INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS … · INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012 Aprobado C Fecha Solicitud B Fecha Elaboración A Monto Errado IVA Monto Gasto RUC/CédulaBeneficiarioNo

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19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

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Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A

INFORME DE RUTA CRTICA DEL CUR DE GASTOS 2012

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripcin del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cdula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido

REPBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

00101403509 VILLAVICENCIO

JOEL ARTURO

15755 VILLAVICENCIO JOEL

ARTURO/CONDUCTOR DE LA DIRECCION

DE GARANTIAS

DEMOCRATICAS/MANTA-PTO. LOPEZ/30 AL

31 MAYO 2012/TRASLADAR A

FUNCIONARIOS

-87.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -87.50

00990093377001 ROCAFUERTE

SEGUROS S.A.

15756 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POPR

INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

POR LA DIRECCION A LAS POLIZAS DE

SEGUROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,

AUT. GASTO 677, FACTURA 53298 Y

CERTIFICACION 1020

53.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 53.00

00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

15757 SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE

DEDUCIBLE A SEGUROS SUCRE POR EL

ROBO DE UN IPAD, AUT. GASTO 686 DE

22/08/2012 Y CERTIFICACION 1185

300.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 300.00

01715006134 GALLARDO FACTOS

JOSE RAFAEL

15758 GALLARDO FACTOS JOSE RAFAEL/

SERVIDOR PBLICO 4/ COMISIN A LA

PROVINCIA DEL GUAYAS-DURAN EL 23 DE

MAYO DEL 2012/ SOL. 21/05/2012 Y CERT.

1141

35.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 35.00

01002851267 ALVAREZ PULLAS

LUIS ROBERTO

15759 ALVAREZ PULLAS LUIS

ROBERTO/SEGURIDAD/MINISTRO DEL

INTERIOR/COMISION A QUEVEDO-LOS

RIOS/ DEL 23 AL 27/07/2012, SOLICITUD

23/07/212, REVERSION TOTAL POR MAL

APLICACION DE ITEM

-284.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -284.00

01708677891 ESTEVEZ CARRERA

CONSORCIA

15760 ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/

SERVIDOR PBLICO 3 DE LA

COORDINACIN PLANIFICACIN/

COMISIN A LA PROVINCIA DE

IMBABURA-IBARRA EL 26 DE JULIO DEL

2012/ SOL. 25-07-2012 Y CERT. 1119

40.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 40.00

01002851267 ALVAREZ PULLAS

LUIS ROBERTO



INTERIOR/COMISION A QUEVEDO-LOS

RIOS/ DEL 23 AL 27/07/2012, SOLICITUD

23/07/212

284.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 284.00

01718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA

15762 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/

SERVIDOR PBLICO 1 DEL DESPACHO SR.

MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE

JULIO DEL 2012/ SOL. 04/07/2012

120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00

01711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

15763 NOVOA RAMOS JULIO

CESAR/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A

LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04/08/2012,

SOLICITUD 02/08/2012

70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00

01804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

15764 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH/POLICIA ANALISTA DE

INFORMACION DEL DELITO DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR/OFICINA DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL

DELITO/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/

DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012, SOLIC.

07/05/2012

250.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 250.00

EJERCICIO:

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19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

2 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



01600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

15765 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECAN DEL SR.

MINISTRO/VIATICOS A QUEVEDO/DEL 7 A

18 DE JULIO / SEGUN SOLICITUD DE

6-07-2012, Se revierte por mal clculo.

-651.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -651.00

00503092041 TOBAR GARZON

JESSICA KARINA

15766 TOBAR GARZON JESSICA

KARINA/SUBTENIENTE DE ANALISIS DE




DELITO/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/

DEL 07/05/2012 AL 12/05/2012, SOLIC.

07/05/2012

400.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 400.00

0 0 31711969244 LOPEZ PEREZ

MONICA JADIRA

15767 LOPEZ PEREZ MONICA

JADIRA/SP5/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 26

AL 27 DE ABRIL DEL 2012/ REALIZAR LA

CONSTATACIN DE BIENES MUEBLES DE

LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA

PROVINCIAL DE MIGRACIN DE GUAYAS

120.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 120.00

00400946372 LUIS CEVALLOS

ROSERO

15768 LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO

DEL MINISTERIODEL INTERIOR/ COMISION

A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 07 AL

25/05/2012, SOLIC. 04/05/2012

588.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 588.00

01205865312 GALARZA RIVERA

JESSICA TATIANA

15769 GALARZA RIVERA JESSICA

TATIANA/POLICIA DE ANALISIS DE


MINISTERIODEL INTERIOR/ COMISION A

BABAHOYO-LOS RIOS/ DEL 18 AL 20/01/2012,

SOLIC. 17/01/2012

85.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 85.00

0 0 30910421841 MATAMOROS

VELASCO JUAN

CARLOS

15770 MATAMOROS VELASCO JUAN CARLOS/

ABOGADO DE LA DIRECCIN DE

GARANTAS DEMOCRTICAS/ COMISIN A

LA PROVINCIA DEL MANTA/ EL 18 DE

JUNIO DEL 2012/ VISITA A LA FISCALIA DE

MANTA, ENTREVISTA CON LA DRA. SONIA

BARCIA FISCAL DE MANTA

40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00

0 0 31717622995 ORMAZA MACIAS

MAYRA CRISTINA

15771 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/

SERVIDOR PBLICO DE APOY O 4/


GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 03 DE AGOSTO

DEL 2012/COORDINAR LOS TEMAS

LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL

PROGRAMA DE CAPACITACION EN

SEGURIDAD CIUDADANA

30.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 30.00

1803293214 ESPINOZA DELGADO

CARLOS RAFAEL

15772 ESPINOZA DELGADO CARLOS

RAFAEL/SEGURIDAD/CHONE- SANTO

DOMINGO/DEL 31 DE JULIO AL 01 DE

AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A

FUNCIONARIOS POR DISPOSICION DEL

SEOR MINISTRO

105.00 S 24/08/2012 0.00 105.00

01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

15773 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO

POR SERVICIO DE TELEFONA FIJA Y LP DE

CUAC CARAPUNGO, EDIF. PASAJE

AMADOR, ALEMN Y EDIF. SUCRE

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873., se revierte

debido que una factura de este trmite ya fue

ingresada

-2,971.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -2,971.42

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

3 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 31715843858 CHISAGUANO

PALOMO LUIS

FREDDY

15774 CHISAGUANO PALOMO LUIS

FREDDY/SEGURIDAD/LOS RIOS-BABAHOYO

Y BOLVAR-GUARANDA/DEL 23 AL 24 DE

FEBRERO DEL 2012/BRINDAR LA

SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE

DEFENSA DE LA DRA HIROSHIMA

VILLALBA DIRECTORA DE PROTECCIN DE

DERECHOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO

87.50 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 87.50


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873.

2,521.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,521.42

0 0 31717324857 NOBOA GARCIA

PABLO DANILO

15776 NOBOA GARCIA PABLO DANILO /


PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL

26 AL 27 DE JULIO DEL 2012/SOPORTE

TECNICO PARA EL PROCESO DE

EVALUACION DE PERSONAL EJECUTIVO

DESCONCENTRADO EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

120.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 120.00

01802708469 LLIGALO PACARI

GENOVEVA

15777 LLIGALO PACARI GENOVEVA/ SERVIDOR

PBLICO DE APOYO 3/ COMISIN A LA

PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL

25 AL 27 DE JULIO DEL 2012/ ACOMPAAR

EL PROCESO DE ORGANIZACION DEL XII

ENCUENTO NACIONAL DE COMISARIAS DE

LA MUJER Y LA FAMILIA A NIVEL

NACIONAL

120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00

0 0 30916876568 SIMMONDS RAFFO

NICOLE SOPHIA

15778 SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/


PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUI/L EL

26 DE JULIO DEL 2012/REUNION CON

XIMAH PROVEEDOR DE SERVICIOS DE

REDES SOCIALES YO DECIDO

40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO

SERVICIO CONVENCIONAL DE LA

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE

LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 713,

FACTURAS 10180813 Y 10186482

12.40 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 12.40

0 0 40916876568 SIMMONDS RAFFO

NICOLE SOPHIA

15780 SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/


PROVINCIA DEL CARCHI-TULCN /EL 24

DE JULIO DEL 2012/ PROCEDER CON LA

REVISION DE ESPACIOS PARA

IMPLEMENTACION DE CAMPAA DE

MIGRACION RUMICHACA

35.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 35.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





LA POLICIA NACIONAL AUT. GASTO 714

FACTURA 10181938

6.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.20

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

4 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 41804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO

SEBASTIAN

15782 ORTIZ LOPEZ PABLO

SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO

3/DIRECCION DE TICS/COMISION A LOJA/

DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL

2012/,SOCIALIZACION Y CONFIGURACION

DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs

NUEVOS DE LA CIUDAD DE LIJA

320.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 320.00

0 0 40603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

15783 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO/SEGURIDAD/MANABI/DEL 06 AL

08 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDADAL MINISTRO DEL INTERIOR Y

A SU FAMILIA

150.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 150.00

0 0 41717725038 PILLAJO MARTINEZ

DANIEL ORLAND

15784 PILLAJO MARTINEZ DANIEL

ORLAND/SERVIDOR PAPOYO2/LOJA/DEL 14

AL 18 DE AGOSTO/SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION DE BOTONES DE

SEGURIDAD EN UPCS

240.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 240.00

0 0 31712788809 CORREA MALES

HUGO FERNANDO

15785 CORREA MALES HUGO

FERNANDO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTARTIVA/COMISION A

ESMERALDAS/ DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE

2012/MOVILIZAR AL DR GUSTAVO ROSERO

ASESOR DE MINISTRO A LA CIUDAD DE

ESMERALDAS PARA REALIZAR LA

INSPECCIN AL EJE DEL PACIFICO

261.50 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 261.50

0 0 31803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL

15786 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO

ROL/SEGURIDAD/DESPACHO DEL

MINISTRO/PALANQUE-LOS RIOS/ DEL 01 AL

03 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR


DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA AL CANTN

PALENQUE

105.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 105.00

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL

15787 [P:07 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE

HABERES PERSONAL CESANTE IGLESIAS

MAURO

1,319.04 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 1,319.04

01712752698 GONZALEZ GUERRA

ROMULO

FERNANDO

15788 GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO/

CONDUCTOR DEL DESPACHO DEL SR.

MINISTRO/ COMISIN A LA PROVINCIA DE

TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE

JUNIO DEL 2012/ SOL. 12/06/2012 Y CERT.

1113

128.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 128.00

01712752698 GONZALEZ GUERRA

ROMULO

FERNANDO

15789 GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO/

CONDUCTOR DEL DESPACHO DEL SR.


LOS ROS-MONTALVO DEL 02 AL 04 DE

JULIO DEL 2012/ SOL. 29/06/2012 Y CERT.

1113

123.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 123.00

1760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


HABERES PERSONAL CESANTE NAVAS

ROSARIO

2,217.75 S 24/08/2012 0.00 2,217.75

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


HABERES PERSONAL CESANTE NAVAS

ROSARIO

2,217.75 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 2,217.75

01709291676 GRANDA PINEDA

MARCO GUSTAVO

15792 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIN

A LA PROVINCIA DE MANAB- CHONE Y

SANTO DOMINGTO DE LOS TSCHILAS DEL

31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012/

90.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 90.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

5 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



01204071037 MOSQUERA

PONGUILLO

ANDRES JAVI

15793 MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVIER/

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIN

A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL

04 DE AGOSTO DEL 2012/

348.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 348.00

01600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

15794 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECN DEL SR.


LOS ROS-MONTALVO DEL 02 DE JULIO AL

04 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 29/06/2012 Y

CERT. 1141

160.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 160.00


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL


HABERES PERSONAL CESANTE A

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS AL MES

DE JULIO 2012

14,955.47 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 14,209.86

01713845921 TUITICE TIPAN

VICTOR FERNANDO

15796 TUITICE TIPAN VICTOR FERNANDO/

SEGURIDAD SR. MINISTRO/ COMISIN A LA

PROVINCIA DE MANAB -MANTA DEL 30 DE

JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL.

30/07/2012 Y CERT. 1141

570.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 570.00

01714802590 REYES AYALA

CHRISTIAN JORGE

15797 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/


PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL

06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL.

06/08/2012 Y CERT. 1141

280.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 280.00

0 3 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP







2012/ AUT. GTO. 665 Y CERT. 873.

2,521.42 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 302.57 2,823.99

1715818819 VINUEZA TAMAYO

DAVID ANDRES

15799 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/


PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL

30 DE JULIO AL 04 DE GOSTO DEL 2012/

SOL. 30/07/2012 Y CERT. 1141

440.00 S 24/08/2012 0.00 440.00

01712222080 FREIRE MIRANDA

MICHEL ISAAC

15800 FREIRE MIRANDA MICHEL ISAAC/

CONSUCTOR / COMISIN A LA PROVINCIA

DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DE TULCAN A

REALIZAR SOBREVUELO DE

RECONOCIEMINTO FRONTERA NORTE

COLOMBIA CON MIEMBROS DE LA POLICIA

NACIONAL EL 12/07/2012/ SOL. 11/07/2012 Y

CERT. 1141

62.70 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 62.70

01705272001 PAVON VASQUEZ

FREDDY ANTONIO

15801 PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/

COORDINACIN DE PLANIFICACIN/

COMISIN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

EL 29 DE JUNIO DEL 2012/ SOL. 26/06/2012 Y

CERT. 1119

50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00

01714412945 AREVALO VINUEZA

LENIN BAYARDO

15802 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/

CONDUCTOR/ COMISIN A LA PROVINCIA

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS

DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2012/ SOL.

24/07/2012 Y CERT. 1119

249.90 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 249.90

01709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO

15803 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/



DEL 28 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 31/07/2012 Y

CERT. 1119

34.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 34.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

6 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



01709306458 USINA GUZMAN

GUIDO GRICERIO

15804 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/



EL 24 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/07/2012 Y

CERT. 1119

35.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 35.20

01702973221 ENRIQUEZ MUNOZ

LUIS ANIBAL

15805 ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/


DE BABAHOYO DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL

2012/ SOL. 13/07/2012 Y CERT. 1119

121.76 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 121.76

01803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL



MINISTRO/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04

DE AGOSTO DE 2012/BRINDAR LA



DURANTE SU VISITA AL CANTN LASSO

70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00

0 0 30201387339 GUEVARA MONAR

HERMINTON PAT

15807 GUEVARA MONAR HERMINTON

PAT/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/COTOPAXI- LASSO/DEL 03 AL 04

DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR


DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD.

41.25 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 41.25

0 0 31600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

15808 GUEVARA SILVA

DANIEL/EDECAN/SEGURIDAD DESPACHO

MINISTRO DEL INTERIOR/MANTA-MANABI,

PALENQUE-LOS RIOS,

GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 01 AL 02 DE

AGOSTO 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR

MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU

VISITA A LA CIUDAD DE MANTA,

PALENQUE

150.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 150.00


INTERIOR - PLANTA

CENTRAL




DE JULIO 2012, ERROR EN CALCULO EN

DECIMOCUARTO

-14,955.47 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -14,209.86

01711426013 QUINGAIZA

CARRERA JUAN

FRANCIS

15810 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS/


DE MANAB DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL

2012/ SOL. 02/07/2012 Y CERT. 1119

111.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 111.50

00201514262 GUEVARA COLOMA

VICTOR AURELIO

15811 GUEVARA COLOMA VICTOR

AURELIO/SEGURIDAD DESPACHO DEL

MINISTRO DEL

INTERIOR/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04

DE AGOSTO/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR


VISITA AL CANTN LASSO

55.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 55.00

01706872312 FLORES

ECHEVERRIA LUIS

15812 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/


TUNGURAHUA-AMBATO EL 13 DE JULIO

DEL 2012/ SOL. 03/07/2012 Y CERT. 1119

34.56 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 34.56

0604053850 VILLAGOMEZ

MUYOLEMA

KARINA LIS

15813 VILLAGOMEZ MUYOLEMA

KARINA/POLICIA ANALISTA DE


MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A

PORTOVIEJO-MANABI/DEL 07 AL 12 DE

MAYO/2012, SOLIC. 07/05/2012

250.00 S 24/08/2012 0.00 250.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

7 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 31713438107 JARAMILLO

CAMACHO PAUL

RICARDO

15814 JARAMILLO CAMACHO PAUL

RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION

DE TICS/LOJA/DEL 14 AL 18 DE AGOSTO

DEL 2012/SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION DE BOTONES DEL

PANICO EN LOS NUEVOS UPC DE LOJA.

320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00


FREDDY ANTONIO


COORDINADOR GENERAL DE

PLANIFICACIN / COMISIN A LA

PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL EL 06

DE JULIO DEL 2012/ SOL. 04/07/2012 Y CERT.

1119

50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00

0 0 31715492052 BASTIDAS PONCE

DIEGO FERNANDO

15816 BASTIDAS PONCE DIEGO

FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO

3/LOJA/DEL 14 AL 18 DE

AGOSTO-2012/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPCS NUEVOS

320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00

0 0 31002851267 ALVAREZ PULLAS

LUIS ROBERTO



INTERIOR/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 23 AL

27 DE JULIO DEL 2012/MOVILIZARSE A LA

CIUADAD DE QUEVEDO PARA ASISTIR A

REUNIONES EN LA POLICIA JUDICIAL Y

FISCALIA SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD

DISPUESTAS POR EL TITULAR DE ESTA

CARTERA

284.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 284.00

0 3 31760000660001 MINISTERIO DEL

INTERIOR - PLANTA

CENTRAL




DE JULIO 2012

14,906.60 N 24/08/2012 24/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 14,160.99


FREDDY ANTONIO


COORDINADOR GENERAL DE

PLANIFICACIN / COMISIN A LA



1119

50.00 S 24/08/2012 0.00 50.00


JULIO CESAR



MINISTRO DEL


DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR LA




70.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 70.00

01305907626 ROSERO JARAMILLO

GUSTAVO FABIA

15821 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/

ASESOR DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A

LA PROVINCIA DE MANAB-MANTA DEL 03

DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 02/08/2012 Y

CERT. 1113

50.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 50.00


GUSTAVO FABIA



LA PROVINCIA DE

TUNGURAGUA-AMBATO-BAOS DEL 17 AL

21 DE JULIO DEL 2012/ERRADO POR NO

EXISTIR SALDO

387.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 387.50

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

8 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 30603991258 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO

15823 MITA CHAFLA LUIS

ROGELIO/SEGURIDAD/MANTA/DEL 24 DE

JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.

MINISTRO DEL INTERIOR Y SU FAMILIA.

570.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 570.00

0 0 41804137063 QUINATOA

SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH

15824 QUINATOA SANCHEZ ADRIANA

ELISABETH/POLICIA ANALISTA DE




DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/DEL

07/05/2012 AL 12/05/2012/ACTUALIZACIN

DE LA INFORMACIN DE ANALISIS DEL

DELITO CORRESPONDIENTE AL AO 2012

250.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 250.00

0 0 31710168129 CRUZ SOSA JORGE

ENRIQUE

15825 CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR

PUBLICO 6/DIRECCION DE TICS/LOJA/DEL

14 AL 18 DE AGOSTO/SOCIALIZACION Y


SEGURIDAD EN UPCS EN LOJA

320.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 320.00

0 0 40503092041 TOBAR GARZON

JESSICA KARINA

15826 TOBAR GARZON JESSICA

KARINA/SUBTENIENTE DE ANALISIS DE




DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 07 DE

MAYO AL 12 DE MAYO DE

2012/ACTUALIZACIN DE LA

INFORMACIN DE ANLISIS DEL DELITO

CORRESPONDIENTE AL AO 2012

400.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 400.00

31711679314 GALLARDO TAPIA

FREDY MARCELO

15827 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/

DIRECTOR DE PLANIFICACION/COMISION A

IBARRA-IMBABURA/ EL 26/07/2012, SOLIC.

05/07/2012

50.00 N 24/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00

00201029550 SALTOS BONILLA

ANA ELIZABETH

15828 SALTOS BONILLA ANA ELIZABETH/

SERVIDOR PBLICO DE APOYO 3/



JULIO DEL 2012/PARTICIPAR EN LA

DIRECCION CONDUCCION Y FACILITACION

DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE

COMISARIA DE LA MUJER

120.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 120.00

00302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

15829 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/


LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2012/SOL.

24/07/2012 Y CERT. 1113

150.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 150.00

00400946372 LUIS CEVALLOS

ROSERO

15830 LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE

ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO

DEL MINISTERIODEL

INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL

25 DE MAYO DEL 2012/ACTUALIZACIN DE

LA INFORMACIN DE ANLISIS DEL

DELITO CORRESPONDIENTE AL AO 2012

588.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 588.00

0 0 31720132776 ESCOBAR PAULINA 15831 ESCOBAR PAULINA/ SERVIDOR PBLICO 3 /

COMISIN A LA PROVINCIA EL

ORO-HUAQUILLAS DEL 06 AL 07 DE

AGOSTO DEL 2012/ DISEO DE COUNTERS

PARA AGENTES DE MIGRACION EN EL

CEBAF ECUADOR

105.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 105.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

9 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 41205865312 GALARZA RIVERA

JESSICA TATIANA

15832 GALARZA RIVERA JESSICA

TATIANA/POLICIA DE ANALISIS DE


MINISTERIODEL

INTERIOR/BABAHOYO-LOS RIOS/ DEL 18 AL

20/01/2012/CONTINUAR CON LA

PLANIFICACIN DE RECOLECCION Y

ANALISIS DEL DELITO CORRESPONDIENTE

AL AO 2010/2011

85.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 85.00

01804105540 ORTIZ LOPEZ PABLO

SEBASTIAN

15833 ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVDOR

PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/ COMISION

A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 20 DE

JULIO DEL 2012, /SOCIALIZACION Y

CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

275.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 275.00

01790859177001 LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS

S.A.

15834 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA

LEXIS S.A.- pago SERVICIO DE ACCESO AL

SISTEMA DE INFORMACIN JURDICA

eSILEC PROFESIONAL PARA LOS MESES DE

MAYO, JUNIO Y JULIO/2012, AUT. GASTO 23

DE 22/08/2012, FACTURAS 21085, 20994 Y

CERTIFICACION 1054

1,174.68 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,174.68

0 0 31710177716 CHUQUIMARCA

QUISPE LUIS

MARCEL

15835 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO/


DEL CARCHI-RUMICHACA EL 03 DE

AGOSTO DEL 2012/TRASLADAR A LA SRTA.

MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ A LA

CIUDAD DE TULCAN .

47.09 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 47.09

1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

15836 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR

ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS PARA

VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE

MINISTERIO/ AUT.GTO. 701, FACTURA 70048

1,916.14 S 24/08/2012 0.00 1,916.14

01791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.

15837 DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR

ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS PARA

VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE

MINISTERIO/ AUT.GTO. 701, FACTURA 70048

1,916.14 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,916.14

0 0 141600286650 GUEVARA SILVA

DANIEL

15838 GUEVARA SILVA DANIEL/ EDECAN DEL SR.

MINISTRO/ LOS ROS-QUEVEDO DEL 07 AL

18 DE JULIO DEL 2012/ CUMPLIR

DISPOSICIONES DEL TITULAR DE ESTA

CARTERA DE ESTADO

642.25 N 24/08/2012 07/09/201224/08/201224/08/2012 07/09/2012 07/09/2012 0.00 642.25

01768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

15839 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL

EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN

OFICINAS DEL MINISTERIO DEL

INTERIOR/AUTO.GTO.739 DEL 23 DE

AGOSTO DEL 2012/CERT.871

6.09 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.09

01768042620001 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

15840 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR SERVICIO

DE CORREOS-ENVOS LOCALES,

NACIONALES DE ESTE MINISTERIO

PERODO DE 1 AL 31 DE JULIO DEL 2012/

AUT.GTO. 728, FACTURA 21 Y CERT.996

2,670.64 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,670.64

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

10 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 31711082824 NOLIVOS

VALAREZO

SANTIAGO

ALEJANDRO

15841 NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO

ALEJANDRO/ SERVIDOR PBLICO 1 /


MANAB-PORTOVIEJO DEL 23 AL 30 DE

JULIO DEL 2012/ COORDINACION Y

LOGISTICA PARA VERIFICAR LA

FACTIBILIDAD DE AL PROVINCIA PARA

REALIZAR PRIMER ENCUENTRO DE

GESTORES PLITICOS A NIVEL NACIONAL

400.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 400.00

0 0 51718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA

15842 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/

SP1 / GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE

JULIO DEL 2012/ AISTENCIA A JUZGADOS

YTRIBUNALES DE GARANTIAS EN LA

PROVINCIA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS ,

A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y

VIGILACIA DE AUDIENCIAS EN CAUSAS

JUDICIALES

120.00 N 24/08/2012 28/08/201224/08/201224/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 120.00

01791737458001 CLUB DE OFICIALES

DE LA POLICIA

NACIONAL

15843 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA

NACIONAL/ PAGO DEPOR 233 COFFE BREAK

Y ALMUERZOS EN EL TALLER REALIZADO

EL 25 DE JULIO DE 2012 A LOS

INTENDENTES Y COMISARIOS DE POLICA

A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA,

AUT.GTO. 688, FACT. 22473

3,328.57 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 3,328.57

0 0 31307140796 SORNOZA CEDENO

KARINA

MONSERRATE

15844 SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/



DE JUNIO DEL 2012/ ASISTIR A LA

CAPACITACION EN SEGURIDAD

CUDADANA GESTION POLITICA Y

GOBERNABILIDAD.

40.00 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 40.00

01710624931 NAVAS SANDOVAL

MARCO VICENTE

15845 NAVAS SANDOVAL MARCO

VICENTE/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/

ESMERALDAS-ESMERALDAS/ DEL 19 AL 20

DE JULIO DEL 2012/ DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES A EJECUTARSE SUPERVISAR

Y COORDINAR LA FILMACION Y

PRODUCCION DEL SPOT DE LA CAMPAA

PIRATAS MARINOS

53.60 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 53.60

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

15846 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO

POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA

DE LA TNENCIA POLITICA DE NANEGALITO

DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN

AUTO.GTO.729 DEL 22-08-2012/CERT.872.

13.28 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 13.28


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO DE INTERNET CONTRATO

1426576 CONSUMO FEBRERO, MARZO,

ABRIL Y MAYO 2012, AUT.GTO. 691, FACT.

2677

1,905.53 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 1,905.53

0 0 31715356786 ROBERTO ORTEGA 15848 ROBERTO ORTEGA/ CONDUCTOR/


IMBABURA-IBARRA /DEL 25 AL 26 DE JULIO

DEL 2012/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A

LA CIUDAD DE IBARRA AL CONSEJO DE

GOBERNADORES.

95.20 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.00 95.20

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

11 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 141718749409 POZO INACALLA

YOLANDA

ESTEFANIA

15849 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA/ SP

1 / GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE

JULIO DEL 2012/ ASISTENCIA A JUZGADOS

Y TRIBUNALES DE GARANTIA PENALES EN

LA PROVINCIA DEL GUAYAS, STA ELENA,

LOS RIOS,MANABI Y ESMERALDAS A FIN

DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE

CAUSAS JUDICIALES Y VIGILANCIA .

360.00 N 24/08/2012 07/09/201224/08/201224/08/2012 07/09/2012 07/09/2012 0.00 360.00

01709259673001 CARDENAS BENITEZ

MARCO VINICIO

15850 CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.-

PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS

DE PARTICIPACION Y 165 CDS CON

CARATULA IMPRESA EN LA CAJA PRA

TALLER SOBRE "RESOLUCION

ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y

CONVIVENCIA CIUDADANA" AUT. GASTO

702, FACTURA 6694, CERTIFICACION 1091

595.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 595.00

01704230893001 ANDRANGO PILLAJO

GUADALUPE OFELIA

15851 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA.-

PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE

LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DEL

CANTON QUITO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012, AUT.

GASTO 711, CERTIF. 1159 Y FACTURA 053

205.50 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 205.50

01002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN

15852 ENCALADA TAMAYO ORLEN EDERMAN.-

PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE

LA TENENCIA POLITICA DE CANGAGUA

DEL CANTON QUITO, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

DEL 2012, AUT. GASTO 731, CERTIF. 1159 Y

FACTURA 08

360.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 360.00

01000861797001 YEPEZ

MONTESDEOCA

ZULEMA DEL

CARMEN

15853 YEPEZ MONTESDEOCA ZULEMA DEL

CARMEN.- SERVICIO DE ESPECTACULOS

RECREATIVOS, AUT. GASTO 696, FACTURA

4447 Y CERTIF. 956

407.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 407.00

01791775643001 CODYXOPAPER CIA.

LTDA.

15854 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA

ADQUISICIN DE SUMINISTROS DE

OFICINA ( SOBRES MANILA) PARA LA

SECRETARA GENERAL, AUT. GASTO 645,

FACTURA 17010 Y CERTIFICACION 1023

3,952.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 3,952.00

00991306498001 NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

15855 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.- ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA

QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012,

PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA

DE ESTADO, AUT. GASTO 693, FACTURA

32257 Y CERTIFICACION 520

178.78 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 178.78

01707045280 MOROCHO JORGE

ANIBAL

15856 MOROCHO JORGE ANIBAL.- reposicion por el

consumo de agua potable de la Jeffatura Politica de

Pedro Moncayo, aut. gasto 737.

7.44 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 7.44

01707045280 MOROCHO JORGE

ANIBAL

15857 MOROCHO JORGE ANIBAL/ pago por

reposicion de luz electrica de la jefatura politica de

Pedro Moncayo, aut. gasto 737

2.13 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2.13

01768165460001 FABRICAMOS

ECUADOR FABREC

EP

15858 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP.- PAGO

POR ADQUISICION DE CHOMPAS PARA LOS

SEORES CONDUCTORES, AUT. GASTO 663,


2,110.00 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 2,110.00

01718419102001 GARCIA DIAZ

EVELYN CAROLINA

15859 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA.- PAGO

POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL

CANTON QUITO, AUT. GASTO 727,


125.98 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 125.98

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

12 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



01791769023001 FIRST COMPUTER

SERVICE FCS S.A.

15860 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO

POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA

IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE

QUEJAS DE LA POLICIA JUDICIAL, AUT.

GASTO 705, CERTIFICACION 1151 Y

FACTURA 26776

628.48 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 628.48

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

15861 JARAMILLO MARTHA LUCIA.- PAGO POR

ARRENDAMIENTO DEL HOTEL HERNAN

QUE FUNCIONA COMO ALBERGUE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DEL 2012, AUT. GASTO 733, FACTURA 5022,

CERT. 1159

6,228.21 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6,228.21

00602996282001 VILLALON MUNOZ

JACOBO ANTONIO

15862 VILLALON MUNOZ JACOBO ANTONIO/

PAGO DE ALIMENTACION DEL TALLER DE

DIFUSION DE GABINETES PROVINCIALES

DE COMUNICACION EN LA CIUDAD DE

RIOBAMBA, AUT. GASTO. 687, FACTURA

2583 Y CERTIF. 475

43.75 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 43.75

01790015424001 QUITO MOTORS S.A.

COMERCIAL E

INDUSTRIAL

15863 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL/ MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO VIP COD 40

ASIGNADO AL SEOR MINISTRO DEL

INTERIOR, AUT. GASTO 694,

CERTIFICACION 1125 Y FACTURAS 264346 Y

264345

353.72 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 353.72

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA

15864 JARAMILLO MARTHA LUCIA.-GO POR

REPOSICION SERVICIOS BASICOS, DONDE

FUNCIONA COMO ALBERGUE EN

ARRIENDO EL HOTEL HERNAN, AUT.

GASTO 734, CERTIFICACION 1197

463.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 463.20

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA






266.04 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 266.04

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA






96.90 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 96.90


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA

001-001-010181938/ AUT. GASTO 714/PAGO

DE SERVICIO TELEFONICO

CONVENCIONAL DE LA DIRECCION

NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA

NACIONAL

6.20 S 24/08/2012 0.74 6.94

01715156269001 JARAMILLO

MARTHA LUCIA






37.99 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 37.99


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






FACTURA 10181938, ERRADO POR MAL

INGRESADO EL VALOR

-6.20 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 -6.20

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

13 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






FACTURA 10181938

6.25 N 24/08/2012 24/08/201224/08/2012 0.00 6.25

0 0 31768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA

001-001-010181938/AUT. GASTO 714/PAGO DE

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

DE LA DIRECCION NACIONAL DE

MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL

6.25 N 24/08/2012 27/08/201224/08/201224/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 0.74 6.99


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP/

FACTURAS 10180813 Y 10186482/AUT.

GASTO 713/PAGO SERVICIO



NACIONAL

12.40 S 25/08/2012 0.74 13.14

0 0 20990093377001 ROCAFUERTE

SEGUROS S.A.

15873 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./FACT. 53371,

53368, 53367, 53365 /AUT. GTO. 564/PAGO

POR INCLUSIN DE BIENES MUEBLES,

EQUIPOS ELECTRONICOS Y VEHICULOS

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

7,506.54 N 25/08/2012 27/08/201225/08/201225/08/2012 27/08/2012 27/08/2012 900.78 8,400.11


ANA ELIZABETH





JULIO DEL 2012/PARTICIPAR EN LA

DIRECCION CONDUCCION Y FACILITACION

DEL XII ENCUENTRO NACIONAL DE

COMISARIA DE LA MUJER

-120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -120.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






REVERION AL CUR 15779 POR MAL

INGRESO DE VALORES.

-12.40 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -12.40


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP






FACTURAS 10180813 Y 10186482

12.51 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 12.51


ANA ELIZABETH






1189, Se revierte por cuanto este taller fue pagado

por el Ministerio.

-120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -120.00

01001710308 OSEJO CABEZAS

FLOR DE MARIA

15878 OSEJO CABEZAS FLOR DE

MARIA/SERVIDORA PUBLICA 1/DIRECCION

DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION

A CUENCA/ EL 26/03/2012, SOLIC. 19/03/2012

40.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 40.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

14 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



00300446416 CAJAS AVILA

NORMA BEATRIZ

15879 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ ASESORA

DE LA COORDINACIN GENERAL DE

PLANIFICACIN/ VITICOS A LA

PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA DEL 25

AL 27 DE JUNIO DEL 2012/ASISTIR A LA

REUNION DE TRABAJO

INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A

CABO ENTRE INMOBILIAR ,ICO Y

MINISTERIO DEL INTERIOR REVERSION

DEL 11916 /

-200.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -200.00

1803095627 VASQUEZ

GUERRERO XAVIER

15880 VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ SERVIDOR

PBLICO 5 DE LA DIRECCIN DE GESTIN

DE CONFLICTOS/ COMISIN A LA

PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO/ EL 01

DE JUNIO DEL 2012/ TRASLADO A LA

CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE

PARTICIPAR EN EL CURSO DEL IAEN

-40.00 N 27/08/2012 0.00 -40.00

01712353927 MUNOZ ESTRADA

ANGEL ROBERTO

15881 MUNOZ ESTRADA ANGEL

ROBERTO/CONDUCTOR/DIRECCION

ADMINISTRATIVA/COMISION A

MANABI-PORTOVIEJO/EL 24/07/2012, SOLIC.

23/07/2012

30.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 30.00

01711113611 NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA

15882 NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/

ASESORA DEL SR. MINISTRO/ COMISIN A

LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL


18/07/2012

100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 100.00

01706781109 CORDOVA UNDA

JAVIER FELIPE

15883 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/

VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /

GUAYAS GUAYAQUIL / DEL 31-07-2012 /

CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA

CON EL SR. MINISTRO DE

TELECOMUNICACIONES Y LOS

PRESIDENTES DE LAS OPERADORAS DE

TELEFONIA CELULAR / REVERSION POR

ERROR EN CALCULO 15579 POR ERROR EN

CALCULO /

-25.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -25.00


MARIANELA



LA PROVINCIA DE LOS ROS-BABAHOYO


18/07/2012 Y CERT. 1113

150.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 150.00

01715150056 MORALES

RODRIGUEZ ISOLDE

15885 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA

DEL SEOR MINISTRO/ VITICOS A LA

PROVINCIA DE ORELLANA-COCA/DEL 23 AL

24 DE JUNIO DEL 2012/REALIZAR VISITA A

INVASION DE TIERRAS DEL INSTITUTO

NACIONAL DE INVESTIGACION

AGROPECUARIA

-100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -100.00


VICTOR AURELIO


AURELIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

/CUENCA-AZUAY/DEL 31 DE MAYO AL 7 DE

JUNIO DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS

HIJOS DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR EN

LA CIUDAD DE CUENCA CONFORME EL

ANALISIS DE RIESGO ELABORADO POR LA

DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA

-453.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -453.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

15 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido




MARIANELA



LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 03 DE


1113

50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00

01712049103 OLMEDA TAMAYO

SANTIAGO MIGUEL

15888 OLMEDA TAMAYO SANTIAGO

MIGUEL/COORDINADOR/SUBSECRETARIA

DE GESTION POLITICA/COMISION A COCA

ORELLANA/DEL 25 AL 26/07/2012, SOLIC. SIF

FECHA

120.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 120.00

01711903094 RACINES GARRIDO

FABIAN PATRICIO

15889 RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/


LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 31 DE


1113

50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00

00302680384 MARQUEZ CEREZO

CAMILO ERNESTO

15890 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/


LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22


1113

50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00


JAVIER FELIPE


VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISIN A LA PROVINCIA DEL

GUAYAS-GUAYAQUIL EL 31 DE JULIO DEL

2012/ SOL. 31/07/2012 Y CERT. 1115

-25.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -25.00


JAVIER FELIPE


VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/

COMISIN A LA PROVINCIA DEL


2012/ SOL. 31/07/2012 Y CERT. 1115

50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00

0 0 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT

EP/FACTURAS 10180813 Y 10186482/AUT.

GASTO 713/ PAGO SERVICIO



NACIONAL

12.51 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 1.48 13.99


JULIO CESAR



MINISTRO DEL






-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00


GUSTAVO FABIA



LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 06 DE

AGOSTO DEL 2012/ SOL. 03/08/2012 Y CERT.

1113

50.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 50.00

01713530275 NARANJO NUNEZ

EDUARDO

ALEJANDRO

15896 NARANJO NUNEZ EDUARDO

ALEJANDRO/CAMAROGRAFO/DIRECCION

DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A

GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 25/07/2012, SOLIC.

25/07/2012

30.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 30.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

16 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido




VICTOR AURELIO


AURELIO/SEGURIDAD DESPACHO DEL

MINISTRO DEL


DE AGOSTO/ BRINDAR SEGURIDAD Y

ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR


VISITA AL CANTN LASSO

-55.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -55.00

01803464906 BARRIONUEVO

CAICEDO

FRANCISCO ROL



MINISTRO/LASSO-COTOPAXI/DEL 03 AL 04

DE AGOSTO DE 2012/BRINDAR LA




-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00

00990093377001 ROCAFUERTE

SEGUROS S.A.

15899 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACTURA No:

001-001-0053298 / AUT. GTO. 677 / PAGO POR

LA INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS

ALGUNOS BIENES DE ESTE MINISTERIO DE

CONFORMIDAD AL LISTADO QUE SE

ADJUNTA /

53.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 6.36 59.31

1712626645 BENITEZ IZURIETA

KARLA GABRIELA

15900 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/

COMISIN AL EXTERIOR ASUNCION

-PARAGUAY, DESDE EL 19 AL 24 DE MARZO

DE 2012, A FIN DE PARTICIPAR EN LA

REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS

REGULARES DE AUTORIDADES

JUDICIALES, POLICIALES, FINANCIERAS,

ADUANERAS Y DE ORGANOS DE COMBATE

A LAS DROGAS,

1,282.05 S 27/08/2012 0.00 1,282.05


CARLOS RAFAEL


RAFAEL/SEGURIDAD/CHONE- SANTO

DOMINGO/DEL 31 DE JULIO AL 01 DE

AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A

FUNCIONARIOS/SEGUN SOLICITUD

31-07-2012/CERT.1141

-105.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -105.00


CARLOS RAFAEL


RAFAEL/SEGURIDAD/COMISIN A LAS

PROVINCIAS DE MANAB-CHONE, SANTO

DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 31 DE

JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012/SOL.

31-07-2012 Y CERT.1141

107.80 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 107.80

0 0 21710624931 NAVAS SANDOVAL

MARCO VICENTE

15903 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/

CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO DE LOS

TSCHILAS DEL 02 NAL 03 DE AGOSTO DEL

2012/ CUMPLIR CON LA COMISION

ESTABLECIDA EN LA PROVINCIA EN

COMPANIA DE LOS FUNCIONARIOS

POLICIAS.

112.80 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 112.80


DANIEL ORLAND

15904 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/

SPBLICO DE APOYO 2/ ROS-BABAHOYO

DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012/

SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE

BOTONES DE SEGURIDAD EN 5 UPC`S

ANTIGUOS DE LA CIUDAD DE BABAHOYO

270.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 270.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

17 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



01708976418 TROYA MOLINA

DAVID ANDRES

15905 TROYA MOLINA DAVID

ANDRES/DIRECTOR/LOJA/31-07-AL

01-08-2012/COBERTURA PERIODISTICA

PARA ENTREGA DE PATRULLEROS Y

MOTOCICLETAS EN EL COMANDO

PROVINCIAL/SEGUN SOLICITUD 31-07-2012

YCERT.1141

-100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -100.00

0 1 31711464881 NOVOA RAMOS

JULIO CESAR

15906 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD

DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL

EL 31 DE JULIO DEL 2012/ BRINDAR LA


DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR

DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL - PROV DEL GUAYAS

40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00

01708976418 TROYA MOLINA

DAVID ANDRES

15907 TROYA MOLINA DAVID

ANDRES/DIRECTOR/LOJA/31-07-AL

01-08-2012/COBERTURA PERIODISTICA

PARA ENTREGA DE PATRULLEROS Y

MOTOCICLETAS EN EL COMANDO

PROVINCIAL/SEGUN SOLICITUD 31-07-2012

Y CERT.1141

150.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 150.00


DANIEL ORLAND

15908 PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLANDO/ SP

DE APOYO 2/ MANAB -PORTOVIEJO EL 06

DE AGOSTO DEL 2012/ VISITA POR

CONAUTO PARA LA IMPLEMENTACION DE

ALARMAS DE SEGURIDAD

30.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 30.00

00702485764 MURILLO ZALDUA

DANIEL YAMIL

15909 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/

ANALISTA DE COMUNICACIN SOCIAL/


2012/ EL EQUIPO DE COMUNICACION

SOCIAL SE TRASLADO PARA REALIZAR

COBERTURA OERIODISTICA DE LA RUEDA

PRENSA DEL SR, MINISTRO DEL INTERIOR

EN EL HOTEL RAMADA

40.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 40.00

1768120520001 INSTITUTO DE

ALTOS ESTUDIOS

NACIONALES

15910 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS

NACIONALES.- PAGO DEL 70% DEL MONTO

CONTRATADO DEL SERVICIO

"CONTRATACION DE UNA ENTIDAD

ESPECILIZADA EN EDUCACION DE CUARTO

NIVEL PARA LA PROPUESTA DE CREACION

DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD Y ALTA

GESTION ESTRATEGICA" AUT. GASTO 001,

CERT. 960 (USD. 210.800 menos 147560)

215,800.00 S 27/08/2012 0.00 215,800.00


DANIEL ORLAND

15911 PILLAJO MARTINEZ DANIEL

ORLAND/SPAPOYO2/STO.DOMINGO/08-08-20

12/SOCIALIZACION Y RECORRIDO POR UPC

S DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

30.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 30.00

0 1 31707313886 ANDRADE RAMOS

EDGAR MAURICIO

15912 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO /

SERVIDOR PBLICO 5 / TULCAN CARCHI /

DEL 26-06-2012 / REALIZAR SEGUIMIENTO A

LA CONSTRUCCION DE LAS UPCS DE LA

PROVINCIA DEL CARCHI /

40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00

1000929891 TABANGO VELEZ

FAUSTO

15913 TABANGO VELEZ FAUSTO/ CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO/ VIATICOS A IBARRA/

DEL 2 A 7 DE JULIO/ SE CUMPLIO CON LA

AGENDA PREVISTA PARA LOS

FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE IBARRA

REALIZANDO LA SOCIALIZACION ,

INSTALACION Y CONTROL DE LOS

BOTONES DE SEGURIDAD

180.19 S 27/08/2012 0.00 180.19

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

18 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



1000929891 TABANGO VELEZ

FAUSTO









180.19 S 27/08/2012 0.00 180.19

0 1 21000929891 TABANGO VELEZ

FAUSTO









180.19 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 180.19

0 1 21704115383 CORRALES PAUCAR

VICTOR HUGO

15916 CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO /

SERVIDOR PBLICO 5 / LOJA / DEL 27 AL

29-06-2012 / REALIZAR VISITA TECNICA A 18

UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA

UPC QUE ES ESTAN CONSTRUYENDO EN LA

PROVINCIA DE LOJA CON EL PROPOSITO

DE VERIFICAR EL ESTADO DE LA

CONSTRUCCION /

190.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 190.00

01791737806001 SUCH AND SUCH

ADVERTISING CIA.

LTDA

15917 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA.

LTDA/FACTURA 9480 /AUT. GTO. 630/`PAGO

POR ADQUISICIN DE MATERIAL PARA

REALIZACIN DE I ENCUENTRO NACIONAL

DE GESTORES POLTICOS EN LA CIUDAD

DE MONTECRISTI CON LA PARTICIPACIN

DE 1300 PERSONAS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO

2012

3,061.20 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 367.34 3,287.73

0 1 31712626645 BENITEZ IZURIETA

KARLA GABRIELA

15918 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/

DIRECTOR DE LA SUBSECRETARIA DE

SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL- DEL

10 DE JULIO / REUNION MANTENIDA CON

EL MINISTRO DE COORDINACION DE

SEGURIDAD, SUPERINTENDENCIA DE

BANCOS Y SEGUROS,BANCOS

PRIVADOS,COOPERATIVAS,INS

FINANCIERAS Y MUTUALISTAS SEGU.

BANCARIA

65.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 65.00

0 1 21707267702 VALLEJO UTRERAS

VICTOR MANUEL

15919 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL /

SERVIDOR PBLICO 6 / GUAYAQUIL / DEL

17 AL 20-07-2012 / REALIZAR LA INPECCION

Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE

VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA

NACIONAL, PREVIA A LA ENTREGA

RECEPCION PROVISIONAL E

INAUGURACION DE LAS 320 VIVIENDAS /

280.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 280.00

0 1 21717128886 SARZOSA PAZ

EDISON RAMIRO

15920 SARZOSA PAZ EDISON

RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR.

MINISTRO/VIATICOS A AZOGUES-

GUAYAQUIL- SALINAS/ DEL 5 AL 8 DE

JULIO /BRINDAR LA SEGURIDAD Y



VISITA A LAS CIUDADES DE

CUENCA-AZOGUES-CAAR-GYQ Y SALINAS

218.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 29/08/2012 0.00 218.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

19 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



SERVICIO DE INTERNET CONTRATO

1426576 CONSUMO FEBRERO, MARZO,

ABRIL Y MAYO 2012, AUT.GTO. 691, FACT.

2677

1,905.53 S 27/08/2012 0.00 1,905.53

0 0 41309628111 IGLESIAS REYES

DAVID ESTEBAN

15922 IGLESIAS REYES DAVID ESTEBAN /

SERVIDOR PUBLICO 1 / CUENCA AZUAY /

DEL 25 AL 26-07-2012 / REALIZAR LA

VERIFICACION E INSPECCION DEL

EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS UPCS EN

FUNCIONAMIENTO PREVIO A LA

SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS /

80.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 80.00


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVICIO DE TELEFONA MOVIL

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 964606,

PERIODO MARZO 2010 HASYA ABRIL 2012/

AUT. GTO. 700, FACT. 2697.

6,513.22 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 6,513.22

0 1 31715547616 MAZA ORBE

JOHANNA

ELIZABETH

15924 MAZA ORBE JOHANNA ELIZABETH /

SERVIDOR PBLICO 3 / TULCAN CARCHI /

DEL 26-06-2012 / REALIZAR EL

SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCICON DE

LAS UPC DE LA PROVINCIA DE CARCHI /

40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00

01790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

15925 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./

PAGO POR CONCUMO DE ENERGA

ELCTRICA DE LA COORDINACIN

ESTRATGICA Y DIRECCIN FINANCIERA

(EDIF. ORIENT.) PERODO 13/07/ A 13/08 DEL

2012/ AUT.GTO. 730, FACT. 1920172

528.25 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 528.25


EDGAR MAURICIO

15926 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO /

SERVIDOR PBLICO 5 / CUENCA AZUAY /

DEL 24 AL 25-07-2012 / CUMPLIR CON EL

SEGUIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE

LAS UPC EN ESA PROVINCIA /

120.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 120.00


MARCO VINICIO








702, FACTURA 6694, REVERSION AL CUR

15850, MAL INGRESADO EL VALOR.

-595.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -595.00

01705219606001 GUERRA CRIOLLO

ZORAIDA

CONSUELO DE L

15928 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE

LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA

TENENCIAS POLICITICAS RUMIAHUI,

COTOGCHOA, COMISARA DE LA MUJER Y

NACIONAL/ AUT.GTO. 745, FACT. 138.

100.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 100.00


MARCO VINICIO








702, FACTURA 6694, CERTIFICACION 1091

585.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 585.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

20 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE

LA EX-UNIDAD DE EJECUCION

ESPECIALIZADA Y COORDINACION

ESTRATEGICA, AUT. GASTO 692, FACTURA


12,144.75 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 12,144.75

0992676566001 ANGLOFLOTAS S.A. 15931 ANGLOFLOTAS S.A.-PAGO POR

MANTENIMIETO Y REPARACION DEL

VEHICULO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,

SEGUN AUTO. GTO.689 DEL 23 DE AGOSTO

DEL 2012/CERT.755/Y FACTURA NO.

001-001-000002047.

55.62 S 27/08/2012 0.00 55.62

01002450516001 ENCALADA

TAMAYO ORLEN

EDERMAN

15932 ENCALADA TAMAYO ORLEN EDERMAN.-

PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE

CANGAHUA, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO

DEL 2012, AUT. GASTO 732, CERTIF. 872

55.03 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.03

0 0 41714438254 PASPUEL

YANAYACO OMAR

EFREN

15933 PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/

SEGURIDAD DEL SR.

VICEMINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14


SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA SR

VICEMINISTRO.

90.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 90.00


EDGAR MAURICIO

15934 ANDRADE RAMOS EDGAR MAURICIO/

SERVIDOR PBLICO 5 / GUAYAS

GUAYAQUIL / DEL 05-07-2012 / REALIZAR

EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE

VIVIENDA FISCAL EN LA PROVINCIA DE

GUAYAS /

40.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 0.00 40.00

0 0 41002332839 OBANDO

BOSMEDIANO

OSCAR

15935 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR

PBLICO 5/GUAYAQUIL/EL 29 DE MARZO

DEL 2012/REUNION EN LA GOBERNACION

DEL GUAYAS, OFICINA DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR.

40.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 40.00

00603570631 VILLA AGUIAR

BYRON HOMERO

15936 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO / CBOS.

SEGURIDAD SR, MINISTRO / QUEVEDO

GUAYAQUIL SALINAS / DEL 04 AL

10-07-2012 / TRASLADO A REUNIONES EN

LAS ZONAS 5 Y 8 PARA DESARROLLAR EL

TEMA DE LA SEGURIDAD DE LAS UPCS Y

REALIZAR UN RECORRIDO EN ESTAS UPCS/

435.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 435.00

0 0 10990093377001 ROCAFUERTE

SEGUROS S.A.

15937 ROCAFUERTE SEGUROS S.A/ACTA DE

FINIQUITO POLIZA No. Q65-1010/AUT.

GASTO 697 /PAGO DEDUCIBLE POR EL

ROBO DE UNA LAPTO, DE 23-08-2012

200.00 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 200.00

1716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA

15938 ALCIVAR FERRIN MARIA

ALEJANDRA/SERVIDOR PBLICO

3/RUMICHACA/08 DE AGOSTO DEL

2012/INSTALACION DE SEALTICA EN

INFRAESTRUCTURA DEL CONTROL

MIGRATORIO DE RUMICHACA.

35.00 S 27/08/2012 0.00 35.00


JULIO CESAR





SOLICITUD 02/08/2012, REVERSION AL CUR

15763

-70.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 -70.00

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

21 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido



0 0 41716157308 ALCIVAR FERRIN

MARIA ALEJANDRA

15940 ALCIVAR FERRIN MARIA

ALEJANDRA/SERVIDOR PBLICO

3/RUMICHACA/08 DE AGOSTO DEL

2012/INSTALACION DE SEALTICA EN

INFRAESTRUCTURA DEL CONTROL

MIGRATORIO DE RUMICHACA.

35.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 35.00

01712576113 ZAMORA

VEINTIMILLA DIEGO

HERNA

15941 ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN /

CBOP. SEG. SR. MINISTRO / LASSO

COTOPAXI / DEL 03 AL 04-2012 / BRINDAR


DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU

VISITA A ESE CANTON /

55.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.00


JULIO CESAR





SOLICITUD 02/08/2012

35.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 35.00

0 0 40101983625 DURAN MOSQUERA

FRANKLIN DANILO

15943 DURAN MOSQUERA FRANKLIN

DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE

SEGURIDAD INTERNA/CHONE/23 DE JULIO

DEL 2012/VISITA UVC-CHONE.

37.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 37.50

0 0 41003037601 CIFUENTES BEDOYA

ALEXIS GEOVANNY

15944 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY /

SBTE. SEG. SR.MINISTRO / MANTA

PALENQUE GUAYAQUIL / DEL 01 AL

02-08-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y


MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA

CIUDAD /

90.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 90.00

01792142792001 MAZMOTORS S.A. 15945 MAZMOTORS S.A./ PAGO POR ADQUISICIN

DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE

VEHCULOS DE ESTE MINISTERIO/

AUT.GTO. 690 Y CERT. 1173

3,244.55 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 3,244.55


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



POR SERVCIODE 09 LINEAS DE

TRELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS

AUTORIDADESQUE LABORAN EN EL

EDIFICIO ORIENT DE ESTA CARTERA DE

ESTADO, AUT. GASTO 741, FACTURA


270.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 270.00

01713243754 DIAZ DIAZ

EDUARDO ALCIDES

15947 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES.-PAGO POR

MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN

MEMORANDO DATH-N 2343 de 13/08/2012

20.00 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 20.00






001-001-000002047.

55.62 S 27/08/2012 0.00 55.62

0 0 41718912205 COLINA PAZOS

DARWIN ALEXIS

15949 COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/CBOS

SEGUIRIDAD/PALENQUE-GUAYAQUIL/DEL

01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA.

82.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 82.50

0 0 21768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

15950 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO /

FACTURA No. 001-001-001975441 / AUT. GTO.

739 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LAS OFICINAS QUE

FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SUCRE /

6.09 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 0.00 6.09

EJERCICIO:

PAGINA :

19:42.29HORA :

FECHA : 24/09/2012

22 DE 496

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboracin

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Lquido








001-001-000002047.

55.62 N 27/08/2012 27/08/201227/08/2012 0.00 55.62

0 0 41711087682 ARROBA MOLINA

ROBERTO

15952 ARROBA MOLINA ROBERTO/SGOS.

SEGURIDAD/PALENQUE-GUAYAQUIL/DEL

01 AL 02 DE AGOSTO/BRINDAR SEGURIDAD

Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SR

MINISTRO DEL INTERIOR.

82.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 82.50

0 0 40201387339 GUEVARA MONAR

HERMINTON PAT

15953 GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/CBOS.

SEGURIDAD MINISTRO/PALENQUE LOS

RIOS/DEL 01 AL 03 DE AGOSTO/BRINDAR

SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA.

86.50 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 86.50

0 0 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

15954 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. /

FACTURA No. 001-007-001920172 / AUT. GTO.

730 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE

FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT /

528.25 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 28/08/2012 0.00 528.25

0 0 41708677891 ESTEVEZ CARRERA

CONSORCIA

15955 ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/SERVIDOR

PBLICO 3/IBARRA/EL 26 DE JULIO DEL

2012/PRESENTACION AVANCES CAMPAA

PROMOCIONAL EN MEDIOS DEL PROYECTO

SERVICIO SOCIAL CIUDADANO CON

GOBERNADORES.

40.00 N 27/08/2012 31/08/201227/08/201227/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 0.00 40.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P./FACTURA 21 / AUT.GTO.

728/PAGO POR SERVICIO DE

CORREOS-ENVOS LOCALES, NACIONALES

DE ESTE MINISTERIO PERODO DE 1 AL 31

DE JULIO DEL 2012

2,670.64 N 27/08/2012 28/08/201227/08/201227/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 320.48 2,991.12


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ECUADOR CDE E.P./FACTURA 21 / AUT.GTO.

Documents

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS … · INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012 Aprobado C Fecha Solicitud B Fecha Elaboración A Monto Errado IVA Monto Gasto RUC/CédulaBeneficiarioNo