PE Badeba 271206 (03)...23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 1,500.00 24 PENSIONE S Y JUBILACIONES 4,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 7,500.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 6,050,000.00 31 FONDO DE RETIRO

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Director: Lic. Jorge Armando Verdín López

Sección Tercera Tomo CLXXIX

Tepic, Nayarit; 27 de Diciembre de 2006 Número: 115 Tiraje: 120

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007

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2 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA

MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;

PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007 ARTICULO PRIMERO.- El Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Bahía

de Banderas, Nayarit; en atención a los servicios que demanda la ciudadanía y la

administración pública municipal para el ejercicio Fiscal que comprende del 1 de

Enero al 31 de Diciembre del año 2007 y con fundamento en los artículos del Titulo

Segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se conforma de las

asignaciones presupuestales correspondientes a los ramos, partidas y conceptos

que se detallan en este articulo como sigue:

CO

PIA

DE

INT

ER

NE

T

Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 3

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RAMO I GOBERNACION

1000 SERVICIOS PERSONALES 18,391,987.49

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 10,873,040.19

5000 MANTTO Y CONSERVACION 372,023.00

7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 420,000.00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30,057,050.68

1000 SERVICIOS PERSONALES 18,391,987.49 100 SUELDOS Y SALARIOS 5,992,096.32 1 ASESOR 16,169.38 194,032.56

1 ASISTENTE DE ASUNTOS CONTABLES 7,000.20 84,002.40

1 ASISTENTE DE ASUNTOS JURIDICOS 8,000.10 96,001.20

8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43,270.20 519,242.40 5 CHOFER 34,173.38 410,080.56 2 CONSERJE 6,588.00 79,056.00 1 JEFE DE GABINETE MPAL. 19,201.38 230,416.56 1 MECANOGRAFA 4,650.00 55,800.00 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 27,186.78 326,241.36 14 REGIDOR 279,928.20 3,359,138.40 1 SECRETARIO PARTICULAR 16,085.38 193,024.56 1 SINDICO MUNICIPAL 20,885.36 250,624.32 3 TAQUIMECANOGRAFA 12,433.20 149,198.40 1 VELADOR 3,769.80 45,237.60

200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 144,000.00

1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 12,000.00 144,000.00

300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,207,147.59

1 NIVELACION POR AUMENTOS 296,772.00 3 DIA FESTIVO 4,004.00 4 PRIMA VACACIONAL 87,223.56 5 COMPENSACIONES FIJAS 191,138.40

6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 628,009.63

400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 11,048,743.58

1 AGUINALDOS 1,350,000.00 2 QUINQUENIOS 105,000.00 6 UNIFORMES 150,087.33 7 DESPENSA 93,000.00 8 AYUDA ESCOLAR 40,000.00 9 PREVISION SOCIAL 35,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 15,000.00 11 MOCHILA BASICA 6,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 25,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 75,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 12,656.25 16 DIA DEL BUROCRATA 60,000.00 17 AJUSTE CALENDARIO 15,000.00 18 VACACIONES 60,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 260,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 125,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 35,000.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 4,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 1,500.00 24 PENSIONE S Y JUBILACIONES 4,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 7,500.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 6,050,000.00 31 FONDO DE RETIRO 2,520,000.00

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2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 10,873,040.19

100 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,103,781.70

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,800,000.00

2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 131,281.70

3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 71,500.00

4 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,500.00 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 5,500.00 8 ALIMENTACION A RECLUSOS 15,000.00 11 MATERIALES VARIOS 75,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 8,769,258.49 2 SERVICIO TELEFONICO 550,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 665,824.18

4 GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL 1,573,000.00

6 HOSPEDAJE 128,236.00 7 ALIMENTOS 450,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 160,000.00

9 HONORARIOS PROFESIONALES 105,572.26

10 ASESORIAS Y CAPACITACION 55,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 277,010.36

12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 501,565.69

15 SEGUROS Y FIANZAS 40,000.00

16 REUNIONES CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,500.00

17 INVESTIGACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,500.00

18 IMPRESIÓN DE FORMAS Y PUBLICACIONES OFICIALES 45,000.00

20 MENSAJERIA, FLETES Y MANIOBRAS 3,850.00

23 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE 11,000.00

24 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00

25 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,200.00

26 GASTOS VARIOS 180,000.00

31 FESTIVAL BAHIA DE BANDERAS 1,000,000.00

32 ANIVERSARIOS DEL MUNICIPIO 3,000,000.00


100 MTTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 372,023.00

1 EQUIPO DE TRANSPORTE 340,000.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00

4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 12,023.00


100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 420,000.00



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6 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO II SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,290,829.50 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 1,211,198.00 3000 PROYECTOS Y PROGRAMAS 70,000.00 5000 MANTTO Y CONSERVACION 165,000.00 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 140,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,877,027.50

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,290,829.50 100 SUELDOS Y SALARIOS 2,587,297.44 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7,539.60 90,475.20 2 CHOFER 7,587.90 91,054.80 1 CONSERJE 3,294.00 39,528.00 10 DELEGADO 51,150.00 613,800.00 12 JUEZ AUXILIAR 67,200.00 806,400.00 12 MECANOGRAFA 48,896.72 586,760.64 3 MENSAJERO 6,704.40 80,452.80 1 SECRETARIO DEL AYTO. 19,091.00 229,092.00 1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.50 49,734.00 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 144,000.00


300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 559,146.73

1 NIVELACION POR AUMENTOS 206,044.00

3 DIA FESTIVO 4,620.00 4 PRIMA VACACIONAL 35,442.43 5 COMPENSACIONES FIJAS 54,310.56


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 2,000,385.32

1 AGUINALDOS 450,000.00 2 QUINQUENIOS 35,000.00

3 INDEMNIZACION POR SEPARACION 10,000.00

4 UNIFORMES 45,000.00 5 DESPENSA 105,636.00 6 AYUDA ESCOLAR 38,071.50 7 PREVISION SOCIAL 50,000.00 8 AYUDA PARA TRANSPORTE 18,750.00 9 MOCHILA BASICA 10,000.00 10 PRODUCTIVIDAD 25,500.00 11 AYUDA PARA RENTA 111,000.00 12 BONO NAVIDEÑO 14,062.50 13 DIA DEL BUROCRATA 66,553.62 14 AJUSTE CALENDARIO 16,651.50 15 VACACIONES 7,060.20 16 APORTACIONES AL I.M.S.S. 280,000.00 17 ZONA DE VIDA CARA 157,500.00 18 CREDITO AL SALARIO 35,000.00 19 BONO DE ANTIGÜEDAD 5,000.00 20 BONO AYUDA P/ JUGUETE 2,100.00 21 ARCON NAVIDEÑO 7,500.00

22 INDEMNIZACION POR MUERTE 150,000.00

30 PRESTACION DE SERVICIOS 180,000.00 31 FONDO DE RETIRO 180,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 1,211,198.00 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 595,650.00

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 430,000.00



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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 7 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 5,000.00 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 1,650.00 11 MATERIALES VARIOS 18,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 615,548.00 2 SERVICIO TELEFONICO 145,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 22,000.00

4 GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL 11,000.00

6 HOSPEDAJE 11,000.00 7 ALIMENTOS 100,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 30,000.00

10 ASESORIAS Y CAPACITACION 13,000.00

11 HONORARIOS MEDICOS 27,500.00


13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 140,000.00


18 IMPRESIÓN DE FORMAS Y PUBLICIDAD 10,000.00

19 AGUA POTABLE 25,000.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 6,000.00 26 GASTOS VARIOS 25,000.00

3000 PROYECTOS Y PROGRAMAS 70,000.00 100 EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y SALUD 70,000.00 1 EDUCACION 20,000.00 2 CULTURA 30,000.00 3 DEPORTE 20,000.00






100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 140,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 50,000.00


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8 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO III HACIENDA

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,508,158.22 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 6,207,232.40 5000 MANTTO Y CONSERVACION 445,000.00 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 850,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25,010,390.62

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,508,158.22 100 SUELDOS Y SALARIOS 8,353,057.92

3 ANALISTA DE SERV.CATASTRAL 30,529.00 366,348.00

17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 83,025.24 996,302.88

17 AUXILIAR CONTABLE 96,748.80 1,160,985.60

3 AUXILIAR DE INFORMATICA 27,097.46 325,169.52

5 CAJERO 28,574.00 342,888.00

1 CHOFER 4,518.90 54,226.80

2 CONSERJE 6,270.90 75,250.80

1 CONTADOR GENERAL 16,135.02 193,620.24

1 FOTOCOPIADO 3,769.80 45,237.60

24 INSPECTOR FISCAL 178,868.26 2,146,419.12

1 JEFE DE CATASTRO MPAL. 12,460.14 149,521.68

1 JEFE DE COMPRAS Y ALM. 12,543.52 150,522.24

1 JEFE DE EGRESOS 12,460.78 149,529.36

1 JEFE DE IMPUESTO MUNICIPAL

12,400.00 148,800.00

1 JEFE DE INFORMATICA 12,512.64 150,151.68

1 JEFE DE INGRESOS 12,428.94 149,147.28

1 JEFE DE NOMINAS 12,500.44 150,005.28

1 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

12,497.30 149,967.60

1 JUEZ CALIFICADOR 8,500.20 102,002.40

1 MECANOGRAFA 3,769.80 45,237.60

1 PENSIONADO 4,518.90 54,226.80

5 PREDIALISTA 36,396.96 436,763.52

1 SUBJEFE DE ALMACEN 7,350.08 88,200.96

1 SUBJEFE DE INFORMATICA 9,999.86 119,998.32

1 SUBJEFE DE INGRESOS 11,539.80 138,477.60

1 SUBTESORERO 15,435.92 185,231.04

1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.50 49,734.00

1 TESORERO 19,091.00 229,092.00



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6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 1,690,130.69

400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 6,067,158.62 1 AGUINALDOS 1,350,000.00 2 QUINQUENIOS 78,000.00


6 UNIFORMES 53,827.34 7 DESPENSA 219,786.00 8 AYUDA ESCOLAR 82,471.50 9 PREVISION SOCIAL 120,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 25,500.00 11 MOCHILA BASICA 27,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 60,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 244,169.45 15 BONO NAVIDEÑO 29,531.25 16 DIA DEL BUROCRATA 151,714.53 17 AJUSTE CALENDARIO 41,319.75 18 VACACIONES 457,701.80 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 992,500.00 20 ZONA DE VIDA CARA 350,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 135,000.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 23,787.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 2,100.00 24 PENSIONES Y JUBILACIONES 40,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 12,750.00


30 PRESTACION DE SERVICIOS 1,400,000.00 31 FONDO DE RETIRO 180,000.00 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 6,207,232.40

100 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,693,798.40




4 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,798.40 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 15,000.00 9 VESTUARIOS Y BLANCOS 5,000.00 11 MATERIALES VARIOS 140,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 4,513,434.00 2 SERVICIO TELEFONICO 270,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 25,000.00 6 HOSPEDAJE 86,134.00 7 ALIMENTOS 203,500.00 8 PASAJES Y PEAJES 30,800.00

9 HONORARIOS PROFESIONALES 2,300,000.00

10 ASESORIAS Y CAPACITACION 240,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 150,000.00





19 AGUA POTABLE 3,000.00

20 MENSAJERIA, FLETES Y MANIOBRAS 5,000.00

21 SUSCRIPCIONES 5,000.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 30,000.00

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26 GASTOS VARIOS 120,000.00 5000 MANTTO Y CONSERVACION 445,000.00





100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 850,000.00 3 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 250,000.00


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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 11 RAMO IV CONTRALORIA

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,378,745.57 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 338,823.61 5000 MANTTO Y CONSERVACION 53,122.10 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 40,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,810,691.28

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,378,745.57 100 SUELDOS Y SALARIOS 642,090.96 1 AUDITOR DE OBRAS 8,200.44 98,405.28 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7,539.60 90,475.20 1 AUXILIAR CONTABLE 4,518.90 54,226.80 1 CONTRALORA MPAL. 19,091.00 229,092.00 1 SUBCONTRALOR 10,013.14 120,157.68 1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.50 49,734.00 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 78,461.50





400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 537,792.67 1 AGUINALDOS 109,164.00 2 QUINQUENIOS 15,000.00 6 UNIFORMES 10,303.43 7 DESPENSA 37,944.00 8 AYUDA ESCOLAR 18,111.00 9 PREVISION SOCIAL 15,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 6,750.00 11 MOCHILA BASICA 3,750.00 12 PRODUCTIVIDAD 12,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 43,500.00 15 BONO NAVIDEÑO 4,218.75 16 DIA DEL BUROCRATA 21,923.43 17 AJUSTE CALENDARIO 6,397.50 18 VACACIONES 8,113.20 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 105,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 53,217.36 21 CREDITO AL SALARIO 15,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 900.00 26 ARCON NAVIDEÑO 1,500.00 27 INDEMNIZACION POR MUERTE 50,000.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 55,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 338,823.61 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,743.55




4 MATERIAL DE LIMPIEZA 439.45 11 MATERIALES VARIOS 4,227.41 200 SERVICIOS GENERALES 206,080.06 2 SERVICIO TELEFONICO 24,000.00 6 HOSPEDAJE 12,000.00 7 ALIMENTOS 9,900.00 8 PASAJES Y PEAJES 11,194.00 10 ASESORIAS Y CAPACITACION 4,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 4,200.00


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12 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 15 SEGUROS Y FIANZAS 12,000.00

18 IMPRESIÓN DE FORMAS Y PUBLICIDAD 200.00

24 IMPUESTOS Y DERECHOS 110,000.00 26 GASTOS VARIOS 10,497.63






100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 40,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00


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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 13 RAMO V SEGURIDAD PUBLICA

1000 SERVICIOS PERSONALES 20,749,411.82 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 3,999,977.09 5000 MANTTO Y CONSERVACION 1,246,888.18 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 10,000.00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 26,006,277.08

1000 SERVICIOS PERSONALES 20,749,411.82 100 SUELDOS Y SALARIOS 13,424,155.44 124 AGENTE 755,408.00 9,064,896.00 1 AUX.ADMINISTRATIVO 8,000.00 96,000.00 11 COMANDANTE 94,291.74 1,131,500.88 1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00 2 MECANOGRAFA 10,528.00 126,336.00 1 OFICIAL MAYOR 11,879.30 142,551.60 21 POLICIA TURISTICO 199,337.08 2,392,044.96 1 SUBDIRECTOR 16,000.00 192,000.00 1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.50 49,734.00 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 146,400.00



1 NIVELACION POR AUMENTOS 536,966.22 3 DIA FESTIVO 560.00 4 PRIMA VACACIONAL 551,677.00 5 COMPENSACIONES FIJAS 44,496.00


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 5,819,453.00 1 AGUINALDOS 2,206,710.00 2 QUINQUENIOS 15,000.00 6 UNIFORMES 40,000.00 7 DESPENSA 17,532.00 8 AYUDA ESCOLAR 6,000.00 9 PREVISION SOCIAL 11,250.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 5,250.00 11 MOCHILA BASICA 2,700.00 12 PRODUCTIVIDAD 5,250.00 14 AYUDA PARA RENTA 18,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 2,250.00 16 DIA DEL BUROCRATA 9,568.00 17 AJUSTE CALENDARIO 3,123.00 18 VACACIONES 735,570.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 2,200,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 35,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 450,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 2,250.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 54,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 3,999,977.09 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,084,277.09




4 MATERIAL DE LIMPIEZA 49,500.00 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 1,100.00 6 EQUIPO DE PROTECCION 11,000.00 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 55,309.10 8 ALIMENTACION A RECLUSOS 970,867.99 11 MATERIALES VARIOS 16,500.00 200 SERVICIOS GENERALES 915,700.00 2 SERVICIO TELEFONICO 350,000.00 6 HOSPEDAJE 20,000.00

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7 ALIMENTOS 40,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 9,900.00 11 HONORARIOS MEDICOS 55,000.00


15 SEGUROS Y FIANZAS 350,000.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,100.00



5000 MANTTO Y CONSERVACION 1,246,888.18

100 MTTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,246,888.18

1 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200,000.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 15,000.00



100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 10,000.00


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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 15 RAMO VI TRANSITO

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,614,075.93 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 3,214,257.40 4000 OBRA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 770,000.00 5000 MANTTO Y CONSERVACION 537,161.90 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,460,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16,595,495.23

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,614,075.93 100 SUELDOS Y SALARIOS 5,253,896.88 11 AGENTE A 72,916.64 874,999.68 31 AGENTE DE TRANSITO 184,286.88 2,211,442.56 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14,086.72 169,040.64 5 AUXILIAR MECANICO 29,405.00 352,860.00 1 AYUDANTE DE MECANICO 4,518.90 54,226.80 2 COMANDANTE 14,741.72 176,900.64 1 CONSERJE 2,894.10 34,729.20 1 COORDINADOR DE TRANSITO 9,922.40 119,068.80 1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00 2 ELECTRICO AUTOMOTRIZ 19,331.20 231,974.40 1 JEFE DE TALLER MUNICIPAL 12,497.30 149,967.60 1 JUEZ CALIFICADOR 8,500.20 102,002.40 2 MECANOGRAFA 11,682.58 140,190.96 2 PRIMER OFICIAL 13,254.84 159,058.08 1 SUBDIRECTOR 9,922.40 119,068.80 1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.50 49,734.00 1 TRANSITO TURISTICO 6,628.36 79,540.32 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 1,591,092.04 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 1,591,092.04


1 NIVELACION POR AUMENTOS 209,550.44 3 DIA FESTIVO 616.00 4 PRIMA VACACIONAL 32,666.34 5 COMPENSACIONES FIJAS 1,227,875.04 6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 493,540.32 400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 1,804,838.88 1 AGUINALDOS 675,000.00 2 QUINQUENIOS 8,087.43 6 UNIFORMES 78,739.88 7 DESPENSA 23,181.00 8 AYUDA ESCOLAR 13,351.50 9 PREVISION SOCIAL 6,999.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 3,918.00 11 MOCHILA BASICA 1,500.00 12 PRODUCTIVIDAD 4,802.96 14 AYUDA PARA RENTA 23,672.22 17 AJUSTE CALENDARIO 4,534.50 18 VACACIONES 5,283.57 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 725,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 26,268.83 21 CREDITO AL SALARIO 150,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 4,500.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 50,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 3,214,257.40 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,514,707.40




4 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,681.96 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 16,500.00 6 EQUIPO DE PROTECCION 10,375.44 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 2,200.00 11 MATERIALES VARIOS 59,950.00

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16 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 200 SERVICIOS GENERALES 699,550.00 2 SERVICIO TELEFONICO 150,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 11,000.00 6 HOSPEDAJE 10,000.00 7 ALIMENTOS 38,500.00 8 PASAJES Y PEAJES 11,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 80,000.00 12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 50,000.00


14 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 50,000.00



20 MENSAJERIA, FLETES Y MANIOBRAS 5,500.00 22 GASTOS DE TRANSMISIÓN Y RADIOTRASMISION 11,000.00 25 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 550.00 26 GASTOS VARIOS 30,000.00

4000 OBRA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 770,000.00

300 MANTTO Y CONSERVACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 770,000.00

3 MANTTO A VIALIDADES 770,000.00





7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,460,000.00

100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 1,460,000.00 3 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,400,000.00 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00


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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 17 RAMO VII PROTECCION CIVIL

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,840,162.96 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 1,563,656.17 5000 MANTTO Y CONSERVACION 304,674.49 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 190,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,898,493.63

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,840,162.96 100 SUELDOS Y SALARIOS 1,756,824.00 17 AUX.OPERATIVO 91,861.46 1,102,337.52 2 CHOFER 9,922.80 119,073.60 1 COORD. DE OPERACIÓN 11,833.50 142,002.00 1 COORD.ADMVO. 3,769.80 45,237.60 1 DIRECTOR 19,091.64 229,099.68 2 PARAMEDICO 9,922.80 119,073.60 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 200,000.00 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 200,000.00


1 NIVELACION POR AUMENTOS 70,272.96 4 PRIMA VACACIONAL 24,066.00


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 609,000.00 1 AGUINALDOS 290,000.00 6 UNIFORMES 10,000.00 18 VACACIONES 35,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 250,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 24,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 1,563,656.17 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 971,984.34 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 850,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 17,600.00 3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 30,325.72 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,000.00 6 EQUIPO DE PROTECCION 44,358.61 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 5,500.00 11 MATERIALES VARIOS 13,200.00 200 SERVICIOS GENERALES 591,671.84 2 SERVICIO TELEFONICO 159,500.00 3 PRENSA Y DIFUSION 11,000.00 6 HOSPEDAJE 3,300.00 7 ALIMENTOS 9,771.84 8 PASAJES Y PEAJES 3,300.00 11 HONORARIOS MEDICOS 11,000.00 12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 160,000.00 13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 27,500.00 15 SEGUROS Y FIANZAS 180,000.00 20 MENSAJERIA FLETES Y MANIOBRAS 12,000.00

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22 GASTOS DE TRANSMISIÓN Y RADIOTRASMISION 11,000.00





7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 190,000.00 100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 190,000.00 3 EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 20,000.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 19 RAMO VIII DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,630,121.64 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 488,449.54 5000 MANTTO Y CONSERVACION 29,700.00 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 30,000.00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,178,271.18

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,630,121.64 100 SUELDOS Y SALARIOS 1,531,910.64 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16,288.46 195,461.52 1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00 12 INSPECTOR 70,200.30 842,403.60 2 MECANOGRAFA 11,600.30 139,203.60 1 SUB DIRECTOR 10,479.16 125,749.92 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 140,000.00



1 NIVELACION POR AUMENTOS 61,276.00 4 PRIMA VACACIONAL 20,985.00 5 COMPENSACIONES FIJAS 40,000.00


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 685,950.00 1 AGUINALDOS 270,000.00 2 QUINQUENIOS 2,200.00 4 ALIMENTO A EMPLEADOS 30,000.00

5 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 15,000.00

6 UNIFORMES 10,000.00 7 DESPENSA 20,000.00 8 AYUDA ESCOLAR 10,000.00 9 PREVISION SOCIAL 6,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 5,000.00 11 MOCHILA BASICA 3,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 7,000.00 13 SUPLENCIAS E INTERINATOS 10,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 15,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 5,000.00 16 DIA DEL BUROCRATA 10,000.00 17 AJUSTE CALENDARIO 5,500.00 18 VACACIONES 10,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 34,100.00 20 ZONA DE VIDA CARA 44,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 27,500.00 26 ARCON NAVIDEÑO 1,650.00 27 INDEMNIZACION POR MUERTE 50,000.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 95,000.00





4 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,080.80 11 MATERIALES VARIOS 1,650.00 200 SERVICIOS GENERALES 342,718.74 2 SERVICIO TELEFONICO 18,000.00


6 HOSPEDAJE 4,400.00 7 ALIMENTOS 6,600.00

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8 PASAJES Y PEAJES 2,200.00





15 SEGUROS Y FIANZAS 4,218.74 18 IMPRESIÓN DE FORMAS 30,000.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 550.00 26 GASTOS VARIOS 5,500.00




7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 30,000.00 100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 30,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 10,000.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 21 RAMO IX COPLADEMUN


1000 SERVICIOS PERSONALES 3,062,290.39 100 SUELDOS Y SALARIOS 1,654,216.80 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49,107.32 589,287.84 1 AUXILIAR CONTABLE 4,518.90 54,226.80 1 CONCERTADOR DE OBRAS 11,091.78 133,101.36 1 CONTADOR 10,099.88 121,198.56 1 DIRECTOR 19,090.70 229,088.40 2 MECANOGRAFA 10,418.72 125,024.64 1 SUBDIRECTOR 10,479.70 125,756.40 2 SUPERVISOR DE OBRAS 18,900.20 226,802.40 1 TAQUIMECANOGRAFA 4,144.20 49,730.40 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 45,000.00 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 45,000.00




400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 1,047,232.59 1 AGUINALDOS 271,890.00 2 QUINQUENIOS 30,000.00 6 UNIFORMES 11,385.53 7 DESPENSA 53,758.41 8 AYUDA ESCOLAR 21,619.62 9 PREVISION SOCIAL 37,500.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 15,000.00 11 MOCHILA BASICA 9,750.00 12 PRODUCTIVIDAD 25,500.00 14 AYUDA PARA RENTA 67,500.00 15 BONO NAVIDEÑO 8,437.50 16 DIA DEL BUROCRATA 42,491.54 17 AJUSTE CALENDARIO 15,000.00 18 VACACIONES 20,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 160,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 90,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 42,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 900.00 26 ARCON NAVIDEÑO 4,500.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 120,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 448,182.31 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,000.00 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 148,500.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 44,000.00


11 MATERIALES VARIOS 25,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 203,182.31 2 SERVICIO TELEFONICO 55,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 11,000.00 6 HOSPEDAJE 3,300.00 7 ALIMENTOS 27,500.00 8 PASAJES Y PEAJES 5,500.00 11 HONORARIOS MEDICOS 35,000.00


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22 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 15 SEGUROS Y FIANZAS 8,282.31 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,100.00 26 GASTOS VARIOS 16,500.00






100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 35,243.80 5 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 15,243.80

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 23 RAMO X OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

1000 SERVICIOS PERSONALES 32,839,822.74 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 6,677,982.76

4000 OBRA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 170,212,621.07

5000 MANTTO Y CONSERVACION 1,697,256.23 7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 580,000.00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $212,007,682.80

1000 SERVICIOS PERSONALES 32,839,822.74 100 SUELDOS Y SALARIOS 15,775,416.64 3 ACCION CIUDADANA 17,675.32 212,103.84 1 AUX. DE PINTOR 6,400.00 76,800.00 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22,444.16 269,329.92 10 AYDTE. DE ALBAÑIL 46,494.00 557,928.00 2 AYUDANTE DE CARPINTERO 9,840.16 118,081.92 5 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 24,919.84 299,038.08 1 AYUDANTE DE HERRERO 4,800.00 57,600.00

1 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 5,039.94 60,479.28

2 AYUDANTE DE PIPA 7,563.06 90,756.72 2 AYUDANTE DE TOPOGRAFO 7,601.30 91,215.60 115 CAJONERO 165,551.94 1,986,623.28 2 CARPINTERO 15,500.46 186,005.52 22 CHOFER 108,038.42 1,296,461.04 16 CHOFER ASEO PUBLICO 63,885.60 766,627.20 1 CHOFER DE PIPA 4,518.90 54,226.80

1 CHOFER DE RETROEXCAVAD. 4,518.90 54,226.80

3 CONSERJE 8,670.90 104,050.80 1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00 3 ELECTRICISTA 20,327.38 243,928.56 5 EMPEDRADOR 33,390.54 400,686.48 1 ENCARGADO DE BASURERO 5,521.80 66,261.60 3 ENCARGADO DE PANTEON 11,950.34 143,404.08 4 GUARDARASTRO 15,994.24 191,930.88 1 HERRERO 7,200.00 86,400.00 2 INSPECTOR DE LICENCIAS 15,435.32 185,223.84 3 INTENDENTE 8,501.40 102,016.80 40 JARDINERO 120,085.44 1,441,025.28 1 JEFE DE ASEO PUBLICO 11,953.34 143,440.08 1 JEFE DE EMPEDRADOR 12,000.00 144,000.00 1 JEFE DE MAQUINARIA 13,783.18 165,398.16

1 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 16,085.00 32,170.00

4 MECANOGRAFA 19,285.54 231,426.48 10 OFICIAL DE ALBAÑIL 69,566.74 834,800.88

2 OPERADOR MOTOCONFOMADORA 14,502.78 174,033.36

2 OPERADOR RETROESCAVADORA 15,114.14 181,369.68

5 OPERATIVOS 20,882.80 250,593.60 1 PINTOR 7,600.00 91,200.00 4 PROYECTISTA 34,774.50 417,294.00 22 SERVICIOS GENERALES 100,236.82 1,202,841.84 1 SUB JEFE DE RASTRO 8,400.16 100,801.92 1 SUBDIRECTOR 18,900.16 226,801.92

1 SUBJEFE DE ALUMBRADO PUBLICO 8,589.54 103,074.48

1 SUBJEFE DE PANTEONES 4,389.92 52,679.04 10 SUPERVISOR DE ASEO 80,987.54 971,850.48 6 SUPERVISOR DE OBRAS 48,508.58 582,102.96

1 SUPERVISOR DE PARQUES Y JARDINES 6,300.00 75,600.00

2 TAQUIMECANOGRAFA 8,288.70 99,464.40

1 TECNICO EN REFRIGERACION 9,922.66 119,071.92

2 TOPOGRAFO 16,989.76 203,877.12

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24 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 1,200,000.00 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 1,200,000.00



6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 2,366,312.50

400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 12,427,001.46 1 AGUINALDOS 2,800,000.00 2 QUINQUENIOS 200,000.00


4 ALIMENTO A EMPLEADOS 50,000.00 5 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 70,000.00 6 UNIFORMES 100,000.00 7 DESPENSA 1,000,000.00 8 AYUDA ESCOLAR 350,000.00 9 PREVISION SOCIAL 400,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 104,500.00 11 MOCHILA BASICA 50,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 160,000.00 13 SUPLENCIAS E INTERINATOS 50,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 800,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 120,000.00 16 DIA DEL BUROCRATA 348,701.46 17 AJUSTE CALENDARIO 140,000.00 18 VACACIONES 50,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 3,200,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 1,500,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 550,000.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 20,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 8,800.00 26 ARCON NAVIDEÑO 50,000.00


30 PRESTACION DE SERVICIOS 200,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 6,677,982.76 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,214,314.39 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,500,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 120,857.54 3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 44,000.00 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 85,800.00 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 93,500.00 6 EQUIPO DE PROTECCION 22,000.00 10 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 16,500.00 11 MATERIALES VARIOS 331,656.85 200 SERVICIOS GENERALES 1,463,668.37 2 SERVICIO TELEFONICO 154,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 11,000.00 4 GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL 10,000.00 6 HOSPEDAJE 11,000.00 7 ALIMENTOS 82,500.00 8 PASAJES Y PEAJES 13,200.00


10 ASESORIAS Y CAPACITACION 11,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 188,668.37 12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 90,000.00 13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 82,500.00 15 SEGUROS Y FIANZAS 250,000.00 17 INVESTIGACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 250,000.00


20 MENSAJERIA, FLETES Y MANIOBRAS 8,800.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,500.00 26 GASTOS VARIOS 99,000.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 25 4000 OBRA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 170,212,621.07

100 OBRA PUBLICA 140,550,000.00 1 OBRA PUBLICA DIRECTA 140,000,000.00 2 APOYOS AL RAMO XXXIII 550,000.00 200 RAMO XXXIII 27,390,000.00

1 FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 13,008,000.00

2 FONDO IV PARA EL FORTALECIMIENTO MUNCIPAL 13,806,000.00

3 FONDO DE APOYO MUNICIPAL 576,000.00

300 MANTTO Y CONSERVACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,272,621.07

1 CALLES Y EMPEDRADOS 275,000.00 2 ALUMBRADO PUBLICO 1,580,677.30 4 INMUEBLES MUNICIPALES 385,000.00 5 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 31,943.77

5000 MANTTO Y CONSERVACION 1,697,256.23

100 MTTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,697,256.23

1 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,210,000.00 2 MAQUINARIA Y EQUIPO 440,000.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 11,000.00 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 36,256.23

7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 580,000.00 100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 580,000.00 3 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 50,000.00

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26 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO XI REGISTRO CIVIL


1000 SERVICIOS PERSONALES 2,699,786.55 100 SUELDOS Y SALARIOS 997,374.48 1 DIRECTOR 18,066.42 216,797.04 5 OFICIAL DE REG.CIVIL 36,180.20 434,162.40 2 CHOFER 7,839.26 94,071.12 3 TAQUIMECANOGRAFA 10,868.34 130,420.08 3 MECANOGRAFA 10,160.32 121,923.84 200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 60,000.00





400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 1,244,845.59 1 AGUINALDOS 154,000.00 2 QUINQUENIOS 35,200.00 6 UNIFORMES 10,246.89 7 DESPENSA 80,000.00 8 AYUDA ESCOLAR 29,819.90 9 PREVISION SOCIAL 49,500.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 9,358.80 11 MOCHILA BASICA 6,600.00 12 PRODUCTIVIDAD 30,000.00 14 AYUDA PARA RENTA 110,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 12,000.00 16 DIA DEL BUROCRATA 70,000.00 17 AJUSTE CALENDARIO 18,000.00 18 VACACIONES 7,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 380,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 200,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 16,500.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 22,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 1,320.00 26 ARCON NAVIDEÑO 3,300.00





4 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 11 MATERIALES VARIOS 10,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 248,250.00 1 ENERGIA ELECTRICA 10,000.00 2 SERVICIO TELEFONICO 60,000.00

5 GASTOS DE REPRESENTACION 5,000.00

6 HOSPEDAJE 5,500.00 7 ALIMENTOS 18,700.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 27 8 PASAJES Y PEAJES 7,000.00






24 IMPUESTOS Y DERECHOS 550.00








100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 30,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 20,000.00 6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 10,000.00

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28 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO XII FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO


1000 SERVICIOS PERSONALES 1,447,529.12 100 SUELDOS Y SALARIOS 890,997.84


4 AUXILIAR DE VIVEROS 17,824.00 213,888.00

1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00

1 ENCARGADO DE VIVERO 6,285.00 75,420.00

1 JEFE DE AREA AGRICOLA 8,400.16 100,801.92

1 JEFE DE AREA PESQUERA 8,400.16 100,801.92

1 SUBDIRECTOR 10,479.70 125,756.40




1 NIVELACION POR AUMENTOS 35,142.46 3 DIA FESTIVO 455.00 4 PRIMA VACACIONAL 9,493.74 5 COMPENSACIONES FIJAS 48,000.00


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 314,340.30 1 AGUINALDOS 146,465.40 2 QUINQUENIOS 11,250.00 6 UNIFORMES 4,116.38 7 DESPENSA 9,456.00 8 AYUDA ESCOLAR 3,750.00 9 PREVISION SOCIAL 3,750.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 4,500.00 11 MOCHILA BASICA 2,250.00 12 PRODUCTIVIDAD 4,800.00 14 AYUDA PARA RENTA 12,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 1,406.25 16 DIA DEL BUROCRATA 6,296.28 17 AJUSTE CALENDARIO 15,000.00 18 VACACIONES 22,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 40,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 16,500.00 21 CREDITO AL SALARIO 9,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 300.00 26 ARCON NAVIDEÑO 1,500.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 546,331.62 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 356,599.83 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 32,595.99 3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,968.69 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 16,277.99

10 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 85,718.27

11 MATERIALES VARIOS 42,038.90

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 29 200 SERVICIOS GENERALES 189,731.79 2 SERVICIO TELEFONICO 16,950.00 6 HOSPEDAJE 7,500.00 7 ALIMENTOS 60,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 5,250.00 11 HONORARIOS MEDICOS 15,000.00 12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 25,500.00 13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,080.88 15 SEGUROS Y FIANZAS 3,950.91 26 GASTOS VARIOS 7,500.00



1 EQUIPO DE TRANSPORTE 27,500.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 3,300.00 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,000.00


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30 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO XIII EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,761,131.28

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 678,500.00 3000 PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,780,000.00 5000 MANTTO Y CONSERVACION 95,000.00


TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5,374,631.28


1 JEFE DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

6,000.00 72,000.00


1 BIBLIOTECARIO 3,769.80 45,237.60

1 COORD. DE DEPORTE 5,754.00 69,048.00

2 COORDINADOR 13,399.88 160,798.56

1 DIRECTOR 19,091.00 229,092.00

7 ENCARGADO DE BIBLIOTECA 17,507.54 210,090.50

1 ENTRENADOR DEPORTIVO 10,000.00 120,000.00

1 MAESTRO DE DANZA 5,000.00 60,000.00

12 MUSICO 60,000.00 720,000.00




1 NIVELACION POR AUMENTOS 75,472.57 4 PRIMA VACACIONAL 25,846.77 5 COMPENSACIONES FIJAS 24,000.00


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 500,316.25 1 AGUINALDOS 310,161.25 2 QUINQUENIOS 8,250.00 3 CONSUMIBLES 18,000.00 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 6 UNIFORMES 8,000.00 7 DESPENSA 9,000.00 9 PREVISION SOCIAL 2,750.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 2,750.00 11 MOCHILA BASICA 6,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 7,000.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 31 14 AYUDA PARA RENTA 8,800.00 15 BONO NAVIDEÑO 3,000.00 16 DIA DEL BUROCRATA 9,000.00 17 AJUSTE CALENDARIO 20,000.00 18 VACACIONES 26,105.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 22,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 20,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 10,000.00 23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 500.00 26 ARCON NAVIDEÑO 3,000.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 23,000.00





4 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 5 HERRAMIENTA Y EQUIPO 12,000.00 9 VESTUARIOS 30,000.00 11 MATERIALES VARIOS 30,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 585,500.00 2 SERVICIO TELEFONICO 13,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 10,000.00


6 HOSPEDAJE 6,000.00 7 ALIMENTOS 30,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 80,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 6,000.00




16 REUNIONES CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,500.00



3000 PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,780,000.00

EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y SALUD 1,780,000.00 1 EDUCACION 250,000.00 2 CULTURA 430,000.00 3 DEPORTE 900,000.00 4 SALUD 200,000.00



1 EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000.00 2 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00



100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 60,000.00 4 EQUIPO DE OPERACIÓN 30,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00

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32 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO XIV FOMENTO ECONOMICO


1000 SERVICIOS PERSONALES 1,588,517.11 100 SUELDOS Y SALARIOS 1,097,272.32 1 AUX. ADMINISTRATIVO 6,949.50 83,394.00 6 COORDINADOR 47,726.92 572,723.04 1 DIRECTOR 19,090.98 229,091.76

1 DISEÑO E IMAGEN 8,400.08 100,800.96

1 MECANOGRAFA 4,410.00 52,920.00

1 SECRETARIA 4,861.88 58,342.56




1 NIVELACION POR AUMENTOS 43,890.89 4 PRIMA VACACIONAL 15,031.13


400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 262,595.54 1 AGUINALDOS 180,373.53


6 UNIFORMES 20,000.00 18 VACACIONES 5,622.01 21 CREDITO AL SALARIO 6,600.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 120,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 266,500.00 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 119,000.00 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 20,000.00 3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 17,000.00 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 11 MATERIALES VARIOS 12,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 147,500.00 1 ENERGIA ELECTRICA 3,000.00 2 SERVICIO TELEFONICO 12,000.00 6 HOSPEDAJE 45,000.00 7 ALIMENTOS 13,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 3,500.00 11 HONORARIOS MEDICOS 5,000.00




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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 33 5000 MANTTO Y CONSERVACION 25,000.00




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34 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 RAMO XV EROGACIONES GENERALES

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,750,781.49 2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 12,821,772.24 3000 PROYECTOS PROGRAMAS Y SUBSIDIOS 13,487,933.99 5000 MANTTO Y CONSERVACION 342,493.01

6000 FONDO DE APOYO SOCIAL Y DESASTRES NATURALES 10,905,000.00

7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,200,000.00

8000 DEUDA PUBLICA, GASTOS FINANCIEROS Y CUENTAS INCOB 11,765,329.72

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 56,273,310.43


2 ACCION CIUDADANA 5,020.20 60,242.40


1 AYUDANTE DE LIMPIEZA 2,552.70 30,632.40

2 CHOFER 12,918.84 155,026.08

7 CONSERJE 21,058.00 252,696.00

1 COORDINADORA DE LA TERCERA EDAD

8,000.00 96,000.00

4 INTENDENTE 11,512.50 138,150.00

1 JARDINERO 3,294.00 39,528.00

3 JUBILADO 4,520.10 54,241.20

5 MAESTRA DE APOYO 18,779.70 225,356.40

3 MECANOGRAFA 16,222.44 194,669.28

7 MEDICO 52,120.10 625,441.20

1 OPERATIVO 6,092.00 73,104.00

11 PROMOTOR SOCIAL 38,034.62 456,415.44

1 SUPERVISOR ESCOLAR 3,858.60 46,303.20

200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 300,000.00 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 300,000.00


1 NIVELACION POR AUMENTOS 114,306.76 3 DIA FESTIVO 1,925.00 4 PRIMA VACACIONAL 39,146.15 5 COMPENSACIONES FIJAS 165,000.00 6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 285,766.90 400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 1,986,967.72 1 AGUINALDOS 469,753.80 2 QUINQUENIOS 15,000.00


7 DESPENSA 34,611.00 8 AYUDA ESCOLAR 14,634.00 9 PREVISION SOCIAL 18,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 5,808.00 11 MOCHILA BASICA 2,700.00 12 PRODUCTIVIDAD 10,080.00 14 AYUDA PARA RENTA 38,657.84 15 BONO NAVIDEÑO 2,812.50

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 35 16 DIA DEL BUROCRATA 29,744.15 17 AJUSTE CALENDARIO 75,000.00 18 VACACIONES 73,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 45,000.00 20 ZONA DE VIDA CARA 49,874.67 21 CREDITO AL SALARIO 52,500.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 60,000.00 25 FONDO DE AHORRO 842,855.22 26 ARCON NAVIDEÑO 3,000.00 29 BECAS 92,254.50 30 PRESTACION DE SERVICIOS 137,000.00

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 12,821,772.24 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 498,500.00 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 400,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 16,500.00 3 CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 5,500.00 4 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000.00 7 MATERIAL FOTOGRAFICO 5,500.00 11 MATERIALES VARIOS 11,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 12,323,272.24 1 ENERGIA ELECTRICA 7,500,000.00 2 SERVICIO TELEFONICO 220,000.00 3 PRENSA Y DIFUSION 99,000.00 4 GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL 1,210,000.00 6 HOSPEDAJE 38,500.00 7 ALIMENTOS 120,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 11,000.00 9 HONORARIOS PROFESIONALES 562,754.80 10 ASESORIAS Y CAPACITACION 297,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 440,000.00 12 MEDICAMENTOS Y ANALISIS DE LABORATORIO 121,000.00 13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 220,000.00 15 SEGUROS Y FIANZAS 16,500.00 17 INVESTIGACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 71,500.00


19 AGUA POTABLE 22,000.00 20 MENSAJERIA, FLETES Y MANIOBRAS 7,700.00 21 SUSCRIPCIONES 719,345.00

22 GASTOS DE TRANSMISIÓN Y RADIOTRASMISION 312,572.44

23 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 55,000.00 24 IMPUESTOS Y DERECHOS 2,200.00 25 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO 2,200.00 26 GASTOS VARIOS 143,000.00

3000 PROYECTOS PROGRAMAS Y SUBSIDIOS 13,487,933. 99 100 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 13,487,933.99 1 D.I.F. 12,000,000.00 2 SIAPA 1,387,933.99 3 TRANSFERENCIAS 100,000.00



1 EQUIPO DE TRANSPORTE 330,000.00 3 EQUIPO DE COMPUTO 5,500.00 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,993.01

6000 FONDO DE APOYO SOCIAL Y DESASTRES NATURALES 10,905,000.00

100 APOYOS ECONOMICOS 10,300,000.00 1 DONATIVOS Y COLABORACIONES 300,000.00 2 AYUDAS A LA CIUDADANIA Y LABOR SOCIAL 7,000,000.00

3 APOYOS A DIV. INST. Y ORGANIZACIONES 3,000,000.00

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36 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 200

FONDOS PARA DESASTRES NATURALES Y CONTINGENCIAS 605,000.00

1 FONDO DE DESASTRES NATURALES 275,000.00 2 FONDO DE CONTINGENCIAS 330,000.00

7000 ADQUISICIONES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 1,200,000.00 100 BIENES DE PATRIMONIO MUNICIPAL 1,200,000.00 1 EDIFICIOS 200,000.00 2 TERRENOS 600,000.00 3 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00 5 EQUIPO DE COMPUTO 50,000.00


8000 DEUDA PUBLICA, GASTOS FINANCIEROS Y CUENTAS INCOB 11,765,329.72

100 DEUDA PUBLICA 6,428,571.00 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 6,428,571.00 200 GASTOS FINANCIEROS 5,044,763.00 1 INTERESES 4,923,763.00 2 OTROS INTERESES 11,000.00 3 COMISIONES BANCARIAS 110,000.00 300 CUENTAS INCOBRABLES 291,995.72

1 DEUDORES DIVERSOS Y CUENTAS POR COBRAR 291,995.72

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 37 RAMO XVI COORDINACIONES

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,564,201.41 2000 ZONA DE VIDA CARA 810,000.00 5000 MANTTO Y CONSERVACION 10,000.00 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,384,201.41


1 ASESOR JURIDICO 11,771.52 141,258.24

3 ASISTENTE DE ASUNTOS JURIDIC.

35,941.50 431,298.00


1 COORDINADOR DE APOYO A LA MUJER - -

1 COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

14,733.18 176,798.16

1 COORDINADOR DE ATENCION A LA JUVENTUD

8,251.60 99,019.20

1 COORDINADOR DE COM.SOCIAL

10,179.60 122,155.20

1 COORDINADOR DE TURISMO 14,000.00 168,000.00

1 FOTOGRAFO 6,637.12 79,645.44

3 MECANOGRAFA 8,964.58 107,574.96

2 OPERATIVO 18,544.50 222,534.00

1 PDENTE. DE COMISION DE DERECHOS

10,400.10 124,801.20

1 SECR EJE DE CDH 8,000.00 96,000.00

1 TAQUIMECANOGRAFA / COORDINACION JURIDICA

4,456.50 53,478.00

1 VISITADOR GENERAL 5,800.02 69,600.24

200 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 140,000.00 1 SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL 140,000.00


1 NIVELACION POR AUMENTOS 90,770.94 4 PRIMA VACACIONAL 31,085.94 5 COMPENSACIONES FIJAS 110,000.00 6 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 226,927.34 400 GASTOS RELATIVOS Y PRESTACIONES 696,143.75 1 AGUINALDOS 373,031.25 2 QUINQUENIOS 50,800.00


6 UNIFORMES 20,000.00 7 DESPENSA 20,000.00 8 AYUDA ESCOLAR 7,000.00 9 PREVISION SOCIAL 75,000.00 10 AYUDA PARA TRANSPORTE 3,000.00 12 PRODUCTIVIDAD 6,500.00 14 AYUDA PARA RENTA 18,000.00 15 BONO NAVIDEÑO 2,812.50

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38 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 16 DIA DEL BUROCRATA 10,000.00 17 AJUSTE CALENDARIO 5,000.00 18 VACACIONES 55,000.00 19 APORTACIONES AL I.M.S.S. 25,000.00

20 ZONA DE VIDA CARA 30,000.00 21 CREDITO AL SALARIO 52,500.00 22 BONO DE ANTIGÜEDAD 50,000.00

25 FONDO DE AHORRO 842,855.22 26 ARCON NAVIDEÑO 3,000.00 29 BECAS 92,254.50

2000 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 810,000.00 100 MATERIALES Y SUMINISTROS 416,000.00 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250,000.00 2 PAPELERIA Y SUMINISTROS 60,000.00


11 MATERIALES VARIOS 36,000.00 200 SERVICIOS GENERALES 394,000.00 2 SERVICIO TELEFONICO 55,000.00 6 HOSPEDAJE 20,000.00 7 ALIMENTOS 55,000.00 8 PASAJES Y PEAJES 50,000.00 11 HONORARIOS MEDICOS 20,000.00






3 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 39 ARTICULO SEGUNDO.- Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberán aplicarse para lo cual están destinadas; pero con el objeto de dar flexibilidad al ejercicio del gasto público municipal, El Tesorero Municipal, previa autorización del Presidente Municipal, podrá crear partidas y efectuar transferencias entre las distintas partidas presupuéstales autorizadas, siempre y cuando no exceda del total autorizado, o esté impedido por otros ordenamientos legales para efectuarlas. ARTICULO TERCERO.- Para la ampliación presupuestal de partidas, el Presidente Municipal, presentará la solicitud debidamente justificada al cabildo para su análisis y aprobación en su caso. ARTICULO CUARTO.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente: I.- Servicios Personales II.- Gastos de Administración III.- Servicios Generales IV.- Las demás partidas del Presupuesto. ARTICULO QUINTO.- Las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la tesorería Municipal una vez que se documenten con los comprobantes respectivos y/o el recibo oficial apegándose a las políticas, normas y procedimientos que emita la propia tesorería. En el caso de prestadores de servicios y arrendamiento que no cuenten con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, que sean únicos en la región y que el gasto sea estrictamente indispensable para llevar a cabo la función publica, bastara con el contrato de prestación de servicios o arrendamiento debidamente autorizado por el presidente municipal, el sindico del ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento y el tesorero municipal En el caso de los apoyos económicos establecidos en el presupuesto, bastará como comprobante de la erogación, la solicitud de apoyo de la ciudadanía, de la institución u organización que lo requiera, copia fotostática de la credencial de elector del solicitante o representante y el recibo de pago debidamente autorizado por el Presidente y el Tesorero Municipal. Los bienes considerados como activo fijo deberán ser entregados al funcionario o empleado municipal, mediante el resguardo correspondiente cuyo control estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento. Toda realización de obra del ayuntamiento deberá contar con la autorización del Presupuesto, estudio técnico, catalogo de conceptos, actas de inicio, terminación y entrega de la obra pública, y los comprobantes de gasto por la adquisición de

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40 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 materiales, renta de maquinaria, pago de mano de obra, y demás documentación comprobatoria, deberán estar firmado por el responsable de la obra pública municipal. ARTICULO SEXTO.- Los titulares de las distintas dependencias del Ayuntamiento, serán los responsables de la ejecución correcta de su presupuesto, de los programas aprobados según su calendarización y de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se presenten durante el ejercicio fiscal. ARTICULO SEPTIMO.- Solo se autoriza la contratación de trabajadores con carácter de eventual con la autorización del Presidente Municipal; dichos contratos no rebasarán el periodo de 90 días. ARTÍCULO OCTAVO.- Los sueldos de servicios personales se liquidarán mediante nóminas que contemplan las prestaciones y deducciones a que hacen mención las leyes laborales y fiscales; en la inteligencia y cuando así convenga a los fines del Ayuntamiento se faculta al Tesorero Municipal previa autorización del Presidente Municipal para que a nombre del propio ayuntamiento Municipal, celebre contratos y/o convenios con empresas que enajenen bienes o presten servicios relacionados con la Administración Pública Municipal, Administración y pago de Nómina, Planeación Fiscal y Financiera, bajo las modalidades de adquisición que señala el presente presupuesto y de conformidad con las Leyes Municipales, Estatales y Federales. ARTICULO NOVENO.- El pago de servicios personales se hará por quincenas vencidas, el pago se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al Ayuntamiento. ARTICULO DECIMO.- Para tener derecho a disfrutar de los sueldos que asigna este presupuesto es necesario prestar el servicio conforme el nombramiento que se expido, cubriendo los horarios de trabajo establecidos por la ley, reglamentos y normativas internas. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Las prestaciones económicas de los trabajadores de base al servicio del H. Ayuntamiento, se liquidarán de conformidad con los montos y plazos establecidos en el Estatuto Jurídico para los trabajadores al servicio del estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal y en su caso conforme a los acuerdos entre el Ayuntamiento y el sindicato que corresponda. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones laborales contraídas con el Ayuntamiento se faculta al titular de la Tesorería Municipal para que considere las reservas necesarias durante el ejercicio fiscal 2006 debiendo rendir informe al Ayuntamiento en la presentación de la Cuenta Pública.

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 41 ARTICULO DECIMO TERCERO.- Será responsabilidad del jefe de la unidad administrativa a que corresponda mantener informado a las tesorería municipal de la incidencias de bajas o cualquier modificación que resultara del personal adscrito a su área, de manera inmediata y por escrito. ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para efecto del ejercicio presupuestal en materia de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios que requieran las diferentes dependencias del Ayuntamiento podrán efectuarse previa verificación de su disponibilidad presupuestal de la manera siguiente: a) A través de los fondos fijos que en su caso se asignen en función a las políticas emitidas por la Tesorería y la Contraloría Municipal cuyo monto máximo será de $ 20,000.00., en el caso del fondo fijo del Tesorero Municipal su monto será de acuerdo a las necesidades operacionales de la Administración Municipal. b) Las adquisiciones, arrendamiento o prestación de servicios mayores de $ 20,000.00 y hasta $ 175,000.00 se llevarán a cabo bajo la modalidad de adquisición directa por conducto de la Tesorería Municipal y previa solicitud de requisición debidamente autorizada por la dependencia solicitante. c) Las adquisiciones, arrendamiento o prestación de servicios mayores de $ 175,000.01 y hasta $850,000.00 se efectuarán bajo la modalidad de invitación restringida a por lo menos tres proveedores adjudicando la adquisición a quien ofrezca las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio. d) Las adquisiciones, arrendamiento o prestación de servicios mayores de $ 850,000.01 deberán ser autorizadas por el Comité de Adquisiciones, dejando constancia de ésta en acta de la cual se deberá anexar copia a la orden de pago que se genere para este efecto. Con la original deberá integrarse un expediente para los efectos a que haya lugar. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. El pago de las Adquisiciones deberá de hacerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Monetaria. Las adquisiciones y contrataciones que se refieran a obra pública, se ajustarán en su ejercicio a la Ley de la materia. ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Tesorería Municipal en el ejercicio del presupuesto vigilará que se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado para el ejercicio fiscal vigente y no reconocerá adeudos, ni pagos por cantidades reclamadas que contravengan esta disposición. De igual forma se establece que todos los convenios que suscriba el Ayuntamiento y que impliquen aportación de recursos municipales deberán contener

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42 Periódico Oficial Miércoles 27 de Diciembre de 2006 invariablemente la firma del Tesorero Municipal, su omisión no obligará al Ayuntamiento a cumplir con las obligaciones concertadas. ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los beneficiarios de subsidios con cargo a este presupuesto, tendrán la obligación de rendir cuenta mensual a la tesorería Municipal de la aplicación de los recursos otorgados, dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente de que se trate. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Se faculta al Tesorero Municipal previa autorización del Presidente Municipal para que a nombre del Ayuntamiento Constitucional suscriba pagarés de prestamos quirografarios o de otra índole con las distintas instituciones de crédito del Sistema Financiero Nacional y otras similares o equivalentes cuando se requiera solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir compromisos prioritarios contraídos por el propio Ayuntamiento. Así mismo, se afecte en y a favor de la institución crediticia las participaciones federales que le correspondan al Ayuntamiento, sin perjuicio de afectaciones anteriores como garantía, y en su caso como fuente de pago de las obligaciones contraídas. Esta afectación será inscrita en el Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. Dichos empréstitos se regirán en los siguientes términos: a) Podrán se revolventes, hasta por el monto autorizado en la Ley de Deuda Pública por cada operación, indistintamente con la institución de Crédito del Sistema Financiero con que se contrate. b) Su vencimiento de pago no deberá exceder de ciento ochenta días por cada operación. c) Se podrá disponer hasta el límite de la cantidad autorizada, con la periodicidad que se requiera, sin importar la cuantía mientras no exceda el monto autorizado ni del plazo señalado por cada operación. d) La Tesorería Municipal deberá registrar los pasivos correspondientes en la contabilidad general del Ayuntamiento, según las contrataciones celebradas para reflejarlos en los estados financieros, así como en la presentación de la Cuenta Pública. e) El trámite de inscripción de las garantías a que se refiere este artículo podrá ser efectuado indistintamente por los acreditados o por la institución crediticia.

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Miércoles 27 de Diciembre de 2006 Periódico Oficial 43 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Queda de la exclusiva y estricta responsabilidad del C. Tesorero Municipal, disponer de los fondos que se recauden por cualquier otro concepto que no corresponda a gastos de cobranza, en procedimientos de ejecución. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La dieta establecida para cada uno de los Ciudadanos Regidores y Sindico del H. VI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en cantidad de $6,000.00(seis mil pesos 00/100, M. N.), será asignada sólo para el ejercicio de 2007 de manera mensual, y esta podrá ser destinada para gastos de gestoría social, apoyo a la ciudadanía o para cualquier otro gasto que cada Regidor y Síndico considere estrictamente indispensable y necesario.

T R A N S I T O R I O S ARTICULO PRIMERO.- El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del día primero de enero de 2007 y deroga todos los acuerdos anteriores al respecto y las disposiciones que se opongan a su cumplimiento. ARTICULO SEGUNDO.- La Tesorería Municipal comunicará a las dependencias de la Administración Pública Municipal, el calendario autorizado para el ejercicio del presupuesto de egresos. DADO en la Sala de Cabildo del H. VI Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, en Valle de Banderas, Nayarit a los 21 días del mes de Diciembre de 2006. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello , Presidente Municipal.- Rúbrica.- Lic. Raquel Moreno Navarrete , Síndico Municipal.- Rúbrica.- C. Alejandro Palomera Velasco , Regidor.- Rúbrica.- Profr. José Alfredo Quiñones Carbajal, Regidor.- Rúbrica.- Prof. Rigoberto Torres Ortiz , Regidor.- Rúbrica.- C. Margarita Arrizón González , Regidor.- Rúbrica.- C. Ramona Elizabeth Cruz Becerra , Regidor.- Rúbrica.- C. Salvador Macías Valdez , Regidor.- Rúbrica.- C. Víctor Manuel Percastre Mendoza , Regidor.- Rúbrica.- C. Aidé Macías Morales , Regidor.- Rúbrica.- Ing. Julio Alberto Larios García , Regidor.- Rúbrica.- C. Jorge Manjarrez Mendoza , Regidor.- Rúbrica.-

P.L.E. Obed Jese Estrada Álvarez , Regidor.- Rúbrica.- C. Fidencio Hernández Ruiz , Regidor.- Rúbrica.- C. Rosa María Trejo Vázquez , Regidor.- Rúbrica.- Dr. Héctor Gonzalo Regalado Curiel, Secretario General del Ayuntamiento.- Rúbrica.

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PE Badeba 271206 (03)...23 BONO AYUDA P/ JUGUETE 1,500.00 24 PENSIONE S Y JUBILACIONES 4,000.00 26 ARCON NAVIDEÑO 7,500.00 30 PRESTACION DE SERVICIOS 6,050,000.00 31 FONDO DE RETIRO