-2011-089, aut Sra. Adm Gral SLR N.64-AN-RMM-AADG-14 aprobado por CGA y CGF T 170380, TD. 10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4607 4559 09/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 152-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLRN.011-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE111

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4608 4399 09/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA pago de 1 subsistencia a Zamora del 14 de marzo 2014 "entrega de oficios a Autoridades de Zamora" Oficio AN-CGPC-RMM-2011-089, aut Sra. Adm Gral SLR N.63-AN-RMM-AADG-14 aprobado por CGA y CGF T 170380, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4609 4393 09/04/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Latacunga Ambato, Puyo Guaranda del 17 al 21 de Marzo 2014 " Coordinacion de Audiencias Publicas", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-89-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.067-AN-CGPC-WWL-14, aprobado por CGA y CGF. T 170380, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4610 4381 09/04/2014 DEV NOR OGA CUMBA MINAYA MARCO VINICIO pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de marzo 2014 " Asuntos Institucionales en Otavalo" aut Sra. Adm Gral SLR N s/n 2014. Memo SAN-2014-0772 , aprobado por CGA y CGF T. 171534, TD.5

SSAPROBADO0.0025.00CUMBA MINAYA MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4611 4383 09/04/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 28 al 31 de marzo 2014 "Movilizacion del Sr Asambleista de Chimborazo",Oficio 041-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 010-AN-CGA-ELMA-2014. aprobado por CGA y CGF. T. 171681, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4612 4392 09/04/2014 DEV NOR OGA MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 25 al 27 de marzo 2014 "Asistencia Tecnica y grabacion de las Audiencias Pre legislativas",Memo AN-ST-161-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-FM-2014. aprobado por CGA y CGF. T 171335, TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4613 4394 09/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Latacunga Ambato, Puyo Guaranda del 17 al 21 de Marzo 2014 " Traslado Personal de participacion Ciudadana", aut Sra. Adm Gral SLR N.069-AN-CGPC-WWL-14, aprobado por CGA y CGF. T 170380, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE112

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4637 4503 10/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca Azogues Loja Zamora del 31 de Marzo al 5 de Abril 2014 "Coordinar desarrollo Cosulta legislativa" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-84-AN-CGPA-RMM-14, aprobado por CGA y CGF. T 171976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 632.50 632.50 0.00

4638 4580 10/04/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja-Zamora del 31 de marzo al 5 de abril 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Oficio AN-CGPC-RMM-14-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 0085-AN-CGPC-MBC-2014, TD.9



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

4639 4577 10/04/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil-Santa Elena-Babahoyo-Guaranda del 31 de marzo al 4 de abril 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N. 0088-AN-CGPC-CFSC-2014, aprob CGA y CGF T 171976, TD.8



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4640 4573 10/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 21 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0131-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 171142, TD.10



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

4641 4521 10/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 171927. TD.6



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4642 4535 10/04/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 1 subsistencia a Manta del 2 de abril 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN". Oficio N. VP2-433. aut Sra. Adm Gral SLR N.111-VP2-WD-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172496. TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE113

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4643 4529 10/04/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 subsistencia a Manta del 2 de abril 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN". Oficio N. VP2-433. aut Sra. Adm Gral SLR N.110-VP2-WD-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172496. TD.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4674 4530 10/04/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viático y 6 subsistencia a Ibarra del 16 al 20 de marzo / 23 al 28 de marzo / 30 de marzo al 1 de Abril 2014 "Movilización Sra Administradora General" Memo S/N, aut Sra. Adm Gral SLR N.05-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 770.00 770.00 0.00

4676 4502 10/04/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca Azogues Loja Zamora del 31 de Marzo al 5 de Abril 2014 "Coordinar desarrollo Cosulta legislativa" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-90-AN-CGPA-VLCA-14, aprobado por CGA y CGF. T 171976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4677 4504 10/04/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil Santa Elena Babahoyo Guaranda del 31 de Marzo al 4 de Abril del 2014" Coordinacion de Audiencias Publicas", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.086-AN-CGPC-JCLC-14, aprobado por CGA y CGF. T 171976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4678 4507 10/04/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil Santa Elena Babahoyo Guaranda del 31 de Marzo al 4 de Abril 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-89-AN-CGPC-RMM-14, aprobado por CGA y CGF T 171976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4679 4522 10/04/2014 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE114

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4682 4508 10/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil, Santa Elena, Babahoyo, Guaranda del 31 de abril 2014 " Traslado Personal de participacion Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-100-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.084-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4683 4523 10/04/2014 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4685 4268 10/04/2014 DEV NOR OGA MINO ARCOS EDISON, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca y Loja del 01 al 04 de Abril 2014 "Audiencias publicas provinciales Grupo 1 de consulta prelegislativa " Memo AN-GCPC-RMM-2014-100, aut Sra. Adm Gral SLR N.089-AN-RMM-EMA-2014, aprobado por CGA y CGF T 171976

SSAPROBADO0.00245.00MINO ARCOS EDISON1705618229 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4686 4524 10/04/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4687 4558 10/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 21 al 22 de marzo 2014 "Movilizacion Sr Asambleista a Provincia de Tungurahua" Oficio AN-VHE-118-14, aut Sra. Adm Gral SLR N02-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF T 171029



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

4688 4556 10/04/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO ,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 21 al 25 de Marzo del 2014" Movilizacion de Lic Rocio Valarezo", Oficio 036-RVAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.S/N, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE115

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4689 4525 10/04/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4690 4564 10/04/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 27 al 30 de marzo 2014 "Movilización Lcda Rocio Valarezo". Oficio N.038-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. . aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4691 4563 10/04/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 13 al 16 de marzo 2014 "Movilización Lcda Rocio Valarezo". Oficio N.034-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. . aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4692 4548 10/04/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Coordinacion protocolaria a la Sra. Presidenta AN". Memo-035-UP-AN-2013. aut Sra. Adm Gral SLR N.03-AN-UP-JAVV-14. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0025.00VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4693 4526 10/04/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4694 4547 10/04/2014 DEV NOR OGA CHANATASIG MONTALUISA EDISON JAVIER, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE116

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4695 4581 10/04/2014 DEV NOR OGA DUQUE DAVILA LUIS EFREN, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil-Santa Elena-Babahoyo-Guaranda del 1 al 4 de abril 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Memo AN-ST-0173-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-BG-2014, aprobado por CGA y CGF T 171736

SSAPROBADO0.00315.00LUIS EFREN DUQUE DAVILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

4696 4528 10/04/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

4697 4578 10/04/2014 DEV NOR OGA MINO ARCOS EDISON, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-109-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 0083-AN-RMM-EMA-2014, aprobado por CGA y CGF T 171977

SSAPROBADO0.00225.00MINO ARCOS EDISON1705618229 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4698 4575 10/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA AYMAR RUTH CONSUELO, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja-Zamora del 31 de marzo al 5 de abril 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF T 170816

SSAPROBADO0.00495.00HERRERA AYMAR RUTH CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4700 4574 10/04/2014 DEV NOR OGA TORRES GILER DIEGO EDUARDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales" Memo SAN-2014-0718, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF T 170816

SSAPROBADO0.00225.00TORRES GILER DIEGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4701 4514 10/04/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE117

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4702 4527 10/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4703 4515 10/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER JESSENIA, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

4704 4516 10/04/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4705 4496 10/04/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja Zamora del 31 de marzo al 5 de abril 2014 Apoyo tecnico en las actividades Asambleista Ramiro Vela" Oficio 20-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2011-252, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4706 4509 10/04/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14 T 172173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

4707 4517 10/04/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE118

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4709 4557 10/04/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 27 al 28 de marzo 2014 "Mantenimiento preventivo y correctivo de aire en casa legislativa" Oficio AN-CGA-SG-IM-2014-198-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-CGA-IM-PCV-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4710 4549 10/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0152-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171927



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4711 4518 10/04/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO , Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14 T 172173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4714 4519 10/04/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14 T 172173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4715 4512 10/04/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4716 4513 10/04/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 1 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 159-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE119

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4727 4669 10/04/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

SSAPROBADO0.00225.00SALME ARROYO GLADYS FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4729 4646 10/04/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, alcance al CUR 10851 po 1 día de viático a Cuenca del 24 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra 1era VP", Oficio N. VP1-156-13, aut Sr. CGF mediante sumilla inserta memo CGA-2515-2013.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

4730 4647 10/04/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, alcance al CUR 10853 por 1 día de viático a Cuenca del 24 de septiembre de 2013"Brindar Seguridad Sra 1era VP", Oficio N. VP1-156-13, aut Sr. CGF mediante sumilla inserta memo CGA-2515-2013.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

4732 4668 10/04/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta del 2 al 4 de Abril 2014 "Coordinacion y aproyo protocolario Delegacion paralamentaria de Brasil" Memo-031-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 09-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 171751

SSAPROBADO0.00175.00LEDESMA LEON GALO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4734 4675 10/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Alcance al CUR 4056 por 2 subsistencia a Otavalo del 24 al 27 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Memo-CGA-0857-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T171222.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

4780 4758 10/04/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 4 de Abril 2014 "Visita a diferentes almacenes de artesanos para la seleccion de presentes institucionales",Memo-042-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.02-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0057.50PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE120

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4781 4760 10/04/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA pago de 1 subsistencia a Cuenca del 4 de Abril 2014 "Visita a diferentes almacenes de artesanos para la seleccion de presentes institucionales",Memo-042-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.04-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4782 4756 10/04/2014 DEV NOR OGA VISARREA P. JULIO C., pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo-San Miguel de Urcuqui del 25 al 27 de marzo 2014 "Socialización de diagnóstico de Estudio Propuesta" Memo 315-AN-CEGADCOT-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.05-AN-Marzo-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171280

SSAPROBADO0.00200.00VISARREA P. JULIO C.1001047628 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4783 4755 10/04/2014 DEV NOR OGA DUQUE DAVILA LUIS EFREN, pago de 5 viático y 1 subsistencia al Puyo-Morona-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Memo AN-CGST-206-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 002-LD-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172801



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4784 4754 10/04/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 14 al 16 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Memo AN-CGST-209-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 004-PSR-2014, aprobado por CGA y CGF. T 172803



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4785 4753 10/04/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja-Zamora del 31 de marzo al 5 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Memo AN-ST-172-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 002-PSR-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171737



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4786 4750 10/04/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Portoviejo-Nueva Loja-Orellana-El Coca del 7 al 12 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Memo AN-CGST-199-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 003-PSR-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172802



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE121

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4787 4752 10/04/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga-Ambato-Riobamba del 26 al 28 de marzo 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Oficio AN-CUI-018-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. MBI-001-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172750



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4788 4751 10/04/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Manta-Nueva Loja-Orellana-El Coca del 8 al 11 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-001. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00270.00GUEVARA ESTRELLA EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 270.00 270.00 0.00

4789 4759 10/04/2014 DEV NOR OGA BONILLA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, pago de 5 viático y 1 subsistencia a El Puyo, Macas, Santo Domingo, Esmeraldas del 7 al 12 Abril 2014 "Soporte de medios y agenda Asambleista Mauricio Proaño AN" Memo-CSADSAP-P-2014-252 aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

4790 4728 10/04/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 4 al 7 de abril 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo" Oficio 042-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 011-AN-CGA-ELMA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172330



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4791 4726 10/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS MEDINA JAMES GONZALO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de marzo 2014 "Notificación Resolución de Indulto" Memo SAN-2014-0833, aut Sra. Adm Gral SLR N. 001-AN-SAN-JGAM-2014. aprobado por CGA y CGF. T 171898

SSAPROBADO0.0045.00ARMAS MEDINA JAMES GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

4792 4712 10/04/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 2 subsistencias a Puyo del 27 al 28 de marzo 2014 "Presentación de Informe de rendición de cuentas" memo SAN-2014-0836, aut Sra. Adm Gral SLR N. 06-AN-CVG-2014. aprobado por CGA y CGF. T 171574/171983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE122

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4793 4708 10/04/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Loja del 1 al 4 de Abril 2014 "Soporte técnico en Audiencias Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-JCCP-002. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4794 4699 10/04/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 1 de abril 2014 "Actividades de agenda Oficial" Oficio 0154-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172172



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

4795 4681 10/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 26 de marzo 2014 "Cobertura Audiencias Provinciales" memo 229/233-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08. aprobado por CGA y CGF. T 171311



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

4796 4680 10/04/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santa Rosa del 14 al 15 de Abril 2014 "Cobertura Audiencias Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-002. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00120.00VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4797 4672 10/04/2014 DEV NOR OGA BERMEO ZAPATER DIANA BELEN, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil-Babahoyo-Guaranda del 1 al 4 de Abril 2014 "Cobertura Audiencias Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-DBBZ-01. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00245.00BERMEO ZAPATER DIANA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

4798 4736 10/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 3 viáticos y 2 subsistencia a Puyo-Macas-Esmeraldas del 7 al 12 de abril del 2014 "Participación en Audiencias Públicas", aut Sra Administradora General SLR N.AN-CGC-RABA-09, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE123

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4799 4737 10/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 26 al 28 de marzo del 2014 "Cobertura en Audiencias Públicas", aut Sra Administradora General SLR N.AN-CGC-RABA-08, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4810 4733 11/04/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 3 viático y 2 subsistencia a Manta-Nueva Loja-Orellana-El Coca del 7 al 11 de abril 2014 "Participación en Audiencias Provinciales" Oficio 101-MSO-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816

SSAPROBADO0.00360.00QUINONEZ CALDAS HERVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

4811 4735 11/04/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca-Azogues-Zamora, Loja del 1 al 5 de abril del 2014 "Participación en Audiencias Públicas", Oficio 099-MSO-AN-2014, aut Sra Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

4813 4684 11/04/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO Alcance pago de 2 viaticos y 2 subsistencia de comision a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio 131/138-SEAN-14 Memo-CGA-0856-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

4814 4724 11/04/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, Alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N 011-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

4815 4722 11/04/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE124

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4816 4721 11/04/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

4817 4720 11/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS,alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

4820 4719 11/04/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

4822 4718 11/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE,, alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

4823 4731 11/04/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, alcance pago de 2 viático y 2 subsistencia a Otavalo del 23 al 26 de marzo 2014 "Brindar seguridad y protección a Sra Presidenta AN",Oficio 0131/138-SEAN-14 Memo-856-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N 07-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 171142



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE125

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4876 4771 11/04/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, pago de 10 viático y 2 subsistencia a Cuenca Azogues Loja Zamora El Puyo Morona, Nueva Loja, Orellana del 31 Marzo al 5 y del 7 al 12 Abril 2014 "Consultas Prelegislativas" Oficio AN-CUI-19-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N MBI-002-2014 aprobado por CGA y CGF T 172747



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 990.00 990.00 0.00

4877 4762 11/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4878 4763 11/04/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4879 4764 11/04/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4882 4857 12/04/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY pago de 1 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 10 al 11 de Abril 2014 "Delegada de la sra Presidenta para asistir Innuguracion Monumento ambiental Manabi " Memo-SAN-2014-996 aut Sra. Adm Gral SLR N 029-AN-MVA-04-14 aprobado por CGA y CGF Oficio 29-AN

SSAPROBADO0.00225.00VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4883 4873 12/04/2014 DEV NOR OGA PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago 2 viático y 1 subsistencia a del 10 al 12 de Abril del 2014 " audiencias públicas-consulta prelegislativas"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm CSADSAP-P-2014-0252. Memo SAN-718 aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE126

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4884 4861 12/04/2014 DEV NOR OGA REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 "Taller de evaluacion LOEI" Oficio 206-MERL-AT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 03-MERL-AT-2013-ILR. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00375.00REINOSO LESCANO MARIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

4885 4856 12/04/2014 DEV NOR OGA PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, pago 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil, Santa Elena, Babahoyo y Guaranda del 31 de marzo al 5 de Abril del 2014 "Participar y dirigir audiencias públicas-consulta prelegislativas"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm CSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 825.00 825.00 0.00

4886 4865 12/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, pago de 3 viático y 1 subsistencia del 1 de 4 de abril del 2014 a Azogues , Loja y Zamora para Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Memo CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

4887 4855 12/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 26 al 27 de Marzo 2014 "Audiencias Publicas con las organizaciones de segundo grado" Memo-SAN-2014-718 aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4888 4871 12/04/2014 DEV NOR OGA ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago 8 viático y 3 subsistencia a Cuenca Azog Loja Guaranda Manta Guayaquil Nueva Loja Orellana MAchala del 31 de marzo al 4 de Abril de 7-11 y 14 de abril 2014 "audiencias públicas-consulta prelegisl"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. 2014-0252. aut por CGA y CGF T 170816

SSAPROBADO0.001,425.00ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,425.00 1,425.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE127

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4889 4870 12/04/2014 DEV NOR OGA PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago 4 viático y 1 subsistencia a del 1 al 5 de Abril del 2014 " audiencias públicas-consulta prelegislativas"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm CSADSAP-P-2014-0252. Memo SAN-718 aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 675.00 675.00 0.00

4890 4858 12/04/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Manta y Guayaquil del 3 al 4 de abril 2014 "Brindar seguridad a las Segunda Vicepresidenta AN" Oficio VP2-433/445, aut Sra. Adm Gral SLR N 109-vp2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4891 4874 12/04/2014 DEV NOR OGA LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 "Taller local de retroalimentacion LOEI " Memo 032-cectt-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N mvlt001-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4892 4863 12/04/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 7 al 8 de ABRIL 2014 "Apoyo tecnico asambleista Ramiro Vela" Oficio 22-AN-ARV-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF.T 173007



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4893 4864 12/04/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES pago de 2 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja y orellana del 9 al 11 de Abril 2014 "Apoyo tecnico consulta prelegislativa Asambleista Ramiro Vela " CSADSAP-P-2014-252 aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF T 173007



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4894 4880 12/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LUZARDO NORA CRISTINA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 "Taller de evaluacion LOEI" Oficio 206-MERL-AT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 001. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00175.00SANCHEZ LUZARDO NORA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE128

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4895 4859 12/04/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 1 viáticos a Cuenca del 31 de marzo del 2014 "Participación en Audiencias Públicas provinciales", Oficio 099-MSO-AN-2014, aut Sra Administradora General SLR N. CSADSAP-P-2014-0252, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

4896 4866 12/04/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 2 viático y 1 subsistencia del 14 al 16 de abril del 2014 a Machala para Asistir a Asambleas Públicas Provinciales con las organizaciones de segundo grado " Oficio 108-MSO-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4897 4853 12/04/2014 DEV NOR OGA PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Macas del 08 al 09 de abril 2014 "Audiencias Publicas provinciales organizacion de segundo grado" Oficio 052-EAL-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, Memo SAN-2014-718 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

4898 4869 12/04/2014 DEV NOR OGA MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR, pago 4 viático y 2 subsistencia a Puyo, Macas Santo Domingo Esmeraldas del 7 al 12 de Abril del 2014 "asesoria tecnica en audiencias públicas-consulta prelegislativas"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm CSADSAP-P-2014-0252. Memo SAN-718 aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 450.00 450.00 0.00

4899 4765 12/04/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4900 4766 12/04/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE129

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4901 4767 12/04/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4902 4768 12/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4903 4769 12/04/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

4904 4770 12/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de abril 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0167-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 172729



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

4905 4854 12/04/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 11 al 13 de Abril 2014 "Movilizacion Señores asambleistas a Chimborazo" Memo-53-RM-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 12-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF T 173180



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

4906 4860 12/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 "Taller local de retroalimentacion LOEI " Memo 032-cectt-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 05-AN-AG--FYEO-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE130

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4907 4872 12/04/2014 DEV NOR OGA IZA ANGUISACA XAVIER LEONIDAS, pago de 10 viático y 2 subsistencia a Cuenca Azogues Loja Zamora El Puyo Morona, Nueva Loja, Orellana del 31 Marzo al 5 y del 7 al 12 Abril 2014 "Consultas Prelegislativas" Oficio AN-CUI-19-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N XLIA-002-2014 aprobado por CGA y CGF T 172747

SSAPROBADO0.00990.00IZA ANGUISACA XAVIER LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 990.00 990.00 0.00

4908 4875 12/04/2014 DEV NOR OGA IZA ANGUISACA XAVIER LEONIDAS pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga Ambato y Riobamba del 26 al 28 de Marzo 2014 "Participar en consulta prelegislativa Asambleista Ramiro Vela " Oficio AN-CUI-019-2014 aut Sra. Adm Gral SLR XLIA-2014-001. aprobado por CGA y CGF T 172747

SSAPROBADO0.00225.00IZA ANGUISACA XAVIER LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

4909 4868 12/04/2014 DEV NOR OGA CAIZA SIMBA¿A ALVA MARIELA, pago 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca Azogues y Loja del 31 de marzo al 4 de Abril del 2014 "Soporte audiencias públicas-consulta prelegislativas"CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm CSADSAP-P-2014-0252. Memo SAN-718aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

4931 4561 12/04/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a San Miguel de Urcuqui del 31 de marzo 2014 "Coordinacion y asistencia protocolaria a la Sra Presidenta AN",Memo-035-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.01-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

4932 4589 12/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 subsistencia a San Miguel de Urcuqui-Otavalo del 31 y 26 de marzo 2014 "Movilización provincia de Imbabura" , aut Sra. Adm Gral SLR N 012-AN-CGAGABCH-2014 y 10-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE131

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5063 5039 17/04/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 012-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

5064 5042 17/04/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 008-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

5066 5047 17/04/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 009-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5067 5046 17/04/2014 DEV NOR OGA USUNO PAULA ANGELA MARIVEL, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 004-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5068 5045 17/04/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 004-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5069 5044 17/04/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 012-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE132

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5070 5043 17/04/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 007-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5072 5041 17/04/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 012-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5074 5048 17/04/2014 DEV NOR OGA PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 013-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5075 5040 17/04/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de abril 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 010-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 174-SEAN-14, tramite 173502



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

5083 5054 17/04/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga Ambato y Riobamba del 26 al 28 de Marzo 2014 "Participar en consulta prelegislativa ley Recursos Hidricos" Memo-286-CGC AN aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-RSA-001. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00SALTOS ALVARADO NARCIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5084 5052 17/04/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca, Azogues y Loja del 1 al 4 de abril 2014 "Cobertura Informativa de audiencias Públicas Provinciales" Memo 286-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-001, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00315.00GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE133

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5086 5049 17/04/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Santa Elena del 26 al 27 de Marzo 2014 "Reunion con organizaciones Ley de comunas Ley de Ocio",Memo AN-CGPC-RMM-2014-132,autoriza Sra. Administradora General SLR N.078-AN-CGPC-RMM-JCA-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 171698



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5087 5050 17/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, Pago de 3 Viáticos 1 subsistencia del 10 al 13 de Abril 2014 a Cuenca para brindar seguridad inmediata a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, según OF VP1-258-14, Solicitud de Licencia 031-AN-VP1-RAC-2014 aprobada por Adm Gral.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

5092 5051 17/04/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga, Ambato, Riobamba del 26 al 28 de Marzo 2014 "Cobertura de Audio y video de Audiencias Publicas en cotopaxi, tungurahua Chimborazo ", Memo 286-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-AN-CGC-LR-JMLO-005, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5093 5053 17/04/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 13 de Abril 2014 "Actividades Inherentes a a las funciones de la Sra primera Vicepresidenta" Oficio-VP1-258-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 031-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

5094 5056 17/04/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 12 de Abril 2014 "Coordinacion y apoyo protocolario Sra Primera Vicepresidenta", Memo 050-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 04-AN-UP-RAJF-2013, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00105.00JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5095 5057 17/04/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 10 de Abril 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 0171-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.007-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF T 173122



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE134

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5096 5058 17/04/2014 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL pago de 9 viático y 5 subsistencia a Latacu Ambato y Rioba Cuenca Loja Coca MAnta N Loja Santa Rosa al 26-28 Marzo1-4 y 8-16 dAbril 14 "Cobertura periodistica en consulta prelegislativa " Memo-286-CGC-ANaut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-FMSL001. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00755.00SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 755.00 755.00 0.00

5097 5060 17/04/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 3-4 Abril 2014 "Socializar Competencias exclusivas y concurrente de los GADS", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0132, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-094-AN-CGPA-IFH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 167592



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5098 5061 17/04/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 2 viáticos y 2 subsistencias a Manta Nueva Loja y Orellana del 8-11 de abril 2014 "Cobertura de Audio y Video de las Audiencias publicas ", Memo 286-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.0021-AN-CGC-AALP-05, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00210.00LEMA PARRENO EDISON ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

5099 5055 17/04/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Latacunga Ambato y Riobamba del 26 al 28 de Marzo 2014 " apoyo tecnico y Cobertura consulta prelegislativa Ley organica de Recursos Hidricos " Memo-286-CGC-AN aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-IPD-001. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5100 5059 17/04/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 2 viático y 2 subsistencia a Manta-Nueva Loja-Orellana-El Coca del 8 al 11 de abril 2014 "Apoyo tecnico y Participación en Audiencias Provinciales" Memo-286-CGC-AN aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-ipd-001. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 270.00 270.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE135

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5102 5062 21/04/2014 DEV NOR OGA AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil el 11 de marzo 2014 para cumplir actividades inherentes a su función en la Casa Legislativa del Guayas Según solicitud de Licencia con Remuneración 113-VP2-MAV-2014 aut por Adm Gral, OF VP2-450

SSAPROBADO0.0075.00AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5103 5065 21/04/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil el 11 de marzo 2014 para dar seguridad a la Segunda Vicep a cumplir actividades inherentes a su función en la Casa Legislativa del Guayas Según solicitud de Licencia con Remuneración 112-VP2-EMC-2014 aut por Adm Gral, OF VP2-450



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5104 5071 21/04/2014 DEV NOR OGA DIEGO FRANCISCO PÉREZ ENRÍQUEZ, 1 Subsistencia a Riobamba el 11 de abril 2014 para dar acompañamiento al Foro de Socialización del Proyecto de Código General de Procesos segun Soliicitud de Licencia 001-ELD Aut por Adm Gral, OF EL-2014-011

SSAPROBADO0.0045.00DIEGO FRANCISCO PÉREZ ENRÍQUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5108 5078 21/04/2014 DEV NOR OGA CORREDORES LEDESMA MARIA BELEN, 1 Subsistencia a Riobamba el 11/04/2014 para realizar socialización del Proyecto del Código Orgánico General de Procesos segun Solicitud de Licencia 010-AN-MA-MBCL-2014, Of 121-MA-2014 MEMO SAN 2014-1002

SSAPROBADO0.0045.00CORREDORES LEDESMA MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5109 5073 21/04/2014 DEV NOR OGA SILVA VINELLI HADIT ALEXANDRA, 1 Subsistencia a Riobamba el 11 de abril 2014 para dar acompañamiento al Foro de Socialización del Proyecto de Código General de Procesos segun Soliicitud de Licencia 002-ELH Aut por Adm Gral, OF EL-2014-011

SSAPROBADO0.0045.00SILVA VINELLI HADIT ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5111 5076 21/04/2014 DEV NOR OGA BOSSANO CRUZ MARIA LUISA, 1 Subsistencia a Riobamba el 11/04/2014 para realizar socialización del Proyecto del Código Orgánico General de Procesos segun Solicitud de Licencia 011-AN-MA-MLBC-2014, Of 121-MA-2014 MEMO SAN 2014-1002

SSAPROBADO0.0045.00BOSSANO CRUZ MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE136

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5113 5077 21/04/2014 DEV NOR OGA VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE, 1 Subsistencia a Riobamba el 11/04/2014 para realizar socialización del Proyecto del Código Orgánico General de Procesos segun Solicitud de Licencia 008-AN-MA-MJBC-2014, Of 121-MA-2014 MEMO SAN 2014-1002

SSAPROBADO0.0045.00VARGAS CEVALLOS MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5115 5080 21/04/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 2 al 8 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-445, aut Sra. Adm Gral SLR N.110-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 420.00 420.00 0.00

5116 5081 21/04/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 2 al 8 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-445, aut Sra. Adm Gral SLR N.111-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 420.00 420.00 0.00

5137 5082 21/04/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 11 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-429 aut Sra. Adm Gral SLR N.116-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.


1802987881 WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5139 5124 21/04/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 2 viático y 1 subsistencia del 26 al 28 de abril del 2014 a Latacunga, Ambato, Riobamba "Asistir Asambleas Públicas Provinciales con las organizaciones de segundo grado" Oficio 094-MSO-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF.T170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5140 5125 21/04/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 3 viático y 3 subsistencia a Manta-Nueva Loja-Orellana-Machala del 7 al 15 de abril 2014 "Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" Oficio CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 675.00 675.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE137

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5141 5085 21/04/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 10 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-429 aut Sra. Adm Gral SLR N.115-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5142 5090 21/04/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 Viatico y 1 subsistencias a Macas del 8 al 9 de abril 2014 "asistir a Audiencias Publicas " Oficio N 037-CBG-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 07-AN-CVG-2014. aprobado por CGA y CGF. T 172940



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5144 5106 21/04/2014 DEV NOR OGA BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY,pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 10 de Abril 2014 "Charla Declaratoria de Interes NAcional para la Ecplotacion Bloque 31-43 Parque Yasuni".memo CEPBN PC-2014-013. aut Sra Adm Gral SLR N.AN-AC-CEPBRN-04,aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5146 5091 21/04/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA MOSQUERA GUSTAVO ADOLFO, 1 Subsistencia a Riobamba el 11/04/2014 para realizar socialización del Proyecto del Código Orgánico General de Procesos segun Solicitud de Licencia 009-AN-MA-MBCL-2014, Of 121-MA-2014 MEMO SAN 2014-1002

SSAPROBADO0.0045.00CHIRIBOGA MOSQUERA GUSTAVO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5147 5089 21/04/2014 DEV NOR OGA LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayquil del 14 al 16 de Abril 2014 "Taller local de retroalimentacion LOEI " Memo 033-cectt-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N mvlt001-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5184 5179 21/04/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Guayaquil Santa Elena Babahoyo Guaranda del 1 al 4 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE138

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5185 5181 21/04/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de 4 Viáticos y 2 Subsistencia a Puyo Macas Santo Domingo Esmeraldas del 7 al 9 y10 a 12 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 750.00 750.00 0.00

5186 5175 21/04/2014 DEV NOR OGA SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca Azogues Loja y Zamora del 31 de marzo al 5 de abril 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 825.00 825.00 0.00

5192 5174 22/04/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 3 viático y 3 subsistencia a Protoviejo Santo Domingo Esmeraldas Santa Rosa de 8 de abril del 10 al 12 y del 14 al 16 abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816

NNAPROBADO0.00825.00ZAMBRANO ARTEAGA JOSE

1307503241 WBARROSG WBARROSG WBARROSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 825.00 825.00 0.00

5193 5153 22/04/2014 DEV NOR OGA ALEMAN MARMOL MONICA ROCIO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676

SSAPROBADO0.00225.00ALEMAN MARMOL MONICA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5194 5178 22/04/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 y del 15 al 16 de abril 2014 "Socializacion de Taller Evaluacion de la Aplicacion Ley LOEI", Memo SAN-2014-0811, aut Sra. Adm Gral SLR N.S/N14, aprobado por CGA y CGF. T 173384

NNAPROBADO0.00300.00BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE139

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5195 5145 22/04/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5196 5149 22/04/2014 DEV NOR OGA PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO,Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5197 5150 22/04/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5198 5148 22/04/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5199 5155 22/04/2014 DEV NOR OGA TORRES GILER DIEGO EDUARDO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Portoviejo-Nueva Loja-Orellana-El Coca del 7 al 11 de abril 2014"Asistir Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816

SSAPROBADO0.00360.00TORRES GILER DIEGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

5200 5154 22/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA AYMAR RUTH CONSUELO, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Santa Rosa-Guayaquil del 14 al 15 de abril 2014"Asistir Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816

SSAPROBADO0.00125.00HERRERA AYMAR RUTH CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE140

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5201 5151 22/04/2014 DEV NOR OGA CAIZA SIMBA¿A ALVA MARIELA, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5202 5152 22/04/2014 DEV NOR OGA MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5203 5177 22/04/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 8 al 9 de abril 2014 "Entrega de folletos Yasuni" , aut Sra. Adm Gral SLR N 014-AN-CGAGABCH-2014 Oficio 345-GI-2014 , aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5204 5173 22/04/2014 DEV NOR OGA CARRILLO FIERRO DAVID ERNESTO pago de 1 subsistencia a Otavalo del 8 de Abril 2014 "Capacitaciones concejales electos de Otavalo ". Memo-318-AN-CEGADCOT-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N. 002 aprobado por CGA y CGF T 713040

SSAPROBADO0.0040.00CARRILLO FIERRO DAVID ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5205 5176 22/04/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 3 viático y 2 subsistencia a Ibarra, Riobamaba cuanca y Loja del 16 de Abril y del 23 al 26 de abril 2014 "Movilizacion Sr Asambleista a Provincias" Oficio AN-VHE-130-14, aut Sra. Adm Gral SLR N04-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF T 173656



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

5229 5192 22/04/2014 DEV RTO OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 3 viático y 3 subsistencia a Protoviejo Santo Domingo Esmeraldas Santa Rosa de 8 de abril del 10 al 12 y del 14 al 16 abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816

NNAPROBADO0.00-825.00ZAMBRANO ARTEAGA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -825.00 -825.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE141

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5230 5194 22/04/2014 DEV RTO OGA BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 14 y del 15 al 16 de abril 2014 "Socializacion de Taller Evaluacion de la Aplicacion Ley LOEI", Memo SAN-2014-0811, aut Sra. Adm Gral SLR N.S/N14, aprobado por CGA y CGF. T 173384

NNAPROBADO0.00-300.00BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -300.00 -300.00 0.00

5256 5208 22/04/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 173277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5257 5212 22/04/2014 DEV NOR OGA VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5258 5213 22/04/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5259 5214 22/04/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE142

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5260 5249 22/04/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Guayaquil del 14 al 15 y 16 de abril 2014 "Socializacion de Taller Evaluacion de la Aplicacion Ley LOEI", Memo SAN-2014-0811, aut Sra. Adm Gral SLR N.S/N14, aprobado por CGA y CGF. T 173384

SSAPROBADO0.00300.00BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00

5261 5207 22/04/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 14 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-430 aut Sra. Adm Gral SLR N.116-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 173673



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5262 5210 22/04/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 14 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-430 aut Sra. Adm Gral SLR N.116-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 173673



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5263 5211 22/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 1 subsistencia a Zamora del 31 de Marzo 2014 "Entrega de circulares e invitacion a las organizaciones de segurndo grado para la APP",Memo AN-CGPC-RMM-2014-0137-M aut Sra. Adm Gral SLR N.081-AN-RMM-AADG-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 173685



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5264 5217 22/04/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 1 subsistencia a Azogues del 27 de marzo 2014 " Reunion de Audiencias Publicas Ley de Recursos Hidricos" Oficio AN-CGPC-RMM-2011-137, aut Sra. Adm Gral SLR N.79-AN-RMM-LMBCH-14 aprobado por CGA y CGF T 173685



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5265 5219 22/04/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 1 subsistencia a Azogues del 2 de Abril 2014 " Reunion de Audiencias Publicas Ley de Recursos Hidricos" Oficio AN-CGPC-RMM-2011-137, aut Sra. Adm Gral SLR N.79-AN-RMM-LMBCH-14 aprobado por CGA y CGF T 173685



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE143

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5266 5223 22/04/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Cobertua periodistica sesion de Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-310-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EALP-006 aprobado por CGA y CGF. T. 173737



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5267 5235 22/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala y Guayaquil del 14 al 17 de Abril 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa", Oficio Of AN-CGPC-RMM-14-136-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-0101-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 173699



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 402.50 402.50 0.00

5268 5236 22/04/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Machala y Guayaquil del 14 al 17 de abril 2014 "Traslado del personal de participacion ciudadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-136-M, aut Sra. Adm Gral SLR N102-AN-CGPA-MBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 173699



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

5269 5240 22/04/2014 DEV NOR OGA RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5270 5241 22/04/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE144

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5271 5242 22/04/2014 DEV NOR OGA REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5272 5243 22/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5273 5246 22/04/2014 DEV NOR OGA PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5274 5247 22/04/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5275 5215 22/04/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0045.00CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE145

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5276 5216 22/04/2014 DEV NOR OGA MORALES ONATE SANTIAGO IVAN , pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0045.00MORALES ONATE SANTIAGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5277 5220 22/04/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Cobertua periodistica sesion de Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-310-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-RSA-002 aprobado por CGA y CGF. T. 173737



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5278 5225 22/04/2014 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 22 de abril 2014 "Instalacion y capacitacion del voto electrico de acuerdo al convenio con la U catolica de Cuenca", Memo-AN-CGST-227-2014, autoriza Sra Adm Gral SLR N. MGR-AN-2014-13, aprobada por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00GUERRA RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5279 5226 22/04/2014 DEV NOR OGA CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 22 de abril 2014 "Instalacion y capacitacion del voto electrico de acuerdo al convenio con la U catolica de Cuenca", Memo-AN-CGST-227-2014, autoriza Sra Adm Gral SLR N. MGR-AN-2014-13, aprobada por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5280 5248 22/04/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Asistir Sesión 42 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE146

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5318 5306 24/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de Abril 2014 "Sesion de la Comision 020 de Soberania Alimentaria"CSADSAP-P-2014-277 aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-277. aprobado por CGA y CGF T 173676


0800671711 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5319 5305 24/04/2014 DEV NOR OGA VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de Abril 2014 "Sesion de la Comision 020 de Soberania Alimentaria"CSADSAP-P-2014-277 aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-277. aprobado por CGA y CGF T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5320 5304 24/04/2014 DEV NOR OGA UMAGINGA GUAMAN CESAR pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de Abril 2014 "Sesion de la Comision 020 de Soberania Alimentaria"CSADSAP-P-2014-277 aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-277. aprobado por CGA y CGF T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5321 5303 24/04/2014 DEV NOR OGA ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Machala- Manta del 22 al 25 de abril 2014"Efectuar Talleres sobre modelo de gestion LOEI", Oficio 017-RAV-AC-2014, autoriza Sra Adm Gral SLR N. 01-AN-RAV-AC-2014, aprobada por CGA y CGF, T 173755

SSAPROBADO0.00525.00ABAD VELEZ RAUL EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

5322 5302 24/04/2014 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA ESTHELA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de Abril 2014 "Sesion de la Comision 020 de Soberania Alimentaria"CSADSAP-P-2014-277 aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-277. aprobado por CGA y CGF T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5323 5301 24/04/2014 DEV NOR OGA PALOMEQUE CANTOS EDGAR GUSTAVO Pago de 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Machala- Manta del 22 al 25 de abril 2014"Efectuar Talleres sobre modelo de gestion LOEI", Oficio 017-RAV-AC-2014, autoriza Sra Adm Gral SLR N. 01-AN-RAV-AC-2014, aprobada por CGA y CGF, T 173755

SSAPROBADO0.00315.00PALOMEQUE CANTOS EDGAR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE147

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5347 5345 24/04/2014 DEV NOR OGA ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a El Puyo, Macas Esmeraldas Santo Domingo del 07 al 12 Abril 2014 "audiencias Pubicas Consulta Prelegislativa", Oficio N.016-EOG-AN-14 , aut Sra. Adm Gral SLR CSADSAP-P-2014-252-, aprobado por CGA y CGF. T 173639

SSAPROBADO0.00495.00ESTUPINAN VILLACIS JORGE ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

5348 5343 24/04/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN alcance pago de 1 viaticos y 2 subsistencia a Cuenca del 29 al 31 de Marzo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad a la Primera Vicepresidenta AN". Memo CGA-900-2014. aut Sra. Adm Gral INFORME N.030-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.00 140.00 0.00

5349 5341 24/04/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS alcance pago de 1 viaticos y 2 subsistencia a Cuenca del 29 al 31 de Marzo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad a la Primera Vicepresidenta AN". Memo CGA-900-2014. aut Sra. Adm Gral INFORME N.030-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.00 140.00 0.00

5452 5419 28/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba-Cuenca-Loja del 23 al 25 de Abril 2014 "Participación de Taller Asociación de Municipalidades" Oficio AN-VHE-131-14, aut Sra. Administradora General AN SLR S/N, aut CGA y CGF, T 173953

SSAPROBADO0.00375.00HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

5453 5418 28/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago 1 viático y 1 subsistencia a Manta del 21 al 22 de Abril 2014 "Participación de Taller Asociación de Municipalidades" Oficio AN-VHE-131-14, aut Sra. Presidenta AN SLR S/N, aut CGA y CGF, T 173953



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5454 5416 28/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago 1 subsistencia a Ibarra del 16 de Abril 2014 "Participación de Taller Asociación de Municipalidades" Oficio AN-VHE-131-14, aut Sra. Presidenta AN SLR S/N, aut CGA y CGF, T 173953



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE148

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5455 5417 28/04/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago 1 subsistencia a Guayaquil del 17 de Abril 2014 "Participación de Taller Asociación de Municipalidades" Oficio AN-VHE-131-14, aut Sra. Administradora General AN SLR S/N, aut CGA y CGF, T 173953



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5456 5370 28/04/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 16 de Abril 2014 "Participar en sesión N.42 AN ",Oficio CEPDTSS-722-2014, aut Sra. Adm Gral SLR CEPDTSS-722-2014 y 780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 173277

SSAPROBADO0.0075.00CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5457 5420 28/04/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5458 5408 28/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5459 5405 28/04/2014 DEV NOR OGA ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de Abril 2014 "Sesión Comisión Soberanía Alimentaria" Oficio CSADSAP-P-14-277, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-277. aprobado por CGA y CGF. T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5460 5401 28/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala-Guayaquil del 14 al 15 de Abril 2014 "Participar en Asambleas Públicas Provinciales" Oficio CSADSAP-P-14-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE149

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5461 5238 28/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 1 subsistencia a Zamora del 4 de Abril 2014 " Reunion de Audiencias Publicas Ley de Recursos Hidricos" Oficio AN-CGPC-RMM-2011-145, aut Sra. Adm Gral SLR N82-AN--CGPC-AADG-14 aprobado por CGA y CGF T 174363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5462 5415 28/04/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5463 5414 28/04/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

5464 5413 28/04/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5465 5412 28/04/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5466 5411 28/04/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE150

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5467 5410 28/04/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

5468 5409 28/04/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 20 de Abril 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. presidenta AN". Oficio N.181-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T174136



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5469 5421 28/04/2014 DEV NOR OGA ANDRADE ORLANDO CESAR, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Manta del 3 al 4 de abril 2014"Apoyo de Grupo de amistad Ecuador-Brasil", Oficio 246-CGC-AN, autoriza Sra Adm Gral SLR N. 062-URI-AN-SEHM-2014, aprobada por CGA y CGF, T 171855

SSAPROBADO0.00135.00ANDRADE ORLANDO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5470 5422 28/04/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 22 de abril 2014"Mantenimiento Correctivo Cotacachi", Memo 315/320-CGC-AN, autoriza Sra Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-08, aprobada por CGA y CGF, T 174188



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5471 5169 28/04/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL Pago de 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Orellana del 22 al 23 de abril 2014"Efectuar Audiencias Pre Legislativas", CSADSAP-P-2014-277 autoriza Sra Adm Gral SLR N. 005-PST-2014 aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5472 5407 28/04/2014 DEV NOR OGA CAIZA SIMBA¿A ALVA MARIELA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 9 al 11 de Abril 2014 "Participar en Asambleas Públicas Provinciales" Oficio CSADSAP-P-14-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE151

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5473 5393 28/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 28 al 30 de Abril 2014 "Avanzada y coordinación Logística Talleres LOEI " Memo 038-CECCYT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 07-AN-AG-FYEO-2014. aprobado por CGA y CGF. T 171390



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5474 5398 28/04/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 21 al 23 de Abril 2014 "Avanzada y coordinación Logística Talleres LOEI " Memo 039-CECCYT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 06-AN-AG-FYEO-2014. aprobado por CGA y CGF. T 171390



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5504 5403 30/04/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 " Taller de Evaluacion Ley Organica Intercultural" Oficio 092-AN-CGPC-INFH-2014, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGPC-RMM-2011-145 aprobado por CGA y CGF T 174363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5505 5396 30/04/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala y Guayquil 24 al 26 de Abril 2014 "Reunion con organizaciones sociales ",Memo AN-CGPC-RMM-2014-144,autoriza Sra. Administradora General SLR N.110-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174335



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5506 5399 30/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala y Guayquil 24 al 25 de Abril 2014 "Reunion con organizaciones sociales ",Memo AN-CGPC-RMM-2014-44,autoriza Sra. Administradora General SLR N.110-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174335



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

5507 5400 30/04/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Orellana del 22 al 23 de Abril 2014 "Reunion Consultas Prelegislativas",Memo AN-CGPC-RMM-2014-141,autoriza Sra. Administradora General SLR N.105-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174338



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE152

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5508 5402 30/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Orellana del 22 al 23 de Abril 2014 "Reunion Comision Soberania alimentaria",Memo AN-CGPC-RMM-2014-0141,autoriza Sra. Administradora General SLR N.118-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174338



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5509 5406 30/04/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Huaquillas y Santa Elena del 7 al 10 de Abril 2014 "Reunion con organizaciones campesinas",Memo AN-CGPC-RMM-2014-145,autoriza Sra. Administradora General SLR N.095-AN-CGPC-RMM-JCA-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 205.00 205.00 0.00

5510 5397 30/04/2014 DEV NOR OGA MINO ARCOS EDISON, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala y Guayquil 24 al 25 de Abril 2014 "Reunion con organizaciones sociales ",Memo AN-CGPC-RMM-2014-44,autoriza Sra. Administradora General SLR N.110-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 174335

SSAPROBADO0.00135.00MINO ARCOS EDISON1705618229 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5511 5395 30/04/2014 DEV NOR OGA PROANO TENORIO MONICA PATRICIA Pago de 2 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 24 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Memo SAN-2014-1157, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 174526

SSAPROBADO0.00225.00PROANO TENORIO MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5512 5394 30/04/2014 DEV NOR OGA RUIZ MORA NANCY PATRICIA, Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Asistir sesión de Comisión N20 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE153

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5513 5425 30/04/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a San Gabriel del 16 de Abril 2014 "Difundir informacion de la Asamblea ", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-145-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 104-AN-RMM-JEBA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 174363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5514 5427 30/04/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Apoyo en Sesión N020 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5515 5426 30/04/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Apoyo en Sesión N020 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5516 5424 30/04/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Apoyo en Sesión N020 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5517 5423 30/04/2014 DEV NOR OGA BONILLA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 22 al 23 de abril 2014"Sesión N020 Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5518 5437 30/04/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 21 al 22 de abril 2014"Mantenimiento Correctivo Estación Cotacachi", Memo 315/320-CGC-AN, autoriza Sra Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-09, aprobada por CGA y CGF, T 174188



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE154

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5519 5438 30/04/2014 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca-Cañar-Loja del 1 al 4 de abril 2014"Cobertura de audio y video de la consulta Preegislativa", Memo 229-CGC-AN, autoriza Sra Adm Gral SLR N. AN-CGC-DRVO-005, aprobada por CGA y CGF, T 171311

SSAPROBADO0.00315.00VELA ORBE DIEGO RICARDO

1003486212 CLOPEZCA CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

5520 5431 30/04/2014 DEV NOR OGA SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santa Rosa-Guayaquil del 14 al 15 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

5521 5439 30/04/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-Coca del 22 al 23 de abril 2014"Participar Sesión N020-Comisión de Soberanía Parlamenatria", Oficio CSADSAP-P-14-277, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-277, aprobada por CGA y CGF, T 173676,Ref CUR 579



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5522 5430 30/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, Pago de 3 viático y 2 subsistencia a Manta-Nueva Loja-Orellana del 7 al 11 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

5523 5429 30/04/2014 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de 3 viático y 2 subsistencia a Puyo-Macas-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE155

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5524 5432 30/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Santa Elena-Guayaquil-Babahoyo-Guaranda del 1 al 4 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

5525 5434 30/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Puyo-Macas-Santo Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 825.00 825.00 0.00

5552 5546 02/05/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ CALDAS HERVES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 23 al 24 de abril del 2014 "Asistir Sesión Comisión N. 020 Soberanía Alimentaria" Oficio 119-MSO-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-277, aprobado por CGA y CGF.T173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5554 5547 02/05/2014 DEV NOR OGA POLANCO LARA GAULTIER AUGUSTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de abril del 2014 "Moderación y Sintetización de Ley de Educación" Memo SAN-2014-811, aut Sra. Adm Gral SLR N 01-AN-AG-XXX-2013, aprobado por CGA y CGF.T 171390

SSAPROBADO0.00225.00POLANCO LARA GAULTIER AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5685 5646 07/05/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE156

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

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No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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MONTOSIN IVA



5686 5649 07/05/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

5687 5650 07/05/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

5688 5656 07/05/2014 DEV NOR OGA RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO , pago de 1 subsistencia a Chone del 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

5689 5658 07/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 21 al 23 de Abril 2014 "Taller de retroalimentación evaluacion aplicacio LOEI" Oficio 005-MCGS-AN-2014 Memo SAN-2014-1072, aut Sra. Administradora General AN SLR No. 005-MCGS-AN-2014, aut CGA y CGF, T 173705

SSAPROBADO0.00375.00GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

5702 5661 08/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 3 viáticos y 3 subsistencia a Ibarra del 23 al 24, del 25 y del 27 al 29 de Abril 2014 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 07-AN-AG-CCT-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE157

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5703 5662 08/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS Pago de 5 Viáticos y 1 Subsistencia a Guayaquil del 16 al 21 de Abril 2014 para trasladar a la Sra. Segunda Vicepresidenta, según MemoVP2-453, Solicitud de Licencia con Remuneración 118-VP2-JCE-2014 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

5704 5665 08/05/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 11-13 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad al Sra Segunda Vicepresidenta de la AN ",Oficio VP2-437 aut Sra. Adm Gral SLR N.116-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5705 5670 08/05/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Machala y Guayaquil del 23-25 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 189-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5706 5673 08/05/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra 21 al 22 de Abril 2014 "Movilizacion de personal tecnico de Coordinacion de comunicacion ",Memo 320 CGC AN,autoriza Sra. Administradora General SLR N.107-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

5707 5669 08/05/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Machala y Guayaquil del 23-25 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 189-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5708 5648 08/05/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE158

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5709 5652 08/05/2014 DEV NOR OGA MORALES ONATE SANTIAGO IVAN , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Encuentro hacia la nueva construcción de la nueva Ley de Seguridad Social" Memo SAN-2014-1195 aut Sra. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 y 792-2014-CEPDTSS. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5710 5671 08/05/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL Pago de 2 Viáticos y 2 Subsistencia a Machala y Guayaquil del 23 al 26 de abril 2014"Asistencia tecnica y grabacion de Audiencias Pre Legislativas",CGST-236-2014autoriza Sra Adm Gral SLR N. 006-PSR-2014 aprobada por CGA y CGF, T 174548



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 270.00 270.00 0.00

5711 5672 08/05/2014 DEV NOR OGA MORENO SILVA FRANCISCO ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil y Salinas del 28 al 30 de abril 2014 "Taller de Evaluacion de la Aplicacion de la LOEI" Oficio 054-RM-AN-2014 Memo SAN-2014-811, aut Sra. Adm Gral SLR N. 001-FM-AN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171878

SSAPROBADO0.00225.00MORENO SILVA FRANCISCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5717 5674 08/05/2014 DEV NOR OGA MORENO CLAVIJO DORIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta del 23 al 25 de abril 2014 "Taller de Retroalimentacion de Evaluacion de la Aplicacion de la LOEI" Oficio 038-GGL-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 03-AN-AG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174556

SSAPROBADO0.00225.00MORENO CLAVIJO DORIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5722 5667 08/05/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Machala y Guayaquil del 23-25 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 189-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE159

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5776 5751 08/05/2014 DEV NOR OGA CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER,Pago de 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca del 21 al 23 de abril 2014"Instalacion y capacitacion del voto electrico convenio con la U catolica de Cuenca",Memo-AN-CGST-227-2014, aut Sra Adm Gral SLR N. MGR-AN-2014-13, aprobada por CGA y CGF, Alcance CUR 5279

SSAPROBADO0.0090.00CAROFILIS MOREIRA ULISES ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

5777 5760 08/05/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS Alcance pago de 2 subsistencia a Cuenca del 13 y 14 de Abril 2014 "Actividades Inherentes a a las funciones de la Sra primera Vicepresidenta" Memo-CGA-1103-2014 , Oficio VP1-0261-14 aut Sra. Adm Gral SLR N 031-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.0070.00MALDONADO LUIS1714860598 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

5778 5759 08/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, Alcance pago de 2 subsistencia a Cuenca del 13 y 14 de Abril 2014 "Actividades Inherentes a a las funciones de la Sra primera Vicepresidenta" Memo-CGA-1103-2014 , Oficio VP1-0261-14 aut Sra. Adm Gral SLR N 031-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.0070.00HERRERA EDISON1709203770 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

5779 5761 08/05/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Abril 2014 "Asistencia protocolaria de la Sra Presidenta de la AN",Me mo-074-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.05-AN-UP-JAVV-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5780 5752 08/05/2014 DEV NOR OGA FREDDY WASHINTON GUTIERREZ PONCE Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Machala del 21 al 23 de abril 2014 para Socializacion de Taller de evaluacion LOEI , según Solicitud de Licencia 171390 173384 Aut por Adm Gral, Memo SAN-2014-811, tramite

SSAPROBADO0.00175.00FREDDY WASHINTON GUTIERREZ PONCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5781 5684 08/05/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra 23 al 24 de Abril 2014 "Seguridad y proteccion de la Sra Presidenta de la AN",OFICIO 191-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174849



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE160

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5782 5748 08/05/2014 DEV NOR OGA LUDENA COSTA FRANCIS PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 22 al 23 de Abril 2014 "Evaluacion de aplicacion de la LOEI",Memo 06-MCGS-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR 06-MCGC-AN-2014, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00135.00LUDENA COSTA FRANCIS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5784 5753 08/05/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, Pago de 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Abril 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 014-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 189-SEAN-14 T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

5785 5750 08/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 24 al 25 de Abril 2014 "Inspección de la repetidora de la Radio AN",Memo 334-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-REEC-07, aprobado por CGA y CGF. T 174571



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5790 5735 09/05/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala 21 al 23 de abril 2014 "Socialización de Taller de Evaluación Ley Orgánica",Memo SAN-2014-0811, aut Sra. Adm Gral SLR N. Trámite 171390, aprobado por CGA y CGF. T 171878

SSAPROBADO0.00375.00BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

5791 5728 09/05/2014 DEV NOR OGA CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Machala 15 de abril 2014 "Participación como miembro Comisión Soberanía Alimentaria",Oficio CSADSAP-P-14-294, aut Sra. Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-14-252, aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5792 5736 09/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Machala 25 de abril 2014 "Asistir actividades de acuerdo Agenda Oficial",Oficio 188-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 011-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 174893



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE161

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5793 5678 09/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5794 5675 09/05/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5795 5734 09/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Guayaquil 25 de abril 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 189-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 018-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

5796 5723 09/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas 30 de abril al 2 de mayo 2014 "Movilización Sr Asambleísta Hernández",Oficio AN-VHE-136-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 005-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174754



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5797 5683 09/05/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5798 5725 09/05/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta 24 al 26 de abril 2014 "Grabación de audio y video Comisión de Educación",Memo 331-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-LR-JMGO-006, aprobado por CGA y CGF. T 174683



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 165.00 165.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE162

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5799 5726 09/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil 17 al 21 de abril 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-453, aut Sra. Adm Gral SLR N. 117-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

5800 5727 09/05/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 13 de abril 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-437, aut Sra. Adm Gral SLR N. 115-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. T 173673/173438, CUR5141-5262



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5804 5729 09/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 8 viático y 4 subsistencia a Ibarra 3 al 16 de abril 2014 "Traslado a Sra Adm Gral", aut Sra. Adm Gral SLR 06-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 700.00 700.00 0.00

5806 5730 09/05/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala 23 al 25 de abril 2014 "Cobertura Periodística Agenda Presidenta AN",Memo 335-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-OANL-007, aprobado por CGA y CGF. T 174703



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

5809 5676 09/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5810 5677 09/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE163

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5811 5679 09/05/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5812 5680 09/05/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5813 5681 09/05/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5815 5682 09/05/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

5816 5720 09/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA ARCOS SILVANA DEL ROCIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone 25 al 26 de Abril 2014 "Participación en Encuentro hacia la construcción Ley Seguridad Social",Oficio 817-2014-CEPDTSS, aut Sra. Adm Gral SLR N. Of CEPDTSS-772-2014 Y 792-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 174721

SSAPROBADO0.00120.00RIVADENEIRA ARCOS SILVANA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5817 5721 09/05/2014 DEV NOR OGA CALISPA ALDAZ FABIAN RAMIRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chone 25 al 26 de Abril 2014 "Participación en Encuentro hacia la construcción Ley Seguridad Social",Oficio 817-2014-CEPDTSS, aut Sra. Adm Gral SLR N. Of CEPDTSS-772-2014 Y 792-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 174721

SSAPROBADO0.00120.00CALISPA ALDAZ FABIAN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE164

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5818 5724 09/05/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta 24 al 26 de abril 2014 "Cobertura Periodística en evento de Seguridad Social",Memo 331-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-RSA-003, aprobado por CGA y CGF. T 174683



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 220.00 220.00 0.00

5819 5731 09/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala 23 al 25 de abril 2014 "Cobertura Periodística agenda Presidencia AN",Memo 335-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-RABA-011, aprobado por CGA y CGF. T 174703



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5824 5732 09/05/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala 23 al 25 de abril 2014 "Transmisión de Agenda de Presidencia",Memo 335-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-09, aprobado por CGA y CGF. T 174703



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

5826 5733 09/05/2014 DEV NOR OGA PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana 22 al 23 de abril 2014 "Participar en Sesión de Comisión 20 Soberanía Alimentaria",Oficio CSADSAP-P-14-277, aut Sra. Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-14-277, aprobado por CGA y CGF. T 173676



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

5827 5786 09/05/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago 2 subsistencias a Santa Rosa, alcance al CUR 4796 del 15 y 16 de Abril 2014 "Cobertura Audiencias Provinciales" aut Sra. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-002. Memo-314-CGC-AN aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

6139 5902 13/05/2014 DEV NOR OGA MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ambato del 5 al 7 de Mayo 2014 "Taller Modelo de Gestion modelo pedagogico, LOEI", Oficio N.063-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.02-AN-RM-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE165

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6143 5898 13/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ambato del 07 al 09 de Mayo 2014 "Avanzada y coordinación Logística Talleres LOEI " Memo 042-CECCYT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 07-AN-AG-FYEO-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6144 5886 13/05/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 9 al 10 de mayo "Avanzada para reunión con personeros y autoridades", Memo 081-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR 04-AN-GFSA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175619



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6145 5883 13/05/2014 DEV NOR OGA VELEZ JARA FAUSTO DARIO, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 1 de mayo 2014 "Brindar asesoría Sr Asambleísta Farfan",Oficio 176-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 175808



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6146 5896 13/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO PINTADO RUTH NARCISA , pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ambato 5 al 7 de MAyo abril 2014 "Talleres modelo de gestion LOEI",Memo 059-RM-AN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-RZ-01, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00225.00ZAMBRANO PINTADO RUTH NARCISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6147 5895 13/05/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-466, aut Sra. Adm Gral R N. 123-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. T 175438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6148 5875 13/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 010-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE166

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6149 5892 13/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas 1 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6150 5891 13/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas 1 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6152 5888 13/05/2014 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 28 de abril al 1 de mayo "Realizar trámite Declaratoria de utilidad pública Cerro de Hojas", Oficio 163-CGJ-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 174899

SSAPROBADO0.00315.00ORTEGA GAETE JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6154 6159 13/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 4 viático y 3 subsistencia a Protoviejo Santo Domingo Esmeraldas Santa Rosa de 8 de abril del 10 al 12 y del 14 al 16 abril 2014 Asistir a Asambleas Públicas Provinciales" CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 750.00 750.00 0.00

6155 5900 13/05/2014 DEV NOR OGA ZURITA CANIZARES GONZALO PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 01 al 2 de mayo 2014 "Bridar seguridad Sr Asambleísta " Oficio 173-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF T 175478



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6156 5899 13/05/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE Pago de 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Riobamba del 3 al 4 de mayo 2014 Avanzada eventos programado organizaciones sociales, según MemoMemo 014-AN-CGA-HRPS-14 , Solicitud de Licencia con Remuneración Memo 014-AN-CGA-HRPS-14 aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE167

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6158 5889 13/05/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de Abril al 1 de Mayo 2014 "Movilizacion de personal tecnico de Coordinacion de comunicacion ",Memo 355 CGC AN,autoriza Sra. Administradora General SLR N.117-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175459



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6160 5897 13/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 7 de Mayo 2014 "Movilizacion asambleista Ibarra", Oficio DAAH-CPCCS-193-14 , autoriza Sra. Administradora General SLR N. 03-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF, T 175538



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6161 5885 13/05/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 2 de mayo 2014 "Avanzada Eventos programados con Organizaciones sociales",Memo 079-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6162 5884 13/05/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 3 de mayo 2014 "Movilización Dirección de Protocolo",Memo 080-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-AN-CGA-GABCH-MAYO-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6163 5894 13/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-466, aut Sra. Adm Gral R N. 123-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. T 175438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6164 5893 13/05/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-466, aut Sra. Adm Gral R N. 123-AN-2VCP-JV, aprobado por CGA y CGF. T 175438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE168

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6165 5877 13/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6166 5876 13/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6167 5874 13/05/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 204-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 006-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175388



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6168 5869 13/05/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Grabación de audio y video Proyecto Códico de R. Laborales",Memo 355-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-LR-JMGO-007, aprobado por CGA y CGF. T 175459



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6169 5872 13/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Cobertura Periodística Proyecto Códico de R. Laborales",Memo 355-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-SCBL-007, aprobado por CGA y CGF. T 175459

SSAPROBADO0.00105.00SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6170 5868 13/05/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Machala-Guayaquil del 14 al 17 de Abril 2014 "Participar en Audiencias Públicas", Oficio CGPC-RMM-14-145-M, aut Sra. Adm Gral SLR 103-AN-CGPC-CFSC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174363



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE169

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6185 5887 13/05/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 1 al 5 de mayo "Movilización Sr Asambleísta Moncayo",Oficio 060-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR 013-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6186 5890 13/05/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Ambato del 05 al 07 de Mayo 2014 Movilizacion señor asambleista de Tungurahua, según Solicitud de Licencia Aut 014-AN-CGA-ELMA-2014 por Adm Gral, Oficio 064-RM-AN-2014, Tramite 175745

NNAPROBADO0.00175.00MENA AGUILERA EDISON LUIS

1704713658 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6196 6186 14/05/2014 DEV RTO OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Ambato del 05 al 07 de Mayo 2014 Movilizacion señor asambleista de Tungurahua, según Solicitud de Licencia Aut 014-AN-CGA-ELMA-2014 por Adm Gral, Oficio 064-RM-AN-2014, Tramite 175745

NNAPROBADO0.00-175.00MENA AGUILERA EDISON LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -175.00 -175.00 0.00

6200 5866 14/05/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 3 al 4 de Abril 2014 "Movilización Provincia de Sucumbios",Oficio 21-AA-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR 13-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171698



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6274 6219 15/05/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS Pago de 1 Viáticos 2 Subsistencia a Ambato del 05 al 07 de Mayo 2014 Movilizacion señor asambleista de Tungurahua, según Solicitud de Licencia Aut 014-AN-CGA-ELMA-2014 por Adm Gral, Oficio 064-RM-AN-2014, Tramite 175745



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.00 140.00 0.00

6279 6248 15/05/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 114-AN-RMM-LMBCH-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE170

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6280 6237 15/05/2014 DEV NOR OGA TITUANA SANCHEZ LOURDES ELENA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 114-AN-RMM-LETS-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6281 6238 15/05/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 124-AN-RMM-AADG-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6282 6239 15/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 114-AN-RMM-PJTA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245

SSAPROBADO0.00135.00GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6284 6246 15/05/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 114-AN-RMM-PJTA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6285 6240 15/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ RUIZ LUCY GRIMANESA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 01 al 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 114-AN-RMM-PJTA-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE171

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6286 6242 15/05/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 1 subsistencia a Quito del 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 118-AN-RMM-RLGJ-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6287 6243 15/05/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 subsistencia a Quito del 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 123-AN-RMM-PACT-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6288 6244 15/05/2014 DEV NOR OGA MASAQUIZACHANGODARIO, pago de 1 subsistencia a Quito del 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 133-AN-RMM-DMCH-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245

SSAPROBADO0.0045.00MASAQUIZACHANGODARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6289 6245 15/05/2014 DEV NOR OGA PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA, pago de 1 subsistencia a Quito del 02 de Mayo 2014 "Asistir a capacitación AN y Participación Ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-154-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 119-AN-RMM-GP-2014 aprobado por CGA y CGF. T 175245

SSAPROBADO0.0045.00PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6295 6199 15/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 5 de mayo "Movilización de personal Presidencia AN ", autoriza Sra. Administrador General SLR N.2-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6296 6254 15/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE172

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6297 6255 15/05/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

6298 6256 15/05/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

6299 6257 15/05/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

6300 6258 15/05/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

6302 6259 15/05/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

6303 6260 15/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE173

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6304 6261 15/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.206-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 175878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

6306 6262 15/05/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Quito del 1 al 2 de mayo 2014 "Taller de Fortalecimiento de Gestión C/Legislativas". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0154M. aut Sra. Adm Gral SLR N.115-AN-RMM-PJTA-2014. aprobado por CGA y CGF.T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6307 6264 15/05/2014 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Quito del 1 al 2 de mayo 2014 "Taller de Fortalecimiento de Gestión C/Legislativas". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0154M. aut Sra. Adm Gral SLR N.127-AN-RMM-BP-2014. aprobado por CGA y CGF.T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6308 6265 15/05/2014 DEV NOR OGA Calle Pulgarin Libertad Gricelda, pago de 1 subsistencia a Quito del 2 de mayo 2014 "Taller de Fortalecimiento de Gestión C/Legislativas". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0154M. aut Sra. Adm Gral SLR N.116-AN-CGPC-LGCP-2014. aprobado por CGA y CGF.T 175245

SSAPROBADO0.0045.00Calle Pulgarin Libertad Gricelda


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6309 6266 15/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Quito del 1 al 2 de mayo 2014 "Taller de Fortalecimiento de Gestión C/Legislativas". Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0154M. aut Sra. Adm Gral SLR N.126-AN-RMM-AAB-2014. aprobado por CGA y CGF.T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6343 6293 16/05/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 14 al 16 de Abril 2014 "Cobertura Audiencias Provinciales" Memo CGA-1159-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-002. aprobado por CGA y CGF.Alcance CUR 4796, 5827



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE174

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6350 6314 16/05/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Macas-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-98-AN-CGPC-PRSR-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

6353 6315 16/05/2014 DEV NOR OGA PENA CALVACHE PAULINA GIOCONDA pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Orellana del 18 al 19 de abril de 2014 "Asesoria Tecnica Juridica "Oficio N 057-EA-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-73-AN-MO-2014, aprobado por CGA y CGF T 174832



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6354 6316 16/05/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 10 al 13 de abril de 2014 "Movilizacion Funcionarios "Oficio 044-AN-RVAN-2014-, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-S/N, aprobado por CGA y CGF T 173419



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6355 6310 16/05/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Macas-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-98-AN-CGPC-PRSR-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

6356 6311 16/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Puyo-Macas-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-99-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE175

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6357 6312 16/05/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a orotviejo-Nueva Loja-Orellana del 7 al 12 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-91-AN-CGPA-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 632.50 632.50 0.00

6358 6313 16/05/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Nueva Loja-Orellana del 7 al 13 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-93-AN-CGPA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

6360 6317 16/05/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Puto-Macas-Sto Domingo-Esmeraldas del 7 al 12 de abril de 2014 "Audiencias publicas provinciales Cosulta legislativa"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-128M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-97-AN-CGPC-CFSC-2014, aprobado por CGA y CGF T 172847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

6392 6375 16/05/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra 28 al 29 de Abril 2014 "Seguridad y proteccion de la Sra Presidenta de la AN",OFICIO 197-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175307



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6393 6348 16/05/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de Abril 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta",Oficio 197-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLRN.007-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175307



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE176

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6394 6373 17/05/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Machala del 23 al 25 de Abril 2014 " Conversatorio con organizaciones sociales " AN-CGPC-RMM-2011-147, aut Sra. Adm Gral SLR 112- AN-CGPC-IFH-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6395 6372 17/05/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala del 23 al 25 de Abril 2014 " Conversatorio con organizaciones sociales " AN-CGPC-RMM-2011-147, aut Sra. Adm Gral SLR 107- AN-CGPC-IFH-2014 aprobado por CGA y CGF

NNAPROBADO0.00245.00ARROYO MINA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6396 6352 17/05/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Salinas del 28 al 30 de Abril 2014 "Cobertura Informativa Foro",Memo 346-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLRN AN-CGC-MFGG-002, aprobado por CGA y CGF. T 175447



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6397 6365 17/05/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Salinas del 28 al 30 de Abril 2014 "Cobertura Informativa Foro",Memo 346-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLRN AN-CGC-EALP-06, aprobado por CGA y CGF. T 175447



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6398 6371 17/05/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 25 al 28 de Abril 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN". Oficio N. PVP2-462, aut Sra. Adm Gral SLR N 119-VP2-MCH-2014. . aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6399 6370 17/05/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 25 al 28 de Abril 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN". Oficio N. PVP2-462, aut Sra. Adm Gral SLR N 120-VP2-MCH-2014. . aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE177

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6400 6347 17/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Quito del 23 al 26 de febrero 2014 "Preparación de agenda Sra Presidenta AN",Oficio AN-CGPC-RMM-14-62-M, aut Sra. Adm Gral SLRN.041-AN-CGPC-RMM-MGE-2014, aprobado por CGA y CGF. T168732



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6401 6369 17/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Ibarra 28 de abril 2014 "Asistir actividades de acuerdo Agenda Oficial",Oficio 194-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 175377



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6402 6368 17/05/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala 24 al 25 de Abril 2014 "Coordinacion y apoyo protocolario Sra presidenta", Memo 095-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 05-AN-UP-RAJF-2013, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6403 6346 17/05/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Abril 2014 "Coordinación y apoyo protocolario a Sra Presidenta AN ",Memo-095-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.03-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

6404 6367 17/05/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de abril 2014 "Brindar apoyo protocolario ",Memo 074-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6407 6377 17/05/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Evento Encuentro hacia la constrcción de la nueva ley de Seguridad Social",Oficio CEPDTSS-857-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 792-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE178

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6408 6380 17/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Chone del 25 al 26 de Abril 2014 "Evento Encuentro hacia la constrcción de la nueva ley de Seguridad Social",Oficio CEPDTSS-857-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 792-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

6409 6384 17/05/2014 DEV NOR OGA TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 11 de Abril 2014 "Taller Modelo de Gestion modelo pedagogico, LOEI", Memo SAN-2014-811, aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-AG-XXX-2014, aprobado por CGA y CGF T 171878

SSAPROBADO0.00375.00TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

6410 6386 17/05/2014 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Salinas del 28 al 30 de Abril 2014 "Taller Modelo de Gestion modelo pedagogico, LOEI", Oficio N.054-GFGL-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.09-AN-RM-2014, aprobado por CGA y CGF T 175047

SSAPROBADO0.00375.00GAGLIARDO LOOR GASTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

6411 6387 17/05/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de abril de 2014 "Cobertura Evento Sra Presidenta "Memo N 346-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGC-CVJ-002, aprobado por CGA y CGF T 176361

SSAPROBADO0.00172.50PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

6412 6388 17/05/2014 DEV NOR OGA VEINTIMILLA JARAMILLO LUZ CECILIA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de Abril 2014 "Coordinacion de prensa local Evento presidenta" Oficio 346-CGC-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 0AN-CGC-CVJ-002. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00105.00VEINTIMILLA JARAMILLO LUZ CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6413 6389 17/05/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de abril de 2014 "Cobertura Evento Sra Presidenta "Memo N 346-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-RDRS-2014, aprobado por CGA y CGF T 176361



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE179

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6414 6390 17/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ SALAS RONNY DAVID pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de abril de 2014 "Cobertura Evento Sra Presidenta "Memo N 346-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-RDRS-2014, aprobado por CGA y CGF T 176361



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6415 6391 19/05/2014 DEV NOR OGA MORENO CLAVIJO DORIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Salinas del 28 al 30 de Abril 2014 "Taller Modelo de Gestion modelo pedagogico, LOEI", Oficio N.052-gcl-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.04-AN-RM-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6416 6378 19/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LUZARDO NORA CRISTINA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato del 6 al 7 de Mayo 2014 "Taller de evaluacion LOEI" Oficio 206-MERL-AT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 003. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6417 6379 19/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LUZARDO NORA CRISTINA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Salinas del 29 al 30 de Abril 2014 "Taller de evaluacion LOEI" Oficio 206-MERL-AT-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 002. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6460 6395 19/05/2014 DEV RTO OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala del 23 al 25 de Abril 2014 " Conversatorio con organizaciones sociales " AN-CGPC-RMM-2011-147, aut Sra. Adm Gral SLR 107- AN-CGPC-IFH-2014 aprobado por CGA y CGF

NNAPROBADO0.00-245.00ARROYO MINA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -245.00 -245.00 0.00

6471 6463 19/05/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala del 22 al 25 de Abril 2014 " Coordinación de Asamblea Popular con coordinaciones sociales" AN-CGPC-RMM-2011-147, aut Sra. Adm Gral SLR 107- AN-CGPC-IFH-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE180

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6473 6429 19/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago 1 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de Mayo 2014 "Taller de retroalimentación evaluacion aplicacion LOEI" Oficio Memo 007-MCGS-AN-2014, Memo SAN-2014-1072 aut Sra. Administradora General AN SLR No. Memo 007-MCGS-AN-2014, aut CGA y CGF, T 17370

SSAPROBADO0.00225.00GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6474 6428 19/05/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Ibarra del 2 al 4 de mayo 2014 "Socialización del quehacer legislativo", Oficio AN-CGPC-RMM-14-160-M, aut Sra. Adm Gral SLR 158-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175902



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 287.50 287.50 0.00

6475 6433 19/05/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Milagro y Guayaquil del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer encuentro Nacional de Sindicatos Publicos y Privados y sesion Comision 46",Oficio CEPDTSS-861-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 861-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6476 6451 19/05/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de mayo 2014 "Asistir a primer evento Nacional de Sindicatos públicos y privados",Oficio CEPDTSS-861-2014, aut Sra. Adm Gral SLR CEPDTSS-772-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6477 6437 19/05/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2014 "Cobertura informativa del noveno foro de Evaluación de la Ley de Educacion Intercultural, Memo 398-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-008, aprobado por CGA y CGF. T 176505



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE181

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6479 6422 19/05/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA pago de 1 subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo 2014 "Asistencia protocolaria de la Sra Presidenta de la AN",Memo-083-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.07-AN-UP-JAVV-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6480 6424 19/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba 8 al 9 de Mayo 2014 "Movilizacion de personal a evento oficial",096-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR 08-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6481 6432 19/05/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba del 08 al 09 de mayo 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 016-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 217-SEAN-14, tramite 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6482 6436 19/05/2014 DEV NOR OGA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Milagro y Guayaquil del 6 al 7 de Mayo 2014, Primer encuentro Nacional de Sindicatos Publicos y Privados y sesion Comision 46 según Solicitud de Licencia CEPDTSS-772-2014-846 Aut por Adm Gral, CEPDTSS-861-2014, tramite 175372

SSAPROBADO0.00105.00MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6483 6446 19/05/2014 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 30 de abril al 1 de mayo 2014 "Asistir a Sra Presidenta AN",Memo PAN-GR-2014-170, aut Sra. Adm Gral SLR 03DG2014, aprobado por CGA y CGF. T 176205



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6484 6447 19/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 217-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 015-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE182

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6485 6449 19/05/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 217-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6486 6383 19/05/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2014 "Cobertura informativa del noveno foro de Evaluación de la Ley de Educacion Intercultural, Memo 398-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-04, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6487 6435 19/05/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán del 12 al 13 de mayo 2014 "Mantenimiento preventivo e inspección Supertel San José",Memo 387-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-IJHH-10, aprobado por CGA y CGF. T 176193



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6488 6431 19/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba del 08 al 09 de mayo 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 016-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 217-SEAN-14, tramite 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6489 6438 19/05/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala-Guayaquil del 23 al 25 de abril 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 189-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 009-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6490 6448 19/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 217-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR 011-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE183

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6491 6440 19/05/2014 DEV NOR OGA LUDENA COSTA FRANCIS PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de mayo 2014 "Asistir a Comisión especializada permanente",Memo 008-MCGS-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR 008-MCGS-AN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 173705

SSAPROBADO0.00135.00LUDENA COSTA FRANCIS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6501 6430 20/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Riobamba del 08 al 09 de mayo 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 016-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 217-SEAN-14, tramite 176173



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6547 6523 22/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra 7 de Mayo 2014 "Plan de Acción regional para la prevencion protección y restitución de derechos (Movilidad humana PAR-MH)",Memo- SAN-2014-1272, aut Sra. Adm Gral SLR N. 02-AN-DAAH-CPCCS-14, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6548 6524 22/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra 16 de Mayo 2014 "Congreso de Generación de Politicas Publicas para eliminar la violencia de Genero",Memo-084-CPCCS-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 03-AN-DAAH-CPCCS-14, aprobado por CGA y CGF. T 176748



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6549 6526 22/05/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD, pago de 1 subsistencia a Ibarra 16 de Mayo 2014 "Socilaizacion de proyecto de Ley Organica de la Defensoria del Pueblo ",Oficio 028-IPMY-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6551 6522 22/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 6 al 7 de mayo 2014 "Movilización a la Casa Legislativa de la Provincia de Bolivar". SR-012-AN-CGA-GECE-2014. aut Sra. Adm Gral SLR NSR-012-AN-CGA-GECE-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE184

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6552 6525 22/05/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra 14 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.242-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.T 176994



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6553 6531 22/05/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo 14 y 15 de Mayo 2014 "Cobertura de Audio y Video de las Actividades planificadas de la Sra Presidenta" aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-LR-JMGO-008. Memo-416/421-CGC-AN aprobado por CGA y CGF. T 176743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6554 6527 22/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO QUIJANO LADY JUSTINA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 18 al 22 de Mayo 2014 "Coordinación Evento Primera Convecion de desarrollo e impulso turistico",Oficio N 332-EECE-AN-14, aut Sra. Adm Gral SLRN.01-EECE-AN-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00315.00ZAMBRANO QUIJANO LADY JUSTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6555 6532 22/05/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Portoviejo 14 y 15 de Mayo 2014 "Cobertura Actividades Sra Presidenta" aut Sra. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-003. Memo-421-CGC-AN aprobado por CGA y CGF. T 176743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6556 6530 22/05/2014 DEV NOR OGA TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 14 de Mayo 2014 "Coordinación de Cobertura de prensa Oficial y externa en agenda de la Presidencia en la PRovincia de Manta", Memo 416 / 421-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N. 01CA2014 aprobado por CGA y CGF. T 176743

SSAPROBADO0.0045.00TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6557 6529 22/05/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA ROSERO CRISTINA DANIELA, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 14 de Mayo 2014 "Coordinación de Cobertura de prensa Oficial y externa en agenda de la Presidencia en la PRovincia de Manta", Memo 416 / 421-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N. 01CA2014 aprobado por CGA y CGF. T 176743

SSAPROBADO0.0045.00ALMEIDA ROSERO CRISTINA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE185

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6677 6618 23/05/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, pago 1 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 14 al 15 de Mayo 2014 "Participar en acto de posesión y Juramento de dignidades electas",Oficio 44-AN-MVA-05-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 44-AN-MVA-05-14, aprobado por CGA y CGF. T 176418

SSAPROBADO0.00225.00VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6678 6644 23/05/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6679 6640 23/05/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6680 6645 23/05/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Oficio 083-KATC-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6681 6595 23/05/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 3 de Mayo 2014 "Inspección de los lugares donde se realiza Reuniones de Junta Directiva",Memo 82-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.03-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

6682 6598 23/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de Mayo 2014 "Realizar actividades de Agenda Oficial",Oficio 218-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176480



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE186

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6683 6599 23/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Manta del 14 de Mayo 2014 "Realizar actividades de Agenda Oficial",Oficio 230-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 015-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176946



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6684 6601 23/05/2014 DEV NOR OGA REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago de 1 subsistencia a Milagro del 7 de Mayo 2014 "Asistir a 1er encuentro Nacional de Sindicatos Públicos y Privados",Oficio CEPDTSS-861-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6685 6602 23/05/2014 DEV NOR OGA ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago de 1 subsistencia a Milagro del 7 de Mayo 2014 "Asistir a 1er Encuentro Nacional de Sindicatos Públicos y privados",Oficio CEPDTSS-861-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372

SSAPROBADO0.0075.00ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6686 6619 23/05/2014 DEV NOR OGA ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de Mayo 2014 "Talleres modelo de gestión para objetivos LOEI",Oficio 28-RVAC-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 2-AN-RVAC-AC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176483

SSAPROBADO0.00225.00ABAD VELEZ RAUL EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6687 6608 23/05/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Manta del 14 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 231-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 10-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176802



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

6688 6607 23/05/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, pago de 1 subsistencia a Manta del 14 de Mayo 2014 "Coordinación con prensa local en eventos",Memo 421-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-DPE-002, aprobado por CGA y CGF. T 176765



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE187

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6729 6594 26/05/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 3 de Mayo 2014 "Inspección de los lugares donde se realiza Reuniones de Junta Directiva",Memo 82-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.10-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6730 6596 26/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Esmeraldas del 1 de Mayo 2014 "Movilización de Segunda Vicepresidenta",Oficio VP2-478, aut Sra. Adm Gral SLRN.126-AN-VP2-JCE, aprobado por CGA y CGF. T 176332



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6731 6604 26/05/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 2 de Mayo 2014 "Brindar apoyo Protocolario Sra Presidenta AN",Memo 90-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 9-AN-UP-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6732 6605 26/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 de Mayo 2014 "Brindar apoyo Protocolario Sra Presidenta AN",Memo 90-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 131-AN-RMM-SVAP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175245



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6733 6611 26/05/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 12 viático y 1 subsistencia a Machala del 30 de abril al 12 de Mayo 2014 "Movilización Lic Rocio Valarezo",Oficio 63-RVAN-014, aut Sr. Adm Gral SLRN. S/N, aprobado por CGA y CGF. T 176847



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 875.00 875.00 0.00

6734 6630 26/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de Mayo 2014 "Movilización de la Sra 2da Vicepresidenta AN, Oficio N VP2-489, aut Sr. Adm Gral SLRN. 128-AN-VP2-JCE, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE188

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6735 6629 26/05/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad a Sra Presidenta AN, Oficio N VP2-489, aut Sr. Adm Gral SLRN. 127-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176326



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6736 6597 26/05/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Coca-Orellana del 15 de Mayo 2014 "Inspección Técnica de unidades de aire acondicionado",Oficio AN-CGA-SG-IM-14-381-M, aut Sra. Adm Gral SLRN. 04-AN-CGA-IM-PCV-2014, aprobado por CGA y CGF. T 175990



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6737 6620 26/05/2014 DEV NOR OGA MORENO CLAVIJO DORIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2014 "Participar en taller de evaluación LOEI, Oficio 65-GGL-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 11-AN-AG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 171390



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6738 6625 26/05/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Instalación de equipo móvil para actividades de Sra Presidenta AN, Memo 394-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. CGC-AN-IPD-005-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176326



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6739 6626 26/05/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Transmisión evento de Sra Presidenta AN, Memo 394-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-IJHH-015, aprobado por CGA y CGF. T 176326



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6740 6627 26/05/2014 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Cobertura de audio y video de actividades de Sra Presidenta AN, Memo 394-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-DRVO-007, aprobado por CGA y CGF. T 176326



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE189

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6743 6624 26/05/2014 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Cobertura Informativa de actividades de Sra Presidenta AN, Memo 394-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-GAM-015, aprobado por CGA y CGF. T 176326

SSAPROBADO0.00135.00MORALES GALO ALADINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6744 6646 26/05/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Memo 370-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-RSA-004, aprobado por CGA y CGF. T 175726



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6745 6742 26/05/2014 DEV NOR OGA CALISPA ALDAZ FABIAN RAMIRO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6746 6643 26/05/2014 DEV NOR OGA CRUZ URBINA JUAN CARLOS , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277

SSAPROBADO0.00135.00CRUZ URBINA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6747 6642 26/05/2014 DEV NOR OGA MORALES ONATE SANTIAGO IVAN , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE190

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6748 6641 26/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6753 6636 26/05/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro del 6 al 7 de Mayo 2014 "Primer Encuentro Nacional Sindicatos Públicos y Privados",Of 772/846-2014-CEPDTSS, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-722-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 175372/713277



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6764 6690 26/05/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a Ibarra 5 de Mayo 2014 "Asistir actividades de acuerdo Agenda Oficial",Oficio 207-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 013-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 176478



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6765 6651 26/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 014-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6766 6691 26/05/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 231-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 09-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176335



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

6771 6702 26/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Tena 17 al 18 de Mayo 2014 "Congreso de Generación de Politicas Publicas para eliminar la violencia de Genero",Memo-041-CPCCS-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 04-AN-DAAH-CPCCS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176880



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE191

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6795 6700 26/05/2014 DEV NOR OGA BACA CALDERON MARIA CAROLINA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de Mayo 2014 "Socialización proyecto de Código Organico General de Procesos". Memo-SAN-2014-1367 Oficio 045-CGA-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-002-AN-CGA-MCBC-2014. aprobado por CGA y CGF. T. 176159

SSAPROBADO0.00135.00BACA CALDERON MARIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6797 6701 26/05/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA pago de 1 subsistencia a Ibarra del 3 de Mayo 2014 "Asistencia protocolaria de la Sra Presidenta de la AN",Memo-082-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.06-AN-UP-JAVV-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6798 6696 26/05/2014 DEV NOR OGA LUNA CHAVEZ BERTHA MARIA pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de Mayo 2014 "Socialización proyecto de Código Organico General de Procesos". Memo-SAN-2014-1367 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-001-AN-CGA-BMLC-2014. aprobado por CGA y CGF. T. 176159

SSAPROBADO0.00105.00LUNA CHAVEZ BERTHA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6799 6699 26/05/2014 DEV NOR OGA TENE SOTOMAYOR WLADIMIR GIOVANNY pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 8 al 9 de Mayo 2014 "Socialización proyecto de Código Organico General de Procesos". Memo-SAN-2014-1367 Oficio 045-CGA-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR- S/N. aprobado por CGA y CGF. T. 176159

SSAPROBADO0.00135.00TENE SOTOMAYOR WLADIMIR GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6800 6654 26/05/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6801 6655 26/05/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 011-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE192

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6802 6652 26/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 014-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6803 6653 26/05/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 015-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

6804 6650 26/05/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 1 Subsistencia a Ibarra del 5 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 014-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 213-SEAN-14 T 176039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6805 6695 26/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra e Intag del 2 al 4 de mayo 2014 "Movilización a sr Coordinador Levantamiento de Información". SR-011-AN-CGA-GECE-2014. aut Sra. Adm Gral SLR NSR-01-AN-CGA-GECE-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 155.00 155.00 0.00

6806 6705 26/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA MEJIA HOLGUER FABIAN , pago de 1 subsistencia a Ibarra del 16 de Mayo 2014 "Taller de Socialización proyecto de Ley Organico de la Defensoria del Pueblo". Memo-036-CPCCS-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-02. aprobado por CGA y CGF. T. 176749

NSAPROBADO45.0045.00ESTRELLA MEJIA HOLGUER FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6807 6649 26/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA MEJIA HOLGUER FABIAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 17 al 18 de Mayo 2014 "Taller de Socializacion del proyecto de LEy organica de la Defensoria del Pueblo",Memo 041-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN.04, aprobado por CGA y CGF. T 176880



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE193

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6808 6703 26/05/2014 DEV NOR OGA CONGRAINS PIMENTEL EFREN AMADOR, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 16 de Mayo 2014 "Taller de Socialización proyecto de Ley Organico de la Defensoria del Pueblo". Memo-036-CPCCS-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-02. aprobado por CGA y CGF. T. 176749

SSAPROBADO0.0045.00CONGRAINS PIMENTEL EFREN AMADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6809 6706 26/05/2014 DEV NOR OGA CONGRAINS PIMENTEL EFREN AMADOR pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 17 al 18 de Mayo 2014 "Taller de Socialización proyecto de Ley Organico de la Defensoria del Pueblo". Memo-041-CPCCS-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-02. aprobado por CGA y CGF. T. 176880



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6810 6704 26/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CORTEZ JAVIER ROLANDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 16 de Mayo 2014 "Taller de Socialización proyecto de Ley Organico de la Defensoria del Pueblo". Memo-036-CPCCS-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-02. aprobado por CGA y CGF. T. 176749

SSAPROBADO0.0045.00ESPINOZA CORTEZ JAVIER ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6811 6707 26/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CORTEZ JAVIER ROLANDO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 17 al 18 de Mayo 2014 "Taller de Socialización proyecto de Ley Organico de la Defensoria del Pueblo". Memo-041-CPCCS-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR NSR-06. aprobado por CGA y CGF. T. 176880



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6812 6692 26/05/2014 DEV NOR OGA BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO , pago de 1 subsistencia a Zaruma del 12 de Mayo 2014 "Dar seguimiento a los avances y aplicación de la Ley de Mineria " Oficio 190-CABR-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N.S/N. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0060.00BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

6813 6694 26/05/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 6 de Mayo 2014 "Cobertura informativa del noveno foro de Evaluación de la Ley de Educacion Intercultural, Memo 368-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-03, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE194

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6892 6829 28/05/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcan del 12 al 13 de Mayo 2014 "Movilización personal CGC mantenimiento antenas de radio",Memo 387-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. 2-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176193



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6893 6846 28/05/2014 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Machala del 18 al 22 de Mayo 2014 "Apoyo ",Memo SAN-2014-1216, aut Sr. Adm Gral SLRN. 89-URI-AN-AA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174546

SSAPROBADO0.00315.00ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6894 6827 28/05/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Avanzada para los eventos programados con organizaciones sociales",Memo 96-UP-AN-2013, aut Sr. Adm Gral SLRN. 15-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176221



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6895 6828 28/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Movilización de personal para evento de Presidencia",Memo 96-UP-AN-2013, aut Sr. Adm Gral SLRN. 4-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176221



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6896 6847 28/05/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Arenillas del 18 al 22 de Mayo 2014 "Avanzada para Primera Conversión Internacional de Desarrollo e Impulso",Memo SAN-2014-1216, aut Sr. Adm Gral SLRN. 05-AN-GFSA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174546



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

6897 6830 28/05/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Avanzada para brindar apoyo protocolario",Memo 91-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 4-AN-UP-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE195

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6898 6850 28/05/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 8 al 9 de Mayo 2014 "Avanzada para brindar apoyo protocolario",Memo 91-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 4-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

6899 6836 28/05/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 015-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

6900 6837 28/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6901 6839 28/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6902 6840 28/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

6903 6841 28/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 013-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE196

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6904 6842 28/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 010-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6905 6843 28/05/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6906 6844 28/05/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 010-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6907 6845 28/05/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 227-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. 011-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T176735



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

6908 6825 28/05/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 15 al 17 de Mayo 2014 "Movilización Sr Asambleísta Moncayo",Oficio 73-RM-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 016-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176599



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6909 6826 28/05/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 9 al 11 de Mayo 2014 "Movilización Sr Asambleísta Moncayo",Oficio 69/72-RM-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. 15-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 176390



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE197

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6960 6935 28/05/2014 DEV NOR OGA MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2014 "Talleres modelo de gestión" Oficio 71-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 03-AN-FM-2014. aprobado por CGA y CGF. T171878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

6965 6914 28/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N AAB-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6966 6915 28/05/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.CEVY-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6967 6916 28/05/2014 DEV NOR OGA TITUANA SANCHEZ LOURDES ELENA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.LETS-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6968 6917 28/05/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.AAD-CGPA-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE198

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6969 6919 28/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA SANCHEZ MARCELA YOLAN, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.MYGS-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

6970 6923 28/05/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Quito del 7 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico Ley de Recursos". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.PJTA-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6971 6924 28/05/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Quito del 1 al 2 de mayo 2014 "Taller de Capacitación ". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.CEVY-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6972 6926 28/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Quito del 7 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.SVAP-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6973 6886 28/05/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 2 Viáticos y 1 subsistencia el 13 al 15 de Mayo 2014 a Manta para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 0228-SEAN-14, Solicitud de Licencia 016 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral. T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE199

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6974 6887 28/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 2 Viáticos y 1 subsistencia el 13 al 15 de Mayo 2014 a Manta para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 0228-SEAN-14, Solicitud de Licencia 016 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral. T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6975 6889 28/05/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 2 Viáticos y 1 subsistencia el 13 al 15 de Mayo 2014 a Manta para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 0228-SEAN-14, Solicitud de Licencia 013 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral. T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6976 6884 28/05/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan del 18 al 19 de Mayo de 2014 "Reunion con organizaciones comision de biodiversidad de la Asamblea NAcional "Oficio AN-CGPC-RMM-2014-187 M, aut Sra. Adm Gral SLR N.-01AN-CGPC-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 177285



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

6977 6936 28/05/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 15 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio 71-VP1-270-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 034-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 177094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6978 6939 28/05/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 15 de Mayo 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio 71-VP1-270-14, aut Sra. Adm Gral SLR N. 034-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 177094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

6979 6930 28/05/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 14 al 16 de Abril 2014 "Ayuda técnica e instalación del equipo Streaming" Memo 393-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-JCCP-002. aprobado por CGA y CGF. T171311



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE200

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6980 6891 28/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Pago de 1 Subsistencia a Manta del 14 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 022-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 278-SEAN-14 T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6982 6890 28/05/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSENIA, Pago de 1 Subsistencia a Manta del 14 de Mayo del 2014 para dar seguridad a la Sra. Presidenta en las actividades inherentes a su cargo Según Solicitud de Licencia 016-SEAN-14 aprob por Adm Gral, Of 278-SEAN-14 T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

6983 6888 28/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago de 2 Viáticos y 1 subsistencia el 13 al 15 de Mayo 2014 a Manta para brindar seguridad a la Sra Presidenta en las actividades inherentes a su cargo, según Oficio No. 0228-SEAN-14, Solicitud de Licencia 016 SEAN-14 Aprobada por Adm Gral. T 176736



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6986 6931 28/05/2014 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 14 al 16 de Abril 2014 "Cobertura de audio y video Socialización Ley Recursos Hídricos" Memo 393-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLR N. AN-CGC-DRVO-005. aprobado por CGA y CGF. T171311



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6987 6933 28/05/2014 DEV NOR OGA MORENO SILVA FRANCISCO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2014 "Talleres modelo de gestión" Oficio 71-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. 02-AN-FM-2014. aprobado por CGA y CGF. T171878

SSAPROBADO0.00225.00MORENO SILVA FRANCISCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6988 6941 28/05/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 13 al 15 de Mayo 2014 "Coordinacion y apoyo protocolario Sra PResidenta de la Asamblea Nacional" Memo-100-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 05-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE201

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6989 6928 28/05/2014 DEV NOR OGA PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Quito del 7 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.LGPJ-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6990 6927 28/05/2014 DEV NOR OGA MASAQUIZACHANGODARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Quito del 8 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.DMCH-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

6991 6925 28/05/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Quito del 7 al 9 de mayo 2014 "Taller de capacitaciJornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.PACT-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

6992 6922 28/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO TAPUY YULI MARCELA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.YMGT-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00315.00GUERRERO TAPUY YULI MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6993 6921 28/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ RUIZ LUCY GRIMANESA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.MRGL-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE202

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6994 6920 28/05/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.JEBA-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6995 6918 28/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.MMGE-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6996 6911 28/05/2014 DEV NOR OGA YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.JGYF-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6997 6910 28/05/2014 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.BYPV-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

6998 6912 28/05/2014 DEV NOR OGA Calle Pulgarin Libertad Gricelda, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Quito del 6 al 9 de mayo 2014 "Participación de la Jornada Democratica por el Buen Vivir y el apoyo logistico mesa de dialogo". Oficio ANCGPC-RMM-2014-068 M. aut Sra. Adm Gral SLR N.LGCP-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE203

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7005 6944 29/05/2014 DEV NOR OGA ESCORIHUELA BLACO IRENE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 1 al 4 de Mayo 2014 "Preparación Agenda Sra Presidenta AN" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-176-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.1-AN-CGPC-RMM-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00245.00ESCORIHUELA BLASCO IRENE

AAI296476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7007 6943 29/05/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALBERTO, pago de 4 viáticos y 2 subsistencia a Riobamba del 1 al 4 y del 8 al 9 Mayo 2014 "Avanzada y acompañamiento Agenda Sra Presidenta AN" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-176-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.1/2-AN-CGPC-RMM-DAHG-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00350.00HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALBERTO

G09881819 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 350.00 350.00 0.00

7010 6945 29/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Sto Domingo-Esmeraldas del 22 al 24 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 52-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.6-AN-DAAH-CPCCS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

7011 6949 29/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CORTEZ JAVIER ROLANDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Sto Domingo-Esmeraldas del 22 al 24 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 52-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.8, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7014 6950 29/05/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA CHICO SILVANA STEFANIE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Sto Domingo-Esmeraldas del 22 al 24 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 52-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.12, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00225.00ZUNIGA CHICO SILVANA STEFANIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7033 6951 29/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA MEJIA HOLGUER FABIAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Sto Domingo-Esmeraldas del 22 al 24 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 52-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.10, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE204

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7045 6954 29/05/2014 DEV NOR OGA CONGRAINS PIMENTEL EFREN AMADOR, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 21 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 53-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.11, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7053 6955 29/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CORTEZ JAVIER ROLANDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 21 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 53-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.007, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7061 6956 29/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA MEJIA HOLGUER FABIAN, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 21 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 53-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.009, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7178 6952 29/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 21 de Mayo 2014 "Taller de Socialización del Proyecto Defensoría del Pueblo"Memo 53-CPCCS-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N.005-AN-DAAH-CPCCS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

7487 7479 04/06/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ALVAREZ JOSE SEBASTIAN, Pago de 1 subsistencia a Santa Elena del 19 de mayo 2014 "Asistir Sesión de Comisión 5-2014", Memo SAN-2014-1478, aut Adm Gral SLR N. SAN-2014-1478, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0045.00VASCONEZ ALVAREZ JOSE SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7508 7478 05/06/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de mayo 2014 "Brindar Seguridad y protección Sra. Presidenta AN", Oficio 226-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 007-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE205

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7509 7466 05/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Cobertua audio y video sesion de Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-493-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-RSA-005 aprobado por CGA y CGF. T. 178406



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7510 7462 05/06/2014 DEV NOR OGA ESCORIHUELA BLACO IRENE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 30 de Mayo al 1 de Junio 2014 "Curso de formación de participación ciudadana con organizaciones sociales" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-207-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.05-AN-CGPC-RMM-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF.


AAI296476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7511 7467 05/06/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Cobertua periodistica sesion de Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-493-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-RSA-005 aprobado por CGA y CGF. T. 178406

SSAPROBADO0.0045.00PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7512 7461 05/06/2014 DEV NOR OGA MONTANO AYALA KARINA ANALEE, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Loja del 2 al 6 de Junio 2014 "Relaciones Públicas y difusión de rendición de cuentas Politica Publica de discapacidades ",Oficio 278-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T 178081



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

7513 7463 05/06/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Cobertua periodistica sesion de Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-493-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-RSA-005 aprobado por CGA y CGF. T. 178406



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7557 7488 06/06/2014 DEV NOR OGA RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago de 1 subsistencia a Santa Elena 19 de Mayo 2014 "Sesion de Comision", Memo-SAN-2014-1478, aut Sra. Adm Gral SLR N. SAN-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE206

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7558 7482 06/06/2014 DEV NOR OGA SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago de 4 viáticos y 2 subsistencia a Portoviejo-Nueva Loja-Orellana del 7 al 13 de abril 2014 "Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-2014-252, aut Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P-2014-252, aprobado por CGA y CGF.T170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 750.00 750.00 0.00

7560 7460 06/06/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, Pago de 2 Viáticos 1 subsistencia el 26 al 28 de Mayo 2014 a Machala "Movilizacion Tecnico de la Radio a las Antenas cerro Chillas", según Memo MEMO-459-CGC-AN, Solicitud de Licencia 005-AN-CGA-ENAC-2014 Aprobada por Adm Gral.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7561 7484 06/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ VALDIVIESO JEOSELINE VANESSA pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 15 al 17 de Mayo 2014 "Cumplimiento de Agenda y actividades en PRovincia posesion de autoridades", Oficio N 074-RM-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 02-AN-JVSV-2014 aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00175.00SANCHEZ VALDIVIESO JEOSELINE VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7563 7485 06/06/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 15 al 18 de Mayo de 2014 reembolso combustibles y peajes "Movilizacion Funcionarios" Oficio 066-RVAN-2014-Memo-196-AN-CGA-DR-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-S/N, aprobado por CGA y CGF T 177614/177441



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7564 7481 06/06/2014 DEV NOR OGA MANTILLA RUALES ADRIANA AMPARO, Pago de 1 subsistencia a Santa Elena del 19 de mayo 2014 "Asistir Sesión de Comisión 5-2014", Memo SAN-2014-1478, aut Adm Gral SLR N. SAN-2014-1478, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0045.00MANTILLA RUALES ADRIANA AMPARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE207

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7566 7486 06/06/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA ARCOS SILVANA DEL ROCIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Milagro 6 al 7 de Mayo 2014 "Participación en Encuentro Nacional Sindicatos Publicos y Privados",Oficio CEPDTSS-861-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N. Of CEPDTSS-772-2014 Y 846-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 1747



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7569 7549 06/06/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 26 al 28 de mayo 2014 "Mantenimiento Correctivo de repetidora de la Radio", Memo 459-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-12, aprobado por CGA y CGF.T177762



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7589 7580 06/06/2014 DEV NOR OGA GARCES RUIZ MONICA MERCEDES, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana-Coca del 18 al 19 de abril 2014 "Asistir a Taller de socialización Proyecto de Ley de Recursos Hídricos", Memo SAN-2014-1164, aut Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P14-280/73-AN-MO-14, aprobado por CGA y CGF.T173726



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7590 7579 06/06/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, Pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 7 al 8 de abril 2014 "Participación en Audiencias Públicas Provinciales", Oficio CSADSAP-P14-252, aut Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P14-252# 170816, aprobado por CGA y CGF.T170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7591 7581 06/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, Pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 24 al 25 de abril 2014 "Acompañamiento Sra Presidenta a movimientos sociales", Memo PAN-GR-2014-150, aut Adm Gral SLR N. 003-ARJ-014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE208

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7592 7578 06/06/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 14 al 16 de abril 2014 "Participación en Audiencias Públicas Provinciales", Oficio CSADSAP-P14-252, aut Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P14-252# 170816, aprobado por CGA y CGF.T170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7593 7577 06/06/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nuva Loja-Orellana del 9 al 11 de abril 2014 "Participación en Audiencias Públicas Provinciales", Oficio CSADSAP-P14-252, aut Adm Gral SLR N. Oficio CSADSAP-P14-252# 170816, aprobado por CGA y CGF.T170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7597 7574 06/06/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, Pago de 1 subsistencia a Saquisilí del 30 de mayo 2014 "Cobertura Convocatoria Sesión N.173", Memo 494-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-ASNL-001, aprobado por CGA y CGF.T178475

SSAPROBADO0.0025.00LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7598 7575 06/06/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, Pago de 1 subsistencia a Saquisilí del 30 de mayo 2014 "Cobertura audio y video Comisión de Justicia", Memo 494-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-EALP-007, aprobado por CGA y CGF.T178475



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7599 7576 06/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, Pago de 1 subsistencia a Saquisilí del 30 de mayo 2014 "Cobertura Evento de Comisión de Justicia", Memo 494-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. BLSC-CGC-ANL-005, aprobado por CGA y CGF.T178475



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7662 7582 09/06/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, Pago de 1 subsistencia a Saquisilí del 30 de mayo 2014 "Cobertura Informativa Comisión de Justicia", Memo 494-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-MFGG-005, aprobado por CGA y CGF.T178475



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE209

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7663 7583 09/06/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 23 al 28 de abril 2014 "Brindar Seguridad Sra 1era Vp AN", Oficio VP1-263-14, aut Adm Gral SLR N. 033-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174581


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

7664 7584 09/06/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 21 al 27 de abril 2014 "Movilización Lcda Valarezo", Oficio 54-RVAN-014, aut Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T175068



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

7665 7616 09/06/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Guayaquil- Santa Elena, Babahoyo, Guaranda del 31 de Marzo al 5 de Abril 2014 "Actividades inherentes al Secretario de la Audiencias Public",Oficio CSADSAP-P-2014-0252, aut. AG SLR NCSADSAP-P-2014-0255. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

7666 7617 09/06/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 7-8 de Abril 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0255/325, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7667 7618 09/06/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 al 11 de Abril 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0252/325, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7670 7619 09/06/2014 DEV NOR OGA CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala del 14-16 de Abril 2014 "Participación en audiencias públicas",Oficio CSADSAP-P-2014-0255/325, aut Sra. Adm Gral SLR NCSADSAP-P-2014-0252. aprobado por CGA y CGF. T 170816



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE210

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7671 7620 09/06/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Ibarra, San Lorenzo del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.03-CGPC-AN-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00

7672 7624 09/06/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Ibarra, San Lorenzo del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.03-CGPC-AN-RMM-PRSR-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 365.00 365.00 0.00

7673 7625 09/06/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a San Lorenzo 1 al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218-M, aut Adm Gral SLR N.03-CGPC-AN-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

7674 7626 09/06/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a San Lorenzo 1 al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218-M, aut Adm Gral SLR N. JEBA-AN-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7675 7627 09/06/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Ibarra, San Lorenzo del 30 de Mayo al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación "Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.138-CGPC-AN-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 380.00 380.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE211

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7676 7628 09/06/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Ibarra, San Lorenzo del 30 de Mayo al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación "Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.01-AN-CGPA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

7677 7629 09/06/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO PUENTE FRANCISCO ALEXANDER pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a San Lorenzo 1 al 5 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218-M, aut Adm Gral SLR N.01-CGPC-AN-RMM-FAJP-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644

SSAPROBADO0.00225.00JARAMILLO PUENTE FRANCISCO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7679 7630 09/06/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra, San Lorenzo del 31 de Mayo al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación "Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.CFSC-CGPC-AN-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 145.00 145.00 0.00

7680 7631 09/06/2014 DEV NOR OGA PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a San Lorenzo 1 al 2 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218-M, aut Adm Gral SLR N LGPJ-CGPC-AN-004-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7681 7632 09/06/2014 DEV NOR OGA PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a San Lorenzo 1 al 5 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218-M, aut Adm Gral SLR N.KAPV-CGPC-AN-001-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644

SSAPROBADO0.00225.00PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

7682 7633 09/06/2014 DEV NOR OGA LARA CHALA EDGAR JAVIER pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan, Ibarra, San Lorenzo del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2014 "Socialización Ley de comunicación"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-218M, aut Adm Gral SLR N.01-CGPC-AN-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178644

SSAPROBADO0.00540.00LARA CHALA EDGAR JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE212

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7686 7644 09/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ NARVAEZ BYRON ARMANDO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 27 al 28 de mayo 2014 "Producción audiovisual de piezas publicitarias COIP", Oficio 487-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-BA-NN-004-2014, aprobado por CGA y CGF. T178150

SSAPROBADO0.00120.00NARVAEZ NARVAEZ BYRON ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7687 7645 09/06/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 27 al 28 de mayo 2014 "Producción audiovisual de piezas publicitarias COIP", Oficio 487-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-CR-VB-005-2014, aprobado por CGA y CGF. T178150



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7688 7646 09/06/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ SALAS RONNY DAVID, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 27 al 28 de mayo 2014 "Producción audiovisual de piezas publicitarias COIP", Oficio 487-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-RD-RS-005-2014, aprobado por CGA y CGF. T178150



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7689 7647 09/06/2014 DEV NOR OGA VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 27 al 28 de mayo 2014 "Producción audiovisual de piezas publicitarias COIP", Oficio 487-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-CE-VJ-004-2014, aprobado por CGA y CGF. T178150



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

7690 7648 09/06/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES BOSQUEZ STALIN HUMBERTO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 11 al 13 de junio 2014 "Asesoramiento 1era Jornada de Difusión Política Pública en Discapacidades", Oficio 292-AN-RFA-2014, aut Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T178716

SSAPROBADO0.00175.00BENAVIDES BOSQUEZ STALIN HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7691 7649 09/06/2014 DEV NOR OGA ZURITA CANIZARES GONZALO PATRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 11 al 13 de junio 2014 "Brindar Seguridad Inmediata Asambleísta Farfan", Oficio 291-AN-RFA-2014, aut Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T178660



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE213

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7692 7650 09/06/2014 DEV NOR OGA MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta del 2 al 4 de abril 2014 "Asistir a Reuniones con parlamentarios brasileros y ecuatorianos", Oficio 96-VRD-AN-2014, aut Adm Gral SLR S/N,06-AN-AG-VRD-2014, aprobado por CGA y CGF. T171827

SSAPROBADO0.00175.00MACIAS SANCHEZ MARIA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7693 7651 09/06/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Saquisilí del 30 de mayo 2014 "Movilización de personal de CGC", Memo 494-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N,012-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T178475



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7721 7710 10/06/2014 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago de 3 viático y 2 subsistencia a Guayaquil-Santa Elena-Loja-Guaranda del 31 de marzo al 4 de abril 2014"Participar en Audiencias Públicas", Oficio CSADSAP-P-14-325, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-14-252, aprobada por CGA y CGF, T 171064



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 675.00 675.00 0.00

7796 7760 12/06/2014 DEV NOR OGA LUNA CHAVEZ BERTHA MARIA, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 2 de junio 2014 "Visita al Centro de Rehabilitación social GuayasMemo SAN-2014-1642, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-BL-2014. aprobado por CGA y CGF. T 178684

SSAPROBADO0.0035.00LUNA CHAVEZ BERTHA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7797 7766 12/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 2 al 3 de junio 2014 "Mantenimiento correctivo estación Gatazo", Memo 498-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-10. aprobado por CGA y CGF. T 178611



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7798 7765 12/06/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 4 al 5 de junio 2014 "Mantenimiento correctivo transmisor de repetidora radio AN", Memo 504-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-13. aprobado por CGA y CGF. T 178610



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE214

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7799 7763 12/06/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de mayo 2014 "Movilización personal de comunicación", Memo 493-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-AN-CGA-GABCH-28-MAYO-2014. aprobado por CGA y CGF. T 178406



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7800 7762 12/06/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 30 de mayo 2014 "Socialización de ley de Comunicación", Memo 505-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-AN-CGA-HRPS-2014. aprobado por CGA y CGF. T 178608



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7801 7761 12/06/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de mayo 2014 "Movilización de personal 2da VP AN" aut Sr. Adm Gral SLR N.10-AN-AG-CCR-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7802 7729 12/06/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Arenillas del 19 al 22 de Mayo 2014 "Cobertura Primera convencion Nacional de Desarrollo e Impulso Turistico Memo 436-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-009, aprobado por CGA y CGF. T 174912



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

7803 7730 12/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Arenillas del 19 al 22 de Mayo 2014 "Cobertura Primera convencion Nacional de Desarrollo e Impulso Turistico Memo 436-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-009, aprobado por CGA y CGF. T 174912



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7804 7731 12/06/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo 27 al 28 de Mayo 2014 "Movilizacion de personal comunicación Memo 487-CGC-AN Adm Gral SLR 009-AN-AG-CCR-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE215

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7805 7742 12/06/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de mayo 2014 "Brindar Protección y seguridad a Presidenta de la AN", Memo 253-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N,01-SEAN-014, aprobado por CGA y CGF. T178264



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7806 7743 12/06/2014 DEV NOR OGA VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de mayo 2014 "Brindar Protección y seguridad a Presidenta de la AN", Memo 253-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N,01-SEAN-014, aprobado por CGA y CGF. T178264

SSAPROBADO0.0025.00VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7807 7744 12/06/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS pago de 1 subsistencia a Tulcan del 26 de Mayo de 2014 "Reunion de coordinación final autoridades parroquia Tobar Donoso"Oficio AN-CGPC-RMM-2014-207 M, aut Sra. Adm Gral SLR N.-02AN-CGPC-RMM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF T 178047



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

7808 7741 12/06/2014 DEV NOR OGA CORDERO MARTINEZ ANA XIMENA, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 8-9 de Mayo 2014 "Socializacion Proyecto condigo organicode Procesos",Oficio Oficio 045-CGA-2014, aut Sra. Adm Gral S-001-AN-GG-AXCM-2014. aprobado por CGA y CGF. T 176159

SSAPROBADO0.00135.00CORDERO MARTINEZ ANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7809 7745 12/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

7810 7746 12/06/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE216

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7811 7747 12/06/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

7812 7748 12/06/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.023-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

7813 7749 12/06/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

7814 7750 12/06/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.012SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

7815 7752 12/06/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

7816 7753 12/06/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.09-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE217

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7817 7754 12/06/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

7819 7755 12/06/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 16 al 18 de mayo 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.245-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.09-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF.T 177444



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

7820 7757 12/06/2014 DEV NOR OGA PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 29 de Mayo 2014 "Recepción de fibra óptica CNT". Memo AN-CGST-0282-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-EP-2014 . aprobado por CGA y CGF, T 177580



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7821 7758 12/06/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 2 subsistencia a Latacunga y Saquisili del 29 y 30 de Mayo 2014 "Recepción de fibra óptica CNT". Memo AN-CGST-0282-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-VW-2014 . aprobado por CGA y CGF, T 177580



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

7822 7756 12/06/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 26 de mayo 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.0252-SEAN-14. aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 178206



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

7823 7722 12/06/2014 DEV NOR OGA UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 10 viático y 2 subsistencia a Cuenca, Azogues, Loja, Zamora El Puyo, Morona, Nueva Loja y Orellana 31 marzo al 5 abril y 7-12 abr 2014 " Audiencias públicas provinciales",Oficio CSADSAP-P-2014-252, aut Sra. Adm Gral SLR N CSADSAP-P-2014-252. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.001,650.00UMAGINGA GUAMAN CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE218

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7885 7771 12/06/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Asistir a una entrevista en medios Ley de Recursos Hídricos",Memo SAN-2014-1633, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-0237. aprobado por CGA y CGF. T 178615



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

7886 7775 12/06/2014 DEV NOR OGA RUIZ MORA NANCY PATRICIA, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Brindar soporte de comunicación y asistencia de entrevista Carvajal",Memo SAN-2014-1632, aut Sra. Adm Gral SLR N.CSADSAP-P-2014-327. aprobado por CGA y CGF. T 178577



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7887 7772 12/06/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 30 de Mayo a 2 de junio 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 81-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.17-AN-CGA-ELMA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 178433



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

7888 7773 12/06/2014 DEV NOR OGA REY MENDOZA MAYRA YANIRA, pago de 17 viáticos y 1 subsistencia a Loja del 29 de Mayo al 15 de junio 2014 "Logística del evento Rendición de cuentas",Memo SAN-2014-1643, aut Sra. Adm Gral SLR S/N.. aprobado por CGA y CGF. T 178685

SSAPROBADO0.001,575.00REY MENDOZA MAYRA YANIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 1,575.00 1,575.00 0.00

7890 7848 12/06/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.PJTA-CGPC-AN-2-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7892 7849 12/06/2014 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Quito del 22 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. BYPV-CGC-AN-2-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE219

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7893 7850 12/06/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.RLGJ-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7894 7851 12/06/2014 DEV NOR OGA YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.JGYF-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7895 7852 12/06/2014 DEV NOR OGA Calle Pulgarin Libertad Gricelda, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.LGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7897 7853 12/06/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AAB-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7899 7854 12/06/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Quito del 22 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.LMBCH-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7900 7855 12/06/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEVY-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE220

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7901 7856 12/06/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR NPACT-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7902 7857 12/06/2014 DEV NOR OGA CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7904 7858 12/06/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.JCAM-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7905 7859 12/06/2014 DEV NOR OGA TITUANA SANCHEZ LOURDES ELENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.LETS-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7907 7860 12/06/2014 DEV NOR OGA ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.SVAP-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE221

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7908 7861 12/06/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Quito del 22 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AADG-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

7909 7862 12/06/2014 DEV NOR OGA GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.MMGE-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7910 7863 12/06/2014 DEV NOR OGA GALARZA SANCHEZ MARCELA YOLAN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.MYGS-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

7911 7864 12/06/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.JEBA-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7913 7865 12/06/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ RUIZ LUCY GRIMANESA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.GLMR-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE222

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7915 7866 12/06/2014 DEV NOR OGA MASAQUIZA CHANGO DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.DJMCH-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382


1803379567 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7916 7867 12/06/2014 DEV NOR OGA PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.LGPJ-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7917 7868 12/06/2014 DEV NOR OGA GUERRERO TAPUY YULI MARCELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Mayo 2014 "Asistencia y Participación en Informe a la Nación de Presidente Correa 24-05-2014",Oficio AN-CGPC-RMM-14-191-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.YMGT-CGPC-AN-002-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177382

SSAPROBADO0.00135.00GUERRERO TAPUY YULI MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

7918 7774 12/06/2014 DEV NOR OGA BACA CALDERON MARIA CAROLINA, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 2 de junio 2014 "Visita de centro Rehabilitación Social Guayas",Memo SAN-2014-1642, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-MCB-2014. aprobado por CGA y CGF. T 178684

SSAPROBADO0.0045.00BACA CALDERON MARIA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

7984 7870 13/06/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Alcance pago de 1 viático a Esmeraldas del 1 -2 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", M-067-AN-CGA-DR-2014, aut Adm Gral SLR INFORME 010-SEAN-14, MEMO-CGA-1312-2014 aprobado por CGA y CGF. Oficio 209-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

7985 7922 13/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LUZARDO NORA CRISTINA Alcance pago comisión a Salinas del 28-30 de Abril y Ambato del 5 al 7 de Mayo 2014 "Taller de evaluacion LOEI" Memo-338-AN-CGA-DR-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 02 y 03. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE223

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7986 7924 13/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Alcance comisión a Esmeraldas del 30 de abril al 2 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Memo-067-AN-CGA-DR-2014, aut Adm Gral SLR 014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

7987 7925 13/06/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Alcance comisión a Esmeraldas del 30 de abril al 2 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Memo-067-AN-CGA-DR-2014, aut Adm Gral SLR 014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

7988 7923 13/06/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Alcance comisión a Esmeraldas del 30 de abril al 2 de mayo 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Memo-067-AN-CGA-DR-2014, aut Adm Gral SLR 014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

7992 7938 13/06/2014 DEV NOR OGA FIERRO SISLEMA JUAN LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Saquisili del 29 al 30 de mayo 2014 "Coordinación y logística de la sesión en Centro de Rehabilitación" Memo SAN-2014-1526, aut Sra. Adm Gral SLR N 014-AN-MA-JLFS-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177662

SSAPROBADO0.0075.00FIERRO SISLEMA JUAN LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

7993 7940 13/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-2014,aprobado por CGA y CGF T174848.Reliquidación CUR 5810,Otavalo del 26 al 28 de Abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

7994 7939 13/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE PATRICIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Saquisili del 29 al 30 de mayo 2014 "Coordinación y logística de la sesión en Centro de Rehabilitación" Memo SAN-2014-1526, aut Sra. Adm Gral SLR N 015-AN-CEPJEE-GPAB-2014. aprobado por CGA y CGF. T 177662

SSAPROBADO0.00120.00PATRICIA ANDRADE1710680677 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE224

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



7995 7941 13/06/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5809,Otavalo del 26 al 28 de Abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

7996 7942 13/06/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5811,Otavalo del 26 al 28 de Abril



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

7997 7943 13/06/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.008-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5812,Otavalo del 26 al 28 de Abril



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

7998 7944 13/06/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5813,Otavalo del 26 al 28 de Abril



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

7999 7945 13/06/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5815,Otavalo del 26 al 28 de Abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE225

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8000 7946 13/06/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848,Reliquidación CUR 5797,Otavalo del 26 al 28 de Abril



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

8002 7947 13/06/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Oficio 190-SEAN-14 aut Sra. Adm Gral SLR N.009-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T174848,Reliquidación CUR 5793,Otavalo del 26 al 28 de Abril 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

8004 7951 13/06/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de junio 2014"Configuración de equipos tecnológicos",Memo AN-CGST-312-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-WV-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179288



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8005 7949 13/06/2014 DEV NOR OGA CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 4 al 5 de junio 2014 "Transmisión del programa Lo que dices tu lo digo yo",Memo 512-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-CSCR-01, aprobado por CGA y CGF. T 178992

SSAPROBADO0.00135.00CAJAMARCA RODRIGUEZ CHRISTIAN SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

8007 7948 14/06/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Loja del 5 al 6 de junio 2014 "Verificación de espacios C/L Loja ",Oficio OfAN-CGPC-RMM-14-232-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.00-AN-CGPA-VLCA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179031



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

8008 7953 14/06/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, pago de 1 subsistencia a Tulcán del 30 de mayo 2014"Socialización Ley de Comunicación",Memo 505-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-DPE-003 aprobado por CGA y CGF. T 178608



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE226

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8009 7956 14/06/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Machala del 30 de mayo al 2 de junio 2014 "Movilización de Lcda Valarezo" Memo AN-CGST-312-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N . aprobado por CGA y CGF. T 179330



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8010 7955 14/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 4 al 5 de junio 2014"Transmisión del Programa Lo dices tu lo digo yo",Memo 512-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-11, aprobado por CGA y CGF. T 178992



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8011 7954 14/06/2014 DEV NOR OGA LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 4 al 5 de junio 2014"Montaje y transmisión del Programa Lo dices tu lo digo yo",Memo 512-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-MALJ-01, aprobado por CGA y CGF. T 178992

SSAPROBADO0.00105.00LEGARDA JIMENEZ MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8012 7963 14/06/2014 DEV NOR OGA FREIRE TEJADA JORGE RICARDO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Esmeralda-Manta del 9 al 13 de junio 2014"Mantenimiento correctivo estación Gatazo",Memo 516-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-JRFT-01, aprobado por CGA y CGF. T 178990

SSAPROBADO0.00405.00FREIRE TEJADA JORGE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

8013 7966 14/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8014 7968 14/06/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE227

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8015 7969 14/06/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8016 7970 14/06/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8017 7971 14/06/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8018 7972 14/06/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8019 7973 14/06/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

8020 7974 14/06/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE228

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8021 7975 14/06/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 30 de mayo al 1 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 260-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 179051



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

8022 7981 14/06/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de mayo 2014"Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-499, aut Sra. Adm Gral SLR N.134-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179033



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8023 7926 14/06/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de mayo 2014"Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-499, aut Sra. Adm Gral SLR N.133-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179033



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8024 7957 14/06/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 30 de mayo 2014"Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-499, aut Sra. Adm Gral SLR N.132-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179033



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8096 8073 16/06/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, Alcance comisión a Machala y Guayaquil del 23-26 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",M-311-AN-CGA-DR-2014 aut . Adm Gral SLR N.015-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

8097 8072 16/06/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, Alcance a Otavalo del 26 al 28 de Abril 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",M-310-AN-CGA-DR-2014aut Adm Gral SLR N.013-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174848



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE229

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8098 8071 16/06/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, Alcance a Machala y Guayaquil del 23-26 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",M-311-AN-CGA-DR-2014 aut Adm Gral SLR N.005-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

8099 8070 16/06/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, Alcance comision a Machala y Guayaquil del 23-26 de Abril 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra Presidenta de la AN ",Memo-311-AN-CGA-DR-2014 aut Adm Gral SLR N.012-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 174885



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

8175 8032 17/06/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo odigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8181 8034 17/06/2014 DEV NOR OGA RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo Codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8183 8035 17/06/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo odigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE230

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8194 8036 17/06/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo odigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8201 8037 17/06/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo Codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8203 8040 17/06/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo Codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8204 8041 17/06/2014 DEV NOR OGA MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo Codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854

SSAPROBADO0.0075.00MEJIA PLUAS NILDA CECIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8205 8055 17/06/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE pago de 1 subsistencia a Latacunga del 3 de Junio de 2014 " Reunion Funcionario de la Coordinacion General de Participacion Ciudadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-231M, aut Adm Gral SLR N.139-CGPC-AN-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF T 179028



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE231

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8206 8056 17/06/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE pago de 1 subsistencia a Ambato del 4 de Junio de 2014 " Reunion Funcionario de la Coordinacion General de Participacion Ciudadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-235M, aut Adm Gral SLR N.139-CGPC-AN-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF T 179044



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

8208 8026 17/06/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO pago de 1 subsistencia a Tulcan del 5 de Junio de 2014 "Trasladar Equipo de Participación Cidadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-237-M, aut Adm Gral SLR N.ENAC-CGPC-AN-002-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

8209 8044 17/06/2014 DEV NOR OGA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY , pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento construyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8210 8046 17/06/2014 DEV NOR OGA ABDEL HAMID JARAMILLO CANDY SA , pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854

SSAPROBADO0.0035.00ABDEL HAMID JARAMILLO CANDY SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8211 8047 17/06/2014 DEV NOR OGA ESCORIHUELA BLACO IRENE, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Azogues Cuenca del 4-8 de Junio 2014 "Curso de formación de participación ciudadana con organizaciones sociales" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-228-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.07-AN-CGPC-RMM-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF. T.178964



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE232

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8212 8048 17/06/2014 DEV NOR OGA DUARTE MAIDANA ANA BELLA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Azogues Cuenca del 4-8 de Junio 2014 "Curso de formación de participación ciudadana con organizaciones sociales" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-228-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.07-AN-CGPC-RMM-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF. T.178964

SSAPROBADO0.00315.00DUARTE MAIDANA ANA BELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8213 8052 17/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas y Manta del 9 al 13 de junio 2014"Mantenimiento Correctivo Estacion Gatazo e inspeccion con juridico",Memo 516-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-10, aprobado por CGA y CGF. T 178990



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8214 8058 17/06/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO pago de 1 subsistencia a Ambato del 4 de Junio de 2014 " Movilizacion a Reunion Funcionario de la Coordinacion General de Participacion Ciudadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-235M, aut Adm Gral SLR N.003-AN-CGPA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 179044



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8215 8060 17/06/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 3 de Junio de 2014 " Movilizacion Reunion Funcionario de la Coordinacion General de Participacion Ciudadana" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-231M, aut Adm Gral SLR N.02-AN--CGPA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF T 179028



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8216 8033 17/06/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo odigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE233

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8217 8038 17/06/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA ARCOS SILVANA DEL ROCIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento construyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8218 8039 17/06/2014 DEV NOR OGA CALISPA ALDAZ FABIAN RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento construyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8229 8042 17/06/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento construyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8230 8043 17/06/2014 DEV NOR OGA MORALES ONATE SANTIAGO IVAN , pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento construyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8232 8045 17/06/2014 DEV NOR OGA CRUZ URBINA JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de Mayo 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo codigo laboral",Oficio CEPDTSS-093-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 873-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1663 aprobado por CGA y CGF. T. 178854



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE234

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8233 8049 17/06/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago 1 subsistencia a Tulcan del 30 de Mayo 2014 "socializacion Ley de comunicación Memo 504-514-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-003, aprobado por CGA y CGF. T 178608



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8234 8051 17/06/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS VISCARRA CARLOS IVANOF, pago 1 subsistencia a Tulcan del 30 de Mayo 2014 "socializacion Ley de comunicación Memo 504-514-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-003, aprobado por CGA y CGF. T 178608

SSAPROBADO0.0045.00ARMIJOS VISCARRA CARLOS IVANOF


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8404 8385 18/06/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tena del 16 al 18 de mayo 2014"Participar en evento de socialización Ley Orgánica",Oficio 30-IMMY-AN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.002, aprobado por CGA y CGF. T 176880

SSAPROBADO0.00225.00MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8405 8384 18/06/2014 DEV NOR OGA TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 2 de junio 2014"Movilización para reuniones de Junta Directiva",Of 2014-350-EL-PN, aut Sra. Adm Gral SLR N.001, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0045.00TORRES MIRANDA FERNANDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8406 8381 18/06/2014 DEV NOR OGA BAHAMONTES LUIS MARCO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 2 de junio 2014"Movilización a reuniones de la Junta Directiva",Oficio 2014-350-EL-PN, aut Sra. Adm Gral SLR N.001, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0035.00BAHAMONTES LUIS MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8407 8382 18/06/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 5 al 6 de junio 2014"Traslado de Coordinador de Participación Ciudadana",Oficio AN-CGPC-RMM-14-236-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-AN-CGPC-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE235

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8468 8383 20/06/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 5 al 6 de junio 2014"Reunión en la Gobernación de Caechi",OfAN-CGPC-RMM-14-236-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.141-AN-CGPC-RMM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00

8568 8442 24/06/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, Pago de 1 subsistencia a Ambato del 29 de mayo 2014 "Participación como miembro de Comisión", Oficio 138-FCT-AN-14, aut Adm Gral SLR N.CERDTSS-772-2014 y 873-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.


1713380689 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8569 8521 24/06/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 4 al 5 de junio 2014 "Movilización Sr Coordinador General Administrativo",Memo 512-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR 18-AN-CGA-GABCH-JUNIO-2014, aprobado por CGA y CGF. T 178992



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8570 8435 24/06/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Manta del 11 al 12 de Junio 2014 "Jornadas Academicas Derecho Laboral ",Memo-57-2014-DP-AN, aut. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 953-2014 aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8571 8437 24/06/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Manta del 11 al 12 de Junio 2014 " Asamblea provincial procostrucción del Codigo de Trabajo ",Of 140-FCT-AN-14, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-953-2014 Y 772-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179896



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8572 8460 24/06/2014 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 29 de mayo 2014 "Participación 4ta sesión Plataforma regional", MemoSAN-2014-1372, aut Adm Gral SLR N.002-MSVCH, aprobado por CGA y CGF. T175674

SSAPROBADO0.00375.00VELA CHERONI MARIA SOLEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE236

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8573 8557 24/06/2014 DEV NOR OGA QUINONEZ SALAS SEBASTIAN, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Manta del 2 al 4 de abril 2014 "Reunión con parlamentarios ecuatorianos y brasileros", Oficio 96-VRD-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.05-AN-AG-VRD-2014, aprobado por CGA y CGF. T171827

SSAPROBADO0.00225.00QUINONEZ SALAS SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8576 8458 24/06/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Daule del 13 al 14 de junio 2014 "Socialización de organizaciones vinculadas", OfAN-CSADSAP-P-14-340, aut Adm Gral SLR N. Oficio AN-CSADSAP-P-14-340, aprobado por CGA y CGF. T179978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

8579 8525 24/06/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viatico y 1 subsistencia 9 al 13 de Junio 2014 "Movilización técnico antenas CGC ", Memo 516-CGC-AN. aut Adm Gral SLR N.014-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T 178990



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8582 8520 24/06/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de junio 2014 "Movilización Sr Coordinador General Administrativo", Memo 548-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.019-AN-CGA-GABCH-2014. aprobado por CGA y CGF. T 179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

8587 8539 24/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8590 8540 24/06/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE237

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8593 8541 24/06/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8594 8542 24/06/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8596 8543 24/06/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8597 8546 24/06/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8598 8547 24/06/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8599 8548 24/06/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 180343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE238

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8600 8432 24/06/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 5 de Junio 2014 "Movilización de personal Coordinación Juridica AN" aut Sr. Adm Gral SLR N.11-AN-AG-CCR-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8601 8438 24/06/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de Junio 2014 "Realizar video presentación de los cuentos", Memo 017-AN-CGA-HRPS-2014, aut Adm Gral SLR N.017-AN-CGA-HRPS-2014. aprobado por CGA y CGF. T 179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

8602 8464 24/06/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de mayo al 2 de junio 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-501, aut Adm Gral SLR N.129-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T179286



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

8603 8444 24/06/2014 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 5 al 9 de junio 2014 "Brindar seguridad 1era VP AN", Oficio Oficio VP1-279-14, aut Adm Gral SLR N.035-AN-VP1-RAC-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.T179247



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8604 8445 24/06/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Manta del 12 al 14 de junio 2014 "Coordinación Agenda Sra Presidenta", OfAN-CGPC-RMM-14-246-M, aut Adm Gral SLR N.006-AN-CGPC-LFP-2014, aprobado por CGA y CGF. T180006



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

8605 8456 24/06/2014 DEV NOR OGA ANCHUNDIA ZORRILLA GUADALUPE RAQUEL, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 1 al 2 de mayo 2014 "Asistir a taller de capacitación", Of AN-CGPC-RMM-14-154M, aut Adm Gral SLR N.122-AN-CGPC-RMM-GRA-14, aprobado por CGA y CGF. T175245

SSAPROBADO0.00105.00ANCHUNDIA ZORRILLA GUADALUPE RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE239

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8606 8457 24/06/2014 DEV NOR OGA DUARTE MAIDANA ANA BELLA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo-Guayaquil del 13 al 14 de junio 2014 "Curso de capacitación de participación ciudadana", Oficio AN-CGPC-RMM-14-246-M, aut Adm Gral SLR N.02-AN-CGPC-ABDM-2014, aprobado por CGA y CGF. T180006



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8607 8441 24/06/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, Pago de 1 subsistencia a Manta del 11 de junio 2014 "Cobertura Informativa, Elaboración de boletines", Memo 542-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-006, aprobado por CGA y CGF. T179709


1706480975 DEANGULO WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8608 8459 24/06/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 12 al 15 de junio 2014 "Movilización de Asambleísta Moncayo", Oficio 94-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.019-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T180226



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8609 8461 24/06/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, Pago de 1 subsistencia a Orellana del 13 de junio 2014 "Inspección, verificación, mantenimiento preventivo", Memo 28-I-CGA-AN-14-DR, aut Adm Gral SLR N.05-AN-CGA-IM-PCV-2014, aprobado por CGA y CGF. T175990



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8610 8443 24/06/2014 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Portoviejo del 10 al 13 de junio 2014 "Inspección y verificaciones ubicación equipos radio", Oficio 197-CGJ-AN-2014, aut Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00315.00ORTEGA GAETE JAIME HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8611 8462 24/06/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 29 al 31 de mayo 2014 "Movilización Asambleísta Hernandes", Memo SAN-2014-1648, aut Adm Gral SLR N.006-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T178689



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE240

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8612 8466 24/06/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 14 de junio 2014 "Producción y reproducción video AN", Oficio 548-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-CRVB-006-2014, aprobado por CGA y CGF. T179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

8613 8465 24/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ NARVAEZ BYRON ARMANDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 14 de junio 2014 "Producción y Reproducción video AN", Memo 548-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-BANN-006-2014, aprobado por CGA y CGF. T179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

8614 8463 24/06/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de mayo al 3 de junio 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-501, aut Adm Gral SLR N.130-VP2-JVE-2014, aprobado por CGA y CGF. T179286



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8615 8439 24/06/2014 DEV NOR OGA FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, pago de viatico y 1 subsistencia a Riobamba del 4 al 6 de Junio 2014 "Inspacción del area asignada en sus predios donde funciona la Casa de la Asamblea", Memo-AN-GCPC-RMM-2014-207, aut Adm Gral SLR N. 10-I-CGA-AN-2014-DR aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8616 8436 24/06/2014 DEV NOR OGA GUSTAVO BLADIMIR IZA ESCOBAR, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Manta del 13 al 15 de Junio 2014 "Curso de capacitación difusión de actividades de la Asamblea Nacional",Memo-563-CGC-AN GBIE-001-CGC-AN-2014, aut. Adm Gral SLR NGBIE-001-CGC-AN-2014. aprobado por CGA y CGF. T 179795

SSAPROBADO0.00175.00GUSTAVO BLADIMIR IZA ESCOBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

8617 8467 24/06/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Manta del 11 al 12 de Junio 2014 "Convocatoria de Medios y Agenda de Entrevista para presidenta de la comision de trabajadores",Memo-568-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-GAP-002 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE241

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8618 8440 24/06/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, Pago de 1 subsistencia a Montecristi del 7 de junio 2014 "Participación como delegado en Rendición de Cuentas", Oficio ANRZ-175-2014, aut Adm Gral SLR N.01-AN-AS-RZ-2014, aprobado por CGA y CGF. T178308



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

8619 8431 24/06/2014 DEV NOR OGA VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 14 de Junio 2014 "Producción Video Asamblea ", Oficio 548-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-CE-VJ-006-2014, aprobado por CGA y CGF. T179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

8620 8430 24/06/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ SALAS RONNY DAVID, , Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 14 de Junio 2014 "Producción Video Asamblea ", Oficio 548-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.01-CE-VJ-006-2014, aprobado por CGA y CGF. T179937



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

8621 8433 24/06/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL NUNEZ MARIA JOSE, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 al 28 de mayo 2014 "Producción audiovisuales COIP". Memo N. PA-MJC-201-004. aut. Adm Gral, SLR N.001-MJ-CN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 179189



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

8622 8549 24/06/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343

SSAPROBADO0.00200.00PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

8623 8545 24/06/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de junio 2014"Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 274-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180343


1715243992 DEANGULO DEANGULO WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE242

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8664 8478 25/06/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 10 de Junio 2014 "Reunion con la Delegación Regional de Manabi Superintendencia de Compañias AN",Memo 526-CGC-AN, aut Adm Gral SLR AN-CGC-REEC-08, aprobado por CGA y CGF. T 179401



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8665 8475 25/06/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 6 al 8 de junio 2014 "Movilización", Oficio 85-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.018-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T179395



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

8707 8666 26/06/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia del 11 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8708 8667 26/06/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Manta del 11 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8709 8668 26/06/2014 DEV NOR OGA RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Manta del 11 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8710 8669 26/06/2014 DEV NOR OGA CRUZ URBINA JUAN CARLOS, pago de 2 viatico y 1 subsistencia del 10 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE243

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8711 8670 26/06/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 2 viatico y 1 subsistencia del 10 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8712 8671 26/06/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 2 viatico y 1 subsistencia del 10 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8713 8672 26/06/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 2 viatico y 1 subsistencia del 10 al 12 de Junio 2014 "Participar en Sesión N52 de Comisión", Oficio CEPDTSS-974-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-780-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179343



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

8714 8673 26/06/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de Junio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-282-14, aut Adm Gral SLR N.036-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180400

SSAPROBADO0.00105.00HERRERA EDISON1709203770 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8715 8674 26/06/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Cuenca del 13 al 14 de Junio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-282-14, aut Adm Gral SLR N.036-AN-VP1-RAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180400

SSAPROBADO0.00105.00MALDONADO LUIS1714860598 CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

8717 8675 26/06/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de Junio 2014 "Participar Sesión N53 de Comisión",Memo SAN-2014-1788, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE244

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8718 8592 26/06/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "Para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 010-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 267-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8719 8591 26/06/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "Para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 001-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 267-SEAN-14



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

8720 8676 26/06/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Participar en evento Construyendo Juntos el Nuevo Código de Trabajo",Memo SAN-2014-1775, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8721 8589 26/06/2014 DEV NOR OGA VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones", según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8722 8677 26/06/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Participar en evento Construyendo Juntos el Nuevo Código de Trabajo",Memo SAN-2014-1775, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 179743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE245

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8723 8588 26/06/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones", según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8724 8678 26/06/2014 DEV NOR OGA RUIZ MORA NANCY PATRICIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 14 de Junio 2014 "Asistencia y soporte en agenda de Sr Asambleista Carvajal",Memo SAN-2014-1776, aut Adm Gral SLR N.Csadsap-p-2013-340, aprobado por CGA y CGF. T 179978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

8725 8586 26/06/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones", según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8726 8585 26/06/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones", según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

8727 8679 26/06/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 19 al 22 de Junio 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 95-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.021-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180492



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

8728 8584 26/06/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones", según Solicitud de Licencia 002-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE246

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8729 8680 26/06/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 17 de Junio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 275-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.020-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 180576



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8730 8583 26/06/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN", según SLR 014-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621 Retiene 1 viatico de comision pagada CUR 5066



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8731 8581 26/06/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN", según SLR 014-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621 Retiene 1 viatico de comision pagada CUR 5068



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8732 8580 26/06/2014 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN", según SLR 014-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621 Retiene 1 viatico de comision pagada CUR 5070



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8733 8578 26/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 6 al 8 de Junio 2014 "protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN", según SLR 014-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 266-SEAN-14, tramite 179621 Retiene 1 viatico de comision pagada CUR 5072



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

8734 8490 26/06/2014 DEV NOR OGA UMAJINGA PILALUMBO EDGAR MANUEL, pago de 1 subsistencia 12 de Junio 2014 al Cerro de Hojas "Codificación de Equipos de Radiofrecuencias de Radios AN ", Oficio-163-UAF-AN-2014aut Adm Gral SLR N.01-AN-UAF, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0040.00UMAJINGA PILALUMBO EDGAR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE247

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8735 8636 26/06/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia 06 al 8 de Junio 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ", M-267-SEAN-2014 aut Adm Gral SLR N.017-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. retiene un viatico no justificado CUR 4351



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

8736 8487 26/06/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viatico y 1 subsistencia 07 al 8 de Junio 2014 "Brindar seguridad a la Sra Presidenta de la AN ", M-267-SEAN-2014 aut Adm Gral SLR N.017-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. retiene un viatico no justificado CUR 5063



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

8737 8485 26/06/2014 DEV NOR OGA ESTUPINAN RUILOVA MARIA DEL CARMEN, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 5 de Junio 2014 "Participar en reunion Casa Legislativa", Memo SAN-1713, aut Sra. Adm Gral SLR N.02MCE2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0045.00ESTUPINAN RUILOVA MARIA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8739 8483 26/06/2014 DEV NOR OGA ESCORIHUELA BLACO IRENE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas del 13-15 de Junio 2014 "Curso de formación de participación ciudadana con colectivos de Esmeraldas" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-265-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.09-AN-CGPC-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF. T.180177


AAI296476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

8741 8482 26/06/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Manta del 13 al 15 de Junio 2014 "Capacitación sobre participacion ciudadana con organizaciones sociales" Oficio AN-CGPC-RMM-2014-246-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.06-AN-CGPC-DAHG-2014, aprobado por CGA y CGF.


G09881819 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

8742 8481 26/06/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 9 de Junio 2014 "Movilización de la Sra 2da Vicepresidenta AN, Oficio N VP2-507, aut Sr. Adm Gral SLRN. 135-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. 180111



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE248

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8743 8480 26/06/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 10 de Junio 2014 "Movilización de la Sra 2da Vicepresidenta AN, Oficio N VP2-507, aut Sr. Adm Gral SLRN. 136-AN-VP2-JCE, aprobado por CGA y CGF. T.180111



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

8744 8479 26/06/2014 DEV NOR OGA BOLIVAR GUAYACUNDO JENNY KALINDY, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo y Guayaquil del 13 al 14 de Junio 2014 "Curso de capacitacion Participacion Ciudadana",Memo AN-CGPC-RMM-2014-0246-M, aut. Adm Gral SLR 01-AN-CGPC-JKBG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180006

SSAPROBADO0.00135.00BOLIVAR GUAYACUNDO JENNY KALINDY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

8745 8477 26/06/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 5 de Junio 2014 "Movilización Sra Asambleista y Asesores a la provincia del Imbabura", aut Adm Gral SLR N,013-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8746 8474 26/06/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, Pago de 1 subsistencia a Cuenca del 4 de junio 2014 "Coordinación Agenda Sra Presidenta", OfAN-CGPC-RMM-2014-237-M, aut Adm Gral SLR N.006-AN-CGPC-LFP-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8858 8784 27/06/2014 DEV NOR OGA VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Manta del 11-12 de Junio 2014 "Jornada Academica Derecho LAboral",Oficio CEPDTSS-772-2014, aut. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 953-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00225.00VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

8859 8785 27/06/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de Junio 2014 "Asistir Sesión 53 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-012-LSV-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE249

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8860 8786 27/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES pago de 1 subsistencia a Manta del 11 de Junio 2014 "Cobertua audio y video Proyecto Codigo Laboral",Memo-542-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-010 aprobado por CGA y CGF. T. 179709



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8861 8787 27/06/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Loja del 12 al 13 de Junio 2014 "Cobertura Audiovisual de Jornada de Difusión de la politica publica de discapacidades",Memo 543-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-RSA-010, aprobado por CGA y CGF. T 179704



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

8862 8789 27/06/2014 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO , pago de 1 viático y 1 subsistencia a Loja del 12 al 13 de Junio 2014 "Cobertura Audiovisual de Jornada de Difusión de la politica publica de discapacidades",Memo 543-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. AN-CGC-DRVO-010, aprobado por CGA y CGF. T 179704



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

8863 8791 27/06/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Coordinación con los medios de comunicación por cobertura de Inti Raymi", Memo 605-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-004, aprobado por CGA y CGF. T 180864



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

8864 8795 27/06/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, pago 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Coordinación con los medios de comunicación por cobertura de Inti Raymi", Memo 605-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-004, aprobado por CGA y CGF. T 180864



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

8865 8798 27/06/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014" Coordinación con los medios de comunicación por cobertura de Inti Raymi", Memo 605-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-EGE-004, aprobado por CGA y CGF. T 180864



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE250

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8866 8800 27/06/2014 DEV NOR OGA MORALES ONATE SANTIAGO IVAN , pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo codigo de Trabajo",Oficio CEPDTSS-976-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 957-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1775 aprobado por CGA y CGF. T. 179743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

8867 8799 27/06/2014 DEV NOR OGA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY , pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Evento constriyendo juntos un nuevo codigo de Trabajo",Oficio CEPDTSS-976-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 957-2014-CEPDTSS, ref. SAN-2014-1775 aprobado por CGA y CGF. T. 179743



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

8868 8782 27/06/2014 DEV NOR OGA BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Chaguarpan del 11 al 12 de junio 2014 "Socialización deCodigo Organico de Salud", Oficio-045-DABAT-AN-2014, aut Adm Gral SLR N. Oficio 005, aprobado por CGA y CGF. T180529

SSAPROBADO0.00180.00BLANCA AZUCENA ARGUELLO TROYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

9186 9023 02/07/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, pago 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Coordinación con los medios de comunicación por cobertura socializacion Codigo Laboral", Memo 581-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-SLN-002, aprobado por CGA y CGF. T 180140



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9187 9026 02/07/2014 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Cobertura de actividades Comisión", Memo 581-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-004, aprobado por CGA y CGF. T 180140



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE251

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9188 9100 02/07/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 18 al 19 de Junio 2014 "Participación Sesión N.53 de Comisión Especializada", Oficio CEPTSS-1012-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014-967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

9189 9178 02/07/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de Junio 2014 "Participación Sesión N. 53 Comisión Especializada", Oficio CEPDTSS-1012-14, aut Sr. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9190 9177 02/07/2014 DEV NOR OGA PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de Junio 2014 "Sesion 53 y Primer encuentro Trabajdores Agricolas y pesqueros",Oficio CEPDTSS-967-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T. 180083

SSAPROBADO0.0075.00PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9191 9179 02/07/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 2 subsistencia a Machala del 18-19 de Junio 2014 "Participar Sesión N53 de Comisión", Oficio-967-2014-CEPDTSSMemo SAN-2014-1788, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083 1 subsistencia pagada con CUR 8717



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

9192 9185 02/07/2014 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH , pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Junio 2014 "Participación Sesión N.54 de Comisión Especializada", Oficio CEPTSS-1014-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014-966-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE252

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9193 9025 03/07/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR , pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Junio 2014 "Participación Sesión N.54 de Comisión Especializada", Oficio CEPTSS-1014-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014-966-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9194 9102 03/07/2014 DEV NOR OGA CRUZ URBINA JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Junio 2014 "Participación Sesión N.54 de Comisión Especializada", Oficio CEPTSS-1014-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014-966-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9195 9105 03/07/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Junio 2014 "Participación Sesión N.54 de Comisión Especializada", Oficio CEPTSS-1014-2014, aut Sr. Adm Gral SLRN. CEPDTSS-772-2014-966-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9196 9106 03/07/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de Junio 2014 "Cobertura de actividades Comisión", Memo581-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JLVN-004, aprobado por CGA y CGF. T 180140



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9197 9113 03/07/2014 DEV NOR OGA GAIBOR IZA PAULO CESAR, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 18 al 19 de Junio 2014 "Participación Sesión N. 53 Comisión Especializada", Oficio CEPDTSS-1012-14, aut Sr. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9198 9114 03/07/2014 DEV NOR OGA CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO , pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala del 17 al 19 de Junio 2014 "Participación Sesión N. 53 Comisión Especializada", Oficio CEPDTSS-1012-14, aut Sr. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE253

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9199 9115 03/07/2014 DEV NOR OGA CRUZ URBINA JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 18 al 19 de Junio 2014 "Participación Sesión N. 53 Comisión Especializada", Oficio CEPDTSS-1012-14, aut Sr. Adm Gral SLR N. CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9203 9176 03/07/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, reembolso por devolución de retencion de viaticos no justificados en comision de servicios del 30 de abril por error involuntario del calculo de descuento con Zona A cuando el descuento debia ser en Zona B, sol. Dora Mier, aut CGF Me-062-AN-CGF-CIF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

9204 9202 03/07/2014 DEV NOR OGA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY , pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Machala del 18-19 de Junio 2014 "Sesion 53 Primer encuentro trabajadores agricolas ",Oficio CEPDTSS-976-2014, aut Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-CEPDTSS, Ref. CEPDTSS-967-2014 aprobado por CGA y CGF. T.180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9278 9261 04/07/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de junio 2014 "Cobertura periodística y transmisión evento", Memo622-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-SCBL-006, aprobado por CGA y CGF. T180983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9287 9270 05/07/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, Pago de 1viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de abril 2014 "Avanzada para coordinar actividades de Presidencia",Memo170-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.011-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF. T180910



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9288 9245 05/07/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de Junio 2014 "Conducción y producción de transmisión evento", Memo622-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. AN-CGC-RABA-08, aprobado por CGA y CGF. T 180983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE254

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9289 9232 05/07/2014 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Oficio AN-CGPC-RMM-14-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 002-AN-CGPA-VLCA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9290 9243 05/07/2014 DEV NOR OGA SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de Junio 2014 "Producción de la Radio de la AN", Memo622-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. AN-CGC-VASD-02, aprobado por CGA y CGF. T 180983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9291 9235 05/07/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Oficio AN-CGPC-RMM-14-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 002-AN-CGPA-PRSR-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9292 9234 05/07/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Oficio AN-CGPC-RMM-14-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 004-AN-CGPA-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9293 9237 05/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 19 al 20 de Junio 2014 Coordinación y asistencia protocolaria", Memo173-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 04-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180908



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9294 9238 05/07/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 19 al 20 de Junio 2014 Coordinación y asistencia protocolaria", Memo173-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 07-AN-UP-JAVV-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180908



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE255

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9295 9253 05/07/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 21 al 23 de Junio 2014 "Instalación y configuración de Streaming", Memo622-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. CGC-AN-JCCP-004-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

9296 9244 05/07/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 22 al 23 de Junio 2014 "Cobertura Transmisión de evento", Memo622-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. AN-CGC-EALP-012, aprobado por CGA y CGF. T 180983



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9297 9254 05/07/2014 DEV NOR OGA BOLANOS VACA JOSE LUIS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 21 al 23 de Junio 2014 "Transmisión en vivo de Feria Ley de Comunicación", Memo622-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. AN-CGC-BVJL-02, aprobado por CGA y CGF. T 180983

SSAPROBADO0.00175.00BOLANOS VACA JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

9298 9246 05/07/2014 DEV NOR OGA Galván Gracia Maria, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Orellana-EL Coca del 16 al 18 de Junio 2014 "Recorrido y verificación explotación petrolera", Oficio 114-2014-AN-MEGG, aut Sr. Adm Gral SLR N. 01-AP-MEGG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180216

SSAPROBADO0.00345.00Galván Gracia Maria0800671612 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

9299 9252 05/07/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 13 de Junio 2014 "Movilización Coordinadora Relaciones Internacionales", Oficio107-URI-AN, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGA-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179976



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9300 9269 05/07/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de abril 2014 "Avanzada para coordinar actividades de Presidencia",Memo170-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.05-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF. T180910



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE256

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9301 9236 05/07/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 19 al 20 de Junio 2014 Coordinación y asistencia protocolaria", Memo173-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 06-AN-UP-ACOL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180908



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

9331 9313 07/07/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 19 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-520, aut Adm Gral SLR N.0140-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9332 9233 07/07/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Oficio AN-CGPC-RMM-14-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 6002-AN-CGA-INFH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9383 9321 08/07/2014 DEV NOR OGA GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.04-AN-LGO-2014, aprobado por CGA y CGF. T 178438

SSAPROBADO0.00345.00GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

9384 9320 08/07/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.07-AN-CVG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 178438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

9385 9319 08/07/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.AN-HCH-02, aprobado por CGA y CGF. T 178438

SSAPROBADO0.00345.00CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE257

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9393 9330 08/07/2014 DEV NOR OGA VELEZ JARA FAUSTO DARIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 11 al 13 de junio 2014 "Asesoría Evento Jornada Difusión Política Pública de Discapacidades",Oficio 292-AN-RFA-2014, aut Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T178716



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

9394 9317 08/07/2014 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago de 1 subsistencia a Montecristi del 5 de junio 2014 "Entregar Acuerdo a nombre de AN",MemoSAN-2014-646, aut Adm Gral SLR N.003-MSVCH, aprobado por CGA y CGF. 178187



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

9396 9328 08/07/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ NARVAEZ BYRON ARMANDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 29 de junio 2014 "Reproducción y producción spot coip 3",OficioVP2-511, aut Adm Gral SLR N.1-BANN-007-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

9398 9316 08/07/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, Pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de junio 2014 "Participación en Sesión N.54 Comisión de Derechos",Oficio 147-FCT-AN-14, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-966-2014- y CEPDTSS-772-2014, aprobado por CGA y CGF. T180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9401 9310 08/07/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 284-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.011-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T181267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

9407 9303 08/07/2014 DEV NOR OGA CAYAMBE TIPAN FAUSTO HERIBERTO, Pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de junio 2014 "Participar en sesión N.53",Oficio 144-FCT-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-967-2014-CEPDTSS-772-2014, aprobado por CGA y CGF. T180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE258

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9410 9323 08/07/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CADENA MARCEL, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Logística para Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.AN-SR-CEPBRN-04, aprobado por CGA y CGF. T 178438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

9411 9308 08/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, Pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 16 de junio 2014 "Avanzada para coordinar actividades de Presidencia", Memo 172-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.07-AN-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF.


1709722530 NAIRALU WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9415 9322 08/07/2014 DEV NOR OGA BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Logística para Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.AN-AC-CEPBRN-CB-04, aprobado por CGA y CGF. T 178438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00

9416 9314 08/07/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 19 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-520, aut Adm Gral SLR N.0143-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9417 9306 08/07/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Manta del 25 al 28 de junio 2014 "Coordinar y Brindar apoyo protocolario Presidencia AN",Memo 185-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.07-AN-UP-GFSA-2014, aprobado por CGA y CGF. T181268



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

9418 9342 08/07/2014 DEV NOR OGA ROVERE BUITRON JAZMINA AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Memo AN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878

SSAPROBADO0.0040.00ROVERE BUITRON JAZMINA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE259

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9419 9354 08/07/2014 DEV NOR OGA LARA CHALA EDGAR JAVIER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Memo AN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 002-AN-CGPC-RMM-EJLCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878

SSAPROBADO0.0040.00LARA CHALA EDGAR JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9420 9340 08/07/2014 DEV NOR OGA JACOME MENA SANDRA, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", Memo AN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9421 9304 08/07/2014 DEV NOR OGA MOLINA ATI MILTON EDUARDO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 13 de junio 2014 "Movilización funcionarios AN",Oficio 2014-408-EL-PN, aut Adm Gral SLR N.002, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0035.00MOLINA ATI MILTON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9422 9329 08/07/2014 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 20 al 24 de junio 2014 "Movilización de equipos y materiales",Memo 630-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.020-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

9423 9305 08/07/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 16 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-511, aut Adm Gral SLR N.137-VP2-MCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T180276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9424 9339 08/07/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", MemoAN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE260

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9425 9327 08/07/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 16 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",OficioVP2-511, aut Adm Gral SLR N.138-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF. T180276



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9427 9341 08/07/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", MemoAN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9428 9325 08/07/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de junio 2014 "Cobertura periodística",Memo 613-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-010, aprobado por CGA y CGF. T180982



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9429 9343 08/07/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO PUENTE FRANCISCO ALEXANDER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", MemoAN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878

SSAPROBADO0.0025.00JARAMILLO PUENTE FRANCISCO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9430 9352 08/07/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", MemoAN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9431 9326 08/07/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Orellana del 22 al 23 de abril 2014 "Coordinación Comisión Audiencias Públicas",Oficio AN-CGPC-RMM-14-211-M, aut Adm Gral SLR N.0106-AN-CGPC-RM-JCLC-2014, aprobado por CGA y CGF. T174338



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE261

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9432 9353 08/07/2014 DEV NOR OGA PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de Junio 2014 "Socialización de leyes en territorio", MemoAN-CGPC-RMM-2014-285-M, aut Sr. Adm Gral SLR N. 006-AN-CGPC-RMM-KAPV-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180878

SSAPROBADO0.0025.00PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9433 9324 08/07/2014 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL EDYSON, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Logística para Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.AN-AC-CEPBRN-RM-04, aprobado por CGA y CGF. T 178438



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 155.00 155.00 0.00

9434 9318 08/07/2014 DEV NOR OGA FREDDY WASHINTON GUTIERREZ PONCE, Pago de 2 viático y 3 subsistencia a Guayaquil-Manta del 15 al 25 de abril 2014 "Socialización Ley y Evaluación de LOEI",Memo2-ZTBZ-AM-2014, aut Adm Gral SLR N.T17390/173384, aprobado por CGA y CGF. Ref CUR5780

SSAPROBADO0.00245.00FREDDY WASHINTON GUTIERREZ PONCE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9435 9315 08/07/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 19 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-520, aut Adm Gral SLR N.0140-VP2-JVE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9436 9309 08/07/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 25 de junio 2014 "Movilización funcionarios Comunicación",Memo638-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.021-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9439 9348 08/07/2014 DEV NOR OGA SILVIA HERRERA MEDINA, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 27 de junio 2014 "Visita a la Fábrica Textil Imbabura",SLRN.126-URI-AN-SEHM-14, aut Adm Gral SLR N.SLRN.126-URI-AN-SEHM-14, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0035.00SILVIA HERRERA MEDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE262

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9440 9349 08/07/2014 DEV NOR OGA BAHAMONTES LUIS MARCO ANTONIO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 20 de junio 2014 "Movilización funcionarios AN ",Oficio2014-407-EL-PN, aut Adm Gral SLR N.002, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0035.00BAHAMONTES LUIS MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9469 9377 09/07/2014 DEV NOR OGA RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Machala del 18 al 19 de Junio 2014 "Participar en Sesión N53 de Comisión", Oficio CEPDTSS-967-2014, aut Adm Gral SLR N.DEPDTSS-772-2014-967-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

9479 9368 09/07/2014 DEV NOR OGA ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Eden yuturi, El coca-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",Oficio AN-PA-02-2014, aut Adm Gral SLR N.-AN-AA02-2014, aprobado por CGA y CGF. T 178438

SSAPROBADO0.00345.00ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

9480 9369 09/07/2014 DEV NOR OGA TORRES CEDENO KERLLY ANNABEL, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Junio 2014 "Participar Sesión N54 de Comisión",Oficio966-2014-CEPDTSS, aut Adm Gral SLR N.CEPDTSS-772-2014 Y 966-2014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T 180026



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9482 9402 09/07/2014 DEV NOR OGA BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058,oficio 120-ABCH-AN-14 aut Adm Gral SLR N.04-AN-ABCH, aprobado por CGA y CGF. T 180216

SSAPROBADO0.00345.00BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

9483 9403 09/07/2014 DEV NOR OGA GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación en Yasuni",OficioCEPBRN-PC-2014-058, aut Adm Gral SLR N.07-AN-CVG-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180216

SSAPROBADO0.00345.00GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE263

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9484 9406 09/07/2014 DEV NOR OGA SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil el 23 de Junio 2014 "Asistir Sesión 53 Comisión Especializada Derechos de Trabajadores",Memo-013LSV-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.Oficio CEPDTSS-772-2014 Y 9662014-CEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9485 9370 09/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 23 de junio 2014 "Avanzada para coordinar actividades de Presidencia", Memo 171-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.06-AN-UP-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180909



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9486 9371 09/07/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, Pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de junio 2014 "Movilizacion personal de comunicacion celebracion del INTI RAYMI", Memo 605-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.019-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180864



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9487 9372 09/07/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, Pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 16 de junio 2014 "Avanzada para coordinar actividades de Presidencia", Memo 610-CGC-2014, aut Adm Gral SLR N.07-AN-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180942



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9488 9375 09/07/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 26 al 30 de junio 2014 "Movilización Asambleísta Hernandes", Memo AN-VHE-158-14, aut Adm Gral SLR N.007-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T180948



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

9489 9386 09/07/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de Junio 2014 "Movilizacion persolan de protocolo",Memo 10-UP-AN-2013, aut Sr. Adm Gral SLRN. 020-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180910



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE264

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9490 9389 09/07/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de Junio 2014 "onvocatoria de Medios y Agenda de sesion intinerante Grupo Parlamentario",Memo-642-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-GAP-003 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9491 9395 09/07/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, Pago de 1 subsistencia a Atuntaqui del 27 de Junio 2014 "organizacion evento "Reunion Parlatino", Memo 653-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-SLN-001, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9492 9441 09/07/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, pago 1 subsistencia a Otavalo del 29 de Junio 2014" Cobertura Informativa Inti Raymi", Memo 648-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-013, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9493 9437 09/07/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago 1 subsistencia a Otavalo del 29 de Junio 2014" Cobertura Informativa Inti Raymi", Memo 648-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-013, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9494 9408 09/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 19 de Junio 2014 "Brindar seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-520, aut Sra. Adm Gral SLR N.142-VP2-JCE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9495 9413 09/07/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de Junio 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra 2da Vicepresidenta AN, Oficio N VP2-523, aut Sr. Adm Gral SLRN. 144-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE265

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9496 9400 09/07/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 8 viático y 2 subsistencia a Riobamba, Bahia de Caraquez Tulcan Orellaman Zamora del 24 al 28 de junio y del 30 junio al 4 de Julio 2014 "inspeccion repetidora radio AN", Memo 599-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-14.634-cgc aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 810.00 810.00 0.00

9497 9373 09/07/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 20 de junio 2014 "Transmision de Evento de la Señora Presidenta AN", Memo 621-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-15. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9499 9387 09/07/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA pago de 2 viático y 1 subsistencia a Loja del 11 al 13 de Junio 2014 "Coordinacion y apoyo protocolario al Sr Asmbleista Richard Frafan Asamblea Nacional" Memo-140-UP-AN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 05-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

9502 9426 09/07/2014 DEV NOR OGA VITERI BASANTES CESAR ROGELIO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 29 de junio 2014 "Reproducción y producción spot coip 3",OficioVP2-511, aut Adm Gral SLR N.1-crvb-007-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

9503 9391 09/07/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, pago 1 subsistencia a Otavalo (iLUMAN) del 29 de Junio 2014" Cobertura Informativa Inti Raymi", Memo 648-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-013, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9504 9390 09/07/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de Junio 2014 "onvocatoria de Medios y Agenda de sesion intinerante Grupo Parlamentario",Memo-642-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-GAP-003 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE266

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9505 9388 09/07/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA , pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Portoviejo del 26 al 27 de Junio 2014 "onvocatoria de Medios y Agenda de sesion intinerante Grupo Parlamentario",Memo-642-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-GAP-003 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9506 9397 09/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, Pago de 1 subsistencia a Atuntaqui del 27 de Junio 2014 "organizacion evento "Reunion Parlatino", Memo 653-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-RECC-009, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9507 9399 09/07/2014 DEV NOR OGA MORAN GARCIA PABLO EDUARDO, Pago de 1 subsistencia a Atuntaqui del 27 de Junio 2014 "organizacion evento "Reunion Parlatino", Memo 653-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-PEMG-001, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0040.00MORAN GARCIA PABLO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9510 9404 10/07/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL NUNEZ MARIA JOSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 14 de Junio 2014 "Producción video de la Asamblea Nacional". Memo-PAN-MJC-2014-006. aut Sra. Adm Gral, SLR N.006-AN-CGA-MJCN-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

9511 9405 10/07/2014 DEV NOR OGA SALTOS ALVARADO NARCIZA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de junio 2014 "Cobertura periodistica del primer encuentro nacional de empresarios, Memo 613-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR AN-CGC-RSA-007. aprobado por CGA y CGF. T 180982



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9512 9409 10/07/2014 DEV NOR OGA VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 29 de junio 2014 "Reproducción y producción spot coip 3",OficioVP2-511, aut Adm Gral SLR N.1-BANN-007-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE267

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9513 9412 10/07/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ SALAS RONNY DAVID, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 29 de junio 2014 "Reproducción y producción spot coip 3",OficioVP2-511, aut Adm Gral SLR N.1-BANN-007-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

9514 9414 10/07/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de Junio 2014 "Brindar asistencia y seguridad a la Sra 2da Vicepresidenta AN, Oficio N VP2-523, aut Sr. Adm Gral SLRN. 144-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

9641 9581 11/07/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9642 9585 11/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.025-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9643 9567 11/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9644 9582 11/07/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE268

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9645 9583 11/07/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9646 9584 11/07/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.017-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9647 9586 11/07/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.014-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9648 9587 11/07/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.017-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9649 9589 11/07/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 286-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181280



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9655 9621 11/07/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación de explotación Yasuni",Oficio 74-CS-AN, aut Adm Gral SLR AN-CS-2014-01, aprobado por CGA y CGF. T181213

SSAPROBADO0.00315.00SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE269

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9656 9623 11/07/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A, Pago de 1 subsistencia a Riobmaba del 23 de junio 2014 "Asistir a actividades de agenda Oficial",Oficio284-SEAN-14, aut Adm Gral SLR 016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T181395



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9657 9624 11/07/2014 DEV NOR OGA REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, Pago de 1 subsistencia a Machala del 18 de junio 2014 "Participar en Sesión N.53 de Comisión",Oficio 967-2014-CEPDTSS, aut Adm Gral SLR OficioCEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-DEPDTSS, aprobado por CGA y CGF. T180083



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9658 9625 11/07/2014 DEV NOR OGA REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, Pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 11 de junio 2014 "Participar en Sesión N.52 de Comisión",Memo SAN-2014-1745, aut Adm Gral SLR OficioCEPDTSS-772-2014 Y 967-2014-DEPDTSS, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9659 9626 11/07/2014 DEV NOR OGA PENA CARRASCO DIANA LUCIA, Pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de junio 2014 "Participación Sesión N54",Memo61-2014-DP-AN, aut Adm Gral SLR CEPDTSS-772-2014 Y 966-2014-DEPDTSS aproobado por CGA y CGF. T181180



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9660 9598 11/07/2014 DEV NOR OGA DUARTE MAIDANA ANA BELLA, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a La troncal-Cuenca del 18 al 22 de junio 2014 "Curso de Capacitación de Participación Ciudadana",Oficio AN-CGPC-RMM-14-275-M, aut Adm Gral SLR 03-AN-CGPC-ABDM-2014, aprobado por CGA y CGF. T180607



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00

9661 9595 11/07/2014 DEV NOR OGA ESCORIHUELA BLASCO IRENE, Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a La troncal-Cuenca del 18 al 22 de junio 2014 "Curso de Capacitación de Participación Ciudadana",Oficio AN-CGPC-RMM-14-275-M, aut Adm Gral SLR 09-AN-CGPC-IEB-2014, aprobado por CGA y CGF. T180607



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 275.00 275.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE270

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9662 9615 11/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 29 de junio 2014 "Movilización personal CGC",Memo S/N, aut Adm Gral SLR SLRN.18-AN-CGA-GECE-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9663 9617 11/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 28 de junio 2014 "Movilización personal Protocolo",Memo186-UP-AN-14, aut Adm Gral SLR SLRN.17-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T181351



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

9664 9618 11/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 27 de junio 2014 "Movilización personal Relaciones Internacionales y Protocolo",Oficio 121-URI-AN, aut Adm Gral SLR 16-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T181367



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9665 9620 11/07/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALBERTO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Machala del 4 al 5 de julio 2014 "Curso de Capacitación Participación Ciudadana",Oficio AN-CGCPC-RMM-2014-300-M, aut Adm Gral SLR 07-AN-CGPC-DAHG-2014, aprobado por CGA y CGF. T181915


G09881819 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9666 9599 11/07/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, Pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 1 de julio 2014 "Cobertura actos de socialización Proyectos",Memo 669-CGC-AN, aut Adm Gral SLR CGC-AN-JLVN-006, aprobado por CGA y CGF. T181470



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9667 9591 11/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA CARRILLO LORENA BELEN , Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 29 de junio 2014 "Cobertura Periodística del Inti Raymi",Memo 660-CGC-AN, aut Adm Gral SLR AN-CGC-ECLB-001, aprobado por CGA y CGF. T181632

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOSA CARRILLO LORENA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE271

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9668 9590 11/07/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA ROSERO CRISTINA DANIELA, Pago de 1 subsistencia a Otavalo del 29 de junio 2014 "Coordinación de cobertura y medios en Inti Raymi en Iluman",Memo648-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.03CA2014, aprobado por CGA y CGF. T181632



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

9669 9604 11/07/2014 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de junio 2014 "Cobertura de Sesión de Provincialización de Chimborazo",Memo628-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.CGC-AN-DRVO-011, aprobado por CGA y CGF. T181031



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9670 9603 11/07/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de junio 2014 "Cobertura de Sesión de Provincialización de Chimborazo",Memo628-CGC-AN, aut Adm Gral SLR CGC-AN-JLVN-005, aprobado por CGA y CGF. T181031



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9671 9600 11/07/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA , Pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 1 de julio 2014 "ordinación de medios de Comunicación Socialización de Proyecto de Código Monetario",Memo 669-CGC-AN, aut Adm Gral SLR AN-CGC-GAP-004, aprobado por CGA y CGF. T181470



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9747 9694 15/07/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 285.00 285.00 0.00

9748 9696 15/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.026-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 285.00 285.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE272

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9749 9706 15/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 285.00 285.00 0.00

9755 9720 15/07/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, Pago de 3 Viaticos y 1 subsistencia a Oatavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio 293-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N.012-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 357.50 357.50 0.00

9756 9717 15/07/2014 DEV NOR OGA TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Tiputini-Orellana del 16 al 18 de junio 2014 "Recorrido y verificación de explotación Yasuni",Oficio 89-RT-AN, aut Adm Gral SLR 03-AN-rt-2014, aprobado por CGA y CGF. T181179



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

9757 9699 15/07/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 14 de Mayo 2014 "Asistir a la Sra presidenta de la Asamblea Nacionalen sesion solemne ",Oficio 138-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.07-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

9764 9719 15/07/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra 27 al 30 de Junio 2014 "Seguridad y proteccion de la Sra Presidenta de la AN",OFICIO 293-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9765 9690 15/07/2014 DEV NOR OGA LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 28 de Junio al 1 de Julio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio-VP1-289-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.038-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.T 181526



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE273

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9766 9715 15/07/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 28 de Junio al 1 de Julio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio-VP1-289-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.038-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.T 181526


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

9769 9693 15/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9828 9695 15/07/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9829 9698 15/07/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9833 9700 15/07/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9834 9701 15/07/2014 DEV NOR OGA VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE274

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9835 9702 15/07/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9839 9703 15/07/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9840 9704 15/07/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9841 9697 15/07/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 294-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 185.00 185.00 0.00

9842 9692 15/07/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 29 de Junio 2014 "Visita Centro de convenciones el Arriero, apoyo protocolario", Memo186-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 01-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181351



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

9843 9691 15/07/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 29 de Junio 2014 "Visita Centro de convenciones el Arriero, apoyo protocolario", Memo186-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 01-AN-UP-SEPY-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181351

SSAPROBADO0.00175.00PESANTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE275

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9844 9722 15/07/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BRIONES ALEX, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia a El Carmen del 18 al 19 de junio 2014 "Socialización con Estudiantes Secundarios y Universitarios", Memo-AA-CGPC-RMM-2014-0293-M, aut Adm Gral SLR AAB-CGPC-AN-003-2014, aproobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9845 9723 15/07/2014 DEV NOR OGA LOOR DELGADO MARIA SUSANA, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Pajan del 18 al 19 de junio 2014 "Socialización con Estudiantes Secundarios y Universitarios", Memo829-AN-CGA-DR-2014, aut Adm Gral SLR MSLD-CGPC-AN-001-2014, aproobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0075.00LOOR DELGADO MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

9846 9721 15/07/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Latacunga del 27 al 28 de Junio 2014 "Taller de participación ciudadana", Oficio N.AN-CGPC-RMM-2014-295-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-006-AN-CGPC-LFP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181505



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9848 9718 15/07/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 26 al 29 de Junio 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 099-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.022-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181156



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9849 9713 15/07/2014 DEV NOR OGA VALENZUELA PERACHIMBA LUIS FAUSTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 30 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-530, aut Adm Gral SLR N.146-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

9850 9712 15/07/2014 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 28 al 30 de junio 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN",Oficio VP2-530, aut Adm Gral SLR N.146-VP2-LVP-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE276

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9993 9938 16/07/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.021-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

9994 9940 16/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9995 9941 16/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.020-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

9996 9942 16/07/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

9997 9943 16/07/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

9998 9944 16/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE277

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9999 9945 16/07/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.022-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10000 9946 16/07/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10001 9947 16/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182117



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10110 10011 17/07/2014 DEV NOR OGA LUIS EFREN DUQUE DAVILA,Reliquidación 1 viático 31-03-2014 al pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil-Santa Elena-Babahoyo-Guaranda del 1 al 4 de abril 2014 "Participar en audiencias Públicas Provinciales"Memo AN-ST-0173-2014, aut Sra.Adm Gral SLR N.001-BG-2014,aprobado por CGA y CGF.CUR4581



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

10128 9948 18/07/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 304-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182121



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

10129 9988 18/07/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de Julio 2014 "Visita para reuniones Sra Presidenta AN",Memo214-UP-A-N2014,autoriza Sr. Administrador General SLR N.10-AN-UP-ACPL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182243



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE278

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10130 9991 18/07/2014 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a Portoviejo del 25 de Junio 2014 "Participación Sesión Solemne Aniversario de Provincialización",MemoSAN-2014-1841,autoriza Sr. Administrador General SLR N.004-MSVCH, aprobado por CGA y CGF. T 179972



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10137 10069 18/07/2014 DEV NOR OGA DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo-Manta del 25 al 28-06-2014,"Reunión de trabajo con Embajador de Alemania, Oficio 95-MGDC-AN-2014aut. Sr Adm Gral SLR N. 01-AN-MGDC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 180727

SSAPROBADO0.00525.00DIAZ COKA MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 525.00 525.00 0.00

10138 9985 18/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 7 de Julio 2014 "Mantenimiento correctivo de la Radio AN",Memo698-CGC-AN,autoriza Sr. Administrador General SLR N.AN-CGC-AHLJ-12, aprobado por CGA y CGF. T 1821167



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

10139 9986 18/07/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de Julio 2014 "Visita para reuniones Sra Presidenta AN",Memo214-UP-A-N2014,autoriza Sr. Administrador General SLR N.07-AN-UP-JAVV-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182243



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10140 10014 18/07/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Zaruma-Cuenca del 28 al 30 de junio 2014 "Movilización de Lcda Valarezo" Oficio87-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 155.00 155.00 0.00

10141 10019 18/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de julio 2014 "Movilización de personal que se encargará de la organización de avanzada Sra Presidenta AN"Correo Andrea Rojas, aut Sr. Adm Gral SLR N. 016-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE279

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10142 10021 18/07/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Grabación de audio y video Agenda de actividades Sra Presidenta AN",Memo 704-CGC-AN, autoriza Sr. Administrador General SLR N.AN-CGC-LR-JMGO-009, aprobado por CGA y CGF. T 182242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10146 10025 18/07/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 3 de julio 2014 "Movilización al Arq Fernández para Recepción de contrato de arrendamiento" Memo 84-I-CGA-AN-14-DR, aut Sra. Adm Gral SLR N. 003-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10147 10029 18/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, Pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de julio 2014 "Coordinación de Actividades Protocolarias durante congreso organizado con el Colegio Quevedo", Memo 208-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.010-AN-UP-RAJF-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182084



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10148 10030 18/07/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 3 al 6 de Julio 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 102-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.023-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182042



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

10149 10033 18/07/2014 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Manta del 25 al 28 de Junio 2014 "Reunion con la Camara Ecuatoriana de Industria y procesadores atuneros",Oficio 026-GEA-2014, aut Adm Gral SLR N.124-URI-AN-AA-AAAO-2014, aprobado por CGA y CGF. T 179890



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE280

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10150 10035 18/07/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO,Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 5 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 018-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 18231



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10151 10039 18/07/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 010-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10152 10036 18/07/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 010-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10158 10049 18/07/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 5 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 018-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10159 10051 18/07/2014 DEV NOR OGA Proano Recalde Christian Alberto, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 5 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 019-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE281

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10160 10072 18/07/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 5 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 018-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10161 10075 18/07/2014 DEV NOR OGA ZURITA CANIZARES GONZALO PATRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Esmeraldas del 16 al 19 de Julio 2014 "Bridar seguridad Sr Asambleísta " Oficio 327-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

10162 10034 18/07/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 018-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

10163 10037 18/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, Pago de 1 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 5 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 027-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 306/308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10164 10040 18/07/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, Pago de 2 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 para brindar protección y seguridad de la Sra. Presidenta de la AN en cumplimiento de sus funciones, según Solicitud de Licencia 010-SEAN-14 Aut por Adm Gral, Of 308-SEAN-14, tramite 182310



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

10187 10023 18/07/2014 DEV NOR OGA TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA, pago 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de Julio 2014 "Avanzada para Coordinar agenda Sra Presidenta AN",Memo 704-CGC-AN, autoriza Sr. Adm Gral SLR N.04CA2014, aprobado por CGA y CGF. T 182242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE282

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10189 10004 18/07/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Instalación y configuración del equipo móvil de streaming para transmitir por el Portal Web",Memo 704-CGC-AN, autoriza Sr. Administrador General SLR N.CGC-AN-IPD-004-2013, aprobado por CGA y CGF. T 182242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10195 10016 18/07/2014 DEV NOR OGA FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, Pago de 1 subsistencia a Riobamba del 3 de julio 2014 "Recepción de contrato de arrendamiento" SLRN.Memo84-I-CGA-AN-14-DR, aut Sra. Adm Gral SLR N. Memo84-I-CGA-AN-14-DR, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10205 10020 18/07/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de Julio 2014 "Cobertura de actividades de Sra Presidenta AN, Reportes Radio AN",Memo 704-CGC-AN, autoriza Sr. Administrador General SLR N.CGC-AN-JLVN-007, aprobado por CGA y CGF. T 182242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10206 10022 18/07/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA ROSERO CRISTINA DANIELA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 3 al 4 de Julio 2014 "Avanzada para coordinar Agenda Sra Presidenta",Memo 704-CGC-AN, autoriza Sr. Adm Gral SLR N.04CA2014, aprobado por CGA y CGF. T 182242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10207 10028 18/07/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quevedo del 03 al 4 de Julio 2014 "Apoyo protocolario durante el Congreso por el Colegio Quevedo", Memo 207-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 02-AN-UP-SEPY-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182070



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10208 10031 18/07/2014 DEV NOR OGA TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 22 al 23 de Junio 2014 "Brindar Asistencia y Seguridad Sra. Presidenta AN". Memo 639-CGC-AN, Memo-865-AN-CGA-DR-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.04CA2014. aprobado por CGA y CGF.T 181977



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE283

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10209 10073 18/07/2014 DEV NOR OGA PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja del 08 al 09 de Julio 2014 "Conectividad Red Interna de la Casa de la Asamblea Nacional", Memo-M-AN-CGST-GC-006-2014. aut Sra. Adm Gral SLR N.03-EP-2014. aprobado por CGA y CGF.T 182752



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10210 10076 18/07/2014 DEV NOR OGA MONTANO AYALA KARINA ANALEE, pago de 5 viático y 1 subsistencia a Loja del 14 al 19 de Julio 2014 "Relaciones Públicas Publicidad agenda de medios a la organizacion de la Reunion de commission del Derecho a Salud ",Oficio 325-AN-RFA-2014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N. aprobado por CGA y CGF. T



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

10211 10077 18/07/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, Pago de 1 subsistencia a Ambato del 3 de julio 2014 "Coordinar y Brindar apoyo protocolario Presidencia AN",Memo 227-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.08-AN-UP-GFSA-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10212 10078 18/07/2014 DEV NOR OGA BEDON HUACA GABRIELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de Julio 2014 "Visita Centro de convenciones Los Arrieros",M-653-CP-CGA-AN-2014-DR, autoriza Sr. Administrador General SLR N. 01-AN-UP-GABH-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0045.00BEDON HUACA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10213 10086 18/07/2014 DEV NOR OGA TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA, Pago 2 viáicos y 1 subsistencia a Puerto Quinche-Coca-Orellana, del 16 al 18-06-2014,"Coordinación de prensa durante la visita de Comisión de Biodiversidad", memo 614-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

10214 10085 18/07/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA ROSERO CRISTINA DANIELA, Pago 2 viáicos y 1 subsistencia a Puerto Quinche-Coca-Orellana, del 16 al 18-06-2014,"Coordinación de prensa durante la vista de Comisión de Biodiversidad, memo 614-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE284

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10215 10081 18/07/2014 DEV NOR OGA SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE, Pago 2 viáicos y 1 subsistencia a Puerto Quinche-Coca-Orellana, del 16 al 18-06-2014,"Coordinación de prensa durante la vista de Comisión de Biodiversidad, memo 614-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00210.00SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

10216 10084 18/07/2014 DEV NOR OGA VALDOSPINOS JARAMILLO CRISTIAN ESTEBAN, Pago 2 viáicos y 1 subsistencia a Puerto Quinche-Orellana-Coca del 16 al 18-06-2014,"Registro en video de actividades de Comisión de Biodiversidad, memo 614-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N. 01-CE-VJ-008-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

10217 10167 18/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310, CUR 9944 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

10218 10177 18/07/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 20 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10219 10171 18/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sr. Administrador General SLR N.006-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310, CUR 9947 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

10220 10181 18/07/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 165.00 165.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE285

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10221 10095 18/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sr. Administrador Gral SLR N.019-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310.CUR 9940 de 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

10222 10099 18/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 7 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.021-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310.CUR9941 de 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 150.00 150.00 0.00

10223 10143 18/07/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310. CUR9943 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

10224 10169 18/07/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.023-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310, CUR 9945 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

10225 10170 18/07/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.017-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310, CUR 9946 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

10226 10182 18/07/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE286

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10227 10176 18/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 20 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.019-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

10228 10178 18/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

10229 10179 18/07/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.019-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

10230 10180 18/07/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 20 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 85.00 85.00 0.00

10287 10173 22/07/2014 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, Reliquidación CUR 9715 por pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 28 de Junio al 1 de Julio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio-VP1-289-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.038-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.5 viáticos y 2 subistencia del 1 al 7-07-2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 490.00 490.00 0.00

10288 10131 22/07/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 4 al 6 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 308-SEAN-2014,autoriza Sra. Administradora General SLR N.017-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182310.CUR 9942 del 4-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE287

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10289 10174 22/07/2014 DEV NOR OGA LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, Reliquidación CUR 9690 por pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 28 de Junio al 1 de Julio 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio-VP1-289-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.038-AN-VP1-RAC-2014 aprobado por CGA y CGF.5 viáticos y 2 subsistencia Del 1 al 7-07-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 490.00 490.00 0.00

10370 10302 23/07/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10371 10303 23/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 20 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10372 10304 23/07/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

10377 10305 23/07/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN", Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10380 10306 23/07/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE288

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10384 10307 23/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 1 viático y 2 subsistencia a Otavalo e Ibarra del 19 al 21 de junio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 283-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T180772



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 165.00 165.00 0.00

10386 10308 23/07/2014 DEV NOR OGA PAYNE MOYA NELSON ALBERTO, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Macas y Tena del 17 al 18 de Julio 2014 "Inspección y verificacion del Estado de Equipo de aires acondicionado", Memo-091-I-CGA-AN-2014-DR. aut Sra. Adm Gral SLR N.01-AN-CGA-2014. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00135.00PAYNE MOYA NELSON ALBERTO

0900244229 CLOPEZCA CLOPEZCA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10387 10309 23/07/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Nueva Loja del 18 de Julio 2014 "Inspección y verificacion del Estado de Equipo de aires acondicionado", Memo-091-I-CGA-AN-2014-DR. aut Sra. Adm Gral SLR N.06-AN-CGA-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10391 10310 23/07/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Machala del 19 -23 de Junio 2014 "Movilización de Lcda Valarezo" , Reembolso por concepto de combustible y peajes segun Memo-794-AN-CGA-DR-2014, Memo 081-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N . aprobado por CGA y CGF. T 181342



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

10392 10311 23/07/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de Julio 2014 "Visita al Centro de convenciones "Los Arrieros" Reunion Junta Directiva y de commission del PArlamento Latinoamericano",Memo 229-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.013-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF.T 182874



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE289

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10393 10312 23/07/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de Julio 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 316-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 012-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF T 182952



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10394 10313 23/07/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de Julio 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 316-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 014-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

10395 10327 23/07/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10396 10328 23/07/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10397 10329 23/07/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.014-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10398 10330 23/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.017-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE290

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10400 10331 23/07/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.024-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10402 10332 23/07/2014 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.011-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10404 10333 23/07/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.019-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10406 10334 23/07/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10409 10336 23/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 10 al 11 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia" Oficio320-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 183094



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10410 10350 23/07/2014 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Pago de 1 subsistencia a Ambato del 3 de julio 2014 "Movilización de personal de Protocolo" Memo227-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.012-AN-AG-CCR-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE291

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10413 10351 23/07/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 7 de julio 2014 "Brindar asistencia y seguridad 2da VP AN" Oficio VP2-537, aut Sr. Adm Gral SLR N.147-VP2-MCH-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

10414 10352 23/07/2014 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 4 al 7 de julio 2014 "Brindar asistencia y seguridad 2da VP AN" Oficio VP2-537, aut Sr. Adm Gral SLR N.148-VP2-EMC-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

10415 10353 23/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10416 10354 23/07/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10417 10357 23/07/2014 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.19-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10420 10358 23/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.28-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE292

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10421 10359 23/07/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.19-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10423 10360 23/07/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.17-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10424 10361 23/07/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.13-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10425 10362 23/07/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 11 al 13 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.8-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10484 10456 24/07/2014 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de Julio 2014 "Visita Fabricas, confirmar reservaciones para delegados Parlatino", aut Adm Gral SLR N.131-URI-AN-AA-AAAO-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10485 10389 24/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra (Antonio Ante) del 28 al 29 de Junio 2014 Coordinación y asistencia protocolaria a la Sra Presidenta", Memo 187-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 09-AN-UP-ACOL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181448



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 95.00 95.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE293

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10487 10379 24/07/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra (Antonio Ante) del 28 al 29 de Junio 2014 Coordinación y asistencia protocolaria a la Sra Presidenta", Memo 187-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 06-AN-UP-ACOL-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181448



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 165.00 165.00 0.00

10490 10448 24/07/2014 DEV NOR OGA BRUNNER PITA YOKASTA MARIA, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 10 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 749-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,CGC-AN-YBP-001-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 183311

SSAPROBADO0.0040.00BRUNNER PITA YOKASTA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10491 10374 24/07/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago 1 subsistencia a Ibarra del 14 de julio del 2014,"Inspección técnica para transmisión de Parlatino", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-IJHH-17, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10492 10376 24/07/2014 DEV NOR OGA SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 14 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-VASD-02, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10493 10378 24/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 14 de julio del 2014,"Verificaación de Facilidades técnicas para transmisión de TV", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-REEC-10, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10494 10381 24/07/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ALVAREZ ANDRES PATRICIO, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 14 de julio del 2014,"Verificación de facilidades tecnicas", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-APGA-01, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0025.00GOMEZ ALVAREZ ANDRES PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE294

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10497 10382 24/07/2014 DEV NOR OGA BRUNNER PITA YOKASTA MARIA, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 14 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,CGC-AN-YBP-02-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10498 10383 24/07/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 14 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-DPE-003, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

10499 10385 24/07/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS, Pago 1 subsistencia a Ibarra del 14 de julio del 2014,"Inspección técnica por transmisión de Parlatino", memo 750-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,AN-CGC-JLGP-01, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.0040.00GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

10506 10457 24/07/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 15 al 17 de Julio 2014 "Realizar coordinaciones con la Gobernación ",Oficio 326-SEAN-2014,autoriza Sr. Administrador General SLR N.007-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 183349



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

10507 10458 24/07/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 13 al 15 de Julio 2014 "Movilización Asambleísta Hernandes", Memo AV-VHE-175-14, Reembolso Memo-1061-AN-CGA-DR-2014 por combustible y peajes aut Adm Gral SLR N.008-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T183251



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

10508 10472 24/07/2014 DEV NOR OGA SILVIA HERRERA MEDINA, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de Julio 2014 "Visita a la Fábrica Textil Imbabura, visita a diferentes hotels donde se realizara reuniones commission parlatino",SLRN.130-URI-AN-SEHM-14, aut Adm Gral SLR N.SLRN.130-URI-AN-SEHM-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE295

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10509 10476 24/07/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 11 al 13 de julio 2014 "Movilización asuntos inherentes a su funcion", Oficio 105-RM-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.024-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

10510 10477 24/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA CARRILLO LORENA BELEN , Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 11 de julio 2014 "Cobertura Periodística Posesión del Gobernador de Imbabura",Memo 748-CGC-AN, aut Adm Gral SLR AN-CGC-ECLB-002, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10511 10478 24/07/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, Pago de 1 subsistencia a Jipijapa del 17 de Julio 2014 "Participación como delegado Sesión Solemne Aniversario Istitucional Unidad Educativa Fiscal Alejo LAscano", Oficio ANRZ-247-2014, aut Adm Gral SLR N.02-AN-AS-RZ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183573



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

10512 10479 24/07/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL pago de 1 subsistencia a Ibarra del 11 de Julio 2014 "Posesión de autoridades en Ibarra",Memo-748-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EALP-013 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10513 10453 24/07/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL NUNEZ MARIA JOSE, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 29 de Junio 2014 "Preproducción y Producción spot coip 3". Memo-PAN-MJC-2014-009. aut Sra. Adm Gral, SLR N.1-MJCN-009-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

10514 10450 24/07/2014 DEV NOR OGA MORAN GARCIA PABLO EDUARDO, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 10 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 749-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,CGC-AN-PEMG-002, aprobado por CGA y CGF. T. 183311

SSAPROBADO0.0040.00MORAN GARCIA PABLO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE296

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10515 10445 24/07/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 07 de Julio 2014 "Movilizacion tecnico de Radio para realizar mantenimiento de antenna de la Radio ubicada en Imbabura", M-991-AN-CGA-DR-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N. 007-AN-CGPC-RMM-ENAC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

10516 10449 24/07/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, Pago 1 subsistencia a Atuntaqui del 10 de julio del 2014,"Visita de reconocimiento del lugar de Encuentro Parlatino", memo 749-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N,CGC-AN-DPE-003-2014, aprobado por CGA y CGF. T. 183311



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

10517 10368 24/07/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago 1 viáico y 1 subsistencia a Lago Agrio-Nueva Loja del 8 al 9-07-2014,"Verificación in situ de acciones de reparación ambiental y compensación social ", Oficio CEPBRN-PC-2014-076, aut. Sr Adm Gral SLR N.08-AN-CVG-2014, aprobado por CGA y CGF.T182493



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

10518 10367 24/07/2014 DEV NOR OGA TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago 1 viáico y 1 subsistencia a Lago Agrio-Nueva Loja del 9 al 10-07-2014,"Realizar recorrido por sectores afectados por derrame de crudo", memo SAN-2014-1971, aut. Sr Adm Gral SLR N.04-AN-RT-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10566 10486 26/07/2014 DEV NOR OGA TINOCO MALDONADO ILIANA ALEXANDRA, Pago 2 viáicos y 1 subsistencia a Tiputini y Coca-Orellana, del 16 al 18-06-2014,"Recorrido y verificación in situ ejecución declaratoria de interés nacional explotación Bloque 31y43, memoCEPBRN-PC-2014-058, aut. Sr Adm Gral SLR 01-AN-ITM-, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00210.00TINOCO MALDONADO ILIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

10626 10602 28/07/2014 DEV NOR OGA SILVA VINELLI HADIT ALEXANDRA, Pago 1 viáicos y 1 subsistencia a Salinas, del 26 al 27 de junio 2014,"Asistir a curso auto-administrativo", OficioEL-2014-052, aut. Sr Adm Gral SLR N.002-ELH, aprobado por CGA y CGF. T 181340

SSAPROBADO0.00135.00SILVA VINELLI HADIT ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE297

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10664 10605 29/07/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de Julio 2014 "Transmisión del programa lo dices tu lo digo yo" ,Memo 765-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-16, aprobado por CGA y CGF. T 178990



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10665 10613 29/07/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago 1 viáicos y 1 subsistencia a Riobamba del 18 al 20 de julio 2014,"Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 109-RM-AN-2014, aut. Sr Adm Gral SLR N.025-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183738



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

10666 10635 29/07/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, Pago 1 subsistencia a Ibarra del 11 de julio 2014,"Movilización personal de Protocolo", Memo230-UP-AN-2014, aut. Sr Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-GFPQ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183073.

SSAPROBADO0.0035.00PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10667 10636 29/07/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, Pago 1 subsistencia a Cotacachi del 17 de julio 2014,"Movilización personal de Comunicación", Memo767-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-GFPQ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183697



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

10668 10637 29/07/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LEVIS ROGELIO PLACIDO, Pago 3 viáicos y 1 subsistencia a Orellana-Coca del 16 al 19 de julio 2014,"Dictar curso de Escenario de Confrontación en el siglo XXI", Oficio EL-2014-074, aut. Sr Adm Gral SLR N.003-ELR, aprobado por CGA y CGF. T 183639

SSAPROBADO0.00245.00SANCHEZ LEVIS ROGELIO PLACIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

10669 10638 29/07/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, Pago 1 subsistencia a Manta del 18 de julio 2014,"Asistir a reunión de Super de Telecomunicaciones",Memo742-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N. AN-CGC-REEC-11, aprobado por CGA y CGF. T 183703



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE298

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10670 10639 29/07/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 022-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10671 10640 29/07/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 020-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10673 10641 29/07/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10674 10642 29/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 018-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10675 10643 29/07/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 025-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10676 10644 29/07/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE299

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10745 10709 31/07/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Santo Domingo del 18 de Julio 2014 "Movilización personal de unidad de Comunicación", Memo 776-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-CGA-HRPS-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183718



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10746 10711 31/07/2014 DEV NOR OGA LOGRONO AROCA MARIELA ALEJANDRA, Pago de 1 subsistencia a Quevedo del 4 de julio 2014 "Cobertura periodística en Quevedo actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional ",Memo-699-CGC-AN, aut Adm Gral SLR AN-CGA-MALA-001, aprobado por CGA y CGF. T182242

SSAPROBADO0.0035.00LOGRONO AROCA MARIELA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10747 10712 31/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 21 de Julio 2014 "Movilización personal de Protocolo evento de la Sra. Presidente",Memo 255-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR 018-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10748 10713 31/07/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, Pago 1 Viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de julio 2014,"Movilización personal de Comunicación" Programa de Radio Grupo parlamentario Lodices tu lo digo yo" , Memo765-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GFPQ-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10749 10715 31/07/2014 DEV NOR OGA BERMEO ZAPATER DIANA BELEN pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de Julio 2014 "Transmisión del programa lo dices tu lo digo yo" ,Memo 765-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-DBBZ-02, aprobado por CGA y CGF

SSAPROBADO0.00105.00BERMEO ZAPATER DIANA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10750 10714 31/07/2014 DEV NOR OGA ANDRADE CAICEDO EDUARDO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 23 al 24 de Julio 2014 "Transmisión del programa lo dices tu lo digo yo" ,Memo 765-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-EMAC-01 aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00105.00ANDRADE CAICEDO EDUARDO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE300

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10751 10710 31/07/2014 DEV NOR OGA QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de Julio 2014 "Recorrido de Avanzada Evento del parlatino", Memo AN-CGPC-RMM-2014-0318-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-cgpc-RMM-2014. aprobado por CGA y CGF. T 182999

SSAPROBADO0.0035.00QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10770 10729 31/07/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Julio 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 344-SEAN-2014 aut Sr. Adm Gral SLR N 016-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF. T 184242



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

10771 10732 31/07/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 21 de Julio 2014 "Asistencia Protocolaria a la Sra Presidenta de la AN" memo 255-UP-AN-2014, aut Sr. Adm Gral SLR N 11-AN-UP-RAJF-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10772 10733 31/07/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Julio 2014 "Cumplir con actividades de agenda oficial AN" Oficio 343-SEAN-2014 aut Sr. Adm Gral SLR N 018-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184267



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10773 10734 31/07/2014 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 19 al 20 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio336-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 016-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 183919



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

10774 10735 31/07/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago 2 viático y 1 subsistencia a Orellana-El Coca del 16 al 18 de junio 2014,"Visita a bloques 31 y 43 Yasuni",OficioAN-OLZ-2014-238, aut. Sr Adm Gral SLR N. 03-AN-OLZ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 181135

SSAPROBADO0.00315.00LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE301

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10775 10736 31/07/2014 DEV NOR OGA PANCHI MASAPANTA EDWIN RODRIGO, Pago 2 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 28 al 30 de julio 2014,"Conectividad Interna C/L Azuay",MemoAN-CGST-GC-24-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 4-EP-2014, aprobado por CGA y CGF. T 184411



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

10776 10737 31/07/2014 DEV NOR OGA PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de julio 2014,"Asistir a Taller de Participación ciudadana",Oficio AN-CGPC-RMM-14-343-M , aut. Sr Adm Gral SLR .S/N., aprobado por CGA y CGF. T 184335



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10777 10738 31/07/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Puyo del 17 al 18 de julio 2014,"Movilización personal de Infraestructura",Memo91-I-CGA-AN-14-DR, aut. Sr Adm Gral SLR N. 004-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10778 10741 31/07/2014 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS, Pago 4 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 24 al 28 de julio 2014,"Movilización Asambleísta Moncayo",Oficio 111-RM-AN-2014, aut. Sr Adm Gral SLR N. 026-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 184339



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

10779 10743 31/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 14 al 15 de julio 2014,"Movilización personal de Comunicación",Memo1127-AN-CGA-DR-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 017-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10809 10796 01/08/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Quito del 6 al 09 de Mayo 2014 "Taller de capacitación Jornada de la Democracioa",Oficio AN-CGPC-RMM-14-068-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.LMBCH-CGPC-AN-001-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE302

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10810 10797 01/08/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 20 al 21 de Julio 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 340-SEAN-2014 aut Sra. Adm Gral SLR N 017-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10811 10798 01/08/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de julio 2014,"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",Oficio 345-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 019-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10812 10799 01/08/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 23 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 346-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.24-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 184307



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

10813 10800 01/08/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo 23 de julio 2014 "Brindar protección Sra. Presidenta AN",Oficio 346-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF.T184307



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

10814 10804 01/08/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, Reliquidación de Viatico comision a Otavalo del 11 al 18 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN"M-1060-AN-CGA-DR-2014 Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.13-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996 CUR 10424



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

10815 10803 01/08/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO,Reliquidación de Viatico comision a Otavalo del 11 al 18 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN"M-1060-AN-CGA-DR-2014 Oficio 315-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.13-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 182996 CUR 10421



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE303

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10818 10787 01/08/2014 DEV NOR OGA CHACHA CHACHA FABIAN GEOVANNY, Pago 2 viático y 1 subsistencia a Orellana del 16 al 18 de Junio 2014,"Realizar recorrido Yasuni",Oficio AN-FC-1-2014, aut. Sr Adm Gral SLR N. AN-fc-01-2014, aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00205.00CHACHA CHACHA FABIAN GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 205.00 205.00 0.00

10819 10786 01/08/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, Pago 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Julio 2014,"Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio345-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 010-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10820 10785 01/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, Pago 1 subsistencia a Guayaquil del 23 de Julio 2014,"Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio345-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 020-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

10821 10784 01/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES,Reliquidación CUR 8860 por pago de 1 subsistencia a Manta del 11 de Junio 2014 "Cobertua audio y video Proyecto Codigo Laboral",Memo-542-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-010 aprobado por CGA y CGF. T. 179709, 1 viático y 1 subsistencia 11 y 12-06-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

10822 10783 01/08/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, Reliquidación CUR 8607 por Pago de 1 subsistencia a Manta del 11 de junio 2014 "Cobertura Informativa, Elaboración de boletines", Memo 542-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-MFGG-006, aprobado por CGA y CGF. T179709, 1 viático y 1 subsistencia 11 y 12-06-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

10824 10780 01/08/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, Pago 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 20 al 21 de Julio 2014,"Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio340-SEAN-14, aut. Sr Adm Gral SLR N. 015-SEAN-2014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE304

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10825 10768 01/08/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago 4 viático y 1 subsistencia a Ibarra-Tulcán-Nueva Loja del 4 al 8 de agosto 2014,"Mantenimiento preventivo 24 repetidoras Radio AN",Memo745-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-16, aprobado por CGA y CGF. T182737



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

10826 10769 01/08/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, Pago 4 viático y 1 subsistencia a Ibarra-Tulcán-Nueva Loja del 4 al 8 de agosto 2014,"Mantenimiento preventivo 24 repetidoras Radio AN",Memo745-CGC-AN, aut. Sr Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-13, aprobado por CGA y CGF. T182737



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

10892 10846 05/08/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 30 de Julio 2014 "Participación en Encuentro Regional sobre Movilidad" MemoSAN-2014-2184, aut Sr. Adm Gral SLR N.021, aprobado por CGA y CGF,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

10893 10868 05/08/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.20-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

10894 10872 05/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.21-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

10895 10843 05/08/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESTRELLA EDISON, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 28 de Julio 2014 "Cobertura periodística de Socialización de Ley Orgánica de Creación de Consejos de Igualdad" Oficio 805-CGC-AN aut Sr. Adm Gral SLR N AN-CGC-EGE-007, aprobado por CGA y CGF, T 184241



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE305

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10896 10847 05/08/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 27 al 28 de Julio 2014 "Asistencia Técnica y grabación a la Videoconferencia Ley de Igualdad" MemoAN-CGST-GC-29-14,aut Sr. Adm Gral SLR N.007-PSR-2014, aprobado por CGA y CGF, T 184565



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

10899 10863 05/08/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10900 10864 05/08/2014 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.25-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10901 10865 05/08/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10902 10866 05/08/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.20-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10903 10867 05/08/2014 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.18-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE306

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10904 10869 05/08/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.14-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10905 10870 05/08/2014 DEV NOR OGA VIDAL LOOR WILLIAM WILFRIDO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.04-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10906 10871 05/08/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 25 al 27 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 353-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.009-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 125.00 125.00 0.00

10907 10844 05/08/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 28 de Julio 2014 "Movilización personal de Comunicación para cobertura periodística" Oficio 805-CGC-AN aut Sr. Adm Gral SLR N.023-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF, T 184241



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10908 10845 05/08/2014 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 28 de Julio 2014 "Cobertura en audio y video de Socialización Ley Orgánica de Creación de Consejos de Igualdad" Oficio 805-CGC-AN aut Sr. Adm Gral SLR N.AN-CGC-FMSJ-003, aprobado por CGA y CGF, T 184241



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

10909 10848 05/08/2014 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil el 22 al 23 de Julio 2014 "Registro fotográfico y acompañamiento Sra Presidenta AN" MemoPAN-GR-14-251,aut Sr. Adm Gral SLR N.004DG2014, aprobado por CGA y CGF, T 184607



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE307

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10910 10849 05/08/2014 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 24 al 25 de Julio 2014 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" Oficio352-SEAN-14,aut Sr. Adm Gral SLR N.018-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF, T 184583



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

10911 10850 05/08/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 28 al 30 de Julio 2014 "Movilización personal de CGPC"Oficio AN-CGPC-RMM-14-353-M,aut Sr. Adm Gral SLR N.0007-AN-CGA-TMBC-2014, aprobado por CGA y CGF,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

11243 11179 08/08/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.18-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

11244 11181 08/08/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

11245 11183 08/08/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 405.00 405.00 0.00

11246 11191 08/08/2014 DEV NOR OGA RAMOS PAREDES JUAN CARLOS, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.21-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978


1715243992 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE308

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11247 11217 08/08/2014 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 29 al 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.21-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

11248 11194 08/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11249 11196 08/08/2014 DEV NOR OGA PAREDES DAVILA HECTOR PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.11-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11250 11180 08/08/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.24-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11251 11182 08/08/2014 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.16-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11252 11184 08/08/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.27-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE309

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11253 11185 08/08/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a Bahía de Caraquez del 2 al 6 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 375-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.18-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 185463



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11254 11186 08/08/2014 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11255 11190 08/08/2014 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 29 al 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.17-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11256 11193 08/08/2014 DEV NOR OGA DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.18-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11257 11192 08/08/2014 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.26-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11258 11195 08/08/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ GAVILANEZ MARIO VINICIO, pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de julio 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 369-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.17-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 184978



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE310

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11261 11211 08/08/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TINIZARAY EDISON FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 29 al 30 de julio 2014 "Inspección técnica repetidoras" Oficio 802-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLR N.AN-CGC-EFMT-01. aprobado por CGA y CGF. T 184559

SSAPROBADO0.00135.00MALDONADO TINIZARAY EDISON FER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

11262 11230 08/08/2014 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 subsistencia a Orellana el 30 de julio 2014 "Asistir a sesión solemne de Provincialización" MemoSAN-14-2183, aut Sr. Adm Gral SLR N.09-AN-CVG-2014. aprobado por CGA y CGF. T 184824



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

11263 11231 08/08/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago de 1 subsistencia a Ibarra el 11 de julio 2014 "Asistir a Posesión de Gobernador" MemoSAN-14-2183, aut Sr. Adm Gral SLR N.007-AN-DAAH-CPCCS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 182993



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

11264 11229 08/08/2014 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Sra VP AN" Oficio VP1-300-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.040-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF. T 185260

SSAPROBADO0.00245.00HERRERA EDISON1709203770 WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11265 11225 08/08/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 27 al 30 de julio 2014 "Reuniones con autoridades" Oficio AN-CGPC-RMM-14-351-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.005-AN-CGPA-JCLC-2014. aprobado por CGA y CGF. T 184690



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11266 11226 08/08/2014 DEV NOR OGA PIJAL ALVEAR JOSE, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 27 al 30 de julio 2014 "Reuniones con autoridades" Oficio AN-CGPC-RMM-14-351-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.001-AN-CGPA-JPA-2014. aprobado por CGA y CGF. T 184690

SSAPROBADO0.00245.00PIJAL ALVEAR JOSE1002889614 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE311

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11267 11227 08/08/2014 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Quito del 22 al 23 de julio 2014 "Asistencia y participación a seminario" Oficio AN-CGPC-RMM-14-329i-M, aut Sr. Adm Gral SLR N.003-PJTA-CGPC-AN-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11268 11228 08/08/2014 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Sra VP AN" Oficio VP1-300-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.040-AN-VP1-RAC-2014. aprobado por CGA y CGF. T 185260



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11332 11303 13/08/2014 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.24-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767


0401038583 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG SILROSAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

11333 11308 14/08/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.22-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

11343 11309 14/08/2014 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

11344 11311 14/08/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE312

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

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FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11345 11313 14/08/2014 DEV NOR OGA ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.15-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

11346 11314 14/08/2014 DEV NOR OGA EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.10-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

11402 11378 19/08/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de Julio 2014 "Cumplir con actividades de agenda oficial AN" Oficio 362-SEAN-2014 aut Sr. Adm Gral SLR e informe N 019-SEAN-14. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

11403 11379 19/08/2014 DEV NOR OGA DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago 2 viáticos y 1 subsistencia a Orellana - Coca del 29 al 31-Julio 2014,"Reunión de autoridades Publicas y Privadas por celebrar el XVI Aniversario de provincia, Oficio 117-MGDC-AN-2014 aut. Sr Adm Gral SLR e informe N. 02-AN-MGDC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 184330

SSAPROBADO0.00375.00DIAZ COKA MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

11406 11356 19/08/2014 DEV NOR OGA CERDA MAMALLACTA CESAR RICARDO, pago de 1 subsistencia a Quito del 23 al 24 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11407 11385 19/08/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 29 al 30 de Julio 2014 "Cobertura de Actividades planificadas por la Presidenta de la AN", Memo 815-CGC-AN, aut Adm Gral SLR CGC-AN-JLVN-008, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE313

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11408 11384 19/08/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guaranda del 29 al 30 de Julio 2014 "Instalación y configuración de equipo móvil streaming para portal Web de la AN, Memo 815-CGC-AN, aut Sr. Adm Gral SLRN. CGC-AN-IPD-005-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

11409 11377 19/08/2014 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Nueva Loja del 8 al 9 de Agosto 2014 " Inspección, verificación comprobación pruebas de funcionamiento casa legislativa" Memo 0126-I-CGA-AN-2014-DR , aut Sra. Adm Gral SLR e Informe N 07-AN-CGA-IM-PCV-2014, aprobado por CGA y CGF



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

11410 11375 19/08/2014 DEV NOR OGA PASTOR JACHO LUCIA GABRIELA, pago de 1 subsistencia a Quito del 24 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización" , Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR eINF N.SVAP-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11411 11374 19/08/2014 DEV NOR OGA BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Quito del 23 al 25 Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra.Adm Gral SLR eINF N.SVAP-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11412 11372 19/08/2014 DEV NOR OGA GALARZA ESPINOZA MARIA MAGDALE, pago de 1 subsistencia a Quito del 23 al 25 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR e INF 03-AN-CGPA-MMGE. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE314

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11492 11383 19/08/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 subsistencia a Tulcan del 25 de Julio 2014 "Movilización personal para realizar inspección en casas Legislativas ",Memo 255-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR 019-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11493 11382 19/08/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, Pago 1 subsistencia a Ibarra del 25 de julio 2014,"Movilización personal de Relaciones internacionales ", Memo 148-URI-AN, aut. Sr Adm Gral SLR e INFORME N.004-AN-CGA-GFPQ-2014, aprobado por CGA y CGF. T 184486



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11494 11381 19/08/2014 DEV NOR OGA CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 28 al 29 de julio 2014 "Movilización de personal para realizar inspección de la casa legislativa de la AN",Memo-1259-AN-CGA-DR-2014 aut Sr. Adm Gral SLR N. 020-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11495 11380 19/08/2014 DEV NOR OGA PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 30 de Julio 2014 "Traslado Sr Asambleísta para un Evento" Oficio 805-CGC-AN aut Sr. Adm Gral SLR N.024-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF, T 184949



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11497 11376 19/08/2014 DEV NOR OGA LOOR DELGADO MARIA SUSANA, pago de 1 subsistencia a Quito del 21 al 23 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR eINF N.SVAP-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763

SSAPROBADO0.0035.00LOOR DELGADO MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE315

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11501 11373 20/08/2014 DEV NOR OGA GALARZA SANCHEZ MARCELA YOLAN, pago de 1 subsistencia a Quito del 22 al 24 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11503 11357 20/08/2014 DEV NOR OGA ARMAS PAREJA SANDRA VALERIA, pago de 1 subsistencia a Quito del 24 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.SVAP-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11624 11353 22/08/2014 DEV NOR OGA BARROS CHUCHUCA LUIS MIGUEL, pago de 1 subsistencia a Quito del 21 al 23 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M M-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11625 11358 22/08/2014 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ ASTRID ANTONIETA, pago de 1 subsistencia a Quito del 21 a23 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M Memo-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.SVAP-CGPC-AN-003-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11627 11554 22/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Guaranda del 29 al 30 de Julio 2014 "Cobertura de actividades planificadas por la Presidenta de la AN",Memo-815-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE316

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11628 11351 22/08/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 1 subsistencia a Quito del 24 de Julio 2014 "Participar en el Seminario "Construyendo un nuevo concepto de Fiscalización de la AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 RLGJ-CGPC-AN-002-2014 aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11629 11352 22/08/2014 DEV NOR OGA Calle Pulgarin Libertad Gricelda, pago de 1 subsistencia a Quito del 23 al 25 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M M-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11630 11354 22/08/2014 DEV NOR OGA CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 subsistencia a Quito del 23 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M M-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11631 11540 22/08/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.29-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

11633 11541 22/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 6 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 06 al 12 de Agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN" Oficio 377-SEAN-14, aut Sr. Adm Gral SLR N.23-SEAN-13. aprobado por CGA y CGF. T 185767



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

11662 11638 22/08/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 25 de Julio 2014 "Colaboración en verificación de requerimientos para reuniones",Memo 289-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLRN.015-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE317

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11663 11659 22/08/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de Julio 2014 "Realizar la coordinación protocolaria de la agenda prevista por la Sra Presidenta de la AN",Memo 288-UP-AN-2014, aut Adm Gral SLR N.014-AN-UP-GRLL-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11675 11655 22/08/2014 DEV NOR OGA MASAQUIZACHANGODARIO, pago de 1 subsistencia a Quito del 22 de Julio 2014 "Participar en el Seminario "Construyendo un nuevo concepto de Fiscalización de la AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 DJMCH-CGPC-AN-005-2014 aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11676 11654 22/08/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ RUIZ GRIMANESA LUCY, pago de 1 subsistencia a Quito del 23-25 de Julio 2014 "Participar en el Seminario "Construyendo un nuevo concepto de Fiscalización de la AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.00 GLMR-CGPC-AN-003-2014 aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11677 11656 22/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 1 de Julio 2014 "Cobertura de actividades foro de socialización AN",Memo-669-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-012 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11678 11657 22/08/2014 DEV NOR OGA ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 subsistencia a Quito del 21 al 22 de Julio 2014 "Participar en el Seminario Atribuciones AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.JCAM-CGPC-AN-007-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11679 11653 22/08/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Machala del 11 al 14 de Julio 2014 "Movilización de Lcda Ordoñez", Memo 101-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N . aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE318

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11680 11639 22/08/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Machala del 24 al 28 de Julio 2014 "Movilización de Lcda Ordoñez", Memo 111-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N . aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11681 11640 22/08/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ YEPEZ CRISTINA ESTEFANIA, pago de 1 subsistencia a Quito del 21al22 de Julio 2014 "Participar en el Seminario Construyendo un nuevo concepto de fiscalización de la AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CEVY-CGPC-AN-4-2014 aprobado por CGA y CGF. T 183763



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11682 11641 22/08/2014 DEV NOR OGA ANCHUNDIA ZORRILLA GUADALUPE RAQUEL, pago de 1 subsistencia a Quito del 21al22 de Julio 2014 "Participar en el Seminario Construyendo un nuevo concepto de fiscalización de la AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.GRAZ-CGPC-AN-2-2014,Aprobado por CGA y CGF. T 183763

SSAPROBADO0.0035.00ANCHUNDIA ZORRILLA GUADALUPE RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11683 11642 22/08/2014 DEV NOR OGA MERCHAN RIVADENEIRA HERNAN MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Quito del 22al23 de Julio 2014 "Participar en el Seminario Atribuciones AN", Oficio AN-CGPC-RMM-2014-0328i-, aut Sra. Adm Gral SLR N.MRHM-CGPC-AN-1-2014, aprobado por CGA y CGF. T 183763

SSAPROBADO0.0035.00MERCHAN RIVADENEIRA HERNAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11774 11702 26/08/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 25 de Julio 2014 "Asistencia Técnica y grabación a la Videoconferencia Ley de Igualdad" MemoAN-CGST-GC-028-14,aut Sr. Adm Gral SLR N.006-PSR-2014, aprobado por CGA y CGF, T 184566


1708474091 WBARROSG WBARROSG WBARROSG WBARROSG JHSOTOMAYOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE319

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11794 11701 27/08/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL QUELAL GUILLERMO FABIAN, Pago 1 Viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 29 al 30 de julio 2014,"Movilización personal de protocolo y Comunicación social que acudiran a Evento en la Universidad de Bolivar" , Memo309-UP-AN-2, aut. Sr Adm Gral SLR N.005-AN-CGA-GFPQ-2014, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11795 11700 27/08/2014 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra y Otavalo del 27 al 30 de Agosto 2014 "Movilización Asambleísta Hernandes", Memo AV-VHE-188-14, aut Adm Gral SLR N.012-AN-CGA-MFHM-2014, aprobado por CGA y CGF. T186436



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

11796 11658 27/08/2014 DEV NOR OGA PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN,pago de 1 subsistencia a Quito del 23 de Julio 2014 "Participación en el Seminario Construyendo un Nuevo Concepto de Fiscalización",Oficio AN-CGPC-RMM-14-328i-M M-1264-AN-CGA-DR-, aut Sra. Adm Gral SLR N.CRCM-CGPC-AN-005-2014. aprobado por CGA y CGF. T 183763

SSAPROBADO0.0035.00PAREDES CASIGNIA SANTIAGO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

11797 11748 27/08/2014 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de julio al 2 de agosto 2014 "Brindar asistencia y seguridad 2da VP AN" Oficio VP2-559, aut Sr. Adm Gral SLR N.154-VP2-JVE-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

11798 11747 27/08/2014 DEV NOR OGA CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de julio al 2 de agosto 2014 "Brindar asistencia y seguridad 2da VP AN" Oficio VP2-559, aut Sr. Adm Gral SLR N.153-VP2-MCH-2014. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

11799 11749 27/08/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 31 de julio al 2 de agosto 2014 "Brindar asistencia y seguridad 2da VP AN" Oficio VP2-559, aut Sr. Adm Gral SLR N.155-AN-VP2-JCE. aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE320

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11800 11781 27/08/2014 DEV NOR OGA VERGARA BORJA FANNY ESMERALDA,pago 5 viaticos y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de Agosto 2014 "Participar como delegada en reunión Parlatino" aut Sra. Presidenta AN SLR N.001-AN-CGF-FEVB, aut CGF Oficio 340-CGF-AN-2014

SSAPROBADO0.00385.00VERGARA BORJA FANNY ESMERALDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

11859 11851 28/08/2014 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .11-AN-UP-RAJF-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

11860 11852 28/08/2014 DEV NOR OGA GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte Técnico y Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo M-AN-CGST-GC-057-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .02-BG-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039

SSAPROBADO0.00385.00GUZMAN SINCHIGUANO BAYARDO ENR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

11861 11853 28/08/2014 DEV NOR OGA BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte Técnico y Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo M-AN-CGST-GC-57-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .1-LBR-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039

SSAPROBADO0.00385.00BENAVIDEZ RUANO LENIN BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

11862 11854 28/08/2014 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS FERNANDA, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .06-AN-UP-GFSA-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

11863 11855 28/08/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .04-AN-UP-SEPY-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE321

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11864 11856 28/08/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte técnico en Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo AN-CGST-GC-57-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .06-WV-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

11867 11857 28/08/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ YAGUANA SILVANA EUGENIA, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 22 de agosto 2014 "Verificación últimos detalle en coordinación y logística protocolario de Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .03-AN-UP-SEPY-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 45.00 45.00 0.00

11884 11876 28/08/2014 DEV NOR OGA GUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Revisión Protocolaria y técnica Fábrica de Imbabura", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .001-AN-UP-JIGC-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812

SSAPROBADO0.00315.00GUZMAN CEVALLOS JOSE IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11885 11877 28/08/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO JIMENA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Colaboración en coordinación protocolaria Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .09-AN-UP-GRLL-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11886 11878 28/08/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, Pago de 6 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 25 al 31 de agosto 2014 "Colaboración en coordinación protocolaria Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .017-AN-UP-GRLL-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

11893 11879 28/08/2014 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 22 de agosto 2014 "Verificación detalles protocolarios Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .016-AN-UP-GRLL-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE322

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11894 11880 28/08/2014 DEV NOR OGA PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 31 de agosto 2014 "Colaboración y coordinación Protocolaria Parlatino", Memo 317-UP-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .08-AN-UP-ACPL-2014. aprobado por CGA y CGF.T186812



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 517.50 517.50 0.00

11897 11881 28/08/2014 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte técnico Parlatino", Memo AN-CGST-GC-57-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .002-MGR-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039

SSAPROBADO0.00495.00GUERRA RODRIGUEZ EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

11906 11882 28/08/2014 DEV NOR OGA MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte técnico Parlatino", Memo AN-CGST-GC-57-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .002-FM-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

11910 11883 28/08/2014 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Soporte técnico Parlatino", Memo AN-CGST-GC-57-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .008-PSR-2014. aprobado por CGA y CGF.T187039



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

11927 12041 28/08/2014 DEV NOR OGA ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, Pago de 2 subsistencia a Ibarra del 21 y 22 de agosto 2014 "Movilización personal para Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",Oficio AN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 006-AN-CGPA-ENAC-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NSAPROBADO70.0070.00ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

11928 12040 28/08/2014 DEV NOR OGA SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Ibarra del 21 al 30 de agosto 2014 "Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",OficioAN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-AN-CGPA-PRSR-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NSAPROBADO350.00350.00SIERRA RUIZ PEDRO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE323

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11941 11847 28/08/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO pago de 1 subsistencia a Guaranda del 30 de Julio 2014 "Brindar Seguridad a la Sra Presidenta de la AN" Oficio 363-SEAN-2014 aut Sr. Adm Gral SLR N 017-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF. T 184959



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 57.50 57.50 0.00

11942 11844 28/08/2014 DEV NOR OGA ARTIEDA LOPEZ MICHELLE, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 174-URI-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N . 161-URI-AN-SEHM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186640

SSAPROBADO0.00402.50ARTIEDA LOPEZ MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 402.50 402.50 0.00

11943 11900 28/08/2014 DEV NOR OGA PESANTES ESPINOZA DENISSE JANETTE, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Visita de lugar donde se realizara Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-DPE-006. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 402.50 402.50 0.00

11944 11903 28/08/2014 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de Audio y Video Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-JMGO-10. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11945 11907 28/08/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ALVAREZ ANDRES PATRICIO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-APGA-02. aprobado por CGA y CGF.T187282

SSAPROBADO0.00245.00GOMEZ ALVAREZ ANDRES PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11946 11908 28/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-OANL-19. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE324

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11947 11909 28/08/2014 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de Audio y Video Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-FMSJ-04. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11948 11888 28/08/2014 DEV NOR OGA LOGRONO NAVARRO ANDREA SALOME, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 30 de agosto 2014 "Coordinación de montaje y cobertura Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-SLN-009. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11949 11896 28/08/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Cobertura Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-EALP-013. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11950 11898 28/08/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-IJHH-007. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11951 11843 28/08/2014 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 174-URI-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N . 163-URI-AN-SEHM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

11952 11842 28/08/2014 DEV NOR OGA SILVIA HERRERA MEDINA, Pago de 6 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 25 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 174-URI-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N . 160-URI-AN-SEHM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186640



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE325

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11953 11807 28/08/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 Viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de Julio 2014 "Cobertura de video de rendición de cuentas de gestión legislativa Sr asambleísta Elvira Muñoz ",Memo-768/801-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N.AN-CGC-OANL-014 aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

11954 11809 28/08/2014 DEV NOR OGA RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO, Pago de 4 viático y 1 subsistencia a Ambato, Riobamba, Guaranda , Babahoyo del 18 al 22 de Agosto 2014 "Movilización de las Antenas dela Radio AN", Memo 868-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR 001-AN-CGA-HARG-2014. aprobado por CGA y CGF.

SSAPROBADO0.00315.00RUIZ GRIJALVA HUGO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11955 11889 29/08/2014 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-IJHH-19. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11956 11891 29/08/2014 DEV NOR OGA BRUNNER PITA YOKASTA MARIA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Verificación de todos los artes señalética aFiches", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-YBP-003-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11957 11902 29/08/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Evento Parlatino", Memo 898-CGC-AN , aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-REEC-12. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11958 11887 29/08/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 27 de agosto 2014 "Coordinación de montaje de material institucional Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-GAP-007. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE326

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11959 11914 29/08/2014 DEV NOR OGA ESPINOSA CARRILLO LORENA BELEN , Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-LBEC-003. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11960 11901 29/08/2014 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Instalación y configuración de equipos para Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-IPD-006-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11961 11913 29/08/2014 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de transmisión Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-RABA-09. aprobado por CGA y CGF.T187282



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11962 11846 29/08/2014 DEV NOR OGA DE LA TORRE ROJAS ALICIA ALEXANDRA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Apoyo en coordinación y logística de Parlatino", Memo 174-URI-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N . 162-URI-AN-SEHM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186640

SSAPROBADO0.00315.00DE LA TORRE ROJAS ALICIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

11963 11848 29/08/2014 DEV NOR OGA FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON BLADIMIR, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Babahoyo del 28 al 29 de julio 2014 "Inspección de áreas locales para casa Asamblea " Memo 117-I-CGA-AN-2014-DR, aut Sra. Adm Gral SLR N. 117-I-CGA-AN-2014-DR, aprobado por CGA y CGF.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

11964 11808 29/08/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Machala Santa Rosa del 14 al 16 de abril 2014 "Participar en audiencias Publicas", Oficio CSADSAP-P-14-252, autoriza Sra Adm Gral SLR N. CSADSAP-P-2014-252, aprobada por CGA y CGF, T 171064



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.00 215.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE327

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12020 11986 29/08/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS VISCARRA CARLOS IVANOF, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura en redes sociales Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-CAV-002-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00ARMIJOS VISCARRA CARLOS IVANOF


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12021 11988 29/08/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Grabación de ponencias e intervenciones Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-JCCP-006-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO175.00175.00CAICEDO PILAY JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

12022 11989 29/08/2014 DEV NOR OGA VIVAS PEREZ GONZALO PATRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de información periodística Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-PVP-021. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00VIVAS PEREZ GONZALO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12023 11990 29/08/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-JLVN-010. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12024 11991 29/08/2014 DEV NOR OGA GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura en redes sociales Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-MGG-015. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00GORDON GONZALEZ MARIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12025 11992 29/08/2014 DEV NOR OGA MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura en redes sociales Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-AN-GMB-002-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE328

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12026 11993 29/08/2014 DEV NOR OGA VELA VINCES JOHN FABRICIO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-JFW-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00VELA VINCES JOHN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12027 11994 29/08/2014 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Coordinación en operaciones de TV Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-BEPE-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO315.00315.00PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

12028 11995 29/08/2014 DEV NOR OGA LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Operaciones en TV Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-FRLC-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO245.00245.00LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

12029 11996 29/08/2014 DEV NOR OGA MORAN GARCIA PABLO EDUARDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Producción para la TV Legislativa Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-PEMG-03. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO315.00315.00MORAN GARCIA PABLO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

12030 11997 29/08/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Transmisión Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-BLSC-003. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO175.00175.00SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

12031 12010 29/08/2014 DEV NOR OGA FLORES TAPIA MARITZA DE LOS ANGELES, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de la Reunión del Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-MAFT-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00FLORES TAPIA MARITZA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE329

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12032 12011 29/08/2014 DEV NOR OGA MONTEROS TOLEDO NANCY BEATRIZ, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura Sesión del Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-NBMT-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00MONTEROS TOLEDO NANCY BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12033 12012 29/08/2014 DEV NOR OGA ORTIZ RON HUGO WASHINGTON, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Captación de Fotografías de la Junta Directiva de Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .SP-AN-HOR-027. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO225.00225.00ORTIZ RON HUGO WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12034 12013 29/08/2014 DEV NOR OGA GALLARDO HERNANDEZ ALEXIS FERNANDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Coordinación de Operaciones de TV Parlamentarios Andinos", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N. AN-CGC-AFGH-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO245.00245.00GALLARDO HERNANDEZ ALEXIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

12035 12014 29/08/2014 DEV NOR OGA BERMEO ZAPATER DIANA BELEN, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura de sesiones comisiones del Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .CGC-DBBZ-003-2014. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO175.00175.00BERMEO ZAPATER DIANA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

12036 12015 29/08/2014 DEV NOR OGA PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 29 al 30 de agosto 2014 "Atención a medios de comunicación Evento Parlatino", Memo898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-gap-008. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO135.00135.00PARRA MORALES GRACE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 135.00 135.00 0.00

12037 12016 29/08/2014 DEV NOR OGA GAROFALO CONSTANTE GONZALO ALBERTO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Operaciones en TV Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-CAGC-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO245.00245.00GAROFALO CONSTANTE GONZALO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE330

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12038 12017 29/08/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ACHIG ESTEBAN ANDRES, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Editor de Noticias Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-EAZA-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NSAPROBADO315.00315.00ZAMBRANO ACHIG ESTEBAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

12039 12018 29/08/2014 DEV NOR OGA CORREA CAMPUES ESTEBAN, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Editor de Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-ECC-01. aprobado por CGA y CGF.T 187282

NSAPROBADO315.00315.00CORREA CAMPUES ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

12066 12019 29/08/2014 DEV NOR OGA MORENO MORENO RONNY STEVE, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Ibarra del 21 al 30 de agosto 2014 "Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",OficioAN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 144-AN-CGPC-RMM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO345.00345.00MORENO MORENO RONNY STEVE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

12067 12056 29/08/2014 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN DARIO, Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 24 al 25 de agosto 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN",Oficio398-SEAN-14,aut Sra. Adm Gral SLR N .019-SEAN-2014. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO157.50157.50PONCE BARAONA RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 157.50 157.50 0.00

12068 12004 29/08/2014 DEV NOR OGA FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Colaboración en coordinación Parlatino",Memo1702-CGTH-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N .001-AN-CTH-INFH-2014. aprobado por CGA y CGF.T186677

NNAPROBADO140.00140.00FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.00 140.00 0.00

12069 12045 29/08/2014 DEV NOR OGA SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Ibarra del 21 al 30 de agosto 2014 "Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",OficioAN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-AN-CGPA-CFSC-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO210.00210.00SANTACRUZ CERPA CRISTIAN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE331

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12070 12046 29/08/2014 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Ibarra del 21 al 30 de agosto 2014 "Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",OficioAN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-AN-CGPA-JCLC-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO210.00210.00LEMA CONEJO JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 210.00 210.00 0.00

12071 12000 29/08/2014 DEV NOR OGA BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO, Pago de 4 viático y 2 subsistencia a Ibarra del 21 al 22 y del 27 al 30 de agosto 2014 "Acompañamiento y recibimiento a Parlamentarios Andinos", Memo AN-CGPC-RCC-2014-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01-AN-CGPA-JCMT-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO350.00350.00BORRERO CANTO TEODORO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 350.00 350.00 0.00

12072 12002 29/08/2014 DEV NOR OGA QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA, Pago de 6 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 25 al 30 de agosto 2014 "Acompañamiento y recibimiento a Parlamentarios Andinos", Memo AN-CGPC-RCC-2014-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01-AN-CGPC-RMMM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO455.00455.00QUIROLA BOADA IRINA BRUSHENKA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

12073 12005 29/08/2014 DEV NOR OGA PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Acompañamiento y recibimiento a Parlamentarios Andinos", Memo AN-CGPC-RCC-2014-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01-AN-CGPC-RMM-KAPV-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO245.00245.00PAZMINO VARGAS KEVIN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

12074 12006 29/08/2014 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Acompañamiento y recibimiento a Parlamentarios Andinos", Memo AN-CGPC-RCC-2014-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01-AN-CGPC-RMM-JLPM-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO245.00245.00PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE332

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12075 12065 29/08/2014 DEV NOR OGA DUARTE CEDENO MONICA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Delegada Secretaria de comisiones del Evento Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-ACTAS-SG-MDC. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO175.00175.00DUARTE CEDENO MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 175.00 175.00 0.00

12076 12051 29/08/2014 DEV NOR OGA VALLEJOS VALENZUELA WENDY DAYANARA, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Visitas al Centro de Convenciones para Parlatino",Memo1481-CGA-AN-14-DR,aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-UP-WDVV-2014. aprobado por CGA y CGF

NNAPROBADO385.00385.00VALLEJOS VALENZUELA WENDY DAYANARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 385.00 385.00 0.00

12077 12055 29/08/2014 DEV NOR OGA FLORES BORJA NORA DEL ROCIO, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Apoyo profesional médico para Parlatino",Memo1713-CGTH-AN-2014,aut Sra. Adm Gral SLR N .01-NFB-US-2014. aprobado por CGA y CGF.T 186939

NNAPROBADO245.00245.00FLORES BORJA NORA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 245.00 245.00 0.00

12078 12061 29/08/2014 DEV NOR OGA USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra del 22 de agosto 2014 "Realizar acometidas eléctricas",aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-CGA-LUO-2014. aprobado por CGA y CGF

NNAPROBADO35.0035.00USHINA ONOFA LUIS RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.00 35.00 0.00

12079 12043 29/08/2014 DEV NOR OGA PIJAL ALVEAR JOSE, Pago de 3 viático y 3 subsistencia a Ibarra del 21 al 30 de agosto 2014 "Entrega de invitaciones y apoyo logístico Parlatino",OficioAN-CGPC-RMM-14-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N 004-AN-CGPA-JPA-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO450.00450.00PIJAL ALVEAR JOSE1002889614 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 450.00 450.00 0.00

12080 11999 29/08/2014 DEV NOR OGA MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 27 al 30 de agosto 2014 "Acompañamiento y recibimiento a Parlamentarios Andinos", Memo AN-CGPC-RCC-2014-386-M, aut Sra. Adm Gral SLR N. 01-AN-CGPA-JCMT-2014. aprobado por CGA y CGF.T186605

NNAPROBADO315.00315.00MORAN DE LA TORRE JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE333

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12081 12008 29/08/2014 DEV NOR OGA GUANOLEMA CURICAMA CESAR, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Traducción a Kichwa en el Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-cgc-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NNAPROBADO225.00225.00GUANOLEMA CURICAMA CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12082 12009 29/08/2014 DEV NOR OGA SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Cobertura y Transmisión Parlatino", Memo 898-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N .AN-CGC-VASD-01. aprobado por CGA y CGF.T187282

NNAPROBADO225.00225.00SALGADO DIAZ VERONICA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12083 12059 29/08/2014 DEV NOR OGA VELASCO BRAVO MERCEDES ELENA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Apoyo en Reunión y Evento Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-SG-MEVB. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO225.00225.00VELASCO BRAVO MERCEDES ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12084 12060 29/08/2014 DEV NOR OGA PLAZAS DAVILA GALO ALEJANDRO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Apoyo en Reunión y Evento Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-SG-FEVB. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO225.00225.00PLAZAS DAVILA GALO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12085 12062 29/08/2014 DEV NOR OGA ROBALINO PAZ MARIANITA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Apoyo en Reunión y Evento Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-ACTAS-SG-MRP. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO225.00225.00ROBALINO PAZ MARIANITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12086 12063 29/08/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ GREFA LAUTARO FAUSTO, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Delegado levantamiento d actas de a Secretaria de comisiones del Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-ACTASSG-LRG. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO225.00225.00RODRIGUEZ GREFA LAUTARO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE334

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



12087 12064 29/08/2014 DEV NOR OGA REYES SOLANO FABIOLA ENRIQUETA, Pago de 2 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 30 de agosto 2014 "Apoyo en Reunión y Evento Parlatino", aut Sra. Adm Gral SLR N .01-AN-ACTAS-SG-FRS. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO225.00225.00REYES SOLANO FABIOLA ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

12088 12003 29/08/2014 DEV NOR OGA BEDON HUACA GABRIELA, Pago de 5 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 26 al 31 de agosto 2014 "Coordinación y Logistica Evento Parlatino", Memo M989-CP-CGA-AN-2014-DR, aut Sra. Adm Gral SLR N .02-AN-UP-GABH-2014. aprobado por CGA y CGF.

NNAPROBADO495.00495.00BEDON HUACA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 495.00 495.00 0.00

12089 12054 29/08/2014 DEV NOR OGA CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA, Pago de 3 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 28 al 31 de agosto 2014 "Apoyo profesional médico Parlatino",Memo1713-CGTH-AN-2014,aut Sra. Adm Gral SLR N .02-PC-US-2014. aprobado por CGA y CGF.T 186939

NNAPROBADO315.00315.00CANELOS CRUZ MARCELA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1700 001 0 315.00 315.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 001-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1939344,200.85 11,897.50344,200.85 0.00

TOTAL GENERAL : 344,200.85 11,897.50344,200.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE335

01/09/2014

10:57:35


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE