Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PP- 105-001
MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.
Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.
Lograr una política coherente en la materia de prevención,rehabilitación, represión en materia de drogas y legitimación decapitales.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.2. Prevención y represión del delito.3. Coordinación entre los diferentes Poderes de la República.4. Participación de las organizaciones sociales en el desarrollode programas y proyectos locales y regionales.5. Prevención y solución de conflictos.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Coordinar acciones con las autoridades del Instituto paraprevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico de las mismasasí como la legitimación de capitales.2. Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.3. Solucionar situaciones de la crisis que atenten contra lasoberanía Nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.4. Promover la aprobación de leyes y ejercer el Control Político.5. Promover la solución de las necesidades locales (cantonales)6. Mantener la estabilidad del país y la paz social.
PP- 105-002
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 2,185,929,670 2,421,390,341 3,006,848,039
10 ADMINISTRACION GENERAL 532,591,085 690,661,000 799,276,271
13 JUSTICIA Y RECLUSION 12,499,595 11,800,000 0
14 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,640,838,990 1,718,929,341 2,207,571,768
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 197,184,248 239,481,000 263,000,311
27 DESARROLLO COMUNAL 197,184,248 239,481,000 263,000,311
SERVICIOS FINANCIEROS 1,534,874 5,028,659 4,295,650
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 1,534,874 5,028,659 4,295,650
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,633,607,000 3,186,898,480
11 GASTO DE CONSUMO 2,106,600,718 1,807,612,038 1,502,619,938
111 SUELDOS Y SALARIOS 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 220,539,584 338,990,344 467,288,175
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,080,297,762 825,994,962 853,571,840
131 AL SECTOR PRIVADO 11,908,216 37,099,962 32,670,000132 AL SECTOR PUBLICO 829,164,029 777,095,000 1,032,627,762133 AL EXTERIOR 12,499,595 11,800,000 15,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 28,457,014 32,293,000 87,245,520
21 FORMACION DE CAPITAL 12,000,000 0 0
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 0 7,000,000215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 5,000,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 63,571,500 20,325,341 22,690,209
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,690,209 20,325,341 63,571,500
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,378,370 6,939,000 4,231,931
242 AL SECTOR PUBLICO 4,231,931 6,939,000 7,378,370
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 4,295,650 5,028,659 1,534,874
251 DEUDA INTERNA 1,534,874 5,028,659 4,295,650
PP- 105-003
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543
01 INGRESOS CORRIENTES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543
1 SERVICIOS NO PERSONALES 163,541,530 222,000,500 324,836,399
01 INGRESOS CORRIENTES 163,541,530 222,000,500 324,836,399
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,498,054 115,489,844 142,451,776
01 INGRESOS CORRIENTES 55,498,054 115,489,844 142,451,776
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,690,209 20,325,341 63,571,500
01 INGRESOS CORRIENTES 0 3,500,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,690,209 16,825,341 63,571,500
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 12,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 12,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762
01 INGRESOS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,231,931 6,939,000 7,378,370
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,231,931 6,939,000 7,378,370
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,534,874 5,028,659 4,295,650
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,534,874 5,028,659 4,295,650
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,500,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000 1,500,000 0
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
34 ADMINISTRACION SUPERIOR 1,201,412,618 1,206,050,000 1,553,666,271
35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 197,184,248 239,913,000 263,405,961
41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y
SEGURIDAD NACIONAL
748,802,670 903,183,000 1,051,895,691
42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 237,249,256 316,754,000 405,176,077
PP- 105-004RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 382 0 382
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
21 0 213 ADMINISTRATIVO
33 0 334 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
103 0 1035 TECNICO
181 0 1818 POLICIAL
40 0 409 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,064,997,759 574,314,784 1,639,312,543T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 820,887,216 574,314,784 1,395,202,000
030 SUELDO ADICIONAL 122,894,376 0 122,894,376
031 SALARIO ESCOLAR 102,916,167 0 102,916,167
060 SOBRESUELDOS 17,000,000 0 17,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,300,000 0 1,300,000
PP- 105-005
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000
INGRESOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,637,107,000 3,186,898,480
01 INGRESOS CORRIENTES 2,356,191,778 2,637,107,000 3,186,898,480
TITULOS VALORES 28,457,014 28,793,000 87,245,520
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 28,457,014 28,793,000 87,245,520
2,384,648,792 2,665,900,000 3,274,144,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 1,282,080,354 1,468,621,694 1,639,312,543
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,086,662,827 1,245,552,743 1,395,202,000
030 SUELDO ADICIONAL 99,758,708 113,108,951 122,894,376
031 SALARIO ESCOLAR 78,704,310 91,720,000 102,916,167
060 SOBRESUELDOS 15,622,215 17,000,000 17,000,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,332,294 1,240,000 1,300,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 163,541,530 222,000,500 324,836,399
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 44,669,395 52,075,500 60,067,550
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 0 500,000
106 OTROS ALQUILERES 0 550,000 588,500
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,306,716 7,150,000 6,994,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,748,773 2,800,000 5,031,000
122 TELECOMUNICACIONES 22,160,514 28,950,000 36,600,000
124 SERVICIO DE CORREOS 165,754 1,000,000 1,570,000
126 ENERGIA ELECTRICA 15,694,040 18,350,000 26,200,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,921,695 7,500,000 8,533,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,923,496 5,430,000 9,481,949
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,506,784 10,300,000 13,500,000
PP- 105-006
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,249,327 5,225,000 7,225,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 11,000 220,000 2,235,400
150 SEGUROS 44,312,627 55,550,000 54,760,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,038,723 6,950,000 16,100,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,400,865 12,850,000 42,600,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,678,232 4,800,000 23,000,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 753,589 2,300,000 9,850,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,498,054 115,489,844 142,451,776
202 GASOLINA. 20,478,460 33,600,000 42,000,000
204 DIESEL 6,712,510 10,700,000 10,426,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 558,365 2,000,000 6,104,766
212 MEDICINAS 0 0 800,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,078,490 8,900,000 10,500,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,676,816 5,200,000 10,300,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,494,277 6,600,000 6,850,000
234 IMPRESOS Y OTROS 1,961,223 6,100,000 6,000,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,411,730 7,750,000 10,350,000
252 CEMENTO 487,937 612,000 781,500
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 827,873 607,646 1,153,100
258 MADERA 401,700 1,100,000 1,535,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,410,894 3,950,000 3,298,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 174,679 650,000 1,331,500
270 REPUESTOS 3,778,238 8,411,344 11,940,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 586,958 3,483,854 3,940,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 329,931 3,292,000 2,920,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,350,803 3,713,000 3,768,910
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,247,979 4,600,000 4,150,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,529,191 4,220,000 4,303,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,690,209 20,325,341 63,571,500
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,431,250 12,845,819 31,420,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,879,065 3,818,522 20,000,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 844,226 2,811,000 7,070,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 0 3,000,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 29,233 100,000 100,000
390 EQUIPOS VARIOS 506,435 750,000 1,981,500
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 12,000,000
510 EDIFICIOS 0 0 7,000,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853,571,840 825,994,962 1,080,297,762
PP- 105-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
602 PRESTACIONES LEGALES 11,645,770 36,069,962 31,600,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 262,446 1,000,000 1,070,000
609 INDEMNIZACIONES. 0 30,000 0
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 117,491,210 194,309,000 206,594,381
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,436,330 6,940,000 7,378,372
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 12,697,845 20,819,000 22,134,784
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,138,644 41,638,000 44,270,225
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 668,400,000 513,389,000 752,250,000
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 12,499,595 11,800,000 15,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,231,931 6,939,000 7,378,370
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,231,931 6,939,000 7,378,370
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,534,874 5,028,659 4,295,650
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 1,534,874 5,028,659 4,295,650
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,500,000 0
910 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,500,000 0
PP- 105-008
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
105 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 820,887,216
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 508,550 6,102,600
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 304,850 3,658,200
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 150,118 1,801,416
5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 291,350 3,496,200
4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 265,250 3,183,000
3584 7CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 1,793,050 21,516,600
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 255,150 3,061,800
1136 1ASISTENTE (e) .......................... 247,450 2,969,400
10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 247,450
Cls c/u (e) ............................
494,900 5,938,800
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 244,750 2,937,000
4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 241,550 2,898,600
969 8ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 1,879,600 22,555,200
10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 232,650
Cls c/u (e) ............................
2,093,850 25,126,200
11464 2PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 458,500 5,502,000
10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 223,350 Cls
c/u (e) ................................
3,796,950 45,563,400
10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 213,850 Cls c/u
(e) ....................................
5,987,800 71,853,600
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600
1182 2ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 400,300 4,803,600
5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 200,150 Cls
c/u (e) ................................
1,401,050 16,812,600
10037 114OFICIAL CATEGORIA 1 a 198,950 Cls c/u
(e) ....................................
22,680,300 272,163,600
11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 180,250 2,163,000
3690 1CONTADOR 4 ............................. 169,350 2,032,200
15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 169,350 2,032,200
3685 1CONTADOR 3 ............................. 160,550 1,926,600
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 156,250 1,875,000
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 155,350 1,864,200
1180 6ASISTENTE A a 146,150 Cls c/u (e) ...... 876,900 10,522,800
4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 146,150 Cls c/u 10,522,800 126,273,600
14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 141,350 1,696,200
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 141,050 1,692,600
1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 140,050 1,680,600
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 138,850 1,666,200
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 130,950 1,571,400
10122 7OFICIAL CHOFER a 128,550 Cls c/u (e) ... 899,850 10,798,200
10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 128,550 Cls
c/u (e) ................................
1,285,500 15,426,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 105-009
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 125,550 1,506,600
2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 123,750 1,485,000
2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 123,050 1,476,600
12876 6SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 724,500 8,694,000
16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 120,750
Cls c/u ................................
241,500 2,898,000
10613 2OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 236,500 2,838,000
10173 3OFICIAL DE COCINA a 116,850 Cls c/u (e) 350,550 4,206,600
10496 5OFICIAL MISCELANEO a 116,850 Cls c/u (e) 584,250 7,011,000
16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 116,850 Cls c/u
(e) ....................................
233,700 2,804,400
14692 1TECNICO 2 .............................. 116,150 1,393,800
16150 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 115,050
Cls c/u ................................
460,200 5,522,400
10608 5OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 570,750 6,849,000
10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 114,150 1,369,800
14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 113,750 1,365,000
10603 1OFICINISTA 2 ........................... 110,150 1,321,800
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450
Cls c/u ................................
752,150 9,025,800
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600
16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 105,450
Cls c/u ................................
210,900 2,530,800
16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 105,450 1,265,400
16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls
c/u ....................................
1,745,050 20,940,600
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
483,540
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
385,849
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
65,226,079
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
40,176,252
94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410
DEL 30/5/94.
65,555,809
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
6,781,598
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
32,701,965
108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD
Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
49,930,741
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 105-010
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
1,591,726
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
24,995,876
124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
39,589,387
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
212,743,895
179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA
EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL
PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,
HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE
28,014,070
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
10,100
185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL
SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE
CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN
CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA
AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
6,127,897
1,395,202,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 34
PP- 105-011
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ADMINISTRACION SUPERIOR
ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Coordinación del Instituto Costarricense sobre
Drogas.
Reuniones realizadas 34.00 70.00
2. Estabilidad Nacional.
0.00 0.00
3. Normativa reguladora de las políticas
gubernamentales.
Proyectos de ley
presentados. 12.00 25.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
4
1.1. Garantizar mediante informes de seguimiento la
coordinación del Instituto Costarricense sobre Drogas, a
fin de que se cumplan las políticas establecidas en el
Plan Nacional sobre Drogas. 1 8 2 1
2.1. Promover el diálogo a nivel nacional en la búsqueda de
soluciones y transformaciones del país, por medio de las
reuniones de coordinación con los grupos representativos
de la sociedad civil y las Instituciones de Gobierno.
PP- 105-012
5 1 26 1 1
5
3.1. Impulsar ante la Asamblea Legislativa la presentación de
proyectos de ley prioritarios para la Administración con
el fin de cumplir con las políticas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo. 1 25 1 1
5
3.2. Coordinar e instrumentar la comunicación entre el Gobierno
y la Asamblea Legislativa mediante reuniones con las
fracciones parlamentarias para dar seguimiento a los
proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo. 1 25 1 1
5
3.3. Establecer la normativa necesaria para facilitar la
gestión gubernamental en el trámite de los decretos,
directrices y acuerdos ejecutivos. 1 25 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Presentar informes semestrales de seguimiento a la labor deevaluación llevada a cabo por el Instituto Costarricense sobreDrogas referente a los resultados obtenidos producto delcumplimiento de las acciones, proyectos y programas contempladosdentro del Plan Nacional sobre Drogas.(A).2.1.1. Programar 30 reuniones de trabajo tanto con los gruposrepresentativos de la sociedad civil como representantes delgobierno.(A).3.1.1. Presentar 25 Proyectos de Ley Programados para el ejercicioeconómico 2005.(A).3.2.1. Realizar 100 reuniones programadas con los diputados de lasdiferentes fracciones parlamentarias, con el fin de coordinar lalabor legislativa.(B).3.3.1. Tramitar 1500 directrices, decretos y acuerdos ejecutivosprogramados para el año 2005.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
(Informes de seguimiento
realizados / Informes de
seguimiento programados)
PP- 105-013
* 100. 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 30.00
2.1.1.2. Eficacia
Acuerdos alcanzados. 0.00 0.00 10.00
3.1.1.1. Eficacia.
(Proyectos de ley
presentados / Proyectos
de ley programados) *
100 . 0.00 0.00 100.00
3.2.1.1. Eficacia.
(Reuniones efectuadas /
Reuniones programadas) *
100. 0.00 0.00 100.00
3.3.1.1. Eficacia
(Directrices, decretos y
acuerdos ejecutivos
tramitados / Directrices
decretos y acuerdos
ejecutivos
programados)*100. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,553,666,271 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 Unidad de Dirección y Administración.
1,553,666,271Total del Programa 034
PP- 105-014
PP- 105-015
Registro Contable: 105-034-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,553,666,271
01 INGRESOS CORRIENTES 1,526,826,757
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,839,514
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 102 0 102
2 0 21 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
19 0 193 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
30 0 305 TECNICO
26 0 269 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,553,666,271
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 450,304,347
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 370,012,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,725,347
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO
ESCOLAR 2004 DEL PUESTO No. 013361 TRASLADADO
AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA EN EL 2005). 28,267,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 17,000,000
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,300,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 165,436,399
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 50,067,550
106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 588,500
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,494,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,531,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,000,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,070,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 1,100,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,243,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,981,949
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,300,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,725,000
PP- 105-016
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-034-00
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 235,400
150 01 112 10 SEGUROS 15,000,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,300,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 30,600,000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,500,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,601,776
202 01 112 10 GASOLINA. 18,000,000
204 01 112 10 DIESEL 1,926,000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,904,766
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,500,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,800,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,300,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,600,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,000,000
252 01 112 10 CEMENTO 481,500
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 353,100
258 01 112 10 MADERA 535,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,498,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 481,500
270 01 112 10 REPUESTOS 2,140,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,140,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,070,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,618,910
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,150,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,103,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,671,500
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,120,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,070,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 481,500
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 846,484,235
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 16,100,000
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,070,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 56,784,416
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,266,141
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,518,275
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,028,014
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
200
PP- 105-017
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-034-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,014,007
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,014,007
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,083,716
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR NO. 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL
2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,083,716
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,168,089
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO.
7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,168,089
200
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 752,250,000
669 01 132 14 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.(PARA
GASTOS DE OPERACIÓN).
Ced. Jur.: 3-007-3244-29 752,250,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,028,014
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,028,014
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,028,014
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,140,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 2,140,000
PROGRAMA 35
PP- 105-018
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGADOS PRESIDENCIALES
DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar soluciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación con losresponsables de las Instituciones y Ministerios del Gobierno enprocura de brindar solución con el apoyo de los recursos con quecuentan las instituciones y ministerios del Gobierno involucradasen el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridadciudadana, infraestructura física, aspectos sociales y económicosdel país, como además apoyar y difundir la labor del Gobierno comorepresentantes del Señor Presidente en las comunidades.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Reuniones de Coordinación
Reuniones realizadas. 2,500.00 5,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
5
1.1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades a nivelcantonal para brindar solución a las diferentesnecesidades que presentan las comunidades de los cantonesen el primer trimestre. 1 16 2 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 105-019
1.1.1. Realizar 5000 gestiones de coordinación ante losresponsables de las Instituciones y Ministerios para la oportunacanalización de los recursos y así brindar soluciones a lascomunidades de los cantones que representan los DelegadosPresidenciales.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaGestiones realizadas. 0.00 5,000.00 5,000.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
263,405,961 DELEGADOS PRESIDENCIALES. 1 Unidad de Dirección.263,405,961Total del Programa 035
PP- 105-020
PP- 105-021
Registro Contable: 105-035-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 263,405,961
01 INGRESOS CORRIENTES 259,798,584
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,607,377
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 80 0 80
8 0 84 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
72 0 725 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
263,405,961
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 200,332,952
000 01 111 27 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 172,617,000
030 01 111 27 SUELDO ADICIONAL 15,028,184
031 01 111 27 SALARIO ESCOLAR 12,687,768
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,150,000
114 01 112 27 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000
122 01 112 27 TELECOMUNICACIONES 2,000,000
126 01 112 27 ENERGIA ELECTRICA 2,500,000
128 01 112 27 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 190,000
134 01 112 27 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,700,000
150 01 112 27 SEGUROS 760,000
172 01 112 27 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 200,000
174 01 112 27 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,000,000
199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,550,000
202 01 112 27 GASOLINA. 2,500,000
204 01 112 27 DIESEL 1,000,000
206 01 112 27 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000
214 01 112 27 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000
232 01 112 27 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000
234 01 112 27 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 850,000
270 01 112 27 REPUESTOS 800,000
282 01 112 27 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000
PP- 105-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-035-00
284 01 112 27 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000
286 01 112 27 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 900,000
299 01 112 27 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,300,000
310 27 221 27 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,765,632
602 01 131 27 PRESTACIONES LEGALES 2,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 25,248,360
660 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,566,408
200
660 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,681,952
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 901,728
661 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 450,864
200
661 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 450,864
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,705,181
667 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL
2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,705,181
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,410,363
668 01 132 27 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº
7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,410,363
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901,727
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 901,727
733 27 242 27 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 901,727
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 405,650
PP- 105-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-035-00
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 405,650
PROGRAMA 41
PP- 105-024
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar al Estado la información confiable y oportuna requerida,que permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad y laestabilidad del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Investigaciones realizadas.
Operativos 4,200.00 5,800.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
41.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia de seguridad
del Estado y sus bienes. 1 1 16 1
4
1.2. Optimizar la comunicación y la coordinación con lasautoridades del Poder Ejecutivo sobre la amenaza orealización de un delito, mediante reuniones deplaneamiento en la búsqueda de resultados concretos. 1 1 16 1
4
1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficiente con losorganismos internacionales en asuntos de seguridadexterna. 1 1 16 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 105-025
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Ejecutar durante el año, 275 operativos de vigilanciaciudadana en todo el territorio nacional.(A).1.2.1. Elaborar 9.425 informes de apreciación y coordinación, parala prevención del delito.(A).1.3.1.Participar en 300 reuniones, intercambios y atenciones decasos a nivel internacional sobre posibles amenazas a laseguridad.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados 456.00 375.00 275.00
1.2.1.1. Eficacia.Informes preparados. 10,458.00 9,275.00 9,425.00
1.3.1.1. Eficacia.Actividades coordinadas. 350.00 350.00 300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,051,895,691 UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL. 1 Apoyo en materia de seguridad nacional.1,051,895,691Total del Programa 041
PP- 105-026
PP- 105-027
Registro Contable: 105-041-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,051,895,691
01 INGRESOS CORRIENTES 1,037,625,012
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,270,679
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 155 0 155
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
139 0 1398 POLICIAL
13 0 139 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,051,895,691
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 726,839,199
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 626,636,000
030 01 111 14 SUELDO ADICIONAL 54,509,141
031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 45,694,058
1 SERVICIOS NO PERSONALES 111,400,000
102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 10,000,000
104 01 112 14 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000
112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000
114 01 112 14 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 700,000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 20,000,000
124 01 112 14 SERVICIO DE CORREOS 500,000
126 01 112 14 ENERGIA ELECTRICA 20,000,000
128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000
132 01 112 14 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,500,000
134 01 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,000,000
142 01 112 14 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,500,000
144 01 112 14 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,000,000
150 01 112 14 SEGUROS 30,000,000
172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,000,000
182 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,500,000
199 01 112 14 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,100,000
PP- 105-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-041-00
202 01 112 14 GASOLINA. 20,000,000
204 01 112 14 DIESEL 6,000,000
206 01 112 14 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
212 01 112 14 MEDICINAS 600,000
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,000,000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000,000
232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,000,000
234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000
240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000
252 01 112 14 CEMENTO 200,000
254 01 112 14 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 500,000
258 01 112 14 MADERA 500,000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000
260 01 112 14 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600,000
270 01 112 14 REPUESTOS 7,000,000
282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000
284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000
299 01 112 14 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,500,000
310 27 221 14 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000
340 27 221 14 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149,285,813
602 01 131 14 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 91,579,019
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,071,453
200
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,507,566
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,270,680
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,635,340
200
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,635,340
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 9,812,038
667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,812,038
200
PP- 105-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-041-00
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 19,624,076
668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,624,076
200
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,000,000
680 01 133 14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL).
(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS
ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE PERÍODO).
Ced. Jur.: 4-000-0040-17 15,000,000
300
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,270,679
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,270,679
733 27 242 14 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,270,679
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 1,500,000
PROGRAMA 42
PP- 105-030
105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, así como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a loscostarricenses.
Asimismo, proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a losdignatarios que visitan el país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Seguridad Nacional
Operativos realizados. 80.00 160.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
4
1.1. Atender situaciones de alto riesgo, como lo son, elterrorismo, el narcotráfico y los explosivos, que atentancontra la soberanía nacional; así como, resguardar a losmiembros de los Supremos Poderes y a la ComunidadInternacional. 1 1 17 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 105-031
1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionar situaciones decrisis que atentan contra la soberanía nacional, implementandoplanes y utilizando los recursos humanos y técnicosdisponibles.(A).1.1.2. Garantizar protección al Presidente de la República,miembros de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional, queasí lo requieran, mediante la realización de 68 escoltas brindadasen las zonas geográficas requeridas.(A).1.1.3. Brindar 40 capacitaciones y entrenamientos a oficiales dela Institución e Instituciones Públicas, mediante el uso dematerial didáctico y la aplicación de programas de instrucción quegaranticen un mayor conocimiento en materia de seguridad.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados. 0.00 0.00 52.00
1.1.2.1. Eficacia.Escoltas realizadas. 0.00 0.00 68.00
1.1.3.1. Eficacia.Capacitación yentrenamientosrealizados. 0.00 0.00 40.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
405,176,077 UNIDAD ESPECIAL INTERVENCIÓN 1 Atención de situaciones de alto riesgo.
405,176,077Total del Programa 042
PP- 105-032
PP- 105-033
Registro Contable: 105-042-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 405,176,077
01 INGRESOS CORRIENTES 362,648,127
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,527,950
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 45 0 45
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
42 0 428 POLICIAL
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
405,176,077
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 261,836,045
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 225,937,000
030 01 111 14 SUELDO ADICIONAL 19,631,704
031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 16,267,341
1 SERVICIOS NO PERSONALES 33,850,000
112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,500,000
114 01 112 14 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 2,600,000
126 01 112 14 ENERGIA ELECTRICA 2,600,000
128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 600,000
132 01 112 14 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,000,000
134 01 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,500,000
150 01 112 14 SEGUROS 9,000,000
172 01 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600,000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,000,000
182 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000,000
199 01 112 14 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 150,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,200,000
202 01 112 14 GASOLINA. 1,500,000
204 01 112 14 DIESEL 1,500,000
206 01 112 14 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
212 01 112 14 MEDICINAS 200,000
PP- 105-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-042-00
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 800,000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,500,000
232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 850,000
234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 400,000
240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,500,000
252 01 112 14 CEMENTO 100,000
254 01 112 14 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 300,000
258 01 112 14 MADERA 500,000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 800,000
260 01 112 14 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 250,000
270 01 112 14 REPUESTOS 2,000,000
282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000
284 01 112 14 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 600,000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 650,000
299 01 112 14 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 350,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,100,000
310 27 221 14 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
330 27 221 14 EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000,000
340 27 221 14 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,500,000
350 27 221 14 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000
360 27 221 14 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000
390 27 221 14 EQUIPOS VARIOS 1,500,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 12,000,000
510 27 211 14 EDIFICIOS
(CON EL FIN DE MEJORAR LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LA ACTUAL PLANTA FÍSICA DE LA
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN). 7,000,000
550 27 215 14 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES
LA ACTUAL PLANTA FÍSICA DE ESTE PROGRAMA). 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,762,082
602 01 131 14 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 32,982,586
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,190,520
200
660 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,792,066
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,177,950
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 588,975
200
PP- 105-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 105-042-00
661 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 588,975
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,533,849
667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL
2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,533,849
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 7,067,697
668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO.
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,067,697
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,177,950
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,177,950
733 27 242 14 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,177,950
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 250,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PAGO DE FACTURAS Y SERVICIOS). 250,000