Pip “Mejoramiento y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico

GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS

PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

PUBLICO LAGUNAS – LAGUNAS.

JUNIO DEL 2010


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ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO_______________________________________________________________4

A. Nombre del Proyecto ____________________________________________________________________ 4

B. Objetivo del Proyecto____________________________________________________________________ 4

C. Balance Oferta y Demanda _______________________________________________________________ 4

F. Beneficios del Proyecto _________________________________________________________________ 12

G. Resultados de la Evaluación Social ________________________________________________________ 13

I. Sostenibilidad _________________________________________________________________________ 13

J. Impacto Ambiental _____________________________________________________________________ 14

K. Organización y gestión __________________________________________________________________ 14

L. Plan de Implementación ________________________________________________________________ 14

M. Conclusiones y Recomendaciones ________________________________________________________ 15

N. Marco lógico __________________________________________________________________________ 15

II. ASPECTOS GENERALES ____________________________________________________________ 17

2.1 Nombre del proyecto ___________________________________________________________________ 17

2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora ___________________________________________________ 17

2.3 Participación de las entidades involucradas ________________________________________________ 17

2.4 Marco de Referencia ___________________________________________________________________ 18

III. IDENTIFICACION _________________________________________________________________ 21

3.1 Diagnóstico de la situación actual ________________________________________________ 21

3.2 Intentos anteriores de solución___________________________________________________________ 34

3.3 definición del problema y sus causas ______________________________________________________ 35

3.4 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema _________________________ 37

3.5 Objetivos del proyecto__________________________________________________________________ 37

3.6 Alternativas de solución_________________________________________________________________ 39 3.6.1 Análisis de medios fundamentales y acciones _________________________________________ 39

3.7 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. _____________________________ 41

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ____________________________________________________ 43

4.1 Análisis de la demanda__________________________________________________________________ 43 4.1.2 Fases y etapas de cada alternativa __________________________________________________ 43

4.2. Análisis de la oferta ____________________________________________________________________ 56 4.2.1 Oferta actual ____________________________________________________________________ 56 4.2.2 Oferta optimizada ________________________________________________________________ 65


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4.3 Balance oferta – demanda_______________________________________________________________ 67 4.3.1 Alumnos que demandaran los servicios educativos que brinda el proyecto. ________________ 67 4.3.2 Determinación de los recursos humanos y físicos ______________________________________ 68

4.5 Descripción técnica del proyecto__________________________________________________________ 71

4.6 Costos del proyecto ____________________________________________________________________ 78 4.6.1 Costos de inversión______________________________________________________________ 78 4.6.2 Costos de mantenimiento y operación _____________________________________________ 100

4.7 Flujo de costos de inversión _____________________________________________________________104

4.8. Flujo de costos de operación y mantenimiento ____________________________________________105

4.9 Flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento ___________________________________107

V. EVALUACION ___________________________________________________________________ 108 5.1 Beneficios______________________________________________________________________ 108 5.2 Evaluación social ________________________________________________________________ 108 5.2.1 Factor de corrección _____________________________________________________________ 108 5.2.2. Costos de inversión a precios sociales _______________________________________________ 109 5.2.3. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales _______________________________ 110 5.2.4 Flujo de costos sociales___________________________________________________________ 111

5.3 Evaluación social aplicando la metodología costo/Efectividad. _______________________________114

5.4 Selección de la Alternativa______________________________________________________________114

5.5 Análisis de sensibilidad ________________________________________________________________115

5.6 Análisis de sostenibilidad_______________________________________________________________115

5.7 Análisis de impacto ambiental ___________________________________________________________116

5.8 Plan de implementación________________________________________________________________119

5.8 Organización y gestión _________________________________________________________________120

5.9 MARCO LÓGICO_______________________________________________________________________120

VI. ANEXOS _____________________________________________________________________ 123


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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

Mejoramiento y equipamiento del instituto Superior Tecnológico Público Lagunas‐ lagunas.

B. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es lograr que la población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas se encuentre adecuadamente atendida.

C. Balance Oferta y Demanda

El número de alumnos que demandarán los servicios del proyecto alcanzan a 273 el primer año y el año 10 crece a 387 alumnos. En la especialidad de agropecuaria la demanda el primer año alcanza a 117 alumnos y el año 10 a 198 alumnos. En enfermería la brecha es de 138 alumnos el año 1 y el año 10 es de 189 alumnos.

Cuadro R‐1: Balance Oferta demanda

Ciclo Año Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agropecuaria 117 ‐135 ‐149 ‐161 ‐173 ‐183 ‐191 ‐195 ‐196 ‐198 ‐198

I 30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31

II 24 ‐32 ‐35 ‐35 ‐36 ‐36 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35

III 19 ‐20 ‐26 ‐29 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31

IV 19 ‐22 ‐23 ‐28 ‐32 ‐34 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35

V 14 ‐16 ‐18 ‐19 ‐23 ‐27 ‐29 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31

VI 11 ‐15 ‐17 ‐20 ‐22 ‐26 ‐30 ‐33 ‐34 ‐35 ‐35

Enfermería 126 ‐138 ‐147 ‐156 ‐164 ‐174 ‐182 ‐186 ‐188 ‐188 ‐189

I 29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

II 19 ‐30 ‐33 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34

III 21 ‐17 ‐24 ‐27 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

IV 19 ‐23 ‐21 ‐26 ‐30 ‐33 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34

V 20 ‐17 ‐19 ‐18 ‐21 ‐25 ‐28 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

VI 18 ‐22 ‐21 ‐22 ‐21 ‐24 ‐28 ‐31 ‐33 ‐33 ‐34

Total 243 ‐273 ‐296 ‐317 ‐337 ‐357 ‐373 ‐381 ‐384 ‐386 ‐387

D. Descripción Técnica del Proyecto

1. Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes


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a. Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura existente (igual para ambas alternativas)

- Se mejorará y rehabilitará 428.79 m2 de infraestructura básica, conformada por 6 aulas y 01 laboratorio.

- Existe un módulo de SS. HH. que se encuentra en buen estado y no será intervenido.

- Se realizará el desmontaje de las calaminas, tijerales de madera y cielorraso deteriorados; desmontaje de puertas y ventanas, tabiquería de madera y canaletas metálicas. Asimismo, se realizará la demolición de pisos, veredas y muros de ladrillo. En estas acciones se incluye la demolición del módulo en el cual, actualmente, funcionan la biblioteca y el área administrativas.

- Se rehabilitarán los 02 pabellones de aulas.

- La rehabilitación del pabellón de 04 aulas, incluirá la recuperación del aula que actualmente es utilizada como almacén, que será usada para el dictado de clases. Asimismo, comprenderá:

ü La rehabilitación de techos conformado por tijerales de madera aserrada tornillo o similar, a dos aguas, con arriostres de madera aserrada, que servirán como amarre para los tijerales.

ü La cobertura del techo será con calamina ondulada de zinc, dispuesta a dos aguas y pintada con anticorrosivo. Se colocarán frisos y cumbreras de calamina de la misma calidad que del techo. Se prevé la colocación de canaletas de plancha galvanizada.

ü Se rehabilitarán los cielorrasos con planchas de superboard, a las cuales se aplicará pintura vinílica a dos manos.

ü Se mejorarán las instalaciones eléctricas, cambiando cables y artefactos eléctricos deteriorados.

ü Se rehabilitarán los pisos y veredas, que serán de cemento pulido.

ü Se pintarán interiores y exteriores, utilizando varios tipos de pintura: pintura vinílica en cielorrasos y muros, esmalte económico en contrazócalos, pintura anticorrosiva en carpintería de fierro y barniz en puertas.

- La rehabilitación de pabellón de 02 aulas, que comprenderá:

ü Mejoramiento del sistema de canaletas.


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ü Pintura en interiores y exteriores, utilizando varios tipos de pintura: pintura vinílica en cielorrasos y muros, esmalte económico en contrazócalos, pintura anticorrosiva en carpintería de fierro y barniz en puertas.

- La rehabilitación de Laboratorio para el uso de la especialidad de Enfermería (incluyendo área de preparación y tópico).

ü Mejoramiento del sistema de canaletas. ü Pintura en interiores y exteriores, utilizando varios tipos de pintura: pintura vinílica

en cielorrasos y muros, esmalte económico en contrazócalos, pintura anticorrosiva en carpintería de fierro y barniz en puertas.

ü Instalación de un lavadero en el área de preparación.

b. Construcción de nuevos ambientes

La diferencia entre alternativas radica en el tipo de cobertura de los nuevos ambientes.

Alternativa 1: Construcción de ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicios con cobertura de calamina ondulada de zinc

Alternativa 2: Construcción de ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicios con cobertura de calamina ondulada de fibraforte

A continuación se presentan los ambientes que se construirán:

a) Construcción de ambientes pedagógicos

Laboratorio de la especialidad de Agropecuaria, incluyendo área de preparación.

Sala de Cómputo, incluyendo depósito

Sala de Dibujo – Especialidad Agropecuaria

b) Construcción de ambientes complementarios

Salón de Usos Múltiples Biblioteca

c) Construcción de ambientes administrativos

Dirección Secretaría y Archivo Espera Jefatura de Formación General Jefaturas de Agropecuaria y

Enfermería Oficina de Contabilidad SS. HH.

d) Construcción de ambientes de Almacén y


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servicios Hangar SS. HH. alumnos

e) Construcción de espacios exteriores

Losa deportiva múltiple Caseta de bombeo y pozo artesiano Tanque elevado Pozo séptico Cerco perimétrico

A excepción de la cobertura, las características constructivas son las mismas:

- La Obra tendrá un cartel de identificación de obra de 3.60 x 2.40 m. Asimismo se construirá un almacén para la obra. La limpieza del terreno será manual.

- El terreno es plano y no habrán mayores movimientos de tierra, solo lo necesario para cimentar y ejecutar las partidas en movimiento de tierras.

- Tenemos excavación de zanjas para zapatas, excavación de zanjas para cimientos y excavación de zanjas para cunetas, todos con herramientas manuales, consideramos relleno compactado manual para cubrir los cimientos y mejorar el terreno para recibir el falso piso, todo con material propio. La eliminación del material excedente se hará manualmente, al igual que la nivelación interior.

- El sistema estructural empleado es el de muros de albañilería confinados, provisto de zapatas de concreto armado, vigas de cimentación, columnas, vigas y dinteles; consideramos vigas de cimentación para dar mayor rigidez a la estructura diseñada en caso el suelo no tenga las condiciones apropiadas para una buena cimentación o esté en arena, estas vigas ayudan a controlar los asentamientos diferenciales. Toda la estructura puede soportar esfuerzos verticales y horizontales promedio.

La cobertura será de calamina ondulada (Alternativa 1: Calamina ondulada de zinc; Alternativa 2: Calamina ondulada de fibraforte), la que irá apoyada sobre correas de madera, distribuidas sobre un sistema de tijerales predispuestos. Los techos son a dos aguas de longitudes y alturas variables. Complementando la cobertura, se instalarán cumbreras y frisos de la misma calidad de calamina. Del almacén general se proyectará un volado, para cubrir el espacio que servirá con garaje o estacionamiento.

Los cielorrasos serán de paneles de superboard.

- Los muros serán de ladrillo tipo pandereta, de soga para los muros perimetrales de la estructura y de canto para distribuciones interiores, asentados con mortero c:a 1:5, a fin de formar una estructura capaz de absorber los esfuerzos verticales y horizontales.


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- Se consideró tarrajeos del tipo rayado o primario con mortero 1:5 para los baños y zonas donde existan instalaciones sanitarias. Se tarrajeará exteriores e interiores, vigas, columnas, incluyendo aristas y derrames. También se considera un tipo de tarrajeo con impermeabilizantes en las estructuras que tienen contacto con el agua. Las mesas del laboratorio serán revestidas.

- El piso preponderante es de cemento pulido sin colorear. En la zona de los SS.HH., se ha considerado pisos de cerámico antideslizante de alto tránsito y zócalos de mayólica blanca de primera. Se ha considerado un contra zócalo de cerámico de h=30 cm.

También se construirán veredas rígidas de concreto simple con 4” de espesor. Consideramos estas veredas bruñadas para darle mayor estética.

- Las puertas exteriores serán de madera apanelada y las interiores de madera machihembrada. Deberán ser de cedro o similar y tendrán un acabado con barniz. Los marcos deberán ser de la misma calidad y con el mismo acabado.

- Las ventanas para la biblioteca, sala de cómputo, laboratorio y módulo administrativo, serán de aluminio vitrovem con vidrio y reja de fierro liso cuadrado. Las aulas, SS. HH. y demás, sólo tendrán ventanas de rejas de fierro liso cuadrado.

- Se utilizará pintura vinílica, 2 manos, en muros, columnas, vigas y cielorrasos; esmalte económico en contrazócalos; barniz 2 manos en carpintería de madera y pintura anticorrosiva en carpintería metálica.

- Se construirán 02 baterías de SS.HH. para alumnos y una para el personal de la institución. Se suministrarán todos los aparatos necesarios para usar las instalaciones sanitarias y conexiones de agua (Sistema de agua fría) además de los accesorios que se usa en los baños. Los aparatos y accesorios (papeleras) sanitarios serán de losa blanca. Así los servicios higiénicos, de acuerdo a su uso, comprenderán de:

ü SS.HH. alumnas: 02 inodoros de tanque bajo, 02 lavatorios de pared. ü SS.HH. alumnos: 02 inodoros de tanque bajo, 02 lavatorios de pared, 01 urinario

corrido de cemento L=2.0 m ü SS.HH. profesores: 01 inodoro de tanque bajo, 01 lavatorio de pared, 01 urinario de

pico de losa blanca.

- Se propone que la dotación de agua fría será mediante un sistema por gravedad de tanque elevado, el mismo que se abastecerá desde un pozo tubular de Ø 3” para agua subterránea, con ayuda de una electrobomba de 1 HP. Desde allí se distribuirá el agua a través de una red de tuberías de PVC‐SAP, que se colocarán bajo tierra, pisos y paredes para llegar a cada una de las salidas de agua fría y contraincendios.


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Para el sistema de desagüe, se ha concebido una red de derivación de tuberías de PVC‐ SAL, que trasladarán las aguas servidas desde las salidas de desagüe a un tanque séptico ubicado dentro de las instalaciones del Instituto.

- Se prevé un sistema de canaletas semicircular de plancha galvanizada, que colectará el agua de lluvias y las evacuará mediante montantes de PVC‐SAL de 4”, fijadas donde se requiera cerca de las cunetas y cajas más próximas.

- El Sistema Eléctrico será trifásico y considera un generador eléctrico 15.6 KW, 380/220 V, 60 Hz, para abastecer de electricidad a todos las áreas. Asimismo, el sistema contará con un tablero de transferencia manual que permitirá el cambio de la fuente de abastecimiento de energía, que pasará del generador a la red pública, durante las horas que ésta última brinde el servicio.

A partir del tablero general se alimentará a los tableros de distribución (06) que estarán ubicados estratégicamente en cada módulo con la finalidad de abastecer con energía eléctrica, a todas las áreas del Instituto, tanto interior como exterior.

La sala de cómputo contará con salidas de red y un switch concentrador de red de 24 puertos. De igual manera, el área administrativa contará con un switch de 5 puertos.

El local del Instituto contará con una instalación puesta a tierra para circuitos de baja tensión.

- Se construirá un laboratorio para el uso de la especialidad de Agropecuaria, incluyendo depósito y área de preparación. Contará con 11 lavaderos de de acero inoxidable (10 en el área de estudio y 01 en el área de preparación) y mesas de concreto enchapadas con mayólicas, al igual que la zona de los lavaderos.

- Se construirá una caseta de fuerza de concreto armado, que albergará al generador eléctrico 15.6 KW, 380/220 V, 60 Hz. La caseta tendrá muros de ladrillo pandereta asentados de canto, paredes tarrajeadas y pintadas al temple, piso de mortero pulido y ventanas y puerta de fierro liso cuadrado.

- El tanque elevado será de concreto armado, tarrajeado con impermeabilizante y con una capacidad de 10 cubos. Tendrá una escalera de tubo de fierro galvanizado. Se complementará con la electrobomba de 1 HP y el pozo tubular para agua subterránea de Ø 3’’.

- Tanque Séptico será construido de concreto armado, siendo capaz de absorber los empujes laterales del suelo. Tiene solado en el fondo de h= 2” y de resistencia 100 Kg. /cm2.


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- Se construirá una losa deportiva múltiple de 28.00 m x 18.00 m, de mortero rígido con juntas asfálticas. Contará con equipamiento deportivo para fulbito, básquetbol (arcos con tableros) y voleibol (postes) y su respectiva demarcación.

La losa deportiva se complementará con una gradería de concreto y cobertura de calamina ondulada de zinc, apoyada cobre una estructura metálica columna. Se aplicará pintura anticorrosiva a la carpintería de fierro.

- Se ha considerado un patio de 15.00 x 15.00 m, también de mortero rígido con juntas asfálticas.

- El salón de usos múltiples contará con un proscenio.

- Se levantará un cerco perimétrico de ladrillo y malla. Los muros serán de ladrillo caravista, amarrados con columnas y vigas de concreto armado. La malla a utilizar será malla metálica olímpica con cocada de 1’’.

El cerco perimétrico estará dispuesto de la siguiente manera: ü Por el lado izquierdo y por el fondo, sólo contará con un cerco de ladrillos. ü Por el lado derecho, colindante con la calle Jorge Chávez, el cerco será de ladrillo y

malla.

- El Instituto tendrá dos ingresos: ü El principal, que es el mismo que se utiliza actualmente, que será mejorado

colocando un portón de malla metálica. ü El secundario, que servirá para el ingreso de vehículos, ubicado en la calle Jorge

Chávez.

c. Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura

- Esta acción no requerirá de costos de inversión. - Esta referida a las reparaciones menores ordinarias y mantenimiento de la

infraestructura y equipamiento con trabajo voluntario y conjunto del personal y alumnos del Instituto.

- Para mayor eficiencia se deberá incluir dentro de las actividades, actualizar periódicamente el inventario del mobiliario y equipos, indicando su estado de obsolescencia y conservación.

- Asimismo, se deberá cumplir con las fechas y actividades del mantenimiento respectivo, durante la fase de post‐inversión.

d. Adquisición de equipos y mobiliario

Para la adquisición de equipos y mobiliario se tendrá en consideración lo siguiente:


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- Se verificará que el mobiliario se reciba en óptimas condiciones para lo cual se realizara la inspección correspondiente, contemplando que cumplan con las normas y especificaciones técnicas vigentes. El mobiliario deberá ser de madera de calidad (cedro o similar), producidos con insumos con debido registro de marca. Todas las piezas de madera que conformen el mobiliario deberán ser de la misma especie.

- En cuanto a los equipos y materiales, se adquirirán productos nuevos, de comercializadoras serias, formales y que ofrezcan la garantía pertinente.

- Los equipos de cómputo deberán ser compatibles y tener las siguientes características: ü Motherboard de calidad con debido registro de marca. ü Procesador I3 540 3.06GHZ ü Memoria de 4GB DDR3 ü DVD Multigrabador SATA ü Disco Duro de 1TB SATA ü Tarjeta de sonido de alta definición ü Tarjeta de Red 10/100/1000 Mbps Network Connection ü Monitor de 18.5’’ ü Tarjeta de video de 1GB DDR2 ü Estabilizador sólido de 1000W ü Teclado multimedia & Internet ü Mouse óptico con Scroll ü Funda plástica, Pad para mouse ü Antivirus ü Parlantes

e. Capacitación a docentes

- La capacitación a los docentes será en Implementación del Sistema Modular y su Aplicación

- Se desarrollará un Taller de Capacitación con la participación de todo el personal docente del Instituto y dos especialistas de la UGEL Alto Amazonas, de 5 días de duración. El horario y la metodología de trabajo serán definidos por el Capacitador.

- La elección y contratación del Capacitador se hará en coordinación con la UGELAA.

- Los especialistas de la UGELAA que participarán en el Taller, realizarán un seguimiento y monitoreo de la aplicación de los temas aprendidos. Para ello se trasladarán a la localidad de Lagunas, donde permanecerán 3 días por mes, por un período de 6 meses.


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E. Costos del Proyecto

Los costos de inversión de la alternativa 1 es de S/ 2’538,326.23 y para la alternativa 2 dicho costo asciende a S/ 2’677,596.24:

Cuadro R‐2 : Costo de inversión a precios privados Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

a. Mejoramiento y rehabilitación de ambientes

COSTO DIRECTO 1,414,549.08 1,507,430.91

GASTOS GENERALES 10% C.D. 141,454.91 150,743.09

UTILIDAD 10% C.D. 141,454.91 150,743.09

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,697,458.90 1,808,917.09

IGV 19% 322,517.19 343,694.25


Expediente técnico 2% Costo total 40,399.52 43,052.23

Supervisión 3% costo total 60,599.28 64,578.34

Total PRESUPUESTO DE OBRA 2,120,974.90 2,260,241.91

b. Equipamiento y mobiliario 357,457 357,457

c. Capacitación 15,480 15,480.00

d. Otros costos 44,414 44,414.37

Total costos de inversión 2,538,326.23 2,677,593.24

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa 1 suman un total de S/ 276,806 y para la alternativa 2 es de S/ 277,656.

Cuadro R‐3: Costos de operación y mantenimiento Rubros Alternativa 1 Alternativa 2

Costos de Operación 252,056.00 252,056.00

Remuneraciones 249,836.00 249,836.00

Servicios 2,220.00 2,220.00

Costos de Mantenimiento 24,750.00 25,600.00

Infraestructura 2,966.00 3,816.00

Mobiliario 1,184.00 1,184.00

Equipos 20,600.00 20,600.00

Total 276,806.00 277,656.00

F. Beneficios del Proyecto

Los beneficios generados por el proyecto si bien no generan beneficios económicos, sin embargo generan los siguientes beneficios sociales: • Se mejora el acceso a los servicios educativos a los alumnos del IST Lagunas. • Se reduce el nivel de deserción escolar en los alumnos del IST Lagunas.


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• Se mejora la capacidad de los docentes del IST Lagunas. • Se mejora el rendimiento de los alumnos del IST Lagunas

G. Resultados de la Evaluación Social Los resultados de la evaluación social utilizando la metodología Costo/Efectividad para la alternativa 1 el ratio es de S/ 596 por alumno y para la alternativa 2 es de S/. 656 por alumno.

Cuadro R‐4: Evaluación C/E

Ítem Alternativa 1 Alternativa 2 VACS 2,228,012 2,450,102 Alumnos beneficiados 3,736 3,736 C/E Soles por alumno 596 656

H. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha practicado al costo directo al incrementarse en 10, 15 y 20% así como al disminuir en ‐10, ‐15 y 20%. Este análisis para la Alternativa 1 caso el CE se incrementa en S/. 563 por alumno beneficiado hasta S/ 601 por alumno. Por tratarse de un proyecto social el impacto del incremento en el costo de inversión no afecta el objetivo del proyecto.

Cuadro R‐5: Análisis de Sensibilidad

Variación % Alternativa 1 Alternativa 2

CP Mercado VACS C/E CP Mercado VACS C/E

20% 2,962,521 2,567,470 687 3,129,642 2,833,392 758

15% 2,856,472 2,482,606 665 3,016,630 3,736 733

10% 2,750,424 2,397,741 642 2,903,617 2,641,747 707

0% 2,538,326 2,228,012 596 2,677,593 2,450,102 656

‐10% 2,326,229 2,058,283 551 2,451,569 2,258,457 605

‐15% 2,220,180 1,973,419 528 2,338,557 2,162,634 579

‐20% 2,114,131 1,888,554 506 2,225,545 2,066,812 553

I. Sostenibilidad La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se realiza el siguiente análisis referente a: a) Modalidad de ejecución y fuente de financiamiento del Proyecto.

El Gobierno Regional de Loreto financiará los costos que irrogarán las obras civiles y equipamiento por la fuente Recursos determinados en el rubro Canon Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y participación cuyo costo asciende a S/


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2’538,326.23. La modalidad de ejecución será por la ejecución presupuestaria indirecta. La modalidad de ejecución del Proyecto será por administración presupuestaria indirecta, cuyo financiamiento es por Recursos determinados en el rubro canon y Sobré canon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

b) Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento El sector educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas‐UGELAA, es el responsable del pago de las remuneraciones del personal que labora en la IE, así como del pago de los servicios básicos. La Dirección de la IE es responsable de los gastos de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento.

J. Impacto Ambiental Los impactos que el proyecto podría generar son mínimos y, dado el caso, serán controlados en la ejecución del proyecto y al final, según necesidad. Asimismo, por las características del proyecto no se necesita un plan de manejo menos recursos financieros adicionales para su mitigación.

K. Organización y gestión Los roles y funciones que cumplirán los actores involucrados en la ejecución y operación del Proyecto son los siguientes:

El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Unidad Formuladora de la Sub región Alto Amazonas, se encargará de la formulación de los estudios de pre inversión y de la coordinación con la OPI Regional para la evaluación, aprobación y posterior Declaratoria de viabilidad del Proyecto.

Paso siguiente la Unidad Ejecutora de la Sub región de Alto Amazonas, se encargará de elaborar, presentación y seguimiento para aprobación de estudios definitivos.

El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Unidad Formuladora de la Sub región Alto Amazonas, se responsabilizará de asignar los recursos financieros para la ejecución del proyecto.

El sector educación, mediante la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto amazonas, es responsable de los costos de operación del proyecto.

L. Plan de Implementación

El Plan de implementación, la fase de inversión tendrá una duración de 9 meses, y la fase de post inversión tendrá 10 años de duración:


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M. Conclusiones y Recomendaciones Las conclusiones a la que se arriba en el presente estudio son las siguientes: • • Con la implementación del proyecto se solucionará el problema de la “Población

estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas Inadecuadamente atendida”.

• El costo de inversión a precios privados de la alternativa 1 es de S/ 2,538,326.23 y de la alternativa 2 a precios privados asciende a S/ 2’677,593.24.

• La alternativa 1 es la seleccionada por presentar en menor costo efectividad de S/ 797 por alumno frente a la alternativa 2 que tiene un C/E de S/ 596 por alumno.

• Con el presente proyecto se beneficiará directamente a un total de 3,505 alumnos durante el horizonte del proyecto.

• La sostenibilidad del proyecto está garantizada al asumir la UGEL Alto Amazonas la dirección y el CONEI los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, equipos y el mobiliario; y el Gobierno Regional de Loreto los costos de inversión.

• El proyecto no ocasionará impactos significativos en el ambiente, en la fase de ejecución los impactos serán leves que no requieren de programas de mitigación ambiental.

• Finalmente, se concluye que el presente proyecto es técnica, social y ambientalmente viable.

N. Marco lógico

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Lagunas

Al año 2, se disminuye 20% las necesidades insatisfechas, asociada a la cobertura. de servicio educativo

‐Informes estadísticos ‐Aplicación de encuestas Censos

PROPÓSITO

Cuadro R‐ : Plan de implementación de la Alternativa

Rubro/periodo Inversión Meses, año 2009 Post Inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10 INVERSIÓN

1. Elaboración de expediente técnico

2. Convocatoria, Proceso de licitación y contratación

3. Construcción, rehabilitación infraestructura y equipamiento.

4. Equipamiento

POST INVERSIÓN

1. Operación y mantenimiento


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Población estudiantil de la IE adecuadamente atendida

Al año 1, el 100% de los alumnos de la IE se encuentran adecuadamente atendidos.

Revisión periódica del desenvolvimiento tanto de alumnos como docentes. ‐Registro de alumnos matriculados.

Los recursos otorgados a través del proyecto serán utilizados adecuadamente, respetando los objetivos propuestos.

COMPONENTES Adecuado infraestructura educativa

‐Al año 1, la IE tiene buena infraestructura.

Acta de recepción de obra.

Los alumnos de las especialidades son atendidos de acuerdo a sus necesidades

Mejora de los niveles de educación

Al año 1, 60% de la población estudiantil practica adecuados métodos de aprendizaje.

Informe de desarrollados de clases

Participación activa de actores principales

Adecuado equipamiento educativo

‐Al año 1, el 100 % IE cuenta con los 4 pabellones en pleno funcionamiento. Al año 1, el 100% se han equipado aulas y demás áreas adecuadamente. A partir del año 1, el 100% de las instalaciones reciben mantenimiento adecuado.

Acta de entrega de equipos, maquinaria y mobiliario.

Participación de actores principales, CONEI, docentes y estudiantes en mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos La infraestructura y equipamiento cumple con los estándares óptimos Existencia de recursos para mantenimiento

ACCIONES Mejoramiento y rehabilitación de ambientes existentes

Adquisición de equipos y mobiliario Capacitación Capital de trabajo

2,120,974.9

‐Reportes de avance físico de la Obra. ‐Valorizaciones de obra

‐El GOREL asigne los recursos económicos para ejecutar la conversión

357,457

15,480 44,414

Costo total del Proyecto S/ 2,538,326.23


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto “Mejoramiento y equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas. Lagunas”.

2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora

Unidad Formuladora Nombre: Región Loreto‐Sub Región Alto Amazonas Sector: Gobiernos Regionales Pliego: Gobierno Regional de Loreto Teléfono: (065) 352045 Dirección: Sargento Lores N° 100‐Plaza de Armas Persona Responsable Nombre: Ing. José Adán Jacinto Romero Cargo: Director Sub Regional de Planeamiento

Presupuesto y Gestión del Medio Ambiente E – mail: [email protected]

Unidad Ejecutora Nombre: Región Loreto‐Sub Región Alto Amazonas Sector: Gobierno Regionales Pliego: Gobierno Regional de Loreto Teléfono: (065) 352504 Dirección: Sargento Lores N° 100‐Plaza de Armas Persona Responsable Nombre: Prof. Zenobio Murayari Caritimari Cargo: Gerente Sub Región de Alto Amazonas E – mail: [email protected]

2.3 Participación de las entidades involucradas

El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, realizando la evaluación técnica y coordinando con beneficiarios en la formulación, aprobación y ejecución del Proyecto; asumidos en el Presupuesto Participativo año 2,009 é incluidos en los Planes de Desarrollo Concertado.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, encargado de la sostenibilidad del Proyecto. En cuanto a costos operativos, asume los gastos generados por el pago de remuneraciones y servicios. Es el ente receptor del Proyecto concluido, de conformidad con los dispositivos legales vigentes.


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La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, liderando el proceso de desarrollo local, participa en todo el ciclo del Proyecto según Planes de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo.

La Municipalidad Distrital de Lagunas, apoyando la intervención del Proyecto, según competencia y funciones.

La Población beneficiada constituida por la Dirección, Consejo Educativo Estudiantil‐CONEI y estudiantes, ha expresado la necesidad de ejecución del Proyecto, formalizado con actas suscritas el compromiso de organización para administración y capacidad para cubrir los costos de mantenimiento mediante pago de matrículas y derechos acordados.

2.4 Marco de Referencia

Antecedentes El Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas‐ISTPL fue creada con R.M Nª 181‐97 de fecha 22 julio de 1997 y autorización de funcionamiento con R.M Nº 0201‐89‐ED. Actualmente brinda servicios de educación superior no universitaria en las especialidades de Enfermería Técnica y Agropecuaria para enfrentar con éxito el avance de la ciencia y la tecnología. Este propósito se vería reforzado a la par de la adecuada atención, en cuanto a disponibilidad de ambientes de clases; por lo que se hace necesaria la intervención de instituciones públicas y privadas que ayuden al logro de las metas y objetivos.

En tal sentido, la Dirección de la IE solicitó al Sector la elaboración de un perfil de proyecto referido al mejoramiento del servicio a través de la implementaron de la infraestructura existente. Sin obtención de respuesta alguna, los involucrados decidieron a través del presupuesto participativo 2008 lograr incluir la solicitud dentro de los proyectos priorizados y en atención a acuerdos tomados en dicho evento, la GSRAA se hizo responsable de la formulación del Proyecto, evaluación por la OPI del Gobierno Regional de Loreto y posterior ejecución del Proyecto.

El proyecto propone el mejoramiento y equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas, mediante el acondicionamiento de ambientes existentes, rehabilitación y construcción de ambientes, implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a normas técnicas del nivel correspondiente y adquisición de equipos y mobiliario.

La situación actual del proyecto es de modificación, según evaluación a cargo de la OPI del Gobierno Regional de Loreto.

El proyecto se enmarca dentro de la política nacional, siguiente: “Fomentar el acceso a la educación con estándares de calidad, que promuevan capacidades críticas, formación profesional y técnica descentralizada vinculada a las potencialidades económicas regionales y locales; así como el acceso y promoción del uso de nuevas tecnologías y comunicación.”


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Lineamientos de política sectorial y contexto regional y local Ley 28044, Ley General de Educación, indica que se debe lograrse: “…la modernización de la educación y mejoramiento de la calidad de los servicios educativos en todo el país.

Lineamientos de política sectorial Indican lo siguiente: ‐ Se mejorará la calidad de la enseñanza secundaria reduciendo las brechas entre la

educación pública y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.

Se mejorará la calidad de la educación técnica para que responda a las necesidades del país haciendo uso de mecanismos de certificación y calificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública y privada que garanticen el derecho a la educación.

Se posibilitará que la población estudiantil cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje.

Lineamientos de política regional

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008‐2011. Objetivos y Estrategias regionales: Reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema mejorando el nivel de vida de la población en forma integral, mediante el acceso a servicios de calidad de salud, educación, nutrición, vivienda, saneamiento, justicia y seguridad ciudadana, bajo el principio de equidad y oportunidad.

Asimismo, este proyecto se encuentra incluido en el Acta de acuerdo de priorización de proyectos de la provincia de Alto Amazonas‐ Presupuesto participativo 2009.

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales‐ Ley Nº 27867, Tit.IV, Cap.II, art.47, inc. c “Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación: inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria; en coordinación con el Gobierno local y en armonía con las políticas y normas del sector, necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.”

Municipalidad distrital de Lagunas Objetivos estratégicos Mejorar la calidad educativa de la población estudiantil para su competitividad local regional y nacional.

Sistema Nacional de Inversión Pública En este contexto su ubicación, dentro del Clasificador Funcional Programático del SNIP, Directiva General del SNIP Resolución Directoral N° 002‐2009‐EF/68.01, es el siguiente:


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FUNCIÓN 22: Educación PROGRAMA 048: Educación superior SUBPROGRAMA 0108: Educación superior no universitaria

FUNCIÓN 22: Educación Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

PROGRAMA 048: Educación superior Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación superior.

SUBPROGRAMA 0108: Educación superior no universitaria Comprende las acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no universitarias, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Así como aquellas relacionadas a los campos de la educación, arte y música, entre otros. Incluye la formación militar, policial, y otras carreras de educación superior no universitaria orientadas a la función pública.


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III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnóstico de la situación actual

La localidad de Lagunas se sitúa al margen izquierdo del río Huallaga, a 149 msnm, en las coordenadas: latitud sur 5º13’36” y latitud oeste 75º40’52”. El distrito tiene una La superficie de 6,086.29 km2. Su clima es húmedo tropical. La localidad de Lagunas tiene una población determinada al año 2009 de 6,734 habitantes, 48.55% del total distrital. La fuerza laboral de Lagunas, se ubica en la producción agropecuaria, pesca tradicional, sectores: educación, salud y gobierno local, conductores de mototaxi, vendedores ambulantes y establecimientos comerciales de productos alimenticios de primera necesidad. Un sector que está tomando importancia es el de hospedería y turismo, ya que a pocos kilómetros de la localidad de Lagunas se localiza la Reserva Nacional de Pacaya y Samiria.

En saneamiento básico la Localidad cuenta con un sistema de agua potable inconcluso por lo cual la población se abastece de agua de pozos artesanales y directamente del río Huallaga. No cuenta con sistema de alcantarillado.

La localidad de Lagunas cuenta con suministro de energía eléctrica térmica proporcionado por la Municipalidad distrital de Lagunas, a través de un generador de 545 Kw. Con una antigüedad de 06 años. La cobertura del servicio solo alcanza al 60% de las viviendas, y las restantes cubren sus necesidades de alumbrado con mecheros o lámparas a kerosene. La Localidad cuenta con alumbrado público, servicio de telefonía rural fija y movil, radiofonía.

En salud cuenta con un Hospital rural y en las comunidades puestas de salud y promotores de salud. Dichos establecimientos de salud brindan servicio ambulatorio y de urgencias; las emergencias son derivadas al Hospital santa Gema de Yurimaguas, la cual se encuentra a 06 horas de viaje y 2 días, en deslizador con motor fuera de borda de 85 Hp y motonave fluvial de pasajeros y carga, respectivamente. Los casos de enfermedades más frecuentes son las gastrointestinales y dérmicas.

En la localidad de Lagunas funcionan las instituciones públicas siguientes: Municipalidad distrital, Gobernación, Capitanía de Puerto, Juzgado de Paz y Sede agraria. Diversas comunidades religiosas, organizaciones civiles como sindicatos, comité de barrios, comité de vaso de leche, comedores infantiles, clubes deportivos, asociaciones políticas, asociaciones agropecuarias y servicios turísticos.

El servicio educativo en la provincia de Alto Amazonas funciona como una Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas‐UGELAA, con sede en la ciudad de Yurimaguas. En la localidad de Lagunas existen instituciones de los tres niveles educativos. En cuanto al servicio, la UGELAA reportó para el año 2006 lo siguiente:

Oferta de 85 Instituciones educativas registradas en el año 2006 en el distrito de Lagunas que han atendido a 5,650 alumnos, como se muestra en el Cuadro siguiente:


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Cuadro Nº 01: Perfil educativo del distrito de Lagunas

Perfil de educación Cantidad

a. Oferta de establecimientos escolares (II.EE.) 85

Nivel inicial 16

Primaria, de menores y adultos 59

Secundaria, menores y adultos 9

Superior.‐ tecnológico 1

TOTAL MATRICULA 5,650

b. Matrícula en Educación Inicial 710

c. Matrícula en Educación Primaria (Menor+adultos) 3,464

d. Matricula en Educación Secundaria (Menor + adultos) 1,347

e. Matricula en Superior Tecnológica 129

f. Nª de docentes del Sector Público: total UGELAA Ygs 255

g. Salario promedio de los docentes del Sector Público 1,200

Matrícula a nivel de UGELAA‐Área de Influencia del Proyecto. Corresponde al Área de Influencia del Proyecto. Fuente: UGELAA‐Estadística inicio del año escolar 2006

El Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas brinda sus servicios de educación superior no universitaria en dos especialidades: Enfermería técnica y Agropecuaria.

La naturaleza de la IE es técnico pedagógica. Cada especialidad consta de 06 ciclos semestrales de estudios por lo que las carreras se realizan en 03 años de estudios.

Cuadro Nº 02: Carga Educativa

Ciclos regulares del I Semestre del Año: Ciclos Regulares del II Semestre del Año: I Ciclo Enfermería Técnica I Ciclo Agropecuaria

Sección Única Sección Única

II Ciclo Enfermería Técnica II Ciclo Agropecuaria


III Ciclo Enfermería técnica III Ciclo Agropecuaria


IV Ciclo Enfermería técnica IV Ciclo Agropecuaria


V Ciclo Enfermería Técnica V Ciclo Agropecuaria


VI Ciclo Enfermería técnica VI Ciclo Agropecuaria


Total 06 secciones Total 06 secciones

El ISTPL tiene autorización de funcionamiento según RM Nº 0201‐89 –ED para la atención de estudiantes en un turno diario de educación superior tecnológica no universitaria en las especialidades de Agropecuaria y Enfermería técnica. Siendo en el distrito de Lagunas la única IE que imparte enseñanza superior tecnológica.


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La Institución educativa se localiza en la localidad de Lagunas en Av. Padre Juan Lorenzo Lucero. Sus linderos son los siguientes:

‐ Por el frente, Av. P.J.L. Lucero; ‐ Por el costado derecho, calle Jorge Chávez; ‐ Por el costado izquierdo, calle Enrique Montalbán y ‐ Por el fondo, terreno urbano.

En el año 2007, el Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas‐ISTPL atendió a 243 alumnos distribuidos en la forma siguiente:

Cuadro Nº 3: Distribución de los alumnos por especialidad ‐2007

Ciclo Agropecuaria Enfermería

I 30 29

II 24 19

III 19 21

IV 19 19

V 14 20

VI 11 18

Sub total 117 126

Total 243

La evolución de la matrícula durante por años de la IE se presenta a continuación:

Cuadro N° 4.‐ Matrícula del ISTPL, 2001‐2007

AGROPECUARIA

CICLO/AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 10 11 17 20 20 33 30

II 6 11 11 12 13 28 24

III 12 7 11 8 10 13 19

IV 9 7 10 9 8 14 19

V 10 9 6 8 4 9 14

VI 9 9 6 6 3 8 11

ENFERMERÍA

I 27 14 27 34 29 31 29

II 22 9 27 27 27 28 19

III 11 22 10 20 17 21 21

IV 11 16 11 19 18 16 19

V 12 9 16 10 17 16 20

VI 12 9 16 5 13 9 18


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ISTPL tiene en la actualidad 22 años de funcionamiento y su infraestructura además de ser insuficiente é inadecuada, el mobiliario existente es obsolescente é insuficiente. Existen canales naturales de aguas fluviales donde descargan las aguas servidas de las instalaciones expeliendo olores fétidos que dificultan la enseñanza y aprendizaje.

En la actualidad cuentan con un pabellón de 4 aulas para la especialidad de Agropecuaria, 1 pabellón de 2 aulas para la especialidad de Enfermería técnica, 1 laboratorio para la especialidad de Enfermería Técnica, 1 pabellón administrativo‐biblioteca y un módulo de servicios higiénicos.

A la vez los ambientes de la infraestructura son utilizados para:

‐Clases teóricas de ciclos V y VI de la especialidad de Enfermería, prácticas de laboratorio de Agropecuaria y reuniones de docentes en Laboratorio de Enfermería; ‐Clases de dibujo y sala de reuniones de docentes en el sala de lectura de pabellón administrativo; ‐Hall de espera, oficina de formación general, oficina de contabilidad, oficina de control de actividades productivas, oficina de atención al alumnado en pabellón administrativo, utilizando divisiones de tabiquería artesanal de triplay. ‐Depósito utilizando 01 aula en mal estado del pabellón de Agropecuaria y laboratorio de Enfermería (tópico). ‐Clases de educación física, encuentros del alumnado, pasajes entre pabellones, estacionamiento y maniobra vehicular en áreas de terreno de la IE sin construir.

Recursos Humanos: El personal de la IE lo conforman 14 docentes. No cuenta con personal administrativo.

Figura Nº 1.‐ Organigrama de la IE

DIRECCIÓN CONEI

Consejo Educativo Institucional

Ing. Ritar R.García Valles

FORMACIÓN GENERAL AGROPECUARIA ENFERMERIA TECNICA Jef: Lic.H. Pizango U. Jef: Ing. I. Guerra

Moena. Jef. Lic.Enf.L.Soto Andrés

Ing. W. Macedo Córdova

Obst. M. Tananta Bartra

Ing. H. Oliva Cachay Dra. L. Paredes Q. l

Ing. D. Pereira A. Lic. Enf. C. Soto Gonzáles


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Ing. T. Amasifuen R. Bach. O. Aching Macedo

Ing. J. Guibin M. Obst. J. Montalbán Santillán

Diseño, instalaciones y funcionabilidad

El área de terreno del IST es de 7020 m2, el área construida es de 520.22 m2, con una área libre de 6,500 m2 y 336. ml de perímetro (Anexo Título de Propiedad). El área construida comprende 02 pabellones de aulas, 01 laboratorio de Enfermería, 01 pabellón administrativo‐biblioteca y 01 módulo de servicios higiénicos. Las cuales fueron construidos hace 22 años según resolución de autorización de funcionamiento, RM‐Nº 0201‐89‐ED.

El ISTPL cuenta con insuficientes é inadecuados ambientes pedagógicos y complementarios, equipamiento insuficiente é inadecuado.

Infraestructura de pabellón de aulas de la especialidad de agropecuaria Infraestructura de pabellón de aulas de la especialidad de enfermería Laboratorio de la especialidad de enfermería técnica.

Según el informe del especialista, las características de estos ambientes son las siguientes:

Pabellón de aulas y laboratorio Las infraestructuras consisten en 4 aulas de 48m2 c/u para la especialidad de Agropecuaria, 2 aulas de 56m2 c/u para Enfermería y 01 laboratorio de Enfermería de 112.18 m2. A la vez se desarrollan las actividades pedagógicas y complementarias, siguientes: ‐ Prácticas de laboratorio de la especialidad de Agropecuaria en el laboratorio de

Enfermería. ‐ Clases teóricas de ciclos V y VI de la especialidad de Enfermería en el laboratorio de

Enfermería. ‐ Reuniones técnico pedagógicas de docentes en el laboratorio de Enfermería. ‐ Depósito de materiales, ‐ 01 aula en mal estado de Agropecuaria. ‐ Tópico de laboratorio de Enfermería.

El área total que ocupan dichos ambientes es de 418.85m2.

Su estructura tiene zapatas de concreto armado, columnas y vigas cimentadas en regular estado de conservación; muros de ladrillo amarrado de canto revestido con cemento y arena, pisos y veredas bruñadas de cemento pulido a 0.30 m. del piso, presentan fisuras y áreas desgastadas; cielo raso suspendido de triplay a 3.20 mts. del piso, presentan aberturas ocasionado por goteras de las calaminas del techo; puertas deterioradas, que se abrían por dentro, y ventanas oxidadas de fierro corrugado. El Laboratorio, incluido tópico y depósito ocupa un área total de 112.18 m2, su piso es de cemento pulido; consta de 4


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mesas centrales de concreto armado y 8 lavatorios de concreto armado pegados a la pared, enchapados en mayólica blanca; los que presentan fisuras, áreas deschapadas y desgastadas: griferías de lavatorios malogrados; las instalaciones del laboratorio desaguan hacia caños naturales con tubería de PVC enterrada. Estos ambientes colindan con la Av. P.J.L. Lucero. El estado de conservación de esta infraestructura es de regular a malo. En el Cuadro Nº 5, se indica la distribución y característica del pabellón.

Infraestructura de pabellón administrativo y biblioteca Tiene una área de 84.94 m2. Está conformado por 01 Dirección y 01 Biblioteca. En esta infraestructura se vienen desarrollando, a la vez, las actividades pedagógicas y complementarias, siguientes: ‐ Clases de dibujo de Agropecuaria. ‐ Reuniones de docentes. ‐ Labores administrativas: Hall de espera, oficina de contabilidad, oficina de control de

actividades productivas, oficina de atención al alumnado y oficina de formación general.

Este Pabellón tiene en su estructura mampostería de ladrillo y muros de ladrillo amarrado de canto revestido con cemento y arena con fallas de hundimiento, piso y veredas bruñadas a 0.30 m. del suelo, con fisuras y áreas desgastadas; cielo raso suspendido de triplay a 3.20mts. del piso, con aberturas ocasionadas por goteras de calaminas del techo; puerta deteriorada por tiempo y uso. El pabellón colinda con la calle Jorge Chávez. El estado de conservación de esta Infraestructura es malo. En el Cuadro Nº 05, se resumen la característica de los ambientes.

Cuadro Nº 5: Infraestructura y situación actual de la IE

PABELLÓN

Nivel

Características Constructivas

Ambiente s

Uso frecuente Área M2

Estado Recomendación

1er

AULAS DE AGROPECUARIA Columnas sobre zapatas y vigas de concreto armado,

muros de ladrillo tarrajeados, piso y pavimento de cemento y techos de calamina, c/cielo raso, puertas y ventanas

3Aulas

Aulas, utilizado por los ciclos semestrales de la especialidad.

192.00 Regular

Cobertura deteriorada, en calaminas y cielo raso. Sistema eléctrico

deficiente. Pisos y veredas con grandes fisuras.

1Aula Depósito

1er. .

LABORATORIO DE ENFERMERÍA Columnas sobre zapatas y vigas de concreto armado, muros de ladrillo tarrajeados, piso y pavimento de cemento y techos de calamina, c/cielo raso, puertas y ventanas

01 laboratori

o

1 Laboratorio, utilizado por los ciclos semestrales, teoría y práctica, de las 2 especialidades

84.18

Regular


deficiente. Pisos y veredas con grandes fisuras Sistema de agua carente de agua

potable,

01 tópico y teósito

1Tópico y depósito 29.67

1er.

AULAS DE ENFERMERÍA Columnas sobre zapatas y vigas de concreto armado, muros de ladrillo tarrajeados, piso y pavimento de cemento y techos de

2Aulas

Aulas, utilizado por los ciclos semestrales de la especialidad.

113 Regular


deficiente. Pisos


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calamina c/cielo raso, puertas y ventanas

y veredas con grandes fisura

AREA TOTAL(M2) 418.85

PABELLÓN DE DIRECCIÓN Y SALA DE LECTURA

1er.

Columnas de mampostería, muros de ladrillo tarrajeados, piso y pavimento de cemento y techos de calamina, c/cielo raso, puertas y ventanas

01 Dirección

01 Sala de lectura

Además de Dirección funciona área la Oficina Formación General, Oficina Producción, Atención estudiante; y clases de dibujo y reuniones de docentes en Sala de lectura de Biblioteca.

84.94 Malo

Cobertura deteriorada en calaminas y cielo raso. Sistema eléctrico deficiente. Pisos y veredas con grandes fisura. Estructura columnas de ladrillo con hundimiento.. .

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y TANQUE ELVADO

1er.

Columnas y muros de ladrillo amarrado tarrajeados, piso y pavimento de cemento y cobertura de calamina y puertas de madera

02 SS.HH varones 7.86

Malo

Regular estado. Unidad de tres baños, consta

C/u de inodoro y lavatorio. Estructura columnas de

ladrillo.

01 SS.HH damas

01 Tanque elevado 5.75

Módulo de servicios higiénicos (SS.HH) Tiene 7.86m2. Constituido por tres baños con inodoro y lavatorio de cerámica blanca. Sirve para todo el personal. Esta unidad presenta en su interior pisos y muros enchapados a 1.20 m del piso con mayólica blanca y griferías de sanitarios en regular estado de conservación. Esta estructura está construida con mampostería de ladrillo por columnas y tarrajeada con cemento y arena. El módulo colinda con la calle Enrique Moltalván. El estado de conservación de esta Infraestructura es malo. En el Cuadro Nº 5, se indica la distribución y característica del pabellón.

Instalaciones: El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de equipos é instalaciones de agua y energía eléctrica está a cargo de la municipalidad distrital de Lagunas. La IE cuenta con captación de agua de pozo tubular, electro bomba sumergida y tanque de material sintético montado sobre una losa maciza de cemento que cargan a 3mts., del suelo, cuatro columnas y vigas cimentadas; sin embargo muchas veces no cuenta con agua, el cual es indispensable para las prácticas de laboratorio y SS.HH. Las aguas servidas del Laboratorio y módulo de SS.HH son descargadas en caños con tubería de desagüe secundaria enterradas de PVC de 2 pulg.

‐Para prácticas de computación del alumnado no se cuenta con equipamiento ni ambiente, sin embargo la IE está incorporada al sistema modular de enseñanza.

‐El desarrollo de las actividades productivas se desarrollan en porquerizas, establos y galpones artesanales rústicos conseguidos con actividades propias y apoyados por la


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comunidad (Fuente: Informe Nº 381‐2005‐DINESST‐UFP de fecha 21.04.05). Las instalaciones se localizan en un fundo de 100 Has. en la comunidad de Arahuante, a 5 Km de Lagunas, hacia la cual se desplazan en carreta halada por tractor agrícola.

Ambientes exteriores: La IE cuenta con una portería constituida por una reja artesanal de fierro y un vallado de

alambres de púas, calaminas y madera, usadas; los cuales se encuentran en mal estado de conservación. Siendo frecuente las pérdidas y deterioros de instalaciones, equipos y trabajos de alumnos.

La vereda frontal de la IE es de 1.40 m. de ancho y 0.30 m alto. Presenta fisura y áreas desgastadas en su extensión.

Los encuentros y clases de educación física del alumnado es realizado en áreas libres de terreno de la IE, sin protección.

En la IE el estacionamiento, maniobra vehicular, así como depósito de arados, rastras, discos y otros accesorios agrícolas se realizan en áreas de terreno de la IE, sin construir.

La comunicación entre pabellones se realiza cruzando áreas de terreno de la IE, sin protección.

Equipamiento: El proyecto tiene como objetivo mejorar la enseñanza con equipamiento de laboratorios de las especialidades, los cuales en su mayoría están deteriorados por tiempo y uso. A continuación se detalla:

Mobiliario de pabellones y laboratorio de Enfermería en regular y mal estado de conservación, existiendo sillas y mesas de educación inicial para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Existencia de aprox. 119 títulos en la Biblioteca cuya fecha de edición va desde el año 1966 al 2002 que corresponden a 117 unidades (textos, revistas, separatas y folletos) referidos a las especialidades que oferta la IE y cultura general.

Equipos, accesorios é insumos para actividades productivas agropecuarias de los alumnos en regular estado de conservación y escasos, implementación que algunas veces se obtienen con actividades generadas por la Institución y apoyados por la Comunidad. (Fuente: Informe Nº 381‐2005‐DINESST‐UFP de fecha 21.04.05).

El estado de conservación y fecha de adquisición de mobiliario y equipo es el siguiente:


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Cuadro Nº 6: Inventario patrimonial de bienes del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas

Articulo Año adquisición/estado

Articulo Año adquisición/estado

conservación

B R/M B R/M

Dirección Tambor grande 1

Computadora 2005 1 Tambor pequeño 1

Impresora 1 Camilla para examen clínico 1

Escritorio 1997 1 Soporte de suelo con rueda 1

Mesas 1 Estetoscopio para adultos 3

Silla 2 Tensiómetro para adultos 3

Armario 2 Balanza de pie de 136 kg 1

Biblioteca Balanza pediátrica digital 1

Escritorio 1997 3 Tallímetro pediátrico de madera

1

Mesas 1 Biombo de tres cuerpos 1

Silla 3 Termómetro axilar 1

Armario 1 Termómetro rectal 1

Estante 1 Coche de curaciones 1

Carpetas unipersonales 1997 Cama de reposo de madera 1

( 6 aulas y 1 laboratorio) 129 Colchón de esponja de 1.5 pulg 1

Laboratorio Enfermería Sábana blanca de 1 plaza

Tubo de ensayo grande 1997 5 Botiquín de primeros auxilios 1

Tubo de ensayo mediano 5 Caja de jeringas de 5 cc de 200 UI

1

Tubo de ensayo chico 20 Caja de jeringas de 10 cc d 200 UI

1

Soporte metálico color verde 1 Caja de jeringas de 3 cc de 200 UI

1

Aro metálico 1 Caja agujas hipodérmicas 18 cc 45 UI

1

Rejilla de asbesto 1 Caja agujas hipodérmicas 22 cc 100 UI

1

Trípode metálico color verde 1 Caja agujas hipodérmicas 23 cc 100 UI

1

Baño maría 1 Algodón hidrófilo 50 gr. 2

Placa Petri 1 Camilla portátil 1

Embudo de vidrio pequeño 1 Almacén

Vaso de precipitación 150 cc 1 Tractor agrícola 50 Hp Año 2002

1

Vaso de precipitación 250 cc 1 Arado de discos 1

Vagueta de vidrio 1 Arado de rastras 1

Pipeta de 5 ml 1 Desbrozadora 1

Mortero y pilón de loza 1 Segadora 1

Gradilla metálica color blanco 1 Fresadora 1

Mechero de alcohol de vidrio 1 Surcadora 2

Pinza recta acero 1 Fertiladora 1

Microscopio mono ocular 1 Trilladora 1

Lupas grandes de color rojo 2 Sembradora 1

Caja para reactivos color negro

1 Cosechadora de tubérculos 1

Linterna pequeña 1 Excavadora 1

Pinzas madera tubo de prueba

1 Carreta 1

Manguera transparente 1 Cargador frontal 1

Tubo de latex 2 Cardanes 6


30

Lápiz demográfico 1 Estuches de llaves para tractor 1

Espátula de madera 1 Set de repuestos para tractor 1

Escobilla para tubo de ensayo 1 Bebedor bb tipo tongo 37

Frasco gotero 1 Bebedor bb tipo fuente 1

Termómetro p laboratorio vidrio

1 Comedero tipo tolva 65

Lamina porta objeto 34 Comedero tipo fuente 8

Lamina cubre objeto 50 Campana de calefacción 1

Cubeta de plástico 1 Mechero 1

Soporte universal fierro 3/8 1 Mantas 4

Pinza de disección sin dientes 1 Mochila de 20 lts 12

Juego papel poroso para plantas

1 Pulverizador 1

Regla de madera de 50 cm 1 Azadón 38

Tapón monohoradado de jebe 1 Azadón tipo rastrillo 10

Lámpara eléctrica color rojo 1 Azadilla 25

Almohada de esponja con funda

1 Zapapico 5

Guantes quirúrgicos Nº 7 2 Picos 8

Rotafolios p charlas educativas

5 Palas rectas 10

Maqueta Órgano del oído 1 Palas curvas 10

Maqueta Cabeza humana 1 Palas cucharas 12

Maqueta Corazón con timo 1 Hachas ½ kg 10

Maqueta torso neutro 1 Hachas 1 kg 9

Tópico Machetes 10

Pinza porta aguja 2003 3 Sierra de arco 10

Pinza porta objeto 1 Sierra rectas 2

Pinza de disección con dientes 3 Barretas 20

Pinza de disección sin dientes 3 Hoz 6

Tijera de mayo recta 3 Carretilla 5

Tijera de mayo curva 2 Wincha de 50 mts 4

Tijera de mayo punta recta aguda

1 Wincha de 3 mts 2

Sonda acanalada 3 Martillo 2

Pinza Nelly ó hemostática 1 Taladro manual 3

Mango bisturí Nº 3 2 Picachón de 520 mm 10

Mango bisturí Nº 4 2 Horca de 5 púas 5

Estilete de 14 cm 3 Poncón de mango de madera 5

Sonda de drenaje 1 Caja metálica de herramientas 1

Punzones 2 Biblioteca

Riñonera grande 2 Tomos de Agropecuaria 54

Riñonera pequeña 1 Tomos de Enfermería Técnica 49

Cubeta de acero pequeña 2 Tomos comunes 73

Recursos humanos: La situación del recurso humano que se da en la IE es el siguiente:

‐ Escasez de eventos de intercambio de experiencias docentes, evidenciándose a partir del año 2000 (Fuente: Dirección de la IE)


31

‐ Escasa preparación en el desarrollo de las clases por parte de profesionales que ejercen la docencia. (Fuente: Área técnico pedagógico).

‐ Existencia de profesionales en la docencia con menos de 60 horas de capacitación en las áreas siguientes:

‐ 09 docentes, en pedagogía. ‐ 07 docentes, en tecnología. ‐ Sin experiencia en el sector productivo. ‐ 05 docentes, en Enfermería. ‐ 04 docentes, en Agropecuaria.

(Fuente: Currículum de docentes).

Desempeño de la población estudiantil: Las características y resultados de evaluaciones del alumnado en la IE durante el período académico año 2007 fue el siguiente:

.

Cuadro Nº 7: Porcentaje de alumnos repitentes, con nota menor de 11 (once)

Semestre/Característica Total Sexo Título Bachiller Edades entre Remitentes

V H Enferm Agropec. 16‐18 19‐24 Si No % Si Año 2007: I‐III‐V 130 79 51 69 61 37 93 20 100 18% Año 2007: II‐IV‐VI 110 54 56 56 54 27 83 26 84 31%

Porcentajes de alumnos repitentes, con más del 50 % de cursos desaprobados, con nota menor de 11. (Fuente: Evaluaciones durante el período académico año 2007).

Situación problemática El problema central se define como: Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas inadecuadamente atendida, de acuerdo a lo siguientes:

Insuficientes é inadecuados ambientes pedagógicos y complementarios Dado por la población estudiantil atendida en una infraestructura existente en regular y mal estado de conservación que no se adecuan a las procedimientos actuales de enseñanza: las clases teóricas de los ciclos V y VI de Enfermería y clases de laboratorio de Agropecuaria se desarrollan en laboratorio de Enfermería; clases de dibujo de agropecuaria se desarrollan en la Sala de lectura de Biblioteca de pabellón administrativo; y las clases de educación física en áreas de terrenos sin construir entre pabellones. Lo cual es insuficiente é inadecuado que va en contra del diseño, instalación y funcionabilidad para los que fueron creados. En lo que respecta a ambientes pedagógicos también tiene limitada disponibilidad de adecuados ambientes complementarios como espacios físicos de coordinación administrativa.

Deficiente capacitación a docentes Teniendo en cuenta la situación que se presenta con los profesionales que ejercen la docencia en la IE, no permite mejorar la calidad de la enseñanza.

Mal estado de conservación de la infraestructura educativa


32

La IE y el CONEI no disponen de recursos necesarios para mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa.

Mobiliario y equipamiento escolar insuficientes é inadecuados Gran parte del mobiliario se encuentra en regular y mal estado de conservación, los que existen no se adecuan a los nuevos procedimientos de enseñanza lo que dificulta el aprendizaje del estudiante.

Evolución de la situación en el pasado reciente

Comprende la evolución correspondiente de la matrícula habida en el periodo que se

indica.

La Tasa de crecimiento promedio anual de matrícula de las especialidades, entre los años 2001 al 2007, fue la siguiente:

Cuadro N° 8: Tasa de crecimiento promedio anual

CICLOS AGROPECUARIA ENFERMERÍA

I 1.002 1.001

II 1.003 1.002

III 1.001 1.003

IV 1.002 1.001

V 1.002 1.002

VI 1.002 1.004

En el siguiente cuadro se presenta la matricula durante el periodo 2001‐2007

Cuadro N° 9: Matrícula del ISTPL, 2001‐2007

AGROPECUARIA

CICLO/AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 10 11 17 20 20 33 30

II 6 11 11 12 13 28 24

III 12 7 11 8 10 13 19

IV 9 7 10 9 8 14 19

V 10 9 6 8 4 9 14

VI 9 9 6 6 3 8 11

ENFERMERÍA

I 27 14 27 34 29 31 29

II 22 9 27 27 27 28 19

III 11 22 10 20 17 21 21

IV 11 16 11 19 18 16 19

V 12 9 16 10 17 16 20

VI 12 9 16 5 13 9 18


33

Población afectada y sus características

El distrito de Lagunas donde la IE es la Institución a la que pueden acudir los afectados por el problema educativo. El Instituto Superior Tecnológico Público l Lagunas brinda servicios de educación superior no universitaria. La población en estudio son los alumnos de las especialidades: Enfermería técnica y Agropecuaria. Funciona en un solo turno diario durante los dos semestres del año. Contó con 243 alumnos de las dos especialidades en el año 2007. Según nomina de matrículas los estudiantes de la IE proceden del ámbito distrital, en su mayoría de la localidad de Lagunas. Esta población la constituyen jóvenes egresados de secundaria dedicados al transporte menor motorizado, extracción ilegal de madera para acopiadores, comercio y venta de comida ambulatoria.

En cuanto a recursos humanos cuenta con 14 docentes (13 titulados y 1 bachiller): 7 ingenieros, 1 doctora en medicina, 2 enfermeras, 2 obstétricas, 1 licenciado y 1 bachiller. No cuenta con personal administrativo.

Análisis de peligros de la zona afectada

El análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto la lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:

Cuadro Nº 10: Lista de Identificación de Peligros Naturales de la Zona

Pregunta Si No Comentarios

1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

Peligro Si No Frecuencia Intensidad

Lluvias intensas X Bajo Medi o

Alt o

Bajo Medi o

Alto

X X

Asimismo, de desarrolla el Análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto, donde se muestra a través de la Lista de generación de vulnerabilidades, la siguiente información:

Cuadro Nº 11: Verificaciones A. Análisis de vulnerabilidad por exposición(localización) Si No La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a peligros de origen natural

X


34

Si la localización escogida para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. Es posible cambiar la ubicación del Proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad(diseño) La infraestructura a construir sigue la normatividad vigente, de acuerdo al tipo que se trate?

X

Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

X

El diseño considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

X

Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del Proyecto, considera las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto?

X

C. Análisis de vulnerabilidad por resiliencia En la zona de ejecución del Proyecto, existen mecanismos técnicos (sistemas alternativos de provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?.

X

En la zona de ejecución del Proyecto, existen mecanismos organizativos (Planes de contingencia) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?.

X

Teniendo en cuenta la lista de generación de vulnerabilidades, podemos indicar lo siguiente:

‐ El proyecto de localiza en un terreno donde la IE viene funcionado hace más de 20 años, sin ser expuesta a peligros de origen natural.

‐ Las obras de construcción de la infraestructura seguirán la norma vigente. ‐ Los materiales a utilizarse en la construcción de la nueva infraestructura, responden a

las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto.

3.2 Intentos anteriores de solución

Para mejorar la situación de Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida se realizaron peticiones a las Instancias que se indican y realizan actividades propias con apoyo de la comunidad para contar con ambientes educativos según normatividad técnica vigentes, sin embargo no se ha logrado complementar ni implementar adecuadamente la infraestructura de la IE.

Los intentos tendientes a solucionar la problemática de la IE están relacionados a mejorar la situación actual, se resume en el Cuadro siguiente:

Cuadro Nº 12.‐Resumen Opinión de entidades respecto a la problemática. Asunto Emisor Documento

Ampliación y equipamiento de infraestructura

Dirección de la IE GSRAA‐año 2005

Donación de 01 computadora Dirección de la IE UGELAA‐año 2005 Construcción de Servicios higiénicos y albergue estudiantil Dirección de la IE

Alcaldía de Municipalidad Lagunas‐año 2005

Arreglo de puertas y ampliación de tópico Dirección de la IE Alcaldía de Municipalidad Lagunas‐año 2005


35

Construcción de Servicios higiénicos y ampliación de tópico Dirección de la IE


Equipamiento de la carrera de Enfermería técnica

Dirección Nacional de educación secundaria y superior tecnológica UGELAA‐año 2004

Apoyo con implementación de laboratorio y cerco perimétrico Consejera Regional de Loreto GSRAA‐año 2004

Observaciones de inspección GOREL‐2004 Dirección de la IE‐2004

Apoyo con accesorios para pozo de agua Dirección de la IE‐2004 GSRAA‐año 2004

Observaciones de inspección UGELLA‐2004 Dirección de la IE‐2004

Evaluación de revalidación Dirección Nacional de educación secundaria y superior tecnológica

GOREL‐2004

Construcción de ambientes para oficina é implementación Dirección de la IE‐2003


Donación de material didáctico Dirección de la IE‐2003 Vicariato Apostólico de Yurimaguas‐ 2003

Donación de libros Dirección de la IE‐2003 Alcaldía de Municipalidad Lagunas‐año 2003 Construcción de pozo artesiano y

Servicios Higiénicos Dirección de la IE‐2003 Alcaldía de Municipalidad Lagunas‐año 2003

Construcción de auditórium y sala de lectura

Dirección de la IE‐2002 GSRAA‐2002 Construcción de servicios higiénicos y cerco perimétrico Dirección de la IE‐2002 GOREL‐2002

Donación de material didáctico Dirección de la IE‐2002 COOPOP‐Maynas‐2002 Donación de computadora, material didáctico y de laboratorio Dirección de la IE‐2002 GOREL‐2002

Fuente: Equipo de Trabajo

3.3 definición del problema y sus causas

Problema central El problema central como se muestra en el árbol de causas y efectos es la “Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida”

Cuyas causas directas é indirectas, son:

Causa directa 1. Inadecuada infraestructura educativa 2. Limitada capacidad de recurso humano 3. Inadecuado equipamiento educativo

Causa indirectas 1.1 Insuficientes é inadecuados ambientes pedagógicos y complementarios 1.2 Mal estado de conservación de la infraestructura educativa 2.1 Deficiente capacitación a docentes 3.1 Mobiliario y equipamiento escolar insuficiente é inadecuado


36

Figura Nº 03: Arbol de causas y efectos

Efecto Indir ecto Bajo aprendizaje de materias

EFECTO FINAL Bajo nivel de desar rollo de la población de Lagunas

Efecto Indir ecto Incremento de repitencia

Efecto Dir ecto Insuficiente capacidad para crear tecnología, promover y conducir investigaciones

Problema Centr al Población Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público

Lagunas inadecuadamente atendida

Causa dir ecta Inadecuada infraestructura

educativa

Causa dir ecta Limitada capacidad del

recurso humano

Causa dir ecta Inadecuado equipamiento

educativo

Causa Indir ecta Deficiente capacitación a

docentes

Causa Indir ecta Inadecuados ambientes

pedagógicos

Causa Indir ecta Mal estado de

conservación de la infraestructura

Causa Indir ecta Mobiliario equipamiento escolar insuficiente e

inadecuado


37

Los efectos que se desprenden de la Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida”, son las siguientes:

Efecto directo: Capacidad insuficiente para crear tecnología, promover y conducir investigaciones.

Efectos indirectos: ‐ Incremento de repitencia. ‐ Bajo aprendizaje de materias

3.4 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema

Posibilidades: • Cuenta con área de terreno suficiente para ampliación física de infraestructura • Brecha importante de servicio educativo en la Zona.

Limitaciones: • Condiciones climáticas de la zona repercutiendo en el avance de la obra. • Los actores sociales no apoyen la gestión de autoridades de la IE.

3.5 Objetivos del proyecto

Objetivo central El Objetivo central es la “Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas adecuadamente atendida”

Se puede decir que con adecuados ambientes pedagógicos y complementarios, buen estado de conservación de la infraestructura de la IE, eficiente capacidad de docentes y mobiliario y equipamiento pedagógico y complementario adecuados se lograría adecuada infraestructura educativa, adecuada capacidad de recurso humano y adecuado equipamiento educativo, lo que redundaría en el logro del objetivo principal mencionado.

Medios de primer nivel ‐ Adecuada infraestructura educativa ‐ Adecuada capacidad de recurso humano ‐ Adecuado equipamiento educativo

Medios fundamentales ‐ Adecuados ambientes pedagógicos y complementarios ‐ Buen estado de conservación de la infraestructura educativa ‐ Eficiente capacitación a docentes ‐ Mobiliario y equipamiento escolar adecuado


38

Figura Nº 04: Árbol de Medios y Fines

Fin Indir ecto Mejor aprendizaje de

materias

FIN FINAL Mejor nivel de desar rollo de la población de Lagunas

Fin Indir ecto Disminución de repitencia

Fin Directo Suficiente capacidad para crear tecnología, promover y conducir

investigaciones

Objetivo Central Población Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público

Lagunas adecuadamente atendida

Medio de pr imer nivel 1 Adecuada infraestructura

educativa.

Medio de pr imer nivel 2 Suficiente capacidad del

recurso humano.

Medio de pr imer nivel 3 Adecuado equipamiento

educativo.

Medio fundamental 3 Eficiente capacitación a

docentes.

Medio fundamental 1 Adecuados ambientes

pedagógicos

Medio fundamental 2 Buen estado de

conservación de la infraestructura.

Medio Fundamental 4 Mobiliario equipamiento

escolar suficiente y adecuado.


39

Los fines directos del proyecto es Capacidad adecuada para crear tecnología, promover y conducir investigaciones que deriva en: Mejor aprendizaje de materias y Disminución de repitencia.

Fin último: Mejor nivel de desarrollo de la Población del distrito de Lagunas

3.6 Alternativas de solución

3.6.1 Análisis de medios fundamentales y acciones

Relación de medios fundamentales: Los medios fundamentales indicados en el Árbol de medios y fines tienen relación de complementariedad.

‐Los medios fundamentales: Buen estado de conservación de la infraestructura educativa, Eficiente capacitación a docentes, Mobiliario y equipamiento escolar adecuado; son complementarios

Planteamiento de acciones: Las acciones planteadas para cada medio fundamental, son como sigue:

Medio fundamental 1: Adecuados ambientes pedagógicos y complementarios.

Acción 1.1: Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes (acción mutuamente excluyente)

Medio fundamental 2: Buen estado de conservación de la infraestructura educativa Acción 2.1: Implementación de programa de mantenimiento de la infraestructura (acción

complementaria)

Medio fundamental 3: Eficiente capacitación a docentes Acción 3.1: Capacitación a docentes (acción complementaria)

Medio fundamental 4: Mobiliario y equipamiento escolar adecuado Acción 4.1: Adquisición de equipos y mobiliario (acción complementaria)

Relación de acciones: Considerando que las acciones son mutuamente excluyentes cuando se pueden elegir, complementarias cuando se pueden llevar a cabo conjuntamente é Independientes cuando no son ni ME ni C; las acciones de cada medio fundamental se relacionan de la siguiente manera:

Cuadro Nº 13: Relación de acciones ‐Las acciones 1.1 2.1 3.1 4.1 Son complementarias ‐Las acciones 1.2 2.1 3.1 4.1 Son complementarias


40

Definición de las alternativas a considerar:

En el caso que se desarrolla se contempla ampliar y construir el local del ISTPL, cuya descripción se describe a continuación:

Figura Nº 5: Árbol de medios y acciones

Alternativa 1 Alternativa 2

Alternativa 1 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes con cobertura de calamina. Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura Adquisición de equipos y mobiliario

Acción 1.1 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes con cobetura de calamina ondulada

Acción 2.1 Implementaci

on de programa de mantenimient

o de la infraestructura

Acción 3.1 Capacitación a

docentes

Acción 1.1 Adquisición de equipos y mobiliario

Acción 1.2 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes con cobertura laminas de fibra forte

Medio Fundamental

1 Adecuados ambientes pedagógicos

Medio Fundamental

2 Buen estado

de conservación

de la infraestructura

Medio Fundamental

3 Eficiente

capacitación a docentes.

Medio Fundamental

4 Mobiliario

equipamiento escolar

suficiente y adecuado.


41

Capacitación a docentes.

Alternativa 2 Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes con cobertura de laminas

fibra forte. Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura Adquisición de equipos y mobiliario Capacitación a docentes.

3.7 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

Las instituciones del Estado tales como el Gobierno Regional de Loreto, Gerencia de la Sub Región de Alto Amazonas, UGELAA y la comunidad educativa de la ISTP Lagunas desde sus punto de vista, han identificado el problema é intereses surgido en este centro superior no universitario de enseñanza. A continuación se presenta la matriz de los grupos involucrados:

Cuadro Nº 14: Matriz de grupos involucrados

INSTITUCIÓN PROBLEMA DETECTADO INTERESES

Gobierno Regional de Loreto Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Cobertura inadecuada del servicio educativo en la región Loreto.

Mejora de servicios é infraestructura educativa en la región Loreto.

UGELAA Inadecuadas condiciones del servicio en el nivel no universitario en el ámbito de la UGELAA.

Mejorar las condiciones físicas de la IE y asume los gastos generados por el pago de remuneraciones y servicios, agua y luz.

Población beneficiada (Dirección, Plana docente, CONEI y alumnos)

Postergación é ignorancia Organización para administración y capacidad para cubrir los costos de mantenimiento.

3.8 Gravedad de la situación negativa

Temporalidad La problemática de Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida es frecuente, así como las causas que las originan y se evidencia en incumplimientos de la normatividad y lineamientos de edificaciones pedagógicas.

Relevancia En la IE se denota poca importancia a la problemática de Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida. Aún no se le da la debida importancia a la Inadecuada infraestructura educativa.


42

Grado de Avance La problemática de Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público “Lagunas” inadecuadamente atendida no tiene medida adecuada de poder ser revertidas, repercute y se expansiona conforme se vaya incrementando la población.


43

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la demanda

4.1.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

El ciclo del proyecto incluye básicamente tres fases: preinversión, inversión y postinversión.

El Horizonte de evaluación es el período durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de los costos esperados. Dicho período se ha convenido sea de 10 años, difiriendo de la vida útil del los principales activos del proyecto.

4.1.2 Fases y etapas de cada alternativa Inversión La fase de inversión involucra: ‐ Proceso de concurso público de expediente técnico y su contratación ‐ Elaboración de expediente técnico ‐ Proceso de licitación de obra y su contratación ‐ Ejecución de las obras

La duración de esta fase puede demorar entre 5 a 7 meses.

Post inversión Operación y mantenimiento Está referido a las labores de operación y mantenimiento del mobiliario é infraestructura. Su duración estimada es 10 años.

Tamaño y localización

Tamaño La densidad en metros cuadrado por alumno normada según Reglamento de Construcción de Edificaciones Educativas y el número de alumnos por ambiente, sea aula, laboratorio ó taller representan unidades de producción que determinan el tamaño del proyecto, produciendo determinado volumen de servicios educativos.

La Reglamentación utilizada para la determinación del tamaño del proyecto toma en cuenta elementos técnicos de evaluación de proyectos de carácter social. De tal manera que el tamaño del proyecto considera el comportamiento futuro de la cantidad demandada como forma de optimizar la decisión tanto en respuesta a una realidad coyuntural como una situación dinámica en el tiempo.


44

Localización La localización a nivel de proyecto es la localidad de Lagunas, donde se ejecutará el proyecto. Derivado del criterio de interés social de los beneficiarios: estudiantes del nivel educativo superior no universitario del lugar.

La microlocalización puntual se detalla en croquis anexos.

4.1.3 Determinación de los servicios educativos de las alternativas

Los diferentes niveles de servicios educativos que las alternativas ofrecerán son las siguientes: Educación técnico productiva orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales, dirigida a quienes desean insertarse en el campo laboral y alumnos de educación básica.

4.1.4 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos:

La superficie del distrito de Lagunas es de 6,086.29km2, con una densidad poblacional de 2.1 hab/km2, año 2005‐INEI. La localidad se encuentra, en las coordenadas: latitud sur 5º13’36” y latitud oeste 75º40’52”

Cuadro Nº 15: Distritos, extensión y población de Alto Amazonas

Distritos Extensión territorial Población Superficie Km2 Ocupación Habitantes %

Yurimaguas 2,674.34 14.25 61968 60.79 Lagunas 6,086.29 32.44 12827 12.58 Balsapuerto 2,165.24 15.13 12730 12.49 Jeberos 4,574.11 24.38 3855 3.78 Santa Cruz 1,093.61 5.83 4447 4.36 Tnte.C.López 1,495.91 7.97 6107 5.99 Total 18,764.32 101934 100.00 Fuente: INEI 2005

Microlocalización La Institución se localiza en Av. Padre Juan Lorenzo Lucero. Cuenta con local propio. La IE cuenta con un área de terreno de 6,482.64 m2, área construida 520.22 m2 y área libre de 5,973.31 m2 y perímetro total de 336.00 m.

Los linderos son los siguientes: ‐por el frente 78 ml, calle padre Juan Lorenzo Lucero ‐por el costado derecho entrando 90 ml, calle Jorge Chávez ‐por el costado izquierdo entrando 90 ml, calle Enrique Montalvan, y ‐por el fondo con 78 ml, terreno comunal.


45

Lagunas es una localidad pequeña por lo cual se considera toda ella el área de influencia, donde en ella existen las instituciones educativas siguientes:

Cuadro Nº 16: Perfil educativo

Perfil de educación Cantidad a. Oferta de establecimientos escolares (II.EE.) 85

Nivel inicial 16 Primaria, de menores y adultos 59 Secundaria, menores y adultos 9 Superior.‐ tecnológico 1 TOTAL MATRICULA (3) 5,650

b. Matrícula en Educación Inicial 710

c. Matrícula en Educación Primaria (Menor+adultos) 3,464 d. Matricula en Educación Secundaria (Menor + adultos) 1,347

e. Matricula en Superior Tecnológica 129 f. Nª de docentes del Sector Público: total UGELAA Ygs 255

g. Salario promedio de los docentes del Sector Público 1,200

Matrícula a nivel de UGELAA‐Área de Influencia del Proyecto. Corresponde al Área de Influencia del Proyecto. Fuente: UGELAA‐Estadística inicio del año escolar 2006

4.1.5 Poblaciones

Población de referencia La Población de referencia es la correspondiente a la localidad de Lagunas, a partir de los 16 años de edad siendo en el año 2009 año 0 del proyecto de 4,556 habitantes. La población utilizada para la determinación de la Población de referencia es la Localidad que en el año 2009 es de 6,734 habitantes proyectada con la tasa de crecimiento intercensal de 1.26%, ya que en el año 2000 registro una población total de 6,016 habitantes.

Cuadro N° 17: Población de Referencia en el Horizonte del Proyecto

EDADES

PROPORCIÓN POBLACIÓN TOTAL (2002)

0.0205

% TASA CRECIMIENTO (1998‐2003)

1.0116

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16 0.0205 1.0116 138 141 145 148 152 156 159 163 167 171 176 17 0.0202 1.0137 136 140 143 147 151 155 159 163 168 172 177 18 0.0199 1.0127 134 137 141 145 148 152 156 160 164 168 172 19 0.0197 1.0131 133 136 140 143 147 151 155 159 163 167 171 20 0.0195 1.0135 131 135 138 142 146 149 153 157 162 166 170 21 0.0193 1.0139 130 133 137 141 144 148 152 156 160 165 169 22 0.0191 1.0145 129 132 136 139 143 147 151 155 160 164 168 23 0.0187 1.0154 126 129 133 137 141 145 149 153 157 162 166

24 a más 0.5197 1.0126 3500 3588 3679 3773 3868 3966 4067 4170 4276 4384 4496 Total 4556 4673 4792 4915 5041 5169 5302 5437 5576 5719 5865

Información para el cálculo de la Población de referencia:


46

Proporciones y tasa de crecimiento por edades a partir de los 16 años de edad. Se ha asumido para la edad a partir de 24 años, la proporción de 0.5197 y la tasa de crecimiento de 1.26%, igual a la tasa de crecimiento ínter censal del distrito de Lagunas, siguiente.

Cuadro Nº18: Tasa de crecimiento intercensal del distrito de Lagunas

Año Número de años Habitantes Razón censal 1981 9,167 1993 12 11,693 2.05 0.0205 2000 7 12,391 0.83 0.0083 2005 5 12,827 0.69 0.0069

0.0126 Tasa intercensal 1.26

Fuente: Recategorización del Centro Poblado Lagunas, año 2000 y Censos Poblacionales INEI

Demanda potencial La Demanda potencial es la referida a la población que asiste y que debería asistir a algún centro de educación del nivel educativo superior de la localidad de Lagunas. La demanda potencial en el año cero y su proyección en el Horizonte del proyecto es la siguiente:

Cuadro Nº 20: Demanda Potencial

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda 2008 2020 2090 2153 2213 2270 2319 2361 2398 2432 2464

La información para el cálculo de la Demanda potencial para el caso de la especialidad de Agropecuaria, es la siguiente: ‐Cálculo de las proporciones de la población en la IE por edad por ciclo que asiste a clases y debería asistir, en base a la escolaridad y déficit estimadas en educación superior. Fuente: Déficit del nivel secundario y no universitario ámbito de UGELAA

Cuadro Nº 21: Escolaridad y déficit de la UGELAA

Edad años Escolaridad % Déficit % 16 30 70 17 40 60 18 42 58 19 45 55 20 50 50 21 65 35 22 70 30 23 68 32

24 años a más 63 37

La tasa de escolaridad y déficit del nivel secundario y no universitario ámbito de UGELAA es el siguiente:


47

Cuadro Nº22: Déficit del nivel secundario y no universitario ámbito de UGELAA

AÑO 2002 2003 2004 2005 Total en edad escolar 21.510 22.136 22.844 23.542 Atendidos 9.641 9.520 9.889 9.497 No atendidos 11.869 12.616 12.955 14.045 Tasa escolaridad 44,82% 43,01% 43,29% 40,34% Déficit 55,18% 56,99% 56,71% 59,66%

Fuente: DREL – UGELAA

Observándose que en el año 2,002 existe un promedio de 45% Tasa de escolaridad y 55% déficit en relación al año 2005 que nos presenta 40% y 60%, respectivamente; demostrándonos que el déficit aumenta 5% por año.

Cuadro Nº 23: Distribución de la Matrícula de la IE año 2005

Ciclo Edades Agropecuaria Enfermería

I

16 4 3

17 4 4

18 8 4

19 1 5

20 4 7

21 1 1

22 1 1

23 1 2

24 a más 6 2

Total 30 29

II

16 0 0

17 5 5

18 6 4

19 5 6

20 2 0

21 1 1

22 2 0

23 0 0

24a más 3 3

Total 24 19

III

16 0 0

17 1 2

18 3 2

19 5 6

20 2 3

21 4 1

22 0 3

23 0 2


48

24a más 4 2

Total 19 21

IV

16 0 0

17 1 0

18 2 4

19 5 4

20 4 3

21 2 1

22 1 1

23 0 2

24a más 4 4

Total 19 19

V

16 0 0

17 0 0

18 1 1

19 3 4

20 3 3

21 0 2

22 0 5

23 1 1

24a más 6 4

Total 14 20

VI

16 0 0

17 0 0

18 1 0

19 2 3

20 2 4

21 0 2

22 0 3

23 1 2

24a más 5 4

Total 11 18

Total 118 126

244 alumnos

Cálculo de la población que asiste en el año cero por ciclos por edades en base a las proporciones de escolaridad asumida aplicada a la población de referencia.

Cuadro Nº 24: Población que asiste al IST

CICLOS EDAD ASISTE

16 años 13

17 años 6


49

18 años 5

I 19 años 1

20 años 3

21 años 2

22 años 3

23 años 2

24 años a mas 0

Total 34

16 años 0

17 años 7

18 años 4

II 19 años 3

20 años 1

21 años 2

22 años 5

23 años 0

24 años a mas 0

Total 23

16 años 0

17 años 1

18 años 2

III 19 años 3

20 años 1

21 años 7

22 años 0

23 años 0

24 años a mas 0

Total 15

16 años 0

17 años 1

18 años 1

IV 19 años 3

20 años 3

21 años 4

22 años 3

23 años 0

24 años a mas 0

Total 15

16 años 0

17 años 0

18 años 1

V 19 años 2

20 años 2

21 años 0

22 años 0

23 años 2

24 años a mas 0


50

Total 6

16 años 0

17 años 0

18 años 1

VI 19 años 1

20 años 1

21 años 0

22 años 0

23 años 2

24 años a mas 0

Total 5

Cálculo de la demanda potencial de los que deberían asistir por ciclos por edad en el horizonte del proyecto en base a las proporciones de déficit asumido aplicadas a la Población de referencia.

Cuadro Nº 25: Población que debería asistir

Ciclos Edad Debería asistir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 años 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52

17 años 39 40 40 41 42 42 43 43 44 44 45

18 años 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

I 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 años a + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 98 99 101 102 103 105 106 107 109 110 111

16 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 años 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

II 19 años 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13

20 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 años a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

16 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 años 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

III 19 años 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13

20 años 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12


51

21 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 años a mas 206 208 211 214 216 219 222 225 227 230 233

Total 241 244 247 250 253 256 259 263 266 269 273

16 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 19 años 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14

20 años 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12

21 años 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

22 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 años 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 24 años a mas 206 208 211 214 216 219 222 225 227 230 233

Total 242 245 248 252 255 258 261 265 268 271 275

16 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 años 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12

21 años 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

22 años 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11

23 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 24 años a mas 212 215 217 220 223 226 229 231 234 237 240

Total 246 249 252 255 259 262 265 269 272 276 279

16 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 años 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

22 años 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11

23 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 24 años a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27

Cálculo de la demanda potencial del I ciclo, que asisten y deberían asistir por ciclo por edades, en el horizonte del proyecto.


52

Cuadro Nº 26: Proyección de la Demanda Potencial

CICLO EDAD AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15

17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

18 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 años a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I ASISTE 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38

16 47 47 48 48 49 49 50 50 51 52 52

17 39 40 40 41 42 42 43 43 44 44 45

18 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 años a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Debería Asistir 98 99 101 102 103 105 106 107 109 110 111

Demanda potencial 132 133 135 137 139 140 142 144 146 148 149

Càlculo de demanda potencial de los que asisten a partir del año 1 de los ciclos: II, III, IV, V y VI, aplicando las Tasas constantes de aprobación, desaprobación y retirado de las especialidades; según Cuadro Nº27 porcentaje de alumnos repitentes, con nota menor de 11 (once)

Cuadro Nº 27. Tasa de aprobación, desaprobación y deserción (%)

Aprobado Desaprobado Retirado

I 82 9 9

II 69 13 18

III 82 9 9

IV 69 13 18

V 82 9 9

VI 69 13 18


53

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de la demanda potencial agropecuaria:

Cuadro Nº 28. Demanda potencial agropecuaria:

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asiste 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38

I Debe asistir 98 99 101 102 103 105 106 107 109 110 111

Total 132 133 135 137 139 140 142 144 146 148 149

Asiste 23 35 39 40 41 42 42 43 43 44 45

II Debe asistir 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Total 47 59 63 65 66 67 68 69 70 71 72

Asiste 15 18 27 32 33 34 35 36 36 36 37

III Debe. Asistir 241 244 247 250 253 256 259 263 266 269 273

Total 256 262 274 281 286 291 294 298 302 306 310

Asiste 15 17 20 29 35 38 40 41 42 42 43

IV Debe asistir 242 245 248 252 255 258 261 265 268 271 275

Total 257 262 269 280 290 296 301 306 310 314 318

Asiste 6 12 14 17 23 28 31 33 34 35 36

V Debe asistir 246 249 252 255 259 262 265 269 272 276 279

Total 252 261 266 272 281 290 297 302 307 311 315

Asiste 5 7 12 15 18 24 31 35 38 40 41

VI Debe asistir 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27

Total 28 30 36 39 43 49 56 61 64 67 68

Demanda Potencial 972 1008 1043 1075 1105 1134 1159 1180 1199 1216 1232

De la misma forma la demanda potencial de Enfermería técnica es la siguiente:

Cuadro Nº 29: Demanda potencial enfermería técnica

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asiste 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38

I Debe asistir 98 99 101 102 103 105 106 107 109 110 111

Total 132 133 135 137 139 140 142 144 146 148 149

Asiste 25 35 39 40 41 42 42 43 43 44 45

II Debe asistir 26 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Total 50 59 63 65 66 67 68 69 70 71 72

Asiste 16 20 28 32 34 34 35 36 36 36 37

III Debe asistir 259 244 247 250 253 256 259 263 266 269 273

Total 275 263 275 282 287 291 294 298 302 306 310

Asiste 16 18 22 30 35 38 40 41 42 42 43

IV Debe asistir 261 245 248 252 255 258 261 265 268 271 275

Total 277 264 270 281 290 296 301 306 310 314 318

Asiste 7 12 15 18 24 29 32 33 34 35 36

V Debe asistir 265 249 252 255 259 262 265 269 272 276 279

Total 272 261 267 273 282 291 297 302 307 311 315

Asiste 5 7 12 16 20 25 31 36 38 40 41

VI Debe asistir 25 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27


54

Total 30 31 36 40 44 50 57 61 65 67 68

DMDA.POTENCIAL 1036 1012 1047 1079 1108 1136 1160 1181 1199 1216 1232

Población objetivo Representado por la población demandante igual a 244 matriculas en el año 2009, 126 alumnos de la especialidad de Enfermería técnica y 118 alumnos de Agropecuaria

Tendencia histórica de la matricula La Tasa de crecimiento promedio anual de matrícula de las especialidades, entre los años 2001 al 2007, es la siguiente:

Cuadro N° 30: Matrícula 2001‐2007

AGROPECUARIA

CICLO/AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 10 11 17 20 20 33 30

II 6 11 11 12 13 28 24

III 12 7 11 8 10 13 19

IV 9 7 10 9 8 14 19

V 10 9 6 8 4 9 14

VI 9 9 6 6 3 8 11

ENFERMERÍA

I 27 14 27 34 29 31 29

II 22 9 27 27 27 28 19

III 11 22 10 20 17 21 21

IV 11 16 11 19 18 16 19

V 12 9 16 10 17 16 20

VI 12 9 16 5 13 9 18

A partir de la matricula durante el periodo 2001‐2007 se ha determinado la tasa de crecimiento promedio anual, que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 31: Tasa de crecimiento promedio anual

CICLOS AGROPECUARIA ENFERMERÍA

I 1.002 1.001

II 1.003 1.002

III 1.001 1.003

IV 1.002 1.001

V 1.002 1.002

VI 1.002 1.004


55

4.1.6 Características generales de la demanda

Las características generales de la demanda son las siguientes:

Demanda insatisfecha derivada de una reducida oferta con respecto a infraestructura y equipamiento.

Una demanda relacionada con las expectativas de matrícula, ya que la IE brinda alternativas por las especialidades que se dicta: Enfermería técnica (51% alumnos matriculados) y Agropecuaria (49% de alumnos matriculados.).

Proyección de la demanda

Demanda Sin Proyecto Para el cálculo de la Proyección de la Demanda Sin Proyecto, se ha calculado proyectando la Población objetivo con la Tasa de crecimiento promedio anual de la IST.

Cuadro N° 32: Demanda Sin Proyecto, por especialidades.

AGROPECUARIA

CICLO 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

II 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25

III 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

IV 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

V 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

VI 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120

ENFERMERÍA

I 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

II 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

III 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22

IV 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

V 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

VI 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19

126 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129

TOTAL 244 245 245 246 246 247 247 248 248 249 249

Demanda “Con Proyecto” Para el cálculo de la Demanda Efectiva “Con Proyecto”, se ha calculado proyectando la Población objetivo, según meta de la IE a lograr al final del Horizonte del proyecto, siendo


56

las tasas de aprobación, desaprobación y de deserción, según Cuadro Nº 7. Porcentaje de alumnos repitentes, con nota menor de 11 (once).

Cuadro N° 33: Demanda Efectiva “Con Proyecto” por especialidades

AGROPECUARIA Ciclo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

II 24 32 35 35 36 36 35 35 35 35 35

III 19 20 26 29 30 30 31 31 31 31 31

IV 19 22 23 28 32 34 35 35 35 35 35

V 14 16 18 19 23 27 29 30 30 31 31

VI 11 15 17 20 22 26 30 33 34 35 35

118 135 149 162 174 184 191 195 197 198 198

ENFERMERIA

I 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

II 19 30 33 34 34 34 34 34 34 34 34

III 21 17 24 27 29 29 29 29 29 29 29

IV 19 23 21 26 30 33 34 34 34 34 34

V 20 17 19 18 21 25 28 29 29 29 29

VI 18 22 21 22 21 24 28 31 33 33 34

126 138 146 156 165 174 182 186 188 189 189

TOTAL 244 273 296 319 339 358 372 381 385 387 387

4.2. Análisis de la oferta

4.2.1 Oferta actual

El ISTPL funciona en un solo turno/día, los dos (2) semestres del año.

En la actualidad, la infraestructura cuenta con dos módulos construidos para las dos especialidades de Agropecuaria y Enfermería técnica. Dichas infraestructuras no cuenta con mobiliario, equipos, herramientas y maquinaria para el normal funcionamiento de las clases, por esta razón no brinda una atención adecuada a los alumnos de estas especialidades. Cuenta con un módulo de laboratorio de enfermería, pero también se encuentra con carencias de equipamiento.

La especialidad de Agropecuaria carece de laboratorio y adecuado equipamiento para el desarrollo de las mismas. Las clases teóricas V y VI de Enfermería son dictadas en el Laboratorio considerando una oferta nula para este servicio. Las clases de dibujo de Agropecuaria son dictadas en la Sala de lectura considerando igualmente una oferta nula para este servicio

Las labores administrativas se realizan en divisiones artesanales inadecuadas de madera en el pabellón correspondiente por lo que se considera una oferta nula para este servicio.


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Los 244 alumnos en el año 2009 están distribuidos en 126 alumnos que cursan la especialidad de Enfermería Técnica y 118 alumnos que cursan la especialidad de Agropecuaria.

Cuadro Nº 34: Oferta de la situación actual del laboratorio de Enfermería.

Laboratorio Índice de ocupación m2/alumno

Largo(m) Ancho(m) Área(m2) Capacidad

Enfermería técnica 2.50 12.00 7.00 84.00 34.00

Especialidad de Enfermería técnica En la especialidad de Enfermería técnica se cuenta con un laboratorio de 84 m2, el espacio recomendado es de 2.50m2/alumno, pero la IE carece de un adecuado ambiente para el laboratorio de Enfermería técnica por lo cual la oferta se considera nula, además de ser usado por la especialidad de Agropecuaria que no cuenta con Laboratorio.

Cuadro Nº 35: Agropecuaria

Especialidad de Agropecuaria 1er. Semestre 2do. Semestre Total Ciclos 3 3 6 Total de alumnos 70 56 126 Promedio por grupo 21 21 21

La IE oferta el servicio educativo con 6 aulas. Sin embargo, el total de ellos están siendo atendidos inadecuadamente, estudiando en aulas en muy mal estado.

Dichas aulas en regular y mal estado se indica en el cuadro siguiente, por lo que la oferta de estas 6 aulas es cero. Se consideró el índice de ocupación de 1.40 m2/alumno, las capacidades de las aulas es de 30 alumnos.

Cuadro Nº 36: Matrícula año 2009

Ciclo Alumnos de agropecuaria

Área de aula m2

Índice m2/alum

no

Alumnos de enfermería

Área de aula m2

Índice m2/alumn

o I 30 48 1.60 29 56 1.93 II 24 48 2.00 19 56 2.95 III 19 48 2.53 21 56 2.67 IV 19 48 2.53 19 56 2.95 V 14 48 3.43 20 48 2.40 VI 11 48 4.36 18 48 2.67

Sub total 118 126 Total 244


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Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles

Saneamiento físico legal El terreno donde se encuentra ubicada la infraestructura actual de la IE es de propiedad de la Institución educativa, según se acredita con el título definitivo de propiedad. En este se especifica un área de 7020 m2 y un perímetro de 336 ml. Tiene un área construida de 520 m2 y un área libre de 6,500 m2

Arquitectura Dentro de esta área encontramos una infraestructura educativa compuesta 3 pabellones y una infraestructura complementaria. Estos pabellones fueron construidos hace 22 años.

Modulo I: Pabellón aulas de Agropecuaria. Tiene un solo nivel y está conformada por 4 aulas de 48 m2 c/u totalizando un área construida de 192 m2. En 3 de ellas se desarrollan los ciclos I‐II‐V de la Especialidad durante el 1er, semestre del año y ciclos II‐IV‐VI durante el 2do, semestre, 01 aula hace de depósito y pasadizo. La altura terminada del piso al cielo raso es de 3.20m. Toda el módulo esta en mal estado de conservación.

Modulo II: Pabellón aulas de Enfermería. Tiene un solo nivel y está conformada por 2 aulas de 56 m2 c/u. En ellas se desarrollan los ciclos I‐II de la Especialidad durante el 1er, semestre del año y ciclos II‐IV durante el 2do, semestre y pasadizo. La altura terminada de piso terminado al cielo raso de 3.20m. Tiene un área construida de 112 m2. Toda el módulo esta en mal estado de conservación.

Modulo III: Pabellón de laboratorio de Enfermería. Tiene un solo nivel. Está conformada por 1 laboratorio de 84 m2, tópico de 14 m2, 1 depósito para reactivos de 14 m2 y pasadizo. El Laboratorio también hace de laboratorio de agropecuaria y clases de V‐VI ciclo de Enfermería. Asimismo, reuniones pedagógicas de docentes; la altura terminada de piso terminado al cielo raso de 3.20m. Este ambiente Consta de 4 mesas centrales de concreto armado enchapados con mayólica blanca y 8 lavatorios de igual material con griferías cromadas, pegados a la pared. Las instalaciones del laboratorio desaguan hacia caños naturales con tubería de PVC enterrada. Toda el módulo esta en mal estado de conservación.

Modulo IV: Pabellón administrativo y biblioteca Tiene un solo nivel. Está conformada por 1 dirección, 1 biblioteca y pasadizo. Las dimensiones de este pabellón 13.50x 6.00 m de ancho. La altura terminada de piso terminado al cielo raso de 3.20m. La Biblioteca esta conformada por una sala de lectura, almacén de libros y atenciones, En la Sala de lectura se adecua mobiliario y equipos para clases de dibujo, así como divisiones artesanales de tabiquería de triplay para actividades contables, control de actividades productivas, atención al alumnado, formación general y reuniones pedagógicas de docentes. Presenta columnas de mampostería de ladrillos. Toda el módulo esta en mal estado de conservación,


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Infraestructura complementaria Esta conformada por un modulo de servicios higiénicos de 3 baños para mujeres y hombres, veredas, 01 tanque elevado de material sintético, portería, fachadas de aulas y laboratorio colindantes con la calle P.J.L. Lucero, vallado perimétrico de material rustico, alambre de púas y calaminas usadas en las calles Jorge Chávez, calle Montalván y fondo colindante con viviendas.

Los servicios higiénicos tienen 7.80 m2. Constituido por tres baños, con inodoro y lavatorio de cerámica. Sirve para todo el personal. Los servicios higiénicos cuentan con tubería de PVC que descargan en caños naturales. Presentan techos de calamina, piso de cerámica blanca y muros de ladrillos de canto enchapado de 1.20m. en su interior y tartajeado. Los muros están amarrado con ladrillos. Su estado de conservación es regular.

El reservorio es de material sintético de 2 m3 y está apoyado sobre loza maciza que cargan columnas y vigas cimentadas, siendo la altura del tanque al piso de 3 mts.

Las veredas tiene una altura de 30cm. del suelo y están en regular estado de conservación. Necesitando en su mayoría rehabilitarse y ensancharse 1.80m de ancho.

La portería de ingreso al local entre los pabellones de aulas es de fierro está construido artesanalmente, presentando oxidaciones.

Frontis y vallado perimétrico El frontis correspondiente a la calle P.J. L. Lucero es de ladrillo de canto y columnas de concreto armado tarrajeado, corresponde a los pabellones de aulas y laboratorio. El vallado perimétrico es de material rustico, alambre de púas y calaminas usadas, corresponden a las calles: Jorge Chávez, E, Montalvan y fondo colindante con viviendas.

Mobiliario y equipamiento

Con relación al equipamiento de la ISTPL cuenta con mobiliario, equipos, herramientas, maquinarias agrícola y material de laboratorio.

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza con equipamiento a laboratorios y área productiva, porque en su mayoría de estos se encuentran en mal y/o absoletos por tiempo y uso.

El laboratorio fue construido hace 22 años, el que por falta de materiales y equipos no imparte una adecuada enseñanza a los estudiantes de acore a la exigencia actual. Cabe mencionar que la especialidad de Agropecuaria cuenta con maquinas y accesorios agrícolas en mal estado por tiempo y uso.

Mobiliario


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Con referencia al mobiliario y equipo de los ambientes de dirección, biblioteca, se encuentran en regular y mal estado de conservación, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 37 Situación del mobiliario

Descripción Cantidad

Estado de conservación Dirección Bueno Regular‐malo

Computadora c/impresora 1 X Escritorio 1 X Mesa 1 X Silla 2 X Armario 2 X

Biblioteca Escritorio 3 X Mesa 1 X Silla 3 X Armario 1 X Estante 1 X

Fuente: Inventario patrimonial

Por otro lado el estado del mobiliario para estudiantes, consistente en 129 carpetas unipersonales se encuentra entre regular y malo, no ajustándose al diseño normado por el ministerio de educación que consiste en un módulo individual de mesa y silla. A continuación se presenta el cuadro Nº donde se presenta la situación del mobiliario escolar:

Cuadro Nº 38: Situación del mobiliario estudiantil

Ciclos carpetas unipersonales Pupitres docente

Totales Bueno Regular‐ malo

total Bueno Regular‐ malo

Total

Agropecuaria: 63 0 63 Ciclos: I‐II X 30 0 30 Ciclos: III‐IV X 19 0 19 Ciclos: V‐VI X 14 0 14 Enfermería: 66 66 Ciclos: I‐II X 29 0 29 Ciclos: III‐IV X 21 0 21 Ciclos: V‐VI X 16 0 16

TOTAL 129 0 129 Fuente: Inventario patrimonial

Maquinarías: Según inventario patrimonial se detallan el estado de los activos fijos y fecha de adquisición y ubicación.

Dichas equipos y maquinarias de las Especialidades por tiempo y se encuentran en mal estado de conservación.


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Cuadro Nº 39: Especialidad de Agropecuaria

Maquinas en regular estado Fecha de adquisición

Estado de conservación Ubicación

física Bueno Regular‐ malo

Tractor agrícola 50 Hp Año 2002 1 Area libre

Arado de discos Año 2002 1 Área libre

Arado de rastras Año 2002 1 Área libre

Desbrozadora Año 2002 1 Área libre

Segadora Año 2002 1 Área libre

Fresadora Año 2002 1 Área libre

Surcadora Año 2002 2 Área libre

Fertiladora Año 2002 1 Área libre

Trilladora Año 2002 1 Área libre

Sembradora Año 2002 1 Área libre

Cosechadora de tubérculos Año 2002 1 Área libre

Excavadora Año 2002 1 Área libre

Carreta Año 2002 1 Área libre

Cargador frontal Año 2002 1 Área libre

Cardanes Año 2002 6 Área libre

Estuches de llaves para tractor Año 2007 1 Depósito

Set de repuestos para tractor Año 2007 1 Depósito

Bebedor bb tipo tongo Año 2007 37 Depósito

Bebedor bb tipo fuente Año 2007 1 Depósito

Comedero tipo tolva Año 2007 65 Depósito

Comedero tipo fuente Año 2007 8 Depósito

Campana de calefacción Año 2007 1 Depósito

Mechero Año 2007 1 Depósito

Mantas Año 2007 4 Depósito

Mochila de 20 lts Año 2007 12 Depósito

Pulverizador Año 2007 1 Depósito

Azadón Año 2007 38 Depósito

Azadón tipo rastrillo Año 2007 10 Depósito

Azadilla Año 2007 25 Depósito

Zapapico Año 2007 5 Depósito

Picos Año 2007 8 Depósito

Palas rectas Año 2007 10 Depósito

Palas curvas Año 2007 10 Depósito

Palas cucharas Año 2007 12 Depósito

Hachas ½ kg Año 2007 10 Depósito

Hachas 1 kg Año 2007 9 Depósito

Machetes Año 2007 10 Depósito

Sierra de arco Año 2007 10 Depósito

Sierra rectas Año 2007 2 Depósito

Barretas Año 2007 20 Depósito

Hoz Año 2007 6 Depósito


62

Carretilla Año 2007 5 Depósito

Wincha de 50 mts Año 2007 4 Depósito

Wincha de 3 mts Año 2007 2 Depósito

Martillo Año 2007 2 Depósito

Taladro manual Año 2007 3 Depósito

Picachón de 520 mm Año 2007 10 Depósito

Horca de 5 púas Año 2007 5 Depósito

Poncón de mango de madera Año 2007 5 Depósito

Caja metálica de herramientas Año 2007 1 Depósito

La situación de los equipos de la especialidad de enfermería técnica se presenta a continuación:

Cuadro Nº 40: Especialidad de Enfermería técnica

Maquinas en regular estado Fecha de adquisición

Estado de conservación Ubicación física Bueno

Regular‐ malo

Tubo de ensayo grande Año 1997 5 Laboratorio

Tubo de ensayo mediano Año 1997 5 Laboratorio

Tubo de ensayo chico Año 1997 20 Laboratorio

Soporte metálico color verde Año 1997 1 Laboratorio

Aro metálico Año 1997 1 Laboratorio

Rejilla de asbesto Año 1997 1 Laboratorio

Trípode metálico color verde Año 1997 1 Laboratorio

Baño maría Año 1997 1 Laboratorio

Placa Petri Año 1997 1 Laboratorio

Embudo de vidrio pequeño Año 1997 1 Laboratorio

Vaso de precipitación 150 cc Año 1997 1 Laboratorio

Vaso de precipitación 250 cc Año 1997 1 Laboratorio

Vagueta de vidrio Año 1997 1 Laboratorio

Pipeta de 5 ml Año 1997 1 Laboratorio

Mortero y pilón de loza Año 1997 1 Laboratorio

Gradilla metálica color blanco Año 1997 1 Laboratorio

Mechero de alcohol de vidrio Año 1997 1 Laboratorio

Pinza recta acero Año 1997 1 Laboratorio

Microscopio mono ocular Año 1997 1 Laboratorio

Lupas grandes de color rojo Año 1997 2 Laboratorio

Caja para reactivos color negro Año 1997 1 Laboratorio

Linterna pequeña Año 1997 1 Laboratorio

Pinzas madera tubo de prueba Año 1997 1 Laboratorio

Manguera transparente Año 1997 1 Laboratorio

Tubo de latex Año 1997 2 Laboratorio

Lápiz demográfico Año 1997 1 Laboratorio

Espátula de madera Año 1997 1 Laboratorio

Escobilla para tubo de ensayo Año 1997 1 Laboratorio


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Frasco gotero Año 1997 1 Laboratorio

Termómetro p laboratorio vidrio Año 1997 1 Laboratorio

Lamina porta objeto Año 1997 34 Laboratorio

Lamina cubre objeto Año 1997 50 Laboratorio

Cubeta de plástico Año 1997 1 Laboratorio

Soporte universal fierro 3/8 Año 1997 1 Laboratorio

Pinza de disección sin dientes Año 1997 1 Laboratorio

Juego papel poroso para plantas Año 1997 1 Laboratorio

Regla de madera de 50 cm Año 1997 1 Laboratorio

Tapón monohoradado de jebe Año 1997 1 Laboratorio

Lámpara eléctrica color rojo Año 1997 1 Laboratorio

Almohada de esponja con funda Año 1997 1 Laboratorio

Guantes quirúrgicos Nº 7 Año 1997 2 Laboratorio

Rotafolios para charlas educativas Año 1997 5 Laboratorio

Maqueta Órgano del oído Año 1997 1 Laboratorio

Maqueta Cabeza humana Año 1997 1 Laboratorio

Maqueta Corazón con timo Año 1997 1 Laboratorio

Maqueta torso neutro Año 1997 1 Laboratorio

Tópico

Pinza porta aguja Año 2003 3 Tópico

Pinza porta objeto Año 2003 1 Tópico

Pinza de disección con dientes Año 2003 3 Tópico

Pinza de disección sin dientes Año 2003 3 Tópico

Tijera de mayo recta Año 2003 3 Tópico

Tijera de mayo curva Año 2003 2 Tópico

Tijera de mayo punta recta aguda Año 2003 1 Tópico

Sonda acanalada Año 2003 3 Tópico

Pinza Nelly ó hemostática Año 2003 1 Tópico

Mango bisturí Nº 3 Año 2003 2 Tópico

Mango bisturí Nº 4 Año 2003 2 Tópico

Estilete de 14 cm Año 2003 3 Tópico

Sonda de drenaje Año 2003 1 Tópico

Punzones Año 2003 2 Tópico

Riñonera grande Año 2003 2 Tópico

Riñonera pequeña Año 2003 1 Tópico

Cubeta de acero pequeña Año 2003 2 Tópico

Tambor grande Año 2003 1 Tópico

Tambor pequeño Año 2003 1 Tópico

Camilla para examen clínico Año 2003 1 Tópico

Soporte de suelo con rueda Año 2003 1 Tópico

Estetoscopio para adultos Año 2003 3 Tópico

Tensiómetro para adultos Año 2003 3 Tópico

Balanza de pie de 136 kg Año 2003 1 Tópico

Balanza pediátrica digital Año 2003 1 Tópico

Tallímetro pediátrico de madera Año 2003 1 Tópico


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Biombo de tres cuerpos Año 2003 1 Tópico

Termómetro axilar Año 2003 1 Tópico

Termómetro rectal Año 2003 1 Tópico

Coche de curaciones Año 2003 1 Tópico

Cama de reposo de madera Año 2003 1 Tópico

Colchón de esponja de 1.5 pulg Año 2003 1 Tópico

Sábana blanca de 1 plaza Año 2003 Tópico

Botiquín de primeros auxilios Año 2003 1 Tópico

Caja de jeringas de 5 cc de 200 UI Año 2003 1 Tópico

Caja de jeringas de 10 cc d 200 UI Año 2003 1 Tópico

Caja de jeringas de 3 cc de 200 UI Año 2003 1 Tópico

Caja agujas hipodérmicas 18 cc 45 UI Año 2003 1 Tópico Caja agujas hipodérmicas 22 cc 100 UI Año 2003 1 Tópico Caja agujas hipodérmicas 23 cc 100 UI Año 2003 1 Tópico

Algodón hidrófilo 50 gr. Año 2003 2 Tópico

Camilla portátil Año 2003 1 Tópico

Recursos humanos:

El personal de la IE lo conforman 14 docentes (13 titulados y 1 bachiller): 7 ingenieros, 1 doctora en medicina, 2 enfermeras, 2 obstétricas, 1 licenciado y 1 bachiller. No cuenta con personal administrativo.

La estructura orgánica es la siguiente: 01 Director, 1 jefatura de Formación General, 1 jefatura de Agropecuaria y 1 jefatura de Enfermería técnica, 5 docentes de Agropecuaria y 5 docentes de Enfermería técnica.

Dificultades o problemas que impiden la oferta

Las dificultades que estarían impidiendo la oferta adecuada en el ISTPL serían los siguientes:

‐Insuficientes é inadecuados ambientes pedagógicos y complementarios (estudian en aulas en muy mal estado de conservación ó utilizando ambientes a la vez: laboratorio de Agropecuaria, dibujo de Agropecuaria, ciclos V y VI de Enfermería técnica, sala de computo. Asimismo, utilizan áreas físicas de terreno desprotegido para encuentros, educación física y deportes. Por lo que los alumnos tendrían dificultades para el desarrollo de clases teóricas y prácticas. Deficiente capacitación a docente, mobiliario y equipamiento insuficiente é inadecuado. El desarrollo de las clases sería poco adecuado incidiendo en su rendimiento y aprendizaje técnico.


65

4.2.2 Oferta optimizada

Oferta optimizada de ambientes

Ambientes para agropecuaria El módulo donde funcionan las 03 aulas de la especialidad de agropecuaria donde se alternan los 06 ciclos en dos semestres, acusa alto grado de deterioro, razón por la cual no es posible realizar la optimización de los ambientes por lo que la oferta optimizada es 0. En el siguiente cuadro se presenta la oferta optimizada de los ambientes donde se dictan las clases de la especialidad de agropecuaria:

Cuadro Nº 41: Oferta optimizada ambientes de agropecuaria

Ciclo Aula Estado del aula Area aula M2 Índice Oferta optimizada N° de alumnos

I Semestre

I 1

Deteriorado 48 1.6 0

II 2


V 3


II Semestre

III 1


IV 2


VI 3


El módulo donde funcionan dos aulas de la especialidad de enfermería donde se dictan clases el primer semestre a los ciclos I y II y el segundo semestre a los ciclos V y VI también acusa alto nivel de deterioro. Asi mismo el laboratorio donde también funge como aula se encuentra deteriorado. En ambos casos debido a las condiciones expuestas no es posible con pequeñas inversiones recuperar su capacidad prestadora de servicios, por lo tanto la oferta optimizada es 0. Ver cuadro.

Cuadro Nº 42: Oferta optimizada ambientes de enfermería

Ciclo Aula Estado del aula Area aula M2 Índice

Oferta optimizada N° de alumnos

I Semestre

I 1


II 2


V 3


II Semestre

III 1


IV 2


VI 3



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Oferta optimizada de recursos físicos. (Mobiliario)

La oferta optimizada de mobiliario estudiantil consistente en carpetas unipersonales se encuentran deterioradas y desfasadas del actual diseño modular establecido por el Ministerio de Educación.

Cuadro N° 43: Oferta optimizada ambientes recursos físicos agropecuaria

Ciclo Aula

Módulos de mobiliario

(Mesa + silla) Horas

semanales

N° de semanas por semestre

Horas semestrales

Oferta optimizada de

alumnos

I y II Semestre

I y III 1

0 30 19 570 0

II y IV 2

0 30 19 570 0

V y VI 3

0 30 19 570 0

Oferta optimizada de RR.HH

La oferta optimizada de RR.HH indica que con los docentes que actualmente enseñan en el IST tanto en la especialidad de agropecuaria como en enfermería pueden atender hasta un total de 210 alumnos por especialidad.

Cuadro Nº 44: Oferta optimizada de Recursos humanos

Recursos humanos Cantidad

Horas semanales

Nº semanas por semestre

Horas semestrales

Nº maximo alumnos por

aula

Oferta optimizada de

alumnos Agropecuaria 7 30

19 570 30 210

Enfermería 7 30

19 570 30 210

Oferta optimizada total

Considerando los estándares óptimos y las actuales dotaciones de los recursos físicos y humanos se infiere que no es posible atender adecuadamente a los alumnos de agropecuaria y enfermería. En el siguiente cuadro se presenta la compilación de la oferta optimizada:

Cuadro N° 45: Oferta optimizada total

Recursos Oferta optimizada (N°

alumnos) Oferta optimizada (N°

aulas)

Agropecuaria Enfermería Agropecuaria Enfermería Ambientes

0 0 0 0

Recursos humanos 118 126 7 7

Recursos físicos 0 0 0 0

Mobiliario 0 0 0 0

Total 0 0 0 0


67

4.2.3 Proyección de la oferta optimizada por especialidad y ciclo

El IST Lagunas es el único establecimiento que brinda el servicio educativo a nivel técnico superior y dadas las condiciones de la oferta, no se puede atender en condiciones optimas a los alumnos de las especialidades de agropecuaria y enfermería. Bajo estas condiciones la proyección de la oferta se presenta a continuación:

Cuadro N° 46: Proyección de la Oferta optimizada

Ciclo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agropecuaria

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enfermería

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Balance oferta – demanda

4.3.1 Alumnos que demandaran los servicios educativos que brinda el proyecto. El número de alumnos que demandarán los servicios del proyecto alcanzan a 273 alumnos el primer año y el año 10 a 387 alumnos. En la especialidad de agropecuaria la demanda el primer año alcanza a 117 alumnos y el año 10 a 198 alumnos. En enfermería la brecha es de 138 alumnos el año 1 y el año 10 es de 189 alumnos.

Cuadro N° 47: Balance Oferta demanda

Ciclo Año Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agropecuaria 117 ‐135 ‐149 ‐161 ‐173 ‐183 ‐191 ‐195 ‐196 ‐198 ‐198

I 30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31

II 24 ‐32 ‐35 ‐35 ‐36 ‐36 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35


68

III 19 ‐20 ‐26 ‐29 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31 ‐31

IV 19 ‐22 ‐23 ‐28 ‐32 ‐34 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35 ‐35

V 14 ‐16 ‐18 ‐19 ‐23 ‐27 ‐29 ‐30 ‐30 ‐31 ‐31

VI 11 ‐15 ‐17 ‐20 ‐22 ‐26 ‐30 ‐33 ‐34 ‐35 ‐35

Enfermería 126 ‐138 ‐147 ‐156 ‐164 ‐174 ‐182 ‐186 ‐188 ‐188 ‐189

I 29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

II 19 ‐30 ‐33 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34

III 21 ‐17 ‐24 ‐27 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

IV 19 ‐23 ‐21 ‐26 ‐30 ‐33 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34 ‐34

V 20 ‐17 ‐19 ‐18 ‐21 ‐25 ‐28 ‐29 ‐29 ‐29 ‐29

VI 18 ‐22 ‐21 ‐22 ‐21 ‐24 ‐28 ‐31 ‐33 ‐33 ‐34

Total 243 ‐273 ‐296 ‐317 ‐337 ‐357 ‐373 ‐381 ‐384 ‐386 ‐387

4.3.2 Determinación de los recursos humanos y físicos

a. Recursos humanos Actualmente en el Instituto Superior Tecnológico laboran 14 docentes 07 en agropecuaria y 07 en enfermería no requiriéndose mayor carga de docentes. En el siguiente cuadro se presenta la brecha de recursos humanos por especialidad:

Cuadro N° 48: Brecha recursos humanos

Ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agropecuaria

I semestre

I, II, V Aulas requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

II Semestre

III, IV, VI Aulas requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta optimizada RR.HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Enfermería

I semestre

I, II, V Aulas requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

II Semestre

III, IV, VI Aulas requeridas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta optimizada RR.HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Brecha RR.HH agropecuaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha RR.HH enfermería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


69

b. Recursos físicos

Equipamiento con mobiliario

En cuanto al equipamiento con mobiliario este ha sido establecido considerando que cada alumno requiere de un módulo de mobiliario educativo consistente en una mesa más una silla. Dado que la especialidad de agropecuaria dispone de 3 aulas y la demanda el primer año es de 82 alumnos, por semestre, por tanto se requiere de 82 módulos de mobiliario (mesa + silla). Situación similar ocurre en la especialidad de enfermería donde la demanda de mobiliario el año 1 es de 69 alumnos y solo dispone de 03 aulas en cada semestre, por lo tanto se requiere de 69 módulos de mobiliario (mesa + silla). En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la brecha de mobiliario por especialidad:

Cuadro Nº 49: Brecha Recursos Físicos (módulos de mobiliario)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda de módulos de mobiliario agropecuaria 82 91 94 96 96 97 97 97 97 97

I y II Semestre ‐

Aula 1 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

Aula 2 32 35 35 36 36 35 35 35 35 35

Aula 3 20 26 29 30 30 31 31 31 31 31

Oferta optimizada módulos mobiliario agropecuaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha recursos físicos mobiliario Agropecuaria 82 91 94 96 96 97 97 97 97 97

Aula 1 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

Aula 2 32 35 35 36 36 35 35 35 35 35

Aula 3 20 26 29 30 30 31 31 31 31 31

Demanda de módulos de mobiliario enfermería 69 76 86 90 92 92 92 92 92 92

I y II Semestre

Aula 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Aula 2 19 30 33 34 34 34 34 34 34 34

Aula 3 21 17 24 27 29 29 29 29 29 29 Oferta optimizada módulos mobiliario enfermería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha recursos físicos mobiliario enfermería 69 76 86 90 92 92 92 92 92 92

Aula 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29


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Aula 2 19 30 33 34 34 34 34 34 34 34

Aula 3 21 17 24 27 29 29 29 29 29 29

Brecha Total 138 152 172 180 184 184 184 184 184 184

Infraestructura

De acuerdo a la demanda efectiva con proyecto y a la capacidad máxima de alumnos por aula que es de 34 alumnos tanto para la especialidad de agropecuaria como para enfermería, se ha establecido que la demanda de aulas para la especialidad de agropecuaria es de 3 por semestre para los seis ciclos durante el horizonte del proyecto. En el siguiente cuadro se presenta el número de aulas requeridas para cada especialidad:

Definida las aulas requeridas por especialidad, se ha procedido a establecer la oferta optimizada de ambientes. En agropecuaria la oferta optimizada de ambientes en todo el horizonte del proyecto es 0 y en enfermería la oferta optimizada de aulas es 0.

Cuadro Nº 50: Ambientes requeridos por especialidad

Agropecuaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ciclos

I y III 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II y IV 32 35 35 36 36 35 35 35 35 35

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V y VI 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enfermería 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ciclos

I y III 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II y IV 30 33 34 34 34 34 34 34 34 34

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V y VI 17 19 18 21 25 28 29 29 29 29

Nº Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total demanda Aulas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Brecha de ambientes

La brecha de ambientes a partir del requerimiento de aulas y de la oferta optimizada indica

que se requiere 06 ambientes hasta el año 10. En agropecuaria como en enfermería hasta

el año 10 se requiere 03 ambientes. A continuación se presente la brecha de ambientes:


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Cuadro Nº 51: Requerimientos de Aulas

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Agropecuaria

Rehabilitación de aulas agropecuaria. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Requerimiento de construcción de nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enfermería Rehabilitación de aulas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Requerimiento de construcción de nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Descripción técnica del proyecto

2. Mejoramiento, rehabilitación y construcción de ambientes

f. Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura existente (igual para ambas alternativas)

- Se mejorará y rehabilitará 428.79 m2 de infraestructura básica, conformada por 6 aulas y 01 laboratorio.

- Existe un módulo de SS. HH. que se encuentra en buen estado y no será intervenido.

- Se realizará el desmontaje de las calaminas, tijerales de madera y cielorraso deteriorados; desmontaje de puertas y ventanas, tabiquería de madera y canaletas metálicas. Asimismo, se realizará la demolición de pisos, veredas y muros de ladrillo. En estas acciones se incluye la demolición del módulo en el cual, actualmente, funcionan la biblioteca y el área administrativas.

- Se rehabilitarán los 02 pabellones de aulas.

- La rehabilitación del pabellón de 04 aulas, incluirá la recuperación del aula que actualmente es utilizada como almacén, que será usada para el dictado de clases. Asimismo, comprenderá:

ü La rehabilitación de techos conformado por tijerales de madera aserrada tornillo o similar, a dos aguas, con arriostres de madera aserrada, que servirán como amarre para los tijerales.

ü La cobertura del techo será con calamina ondulada de zinc, dispuesta a dos aguas y pintada con anticorrosivo. Se colocarán frisos y cumbreras de calamina de la misma calidad que del techo. Se prevé la colocación de canaletas de plancha galvanizada.


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ü Se rehabilitarán los cielorrasos con planchas de superboard, a las cuales se aplicará pintura vinílica a dos manos.

ü Se mejorarán las instalaciones eléctricas, cambiando cables y artefactos eléctricos deteriorados.

ü Se rehabilitarán los pisos y veredas, que serán de cemento pulido.

ü Se pintarán interiores y exteriores, utilizando varios tipos de pintura: pintura vinílica en cielorrasos y muros, esmalte económico en contrazócalos, pintura anticorrosiva en carpintería de fierro y barniz en puertas.

- La rehabilitación de pabellón de 02 aulas, que comprenderá:



- La rehabilitación de Laboratorio para el uso de la especialidad de Enfermería (incluyendo área de preparación y tópico).



ü Instalación de un lavadero en el área de preparación.

g. Construcción de nuevos ambientes

La diferencia entre alternativas radica en el tipo de cobertura de los nuevos ambientes.

Alternativa 1: Construcción de ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicios con cobertura de calamina ondulada de zinc

Alternativa 2: Construcción de ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos y de servicios con cobertura de calamina ondulada de fibraforte

A continuación se presentan los ambientes que se construirán:

f) Construcción de ambientes pedagógicos

Laboratorio de la especialidad de Agropecuaria, incluyendo área de


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preparación. Sala de Cómputo, incluyendo

depósito Sala de Dibujo – Especialidad

Agropecuaria g) Construcción de ambientes

complementarios Salón de Usos Múltiples Biblioteca

h) Construcción de ambientes administrativos

Dirección Secretaría y Archivo Espera Jefatura de Formación General Jefaturas de Agropecuaria y

Enfermería Oficina de Contabilidad SS. HH.

i) Construcción de ambientes de servicios

Almacén y Hangar SS. HH. alumnos

j) Construcción de espacios exteriores

Losa deportiva múltiple Caseta de bombeo y pozo artesiano Tanque elevado Pozo séptico Cerco perimétrico

A excepción de la cobertura, las características constructivas son las mismas:

- La Obra tendrá un cartel de identificación de obra de 3.60 x 2.40 m. Asimismo se construirá un almacén para la obra. La limpieza del terreno será manual.

- El terreno es plano y no habrán mayores movimientos de tierra, solo lo necesario para cimentar y ejecutar las partidas en movimiento de tierras.

- Tenemos excavación de zanjas para zapatas, excavación de zanjas para cimientos y excavación de zanjas para cunetas, todos con herramientas manuales, consideramos relleno compactado manual para cubrir los cimientos y mejorar el terreno para recibir el falso piso, todo con material propio.

La eliminación del material excedente se hará manualmente, al igual que la nivelación interior.

- El sistema estructural empleado es el de muros de albañilería confinados, provisto de zapatas de concreto armado, vigas de cimentación, columnas, vigas y dinteles; consideramos vigas de cimentación para dar mayor rigidez a la estructura diseñada en caso el suelo no tenga las condiciones apropiadas para una buena cimentación o esté en


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arena, estas vigas ayudan a controlar los asentamientos diferenciales. Toda la estructura puede soportar esfuerzos verticales y horizontales promedio.

La cobertura será de calamina ondulada (Alternativa 1: Calamina ondulada de zinc; Alternativa 2: Calamina ondulada de fibraforte), la que irá apoyada sobre correas de madera, distribuidas sobre un sistema de tijerales predispuestos.

Los techos son a dos aguas de longitudes y alturas variables. Complementando la cobertura, se instalarán cumbreras y frisos de la misma calidad de calamina.

Del almacén general se proyectará un volado, para cubrir el espacio que servirá con garaje o estacionamiento.

Los cielorrasos serán de paneles de superboard.

- Los muros serán de ladrillo tipo pandereta, de soga para los muros perimetrales de la estructura y de canto para distribuciones interiores, asentados con mortero c:a 1:5, a fin de formar una estructura capaz de absorber los esfuerzos verticales y horizontales.

- Se consideró tarrajeos del tipo rayado o primario con mortero 1:5 para los baños y zonas donde existan instalaciones sanitarias. Se tarrajeará exteriores e interiores, vigas, columnas, incluyendo aristas y derrames. También se considera un tipo de tarrajeo con impermeabilizantes en las estructuras que tienen contacto con el agua. Las mesas del laboratorio serán revestidas.

- El piso preponderante es de cemento pulido sin colorear. En la zona de los SS.HH., se ha considerado pisos de cerámico antideslizante de alto tránsito y zócalos de mayólica blanca de primera. Se ha considerado un contra zócalo de cerámico de h=30 cm.

También se construirán veredas rígidas de concreto simple con 4” de espesor. Consideramos estas veredas bruñadas para darle mayor estética.

- Las puertas exteriores serán de madera apanelada y las interiores de madera machihembrada. Deberán ser de cedro o similar y tendrán un acabado con barniz. Los marcos deberán ser de la misma calidad y con el mismo acabado.

- Las ventanas para la biblioteca, sala de cómputo, laboratorio y módulo administrativo, serán de aluminio vitrovem con vidrio y reja de fierro liso cuadrado. Las aulas, SS. HH. y demás, sólo tendrán ventanas de rejas de fierro liso cuadrado.

- Se utilizará pintura vinílica, 2 manos, en muros, columnas, vigas y cielorrasos; esmalte económico en contrazócalos; barniz 2 manos en carpintería de madera y pintura anticorrosiva en carpintería metálica.


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- Se construirán 02 baterías de SS.HH. para alumnos y una para el personal de la institución. Se suministrarán todos los aparatos necesarios para usar las instalaciones sanitarias y conexiones de agua (Sistema de agua fría) además de los accesorios que se usa en los baños. Los aparatos y accesorios (papeleras) sanitarios serán de losa blanca. Así los servicios higiénicos, de acuerdo a su uso, comprenderán de:

ü SS.HH. alumnas: 02 inodoros de tanque bajo, 02 lavatorios de pared. ü SS.HH. alumnos: 02 inodoros de tanque bajo, 02 lavatorios de pared, 01 urinario

corrido de cemento L=2.0 m ü SS.HH. profesores: 01 inodoro de tanque bajo, 01 lavatorio de pared, 01 urinario de

pico de losa blanca.

- Se propone que la dotación de agua fría será mediante un sistema por gravedad de tanque elevado, el mismo que se abastecerá desde un pozo tubular de Ø 3” para agua subterránea, con ayuda de una electrobomba de 1 HP. Desde allí se distribuirá el agua a través de una red de tuberías de PVC‐SAP, que se colocarán bajo tierra, pisos y paredes para llegar a cada una de las salidas de agua fría y contraincendios.

Para el sistema de desagüe, se ha concebido una red de derivación de tuberías de PVC‐ SAL, que trasladarán las aguas servidas desde las salidas de desagüe a un tanque séptico ubicado dentro de las instalaciones del Instituto.

- Se prevé un sistema de canaletas semicircular de plancha galvanizada, que colectará el agua de lluvias y las evacuará mediante montantes de PVC‐SAL de 4”, fijadas donde se requiera cerca de las cunetas y cajas más próximas.

- El Sistema Eléctrico será trifásico y considera un generador eléctrico 15.6 KW, 380/220 V, 60 Hz, para abastecer de electricidad a todos las áreas. Asimismo, el sistema contará con un tablero de transferencia manual que permitirá el cambio de la fuente de abastecimiento de energía, que pasará del generador a la red pública, durante las horas que ésta última brinde el servicio.

A partir del tablero general se alimentará a los tableros de distribución (06) que estarán ubicados estratégicamente en cada módulo con la finalidad de abastecer con energía eléctrica, a todas las áreas del Instituto, tanto interior como exterior.

La sala de cómputo contará con salidas de red y un switch concentrador de red de 24 puertos. De igual manera, el área administrativa contará con un switch de 5 puertos.

El local del Instituto contará con una instalación puesta a tierra para circuitos de baja tensión.

- Se construirá un laboratorio para el uso de la especialidad de Agropecuaria, incluyendo depósito y área de preparación. Contará con 11 lavaderos de de acero inoxidable (10 en


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el área de estudio y 01 en el área de preparación) y mesas de concreto enchapadas con mayólicas, al igual que la zona de los lavaderos.

- Se construirá una caseta de fuerza de concreto armado, que albergará al generador eléctrico 15.6 KW, 380/220 V, 60 Hz. La caseta tendrá muros de ladrillo pandereta asentados de canto, paredes tarrajeadas y pintadas al temple, piso de mortero pulido y ventanas y puerta de fierro liso cuadrado.

- El tanque elevado será de concreto armado, tarrajeado con impermeabilizante y con una capacidad de 10 cubos. Tendrá una escalera de tubo de fierro galvanizado. Se complementará con la electrobomba de 1 HP y el pozo tubular para agua subterránea de Ø 3’’.

- Tanque Séptico será construido de concreto armado, siendo capaz de absorber los empujes laterales del suelo. Tiene solado en el fondo de h= 2” y de resistencia 100 Kg. /cm2.

- Se construirá una losa deportiva múltiple de 28.00 m x 18.00 m, de mortero rígido con juntas asfálticas. Contará con equipamiento deportivo para fulbito, básquetbol (arcos con tableros) y voleibol (postes) y su respectiva demarcación.

La losa deportiva se complementará con una gradería de concreto y cobertura de calamina ondulada de zinc, apoyada cobre una estructura metálica columna. Se aplicará pintura anticorrosiva a la carpintería de fierro.

- Se ha considerado un patio de 15.00 x 15.00 m, también de mortero rígido con juntas asfálticas.

- El salón de usos múltiples contará con un proscenio.

- Se levantará un cerco perimétrico de ladrillo y malla. Los muros serán de ladrillo caravista, amarrados con columnas y vigas de concreto armado. La malla a utilizar será malla metálica olímpica con cocada de 1’’.

El cerco perimétrico estará dispuesto de la siguiente manera: ü Por el lado izquierdo y por el fondo, sólo contará con un cerco de ladrillos. ü Por el lado derecho, colindante con la calle Jorge Chávez, el cerco será de ladrillo y

malla.

- El Instituto tendrá dos ingresos: ü El principal, que es el mismo que se utiliza actualmente, que será mejorado

colocando un portón de malla metálica. ü El secundario, que servirá para el ingreso de vehículos, ubicado en la calle Jorge

Chávez.


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h. Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura

- Esta acción no requerirá de costos de inversión. - Esta referida a las reparaciones menores ordinarias y mantenimiento de la

infraestructura y equipamiento con trabajo voluntario y conjunto del personal y alumnos del Instituto.

- Para mayor eficiencia se deberá incluir dentro de las actividades, actualizar periódicamente el inventario del mobiliario y equipos, indicando su estado de obsolescencia y conservación.

- Asimismo, se deberá cumplir con las fechas y actividades del mantenimiento respectivo, durante la fase de post‐inversión.

i. Adquisición de equipos y mobiliario

Para la adquisición de equipos y mobiliario se tendrá en consideración lo siguiente: - Se verificará que el mobiliario se reciba en óptimas condiciones para lo cual se realizara

la inspección correspondiente, contemplando que cumplan con las normas y especificaciones técnicas vigentes. El mobiliario deberá ser de madera de calidad (cedro o similar), producidos con insumos con debido registro de marca. Todas las piezas de madera que conformen el mobiliario deberán ser de la misma especie.

- En cuanto a los equipos y materiales, se adquirirán productos nuevos, de comercializadoras serias, formales y que ofrezcan la garantía pertinente.

- Los equipos de cómputo deberán ser compatibles y tener las siguientes características: ü Motherboard de calidad con debido registro de marca. ü Procesador I3 540 3.06GHZ ü Memoria de 4GB DDR3 ü DVD Multigrabador SATA ü Disco Duro de 1TB SATA ü Tarjeta de sonido de alta definición ü Tarjeta de Red 10/100/1000 Mbps Network Connection ü Monitor de 18.5’’ ü Tarjeta de video de 1GB DDR2 ü Estabilizador sólido de 1000W ü Teclado multimedia & Internet ü Mouse óptico con Scroll ü Funda plástica, Pad para mouse ü Antivirus ü Parlantes

- El detalle del equipamiento se muestra en los anexos.


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j. Capacitación a docentes

- La capacitación a los docentes será en Implementación del Sistema Modular y su Aplicación

- Se desarrollará un Taller de Capacitación con la participación de todo el personal docente del Instituto y dos especialistas de la UGEL Alto Amazonas, de 5 días de duración. El horario y la metodología de trabajo serán definidos por el Capacitador.

- La elección y contratación del Capacitador se hará en coordinación con la UGELAA.

- Los especialistas de la UGELAA que participarán en el Taller, realizarán un seguimiento y monitoreo de la aplicación de los temas aprendidos. Para ello se trasladarán a la localidad de Lagunas, donde permanecerán 3 días por mes, por un período de 6 meses.

4.6 Costos del proyecto

4.6.1 Costos de inversión

Alternativa 1: Los costos de inversión por cada acción correspondiente a la alternativa 1 se presentan a continuación:

a. Mejoramiento y rehabilitación de ambientes. El costo del mejoramiento y rehabilitación de los ambientes alcanza a S/ 2,120,974.90, siendo el costo de las obras civiles S/ 2,019,976.09, el costo del expediente técnico S/. 40,399.52 y finalmente el costo de la supervisión S/. 60,599.28. El detalle por partidas se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 52: Costos de mejoramiento y rehabilitación de ambientes. Alternativa 1 Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Precio Privado

01 OBRAS PROVISIONALES 8,232.12

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 564.12 564.12

01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LA OBRA m2 72.00 106.50 7,668.00

02 OBRAS PRELIMINARES 10,886.67

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,784.00 0.99 3,746.16

02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 4,462.82 1.60 7,140.51

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,395.52

03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 127.36 33.99 4,328.97

03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 128.30 33.99 4,360.92

03.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 12.68 36.05 457.11


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03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 242.99 30.06 7,304.28

03.05 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 1,768.72 2.23 3,944.25

04 CONCRETO SIMPLE 64,698.17

04.01 SOLADOS MORTERO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 92.35 17.42 1,608.74

04.02 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30% PIEDRA m3 82.68 309.14 25,559.70

04.03 SOBRECIMIENTO MORTERO m3 15.50 377.40 5,849.70

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 206.71 31.35 6,480.36

04.05 FALSO PISO DE 4" DE MORTERO 1:10 m2 655.90 38.42 25,199.68

05 CONCRETO ARMADO 242,550.49

05.01 ZAPATAS 22,815.17

05.01.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 45.22 387.01 17,500.59

05.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 914.73 5.81 5,314.58

05.02 VIGAS DE CIMENTACION 54,953.50

05.02.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 68.96 387.01 26,688.21

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 268.77 31.35 8,425.94

05.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" kg 2,056.13 5.81 11,946.12

05.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 840.60 9.39 7,893.23

05.03 COLUMNAS 48,902.08

05.03.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 24.07 464.75 11,186.53



05.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, Ø 3/8" kg 1,887.21 5.72 10,794.84

05.03.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 807.38 9.39 7,581.30

05.04 VIGAS Y DINTEL 42,372.61

05.04.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 31.31 464.75 14,551.32



05.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, Ø 3/8" kg 32.71 5.72 187.10

05.04.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 919.48 9.39 8,633.92

05.05 TANQUE ELEVADO Y POZO DE AGUA 30,973.20

05.05.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 5.12 33.99 174.03

05.05.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 0.56 36.05 20.19

05.05.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 4.56 30.06 137.07

05.05.04 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 4.00 17.42 69.68

05.05.05 MORTERO F'c=175 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 4.75 387.01 1,838.30

05.05.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" ZAPATAS kg 382.87 5.81 2,224.47

05.05.07 MORTERO F'c=175 kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACION m3 4.20 387.01 1,625.44

05.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA CIMENTACION m2 33.18 31.35 1,040.19

05.05.09 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" VIGA CIMENTACION kg 195.56 5.81 1,136.20

05.05.10 ACERO LISO Ø 1/4" VIGA CIMENTACION kg 62.14 9.39 583.49

05.05.11 MORTERO F'c=175 kg/cm2 COLUMNAS m3 1.56 387.01 603.74

05.05.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m2 56.00 31.35 1,755.60

05.05.13 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" COLUMNAS kg 185.00 5.81 1,074.85


80

05.05.14 ACERO LISO Ø 1/4" COLUMNAS kg 65.00 9.39 610.35

05.05.15 MORTERO F'c=175 kg/cm2 VIGA COLLARIN m3 1.14 387.01 441.19

05.05.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLLARIN m2 25.00 31.35 783.75

05.05.17 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" VIGA COLLARIN kg 96.00 5.81 557.76

05.05.18 ACERO LISO Ø 1/4" VIGA COLLARIN kg 32.00 9.39 300.48

05.05.19 MORTERO F'c=210 kg/cm2 TANQUE ELEVADO m3 1.12 444.48 497.82

05.05.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TANQUE ELEVADO m2 46.00 31.35 1,442.10

05.05.21 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" TANQUE ELEVADO kg 106.00 5.81 615.86

05.05.22 ACERO LISO Ø 1/4" TANQUE ELEVADO kg 45.60 9.39 428.18

05.05.23 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 45.60 29.78 1,357.97

05.05.24 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 1

1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m 7.00 104.22 729.54

05.05.25 TUBERIAS Y ACCESORIOS glb 1.00 1,250.00 1,250.00

05.05.26 ELECTROBOMBA 1 HP u 1.00 2,471.00 2,471.00

05.05.27 POZO TUBULAR Ø 3" PARA AGUA SUBTERRANEA glb 1.00 7,203.94 7,203.94

05.06 CASETA DE FUERZA 32,418.23

05.06.01 COLUMNA DE MORTERO ARMADO 0.20 X 0.20 M u 9.00 258.07 2,322.63

05.06.02 SOBRECIMIENTO MORTERO m3 1.22 377.40 460.43

05.06.03 MURO DE CANTO LADRILLO PANDERETA CON CEMENTO‐ARENA m2 81.00 43.93 3,558.33

05.06.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO‐ARENA m2 162.00 23.40 3,790.80

05.06.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 8.10 38.42 311.20

05.06.06 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2 PULIDO m2 8.10 37.08 300.35

05.06.07 VENTANA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 20.25 143.31 2,902.03

05.06.08 PUERTA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 5.40 193.33 1,043.98

05.06.09 MORTERO EN LOSAS MACIZAS f'c=175 kg/cm2 m3 4.72 385.86 1,821.26

05.06.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 47.20 34.17 1,612.82

05.06.11 PINTURA AL TEMPLE 2 MANOS m2 198.00 7.80 1,544.40

05.07 TANQUE SEPTICO 8,276.15




05.07.04 MORTERO F'c=175 kg/cm2 m3 7.62 387.01 2,949.02



05.08 MESA DE MORTERO 1,839.54

05.08.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 0.72 387.01 278.65

05.08.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 138.40 5.81 804.10

05.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.14 31.35 756.79

06 ESTRUCTURAS DE MADERA, METAL Y COBERTURA 96,572.51

06.01 TIJERALES DE MADERA < 5.00 m pza 23.00 253.51 5,830.73

06.02 TIJERALES DE MADERA = 5.00 m pza 8.00 276.51 2,212.08

06.03 TIJERALES DE MADERA 7.00 M pza 11.00 296.51 3,261.61



81

06.05 TIJERALES DE MADERA > 11.00 M pza 17.00 679.52 11,551.84

06.06 CORREAS DEMADERA pza 564.00 18.97 10,699.08

06.07 COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m2 1,313.23 35.33 46,396.42

06.08 FRISOS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m 422.00 12.45 5,253.90

06.09 ARRIOSTRES DE MADERA u 172.00 33.97 5,842.84

06.10 CUMBRERAS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m 96.00 17.15 1,646.40

07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 47,409.10

07.01 MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA m2 960.89 48.06 46,180.37

07.02 MURO DE CANTO LADRILLO PANDERETA m2 27.97 43.93 1,228.72

08 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 63,803.89

08.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 93.34 21.98 2,051.61

08.02 TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES m2 1,921.78 20.35 39,108.22

08.03 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 556.74 21.19 11,797.32

08.04 TARRAJEO DE MESAS DE MORTERO m2 48.56 28.50 1,383.96

08.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 24.74 29.78 736.76

08.06 TARRAJEO DE DERRAMES m 518.62 10.25 5,315.86

08.07 BRUÑAS m 960.61 3.55 3,410.17

09 CIELORRASOS 61,878.70

09.01 CIELORRASOS DE SUPER BOARD m2 1,250.58 49.48 61,878.70

10 PISOS Y PAVIMENTOS 47,058.22

10.01 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2 PULIDO m2 852.27 37.73 32,156.15

10.02 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 312.56 41.31 12,911.85

10.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 cm m2 37.88 52.54 1,990.22

11 CONTRAZOCALOS 8,361.43

11.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H = 30 cm m 564.58 14.81 8,361.43

12 ZOCALOS 5,592.41

12.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA m2 116.46 48.02 5,592.41

13 CARPINTERIA DE MADERA 13,977.76

13.01 PUERTA DE MADERA APANELADA m2 50.25 234.43 11,780.11

13.02 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA m2 12.44 176.66 2,197.65

14 CARPINTERIA METALICA 49,907.16

14.01 PUERTA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 18.23 193.33 3,524.41

14.02 VENTANA DE ALUMINIO VITROVEM CON VIDRIO m2 156.10 164.69 25,708.11

14.03 VENTANA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 216.92 95.31 20,674.65

15 CERRAJERIA 4,082.85

15.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 91.00 8.37 761.67

15.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL pza 14.00 94.93 1,329.02

15.03 CERRADURA PUERTA INTERIOR pza 16.00 75.76 1,212.16

15.04 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO) u 12.00 65.00 780.00

16 PINTURA 35,592.01

16.01 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS m2 1,250.58 8.44 10,554.90

16.02 PINTURA VINILICA EN MUROS 2 MANOS m2 1,921.78 7.61 14,624.75

16.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS m2 556.74 8.81 4,904.88


82

16.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA DE FIERRO m2 234.06 9.74 2,279.74

16.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 564.58 4.24 2,393.82

16.06 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 62.89 13.26 833.92

17 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4,667.34

17.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 5.00 185.68 928.40

17.02 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 cm pza 5.00 22.60 113.00

17.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 5.00 198.76 993.80

17.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 12.00 176.50 2,118.00

17.05 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 1.00 128.64 128.64

17.06 URINARIO DE CEMENTO ‐ MAYOLICA L=1.20 M pza 1.00 385.50 385.50

18 INSTALACIONES SANITARIAS 5,771.28

18.01 SALIDA DE DESAGUE EN INODORO pto 5.00 73.06 365.30

18.02 SALIDA DE DESAGUE EN LAVATORIO pto 17.00 65.60 1,115.20

18.03 SALIDA DE DESAGUE EN URINARIO pto 2.00 73.06 146.12

18.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 85.00 9.13 776.05

18.05 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 98.00 12.14 1,189.72

18.06 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 5.00 50.38 251.90


18.08 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 11.00 59.89 658.79

18.09 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 11.00 64.25 706.75

18.1 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 2.00 131.00 262.00

19 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 3,417.22

19.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC‐SAP 1/2" pto 22.00 37.98 835.56

19.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC‐SAP m 45.00 11.24 505.80

19.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC‐SAP m 70.00 12.08 845.60

19.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC‐SAP m 25.00 19.26 481.50

19.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVC‐SAP m 20.00 24.18 483.60

19.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" u 4.00 36.45 145.80

19.07 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1" u 2.00 59.68 119.36

20 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 23,253.34

20.01 CANAL SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA m 385.00 53.61 20,639.85

20.02 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 126.50 20.66 2,613.49

21 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,240.16

21.01 SALIDA DE LUZ POR TECHO Y PARED pto 123.00 81.42 10,014.66

21.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON TOMA A TIERRA pto 38.00 77.61 2,949.18

21.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE

HUMEDAD pto 4.00 93.00 372.00

21.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DE PISO CON

TOMA A TIERRA pto 21.00 85.97 1,805.37

21.05 SALIDA PARA REFLECTORES pto 4.00 88.65 354.60

21.06 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) pto 1.00 79.65 79.65

21.07 SALIDA DE RED pto 27.00 59.24 1,599.48

21.08 SALIDA PARA ELECTROBOMBAS pto 1.00 65.22 65.22

22 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 15,483.25


83

22.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.5x0.60M PARA TENDIDO DE

CONDUCTORES ELECTRICOS NYY m 160.00 7.96 1,273.60

22.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.50x0.60M CON

MATERIAL PROPIO m 200.00 15.76 3,152.00

22.03 EXCAVACION DE HOYOS 1.70x0.80m PARA POSTES DE C.A.C. DE

12m und 2.00 30.22 60.44

22.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE C.A.C. DE 12M und 2.00 1,451.46 2,902.92

22.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V. DE

Z/1.5/300 und 2.00 255.96 511.92

22.06 TUBERIA EMPOTRADA PVC SEL 20 mm ø m 822.50 7.83 6,440.18

22.07 TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 35 mm ø m 147.00 7.77 1,142.19

23 CONDUCTORES Y/O CABLES 27,632.55

23.01 CONDUCTOR DE Cu ‐ THW / 0.6 KV DE 1X2.5 MM2 m 2,420.00 3.63 8,784.60

23.02 CONDUCTOR DE Cu ‐ THW / 0.6 KV DE 1X4.0 MM2 m 1,720.00 4.68 8,049.60

23.03 CONDUCTOR DE Cu NYY / 1KV 2‐1X4.0 MM2 m 250.00 16.52 4,130.00

23.04 CONDUCTOR DE Cu NYY / 1KV 4‐1X4.0 MM2 m 210.00 24.76 5,199.60

23.05 CONDUCTOR DE Cu NYY / 1KV 4‐1X16 MM2 m 20.00 39.86 797.20

23.06 CABLE NLT/0.6KV 2‐1X2.5 MM2 m 35.00 3.84 134.40

23.07 CABLE UTP CATEGORIA R5 (TELEFONO) m 85.00 3.23 274.55

23.08 EMPALME SUBTERRANEO PARA CONDUCTORES NYY/1KV DE 2.5‐

4MM2 SIMILAR A 3M jgo 5.00 52.52 262.60

24 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA CORRIENTE 11,483.20

24.01 TABLERO GENERAL METÁLICO 380/220V (3Ø+N) 60 Hz CON

BARRAS DE COBRE pza 1.00 1,951.55 1,951.55

24.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL pza 1.00 1,110.35 1,110.35

24.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION METALICO 380/220V (3Ø+N) 60 Hz

CON BARRAS DE COBRE pza 6.00 1,403.55 8,421.30

25 PARARRAYOS 699.25

25.01 PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE BAJA TENSION jgo 1.00 699.25 699.25

26 ARTEFACTOS ELECTRICOS 53,405.18

26.01

ARTEFACTO DE ALUMBRADO CON LAMPARAS FLURESCENTES DE 2X40 W CON REFLECTOR METALICO Y EQUIPO DE ENCENDIDO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA u 82.00 90.36 7,409.52

26.02


26.03 REFLECTOR PARA ILUMINACION EXTERIOR HLF 432‐I HALOGENURO

METALICO DE 400W u 4.00 515.86 2,063.44

26.04 SWICHER CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS u 1.00 420.00 420.00

26.05 SWITCH CONCENTRADOR DE RED u 1.00 80.00 80.00

26.06 GRUPO ELECTROGENO DE 15.6KW, 380/220V, 60 Hz. u 1.00 40,545.00 40,545.00

27 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS DE LADRILLOS Y MALLA 181,960.33

27.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,450.74

27.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 41.16 33.99 1,399.03

27.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 89.52 33.99 3,042.78

27.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 117.21 30.06 3,523.33


27.02 CONCRETO SIMPLE 39,564.90

27.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30% PIEDRA m3 59.06 309.14 18,257.81


84

27.02.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 74.60 17.42 1,299.53


27.02.04 MORTERO 1:8 PARA SOBRECIMIENTOS m3 11.07 345.45 3,824.13

27.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 147.66 31.39 4,635.05

27.03 CONCRETO ARMADO 39,258.23

27.03.01 COLUMNAS 27,544.77

27.03.01.01 MORTERO EN COLUMNAS F'c=175 kg/cm2 m3 14.99 371.84 5,573.88

27.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 202.16 38.25 7,732.62

27.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,473.70 5.81 8,562.20

27.03.01.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 604.48 9.39 5,676.07

27.03.02 VIGAS 11,713.47

27.03.02.01 MORTERO EN VIGAS F'c=175 kg/cm2 m3 7.38 412.32 3,042.92

27.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 98.44 37.00 3,642.28

27.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 570.95 5.81 3,317.22

27.03.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 182.22 9.39 1,711.05

27.04 MUROS Y ALBAÑILERIA 70,734.27

27.04.01 MURO SOGA CARAVISTA m2 638.40 47.71 30,458.06

27.04.02 MALLA METALICA OLIMPICA COCADA DE 1" m2 123.15 327.05 40,276.21

27.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,566.02

27.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO‐ARENA m2 202.16 28.50 5,761.56

27.05.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO‐CAL‐ARENA m2 98.44 34.13 3,359.76

27.05.03 TARRAJEO DE CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 30

cm m2 63.84 22.63 1,444.70

27.06 PINTURA 13,386.17

27.06.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS m2 300.60 8.81 2,648.29

27.06.02 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ ‐ 2 MANOS m2 1,276.80 8.41 10,737.89

28 REHABILITACION DE PABELLONES EXISTENTES 103,328.56

28.01 DEMOLICION DE PISO Y VEREDAS EXISTENTE DE 0.10 m m2 525.90 8.71 4,580.59

28.02 DESMONTAJE DE CIELO RASO DE TRIPLAY m2 356.50 3.43 1,222.80

28.03 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA m2 557.65 3.43 1,912.74

28.04 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA m2 12.00 5.17 62.04

28.05 DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA m2 106.50 4.59 488.84

28.06 DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS m 199.40 1.71 340.97

28.07 DESMONTAJE DE TIJERALES DE MADERA u 9.00 47.40 426.60

28.08 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO TIPO SOGA m2 151.30 8.31 1,257.30

28.09 TIJERALES DE MADERA 8.00 M á 11.00 M pza 9.00 494.79 4,453.11


28.11 COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m2 392.15 35.33 13,854.66

28.12 CUMBRERAS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m 45.00 17.15 771.75


28.14 CORREAS DE MADERA pza 166.00 18.97 3,149.02

28.15 CIELORRASOS DE SUPER BOARD m2 356.50 49.48 17,639.62



85

28.17 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 61.95 42.72 2,646.50

28.18 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS m2 356.50 8.44 3,008.86

28.19 PINTURA VINILICA 2 MANOS m2 776.34 7.96 6,179.67


28.21 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 45.85 4.24 194.40





28.26 TUBERIA EMPOTRADA PVC SEL Ø 3/4" m 66.00 9.09 599.94

28.27 CABLE ELECTRICO TW AWG‐MCM # 14 ‐2.5 mm2 m 112.00 4.20 470.40

28.28 CABLE ELECTRICO TW AWG # 12 ‐ 4.00 mm2 m 220.00 3.70 814.00

28.29 INTERRUPTOR DOBLE pza 18.00 15.73 283.14

28.30 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto 8.00 89.61 716.88

28.31 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 18.00 60.55 1,089.90

29 LOSA DEPORTIVA 41,978.12

29.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 14.50 31.87 462.12

29.02 CAMA DE ARENA E=5 CM m3 36.30 84.74 3,076.06

29.03 VEREDA RIGIDA DE MORTERO F'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 527.25 42.72 22,524.12


29.05 JUNTAS ASFALTICAS m 354.00 9.53 3,373.62

29.06 ARCOS METALICOS DE FULBITO Y BASQUET CON POSTES DE VOLEY u 2.00 3,241.82 6,483.64

29.07 DEMARCACION DE CANCHA DEPORTIVA m 388.00 3.62 1,404.56

30 GRADERIA EN LOSA DEPORTIVA 41,600.69





30.05 MORTERO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 kg/cm2 m3 16.39 383.50 6,285.57

30.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,650.40 5.70 9,407.28


30.08 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA Y VIGA EN VOLADIZO u 9.00 635.96 5,723.64

30.09 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA DE FIERRO m2 61.15 9.74 595.60

31 PATIO DE FORMACION 20,379.62

31.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS m3 4.60 30.40 139.84

31.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 5.50 25.05 137.78



31.05 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm m2 225.00 42.72 9,612.00


31.07 MORTERO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETAS m3 4.80 369.19 1,772.11

31.08 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CUNETAS kg 365.00 5.97 2,179.05

32 FLETE 81,250.00


86

32.01 FLETE TERRESTRE YURIMAGUAS ‐ LAGUNAS t 650.00 125.00 81,250.00

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,414,549.08

GASTOS GENERALES 10% C.D. 141,454.91

UTILIDAD 10% C.D. 141,454.91

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,697,458.90

IGV 19% 322,517.19

TOTAL PRESUPUESTO 2,019,976.09

Expediente técnico (2% costo total) 40,399.52

Supervisión (3% costo total) 60,599.28

Total costo de inversión en infraestructura 2,120,974.90

b. Capacitación

El costo de la capacitación alcanza a S/ 15,480 cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 53: Costos de capacitación a docentes

Descripción Unid de medida Cantidad CU Total

Honorarios del Capacitador 1 1 2800 2800

Materiales y útiles de Oficina Global 1 1700 1700

Refrigerios para 18 personas Días 5 10 900

Seguimiento capacitación 02 personas Meses 6 840 10080

Total 15,480

c. Equipamiento y Mobiliario

El costo de equipamiento y mobiliario es de S/. 357,457 del cual el costo de equipamiento alcanza a S/ 273,960 y el costo de mobiliario alcanza a S/. 26,424. A continuación se presenta los costos de equipamiento y mobiliario a nivel de detalle:

Cuadro Nº 54: Costos de equipamiento y mobiliario ITEM CANT CU Precios Privados

a. Equipamiento 273,960.00

AGROPECUARIA 77,300

Cubre Objetos 100 1 50

Portaobjetos 100 1 50

Equipos de Defección 12 100 1,200

Guantes 12 200 2,400

Jeringas Hipodérmicas de 10 ml 10 50 500

Esmeriles Eléctricos 6 150 900


87

Martillos de Albañil 12 60 720

Palanas de Corte 12 60 720

Rastrillos 100 20 2,000

Azadones 100 20 2,000

Picos 100 20 2,000

Hachas 100 20 2,000

Regadoras 12 20 240

Motobomba mecánica 1 1,200 1,200

Carretilla Tipo Bugie con Llanta Neumática 12 200 2,400

Machetes 50 35 1,750

Potenciómetros 6 300 1,800

Balanzas Graneras 3 300 900

Limas Redondas 6 60 360

Balanzas de Precisión 3 900 2,700

Teodolito electrónico 2 6,500 13,000

Brújula Brunton 2 1,850 3,700

Winchas 6 150 900

Eclímetros 6 300 1,800

Módulos de Reglas topográficas 6 300 1,800

Eclímetro 6 30 180

Nivel de ingeniero 2 5,000 10,000

GPS 2 3,600 7,200

Mesas para dibujo 6 500 3,000

Maqueta de Vacunos 2 120 240

Maqueta de Buvalino 2 120 240

Maqueta de Porcino 2 120 240

Maqueta de Equino 2 120 240

Maqueta de Ovino 2 120 240

Maqueta de Cuy 2 120 240

Maqueta de Conejo 2 120 240

Armario 1 450 450

Enciclopedias de la Especialidad

Enciclopedia Biología 1 550 550

Enciclopedia Química Agrícola 1 550 550

Enciclopedia Botánica y Fisiología Vegetal 1 550 550

Enciclopedia Anatomía y Fisiología Animal 1 550 550

Enciclopedia Aerotecnia 1 550 550

Enciclopedia Zootecnia 1 550 550

Enciclopedia Edafología, Genética 1 550 550

Enciclopedia Reproducción e Inseminación Animal 1 550 550

Enciclopedia Cultivo de Plantas 1 550 550


88

Enciclopedia Crianza de Animales 1 550 550

Enciclopedia Comercialización Agropecuaria 1 550 550

Enciclopedia Sanidad Animal 1 550 550

Enciclopedia Sanidad Vegetal 1 550 550

Enciclopedia Tecnología Agropecuaria 1 550 550

ENFERMERÍA 54,720

Escritorios de Madera con Silla 4 650 2,600

Armario 1 450 450

Microscopio 5 5,000 25,000

Láminas Portaobjetos 100 1 50

Láminas Cubreobjetos 100 1 50

Camilla 1 400 400

Cama Clínica 1 500 500

Colchonetas 6 100 600

Coche de Curaciones Metálico 2 250 500

Solera 6 50 300

Hules 6 50 300

Equipo de Cirugía Menor 6 200 1,200

Tensiometro 6 60 360

Estetoscopio 6 70 420

Tambor Metálico 3 80 240

Balanza Pediátrica 2 550 1,100

Balanza de Pie 2 200 400

Tubos de Ensayo 6 30 180

Probetas 6 100 600

Pipetas 6 200 1,200

Matraz Erlenmeyer 2 100 200

Balones de Destilación 2 120 240

Equipos de Destilación 2 120 240

Mecheros Bunsen 2 30 60

Refrigerante 2 600 1,200

Condensador 2 160 320

Trípode 2 100 200

Rejilla de Asbesto 2 60 120

Vasos de Precipitación de 50 ml 2 50 100



Riñonera Metálica 4 50 200

TV 29" 1 1,200 1,200

DVD 1 350 350

Maqueta Cráneo 2 120 240

Maqueta Cerebro 2 100 200

Maqueta Columna Vertebral 2 160 320


89

Maqueta Miembros Inferiores 2 100 200

Maqueta Miembros Superiores 2 100 200

Maqueta Conjunto de Órganos de los Sentidos 2 80 160

Maqueta Aparato Respiratorio 2 120 240

Maqueta Aparato Digestivo 2 100 200

Maqueta Aparato Circulatorio Cardiovascular 2 120 240

Maqueta Aparato Urinario 2 80 160

Maqueta Aparato Reproductor Masculino 2 80 160

Maqueta Aparato Reproductor Femenino 2 80 160

Maqueta Dientes Humanos 2 100 200

Maqueta Sistema Nervioso Central 2 150 300

Maqueta Aparato Embriología Humana 2 160 320

Maqueta Hígado 2 80 160

Maqueta Bazo 2 80 160

Maqueta Glándula Tiroides 2 80 160

Maqueta Estomago 2 80 160

Maqueta Pulmones 2 80 160

Maqueta Corazón 2 80 160

Maqueta Riñones 2 80 160

Maqueta Pelvis 2 80 160

Maqueta Esqueleto Humano 2 600 1,200

Maqueta Sistema Muscular 2 200 400

Maqueta Célula 2 80 160

Libros de la Especialidad:

1.‐ Libro Investigación Científica 2 80 160

2.‐ Libro Biología 2 80 160

3.‐ Enciclopedia Anatomía y Fisiología Humana 2 550 1,100

4.‐ Libro Química 2 100 200

5.‐ Libro Microbiología 2 100 200

6.‐ Libro Primeros Auxilios 2 80 160

7.‐ Libro Psicología Clínica 2 80 160

8.‐ Libro Inyectorapia 2 100 200

9.‐ Libro Bioquímica 2 110 220

10.‐ Libro Patología 2 100 200

11.‐ Libro Epidemiología 2 100 200

12.‐ Libro Semiología 2 110 220

13.‐ Enciclopedia Crecimiento y Desarrollo Humano 2 550 1,100

14.‐ Libro Enfermería Básica 2 80 160

15.‐ Libro Farmacología 2 180 360

16.‐ Libro Nutrición y Dietética Humana 2 100 200

17.‐ Libro Enfermería Médico Quirúrgico 2 110 220

18.‐ Libro Gineco Obstétrica 2 110 220

19.‐ Libro Pediatría 2 110 220


90

20.‐ Libro Psiquiatría 2 100 200

21.‐ Libro de Procedimientos Básicos de Enfermería 2 110 220

22.‐ Enciclopedia Diccionario Médico 2 550 1,100

SALA DE USOS MULTIPLES 8,580

Sillas plásticas 80 30 2,400

Proscenio 1 1,200 1,200

Proyector multimedia 1 4,500 4,500

Ventiladores de pié 6 80 480

SALA DE COMPUTO 105,990

Parabólica para Internet 1 15,000 15,000

Computadora c/módulo 21 4,150 87,150

Impresora 1 560 560

Sillas 41 80 3,280

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 27,370

Fotocopiadora 1 1,350 1,350

Computadora y modulo para Dirección 1 4,150 4,150

Computadora y modulo para Jefaturas Formación General, Agropecuaria y Enfermería

3 4,150 12,450

Computadora y modulo para Secretaría 1 4,150 4,150

Computadora y modulo para oficina Contabilidad 1 4,150 4,150

Impresora 2 560 1,120

b. Mobiliario 26,424

Carpetas unipersonales 216 89 19,224

Pupitres con silla 6 650 3,900

Mesa con silla para oficinas 6 350 2,100

Parapeto y barra de atención para biblioteca 1 1,200 1,200 SubTotal costos de equipamiento y mobiliario 300,384

IGV (19%) 57,072.96

Total costos de equipamiento y mobiliario 357,456.96

d. Capital de trabajo Esta relaciona a la adquisición de insumos y materiales para la instalación de galpones de aves, ganado porcino, vacuno y hortalizas cuyo costo es de S/ 44,414.00. Ver cuadro:

Cuadro Nº 56: Capital de trabajo

ITEM CANT Precios Privados

a. Insumos para crianza de aves 7,478.00

Pollos BB 500 1,000.00

Materiales y equipos. global 1 957.00

Alimentos é insumos para 2 meses. Global 1 4,951.00

Transporte de pollos. Global 1 70.00


91

Transporte alimentos é insumos. Global 1 300.00

Transporte materiales y equipos. Global 1 200.00

b. Insumos para viveros y huerto hortícola 2,205.00

Semillas de camu‐camu, culantro, pepino Kg, tomate, col, lechuga(kgs) 26.5 975.00

Materiales e insumos para 2 meses(glb) 1 1,020.00

Transporte de semillas. (glb) 1 10.00

Transporte de insumos(glb) 1 200.00

c. Insumos para ganado vacuno 13,000.00

Cabezas de Vaquillonas 5 11,000.00

Alimentos é insumos. Glb 1 1,800.00

Transporte materiales y equipos. Glb 1 80.00

Transporte alimentos é insumos. Glb 1 120.00

d. Instalación de actividad piscícola 6,130.00

Alevinos 1000 180.00

Alimento y materiales(global) 1 5,950.00

e. Instalación de ganado porcino 8,510.00

Porcinos 5 2,000.00

Alimento é insumos(global) 1 6,310.00

Transporte de materiales y equipos 1 80.00

Transporte de insumos 1 120.00

TOTAL 37,323.00

IGV (19%) 7,091.37

TOTAL 44,414.37

Alternativa 2: Los costos de inversión por cada acción correspondiente a la alternativa 2 se presentan a continuación:

a. Mejoramiento y rehabilitación de ambientes.

El costo del mejoramiento y rehabilitación de los ambientes alcanza a S/ 2,260,241.91, siendo el costo de las obras civiles S/ 2,152,611.34, el costo del expediente técnico S/. 43,052.23 y finalmente el costo de la supervisión S/. 64,578.34. El detalle por partidas se presenta en el siguiente cuadro:


92

Cuadro Nº 57: Costos de inversión mejoramiento y rehabilitación de ambientes alternativa 2

Item Descripción Und Metrado Precio (S/.)

Precios Privados


01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40

m u 1.00 564.12 564.12

01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LA OBRA m2 72.00 106.50 7,668.00



02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 4,462.82 1.60 7,140.51




03.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 12.68 36.05 457.11










05.01 ZAPATAS 22,815.17

05.01.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 45.22 387.01 17,500.59



05.02.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 68.96 387.01 26,688.21



05.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 840.60 9.39 7,893.23

05.03 COLUMNAS 48,902.08

05.03.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 24.07 464.75 11,186.53




05.03.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 807.38 9.39 7,581.30


05.04.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 31.31 464.75 14,551.32




93


05.04.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 919.48 9.39 8,633.92







05.05.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" ZAPATAS kg 382.87 5.81 2,224.47

05.05.07 MORTERO F'c=175 kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACION m3 4.20 387.01 1,625.44

05.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA

CIMENTACION m2 33.18 31.35 1,040.19

05.05.09 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" VIGA

CIMENTACION kg 195.56 5.81 1,136.20



05.05.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS m2 56.00 31.35 1,755.60

05.05.13 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" COLUMNAS kg 185.00 5.81 1,074.85



05.05.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLLARIN m2 25.00 31.35 783.75

05.05.17 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" VIGA

COLLARIN kg 96.00 5.81 557.76


05.05.19 MORTERO F'c=210 kg/cm2 TANQUE ELEVADO m3 1.12 444.48 497.82

05.05.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TANQUE

ELEVADO m2 46.00 31.35 1,442.10

05.05.21 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" TANQUE

ELEVADO kg 106.00 5.81 615.86



05.05.24 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON

PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m 7.00 104.22 729.54



05.05.27 POZO TUBULAR Ø 3" PARA AGUA SUBTERRANEA glb 1.00 7,203.94 7,203.94


05.06.01 COLUMNA DE MORTERO ARMADO 0.20 X 0.20 M u 9.00 258.07 2,322.63


05.06.03 MURO DE CANTO LADRILLO PANDERETA CON

CEMENTOARENA m2 81.00 43.93 3,558.33

05.06.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO

ARENA m2 162.00 23.40 3,790.80


05.06.06 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2 PULIDO m2 8.10 37.08 300.35


05.06.08 PUERTA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 5.40 193.33 1,043.98

05.06.09 MORTERO EN LOSAS MACIZAS f'c=175 kg/cm2 m3 4.72 385.86 1,821.26


94







05.07.04 MORTERO F'c=175 kg/cm2 m3 7.62 387.01 2,949.02




05.08.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 0.72 387.01 278.65

05.08.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 138.40 5.81 804.10









06.07 COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA FIBRAFORTE m2 1,313.23 100.31 131,730.10

06.08 FRISOS DE CALAMINA ONDULADA FIBRAFORTE m 422.00 25.78 10,879.16


06.10 CUMBRERAS DE CALAMINA FIBRAFORTE m 96.00 37.18 3,569.28





08.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON

MORTERO 1:5 m2 93.34 21.98 2,051.61


08.03 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 556.74 21.19 11,797.32




08.07 BRUÑAS m 960.61 3.55 3,410.17






10.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 cm m2 37.88 52.54 1,990.22



95


12 ZOCALOS 5,592.41

12.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 cm DE 1RA m2 116.46 48.02 5,592.41






14.02 VENTANA DE ALUMINIO VITROVEM CON VIDRIO m2 156.10 164.69 25,708.11






15.04 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO) u 12.00 65.00 780.00

16 PINTURA 35,592.01



16.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS m2 556.74 8.81 4,904.88


16.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE

ECONOMICO m 564.58 4.24 2,393.82






17.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 12.00 176.50 2,118.00


17.06 URINARIO DE CEMENTO L=2.0 M pza 1.00 385.50 385.50



18.02 SALIDA DE DESAGUE EN LAVATORIO pto 17.00 65.60 1,115.20


18.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 85.00 9.13 776.05

18.05 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 98.00 12.14 1,189.72



18.08 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 11.00 59.89 658.79




19.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVCSAP 1/2" pto 22.00 37.98 835.56


96

19.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVCSAP m 45.00 11.24 505.80

19.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVCSAP m 70.00 12.08 845.60

19.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVCSAP m 25.00 19.26 481.50

19.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2" PVCSAP m 20.00 24.18 483.60

19.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA

DE 1/2" u 4.00 36.45 145.80

19.07 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1" u 2.00 59.68 119.36






21.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON TOMA A

TIERRA pto 38.00 77.61 2,949.18

21.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A

PRUEBA DE HUMEDAD pto 4.00 93.00 372.00

21.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DE

PISO CON TOMA A TIERRA pto 21.00 85.97 1,805.37


21.06 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO

PUBLICO) pto 1.00 79.65 79.65

21.07 SALIDA DE RED pto 27.00 59.24 1,599.48



22.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.5x0.60M PARA TENDIDO

DE CONDUCTORES ELECTRICOS NYY m 160.00 7.96 1,273.60

22.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.50x0.60M

CON MATERIAL PROPIO m 200.00 15.76 3,152.00

22.03 EXCAVACION DE HOYOS 1.70x0.80m PARA POSTES DE

C.A.C. DE 12m und 2.00 30.22 60.44

22.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE C.A.C. DE

12M und 2.00 1,451.46 2,902.92

22.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA SIMETRICA

DE C.A.V. DE Z/1.5/300 und 2.00 255.96 511.92


22.07 TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 35 mm ø m 147.00 7.77 1,142.19


23.01 CONDUCTOR DE Cu THW / 0.6 KV DE 1X2.5 MM2 m 2,420.00 3.63 8,784.60

23.02 CONDUCTOR DE Cu THW / 0.6 KV DE 1X4.0 MM2 m 1,720.00 4.68 8,049.60

23.03 CONDUCTOR DE Cu NYY / 1KV 21X4.0 MM2 m 250.00 16.52 4,130.00


23.05 CONDUCTOR DE Cu NYY / 1KV 41X16 MM2 m 20.00 39.86 797.20

23.06 CABLE NLT/0.6KV 21X2.5 MM2 m 35.00 3.84 134.40


23.08 EMPALME SUBTERRANEO PARA CONDUCTORES

NYY/1KV DE 2.54MM2 SIMILAR A 3M jgo 5.00 52.52 262.60


24.01 TABLERO GENERAL METÁLICO 380/220V (3Ø+N) 60 Hz

CON BARRAS DE COBRE pza 1.00 1,951.55 1,951.55

24.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL pza 1.00 1,110.35 1,110.35

24.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION METALICO 380/220V

(3Ø+N) 60 Hz CON BARRAS DE COBRE pza 6.00 1,403.55 8,421.30


97


25.01 PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE BAJA TENSION jgo 1.00 699.25 699.25


26.01


26.02


26.03 REFLECTOR PARA ILUMINACION EXTERIOR HLF 432I

HALOGENURO METALICO DE 400W u 4.00 515.86 2,063.44

26.04 SWICHER CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS u 1.00 420.00 420.00


26.06 GRUPO ELECTROGENO DE 15.6KW, 380/220V, 60 Hz. u 1.00 40,545.00 40,545.00








27.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30% PIEDRA m3 59.06 309.14 18,257.81




27.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA

SOBRECIMIENTOS m2 147.66 31.39 4,635.05


27.03.01 COLUMNAS 27,544.77 27.03.01 .01 MORTERO EN COLUMNAS F'c=175 kg/cm2 m3 14.99 371.84 5,573.88 27.03.01 .02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 202.16 38.25 7,732.62 27.03.01 .03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,473.70 5.81 8,562.20 27.03.01 .04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 604.48 9.39 5,676.07

27.03.02 VIGAS 11,713.47 27.03.02 .01 MORTERO EN VIGAS F'c=175 kg/cm2 m3 7.38 412.32 3,042.92 27.03.02 .02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 98.44 37.00 3,642.28 27.03.02 .03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 570.95 5.81 3,317.22 27.03.02 .04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 182.22 9.39 1,711.05






98

27.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON

CEMENTOARENA m2 202.16 28.50 5,761.56

27.05.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO

CALARENA m2 98.44 34.13 3,359.76

27.05.03 TARRAJEO DE CONTRAZOCALO CEMENTO SIN

COLOREAR H = 30 cm m2 63.84 22.63 1,444.70

27.06 PINTURA 13,386.17

27.06.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS m2 300.60 8.81 2,648.29

27.06.02 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ 2 MANOS m2 1,276.80 8.41 10,737.89


28.01 DEMOLICION DE PISO Y VEREDAS EXISTENTE DE 0.10 m m2 525.90 8.71 4,580.59



28.04 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA m2 12.00 5.17 62.04




28.08 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO TIPO SOGA m2 151.30 8.31 1,257.30




28.12 CUMBRERAS DE CALAMINA ONDULADA DE ZINC m 45.00 17.15 771.75





28.17 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm

PASTA 1:2 m2 61.95 42.72 2,646.50





ECONOMICO m 45.85 4.24 194.40






28.27 CABLE ELECTRICO TW AWGMCM # 14 2.5 mm2 m 112.00 4.20 470.40

28.28 CABLE ELECTRICO TW AWG # 12 4.00 mm2 m 220.00 3.70 814.00


28.30 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON

PVC pto 8.00 89.61 716.88

28.31 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO

Y PANTALLA u 18.00 60.55 1,089.90





99

29.03 VEREDA RIGIDA DE MORTERO F'c=140 kg/cm2 E=10 cm

PASTA 1:2 m2 527.25 42.72 22,524.12



29.06 ARCOS METALICOS DE FULBITO Y BASQUET CON

POSTES DE VOLEY u 2.00 3,241.82 6,483.64







30.05 MORTERO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 kg/cm2 m3 16.39 383.50 6,285.57



30.08 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA Y VIGA EN

VOLADIZO u 9.00 635.96 5,723.64

30.09 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA DE FIERRO m2 61.15 9.74 595.60






31.05 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm m2 225.00 42.72 9,612.00



31.08 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN

CUNETAS kg 365.00 5.97 2,179.05

32 FLETE 81,250.00

32.01 FLETE TERRESTRE YURIMAGUAS LAGUNAS t 650.00 125.00 81,250.00



UTILIDAD 10% C.D. 150,743.09


IGV 19% 343694.25




Total costo de inversión mejoramiento y rehabili tación de ambientes 2,260,241.91

b. Equipamiento y Mobiliario

El costo de equipamiento y mobiliario es de S/. 357,457 del cual el costo de equipamiento alcanza a S/ 273,960 y el costo de mobiliario alcanza a S/. 26,420. En el cuadro Nº se presenta los costos de equipamiento y mobiliario a nivel de detalle.


100

c. Capital de trabajo

La adquisición de insumos y materiales es similar al de la alternativa 1 cuyo costo es de S/ 44,414.00, cuyo detalle se presentó en el cuadro Nº 56.

Resumen de costos de inversión

En el cuadro Nº 58, se presenta el resumen de los costos de inversión por cada alternativa; donde el costo de la alternativa 1 asciende a S/ 2,538,326.23 y para la alternativa 2 asciende a S/ 2,677,593.24:

Cuadro N° 58: Resumen Costo de inversión a precios privados Descripción Alternativa 1 Alternativa 2


COSTO DIRECTO 1,414,549.08 1,507,430.91

GASTOS GENERALES 10% C.D. 141,454.91 150,743.09

UTILIDAD 10% C.D. 141,454.91 150,743.09


IGV 19% 322,517.19 343,694.25


Expediente técnico 2% Costo total 40,399.52 43,052.23

Supervisión 3% costo total 60,599.28 64,578.34

Total PRESUPUESTO DE OBRA 2,120,974.90 2,260,241.91

b. Equipamiento y mobiliario 357,457 357,457

c. Capacitación 15,480 15,480.00

d. Otros costos 44,414 44,414.37

Total costos de inversión 2,538,326.23 2,677,593.24

4.6.2 Costos de mantenimiento y operación

Alternativa 1:

a. Costos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo

El costo de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento alcanza a S/. 24,750.00 anuales, de ello S/ 2,966.00 corresponden a los costos de mantenimiento de la infraestructura, S/ 1,184.00 son los costos de mantenimiento de mobiliario y el costo de mantenimiento de los equipos son de S/. 20,600.00. Ver cuadro.


101

Cuadro Nº 59 : Costos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo

Descripción Unidad Medida

Costo Unitario Cantidad

Precios Privados

Mantenimiento de infraestructura 2,966.00

Pintura Galon 42 20 840.00

Chapas para puerta Unidad 120 5 600.00

Candados Unidad 12 5 60.00

Clavos para techo Kg. 5 6 30.00

Escobas Unidad 5 50 250.00

Recogedores Unidad 5 50 250.00

Planchas de calamina corrugada Unidad 30 10 150.00

Madera Pie tablar 8 15 120.00

Clavos Kg. 5 6 30.00

Cemento Bolsas 28 12 336.00

Arena M3 50 2 100.00

Otros 200 1 200.00

Mantenimiento de mobiliario 1,184.00


Lija Pliego 5 40 200.00

Clavos 1" Kg. 8 6 48.00

Clavos 1/2" Kg. 7 5 35.00

Cola Kg. 15 5 75.00

Tiner Galón 5 13 65.00

Barniz Galón 55 7 385.00

Pintura para pizarra Galón 70 4 280.00

Mantenimiento de equipos 20,600.00

Servicio de mantenimiento de equipos de computo Global 1500 2 3000.00

Adquisición de repuestos Global 5000 1 5000.00

Adquisición de tinta para impresora Tóner 600 6 3600.00

Reposición de equipos de enfermería Global 4000 1 4000.00

Reposición de equipos y herramientas agrícolas Global 5000 1 5000.00

Total costos de mantenimiento de mobiliario y equipos 24,750.00

b. Costos de operación

El costo de operación alcanza a S/. 252,056.00 anuales, dicho monto incluye el costo de las remuneraciones y de los servicios, cuyos de talle se describe a continuación:

Remuneraciones

El costo de las remuneraciones asciende a S/249,836.00 anuales, incluye las remuneraciones del personal directivo, docentes, administrativas y personal de servicios.


102

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del costo de las remuneraciones a precios de mercado.

Cuadro Nº 60: Costo de Remuneraciones

Cantidad Cargo Categoría Jornada laboral

Bruta mensual

Bruta Anual Bonificaciones

Asignación especial

Precios privados

1 Director III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,580.00 17,692.00

2 Docentes I 40 1,820.00 21,840.00 1,472.00 12,480.00 35,792.00

6 Docentes III 40 5,690.00 68,280.00 4,416.00 31,440.00 104,136.00

1 Jefe agropecuario III 40 870.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

1 Jefe dpto. enfermería III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

1 Jefe dpto. de formación III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

2 Administrativo 850.00 10,200.00 1,472.00 10,080.00 21,752.00

3 Servicio 560.00 1,680.00 2,208.00 15,120.00 19,008.00

TOTAL 12,634.00 147,504.00 12,512.00 89,820.00 249,836.00

Servicios El costo de los servicios alcanza a S/ 2,220.00 anuales, incluye el costo del servicio de agua, energía eléctrica y teléfono.

Cuadro Nº 61: Costos de los servicios básicos

Servicios Unidad Medida

Costo Unitar io Cantidad

Precios Privados

Agua Mensual 60 12 720

Energía Eléctrica Mensual 90 12 700

Teléfono Mensual 60 12 800

Total 2,220

c. Resumen de costos de operación y mantenimiento

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 1:

Cuadro Nº 62: Resumen costos de operación y mantenimiento alternativa 1:

Rubros Precio Privado

Costos de Operación 252,056.00

Remuneraciones 249,836.00

Servicios 2220.00

Costos de Mantenimiento 24,750.00

Infraestructura 2,966.00

Mobiliario 1,184.00

Equipos 20,600.00


103

Total 276,806.00

Alternativa 2:

a. Costos de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipo

El costo de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, alcanza a S/. 25,600.00 anuales, de ello S/ 3,816.00 corresponden a los costos de mantenimiento de la infraestructura, S/. 1,184.00 son los costos de mantenimiento de mobiliario y el costo de mantenimiento de los equipos son de S/. 20,600.00. Ver cuadro.

Cuadro Nº 63: Costos de Mantenimiento de Infraestructura Alternativa 2

Rubros Unidad Medida


Precios Privados


Pintura Galón 55 15 825.00






Planchas fibra forte Unidad 25 40 1,000.00




Arena M3 50 2 100.00

Otros 200 1 200.00

Mantenimiento de mobiliario 1,184.00



Clavos 1" Kg. 8 6 48.00

Clavos 1/2" Kg. 7 5 35.00

Cola Kg. 15 5 75.00

Tiner Galon 5 13 65.00

Barniz Galon 55 7 385.00

Pintura para pizarra Galon 70 4 280.00

Mantenimiento de equipos 20,600.00 Servicio de mantenimiento de equipos de computo Global 1500 2 3000.00

Adquisición de repuestos Global 5000 1 5000.00

Adquisición de tinta para impresora Toner 600 6 3600.00

Reposición de equipos de enfermería Global 4000 1 4000.00

Reposición de equipos y herramientas agrícolas Global 5000 1 5000.00


104

Total mantenimiento de mobiliario y equipos 25,600.00

b. Costos de operación

El costo de operación alcanza a S/. 252,056.00 anuales, dicho monto incluye el costo de las remuneraciones y de los servicios, cuyos de talle se describe a continuación:

Remuneraciones

El costo de las remuneraciones son los mismos que los expuestos en la alternativa 1 donde dicho costo se ha establecido en S/249,836.00 anuales, cuyo detalle se presentaron en el cuadro Nº 60.

Resumen de costos de operación y mantenimiento

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de mantenimiento y operación de las dos alternativas.

Cuadro Nº 64: Resumen de costos de mantenimiento y operación

Rubros Alternativa 1 Alternativa 2

Costos de Operación 252,056 252,056

Remuneraciones 249,836 249,836

Servicios 2,220 2,220

Costos de Mantenimiento 24,750 25,600

Infraestructura 2,966 3,816

Mobiliario 1,184 1,184

Equipos 20,600 20,600

Total 276,806 277,656

En los anexos 1,2,3, 4 y 5 se presentan el detalle de los costos de operación y mantenimiento en la situación actual.

4.7 Flujo de costos de inversión

Para cuantificar los costos de inversión se ha considerado el valor de los costos tangibles, que para el proyecto constituye los costos de la infraestructura, mobiliario, equipos y capital de trabajo.

Los costos intangibles constituyen los talleres de capacitación.

A continuación se presenta el flujo de costos de la alternativa 1 a precios privados.


105

Cuadro Nº 65: Flujo de costos de inversión a precios privados alternativa 1

Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mejoramiento de la infraestructura con cobertura de calamina corrugada 2,120,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de obra 2,019,976

Estudios definitivos (Expediente técnico) 40,400

Supervisión 60,599

2 Adquisición de equipo y mobiliario 357,457 178728

3 Capacitación 15480

4 Capital de trabajo 44,414

Total costo de inversión 2,538,326 0 0 0 0 178,728 0 0 0 0 0

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de inversión correspondiente a la alternativa 2.

Cuadro Nº 66: Flujo de costos de inversion a precios privados alternativa 2 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mejoramiento de la infraestructura con cobertura de fibra forte 2260242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Estudios definitivos (Expediente técnico) 43,052

Supervisión 64,578

2 Adquisición de equipo y mobiliario 357,457 178,728




4.8. Flujo de costos de operación y mantenimiento

Alternativa 1

Para determinar los costos de operación y mantenimiento se ha considerado los costos que irrogaran la operación y mantenimiento del servicio educativo, como el pago de remuneraciones a los docentes y el costo del mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario y equipo. En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de operación y mantenimiento de la alternativa 1:


106

Cuadro Nº 67: Flujo de costos de operación y mantenimiento. Alternativa 1.

Item Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Costos de operación y mantenimiento con PIP 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806 276,806

1 Costos de operación 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056 252,056

Remuneraciones 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836

Servicios 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220

2 Costos de mantenimiento 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750

Infraestructura 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966 2,966

Mobiliario 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184

Equipos 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

B Costos de operación y mantenimiento sin PIP 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636


Remuneraciones 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076

Servicios 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920



Mobiliario 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154

Costo incremental 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170 61,170

El flujo de costos de mantenimiento y operación para la alternativa 2 a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 67: Flujo de costos de operación y mantenimiento. Alternativa 2

Item Costos de operación y mantenimiento con PIP 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656 277,656


Remuneraciones 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836 249,836

Servicios 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220



Mobiliario 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184

Equipos 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 Costos de operación y mantenimiento sin PIP 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636 215,636


Remuneraciones 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076

Servicios 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920



Mobiliario 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154

62,020 62,020 62,020 62,020 62,020 62,020 62,020 62,020 62,020 62,020


107

4.9 Flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento

Alternativa 1: A partir de la determinación de los costos de inversión, operación y mantenimiento se ha elaborado el flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, que se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 68: Flujo de costos a precios de mercado alternativa 1 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Flujo de costos de inversión 2,538,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Flujo de costos de operación y mantenimiento incremental 0 37,094 41,962 41,962 41,962 57,302 57,302 72,642 72,642 72,642 72,642

Total costo de inversión 2,538,326 37,094 41,962 41,962 41,962 57,302 57,302 72,642 72,642 72,642 72,642

Alternativa 2:

Siguiendo con el procedimiento anterior en el cuadro Nº 69, se presenta el flujo de costos a precios de mercado correspondiente a la alternativa 2:

Cuadro Nº 69: Flujo de costos a precios de mercado alternativa 2 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Flujo de costos de inversión 2,677,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total costo de inversión 2,677,593 39,612 39,370 39,370 39,370 54,710 54,710 70,050 70,050 70,050 70,050


108

V. EVALUACION

5.1 Beneficios

Los beneficios generados por el proyecto si bien no generan beneficios económicos, sin embargo generan los siguientes beneficios sociales: • Se mejora el acceso a los servicios educativos a los alumnos del IST Lagunas. • Se reduce el nivel de deserción escolar en los alumnos del IST Lagunas. • Se mejora la capacidad de los docentes del IST Lagunas. • Se mejora el rendimiento de los alumnos del IST Lagunas

5.2 Evaluación social

5.2.1 Factor de corrección

Los bienes y materiales de origen nacional que se requieren para ejecutar el proyecto, entre ellos el cemento, agregados, palas, carretillas, plumones, lapiceros, paleógrafos, fierros, para el caso de las empresas que facturan en la Amazonia en este caso el departamento de Loreto no están afectos al IGV (17% IGV + 2% impuesto de promoción municipal). Sin embargo debido a que los concursos o licitaciones públicas para la adquisición de bienes o ejecución de obras son a nivel nacional las instituciones públicas están obligadas a incluir el 19% del IGV. El factor de corrección a aplicar en nuestro caso es el resultante de aplicar la siguiente fórmula:

) . 1 ( 1 ) (

) . 1 ( indirectos Imp BN n Fcorrecció

indirectos Imp BN mercado Costos BN sociales Costos

+ = ⇒

+ =

El Factor de corrección es el siguiente:

F.C.= 1/(1+ 19%) = 0.84

Entonces, el factor de corrección de precios privados a precios sociales a utilizar es 0.84.

Para el caso del proyecto educativo que se viene desarrollando, no se consideran bienes importados.

El mismo procedimiento se utilizó para ajustar los costos de operación y mantenimiento a precios sociales.


109

5.2.2. Costos de inversión a precios sociales

Los costos de inversión a precios sociales son el producto del ajuste de los costos de inversión a precios privados deducidos los impuestos cuyo mecanismo ha sido determinado en el numeral anterior.

Alternativa 1: A continuación se presenta el costo de inversión a precios sociales de la alternativa 1 que asciende a S/ 1,996,028.16.

Cuadro N° 70: Costo de inversión a precios sociales Descripción Alternativa 1


COSTO DIRECTO 1,131,979.65


UTILIDAD 10% C.D. 113,197.96


IGV 19% 258,091.36


Expediente técnico 2% Costo total 32,329.34

Supervisión 3% costo total 48,494.01

Total PRESUPUESTO DE OBRA 1,697,290.28

b. Equipamiento y mobiliario 252,323

c. Capacitación 15,064

d. Otros costos 31,351

Total costos de inversión 1,996,028.16

En los anexos 6, 8, 9 y 10, se presenta los costos de inversión a precios sociales para la

alternativa 1.

Alternativa 2:

Los costos de inversión correspondientes a la alternativa 2 ascienden a S/ 2,215,189.06.

Cuadro N° 71: Costo de inversión a precios sociales Descripción Alternativa 2


COSTO DIRECTO 1,278,145.38


UTILIDAD 10% C.D. 127,814.54


IGV 19% 291,417.15


110


Expediente técnico 2% Costo total 36,503.83

Supervisión 3% costo total 54,755.75

Total PRESUPUESTO DE OBRA 1,916,451.18

b. Equipamiento y mobiliario 252,323

c. Capacitación 15,064.00

d. Otros costos 31,351.32

Total costos de inversión 2,215,189.06

En los anexos 7,8,9 y 10 se presentan los costos de inversión a precios sociales a nivel de detalle de la alternativa 2.

5.2.3. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales han sido determinados utilizando similar procedimiento para los costos de inversión a precios sociales. Los costos de operación y mantenimiento que irrogará la alternativa 1 asciende a S/ 241,511.41. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de la alternativa 1:

Cuadro Nº 72 : Costos de operación y mantenimiento alternativa 1

Rubros Precio Social

Costos de Operación 220,721.41

Remuneraciones 218,867.41

Servicios 1854.00

Costos de Mantenimiento 20,790.00

Infraestructura 2,491.44

Mobiliario 994.56

Equipos 17,304.00

Total 241,511.41

En los anexos 11, 12 Y 13 se presenta los costos de mantenimiento y operación a precios sociales de la alternativa 1.

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales para la alternativa 2 es de S/ 242,225.41. En el siguiente cuadro se presenta los costos de operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 2.

Cuadro Nº 73 : Costos de operación y mantenimiento alternativa 2

Rubros Precio Social

Costos de Operación 220,721


111

Remuneraciones 218,867

Servicios 1,854

Costos de Mantenimiento 21,504

Infraestructura 3,205

Mobiliario 995

Equipos 17,304

Total 242,225

En los anexos 11, 12 Y 14, se presenta los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 2.

5.2.4 Flujo de costos sociales

El flujo de costos sociales se ha construido en base al flujo de costos a precios de mercado corregidos con el factor de 0.84.

a. Flujo de costos de inversión

Alternativa 1 En el cuadro Nº 74, se presenta el flujo de costos de inversión a precios sociales durante el horizonte del proyecto:

Cuadro Nº 74: Flujo de costos de inversión a precios Sociales alternativa 1 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mejoramiento y rehabilitación de ambientes 1697290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Expediente Técnico 32,329

Supervisión 48,494



4 Capital de trabajo 31,351.32


Alternativa 2 En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de inversión a precios sociales de la indicada alternativa:

Cuadro Nº 75: Flujo de costos de inversión a precios sociales alternativa 2 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mejoramiento y rehabilitación de ambientes 1916451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Expediente Técnico 36,504

Supervisión 54,756



112



Total costo de inversión 2,215,189 0 0 0 0 126,161 0 0 0 0

b. Flujo de costos de operación y mantenimiento

Alternativa 1: En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 1:

Cuadro Nº 76: Flujo de costos de mantenimiento y operación a precios sociales Alternativa 1

Ítem Costos de operación y mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos de operación y mantenimiento con PIP 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511 241,511


Remuneraciones 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867

Servicios 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854



Mobiliario 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995

Equipos 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304

Ítem Costos de mantenimiento y operación sin PIP 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638 214,638


2 Remuneraciones 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076

3 Servicios 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613

Costos de mantenimiento 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949


Mobiliario 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969

Total Costo Incremental 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874

Alternativa 2: En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 2:

Cuadro Nº 77: Flujo de costos de mantenimiento y operación Alternativa 2

Ítem Costos de operación y mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos de operación y mantenimiento con PIP 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225 242,225


Remuneraciones 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867 218,867


113

Servicios 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854 1,854



Mobiliario 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995

Equipos 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304 17,304

Ítem Costos de mantenimiento y operación sin PIP 214,638 214,889 214,889 214,889 214,889 214,889 214,889 214,889 214,889 214,889


2 Remuneraciones 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076 209,076

3 Servicios 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613

Costos de mantenimiento 3,949 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200


Mobiliario 969 995 995 995 995 995 995 995 995 995

Total Costo Incremental 27,588 27,337 27,337 27,337 27,337 27,337 27,337 27,337 27,337 27,337

c. Flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento

Alternativa1 A continuación se presenta el flujo de costos de operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 1:

Cuadro Nº 78: Flujo de costos a precios sociales alternativa 1

Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Flujo de costos de inversión 1,996,028 0 0 0 0 126,161 0 0 0 0 0


Total costos 1,725,032 1,996,028 26,874 26,874 26,874 26,874 153,035 26,880 26,874 26,874 26,874

Alternativa 2

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento correspondiente a la alternativa 2:

Cuadro Nº 79: Flujo de costos a precios sociales alternativa 2 Item Acciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Flujo de costos de inversión 2,215,189 0 0 0 0 126,161 0 0 0 0 0


Total costo 2,215,189 27,588 27,588 27,337 27,337 27,337 153,498 27,337 27,337 27,337 27,337


114

5.3 Evaluación social aplicando la metodología costo/Efectividad.

Establecido los flujos de costos sociales se han actualizado a una tasa social de descuento de 11% para las dos alternativas se ha procediendo a determinar cuál de las alternativas tiene el mejor ratio C/E que exprese los objetivos y metas del proyecto. Se utilizará los indicadores de costo/eficacia. Para calcular los ratios de costo/eficacia se utilizará el número total de alumnos del IST Lagunas, que se beneficiaran con los servicios educativos durante el horizonte del proyecto que alcanzan a 3,736 alumnos.

La fórmula empleada es la siguiente:

IE VACSN CE =

Donde, CE: es el ratio costo efectividad VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos IE: es el indicador de eficacia

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro Nº 80: Evaluación C/E

Ítem Alternativa 1 Alternativa 2 VACS 2,228,012 2,450,102 Alumnos beneficiados 3,736 3,736 C/E Soles por alumno 596 656

5.4 Selección de la Alternativa

Se ha elegido a la alternativa 1 por presentar el menor costo/ eficacia de S/. 596 por alumno beneficiado, frente a la alternativa 2 que tiene un costo eficacia de S/. 656 por alumno, beneficiados.


PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LAGUNAS LAGUNAS

5.5 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha practicado al costo directo al incrementarse en 10, 15 y 20% así como al disminuir en ‐10, ‐15 y 20%. Este análisis para la Alternativa 1 caso el CE se incrementa en S/. 563 por alumno beneficiado hasta S/ 601 por alumno. Por tratarse de un proyecto social el impacto del incremento en el costo de inversión no afecta el objetivo del proyecto.

Cuadro Nº 81: Análisis de Sensibilidad

Variación % Alternativa 1 Alternativa 2

CP Mercado VACS C/E CP Mercado VACS C/E

20% 2,962,521 2,567,470 687 3,129,642 2,833,392 758

15% 2,856,472 2,482,606 665 3,016,630 3,736 733

10% 2,750,424 2,397,741 642 2,903,617 2,641,747 707

0% 2,538,326 2,228,012 596 2,677,593 2,450,102 656

10% 2,326,229 2,058,283 551 2,451,569 2,258,457 605

15% 2,220,180 1,973,419 528 2,338,557 2,162,634 579

20% 2,114,131 1,888,554 506 2,225,545 2,066,812 553

5.6 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se realiza el siguiente análisis referente a:

a) Modalidad de ejecución y fuente de financiamiento del Proyecto. El Gobierno Regional de Loreto financiará los costos que irrogarán las obras civiles y equipamiento por la fuente Recursos determinados en el rubro Canon Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y participación cuyo costo asciende a S/ 2’538,326.23. La modalidad de ejecución será por la ejecución presupuestaria indirecta. La modalidad de ejecución del Proyecto será por administración presupuestaria indirecta, cuyo financiamiento es por Recursos determinados en el rubro canon y Sobré canon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

b) Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento El sector educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas‐UGELAA, es el responsable del pago de las remuneraciones del personal que labora en la IE, así como del pago de los servicios básicos. La Dirección de la IE es responsable de los gastos de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento.

c) Capacidad de gestión de la organización encargada de la operación del proyecto.



La UGELAA es la institución encargada de los gastos operativos de la IE como lo viene haciendo a la fecha por lo tanto tiene la capacidad de gestión suficiente para encargarse de la operación del proyecto.

d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Los costos de operación asumidos por el sector a través de la UGELAA serán financiados como hasta ahora a través de sus Recursos ordinarios. Los costos de mantenimiento asumidos por la Dirección en coordinación con el Concejo Educativo Estudiantil‐CONEI de la IE serán cubiertos con ingresos propios de pago de matrícula y pago de derechos educativos para disponer de los recursos económicos suficientes para cumplir con su compromiso. A continuación presentamos los costos de operación y mantenimiento del proyecto, en el horizonte de planeamiento:

e) Participación de los beneficiados Los alumnos tienen las mayores expectativas en cuanto a la ejecución del proyecto y es su responsabilidad de colaborar con la Dirección y el Concejo Educativo Estudiantil‐CONEI, en la toma de medida y acciones para el mantenimiento y conservación de la infraestructura y el equipamiento de la Institución Educativa.

5.7 Análisis de impacto ambiental

La Evaluación del Impacto Ambiental en la etapa de pre inversión se realizará mediante la matriz de verificación, Identificándose los impactos positivos y negativos que el proyecto podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención a implementarse.

Cuadro Nº 82: Características de las variables ambientales

Medio físico

Acceso al proyecto Calle afirmada Suelo Franco arenoso Temperatura de la zona +28ºC Precipitación fluvial moderado a alta Altitud del proyecto 115 msnm Cuerpos de agua cercanos Río Huallaga Distancia al cuerpo de agua 3 Km Condición de ruido Normal Calidad del aire Normal

Medio biológico Cobertura vegetal Grama ácida Flora Urbana Fauna Urbana

Medio social

Característica geográfica Selva Zona geográfica Urbana Proyecto se ubica cerca a zona agrícola y ganadera

Si

Actividades que se desarrollan dentro de un radio de 5 km del proyecto

Agropecuarias



Material predominante de las edificaciones

Cobertura rústica y calamina, tabiques por paredes y suelo apisonado.

Agua potable No Alcantarillado No Energía eléctrica Si Vías de acceso Fluvial Transporte urbano Si, motocarro

Para completar la evaluación hace falta cumplir con algunos requisitos, los que se detallan:

a. Ecología Que el proyecto no ocasione deterioro de la vegetación existente de alrededores. Que el proyecto no esté localizado en áreas ecológicamente frágiles. Que las obras no modifiquen significativamente la vista escénica natural de la zona.

b. Material a emplear Que los materiales a emplearse en el proyecto sean de la zona y siempre disponibles. Que los materiales a emplearse en el proyecto no contengan elementos contaminantes de alto riesgo para la salud. Que los materiales a emplearse en el proyecto sean de fácil disposición y reposición para cuando la obra requiera reparación.

c. Contaminación ambiental Evitar la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, los que pongan en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas. El proyecto debe contar con servicios higiénicos adecuados para los usuarios.

Luego de la descripción de las características ambientales del área de influencia del proyecto y de los requisitos que se debe cumplir, se identificaron las posibles fuentes de impacto ambiental que, como se podrá observar, son mínimas y fáciles de manejar sin requerir presupuesto adicional de mitigación.

Cuadro Nº83: Fuentes de impacto ambiental

Por el proyecto ‐Las instalaciones se encuentran a menos de 100 mts de un curso de agua Si ‐El proyecto se ubica en terrenos agrícolas, área de protección ó riego No ‐El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores No ‐El proyecto se ubica cerca de un poso séptico, relleno sanitario o tratamiento de desagüe.

No

Por las obras ‐La comunidad carece de información sobre el proyecto No



‐Se han soslayado los niveles de precipitación en el diseño y dimensionamiento del sistema de desagüe.

No

‐Se transitará por zonas propensas a la erosión No ‐Se generarán ruidos intensos y prolongados en la fase de ejecución No ‐Los materiales y trabajadores serán transitados por áreas de transito permanente de algunas especies de animales.

No

Por las actividades El dimensionamiento de la infraestructura de servicios higiénicos es inadecuado para la máxima carga.

No

El proyecto carece de personal para su funcionamiento No

La caracterización del Impacto ambiental ocasionado por el proyecto es el siguiente:

Cuadro Nº 84: Matriz de caracterización del impacto ambiental

Variables de incidencia

Efecto Temporalidad espaciales magnitud

Positiv

o

negativo

neutro

perm

anen

te Transitorio

local

Region

al

nacion

al

leve

mod

erad

o

fuerte

Corta

med

ia

larga

Medio físico natural Alteración del paisaje natural Contaminación del agua Contaminación del suelo Contaminación del aire Uso del suelo

Medio biológico Pérdida de flora y fauna Aparición de vectores

Medio social Molestias públicas Contaminación con residuos Ruidos fuertes Condiciones de educabilidad Condiciones de seguridad y confort para los beneficiarios.

Identificados los impactos negativos, presentamos las medidas de mitigación:

Cuadro Nº 85: Medidas de mitigación para los impactos negativos

Impacto negativo Medida de mitigación Alteración del paisaje natural Plantaciones de árboles

Contaminación del suelo Limpieza de terreno Almacenamiento adecuado de materiales de construcción Uso de rellenos sanitario si fuera necesario

Contaminación del aire Manejo responsable de los materiales de construcción Evitar la quema de desperdicios

Molestias públicas Proceso de construcción rápido y eficiente Contaminación con residuos Limpieza permanente



Eliminación de elementos la construcción

Ruidos fuertes Uso de tapones por parte del personal Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.

5.8 Plan de implementación

Cuadro Nº 86: Actividades y duración

Fase de inversión Elaboración y aprobación de Expediente técnico 2 meses Convocatoria, selección y contratación de la empresa que ejecutará la obra

1 mes

Ejecución de obras civiles 4 meses Adquisición de equipos y mobiliario 1 mes Fase de post inversión Operación y mantenimiento 10años

Cronograma de implementación El Horizonte de evaluación del Proyecto es de 10 años. En este lapso la ampliación de cobertura por incremento de la demanda del servicio educativo será cubierta de acuerdo a la capacidad instalada del ISTP‐LAGUNAS.

Cuadro N° 87: Cronograma de Actividades del Proyecto

Rubro/periodo Inversión meses, año 2009 Post inversión

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 10 inversión

1. Elaboración de expediente técnico 2. Convocatoria, Proceso de licitación y

contratación 3. Construcción y rehabilitación infraestructura

4. Equipamiento POST INVERSIÓN

1. Operación y mantenimiento

Roles y funciones: Los roles y funciones que deberán cumplir las instituciones encargadas de la implementación del Proyecto se presentan a continuación:

El Gobierno Regional de Loreto‐GOREL a través de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas‐GSRAA, con recursos de canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, será la encargada de las actividades de la fase de inversión cuya duración total es de 10 meses.

La UGELAA, Dirección de la IE, CONEI y estudiantes con recursos ordinarios, ingresos propios y cuotas por derechos; serán las encargadas de las actividades de la fase de post inversión, cuya duración es 10 años se comprometiéndose en



la operación y mantenimiento de la infraestructura y conservación de equipos y maquinarias.

5.8 Organización y gestión

Los roles y funciones que cumplirán los actores involucrados en la ejecución y operación del Proyecto son los siguientes:

d. El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Unidad Formuladora de la Sub región Alto Amazonas, se encargará de la formulación de los estudios de pre inversión y de la coordinación con la OPI Regional para la evaluación, aprobación y posterior Declaratoria de viabilidad del Proyecto.

e. Paso siguiente la Unidad Ejecutora de la Sub región de Alto Amazonas, se encargará de elaborar, presentación y seguimiento para aprobación de estudios definitivos.

f. El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Unidad Formuladora de la Sub región Alto Amazonas, se responsabilizará de asignar los recursos financieros para la ejecución del proyecto.

g. El sector educación, mediante la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto amazonas, es responsable de los costos de operación del proyecto.

5.9 MARCO LÓGICO

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN: Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Lagunas

Al año 2, se disminuye 20% las necesidades insatisfechas, asociada a la cobertura. de servicio educativo

‐Informes estadísticos ‐Aplicación de encuestas Censos

PROPÓSITO

Población estudiantil de la IE adecuadamente atendida

Al año 1, el 100% de los alumnos de la IE se encuentran adecuadamente atendidos.

Revisión periódica del desenvolvimiento tanto de alumnos como docentes. ‐Registro de alumnos matriculados.

Los recursos otorgados a través del proyecto serán utilizados adecuadamente, respetando los objetivos propuestos.

COMPONENTES

Adecuado infraestructura educativa

‐Al año 1, la IE tiene buena infraestructura. Acta de recepción de obra. Los alumnos de las especialidades

son atendidos de acuerdo a sus necesidades

Mejora de los niveles de educación

Al año 1, 60% de la población estudiantil practica adecuados métodos de aprendizaje.

Informe de desarrollados de clases

Participación activa de actores principales

Adecuado equipamiento educativo

‐Al año 1, el 100 % IE cuenta con los 4 pabellones en pleno funcionamiento. Al año 1, el 100% se han equipado aulas y demás áreas adecuadamente. A partir del año 1, el 100% de las instalaciones reciben mantenimiento adecuado.

Acta de entrega de equipos, maquinaria y mobiliario.

Participación de actores principales, CONEI, docentes y estudiantes en mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos La infraestructura y equipamiento cumple con los estándares



óptimos Existencia de recursos para mantenimiento

ACCIONES Mejoramiento y rehabilitación de ambientes existentes

Adquisición de equipos y mobiliario Capacitación Capital de trabajo

2,120,974.90

‐Reportes de avance físico de la Obra. ‐Valorizaciones de obra

‐El GOREL asigne los recursos económicos para ejecutar la conversión

357,457

15,480 44,414

Costo Inversión APM (S/.) Costo total del Proyecto (S/.)

2,538,326.23

VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones a la que se arriba en el presente estudio son las siguientes: • • Con la implementación del proyecto se solucionará el problema de la

“Población estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Lagunas Inadecuadamente atendida”.

• El costo de inversión a precios privados de la alternativa 1 es de S/ 2,538,326.23 y de la alternativa 2 a precios privados asciende a S/ 2’677,593.24.

• La alternativa 1 es la seleccionada por presentar en menor costo efectividad de S/ 797 por alumno frente a la alternativa 2 que tiene un C/E de S/ 596 por alumno.

• Con el presente proyecto se beneficiará directamente a un total de 3,505 alumnos durante el horizonte del proyecto.

• La sostenibilidad del proyecto está garantizada al asumir la UGEL Alto Amazonas la dirección y el CONEI los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, equipos y el mobiliario; y el Gobierno Regional de Loreto los costos de inversión.

• El proyecto no ocasionará impactos significativos en el ambiente, en la fase de ejecución los impactos serán leves que no requieren de programas de mitigación ambiental.

• Finalmente, se concluye que el presente proyecto es técnica, social y ambientalmente viable.





VI. ANEXOS



COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Anexo 1: Costos de Operación Primaria

Cantidad Cargo Categoria Jornada laboral

Bruta mensual

Bruta Anual

Bonificaciones Asignación especial

Total Anual

1 Director III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,580.00 17,692.00

2 Docentes I 40 1,820.00 21,840.00 1,472.00 12,480.00 35,792.00

6 Docentes III 40 5,690.00 68,280.00 4,416.00 31,440.00 104,136.00

1 Jefe agropecuario III 40 870.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

1 Jefe dpto. enfermeria III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

1 Jefe dpto. de formacion III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 17,152.00

12 11,224.00 135,624.00 8,832.00 64,620.00 209,076.00

Anexo 2: Costos de los servicios

Servicios Unidad Medida


Precios Privados

Precios Sociales

Factor de correccion 0.84

Agua 0 0 0 0

Energia Electrica Mensual 70 12 840 705.6

Telefono Mensual 90 12 1080 907.2

Total 1920 1612.8

Anexo 3: Costos de Mantenimiento de Infraestructura

Rubros Unidad Medida Costo Unitario Cantidad Precios Privados Precios Sociales

Factor de corrección 0.84

Pintura Galon 55 15 825.00 693.00

Chapas para puerta Unidad 120 5 600.00 504.00

Candados Unidad 15 5 75.00 63.00

Clavos para techo Kg. 5 12 60.00 50.40

Escobas Unidad 5 40 200.00 168.00

Recogedores Unidad 5 20 100.00 84.00

Calaminas Unidad 30 15 450.00 378.00

Madera Pie tablar 8 40 320.00 320.00

Clavos Kg. 5 9 45.00 37.80

Clavos para techo Kg. 3 7 21.00 17.64

Cemento Bolsas 28 10 280.00 235.20

Arena M3 50 4 200.00 168.00

Pintura para pizarra Galon 70 3 210.00 176.40

Otros 100 1 100.00 84.00



TOTAL 3,486.00 2,979.44

Anexo 4: Costos de operación y mantenimiento

Rubros Unidad Medida Costo Unitario Cantidad Precios Privados Precios Sociales

Factor de Correccion 0.84

Madera Pie tablar 8 20 160.00 160.00

Lija Pliego 3 30 90.00 75.60

Clavos 1" Kg. 5 10 50.00 42.00

Clavos 1/2" Kg. 7 12 84.00 70.56

Cola Kg. 15 18 270.00 226.80

Tiner Galon 5 22 110.00 92.40

Barnis Galon 55 10 550.00 462.00

TOTAL 1,154.00 969.36

Anexo Nº 5: Costos de operación y mantenimiento

Rubros Precio Privado Precio Social

Costos de Operación 210,996.00 210,688.80

Remuneraciones 209,076.00 209,076.00

Servicios 1920.00 1612.80

Costos de Mantenimiento 4,640.00 3,948.80

Infraestructura 3,486.00 2,979.44

Mobiliario 1,154.00 969.36

Total 215,636.00 214,637.60

Anexo 6: Costos de infraestructura a precios sociales alternativa 1

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)

Precio Social


01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE

3.60 X 2.40 m u 1.00 564.12 473.86

01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LA

OBRA m2 72.00 106.50 6,441.12



02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA

OBRA m2 4,462.82 1.60 5,998.03






03.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL

PROPIO m3 12.68 36.05 383.98





04.02 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30%

PIEDRA m3 82.68 309.14 21,470.14





05.01 ZAPATAS 19,164.75

05.01.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 45.22 387.01 14,700.50

05.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2

GRADO 60 kg 914.73 5.81 4,464.25


05.02.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 68.96 387.01 22,418.10



05.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 840.60 9.39 6,630.32

05.03 COLUMNAS 41,077.75

05.03.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 24.07 464.75 9,396.69




05.03.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 807.38 9.39 6,368.29


05.04.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 31.31 464.75 12,223.11




05.04.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 919.48 9.39 7,252.49



05.05.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL

MATERIAL PROPIO m3 0.56 36.05 16.96




05.05.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2"

ZAPATAS kg 382.87 5.81 1,868.56

05.05.07 MORTERO F'c=175 kg/cm2 EN VIGA DE

CIMENTACION m3 4.20 387.01 1,365.37

05.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

EN VIGA CIMENTACION m2 33.18 31.35 873.76

05.05.09 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø 1/2" kg 195.56 5.81 954.41



VIGA CIMENTACION




COLUMNAS m2 56.00 31.35 1,474.70


COLUMNAS kg 185.00 5.81 902.87




COLLARIN m2 25.00 31.35 658.35


VIGA COLLARIN kg 96.00 5.81 468.52


05.05.19 MORTERO F'c=210 kg/cm2 TANQUE

ELEVADO m3 1.12 444.48 418.17


TANQUE ELEVADO m2 46.00 31.35 1,211.36


TANQUE ELEVADO kg 106.00 5.81 517.32



05.05.24 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO

CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m 7.00 104.22 612.81



05.05.27 POZO TUBULAR Ø 3" PARA AGUA

SUBTERRANEA glb 1.00 7,203.94 6,051.31


05.06.01 COLUMNA DE MORTERO ARMADO 0.20 X

0.20 M u 9.00 258.07 1,951.01


05.06.03 MURO DE CANTO LADRILLO PANDERETA

CON CEMENTOARENA m2 81.00 43.93 2,989.00

05.06.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON

CEMENTOARENA m2 162.00 23.40 3,184.27


05.06.06 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2

PULIDO m2 8.10 37.08 252.29


05.06.08 PUERTA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 5.40 193.33 876.94

05.06.09 MORTERO EN LOSAS MACIZAS f'c=175

kg/cm2 m3 4.72 385.86 1,529.86


EN LOSAS MACIZAS m2 47.20 34.17 1,354.77






05.07.04 MORTERO F'c=175 kg/cm2 m3 7.62 387.01 2,477.17


GRADO 60 kg 199.58 5.81 974.03





05.08.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 0.72 387.01 234.06


GRADO 60 kg 138.40 5.81 675.45









06.07 COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA DE

ZINC m2 1,313.23 35.33 38,972.99



06.10 CUMBRERAS DE CALAMINA ONDULADA DE

ZINC m 96.00 17.15 1,382.98





08.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO

CON MORTERO 1:5 m2 93.34 21.98 1,723.36


08.03 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE

ARISTAS m2 556.74 21.19 9,909.75




08.07 BRUÑAS m 960.61 3.55 2,864.54




10.01 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2

PULIDO m2 852.27 37.73 27,011.16


10.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE

30X30 cm m2 37.88 52.54 1,671.78



12 ZOCALOS 4,697.62

12.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15

cm DE 1RA m2 116.46 48.02 4,697.62








14.02 VENTANA DE ALUMINIO VITROVEM CON

VIDRIO m2 156.10 164.69 21,594.81






15.04 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA

(PROMEDIO) u 12.00 65.00 655.20

16 PINTURA 29,897.28



16.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2

MANOS m2 556.74 8.81 4,120.10

16.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA

DE FIERRO m2 234.06 9.74 1,914.99


ECONOMICO m 564.58 4.24 2,010.81

16.06 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2

MANOS m2 62.89 13.26 700.49





17.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO

INOXIDABLE pza 12.00 176.50 1,779.12


17.06 URINARIO DE CEMENTO MAYOLICA L=1.20

M pza 1.00 385.50 323.82



18.02 SALIDA DE DESAGUE EN LAVATORIO pto 17.00 65.60 936.77


18.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA

DESAGUE DE 2" m 85.00 9.13 651.88


DESAGUE DE 4" m 98.00 12.14 999.36

18.06 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y

COLOCACION u 5.00 50.38 211.60


COLOCACION u 5.00 59.89 251.54

18.08 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y

COLOCACION u 11.00 59.89 553.38




19.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE

PVCSAP 1/2" pto 22.00 37.98 701.87

19.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC

SAP m 45.00 11.24 424.87

19.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC

SAP m 70.00 12.08 710.30

19.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC

SAP m 25.00 19.26 404.46



19.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2"

PVCSAP m 20.00 24.18 406.22

19.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE

UNION ROSCADA DE 1/2" u 4.00 36.45 122.47

19.07 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE

ROSCADA DE 1" u 2.00 59.68 100.26


20.01 CANAL SEMICIRCULAR PLANCHA

GALVANIZADA m 385.00 53.61 17,337.47




21.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR

CON TOMA A TIERRA pto 38.00 77.61 2,477.31


DOBLE A PRUEBA DE HUMEDAD pto 4.00 93.00 312.48


DOBLE DE PISO CON TOMA A TIERRA pto 21.00 85.97 1,516.51


21.06 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE

SERVICIO PUBLICO) pto 1.00 79.65 66.91

21.07 SALIDA DE RED pto 27.00 59.24 1,343.56



22.01

EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.5x0.60M PARA TENDIDO DE CONDUCTORES ELECTRICOS NYY m 160.00 7.96 1,069.82

22.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE

0.50x0.60M CON MATERIAL PROPIO m 200.00 15.76 2,647.68

22.03 EXCAVACION DE HOYOS 1.70x0.80m PARA

POSTES DE C.A.C. DE 12m und 2.00 30.22 50.77

22.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE

C.A.C. DE 12M und 2.00 1,451.46 2,438.45

22.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA

SIMETRICA DE C.A.V. DE Z/1.5/300 und 2.00 255.96 430.01


22.07 TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 35 mm ø m 147.00 7.77 959.44


23.01 CONDUCTOR DE Cu THW / 0.6 KV DE 1X2.5

MM2 m 2,420.00 3.63 7,379.06


MM2 m 1,720.00 4.68 6,761.66




23.06 CABLE NLT/0.6KV 21X2.5 MM2 m 35.00 3.84 112.90


23.08

EMPALME SUBTERRANEO PARA CONDUCTORES NYY/1KV DE 2.54MM2 SIMILAR A 3M jgo 5.00 52.52 220.58


24.01 TABLERO GENERAL METÁLICO 380/220V


24.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL pza 1.00 1,110.35 932.69

24.03 TABLEROS DE DISTRIBUCION METALICO

380/220V (3Ø+N) 60 Hz CON BARRAS DE pza 6.00 1,403.55 7,073.89



COBRE


25.01 PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE

BAJA TENSION jgo 1.00 699.25 587.37


26.01


26.02


26.03 REFLECTOR PARA ILUMINACION EXTERIOR

HLF 432I HALOGENURO METALICO DE 400W u 4.00 515.86 1,733.29

26.04 SWICHER CONCENTRADOR DE RED DE 24

PUERTOS u 1.00 420.00 352.80


26.06 GRUPO ELECTROGENO DE 15.6KW, 380/220V,

60 Hz. u 1.00 40,545.00 34,057.80









27.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30%

PIEDRA m3 59.06 309.14 15,336.56







27.03.01 COLUMNAS 23,137.60

27.03.01.01 MORTERO EN COLUMNAS F'c=175 kg/cm2 m3 14.99 371.84 4,682.06

27.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA

COLUMNAS m2 202.16 38.25 6,495.40

27.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2

GRADO 60 kg 1,473.70 5.81 7,192.25

27.03.01.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 604.48 9.39 4,767.90

27.03.02 VIGAS 9,839.31

27.03.02.01 MORTERO EN VIGAS F'c=175 kg/cm2 m3 7.38 412.32 2,556.05

27.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

NORMAL EN VIGAS m2 98.44 37.00 3,059.52

27.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2

GRADO 60 kg 570.95 5.81 2,786.46

27.03.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 182.22 9.39 1,437.28







27.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS


27.05.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON

CEMENTOCALARENA m2 98.44 34.13 2,822.20

27.05.03 TARRAJEO DE CONTRAZOCALO CEMENTO

SIN COLOREAR H = 30 cm m2 63.84 22.63 1,213.55

27.06 PINTURA 11,244.39

27.06.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA

2 MANOS m2 300.60 8.81 2,224.56

27.06.02 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ 2

MANOS m2 1,276.80 8.41 9,019.83


28.01 DEMOLICION DE PISO Y VEREDAS

EXISTENTE DE 0.10 m m2 525.90 8.71 3,847.69



28.04 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE

MADERA m2 12.00 5.17 52.11




28.08 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO TIPO

SOGA m2 151.30 8.31 1,056.13




ZINC m2 392.15 35.33 11,637.91


ZINC m 45.00 17.15 648.27





PULIDO m2 356.50 44.93 13,454.74

28.17 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2

E=10 cm PASTA 1:2 m2 61.95 42.72 2,223.06




DE FIERRO m2 134.82 9.74 1,103.04


ECONOMICO m 45.85 4.24 163.30


MANOS m2 40.74 13.26 453.78


GALVANIZADA m 199.40 53.61 8,979.46

28.24 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 54.00 20.66 937.14



28.27 CABLE ELECTRICO TW AWGMCM # 14 2.5

mm2 m 112.00 4.20 395.14






DOBLE CON PVC pto 8.00 89.61 602.18

28.31 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W

INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 18.00 60.55 915.52




29.03 VEREDA RIGIDA DE MORTERO F'c=140 kg/cm2

E=10 cm PASTA 1:2 m2 527.25 42.72 18,920.26



29.06 ARCOS METALICOS DE FULBITO Y BASQUET

CON POSTES DE VOLEY u 2.00 3,241.82 5,446.26





PIEDRA m3 10.92 321.22 2,946.49



30.05 MORTERO EN LOSAS MACIZAS F'c=175

kg/cm2 m3 16.39 383.50 5,279.87



ZINC m2 147.65 35.33 4,381.84

30.08 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA Y VIGA

EN VOLADIZO u 9.00 635.96 4,807.86


DE FIERRO m2 61.15 9.74 500.30






31.05 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140 kg/cm2

E=10 cm m2 225.00 42.72 8,074.08



31.08 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO

60 EN CUNETAS kg 365.00 5.97 1,830.40

32 FLETE 105.00

32.01 FLETE TERRESTRE YURIMAGUAS LAGUNAS t 650.00 125.00 105.00



UTILIDAD 10% C.D. 113,197.96


IGV 19%

TOTAL PRESUPUESTO 1,358,375.58





Total costo de inversión en infraestructura 1,426,294.35

Anexo 7 : Costos de infraestructura a precios sociales. Alternativa 2

Item Descr ipción Und. Metrado Precio (S/.)

Precios Sociales


01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 564.12 473.86

01.02 CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LA

OBRA m2 72.00 106.50 6,441.12



02.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA

OBRA m2 4,462.82 1.60 5,998.03




03.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL



03.05 NIVELACION INTERIOR APISONADO

MANUAL m2 1,768.72 2.23 3,313.17




PIEDRA m3 82.68 309.14 21,470.14





05.01 ZAPATAS 19,164.75

05.01.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 45.22 387.01 14,700.50


GRADO 60 kg 914.73 5.81 4,464.25


05.02.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 68.96 387.01 22,418.10


05.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 Ø

1/2" kg 2,056.13 5.81 10,034.74

05.02.04 ACERO LISO Ø 1/4" kg 840.60 9.39 6,630.32

05.03 COLUMNAS 41,077.75

05.03.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 24.07 464.75 9,396.69



1/2" kg 1,914.60 5.81 9,344.01

05.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, Ø

3/8" kg 1,887.21 5.72 9,067.67



05.03.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 807.38 9.39 6,368.29


05.04.01 MORTERO F'c=210 kg/cm2 m3 31.31 464.75 12,223.11



1/2" kg 1,680.27 5.81 8,200.39

05.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2, Ø

3/8" kg 32.71 5.72 157.17

05.04.05 ACERO LISO Ø 1/4" kg 919.48 9.39 7,252.49


05.05.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA

CIMIENTOS m3 5.12 33.99 146.18







1/2" ZAPATAS kg 382.87 5.81 1,868.56

05.05.07 MORTERO F'c=175 kg/cm2 EN VIGA DE

CIMENTACION m3 4.20 387.01 1,365.37


EN VIGA CIMENTACION m2 33.18 31.35 873.76


1/2" VIGA CIMENTACION kg 195.56 5.81 954.41




COLUMNAS m2 56.00 31.35 1,474.70


1/2" COLUMNAS kg 185.00 5.81 902.87




COLLARIN m2 25.00 31.35 658.35


1/2" VIGA COLLARIN kg 96.00 5.81 468.52


05.05.19 MORTERO F'c=210 kg/cm2 TANQUE

ELEVADO m3 1.12 444.48 418.17


TANQUE ELEVADO m2 46.00 31.35 1,211.36


1/2" TANQUE ELEVADO kg 106.00 5.81 517.32



05.05.24

ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 3/4" m 7.00 104.22 612.81



05.05.27 POZO TUBULAR Ø 3" PARA AGUA

SUBTERRANEA glb 1.00 7,203.94 6,051.31


05.06.01 COLUMNA DE MORTERO ARMADO 0.20 X

0.20 M u 9.00 258.07 1,951.01




05.06.03 MURO DE CANTO LADRILLO PANDERETA


05.06.04 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO



05.06.06 PISO DE MORTERO E=2" f'c 140 kg/cm2

PULIDO m2 8.10 37.08 252.29


05.06.08 PUERTA DE FIERRO LISO CUADRADO m2 5.40 193.33 876.94

05.06.09 MORTERO EN LOSAS MACIZAS f'c=175

kg/cm2 m3 4.72 385.86 1,529.86





CIMIENTOS m3 28.95 33.99 826.57



05.07.04 MORTERO F'c=175 kg/cm2 m3 7.62 387.01 2,477.17


GRADO 60 kg 199.58 5.81 974.03



05.08.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 m3 0.72 387.01 234.06


GRADO 60 kg 138.40 5.81 675.45









06.07 COBERTURA DE CALAMINA ONDULADA

FIBRAFORTE m2 1,313.23 100.31 110,653.29

06.08 FRISOS DE CALAMINA ONDULADA

FIBRAFORTE m 422.00 25.78 9,138.49


06.10 CUMBRERAS DE CALAMINA FIBRAFORTE m 96.00 37.18 2,998.20





08.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO

CON MORTERO 1:5 m2 93.34 21.98 1,723.36


08.03 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS

INCLUYE ARISTAS m2 556.74 21.19 9,909.75






08.07 BRUÑAS m 960.61 3.55 2,864.54





PULIDO m2 852.27 37.73 27,011.16


10.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE

30X30 cm m2 37.88 52.54 1,671.78



12 ZOCALOS 4,697.62

12.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15

cm DE 1RA m2 116.46 48.02 4,697.62






14.02 VENTANA DE ALUMINIO VITROVEM CON

VIDRIO m2 156.10 164.69 21,594.81






15.04 BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA

(PROMEDIO) u 12.00 65.00 655.20

16 PINTURA 29,897.28

16.01 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2

MANOS m2 1,250.58 8.44 8,866.11


16.03 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA

2 MANOS m2 556.74 8.81 4,120.10

16.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN

CARPINTERIA DE FIERRO m2 234.06 9.74 1,914.99

16.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON

ESMALTE ECONOMICO m 564.58 4.24 2,010.81


MANOS m2 62.89 13.26 700.49





17.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO

INOXIDABLE pza 12.00 176.50 1,779.12




17.06 URINARIO DE CEMENTO L=2.0 M pza 1.00 385.50 323.82



18.02 SALIDA DE DESAGUE EN LAVATORIO pto 17.00 65.60 936.77



DESAGUE DE 2" m 85.00 9.13 651.88


DESAGUE DE 4" m 98.00 12.14 999.36


COLOCACION u 5.00 50.38 211.60


COLOCACION u 5.00 59.89 251.54

18.08 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y

COLOCACION u 11.00 59.89 553.38




19.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE

PVCSAP 1/2" pto 22.00 37.98 701.87

19.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"

PVCSAP m 45.00 11.24 424.87

19.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4"

PVCSAP m 70.00 12.08 710.30

19.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1"

PVCSAP m 25.00 19.26 404.46

19.05 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/2"

PVCSAP m 20.00 24.18 406.22

19.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE

UNION ROSCADA DE 1/2" u 4.00 36.45 122.47

19.07 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE

ROSCADA DE 1" u 2.00 59.68 100.26



GALVANIZADA m 385.00 53.61 17,337.47





CON TOMA A TIERRA pto 38.00 77.61 2,477.31


DOBLE A PRUEBA DE HUMEDAD pto 4.00 93.00 312.48


DOBLE DE PISO CON TOMA A TIERRA pto 21.00 85.97 1,516.51


21.06 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE

SERVICIO PUBLICO) pto 1.00 79.65 66.91

21.07 SALIDA DE RED pto 27.00 59.24 1,343.56



22.01

EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.5x0.60M PARA TENDIDO DE CONDUCTORES ELECTRICOS NYY m 160.00 7.96 1,069.82

22.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE

0.50x0.60M CON MATERIAL PROPIO m 200.00 15.76 2,647.68

22.03 EXCAVACION DE HOYOS 1.70x0.80m PARA

POSTES DE C.A.C. DE 12m und 2.00 30.22 50.77



22.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE

C.A.C. DE 12M und 2.00 1,451.46 2,438.45

22.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA

SIMETRICA DE C.A.V. DE Z/1.5/300 und 2.00 255.96 430.01


22.07 TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 35 mm ø m 147.00 7.77 959.44



MM2 m 2,420.00 3.63 7,379.06


MM2 m 1,720.00 4.68 6,761.66




23.06 CABLE NLT/0.6KV 21X2.5 MM2 m 35.00 3.84 112.90


23.08

EMPALME SUBTERRANEO PARA CONDUCTORES NYY/1KV DE 2.54MM2 SIMILAR A 3M jgo 5.00 52.52 220.58


24.01 TABLERO GENERAL METÁLICO 380/220V


24.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL pza 1.00 1,110.35 932.69

24.03

TABLEROS DE DISTRIBUCION METALICO 380/220V (3Ø+N) 60 Hz CON BARRAS DE COBRE pza 6.00 1,403.55 7,073.89


25.01 PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE

BAJA TENSION jgo 1.00 699.25 587.37


26.01


26.02


26.03 REFLECTOR PARA ILUMINACION EXTERIOR

HLF 432I HALOGENURO METALICO DE 400W u 4.00 515.86 1,733.29

26.04 SWICHER CONCENTRADOR DE RED DE 24

PUERTOS u 1.00 420.00 352.80


26.06 GRUPO ELECTROGENO DE 15.6KW,

380/220V, 60 Hz. u 1.00 40,545.00 34,057.80




CIMIENTOS m3 41.16 33.99 1,175.18






27.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MORTERO + 30% m3 59.06 309.14 15,336.56



PIEDRA







27.03.01 COLUMNAS 23,137.60 27.03.01.0 1

MORTERO EN COLUMNAS F'c=175 kg/cm2 m3 14.99 371.84 4,682.06

27.03.01.0 2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 202.16 38.25 6,495.40

27.03.01.0 3

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,473.70 5.81 7,192.25

27.03.01.0 4 ACERO LISO Ø 1/4" kg 604.48 9.39 4,767.90

27.03.02 VIGAS 9,839.31 27.03.02.0 1 MORTERO EN VIGAS F'c=175 kg/cm2 m3 7.38 412.32 2,556.05 27.03.02.0 2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 98.44 37.00 3,059.52

27.03.02.0 3

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 570.95 5.81 2,786.46

27.03.02.0 4 ACERO LISO Ø 1/4" kg 182.22 9.39 1,437.28



27.04.02 MALLA METALICA OLIMPICA COCADA DE

1" m2 123.15 327.05 33,832.01


27.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE

COLUMNAS CON CEMENTOARENA m2 202.16 28.50 4,839.71

27.05.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS

CON CEMENTOCALARENA m2 98.44 34.13 2,822.20

27.05.03 TARRAJEO DE CONTRAZOCALO

CEMENTO SIN COLOREAR H = 30 cm m2 63.84 22.63 1,213.55

27.06 PINTURA 11,244.39

27.06.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS

VINILICA 2 MANOS m2 300.60 8.81 2,224.56

27.06.02 PINTURA EN MUROS CON BARNIZ 2

MANOS m2 1,276.80 8.41 9,019.83


28.01 DEMOLICION DE PISO Y VEREDAS

EXISTENTE DE 0.10 m m2 525.90 8.71 3,847.69


28.03 DESMONTAJE DE COBERTURA DE

CALAMINA m2 557.65 3.43 1,606.70

28.04 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS

DE MADERA m2 12.00 5.17 52.11




28.08 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO TIPO

SOGA m2 151.30 8.31 1,056.13






ZINC m2 392.15 35.33 11,637.91


ZINC m 45.00 17.15 648.27





PULIDO m2 356.50 44.93 13,454.74

28.17 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140

kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 61.95 42.72 2,223.06

28.18 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2

MANOS m2 356.50 8.44 2,527.44



CARPINTERIA DE FIERRO m2 134.82 9.74 1,103.04

28.21 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON

ESMALTE ECONOMICO m 45.85 4.24 163.30


MANOS m2 40.74 13.26 453.78


GALVANIZADA m 199.40 53.61 8,979.46

28.24 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 54.00 20.66 937.14



28.27 CABLE ELECTRICO TW AWGMCM # 14 2.5

mm2 m 112.00 4.20 395.14




DOBLE CON PVC pto 8.00 89.61 602.18

28.31 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W

INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 18.00 60.55 915.52




29.03 VEREDA RIGIDA DE MORTERO F'c=140

kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 527.25 42.72 18,920.26



29.06 ARCOS METALICOS DE FULBITO Y

BASQUET CON POSTES DE VOLEY u 2.00 3,241.82 5,446.26





PIEDRA m3 10.92 321.22 2,946.49



30.05 MORTERO EN LOSAS MACIZAS F'c=175

kg/cm2 m3 16.39 383.50 5,279.87



ZINC m2 147.65 35.33 4,381.84

30.08 ESTRUCTURA METALICA COLUMNA Y VIGA u 9.00 635.96 4,807.86



EN VOLADIZO


CARPINTERIA DE FIERRO m2 61.15 9.74 500.30






31.05 VEREDA RIGIDA DE MORTERO f'c=140

kg/cm2 E=10 cm m2 225.00 42.72 8,074.08



31.08 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2

GRADO 60 EN CUNETAS kg 365.00 5.97 1,830.40

32 FLETE 68,250.00

32.01 FLETE TERRESTRE YURIMAGUAS

LAGUNAS t 650.00 125.00 68,250.00



UTILIDAD 10% C.D. 126,624.20


IGV 19%


Expediente tecnico (2% costo total) 30,627.88

Supervision (3% costo total) 45,941.81

Total costo de inversion en infraestructura 1,607,963.46

Anexo 8: Costos de equipamiento y mobiliario a precios sociales. ITEM CANT CU Precios Sociales

a. Equipamiento 230,126.40

AGROPECUARIA 64,932

Cubre Objetos 100 1 42

Portaobjetos 100 1 42

Equipos de Defección 12 100 1,008

Guantes 12 200 2,016

Jeringas Hipodérmicas de 10 ml 10 50 420

Esmeriles Eléctricos 6 150 756

Martillos de Albañil 12 60 605

Palanas de Corte 12 60 605

Rastrillos 100 20 1,680

Azadones 100 20 1,680

Picos 100 20 1,680

Hachas 100 20 1,680



Regadoras 12 20 202

Motobomba mecánica 1 1,200 1,008

Carretilla Tipo Bugie con Llanta Neumática 12 200 2,016

Machetes 50 35 1,470

Potenciómetros 6 300 1,512

Balanzas Graneras 3 300 756

Limas Redondas 6 60 302

Balanzas de Precisión 3 900 2,268

Teodolito electrónico 2 6,500 10,920

Brújula Brunton 2 1,850 3,108

Winchas 6 150 756

Eclímetros 6 300 1,512

Módulos de Reglas topográficas 6 300 1,512

Eclímetro 6 30 151

Nivel de ingeniero 2 5,000 8,400

GPS 2 3,600 6,048

Mesas para dibujo 6 500 2,520

Maqueta de Vacunos 2 120 202

Maqueta de Buvalino 2 120 202

Maqueta de Porcino 2 120 202

Maqueta de Equino 2 120 202

Maqueta de Ovino 2 120 202

Maqueta de Cuy 2 120 202

Maqueta de Conejo 2 120 202

Armario 1 450 378

Enciclopedias de la Especialidad

Enciclopedia Biología 1 550 462

Enciclopedia Química Agrícola 1 550 462

Enciclopedia Botánica y Fisiología Vegetal 1 550 462

Enciclopedia Anatomía y Fisiología Animal 1 550 462

Enciclopedia Aerotecnia 1 550 462

Enciclopedia Zootecnia 1 550 462

Enciclopedia Edafología, Genética 1 550 462

Enciclopedia Reproducción e Inseminación Animal 1 550 462

Enciclopedia Cultivo de Plantas 1 550 462

Enciclopedia Crianza de Animales 1 550 462

Enciclopedia Comercialización Agropecuaria 1 550 462

Enciclopedia Sanidad Animal 1 550 462

Enciclopedia Sanidad Vegetal 1 550 462

Enciclopedia Tecnología Agropecuaria 1 550 462

ENFERMERÍA 45,965

Escritorios de Madera con Silla 4 650 2,184



Armario 1 450 378

Microscopio 5 5,000 21,000

Láminas Portaobjetos 100 1 42

Láminas Cubreobjetos 100 1 42

Camilla 1 400 336

Cama Clínica 1 500 420

Colchonetas 6 100 504

Coche de Curaciones Metálico 2 250 420

Solera 6 50 252

Hules 6 50 252

Equipo de Cirugía Menor 6 200 1,008

Tensiometro 6 60 302

Estetoscopio 6 70 353

Tambor Metálico 3 80 202

Balanza Pediátrica 2 550 924

Balanza de Pie 2 200 336

Tubos de Ensayo 6 30 151

Probetas 6 100 504

Pipetas 6 200 1,008

Matraz Erlenmeyer 2 100 168

Balones de Destilación 2 120 202

Equipos de Destilación 2 120 202

Mecheros Bunsen 2 30 50

Refrigerante 2 600 1,008

Condensador 2 160 269

Trípode 2 100 168

Rejilla de Asbesto 2 60 101




Riñonera Metálica 4 50 168

TV 29" 1 1,200 1,008

DVD 1 350 294

Maqueta Cráneo 2 120 202

Maqueta Cerebro 2 100 168

Maqueta Columna Vertebral 2 160 269

Maqueta Miembros Inferiores 2 100 168

Maqueta Miembros Superiores 2 100 168

Maqueta Conjunto de Órganos de los Sentidos 2 80 134

Maqueta Aparato Respiratorio 2 120 202

Maqueta Aparato Digestivo 2 100 168

Maqueta Aparato Circulatorio Cardiovascular 2 120 202

Maqueta Aparato Urinario 2 80 134



Maqueta Aparato Reproductor Masculino 2 80 134

Maqueta Aparato Reproductor Femenino 2 80 134

Maqueta Dientes Humanos 2 100 168

Maqueta Sistema Nervioso Central 2 150 252

Maqueta Aparato Embriología Humana 2 160 269

Maqueta Hígado 2 80 134

Maqueta Bazo 2 80 134

Maqueta Glándula Tiroides 2 80 134

Maqueta Estomago 2 80 134

Maqueta Pulmones 2 80 134

Maqueta Corazón 2 80 134

Maqueta Riñones 2 80 134

Maqueta Pelvis 2 80 134

Maqueta Esqueleto Humano 2 600 1,008

Maqueta Sistema Muscular 2 200 336

Maqueta Célula 2 80 134

Libros de la Especialidad:

1.‐ Libro Investigación Científica 2 80 134

2.‐ Libro Biología 2 80 134

3.‐ Enciclopedia Anatomía y Fisiología Humana 2 550 924

4.‐ Libro Química 2 100 168

5.‐ Libro Microbiología 2 100 168

6.‐ Libro Primeros Auxilios 2 80 134

7.‐ Libro Psicología Clínica 2 80 134

8.‐ Libro Inyectorapia 2 100 168

9.‐ Libro Bioquímica 2 110 185

10.‐ Libro Patología 2 100 168

11.‐ Libro Epidemiología 2 100 168

12.‐ Libro Semiología 2 110 185

13.‐ Enciclopedia Crecimiento y Desarrollo Humano 2 550 924

14.‐ Libro Enfermería Básica 2 80 134

15.‐ Libro Farmacología 2 180 302

16.‐ Libro Nutrición y Dietética Humana 2 100 168

17.‐ Libro Enfermería Médico Quirúrgico 2 110 185

18.‐ Libro Gineco Obstétrica 2 110 185

19.‐ Libro Pediatría 2 110 185

20.‐ Libro Psiquiatría 2 100 168

21.‐ Libro de Procedimientos Básicos de Enfermería 2 110 185

22.‐ Enciclopedia Diccionario Médico 2 550 924

SALA DE USOS MULTIPLES 7,207

Sillas plásticas 80 30 2,016

Proscenio 1 1,200 1,008

Proyector multimedia 1 4,500 3,780



Ventiladores de pié 6 80 403

SALA DE COMPUTO 89,032

Parabólica para Internet 1 15,000 12,600

Computadora c/módulo 21 4,150 73,206

Impresora 1 560 470

Sillas 41 80 2,755

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 22,991

Fotocopiadora 1 1,350 1,134

Computadora y modulo para Dirección 1 4,150 3,486

Computadora y modulo para Jefaturas Formación General, Agropecuaria y Enfermería

3 4,150 10,458

Computadora y modulo para Secretaría 1 4,150 3,486

Computadora y modulo para oficina Contabilidad 1 4,150 3,486

Impresora 2 560 941

b. Mobiliario 22,196

Carpetas unipersonales 216 89 16,148

Pupitres con silla 6 650 3,276

Mesa con silla para oficinas 6 350 1,764

Parapeto y barra de atención para biblioteca 1 1,200 1,008 SubTotal costos de equipamiento y mobiliario 252,323

IGV (19%)

Total costos de equipamiento y mobiliario 252,322.56

Anexo 9: Costos de capacitación a precios sociales

Descripcion Unid de medida Cantidad CU

Precios sociales

Honorarios del Capacitador 1 1 2800 2800

Materiales y útiles de Oficina Global 1 1700 1,428.00

Refrigerios para 18 personas Dias 5 10 756.00

Seguimiento capacitación 02 personas Meses 6 840 10,080.00

Total 15064

Anexo 10: Capital de trabajo a precios sociales

Descripción U.Medida Cantidad Costo Unitario

Precio social

Insumos para crianza de aves 6,282

Pollos BB Unidad 500 2 840

Materiales y equipos. Global 1 957 804

Alimentos é insumos para 2 meses. Global 1 4,951 4,159

Transporte de pollos. Global 1 70 59



Transporte alimentos é insumos. Global 1 300 252

Transporte materiales y equipos. Global 1 200 168

Insumos para viveros y huerto hortícola 1,852 Semillas camu‐camu,culantro, pepino Kg, tomate, col, lechuga. Kg 26.5 36.8 819

Materiales e insumos para 2 meses. Global 1 1,020 857

Transporte de semillas. Global 1 10 8

Transporte de insumos. Global 1 200 168

Insumos para ganado vacuno 10,920

Vaquillonas.cabeza Unidad 5 2,200 9,240

Alimentos é insumos. Global 1 1,800 1,512

Transporte materiales y equipos. Global 1 80 67

Transporte alimentos é insumos. Global 1 120 101

Instalación de actividad piscícola 5,149

Alevitos 1000 0.18 151

Alimento y materiales(global) 1 5,950 4,998

Instalación de ganado porcino 7,148

Porcinos 5 400 1,680

Alimento é insumos(global) 1 6,310 5,300

1Transporte de materiales y equipos 1 80 67

Transporte de inusmos 1 120 101

TOTAL 37,323 31,351

IGV (19%) 7,091

TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Anexo Nº 11: Costo de Remuneraciones a precios sociales

Cargo Categoría Jornada laboral

Bruta mensual Bruta Anual Bonificaciones

Asignación especial

Precios sociales

Director III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,580.00 15,384.96

Docentes I 40 1,820.00 21,840.00 1,472.00 12,480.00 31,124.72

Docentes III 40 5,690.00 68,280.00 4,416.00 31,440.00 90,556.67

Jefe agropecuario III 40 870.00 11,376.00 736.00 5,040.00 14,915.38

Jefe dpto. enfermería III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 14,915.38

Jefe dpto. de formación III 40 948.00 11,376.00 736.00 5,040.00 14,915.38

Administrativo 850.00 10,200.00 1,472.00 10,080.00 19,774.74

Servicio 560.00 1,680.00 2,208.00 15,120.00 17,280.17

12,634.00 147,504.00 12,512.00 89,820.00 218,867.41



Anexo 12: Costo de servicios a precios sociales

Servicios Unidad Medida Costo Unitario Cantidad

Precios Sociales

Factor de corrección 0.84

Agua 60 12 720

Energía Eléctrica Mensual 90 12 462

Teléfono Mensual 60 12 672

Total 1854

Anexo 13: Costos de mantenimiento de infraestructura a precios sociales. Alternativa 1

Item Descripción Unidad Medida Costo Unitario Cantidad Precios Sociales

1 Mantenimiento de infraestructura 2,491.44







Plachas de calamina corrugada Unidad 30 10 126.00




Arena M3 50 2 84.00

Otros 200 1 168.00

2 Mantenimiento de mobiliario 994.56



Clavos 1" Kg. 8 6 40.32

Clavos 1/2" Kg. 7 5 29.40

Cola Kg. 15 5 63.00

Tiner Galón 5 13 54.60

Barniz Galón 55 7 323.40

Pintura para pizarra Galón 70 4 235.20

3 Mantenimiento de equipos 17,304.00 Servicio de mantenimiento de equipos de computo Global 1500 2 2,520.00

Adquisición de repuestos Global 5000 1 4,200.00



Adquisición de tinta para impresora Toner 600 6 3,024.00

Reposición de equipos de enfermería Global 4000 1 3,360.00 Reposición de equipos y herramientas agrícolas Global 5000 1 4,200.00


Anexo 14: Costos de mantenimiento de infraestructura. Alternativa 2

Rubros Unidad Medida

Costo Unitar io Cantidad

Precios Sociales








Planchas fibra forte Unidad 25 40 840.00




Arena M3 50 2 84.00

Otros 200 1 168.00

Mantenimiento de mobiliario 994.56



Clavos 1" Kg. 8 6 40.32

Clavos 1/2" Kg. 7 5 29.40

Cola Kg. 15 5 63.00

Tiner Galon 5 13 54.60

Barnis Galon 55 7 323.40

Pintura para pizarra Galon 70 4 235.20

Mantenimiento de equipos 17,304.00 Servicio de mantenimiento de equipos de computo Global 1500 2 2,520.00

Adquisición de repuestos Global 5000 1 4,200.00

Adquisición de tinta para impresora Toner 600 6 3,024.00

Reposición de equipos de enfermeria Global 4000 1 3,360.00 Reposicion de equipos y herramientas agricolas Global 5000 1 4,200.00




VII. PANEL FOTOGRAFICO



VIII. MAPAS Y PLANOS



ESQUEMA DE TRABAJOS EN EL ISTPAY

Documents

Pip “Mejoramiento y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico