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CU.OSP.Proceso.2009-1 Page 1 of 13
Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico
Nombre del Titular: Expo Café S.A.
Número del Titular: 812212
Número de Unidad(es) aplicable(s): D02-D03-D04
Nombre(s) de la(s) Unidad(es): D02-UNIDAD COFFEE GARDEN D03- UNIDAD APASAA D04 -UNIDAD ASPROCAFE
Localidad: D02: Chanchamayo, La Merced. D03: Vrae, Ayacucho D04: La Convencion, Cusco.
Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular
Marzo del 2013
Solo para ser llenado por CONTROL UNION:
Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones
Fecha:10-03-13 Firma:
Date: 01-04-13 Resultados: aprobados / no aprobado Nombre del Certificador: Manuel Garcia Firma:
Comentarios del Certificador:
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DATOS DEL TITULAR
Nombre Expo Café S.A
Dirección Jr. El Estaño 5538,Urb. Industrial Infantas- Los Olivos-Lima - Perú
Número del Titular 812212
Fecha OSP de preparación inicial
09 Marzo del 2013
Fecha de actualización OSP
DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
(Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una)
Número y Nombre de Unidad
UNIDAD COFFE GARDEN A-01 (D02), UNIDAD APASSA B-02 (D03) UNIDAD ASPROCAFE de Expo Café Sociedad Anónima (D04).
Dirección UNIDAD COFFE GARDEN A-01 (D02), - Centro Poblado la Florida S/N Chanchamayo. La Merced
UNIDAD APASSA B-02 (D03)- Distrito San José, Anexo San José S/N- Ayacucho
UNIDAD ASPROCAFE de Expo Café Sociedad Anónima (D04).- Jr. La Convención Nº 104, La Convención , Quillabamba, Cuzco
Teléfono, Fax, E-mail si es aplicable
Teléfono: 528-3158 - Fax: 528-7180
[email protected] www.expocafesa.com
1º Persona de contacto
Fabiola Ugarte Quiroz
2º Persona de contacto
Jesús Ever Palacios Mellado [email protected]
Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.)
D02: Almacén de Acopio y oficina Administrativo
D03: Almacén de Acopio y oficina Administrativo
D04: Almacén de Acopio y oficina Administrativo
Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente:
Organismo de Certificación (OC) anterior:NA
Número de Cliente asignado por la OC anterior:
Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado:
Año de primera certificación orgánica:
Marcar los programas certificados
EU CEE 834/2007
USDA/NOP
JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú
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1. GENERAL
Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades...) UNIDAD - COFFE GARDENS: A-01.- Esta Unidad de proceso se instaló el año 2013, con la finalidad de servir en un almacén de acopio para los productores de café orgánico de COFFE GARDENS, tiene una área 40 m2. En el cual se tiene una oficina administrativa de 6 m2. Independiente y el resto de la área esta distribuido para control de pesa, control de calidad, el área de acopio tiene una capacidad para 400 sacos de café. También se tiene dos trabajados quienes se dedican a las labores de acopio, control de calidad, etc. UNIDAD: APASSA - B-02.- Esta Unidad de proceso se instaló el año 2013 con la finalidad de convertirse en un almacén de acopio para los productores de café orgánico de APASSA, las instalaciones tiene una área de 40 m2 para 400 sacos de café; el cual está distribuido en área administrativa, control de pesa y control de calidad toda en la misma área. Se tiene dos personales que se dedican a las labores administrativas, Acopio.
UNIDAD: ASPROCAFE - C-03.- Esta Unidad de proceso se instaló el mes de octubre el año 2012 con la finalidad de convertirse en un almacén de acopio para los productores de café orgánico de ASPROCAFE, las instalaciones tiene una área de 48 m2, para una capacidad de 500 sacos, el local esta con mirada al oeste ,el cual esta distribuido en oficina administrativa, control de pesa y control de calidad.
¿La unidad ya ha sido certificada? Si No
¿La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No
¿Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a certificar?
Si No
¿Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(C)? S C
¿Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No
¿Hay productos en conversión? Si No
¿Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No
¿Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? El tipo de empaque para el café son envases de Yute de 60kg y 65kg cada envase tiene el nombre comercial “EXPOCAFE S.A.”
Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados *Control de Recepción
1. Registro de cosecha diaria del café 2. Resumen de cosecha del café 3. Registro de venta de café 4. Lista de productores 5. Ticket de Balanza (Ingreso) 6. Control de Calidad 7. Rotulación de calidad 8. Control de Limpieza de Almacén
*Control de Cierre
1. Liquidación de Compra
2. Nota de salida
3. Guía de Remisión
4. Guía de Trasportista
5. Lista de productores que participan en el Volumen de café
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2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO
“TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN”
El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. ¿Cómo asegura esto? Describa
Los envases para trasladar el café pergamino desde los fundos agrícolas al centros de acopio son costales de yute y de polietileno, limpios e identificados con una etiqueta el cual contiene los siguientes datos: Código del agricultor, Estatus y Zona de Origen del café, % rendimiento y humedad.
¿Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa
Al momento de la recepción del producto entrante (Café) se toma un muestreo para determinar la calidad de
rendimiento, % humedad, Control de peso y se genera tecket, liquidación de Compra y se termina con la
rotulación de las sacos.
El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status “orgánico” del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera “orgánica”, ej. Papa Orgánica) - La palabra CU – Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto.
Describa cómo transportan los productos entrantes Unidad D01 COFFEE GARDENS: Los productores transportan el café en camionetas de propiedad de los mismos agricultores o veces alquilan el servicio de movilidad particular de la misma zona, los sacos para el traslado son de yute o Polietileno con el debido rotula en cada saco el cual contiene los siguientes datos: Nombre de la Unidad, Certificado, Código de Socio, Zona, % de rendimiento, % de Humedad, Puntos y Taza, Fecha. Además antes de cargar al carro los sacos del café, se hace una limpieza de la carrocería del carro para no contaminar el producto orgánico. Unidad D02 APASAA: De igual manera los productores transportan el café en camionetas de propiedad de los mismos agricultores o veces alquilan el servicio de movilidad particular de la misma zona, los sacos para el traslado son de yute o Polietileno con el debido rotula en cada saco el cual contiene los siguientes datos: Nombre de la Unidad, Certificado, Código de Socio, Zona, % de rendimiento, % de Humedad, Puntos y Taza, Fecha. Además antes de cargar al carro los sacos del café, se hace una limpieza la carrocería del carro para no contaminar el producto orgánico. Unidad D03 ASPROCAFE: También de la misma manera los productores de esta zona transportan el café en camionetas de propiedad de los mismos agricultores o veces alquilan el servicio de movilidad particular pero son de la misma zona y los envases para el trasladar son de yute o Polietileno; y también cada saco de café se rotula, el cual contiene los siguientes datos: Nombre de la Unidad, Certificado, Código de Socio, Zona, % de rendimiento, % de Humedad, Puntos y Taza, Fecha. Además antes de cargar al carro los sacos del café se hace una limpieza la carrocería del carro para no contaminar el producto orgánico.
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“NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS” 3. ALMACÉN
¿Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos)
Tipo de almacén Producto
(en caso de producto final, mencionar el nombre comercial)
Envase o recipiente de cada producto
Unidad A-01 COFFEE GARDENS Café Pergamino Sacos Promedio de 60 a 65 Kg
Unidad B-02 APASAA Café Pergamino Sacos Promedio de 60 a 65 Kg
Unidad C-03 ASPROCAFE Café Pergamino Sacos Promedio de 60 a 65 Kg
Unidad D- 01 EXPO CAFE Café pergamino Sacos con café oro
¿El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas.
Si
No
Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) Para la limpieza de los almacenes de café se tiene establecido un esquema de limpieza, además se tiene un formato; en el cual se registra la fecha de limpieza, nombre de la persona, material, insumo utilizado para la limpieza y por ultimo deja una firma como evidencia del trabajo realizado.
El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibido en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. Las sustancias prohibidas se tienen identificadas y por norma interna no deben estar presentes en las zonas de producción ni en los almacenes de materia prima tampoco a lado de los productos terminados sino en el área establecida para estos fines.
Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, ¿cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? No se utilizan envases simples como material de empaque del café. Los envases que se utilizan (Costales) están debidamente almacenados en un almacén específicamente para estos fines.
“ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS” 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento
Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento:
Equipo Función Capacidad Balanza Para control de peso del café 500 kg
Equipos de Control de calidad Para determinar % de rendimiento, Humedad del café 350 gr.
¿Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA
¿Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA
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COSECHA
PATIO DE RECEPCIÓN
PESADO / MEDIDA
SELECCIONADO
DESPULPADO
FERMENTADO
FERMENTADO
LAVADO EN:
TANQUE / CANAL DE CORRETEO
TRANSPORTE
ALMACENADO
SECADO
CENTRO DE ACOPIO DE
CADA UNIDAD
¿Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No
De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción “orgánica”.
Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro)
Equipo Limpieza Desinfección
Productos usados
Procedimiento
Balanza Con escoba Ninguno En forma manual
Equipos de Control de calidad A base de franela Ninguna En forma manual
“EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA” “EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN “ORGÁNICA” B. Especificaciones del Proceso
Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, pasó por paso (Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado.
→ Incluir Flujo grama por cada producto procesado
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Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc., cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal.
→ Incluir mapa de planta
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Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) No se maneja un plan de producción o Acopio porque los servicios dependen de cómo van ingresando según el avance de la cosecha del café. Pero generalmente ocurre a partir de los meses Abril a Setiembre.
El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. El procesamiento del café orgánico, se realizan dentro de las instalaciones de la planta de beneficio sin interrupción alguno desde la cosecha hasta el secado.
5. FORMULA “PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA”
o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica
o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados.
o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII
sección B. o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un
asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento
“PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS”
o Los productos “orgánicos” o “hecho con orgánico” deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto §205.605 y productos no orgánicos permitidos en el punto §205.606 (205.270b).
o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.(205.270b).
o Todos los ingredientes identificados como “orgánicos” no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)(205.301f).
o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo (205.301f)”
“PRODUCTOS PRODUCIDOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS”
o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación.
o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente
Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l,
kg, %, ppm, ml, etc)
Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa
Orgánico)
Org No org
Café Pergamino
Café Pergamino
X
De productores Orgánicos de COFFE GARDENS : A 01
De productores de APASSA : B-02 De productores de ASPROCAFE : C-03
Control Unión Perú SAC EU-NOP-JAS-RTPO
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B. Productos de ingredientes múltiples
Producto
Ingrediente, auxiliar, aditivo,
etc.
Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm,
ml, etc) Proveedor
Ingrediente certificado
por (Agencia y Programa Orgánico)
Org No org
No agrícola
N/A
N/A
Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. NA
Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. NA
6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE “LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADECUADOS O VEHICULOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO.” “EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, CUANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRCUITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA CU” “LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA CUAL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION.” “SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN” “EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO.” “EL MATERIAL DE EMPAQUE DE ACUERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ CUMPLIR CON 834/2007”.
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“PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL CUAL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES.” “TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN.”
Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas.
Producto Etiqueta (tipo)
Café Verde Pergamino
Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad.
¿Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubiera excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? NA
7.-MANEJO DE PLAGAS
Mencione los programas de manejo de plagas que emplea
Programa (preventivo, control mecánico, físico,
etc.).
Plaga (insectos, roedores,
aves, otros)
Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente
activo)
Control preventivo
Insectos voladores Insectos rastreros
Matamoscas Trampas Servicios de terceros
Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. El monitoreo se realiza en forma diaria o semanal a través de una inspección visual en los almacenes, áreas de procesamiento y oficinas administrativas, monitoreo que se registra en las fichas de control e inspección higiénico / sanitaria.
Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. Los productos orgánicos son retirados de las áreas donde se programe la limpieza y fumigación, para evitar la contaminación de estos.
8. ADMINISTRACIÓN “EL OPERADOR Y CUERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOCUMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS.”
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“LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS”
¿Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. Registro de cosecha diaria del café, Resumen de cosecha del café, Registro de venta de café, Lista de productores, Ticket de Balanza (Ingreso), Control de Calidad, Rotulación de calidad, Control de Limpieza de Almacén, Liquidación de Compra, Nota de salida, Guía de Remisión, Guía de Trasportista, Lista de productores que participan en el Volumen de café.
Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. Nota de salida, Guía de Remisión, Guía de Trasportista, Lista de productores que participan en el Volumen de café.
Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. En las diferentes etapas del proceso se registran y se lleva un Kardex de ingreso, salida y Saldo donde se tiene una información con claridad de los datos de acopio (ingreso) y salida del producto café.
¿Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza Los productos para el acopio, entran con el divido numeración desde la finca del productor; para el respectivo control y seguimiento, también tiene cada saco de café un número que es el código del agricultor el cual se considera desde que sale del almacén del productor hasta la salida del centro de acopio y de esa manera forma la lista de productores durante el traslado la central de proceso (lima) y su comercialización.
¿Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo – Probabilidad de Ocurrencia – Acción Preventiva – Acción Correctiva) Se ha realizado u análisis de y se ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento para lo cual se
tiene un formato donde se considera los siguientes puntos:
PRINCIPALES PUNTOS: Riesgo, Causas de riesgo, Tipo de Riesgo, Acción preventiva, Acción Correctiva.
PRICIPALES PUNTOS DE RIESGOEN EL PROCESO: Riesgo, Causa del Riesgo, Tipo de riesgo, Acción Preventiva,
Acción Correctiva.
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El operador deberá mantener los siguientes registros: X Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. X Stock y registros financieros X Boletas / facturas insumos comprados
o Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante)
o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados.
X Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. X Cuentas debidamente documentadas
o Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción
X Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc.). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(EN45011/IEC 64), facturas, copia certificados de transacción)
X Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. o Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas
diariamente. X Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. o Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la
respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas X Análisis de riesgos y puntos críticos de control.
X Otros (que considere necesarios)
DECLARACIÓN
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El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad.
El Operador declara que notificará a Control Union (CU), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara:
Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior.
Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año.
Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación.
Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones.
El operador declara que notificara a CU acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por CU
El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a CU.
El operador concederá a CU, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ.
El operador permitirá a representantes autorizados de CU, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones
Fecha: 10 Marzo del 2013
Firma:
Solo para ser llenado durante la Inspección:
Fecha de Inspección: 01-04-13
Firma del Inspector: Firma del Titular:
Comentarios Adicionales:
