PLAN OPERATIVO ANUAL 2016€¦ · El Plan Operativo Anual 2016 ha sido elaborado en el marco de la Directiva Administrativa Nº 204-MINSA/OGPP-V.01 “Directiva Administrativa para

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 H.EJ.C.U

Pág.1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto| Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”

PRESENTACIÓN El Plan Operativo Anual 2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, ha

sido formulado tomando como base la Evaluación Semestral del POA-2015 y la

información proporcionada por las unidades orgánicas de la entidad (Direcciones,

Oficinas, Departamentos y Servicios) que conforman la organización del Hospital de

Emergencias “José Casimiro Ulloa”.

Los resultados, productos y actividades del Plan Operativo Anual, articulado con el

Plan Estratégico Institucional (IGSS), se realiza acciones de evaluación de corto plazo,

a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a

mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la

población.

Siendo el compromiso del Hospital, con la población, el recuperar la salud del paciente

en situación de emergencia y urgencia, para lograrlo es necesario que se brinde una

atención especializada inmediata, garantizándole una cobertura de atención integral,

médica y quirúrgica, dentro y fuera del hospital; y apoyar a las emergencias en casos

de desastres a nivel nacional en coordinación con las instancias superiores

pertinentes.

La necesidad de mejorar y modernizar los servicios del Hospital, lleva como

compromiso, el mantener como perspectiva una continua mejora de la calidad de la

atención y la satisfacción de las necesidades y demandas de los pacientes que

acuden al Hospital, con fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el POA

2016.

El Plan Operativo Anual 2016 ha sido elaborado en el marco de la Directiva

Administrativa Nº 204-MINSA/OGPP-V.01 “Directiva Administrativa para el

Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y de sus organismos públicos

adscritos del Pliego 011 – Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial

Nº 919-2014/MINSA.

El Plan Operativo Anual 2016 del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, se

elaboró con la información proporcionada de los Órganos y Unidades Orgánicas, como

resultado de las reuniones de trabajo y coordinación realizadas, en la que se traduce

un interés por la optimización y la mejora efectiva de la calidad de servicio brindado a

los usuarios.

Equipo de Planeamiento y Organización

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto



MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR Director General Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ

Sub -Director General

Dr. OSCAR RUBEN BECERRA GARCIA Director de la Oficina Ejecutiva de Administración

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Dr. JACKSON HERNANDO DELGADO CACERES

Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Eco. CESAR ALBERTO OSORIO SANDOVAL Jefe de Equipo de Planeamiento y Organización Ing. JOSÉ LUIS OCHOA BERNAL Responsable de Organización Ing. VIRGINIA NIVESA ARBIETO CRUZ Responsable de Planeamiento



INDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................... 1

I. GENERALIDADES ....................................................................................... 4

1.1. INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD............................ 4

1.2. HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA ...................... 6

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL .................................................................. 11

2.1. ANALISIS DE DEMANDA DE SALUD..................................................... 11

2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD ................................................... 34

2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ...................................................... 53

III. OBJETIVOS ............................................................................................... 55

3.1. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 55

3.2. TABLA RESUMEN DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. ......................................................................................................... 56

IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS ......................................... 56

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ............................... 58

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ............................................................ 59

VII. ANEXO ...................................................................................................... 59

MATRIZ 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 60

MATRIZ 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES 63

MATRIZ 3: MATRIZ DE MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO ............................. 69

MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ......................................................................... 77

MATRIZ 5: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO................................... 82

ANEXO E: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UU EE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA ..................... 87



I. GENERALIDADES

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada

de Nivel III-E, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357,

Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en

situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria,

con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y

avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia

nacional en atención oportuna y altamente especializada.

1.1. INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

1.1.1. MISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

Somos un organismo público que conduce y articula la más importante,

moderna y efectiva red de presentación de cuidado integral de la salud

para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional

de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad,

solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el

logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del

desarrollo del país.

1.1.2. VISIÓN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de

vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente

los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiado,

recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y

comprometidos en brindar un cuidado integral, Con calidad y calidez,

potenciando la docencia e investigación científica, que identifique los

problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio

pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y

comunidades en paz.

1.1.3. VALORES

Honestidad Transparencia Vocación de servicio Trabajo en equipo Eficiencia

1.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrareferencias.



Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS, en función de sus finalidades Institucionales.

Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el

conocimiento e innovación científica y tecnológica.

Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.

Brindar asistencia técnica en la organización de la prestación de servicios de salud en regiones.

1.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Organizar la implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).

Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector.

Organizar la participación social y comunitaria en salud.

Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

Conducir el proceso de implementación de SAMU y mejorar sus

condiciones de atención al usuario externo e interno.

Organizar y fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia.

Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos.

Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE.

Fortalecer la imagen institucional de IGSS a nivel de usuarios

externos e Internos.

Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimientos de metas físicas del pliego IGSS.

Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y

de mejora continua de sus procesos.

Conducir la gestión por Resultados.

Fortalecer la gestión documentaria.

Desarrollar y proponer documentos de gestión con carácter legal o normativo.

Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y

presupuestal para la generación de valor. Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera

sostenible.



Ampliar la capacidad financiera de los Servicios de Atención Móvil

de Urgencias y Emergencias.

Fortalecer la salud ocupacional en los trabajadores del IGSS y sus Órganos Desconcentrados.

Implementar la gestión de recursos humanos basada en

competencias (Ley Servir) y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.

Implementar y monitorear el sistema integrado de gestión de

tecnologías de información para IGSS y usuarios (externos e internos).

Implementar un sistema electrónico de atención y seguimiento del

paciente.

Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el proceso de innovación científica y tecnológica.

Promover y fomentar la vacunación oportuna como instrumento de

prevención de daños en salud.

Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todos los niveles de atención.

Fortalecer la asistencia técnica efectiva en regiones (recursos

humanos, conocimiento, docencia, investigación, proyectos de inversión).

1.2. HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

1.2.1. VISIÓN

Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando

tecnología de punta, innovadora y comprometida.

1.2.2. MISIÓN

Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.



1.2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos

Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencia y contrareferencias

Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en

función de sus finalidades institucionales.

Fortalecer la gestión basada en la experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

Contribuir con los objetivos sanitarios del sector.

Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos.

Garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos que

requieren los usuarios en cada unidad ejecutora.

Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

Diseñar, implementar y conducir una efectiva gestión financiera y

presupuestal para la generación de valor.

Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible.

Fortalecer la seguridad y salud en los trabajadores del IGSS y sus

órganos desconcentrados.

implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (ley de servir) y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.

Diseñar aprobar implementar y evaluar el proceso de innovación

científica y tecnológica.



1.2.5. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

El Hospital posee cualidades propias, que hacen posible su identificación de acuerdo a lo siguiente:

Denominación El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 35 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas.

Es un Hospital el tercer nivel de atención, Categoría III–E, especializado

en emergencias y urgencias.

Naturaleza

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.

Fines

Los fines y objetivos funcionales del hospital, están determinados de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones Institucional aprobado y son los siguientes:

Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud

del paciente, en situaciones de emergencias y urgencias, médica y

quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario.

Garantizar la cobertura de atención médica quirúrgica de

emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población

demandante de Lima Metropolitana.

Apoyar la atención de emergencias y desastres a nivel nacional si

la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias

pertinentes.

Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización

de Recursos Humanos en mérito a los convenios con las

universidades e instituciones educativas para la salud.

Administrar los recursos, humanos, materiales, económicos y

financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las

normas vigentes.

1.2.6. VALORES HEJCU:



Ética: Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad

hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron

propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross:

autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia.

Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros

servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en

función de las necesidades de la población.

Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras

funciones, características y comportamientos que son capaces de

satisfacer las necesidades de los usuarios.

Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva

ante el cambio para la mejora en forma continua.

Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para enfrentar

los problemas, y con personal caracterizado por compartir el

conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones

jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos.

Calidez, respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios.

Eficiencia: donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos

institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados.

Eficacia en la atención: donde mostramos la capacidad de

solucionar el problema de salud que pone en riesgo la salud del

paciente.

1.2.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

La organización del Hospital está conformado por una Dirección

General, un Órgano de Control Institucional, 02 Oficinas Ejecutivas

(Administración y Planeamiento y Presupuesto), 05 Oficinas de

Asesoría, 08 Oficinas de Apoyo, 11 Departamentos asistenciales y 07

servicios.



ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”



II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1. ANALISIS DE DEMANDA DE SALUD

2.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA

Ubicación geográfica: El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”

está ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 – 6357 Urbanización San

Antonio, Distrito de Miraflores Provincia de Lima y Departamento de Lima.

Jurisdicción de Referencia: El Hospital de Emergencias “José Casimiro

Ulloa”, desde el punto de vista administrativo es dependiente del Instituto

de Gestión de Servicio de Salud la cual tiene una población asignada

estimada de 3´927,196 habitantes en 22 distritos. Cabe señalar que el

Hospital no cuenta con población asignada.

Superficie territorial y límites: El distrito donde se ubica el HEJCU, limita

por el Norte con el Distrito de San Isidro y el Distrito de Surquillo, por el sur

con el Distrito de Barranco, por el este con el Distrito de Santiago de Surco

y el Distrito de Surquillo, por el oeste con el litoral marítimo, conforme se

puede apreciar en el siguiente mapa:

Grafico N° 1: Superficie Territorial y Límites



Grafico N° 2: Ubicación del HEJCU

La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco,

Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo,

en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo,

Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de

Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.

El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima.

Se halla ubicado a orillas del mar en la parte Sur de Lima a unos 8.5

Kilómetros de la Plaza de Armas y a 79 metros sobre el nivel de mar.

Demografía

En el gráfico se aprecia el plano del distrito, el cual imita al Norte con el

distrito de San Isidro, al Este con el distrito de Surquillo y el distrito de

Santiago de Surco, al Sur con el distrito de Barranco y al oeste con el

Océano Pacífico. Se encuentra dentro del cono urbano de la ciudad de

Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y cuenta con 14

zonas.



GRAFICO N° 3: PLANO DEL DISTRITO CON SUS LIMITANTES

Población de Miraflores 85,065

Población de Mujeres 47,242

Población de Hombres 37,823

Esperanza de Vida 76.5

Tasa de Alfabetismo 99.71%

Tasa de Analfabetismo 0.29%

Tasa de Natalidad (En Miraflores, nacen cerca de 64 personas por cada mil habitantes)

64

Tasa de Mortalidad (En Miraflores, mueren cerca de 1 persona por cada mil habitantes)

1

Edad Promedio de las Mujeres 41

Edad Promedio de los Hombres 39

Edad Promedio de la Población 40

Número de Hogares en la Vivienda 28,116

Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad 4,039

Promedio de Habitantes por Vivienda 3

Ingreso Familiar Percapita Mensual (Nuevos Soles) 953.4

Índice de Desarrollo Humano (Según lugar a nivel de 1832 distritos del país)

0.7574

Población Económicamente Activa (PEA) 43,557

Población en Condición de Pobreza (En cuanto a los menos pobres ocupa el 3er Lugar después de San Isidro y la Punta de los 1832 Distritos que tiene el País)

1.80%

Población no Pobre 98.20%



GRAFICO N° 4: PIRAMIDE POBLACIONAL, DIRECCION DE

RED DE SALUD LIMA CIUDAD - 2013

GRAFICO N° 5: POBLACIÓN ESTIMADA POR EL CICLO DE

VIDA Y DISTRITO DE RESIDENCIA



GRAFICO N° 6: POBLACIÓN QUE ACCEDE AL HEJCU

Fuente INEI - Censo Nacional 2007

La población demandante que acude en busca de atención de emergencias y urgencias es de 1, 168,482 de los cuales 548,364 son hombres y 620,118 son mujeres. El 2.67% de la población que acude al Hospital son analfabetos.

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:

Descripción características sociodemográficas de principales poblaciones de referencia. El distrito de San Juan de Miraflores tiene el mayor número de habitantes

con 362,643, según datos INEI del año 2007, le sigue en segundo lugar

Surco con 289,597 habitantes y en tercer lugar el distrito de Chorrillos con

286.977 habitantes. El porcentaje de población igual o mayor a 15 años

oscila entre 68.4% (San Juan de Miraflores) y el 70.6% (Miraflores), lo que

indica que San Juan de Miraflores tiene una población más joven, que

representa el 33% de su población y Miraflores tiene solo un 18.55% de su

población menor a 15 años. La mayor tasa de analfabetismo en la

población igual o mayor a 15 años, la tiene San Juan de Miraflores con 4.8,

seguido de Chorrillos con 4.1 y la menor tasa la tiene Miraflores con 1.4.El

Distrito de San Juan de Miraflores es el que presenta mayor número de



viviendas que carecen de agua, luz y desagüe con una tasa de 6.5% y el

que se encuentra con mayores servicios básicos es Miraflores con una tasa

de 0.1% de viviendas sin servicios básicos de vivienda.

2.1.3. ANALISIS DE SALUD

2.1.3.1. PRIORIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Las principales prioridades que tiene el hospital de Emergencias “José

Casimiro Ulloa” son:

Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios sanitarios.

Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la

atención de los pacientes.

Fortalecimiento de los programas presupuestales

Programa articulado nutricional

Salud materna neonatal.

Enfermedades metaxenicas y zoonosis.

Enfermedades no transmisibles.

TBC-VIH/SIDA

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres.

Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas.

Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones

intrahospitalarias IIH.

2.1.3.2. DEMANDA DE ATENCIONES, ATENDIDOS, POR TIPO DE ATENCIÓN

En el grafico N°7 se visualiza el comportamiento de las Atenciones y Atendidos durante los últimos años.

GRAFICO N° 7: ATENDIDOS Y ATENCIONES



A. ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENICA Y URGENCIAS

En la Tabla N° 01 y Grafico N° 08 se aprecia los principales motivos de atención en emergencias y urgencias según edad y sexo, el total atenciones fue de 97,923, del cual la enfermedad súbita obtuvo el 56%, accidente casual 15.4%, accidente de tránsito 2.7 %, Accidente trabajo 1.9%, agresión 1.0% y asalto con agresión 1.0%.

TABLA N° 1: ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENCIAS

Y URGENCIAS

GRAFICO N° 8: ENFERMEDADES ATENDIDAS EN EMERGENCIAS

Y URGENCIAS



B. ATENCION EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS POR DISTRITO DE PROCEDENCIA. El total de atenciones que presento el HEJCU fue de 97,923 en el año

2014, según la atención por distrito de procedencia como se muestra

en la tabla N° 02 y Grafico N° 09 el primer lugar obtuvo el Distrito de

Santiago de Surco tiene mayor concurrencia con 19.6%, seguido por el

Distrito de Chorrillos 15.2%, Distrito de Surquillo 11.2%, Distrito de San

Juan de Miraflores 7.3%, Distrito de Miraflores 6.8%, Distrito de

Barranco 5.3% y Distrito de Villa María del Triunfo 4.8%.

TABLA N° 2: ATENCION SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA

GRAFICO N° 9: ATENCIONES SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA



GRAFICO N° 10: ATENCIONES SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA

C. ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIÓN

En la tabla N°03 y Grafico N°11 se aprecia las atenciones Ambulatorias y Hospitalización de Enero a Diciembre del 2014, en el mes de enero y Noviembre se presentaron mayores atenciones en comparación a los otros meses.

TABLA N° 3: ATENCION AMBULATORIAS

Y HOSPITALIZACIÓN

Nº DE ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACION

ENERO - DICIEMBRE : 2014

MESES Ambulatorios % Hospitalizados %

Enero 8920 10.0 320 10.7

Febrero 8224 9.2 262 8.8

Marzo 9214 10.3 290 9.7

Abril 8227 9.2 280 9.4

Mayo 7561 8.5 292 9.8

Junio 7384 8.3 251 8.4

Julio 7840 8.8 242 8.1

Agosto 8062 9.0 253 8.5

Setiembre 7773 8.7 225 7.5

Octubre 7883 8.8 275 9.2

Noviembre 7998 9.0 303 10.1

Diciembre 8837 9.0 294 8.9

TOTAL 89086 100.0 2993 100.0

FUENTE: SIGHOS/H.C.

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA -HEJCU



GRAFICO N° 11: ATENCIONES AMBULATORIAS Y HOSPITALIZACIÓN

2.1.3.3. EGRESOS HOSPITALARIOS

En el grafico N°12 se muestra los egresos hospitalarios por servicios del

HEJCU, el total de egresos en el año 2014 fue de 3,287 del cual el

servicio de cirugía sigue manteniendo su tendencia en comparación con

los años anteriores.

GRAFICO N° 12: EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS



GRAFICO N° 13: EGRESOS HOSPITALARIO POR SERVICIO

En la tabla N° 04 se observa las 11 principales enfermedades registradas

en egresos hospitalarios según grupos de edad y sexo en el año 2014.

TABLA N° 4: PRINCIPALES ENFERMEDADES EN

EGRESOS HOSPITALARIOS

El total de egresos fue de 3,287 en el año 2014, del cual la mayor cantidad

de egresos fue por apendicitis aguda, no especificada con el 29.9% en

comparación de las demás enfermedades tal como se muestra en el

grafico N°14.

GRAFICO N° 14: PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EGRESOS HOSPITALARIOS



En el grafico N° 15 se observa que del total de egresos hospitalarios

registrados según sexo, el 50% fue Masculino y el 50% femenino.

GRAFICO N° 15: PRINCIPALES ENFERMEDADES SEGÚN SEXO

A. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

Del total de egresos del departamento de cirugía fue 1,646 en el año

2014, observamos en la tabla N° 05 que la apendicitis aguda, no

especifica tiene 978 casos que viene a ser un 59.4% del total de casos,

presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años,

en segundo lugar colecistitis aguda con 102 casos que viene a ser

6.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las

edades 20-44 años, en tercer lugar cálculo de la vesícula biliar con

colecistitis aguda con 55 casos que viene a ser un 3.3% del total de

casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20 –

44 años.

TABLA N° 5: EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA



GRAFICO N° 16: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

En el grafico N°16 se observa que el mayor casos que se presentan es

en Apendicitis aguda no especificada con un 59.4%.

B. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Del total de egresos del departamento de medicina fue 894 en el año 2014, observamos en la tabla N° 06 en primer lugar a Pancreatitis Aguda con 145 casos que viene a ser un 16.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Infecciones de vías urinarias , sitio no especificado con 91 casos que viene a ser 10.2% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 45-64 años, en tercer lugar Neumonía, no especificada con 84 casos que viene a ser un 9.4% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 45 – 64 años.

TABLA N° 6: EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA



GRAFICO N° 17: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA

C. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA

El total de egresos del Departamento de Traumatología fue 418 en el año 2014, en la tabla N° 07 observamos en primer lugar a la fractura de otras partes de la pierna con 44 casos que viene a ser un 10.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Fractura de Fémur, parte no especificada con 42 casos que viene a ser 10% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar Fractura de cuello de fémur con 38 casos que viene a ser un 9.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 65 a más años.

TABLA N° 7: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA



GRAFICO N° 18: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO

DE TRAUMATOLOGIA

D. EGRESOS POR SERVICIO DE GINECOLOGIA

El total de egresos del servicio de Ginecología fue 170 en el año 2014, en la tabla N° 08 observamos en primer lugar al Aborto espontaneo, incompleto, sin complicación con 92 casos que viene a ser un 54.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Otros Quistes Ováricos y los no especificados con 13 casos que viene a ser 7.6% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 20-44 años, en tercer lugar Embarazo Ectópico no especificado con 11 casos que viene a ser un 6.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años.

TABLA N° 8: EGRESOS HOSPITALARIO DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA



GRAFICO N° 19: EGRESOS HOSPITALARIO DEL SERVICIO

DE GINECOLOGÍA

E. EGRESOS POR DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA

El total de egresos del Departamento de Neurocirugía fue 159 en el año 2014, en la tabla N° 09 observamos en primer lugar Traumatismo Intracraneal, no especificado con 70 casos que viene a ser un 44% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años, en segundo lugar Hemorragia Subdural Traumática con 12 casos que viene a ser 7.5% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar Hemorragia Epidural con 05 casos que viene a ser un 3.1% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 20-44 años.

TABLA N° 9: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA



GRAFICO N° 20: EGRESOS HOSPITALARIO DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA

2.1.3.4. MORTALIDAD

La mortalidad Intrahospitalaria registrada en el año 2014 fue de 100 fallecidos, del cual los fallecidos < 24 H fue de 9, fallecidos 24 a 48 H fue de 5 y fallecidos > 48H fue de 86.

TABLA N° 10: MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA – 2014

GRAFICO N° 21: MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA

En el grafico N°21 se aprecia que la en el mes de Agosto se presentó mayor casos de fallecimiento seguido por el mes de julio y abril.



A. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA

El total de Muertes del Departamento de Medicina fue 80 en el año

2014, en la tabla N° 11 observamos en primer lugar Septicemia, No

Especificada con 21 casos que viene a ser un 26.3% del total de

casos, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 65 a

más años, en segundo lugar Insuficiencia Respiratoria Aguda con 09

casos que viene a ser 11.3% del total de casos, presentándose con

mayor frecuencia entre las edades 65 a más años, en tercer lugar

Otros síntomas y signos Generales Especifico con 08 casos que viene

a ser un 10% del total de casos, presentándose con mayor frecuencia

entre las edades de 65 a más años.

TABLA N° 11: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA



En el Grafico N°22, se aprecia las principales causas de muerte hospitalaria en el departamento de Medicina en el año 2014, del cual la Septicemia, No especificada presenta mayor causa de muerte hospitalaria con el 26.3% en comparación de los otros.

GRAFICO N° 22: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

En el grafico N°23 se aprecia las causas de muerte según grupo etario, en la cual se observa que la mayor causa de muerte se da entre la edad de 65 a más años.

GRAFICO N° 23: CAUSAS DE MUERTE SEGÚN GRUPO ETARIO

DEPARTAMENTO MEDICINA



B. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

El total de Muertes del Departamento de Cirugía fue 12 en el año

2014, en la tabla N° 12 observamos, que la mayor causa de muerte

fue Septicemia, no especificada con 02 casos que viene a ser el 16.7%

del total de causas de muerte, al igual que Otros síntomas y signos

generales especificados que obtuvo la misma cantidad, presentándose

con mayor frecuencia entre las edades de 65 a más años, en

comparación de los demás causas de muerte.

TABLA N° 12: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA


DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

En el grafico N°24, se aprecia la causas de muerte hospitalaria en el

departamento de Cirugia, del cual las principales causas de muerte fue

la Septicemia, no especificada con un 16.7% al igual que Otros

síntomas y signos generales especificados.



En el grafico N°25, se aprecia las causas de muerte por grupo Etario, en la cual se aprecia que la mayor causa de muerte se da entre la edad de 65 a más años.

GRAFICO N° 25: CAUSAS DE MUERTE POR GRUPO ETARIO


C. CAUSAS DE MUERTE EN EL DEPARTAMENTO NEUROCIRUGIA

El total de Muertes del Departamento de Neurocirugía fue 08 en el año 2014, en la tabla N° 13 observamos, que la mayor causa de muerte fue Hemorragia Intraencefalica, no especificada con 02 casos que viene a ser el 16.7% del total de causas de muerte, al igual que Traumatismo intracraneal, no especificado que obtuvo la misma cantidad, presentándose con mayor frecuencia entre las edades de 45 a 64 y 65 a más años, en comparación de los demás causas de muerte.

TABLA N° 13: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA



En el grafico N°26, se aprecia la causas de muerte hospitalaria en el

departamento de Neurocirugía, las principales causas de muerte fue la

Hemorragia Intraencefalica no especificada con un 16.7% al igual que

Traumatismo intracraneal, no especificado.

GRAFICO N° 26: CAUSAS DE MUERTE HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

En el grafico N°27, se aprecia las causas de muerte por grupo Etario,

en la cual se aprecia que la mayor causa de muerte se da entre la edad

de 45 a 64 y 65 a más años.





2.1.3.5. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

En el Grafico N° 28 se observa la tendencia de intervenciones quirúrgicas realizadas de los últimos años, en la cual se aprecia en el 2013 hubo una disminución de intervenciones quirúrgicas en comparación de los años 2012 y 2014.

GRAFICO N° 28: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

En el Grafico N° 29 se observa la tendencia de intervenciones quirúrgicas realizadas de los últimos años, de la cual el servicio de Cirugía mantiene su tendencia en comparación a los otros servicios.

GRAFICO N° 29: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR SERVICIOS



2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SALUD

2.2.1. Recursos Humanos

El Hospital, cuenta con 818 trabajadores del cual 566 personal en

condición de nombrados y 252 en condición de contratados bajo la

modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras,

técnicos y auxiliares, que son técnicos y especialistas en la atención de

las emergencias médicas y quirúrgicas, que trabajan las 24 horas del

día, atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización,

centro quirúrgico, unidades críticas, Trauma shock etc.

El personal administrativo, está conformado por los Órganos de

Asesoría y por los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales,

técnicos y auxiliares administrativos, que atienden de 8:00 AM a 1:00

PM y de 2:00 PM a 5:00 PM al público usuario en general (proveedores,

familiares de pacientes, trabajadores del Hospital, etc.), en su mayoría

son técnicos y especialistas que cumplen a cabalidad sus funciones

presentando la serie de informaciones que demandan las Unidades

Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se requieren

para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del

Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los

objetivos institucionales.

TABLA N° 14: PERSONAL POR UNIDAD ORGÁNICA

CAS OTRO CAS OTRO

DIRECCIÓN GENERAL 12 2 12 2

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 1 2 3

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7 3 6 3

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 2 2 2 2

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 3 4 3 3

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 0 4 0

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 2 1 2 1

OFICINA DE ECONOMÍA 18 8 18 9

OFICINA DE LOGÍSTICA 15 2 15 2

OFICINA DE PERSONAL 12 6 12 6

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 26 5 26 5

OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 2 1 2 1

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 17 10 17 12

OFICINA DE SEGUROS 5 11 5 10

OFICINA DE COMUNICACIONES 5 2 5 1

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 41 10 41 7

SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS 10 10

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 38 11 37 8

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA 19 1 19 1

DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA 7 1 7 3

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA 16 0 16 0

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 91 152 91 131

SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 8 8

SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 27 27

SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS Y NEUROTRAUMA 32 32

SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN 23 23

SERVICIO DE ENFERMERÍA EN TRAUMATOLOGÍA - HOSPITALIZACIÓN 18 18

SERVICIO DE ENFERMERÍA EN MEDICINA - HOSPITALIZACIÓN 15 15

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 27 13 25 12

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 16 12 15 9

DEPARTAMENTO DE FARMACIA 16 14 16 10

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 11 0 11 0

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 25 9 24 9

TOTAL 573 281 0 566 250

2015

NombradoCONTRATADO

2014

NombradoCONTRATADOUNIDAD ORGÁNICA



TABLA N° 15: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

En la tabla N°15, se aprecia la cantidad y tipo del personal

Administrativo de los años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y

contratado).

CAS OTRO CAS OTRO

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 2 2

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 0 0

CONTADOR/A GENERAL 1 1

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 2 2

TRABAJADOR/A DE SERVICIOS GENERALES 4 4

CHOFER 12 12

ASISTENTE EJECUTIVO I 1 1

ASISTENTE EJECUTIVO II 1 1

ASISTENTE PROFESIONAL I 1 1

ASISTENTE PROFESIONAL II 1 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 2 2

TECNICO/A ESPECIALIZADO 4 4

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO I 55 55

TECNICO/A ADMINISTRATIVO II 10 10

TECNICO/A ADMINISTRATIVO III 3 3

TÉCNICO/A EN ESTADÍSTICA 2 2

TÉCNICO/A EN COMUNICACIONES 6 6

TECNICO/A EN TELECOMUNICACIONES 2 2

TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES II 2 2

TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES I 19 19

TECNICO/A EN MANTENIMIENTO 1 1

TÉCNICO/A EN ARCHIVO 3 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 10

DIRECTOR/A DE HOSPITAL III 1 1

DIRECTOR/A ADJUNTO 1 1

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 1

DIRECTOR/A EJECUTIVO 2 2

JEFE/A DE OFICINA 11 11

JEFE/A DE DEPARTAMENTO 11 11

JEFE/A DE SERVICIO 7 7

ABOGADO 1 1

ASISTENTE LEGAL 1 1

ARTESANO 1 1

ASISTENTE EN SERVICIO DE SALUD 1 1

AUXILIAR DE FARMACIA 1 1

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3 3

AUXILIAR DE NUTRICION 2 2

AUDITOR(A) 0 3

CAJERO LIQUIDADOR 2 0

CAJERO FISCALIZADOR 0 0

CAJERO-RECAUDADOR 5 6

CHOFER 1 1

CONTADOR AUDITOR(A) 1 0

DIGITADOR(A) 2 2

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 1 1

INGENIERA DE SISTEMAS 1 1

INGENIERA SANITARIA 1 1

INGENIERO PROGRAMADOR 1 1

INGENIERO TELECOMUNICACIONES 1 1

SECRETARIA 2 2

TECNICO ADMINISTRATIVO 18 20

TECNICO EN ARCHIVO 1 1

TECNICO EN COMPUTACION 7 7

TECNICO EN ESTADISTICA 1 1

TOTAL 178 55 0 178 58 0

(*) De acuerdo a lo indicado en planilla de pago

NombradoDETALLE (*)

2014 2015

CONTRATADONombrado

CONTRATADO



TABLA N° 16: NÚMERO Y TIPO DE PERSONAL ASISTENCIAL

En la tabla N°16 se observa la cantidad y tipo de personal asistencial

que trabaja en el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” de los

años 2014 y 2015 según su condición (nombrado y contratado).

CAS OTRO CAS OTRO

MÉDICO ESPECIALISTA 116 124

MEDICO 1 4

ENFERMERA/O ESPECIALISTA 18 18

ENFERMERA/O 66 66

TÉCNICO/A EN ENFERMERÍA I 116 116

AUXILIAR ASISTENCIAL 20 20

QUIMICO FARMACÉUTICO 3 3

TRABAJADOR/A SOCIAL 10 10

NUTRICIONISTA 2 2

PSICOLOGO 1 1

TECNÓLOGO MÉDICO 9 9

TECNICO/A EN LABORATORIO I 8 8

TÉCNICO/A EN NUTRICIÓN I 2 2

TÉCNICO/A EN FARMACIA I 4 4

TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 1 1

LICENCIADO EN ENFERMERIA 82 67

LICENCIADO EN NUTRICION 1 1

MEDICO ANESTESIOLOGO 0 1

MEDICO CIRUJANO GENERAL 8 8

MEDICO EN GESTION DE SALUD 1 1

MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL 1 0

MEDICO GINECOLOGO 3 1

MEDICO INTENSIVISTA 3 3

MEDICO INTERNISTA 4 4

MEDICO NEUROCIRUJANO 0 2

MEDICO PEDIATRA 2 2

MEDICO RADIOLOGO 1 1

QUIMICO FARMACEUTICO 4 3

TECNICO EN ENFERMERIA 78 64

TECNICO EN FARMACIA 8 6

TECNICO EN LABORATORIO 5 5

TECNICO EN NUTRICION 6 6

TECNICO SANITARIO 1 1

TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA 9 8

TECNOLOGO MEDICO REHABILITADOR 1 1

TECNOLOGO MEDICO-LABORATORIO 8 7

TOTAL 377 226 0 388 192 0

2015

NombradoCONTRATADO

2014

NombradoCONTRATADODETALLE



2.2.2. PRESUPUESTO

Los ingresos del Hospital provienen por 03 fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transparencia (DyT). En el grafico N°30 se aprecia el comportamiento del presupuesto a toda fuente del año 2010 al 2014. Con respecto al PIA está ascendiendo a excepción de los años 2010 y el 2014. El PIM va en acenso

GRAFICO N° 30: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO AÑOS 2010-2014

En el grafico N° 31 se observa el porcentaje de ejecución del presupuesto del HEJCU en relación a las tres (03) fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias.

GRAFICO N° 31: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2014



RECURSOS ORDINARIOS (RO) En el Grafico N°32, se aprecia el comportamiento de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (R.O) desde el año 2010 al 2014. El Presupuesto Inicial de apertura (PIA) tiene una variación

GRAFICO N° 32: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VS EJECUTADO

En el grafico N° 33 se observa el porcentaje de ejecución del presupuesto del HEJCU en relación a las tres (03) fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias.




RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO (R.D.R)





DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)





GRAFICO N° 38: RECAUDACIÓN 2010-2014

2.2.3. INFRAESTRUCTURA

El Hospital está construido sobre un terreno de 1,564 m2 y presenta 07 pisos y dos sótanos, además se adquirido un terreno contiguo para el almacenamiento de medicamentos de 440 m2, la distribución del Hospital es la siguiente: La estructura del hospital está conformada por 7 pisos y dos sótanos:

Subsótano: Donde se encuentra archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza. Sótano: Donde se encuentra el Departamento de Nutrición, Almacén

General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura.

Primer piso: Donde se encuentra el área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos Nº 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Star del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios.



GRAFICO N° 39: UBICACIÓN DE SERVICIOS PRIMER PISO

Segundo piso: Donde se encuentra la Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización, y Centro de Informática y Cómputo.

GRAFICO N° 40: UBICACIÓN DE SERVICIOS SEGUNDO PISO



Tercer Piso: Donde se encuentra el área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias.

GRAFICO N° 41: UBICACIÓN DE SERVICIOS TERCER PISO




Cuarto piso: Donde se encuentra, el Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU.


Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Star de enfermería, sala de reuniones y capilla.


Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica.




Séptimo piso: Donde se encuentra la Oficina de Control Interno, Oficina de Asesoría Legal, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT) y Oficina de Gestión de la Calidad.


En la tabla N°17 se muestra las situaciones de las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones telefónicas del HEJCU.

TABLA N° 17: SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

DETALLE BUENO (%) REGULAR (%) MALO (%) TOTAL

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 40 10 50 100

INSTALACIONES SANITARIAS 30 20 50 100

INSTALACIONES TELEFÓNICAS 20 30 50 100

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES



En la tabla N°18 se muestra la situación de los equipos biomédicos e informáticos del HEJCU.

TABLA N° 18: SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS

En la tabla N°19 se muestra la situación de los vehículos del HEJCU.

TABLA N° 19: VEHICULOS

TABLA N° 20: DISPONIBILIDAD DE CAMAS

TABLA N° 21: DISTRIBUCIÓN DE CAMAS

NO OPERATIVO

REPARABLEREQUIERE

REEMPLAZO

BIOMÉDICOS 788 50 6 844

INFORMÁTICOS 229 12 96 337

OPERATIVO TOTALTIPO

SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS

REPARABLEREQUIERE

REEMPLAZO

VEHICULOS USO ADMINISTRATIVO 2 0 0 2

VEHICULOS USO ASISTENCIAL 2 1 0 3

TIPO TOTAL

NO OPERATIVO

OPERATIVO

CAMAS N° DE CAMASMEDICINA 20UCI 5CIRUGIA 26NEUROCIRUGIA- CORTA ESTANCIA 11TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 14CUIDADOS INTERMEDIOS 6

TOTAL 82

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS S-T TOTAL

Servicio de Cuidados Criticos 11

Servicio de Traumatologia 3er Piso 14

Servicio de Cirugia y Neurocirugia 4to piso 26

Servicio de Medicina 5to Piso 20

Servicio de Neurocirugia - Corta estancia 11

Reposo de Niños (Pediatria) 5

Reposo de Mujeres 10

Reposo de Varones 10

Recuperación 5

1. Camas de Hospitalización

82

2. Camillas de Observación menor de 6 Horas

30



2.2.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios Ofrecidos.- El Hospital de Emergencias “José Casimiro

Ulloa”, ofrece a la población los siguientes servicios:

TABLA N° 22: SERVICIOS OFRECIDOS

SERVICIO UPSS SERVICIOS

MEDICINA INTERNA Ambulatorias de urgencia/emergencia Transporte asistido de pacientes críticos Hospitalización

Servicios Críticos (UCI – UCIN – Trama Shock) Pediatría Gastroenterología

CIRUGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización

Gineco-Obstetricia de Emergencia Laparotomías Laparoscopía

TRAUMATOLOGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización

Medicina Física y Rehabilitación

NEUROCIRUGÍA Ambulatorias de urgencia/emergencia Intervenciones Quirúrgicas Hospitalización

ANESTESIOLOGÍA Centro Quirúrgico Recuperación Terapia del Dolor

LABORATORIO CLÍNICO

Análisis clínicos en sangre Hematología Orina Líquidos corporales Microbiología Hemoterapia Banco de Sangre

Electrolitos Gases Arteriales

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Radiografías Ecografías Tomografías

Servicio de Radiología.- El Departamento de diagnóstico por

Imágenes, es un órgano de línea intermedio, que apoya con el

diagnóstico oportuno, a los diferentes Órganos de Línea finales, para un

tratamiento adecuado de las afecciones, que ponen en riesgo la vida y

la salud de las personas en situación de emergencia y urgencia,

mediante el empleo de radiaciones ionizantes y ondas ultrasónicas, y

del empleo de servicios de Radiodiagnóstico convencional, como toma

de radiografías simples y exámenes contrastados especiales, para lo

cual cuenta con diversos equipos que están a la altura de la tecnología

moderna como: Ecógrafos, Equipos de Rayos-X rodantes y fijos,

procesadora de imagen, Arco en C y con un Tomógrafo Espiral

Multicorte y Sistema Digitalizador de Imágenes Médicas de última

generación; con el fin de obtener diagnósticos precisos y en tiempo real.

Servicio de Laboratorio.- Depende del Departamento de Patología

Clínica, y apoya con el diagnóstico a los departamentos asistenciales,

durante las 24 horas del día, mediante diversas pruebas o exámenes de

laboratorio, transfusiones y hemoderivados que se realizan en los

servicios de Bioquímica, Hepatología, Microbiología, Banco de Sangre,

para lo cual cuenta con diferentes equipos como: el auto analizador



para Bioquímica y Hematología, analizador de gases y electrolitos,

microscopios, incubadora para baño María, cabina de flujo laminar,

lector de Elisa, congeladora de sangre, lavador de placas de Elisa, etc.

Servicio de Medicina.- El Departamento de Medicina es un órgano de

línea, que tiene como función principal brindar atención de salud en la

especialidad de medicina interna a los pacientes que lo demanden y

que se encuentren en situación de emergencia o urgencia médica.

Dentro de esta atención se considera además la atención en la Unidad

de Trauma Shock, para atención inmediata de los pacientes que

ingresan al Hospital en estado muy crítico, atención que es integral, no

sólo por parte de los médicos internistas sino además del equipo

completo de guardia (médicos, enfermeras y servicios de diagnóstico).

Servicio de Pediatría.- El Servicio de atención en Pediatría, depende

del Departamento de Medicina, la atención de pediatría actualmente

está a cargo de médicos especialistas y capacitados, para atender

emergencias y urgencias en pacientes pediátricos que por su

naturaleza no pueden ser derivados de manera inmediata a otros

nosocomios. El servicio que se presta busca estabilizar al paciente para

evitar desenlaces fatales y disminuir los daños generados por la

situación de emergencia mientras se evalúa la necesidad de ser

transferidos o poder brindar la atención completa de emergencia según

complejidad del daño.

Servicio de Cuidados Críticos.- Este servicio también pertenece al

Departamento de Medicina, realiza atención médica integral

especializada al paciente en estado crítico y post operados de alto

riesgo, a fin de estabilizar su estado de salud; haciendo vigilancia y

terapia intensiva de forma permanente a través de las Unidades de

Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios utilizando tecnología

especializada en los pacientes de Hospital.

Servicio de Cirugía.- El Departamento de Cirugía, tiene como función,

realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando procedimientos médico-

quirúrgicos con el fin de lograr la pronta recuperación de los pacientes,

considerando todas las especialidades que se brindan en nuestro

Hospital: cirugía general, ginecología, cirugía cardiovascular.

La elaboración de Guías Médicas de Atención, en el Departamento, va

a permitir a mejorar la calidad de la atención hospitalaria y que los

galenos realicen sus intervenciones bajo procedimientos legales

establecidos.

Servicio de Neurocirugía.- El Departamento de Neurocirugía, tiene

como función, realizar intervenciones quirúrgicas, aplicando

procedimientos médico-quirúrgicos con el fin de lograr la pronta



recuperación de los pacientes, tales intervenciones son; craneotomía,

angiografía cerebral, arteriografías, etc., para lo cual cuentan con

diversos equipos médicos tales como: Trepano Neumático, Arco en C y

otros de mayor complejidad.

Servicio de Traumatología.- El Departamento de Traumatología, Tiene

como función la atención directa al paciente que acude al Hospital, en

situación de emergencia y urgencia médica; mediante procedimientos

quirúrgicos – traumatológicos y ortopédicos, que según la complejidad

de su patología puede ser ambulatorio o quirúrgico con hospitalización,

buscando tratar de disminuir estos tiempos de recuperación post

tratamiento para una rápida reinserción del paciente a su vida

productiva diaria.

Entre las atenciones que se brinda tenemos:

Consulta de Emergencia (Consultorio y Reposos)

Cirugía menor (Tópico)

Cirugía Mediana (Sala de Operaciones)

Cirugía mayor (Sala de Operaciones)

Inmovilizaciones (Yeso - Vendajes)

Procedimientos: Infiltraciones.

Artroscopia (Sala de Operaciones)

Inmovilizaciones (yeso-vendajes)

Servicios de Anestesiología

Corresponde al Departamento de Anestesia, realizar la evaluación

preoperatorio, asistir al paciente durante y después de las

intervenciones quirúrgicas hasta su reanimación. Además apoya en el

manejo y estabilización de los pacientes críticamente enfermos en la

Unidad de Trauma Shock y en el transporte asistido de pacientes que

así lo requieran.

Realiza las siguientes especialidades:

Centro Quirúrgico:

Evaluación preoperatorio, manejo y estabilización del paciente

quirúrgico.

Selección y Administración de técnicas anestésicas.

Monitorización y vigilancia de parámetros vitales.

Recuperación:

Evaluación y cuidado del paciente pos operado.

Monitorización y procedimientos especiales.

Servicios de Farmacia

Administrado por Departamento de Farmacia, es un órgano Intermedio,

que se encarga de asegurar la dispensación de medicamentos y



material médico a través de la atención permanente y oportuna de los

pacientes que acuden al hospital.

Tiene como parámetros los siguientes:

Asegurar a menor costo, la correcta dispensación de productos

farmacéuticos, a pacientes hospitalizados, ambulatorios y de

emergencia, según Prescripción médica.

Brindar atención farmacéutica permanente y oportuna a pacientes

hospitalizados ambulatorio y otros servicios de nuestra Institución,

asegurando el uso racional del medicamento.

Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Servicios de Atención de Enfermería

Corresponde al Departamento de Enfermería, que cuenta con personal

profesional y técnicos altamente entrenados y capacitadas, participando

en todas las actividades asistenciales relacionadas con la prestación de

servicios de salud y colaborando permanentemente con el personal

profesional médico.

Para cumplir con estas funciones se encuentra organizado en unidades

funcionales de acuerdo a las diversas necesidades: áreas críticas,

atención ambulatoria, central de esterilización, centro quirúrgico, en los

cuales a través de un sistema organizado de guardias y turnos logran

apoyar eficientemente en el cuidado de los pacientes.

Servicio de Nutrición

Administrado por el Departamento de Nutrición, es un órgano intermedio

de línea, encargado de la preparación de los alimentos para los

pacientes hospitalizados, así como también para el personal del

Hospital que realiza guardias hospitalarias, cuenta con diversos equipos

como: Hornos industriales, cámaras frigoríficas, congeladoras,

refrigeradoras, campanas extractoras, cocinas industriales, licuadoras e

implementos de bioseguridad, etc.

Es un departamento que tiene que estar implementado y preparado con

los mejores recursos, para hacer frente a las demandas alimenticias que

exigen los pacientes que se encuentran en tratamiento, así como el

personal de guardias en el hospital.

Debemos mejorar su capacidad de almacenamiento de insumos para

garantizar la calidad del servicio, pero además también debemos

hacerlos más activos en su participación para la mejora del paciente,

acortando períodos de recuperación al asegurar un estado nutricional

que favorezca esta meta.

Servicio Social

Es ejecutado por el Departamento de Servicio Social, que cuenta con

personal capacitado, que se encarga de realizar, estudios socios

económicos a los pacientes que demanden el servicio, luego del cual y



de acuerdo a la condición social del mismo, exonera parcial o

totalmente los gastos ocasionados por su atención. Esto está entendido

dentro de la normatividad de que toda urgencia y/o emergencia debe

ser atendida sin distinción de la capacidad económica del afectado,

buscando primero asegurar su recuperación y muy al final la

recuperación de lo invertido en ella de ser posible. Para ello el

departamento debe estar preparado e implementado con los recursos

necesarios, para atender la demanda que se le presente y debe trabajar

coordinadamente con los médicos para el reconocimiento de la

verdadera emergencia y/o urgencia.

Actualmente, cuenta con 83 camas las cuales están distribuidas de la

siguiente manera:

2.2.5. INDICADORES DE PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y

HOSPITALARIOS

TABLA N° 23: INDICADORES DE PRODUCCIÓN



TABLA N° 24: Cuadro comparativo Anual 2011-2014 Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario

Indicadores de Productividad

Rendimiento Hora Medico:

El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 0.52 atenciones por hora, durante el periodo 2014, tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud.

Concentración de Consultas:

La concentración de consulta es de 1.17, es el resultado del periodo 2014, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a un paciente.

Indicadores de Eficacia

Promedio de Analisis por Consulta: El número de exámenes alcanzado es de 1.40 este resultado obtuvo en el periodo 2014, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este indicador es de 1.

Promedio de Permanencia:

El promedio permanencia es de 7.45, es el resultado del periodo 2014, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 7.45 días promedio, empleando las estancias.

Intervalo de Sustitución: El Intervalo de Sustitución Cama es de 0.63, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía.

Porcentaje de Ocupación: El Porcentaje de Ocupación Cama es de 93.43, este resultado es el alcanzado en el periodo del 2014.

Nº FORMULAPROMEDIO

2011

PROMEDIO

2012

PROMEDIO

2013

PROMEDIO

2014

Nº DE ATENCIONES

Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS

Nº ATENCIONES MEDICAS

PACIENTES ATENDIDOS

Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE

Nº DE ATENCIONES

TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS

Nº DE EGRESOS

(DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)

Nº EGRESOS

TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100

TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES

Nº DE EGRESOS

Nº DE CAMAS DISPONIBLES

TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100

Nº DE EGRESOS

TOTAL DE FALLECIDOS X 100

Nº EGRESOS

TOTAL DE FALLECIDOS X 100

Nº EGRESOS

Fuente: Oficina de Estadistica e Informatica

CUADRO COMPARATIVO ANUAL 2011 - 2014

Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario

93.43

3.86

0.25

3.16

2.70

0.52

1.17

1.40

7.45

0.63

INDICADOR

1

IND

ICA

DO

RE

S D

E

RENDIMIENTO HORA MEDICO 2.0 1.9 1.57

2CONCENTRACION DE

CONSULTAS1.2 1.2 1.18

1.38

4 PROMEDIO DE PERMANENCIA 6.1 6.7

3

IND

ICA

DO

RE

S D

E E

FIC

AC

IA

PROMEDIO DE ANALISIS DE

LABORATORIO X CONSULTA

EXTERNA

1.1 1.2

6.76

5INTERVALO DE SUSTITUCION

CAMA1.1 0.9 0.77

7 RENDIMIENTO CAMA 4.3 4.1 4.06

6PORCENTAJE DE OCUPACION

DE CAMAS84.7 89.9 90.18

0.75

9 TASA DE MORTALIDAD BRUTA 4.1 3.4

8

IND

ICA

DO

RE

S D

E

CA

LID

AD

TASA DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS1.4 1.2

2.29

10 TASA DE MORTALIDAD NETA 3.0 2.6 1.88



Rendimiento Cama: El rendimiento cama producido es de 3.86, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, lo cual nos indica que se presentan 3.86 egresos por cama (considerando las 83 camas), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio de estadía y el intervalo de sustitución.

Indicadores de Calidad

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:

La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.25, este resultado es el alcanzado en el periodo 2014, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%.

Tasa de Mortalidad Bruta:

La tasa de mortalidad bruta es de 3.16 este resultado es el alcanzado en el periodo 2014.

Tasa de Morbimortalidad Neta:

La tasa de mortalidad neta es de 2.70 este resultado es el alcanzado en el periodo 2014.

Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución.

2.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas presentados se sustentan en el Diagnóstico Situacional y su relación con la misión del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Problemas de Demanda

1. Elevada Demanda de Atenciones Ambulatorias por daños causados

por factores externos Accidentes Casuales, Accidentes de Tránsito o

de Trabajo, Agresiones o Asaltos, Picadura de Insecto y otros.

2. Elevada demanda de atención de emergencia quirúrgica asociada a

Apendicitis Aguda, Colelitiasis y Colecistitis.

3. Pacientes con patología cada vez más compleja que demanda

mayores cuidados en relación al número de personal asistencial

existente.

4. Elevada demanda de atención en UCI y Centro Quirúrgico.

Problemas de Oferta

1. Inadecuada Cultura Organizacional y Relaciones Interpersonales que dificulta el logro de objetivos y metas trazadas.

2. Escasez de profesionales administrativos.

3. Falta de capacitación, actualización y acreditación del Personal en

Atención de Desastres (especialista) y del Personal Administrativo, Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.



4. Es una necesidad contar con medios para realizar diagnósticos toxicológicos, dada la naturaleza de atenciones de emergencia de nuestra institución y cubrir la necesidad de mejora de la Infraestructura del Departamento de Patología Clínica.

5. Lentitud en la ejecución de los Procesos de Adquisiciones que

generan demora en el abastecimiento de materiales e insumos.

6. Falta de Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.

7. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa.

8. Escasa coordinación entre las unidades involucradas y elevado costo

del mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado, que hacen que algunos procesos que se llevan a cabo, queden desiertos, perjudicando a la institución, porque los equipos médicos y demás no reciben el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente.

9. Lentitud en la implementación de un programa de mantenimiento

preventivo, correctivo y recuperativo, de los equipos médicos, biomédicos.

10. Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de

cómputo.

11. Falta de recursos humanos y logísticos para Cirugía de Alta complejidad (Radiología Intervencionista, y otros).

Priorización de Problemas Institucionales

1. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Desastres (especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.

2. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias

y Desastres.

3. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines.

4. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud “José Casimiro Ulloa”.

5. Insuficiente área física del local Institucional para una adecuada

gestión asistencial y administrativa.

6. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital.

7. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes

Toxicológicos.



8. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica

en UCI.

9. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico.

10. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes

y personal del Hospital. 11. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de

Emergencias y Urgencias.

III. OBJETIVOS

3.1. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

De acuerdo a las indicaciones del IGSS en un taller realizado se articuló los

siguientes Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos

Específicos.

COD OEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

COD OGI

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

OEG1 Organizar e implementar un modelo de

cuidado integral de la salud para todos y por todos.

OEE 1.2 Contribuir con los objetivos sanitarios del sector

OEG 2

Fortalecer y mejorar la oferta de servicios de salud en todos sus niveles,

en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de

referencias y contrareferencias

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los usuarios

externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de recursos

estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEG 3 Fortalecer permanentemente las

competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

OEE 3.10

Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo del IGSS y sus órganos desconcentrados

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad

por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.11

Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (ley de servir) y

desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional IGSS.

OEE 3.2

Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la administración IGSS y sus órganos desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la gestión por resultados del IGSS

OEE 3.6 Desarrollar y proponer documentos de gestión con

carácter legal o normativo

OEG 4 fortalecer la gestión basada en la

experiencia directa, el conocimiento e innovación científica y tecnológica

OEE 4.3 Diseñar, aprobar, implementar y evaluar el

proceso de innovación científica y tecnológica.

OEG 5

Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables,

la prevención de enfermedades, accidentes y daños.

OEE 5.2

Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todos los niveles de

atención.



3.2. TABLA RESUMEN DE PLANES, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. Estudio de Pre Inversión Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Básicos de los Servicios de Salud del HEJCU, con código SNIP Nº 315475. El presente estudio tiene como Objetivo los siguientes: Objetivo General:

Mejorar de la capacidad resolutiva y la calidad de atención de emergencias y

urgencias de las Unidades Productoras de Servicios del Hospital de

Emergencias José Casimiro Ulloa, aumentando la calidad de atención a los

pacientes.

Objetivo Específico:

Brindar atención oportuna y de calidad en las Unidades Productoras de

Servicios del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, a los pacientes

en situación de Emergencias y Urgencias.

Para lograr los objetivos, se ha formulado un Estudio de Pre Inversión

teniendo como monto de inversión la suma de Inversión la suma de S/.

1,971,781.42 nuevos soles, distribuido en los siguientes componentes:

Expediente Técnico

Ejecución de Obra

Supervisión

Según cuadro adjunto

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA ALTERNATIVA

- Expediente Técnico Estudio 37,344.35 - Ejecución Obras (*) Global 1,867,217.26 - Supervisión Global 67,219.82

TOTAL 1,971,781.42

(*)incluye gastos generales e utilidades

IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS

Los resultados esperados fueron estandarizados por el IGSS, los mismos que

fueron trabajados en conjunto con todos los hospitales de Lima, en un taller

realizado por el IGSS, éstos fueron articulados con los objetivos Estratégicos

Generales y Objetivos Estratégicos Específicos.



ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS


CON COMPLICACIONES


CON COMPLICACIONES

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

ATENCION DEL PARTO NORMAL

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS


ZOONOTICAS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON

HIPERTENSION ARTERIAL


DIABETES

ACCIONES COMUNES

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE

DESASTRES

PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL

CAMBIO CLIMATICO

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE

PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)


PACIENTES CRITICOS

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD

III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

ACCIONES COMUNES

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE

LA REFERENCIA

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR

104)

REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR

018)

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE

EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)

(OEG1) ORGANIZAR E

IMPLEMENTAR UN MODELO DE

CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD

PARA TODOS Y POR TODOS

(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS

SANITARIOS DEL SECTOR

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y

ANEMIA (PPR 001)

REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD

MATERNA E INFANTIL (PPR 002)


ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH,

SIDA PPR 016)


ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

(PPR 017)

Objetivo Estratégico

GeneralObjetivo Estratégico Específico Resultados Productos



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

La programación de Actividades Operativas fue trabajada de forma articulada

con las unidades orgánicas del hospital, las mismas que fueron alineados a las

necesidades por cada centro de costos, y consecuentemente al PIA-2016-

HEJCU.

Con respecto a las programación de actividades con PPR, éstas fueron

alineadas a las definiciones operacionales según corresponda, en coordinación

con los responsables de cada programa presupuestal, a través de reuniones de

coordinación intra e inter institucional.




CON COMPLICACIONES


CON COMPLICACIONES

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

ATENCION DEL PARTO NORMAL

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS


METAXENICAS


ZOONOTICAS




DIABETES

ACCIONES COMUNES

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE

DESASTRES

PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL

CAMBIO CLIMATICO

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRES




PACIENTES CRITICOS

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD

III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS


ACCIONES COMUNES

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN


DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE

LA REFERENCIA


EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR

104)



018)



(OEG1) ORGANIZAR E

IMPLEMENTAR UN MODELO DE

CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD

PARA TODOS Y POR TODOS

(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS


REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y

ANEMIA (PPR 001)





SIDA PPR 016)



ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

(PPR 017)


GeneralObjetivo Estratégico Específico Resultados Productos

OEE 2.1 ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS SUS

NIVELES

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS

FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA

OPORTUNA

ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS SERVICIOS

DE SALUD

OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION

DE LOS USUARIOS EXTERNOS

MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,

EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES

CONDICIONES DE SERVICIOS.

OEE 2.5 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS

USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.

MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD

DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

MÉDICOS.

OEE 3.3 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA

GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE

MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA

DEPENDENCIA

GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES DE

ATENCIÓN

OEE 3.7 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA

EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

PARA LA GENERACION DE VALOR

OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y

EJECUCIÓN PRESUPUESTALGESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE

OEE 3.8 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLEPROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EFICIENTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO IMPLEMENTADO

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

OEE 3.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE

SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE

LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.

RECURSOS HUMANOS COMPETENTES GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR

COMPETENCIAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

(OEG 4) FORTALECER LA GESTIÓN

BASADA EN LA EXPERIENCIA

DIRECTA, EL CONOCIMIENTO E

INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA

OEE 4.3 DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y

EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA

Y TECNOLÓGICA

FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

TECNOLOGICA

OEE 3.10 FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN

LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(OEG 3) FORTALECER

PERMANENTEMENTE LAS

COMPETENCIAS DEL IGSS EN

FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES

INSTITUCIONALES

(OEG 2) FORTALECER Y MEJORAR

LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

EN TODOS SUS NIVELES, EN LO PRE

HOSPITALARIO (EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS) Y EN EL

SISTEMA DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIAS



VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La formulación del presupuesto se realizó de acuerdo a la “Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva de programación Multianual” (RD N° 005-2014-EF/50.01).

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA 0001 Programa Articulado Nutricional 1,372,294

0002 Salud Materno Neonatal 1,409,190

0016 TBC-VIH/SIDA 233,457

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 188,735

0018 Enfermedades No transmisibles 88,234

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

580,344

0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

17,891,225

9001 Acciones Centrales 7,984,293

9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos

28,716,275

TOTAL 58,464,047

VII. ANEXO

N° GENERICA DE GASTOS TOTAL

2.1 PERSONAL 32,835,324

2.2 PENSIONES 2,830,748

2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,295,000

50,961,072

(RO) RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL

N° GENERICA DE GASTOS TOTAL

2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,125,812

2.5 OTROS GASTOS 31,913

2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 345,250

7,502,975

(RDR) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL

[PLAN OPERATIVO ANUAL 2016] H.EJ.C.U


MATRIZ 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

COD

OEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL IGSS

COD

OGI

OBJETIVO GENERAL

ESPECIFICO IGSS

COD

RESRESULTADO INSTITUCIONAL INDICADOR

FORMA DE

CÁLCULOLINEA BASE

VALOR

ESPERADO FUENTE PERIODICIDAD

Proporción de menores de 5 años con

Infecciones Respiratorias Agudas con

Complicaciones

Nº de niños menores de 5 años con IRA

complicada en un periodo / total de niños con

IRA atentidos menores de 5 años en el mismo

periodo x100

22% 21%Reporte de oficina de

estadistica e informaticaSemestral


Enfermedades Diarreicas Agudas con

Complicaciones

Nº de niños menores de 5 años con EDA

complicadas en un periodo / total de niños

atendidos con EDA menores de 5 años en el

mismo periodo x 100



Proporción de partos complicados

quirúrgicos

Número de partos complicados quirúrgicos /

total de partos antendidos x 100 S.I --

Reporte de oficina de


Proporción de recien nacidos con

complicaciones

Número de recien nacidos con

complicaciones / total de partos atendidos x

100

S.I --Reporte de oficina de


(OEG1) (OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS


% de Personas diagnosticadas con

TBC

Total de personas diagnosticadas x TBC /

Total de pacientes atendidos en el año x 1001% 1%



Porcentaje de trabajadores con

examenes médicos para TB

Nº de trabajadores con examenes medicos

TB x 100 / Nº de trabajadores del hospital55% 60%



porcentaje de poblacion mayor de 18

años con diagnostico de

enfermedades zoonoticas

Nº de personas mayores de 18 años con

diagnostico de enfermedades zoonoticas

atendida durante el año / Nº de atenciones x

100

2% 1%

Reporte de la Oficina de

estadistica y oficina de

epidemiologia

Semestral

Personas identificadas con

metaxenicas y tratamiento inicial.

N° de personas con tratamiento inicial de enf.

metaxenicas/ Total de casos sospechosos

de enf. Metaxenicas *100

2% 1%



epidemiologia

Semestral

Proporción de personas mayores de

18 años con emergencia hipertensiva


emergencia hipertensiva / Nº de personas

mayores de 18 años con diagnostico de

hipertension arterial en el mismo periodo




18 años con descompensación

diabética

nº de personas mayores de 18 años con

descompensación diabética durante el año /


diagnostico de diabetes x 100



Reportes emitidos por el centro de

operaciones de emergencias

operativos de salud

N°de reportes emitidos por el centro de

operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Anual

Estudios para la estimación del riesgo

de desastres (ISH)

N° de Estudios de amenazas y vulnerabilidad

realizados x 100 / N° de Estudios de amenzas

y vulnerabilidad programados

32% 80% Informe Anual

Porcentaje de documentos de gestion

elaborados

n° de documentos de gestión de riesgo de

desastres implementados x 100 / n° total de

documentos de gestion de riesgo de

desastres formulados en el mismo periodo.

50% 100% Informe Semestral

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Y ANEMIA (PPR 001)





018)





ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS (PPR 017)



SIDA PPR 016)

ORGANIZAR E IMPLEMENTAR

UN MODELO DE CUIDADO

INTEGRAL DE LA SALUD PARA

TODOS Y POR TODOS



COD

OEI


INSTITUCIONAL IGSS

COD

OGI

OBJETIVO GENERAL

ESPECIFICO IGSS

COD


FORMA DE

CÁLCULOLINEA BASE

VALOR




Complicaciones




periodo x100





Complicaciones




mismo periodo x 100




quirúrgicos


total de partos antendidos x 100 S.I 1%




complicaciones



100

S.I 1%Reporte de oficina de





TBC

















100

2% 1%



epidemiologia

Semestral






2% 1%



epidemiologia

Semestral











diabética









operativos de salud


operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Unico


de desastres (ISH)






elaborados





50% 100% Informe Trimestral

Transporte asistido de pacientes

críticos realizados

n° de trasporte asistido de pacientes críticos

realizados x 100 / numero de trasporte

asistido de pacientes en el mismo periodo

24% 50%Registro traslado de

pacientesSemestral

Tiempo de espera para atención de

daños Prioridad tipo II

hora de inicio de la atención - hora de ingreso

al establecimineto de salud

80% se

realiza a los

10 minutos de

su ingreso al

hospìtal

aumentar el

20% respecto a

su basal

Reporte estadistico Semestral

Rendimiento sala de operaciones

n° de intervenciones quirúrgicas efectuadas /

n° de sala de operaciones en el mismo

periodo

2.03% 2.5%reporte de la oficina de

estadística e informárticaTrimestral

Porcentaje de pacientes en sala de

observación con estancias >/= 12

horas

número de pacientes con estancia >/= 12

horas x 100 / número de pacientes

adminitidos en sala de observación

7.5reducir 1%

anualReporte estadistico Semestral




TODOS Y POR TODOS


Y ANEMIA (PPR 001)





018)






ZOONOSIS (PPR 017)



SIDA PPR 016)


EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

(PPR 104)







pacientesSemestral





80% se

realiza a los

10 minutos de

su ingreso al

hospìtal

aumentar el

20% respecto a

su basal





periodo





horas




4.1reducir 1%


% Pacientes que cumplen con la

terapia indicada

N° de pacientes que cumplen con la terapia

indicada / total de pacientes atendidos en

traumatologia X 100

93% 94%

Reporte de Dpto.

deTraumatologia y oficina

de estadistica e

informatica

Semestral

Tasa de examenes por hora por

equipo - radiografíaN° de examenes Rx/N° de horas ofertados 4% 4%

Reporte de Dpto.

Diagnostico por imágenes

y Ofc. Estadistica e

informatica

Semestral

tasa de examenes por hora por equipo

- tomografía

N° de examenes Tomo / N° de horas

ofertadas0.0 0.0

Reporte de Dpto.



informatica

Trimestral

tasa de examenes por hora por equipo

- ecografía

N° de examenes Eco / Numero de horas

ofertadas3% 3%

Reporte de Dpto.



informatica

SEMESTRAL

procentaje de intevenciones quirúrgica

de emergencia

N° de intervenciones quirurgicas de

emergencias x 100 / Total de intervenciones

quirurgicas ejecutadas

78% 80%

Reporte de Dpto.

Anestesiologia y Oficina

de estadistica e

informatica

Mensual

tasa de mortalidad en centro

quirúrgico

N° de muertes en centro quirurgico X 100 / N°

total de pacientes intervenidos0.18% 0.3%

Reporte de Dpto.

Anestesiologia y Oficina

de estadistica e

informatica

Mensual

Porcentaje de brotes intrahospitalario

identificados

N° de brotes intrahospitalarios identificados

investigados en un periodo x 100/ N° de brotes

identificados en el mismo periodo

0.0% 0.0%Informe de la Oficina de

EpidemiologiaSemestral

Estudio de prevalencia de pacientes

con IIH

N° de pacientes con al menos una IIH / N° total

de pacientes Hospitalizados que ingresan al

estudio x 100

1.92% 1.9%Informe de la Oficina de


Porcentaje de notificaciones

oportunas realizadas

N° de notificaciones oportunas a la DGE al

mes x 100 / N° notificaciones programadas100% 100%

Informe de la Oficina de

Epidemiologiasemanal

Porcentaje de reduccion de la tasa de

generacion de residuos solidos

peligrosos

Kilogramos de residuos biocontaminado y

especiales x 100 / Total de residuos solidos

generados en un mismo periodo

45% 45%Informe de la Oficina de


OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES DE

ATENCION DE LOS USUARIOS

EXTERNOS

MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,

EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE


Proporción de acciones de

mantenimiento preventivo de equipos

Nº de acciones de mantenimiento preventivo

de equipos/ Nº total de acciones de

mantenimiento de equipos x 100

50% 80%Oficina de Servicios

GenealesSemestral

OEE 2.5

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE

REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA

UNIDAD EJECUTORA.

MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD

DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.

Cobertura de medicamentos e

insumos

% de pacientes reciben medicamentos de

manera oportuna / Total de pacientes

atendidos x 100

55% 60% Registro de Farmacia Semestral

ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS

SERVICIOS DE SALUD



(PPR 104)

OEE 2.1

ORGANIZAR Y ARTICULAR LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SALUD EN TODOS SUS NIVELES

(OEG 2)

FORTALECER Y MEJORAR LA

OFERTA DE SERVICIOS DE

SALUD EN TODOS SUS

NIVELES, EN LO PRE

HOSPITALARIO (EMERGENCIAS

Y URGENCIAS MÉDICAS) Y EN

EL SISTEMA DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIAS



COD

OEI


INSTITUCIONAL IGSS

COD

OGI

OBJETIVO GENERAL

ESPECIFICO IGSS

COD


FORMA DE

CÁLCULOLINEA BASE

VALOR




Complicaciones




periodo x100





Complicaciones




mismo periodo x 100




quirúrgicos


total de partos antendidos x 100 S.I 1%




complicaciones



100

S.I 1%Reporte de oficina de





TBC

















100

2% 1%



epidemiologia

Semestral






2% 1%



epidemiologia

Semestral











diabética









operativos de salud


operaciones de emergencia implementadoS.I 100% Informe Unico


de desastres (ISH)






elaborados





50% 100% Informe Trimestral







pacientesSemestral





80% se

realiza a los

10 minutos de

su ingreso al

hospìtal

aumentar el

20% respecto a

su basal





periodo





horas




7.5reducir 1%





TODOS Y POR TODOS


Y ANEMIA (PPR 001)





018)






ZOONOSIS (PPR 017)



SIDA PPR 016)



(PPR 104)

Porcentaje de quejas y reclamos

resueltos

N° de quejas atendidos /N° de quejas

registrados X 10072% 75% Oficina de Calidad Anual

Porcentaje de cumplimiento de los

criterios de acreditacion

porcentaje obtenido por el sistema de

acreditación MINSA90% 95% Oficina de Calidad anual

Porcentaje de usuraios externos

satisfechos con la atencion en

urgencias y emergencias

N° de usuarios satisfechos en urgencias y

emergencias / N° de usuarios encuestados en

situacion de emergencias y urgencias x 100

78% 80% Oficina de Calidad Trimestral

Porcentaje de usuarios externos

satisfechos con la atencion en

hospitalizacion

N° de usuarios satisfechos en hospitalización

/ N° de usuarios encuestados en

hospitalizacion x 100

82% 84% Oficina de Calidad Trimestral

Porcentaje usuarios internos

satisfechos

N° usuarios internos satisfechos / N° total de

usuarios internos74% 76% Oficina de Calidad Anual

porcentaje de proyectos de mejora

implementados

N° de proyectos de mejora implementados/ N°

de proyectos de mejora elaborados50% 100% Oficina de Calidad Anual

Eficacia de gasto del presupuesto

institucionalPresupuesto ejecutado / PIM x 100 94% 97% Reporte Siaf Semestral

Porcentaje de unidades organicas

evaluadas que alcanzaron >= 85%

según plan de trabajo

N° de unidades organicas evaluadas que

alcanzaron >= 85 % según plan de trabajo /

total de unidades organicas X100

75% 80%

Informes de evaluación de

unidades orgánicas

remitidos a OEPP

Semestral

Porcentaje de cumplimiento del Plan

Anual de Contrataciones

N° de procesos convocados/ N° de procesos

programados en el PAC85% 90%

Informe de la oficina de

logisticaSemestral

Porcentaje de procesos de

adquisiciones culminados

N°de procesos adjudicados / N° de procesos

programados en el PAC75% 80%

Informe de la oficina de

logisticaSemestral

porcentaje de reembolsos por

atenciones SIS

cantidad reembolsado por las atenciones

brindadas / cantidad valorizado por las

atenciones brindadas X 100

30% 60%Reporte Siaf, Oficina de

segurosSemestral

porcentaje de ejecucion por DyTTotal ejecutado por DyT/Total de captacion

por DyT X 10099% 100% Reporte SIAF Semestral

OEE 3.8

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE

MANERA SOSTENIBLE

PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS Porcentaje de proyectos ejecutadosN° de proyectos ejecutados / Proyectos de

programados X 100 100% 100%


AdministracionAnual

OEE 3.10

FORTALECER LA SEGURIDAD Y

SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL

IGSS Y SUS ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO

Porcentaje de ejecución del Plan de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del

Plan programadas

50% 55%Reporte de la Oficina de

epidemiologiaAnual

OEE 3.11

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS BASADA EN

COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y

DESARROLLAR DE MANERA

SOSTENIBLE LA CULTURA

ORGANIZACIONAL IGSS.

RECURSOS HUMANOS COMPETENTES Porcentaje del personal capacitadoNº de personas capacitadas / Nº total de

trabajadores del HEJCU x 10072% 80% Oficina de personal Semestral

Pocentaje de actividades academicas

desarrolladas con internos y

residentes según plan de actividades

academicas de Pre y Postgrado

N°actividades academicas desarrolladas con

internos y residentes /actividad academica

programada en pregrado y postgrado X 100

60% 65%Oficina de docencia e

investigaciónSemestral

Percentaje de Investigaciones

realizadas

N° de proyectos de investigacion ejecutados /

N° de proyectos de investigacion

programados X 100

0% 50%Oficina de docencia e

investigaciónAnual

OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y

Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

TECNOLOGICA

DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y

EVALUAR EL PROCESO DE

INNOVACIÓN CIENTIFICA Y

TECNOLÓGICA

OEE 4.3

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y

CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA

LA GENERACION DE VALOR

OEE 3.7

FORTALECER

PERMANENTEMENTE LAS


FUNCIÓN DE SUS FINALIDADES

INSTITUCIONALES

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE

LA DEPENDENCIA

OEE 3.3

(OEG 4) FORTALECER LA

GESTIÓN BASADA EN LA

EXPERIENCIA DIRECTA, EL

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

(OEG 4)

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA

GESTIÓN DE CALIDAD POR

RESULTADOS Y DE MEJORA

CONTINUA DE SUS PROCESOS

(OEG 3)



MATRIZ 2: MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES

COD_PROD PRODUCTO INSTITUCIONAL U.M. META CODCATEGORIA

PRESUPUESTARIA COD PRODUCTO U.M META

3033311ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,358 001

PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL3033311

ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,358

3033312ATENCION DE ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423 001

PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL3033312

ATENCION DE ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423

3033313


RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

CASO TRATADO 77 001PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL3033313



COMPLICACIONES

CASO TRATADO 77

3033314


DIARREICAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

CASO TRATADO 779 001PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL3033314



COMPLICACIONES

CASO TRATADO 779

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS

RESULTADO ESPERADO

META PRESUPUESTARIAMETA OPERATIVA

COD_RES

01

REDUCCIÓN DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y

ANEMIA (PPR 001)



3033294ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA927 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033294

ATENCION DE LA GESTANTE

CON COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA927

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033295ATENCION DEL PARTO

NORMALPARTO NORMAL 4

3033296ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033296

ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO

QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2

3033297ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033297

ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3

3033304ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

41 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033304ACCESO AL SISTEMA DE


GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

41

3033305ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033305

ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12


CON COMPLICACIONESEGRESO 20 002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033306

ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON

COMPLICACIONES

EGRESO 20

REDUCCIÓN DE LA MORBI-

MORTALIDAD MATERNA E

INFANTIL (PPR 002)

02

META OPERATIVA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

COD_RES

ORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA TODOS Y POR TODOS

RESULTADO ESPERADO

META PRESUPUESTARIA





3000614PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICADA17 016 TBC-VIH/SIDA 3000614

PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICADA17

3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

PERSONA

ATENDIDA306 016 TBC-VIH/SIDA 3000612

SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS CON

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

PERSONA

ATENDIDA306

3000691

SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE

CONTROL DE INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE

SALUD

TRABAJADOR

PROTEGIDO816 016 TBC-VIH/SIDA 3000691


TUBERCULOSIS CON MEDIDAS

DE CONTROL DE INFECCIONES

Y BIOSEGURIDAD EN EL

PERSONAL DE SALUD

TRABAJADOR

PROTEGIDO816

04

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-TBC/VIH,

SIDA PPR 016)


COD_RES RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA META PRESUPUESTARIA




3043983DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA

TRATADA10 018

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS3043983

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS

PERSONA TRATADA 10


ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA626 018

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS3043984

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE


PERSONA TRATADA 626

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

(PPR 017)


META OPERATIVA

05

META PRESUPUESTARIA




3000016

TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON HIPERTENSION

ARTERIAL

PERSONA

TRATADA1580 018

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES3000016


PERSONAS CON


PERSONA TRATADA 1580

3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES

PERSONA

TRATADA428 018

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES3000017


PERSONAS CON DIABETESPERSONA TRATADA 428


REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (PPR 018)

COD_RES


RESULTADO ESPERADO

03






3000001 ACCIONES COMUNESINFORME

TECNICO8 068

REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION

DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO 8

3000734

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA

PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE

A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTU

RA MOVIL,

REPORTE,

BRIGRADA

20 068

REDUCCION DE


DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000734

CAPACIDAD INSTALADA PARA

LA PREPARACION Y RESPUESTA

FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

INFRAESTRUCTURA

MOVIL, REPORTE,

BRIGRADA

20

3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL

RIESGO DE DESASTRES

DOCUMENTO

TECNICO1 068

REDUCCION DE


DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000737

ESTUDIOS PARA LA

ESTIMACION DEL RIESGO DE

DESASTRES

DOCUMENTO

TECNICO1

3000738

PERSONAS CON FORMACION Y

CONOCIMIENTO EN GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES Y

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PERSONA 31 068

REDUCCION DE


DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000738


CONOCIMIENTO EN GESTION

DEL RIESGO DE DESASTRES Y

ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

PERSONA 31

3000740SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE

EMERGENCIAS Y DESASTRESINTERVENCION 4 068

REDUCCION DE


DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000740

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS

ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

INTERVENCION 4

COD_RES

06

REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD ANTE

EMERGENCIAS Y DESASTRES

(PPR 068)

RESULTADO ESPERADO

META PRESUPUESTARIA


META OPERATIVA





3000285

TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES

ESTABLES (NO CRITICOS)

PACIENTE

ATENDIDO222 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MEDICAS

3000285



ESTABLES (NO CRITICOS)

PACIENTE

ATENDIDO222

3000286



CRITICOS

PACIENTE

ATENDIDO225 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR


MEDICAS

3000286



CRITICOS

PACIENTE

ATENDIDO225

3000289

ATENCION AMBULATORIA DE

URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV)

EN MODULOS HOSPITALARIOS


PACIENTE

ATENDIDO26945 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR


MEDICAS

3000289


URGENCIAS (PRIORIDAD III O

IV) EN MODULOS

HOSPITALARIOS

DIFERENCIADOS

AUTORIZADOS

PACIENTE

ATENDIDO26945

3000001 ACCIONES COMUNESNORMA,

PERSONA207 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR


MEDICAS

3000001 ACCIONES COMUNES NORMA, PERSONA 207

3000686

ATENCION DE LA EMERGENCIA O

URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO

DE SALUD

ATENCION 61574 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR


MEDICAS

3000686

ATENCION DE LA EMERGENCIA

O URGENCIA EN


ATENCION 61574

3000685COORDINACION Y SEGUIMIENTO

DE LA REFERENCIAATENCION 3427 104

REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR


MEDICAS

3000685

COORDINACION Y

SEGUIMIENTO DE LA

REFERENCIA

ATENCION 3427

07

COD_RES

META PRESUPUESTARIA

REDUCCIÓN DE LA

MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS (PPR

104)


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA




09

MEJORAR CONDICIONES DE

ATENCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA,

EQUIPOS Y SERVICIOS

BÁSICOS DE

ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

3999999

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN

MEJORES CONDICIONES DE

SERVICIOS.

EQUIPO,

ACCION Y

INFORME

990 9002

ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999


EN MEJORES CONDICIONES

DE SERVICIOS.

EQUIPO, ACCION Y

INFORME990


META PRESUPUESTARIA


META OPERATIVA

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS





10

MEJORA CONDICIONES DE

DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS ESTRATÉGICOS.

3999999

DISPONIBILIDAD DE

MEDICAMENTOS E INSUMOS

MÉDICOS.

RECETA Y

INFORME287,284 9002

ASIGNACIONES



3999999

DISPONIBILIDAD DE

MEDICAMENTOS E INSUMOS

MÉDICOS.

RECETA Y INFORME 287,284



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UNIDAD EJECUTORA.



11

GESTIÓN DE CALIDAD Y

MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTADAS EN TODAS

LAS ÁREAS DE LA

DEPENDENCIA

3999999GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS

LOS NIVELES DE ATENCIÓN

PROYECTO

IMPLEMENTADO

Y INFORME

13 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999

GESTION DE LA CALIDAD EN

TODOS LOS NIVELES DE

ATENCIÓN

PROYECTO

IMPLEMENTADO Y

INFORME

13

META PRESUPUESTARIA



META OPERATIVA

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS



12

OPTIMIZACIÓN DE LA

CALIDAD DE GASTO Y

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3999999GESTIÓN DE PRESUPUESTO

EFICIENTE

ACCION,

PLANILLA,

INFORME

228 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999GESTIÓN DE PRESUPUESTO

EFICIENTE

ACCION, PLANILLA,

INFORME228

META PRESUPUESTARIA


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA

COD_RES

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACION DE VALOR



13PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUTADOS3999999

GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN EFICIENTEPROYECTO 1 9002

ASIGNACIONES



3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN EFICIENTEPROYECTO 1

COD_RES

META PRESUPUESTARIA

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MANERA SOSTENIBLE

META OPERATIVA



14

TRABAJADORES ACCEDEN A

LA SALUD OCUPACIONAL Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

3999999

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IMPLEMENTADO

ACCION 4 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO IMPLEMENTADO

ACCION 4




FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL IGSS Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS





15RECURSOS HUMANOS

COMPETENTES 3999999

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

POR COMPETENCIAS

PERSONA

CAPACITADA560 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999

GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS POR

COMPETENCIAS

PERSONA

CAPACITADA560

META PRESUPUESTARIA


META OPERATIVA

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS.OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:



DOCENCIAPERSONA EN

FORMACION67 DOCENCIA

PERSONA EN

FORMACION67

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INVESTIGACIÓN 2 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INVESTIGACIÓN 2

META PRESUPUESTARIA


16

FOMENTAR LA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

TECNOLOGICA

3999999 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999

META OPERATIVA

DISEÑAR APROBAR IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICAOBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:



MATRIZ 3: MATRIZ DE MATRIZ DE PROGRAMACION DE METAS ANUALES Y DEMANDA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO

U.M. META I II III IVCAT _

PRES

PRO _

PRESACT _ PRES UM META I II III IV


RESPIRATORIAS AGUDAS

ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4358 1089 1089 1090 1090 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 4358 1089 1089 1090 1090 504,975

3033312ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS

ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 423 105 106 106 106 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 423 105 106 106 106 743,804

3033313



COMPLICACIONES

ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO 77 19 19 20 19 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 77 19 19 20 19 124,150


AGUDAS CON COMPLICACIONES


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

COMPLICADA

CASO TRATADO 779 194 195 195 195 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 779 194 195 195 195 26,810

COD _

PRODPRODUCTO ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO: REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA (PPR 001)

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)

U.M. META I II III IVCAT_PRE

SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV


COMPLICACIONES

BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA927 231 232 232 232 002 3033294 5,000,044

GESTANTE

ATENDIDA927 231 232 232 232 329,629

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 002 3033295 5000045 PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 223,962

3033296ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

BRINDAR ATENCION DEL PARTO


PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 002 3033296 5000046

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 355,972

3033297ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICO


COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 1 1 0 1 002 3033297 5000047 CESAREA 3 1 1 0 1 191,106

3033304ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA

DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

41 10 10 11 10 002 3033304 5000052

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

41 10 10 11 10 72,427

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 002 3033305 5000053

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 237,651

3033306ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES

ATENDER AL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 002 3033306 5000054 EGRESO 20 5 5 5 5 129,628

PRODUCTO ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA

DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

COD_PRO

D

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)



3000016TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS

CON HIPERTENSION ARTERIAL

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA

TRATADA1,580 395 395 395 395 018 3000016 5000114

PERSONA

TRATADA1,580 395 395 395 395 46,583


CON DIABETES


DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA428 107 107 107 107 018 3000017

5000115

PERSONA

TRATADA428 107 107 107 107 78,415

COD_PRO

D


FINANCIAMIENTOPRODUCTO ACTIVIDAD

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)




TUBERCULOSISDIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004436

PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 261,060

3000612SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON


DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA306 76 76 77 77 016 3000612 5004438

PERSONA

ATENDIDA306 76 76 77 77 1,167

3000691


TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL

DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL

PERSONAL DE SALUD


BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO816 204 204 204 204 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO816 204 204 204 204 92,000

COD_PRO

D


DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTOPRODUCTO ACTIVIDAD


RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)





EVALUACION, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS DE


PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 55,400



EVALUACION, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS DE


PERSONA

TRATADA626 156 157 157 156 0017 3043984 5000094

PERSONA

TRATADA626 156 157 157 156 172,110

COD_PRO

DPRODUCTO


ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICADEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)



MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION

DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 5004279

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 5,100

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 5004280

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 30,600

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION

REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 4 1 1 1 1 15,300

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 1 0 1 0 0 42,840

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

INFRAESTRUCTU

RA MOVIL3 2 3 2 3 0068 5005610

INFRAESTRUCTU

RA MOVIL3 2 3 2 3 66,300

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y

ESPACIOS DE MONITOREO DE


REPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 12 3 3 3 3 160,626


RIESGO DE DESASTRES

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS

PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO1 1 0068 3000737 5005570

DOCUMENTO

TECNICO1 1 30,600

3000738


CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO

DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA

DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y


PERSONA 31 31 0068 3000738 5005580 PERSONA 31 31 17,340



SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE

SERVICIOS PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 4 1 1 1 1 222,360

3000734

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTAL

3000001

DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

ACCIONES COMUNES


PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A


0068 3000001

3000734



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)



3000285TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA)

DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES

ESTABLES (NO EMERGENCIA)

PACIENTE

ATENDIDO222 55 56 55 56 0104 3000285 5002798

PACIENTE

ATENDIDO222 55 56 55 56 12,599


DE PACIENTES CRITICOS

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN

SITUACION CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO225 55 57 56 57 0104 3000286 5002800

PACIENTE

ATENDIDO225 55 57 56 57 214,714

3000289

ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS

HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS

AUTORIZADOS




AUTORIZADOS

PACIENTE

ATENDIDO26,945 6736 6736 6737 6736 0104 3000289 5002824

PACIENTE

ATENDIDO26,945 6736 6736 6737 6736 6,344,543

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN ATENCION PRE

HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

NORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 3 1 1 1 15,300

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 204 51 51 51 51 0104 5005139 PERSONA 204 51 51 51 51 30,600


URGENCIA CON PRIORIDAD I EN


ATENCION 17,573 4393 4393 4394 4393 0104 5005142 ATENCION 17,573 4393 4393 4394 4393 5,716,813


URGENCIA CON PRIORIDAD II EN


ATENCION 44,001 11000 11000 11000 11001 0104 5005143 ATENCION 44,001 11000 11000 11000 11001 6,086,423

3000685DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y

COORDINACION DE LA REFERENCIA

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA

REFERENCIAATENCION 3,427 856 857 857 857 0104 3000685 5005140 ATENCION 3,427 856 857 857 857 70,176

DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

ACCIONES COMUNES


URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3000001

3000686

3000001

3000686

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD




RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA



ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 25,937 6,484 6,484 6,485 6,484 9002 3999999 5001562 CONSULTA 25,937 6,484 6,484 6,485 6,484 5,757,952

ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y

URGENCIASATENCION 59,267 14,817 14,817 14,817 14,816 9002 3999999 5001561 ATENCION 59,267 14,817 14,817 14,817 14,816 7,695,229

ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,728 432 432 432 432 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 1,728 432 432 432 432 3,610,423

ATENCIONES A LOS PACIENTES

HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 28,130 7,032 7,033 7,032 7,033 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 28,130 7,032 7,033 7,032 7,033 4,761,938

INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 3,389 847 847 847 848 9002 39999995001564

INTERVENCION 3,389 847 847 847 848 3,087,395

BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN

FISICAATENCION 12,512 3,128 3,128 3,128 3,128 9002 3999999

5000446ATENCION 12,512 3,128 3,128 3,128 3,128 82,000

BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN

LABORATORIOEXAMEN 140,524 35,131 35,131 35,131 35,131 9002 3999999

5001189EXAMEN 140,524 35,131 35,131 35,131 35,131 1,313,447

BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR

IMÁGENESEXAMEN 49,548 12,387 12,387 12,387 12,387 9002 3999999

5001189EXAMEN 49,548 12,387 12,387 12,387 12,387 2,794,139

BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,570 642 642 643 643 9002 39999995001189

EXAMEN 2,570 642 642 643 643 520,000

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 80,943 20,235 20,236 20,236 20,236 9002 39999995000453

ATENCION 80,943 20,235 20,236 20,236 20,236 774,976

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 39999995001286

ACCIÓN 88 22 22 22 22 199,969

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO

AMBIENTESUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 3999999

5001285SUPERVISION 96 24 24 24 24 1,090,000

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN

RIESGORACIÓN 105,300 26,325 26,325 26,325 26,325 9002 3999999

5000469RACIÓN 105,300 26,325 26,325 26,325 26,325 1,509,624

ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 696,403

DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD



SERVICIOS DE SALUD3999999

RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRECTIVO DE EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 490 122 122 123 123 806,601

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

ACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 450 112 112 113 113 1,589,602

ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 50 12 13 12 13 4,321,362

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALDEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN

MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.3999999



RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.



COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS MEDICOSRECETA 287,280 71,820 71,820 71,820 71,820 RECETA 287,280 71,820 71,820 71,820 71,820

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN

GESTIÓN FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 1 1 1 1

DEMANDA GLOBAL DE

FINANCIAMIENTO

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALCOD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS MÉDICOS.3999999 500156939999999002 2,482,668

RESULTADO:GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA



IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MEJORA Y

DOCUMENTOS DE GESTÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO

IMPLEMENTADO1 1

PROYECTO

IMPLEMENTADO1 1

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN

LA ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3 INFORME 12 3 3 3 3

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO

GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS

NIVELES DE ATENCIÓN3999999 9001 3999999 5000003 236,962



RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL

INTERNOACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 40 10 10 10 10 197,056


PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION 6 1 1 2 2


GESTIÓN DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3


MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION 6 1 2 1 2

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA LOGÍSTICO PARA EL

ABASTECIMIENTO

ACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN 12 3 3 3 3

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA

PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 8 1 3 1 3 9001 3999999 ACCION 8 1 3 1 3


GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1


GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1


GESTIÓN DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1

REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE

PLANILLAPLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 12 3 3 3 3 2,838,000


GESTIÓN Y ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 180 45 45 45 45 182,332

5000003

3999999

5000001

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO

353,635

5,962,988

GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE

RESULTADO:PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS



3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EFICIENTE

PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE

EN EL 2016PROYECTO 1 1 9002 2148228 4000015 PROYECTO 1 1 2,327,959

PRODUCTO ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO

COD_PRO

D



RESULTADO:TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



3000691SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO

ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJOACCION 4 1 1 1 1 9002 3999999 5001286 ACCION 4 1 1 1 1 245,400

PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTALCOD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO

RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES



3999999GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR

COMPETENCIAS


CAPACITACIÓN DE PERSONAS

PERSONA

CAPACITADA560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005

PERSONA

CAPACITADA560 28 173 191 168 227,850

ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO

COD_PRO

DPRODUCTO

RESULTADO:FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLOGICA



DOCENCIAACCIONES DE FORMACIÓN DE INTERNOS,

RESIDENTES

PERSONA EN

FORMACION67 33 34

PERSONA EN

FORMACION67 33 34


ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTADOS Y PUBLICADOS

INVESTIGACIÓN 2 1 1 INVESTIGACIÓN 2 1 1


9001 3999999 5000003 167,3103999999

COD_PRO

DPRODUCTO ACTIVIDAD


FINANCIAMIENTO



MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

0 0 0 0

U.M. META I II III IVCAT _

PRES

PRO _

PRES

ACT _

PRESUM META I II III IV RO RDR DYT

3033311ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS


RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 495,074 495,074


AGUDAS


DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 670 167 167 168 168 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 670 167 167 168 168 729,220 729,220

3033313ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS



INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

CASO TRATADO 800 200 200 200 200 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 800 200 200 200 200 121,716 121,716




ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

COMPLICADA

CASO TRATADO 250 62 62 63 63 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 250 62 62 63 63 26,284 26,284

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA

PRESUPUESTOACTIVIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO


COD_PROD PRODUCTO ORGANOS RESPONSABLES

Departamento de Medicina, Patologia

Clinica, Diagnostico por Imágenes

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002)


SPRO_PRES ACT_PRES UM META I II III IV RO RDR DYT


COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA670 167 167 168 168 002 3033294 5000044

GESTANTE

ATENDIDA670 167 167 168 168 293,754 293,754

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 10 2 3 3 2 002 3033295 5000045 PARTO NORMAL 10 2 3 3 2 180,355 180,355

3033296ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO



PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 002 3033296 5000046

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 384,286 384,286


QUIRURGICO


COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 002 3033297 5000047 CESAREA 3 0 1 1 1 155,986 155,986


INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE


GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

20 5 5 5 5 002 3033304 5000052

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

20 5 5 5 5 71,007 71,007

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 002 3033305 5000053

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 221,226 221,226


COMPLICACIONES


COMPLICACIONESEGRESO 4 1 1 1 1 002 3033306 5000054 EGRESO 4 1 1 1 1 102,576 102,576

PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTOCOD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD ORGANOS RESPONSABLES

Departamento de Cirugia, Patologia


RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016)






SINTOMATICOS RESPIRATORIOSPERSONA ATENDIDA 330 82 82 83 83 016 3000612 5004436

PERSONA

ATENDIDA330 82 82 83 83 1,144 1,144



PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004438

PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 186,235 186,235

3000691

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES

Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD




TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 46,078 46,078

COD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD


PRESUPUESTO ORGANOS RESPONSABLES

Departamento de Medicina, Oficina de

Epidemiologia,Patologia

Clinica,Diagnostico por Imágenes



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017)





EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES

METAXENICAS

PERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093 PERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 20,000 20,000




DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICASPERSONA TRATADA 700 175 180 175 170 0017 3043984 5000094 PERSONA TRATADA 700 175 180 175 170 141,235 27,500 168,735

ACTIVIDAD


COD_PROD PRODUCTO PRESUPUESTO


ORGANOS RESPONSABLES

Departamento de Medicina, Oficina de


Clinica,Diagnostico por Imágenes

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018)




CON HIPERTENSION ARTERIAL


DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 780 200 200 190 190 018 3000016 5000114 PERSONA TRATADA 780 200 200 190 190 35,866 35,866


CON DIABETES


DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 560 140 140 140 140 018 3000017 5000115 PERSONA TRATADA 560 140 140 140 140 52,368 52,368



PRESUPUESTO ORGANOS RESPONSABLES

Departamento de Medicina, Patologia


RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068)



MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES

INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004279 INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5,000 5,000


ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES

INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004280 INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 30,000 30,000


REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 4 1 1 1 1 15,000 15,000



DESASTRES

BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 1 0 1 0 0 42,000 42,000


INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

INFRAESTRUCTURA

MOVIL3 1 1 1 0068 5005610

INFRAESTRUCTUR

A MOVIL3 1 1 1 163,868 163,868

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS

DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

REPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 12 3 3 3 3 157,476 157,476

3000737ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO

DE DESASTRES

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS

PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO1 1 0068 3000737 5005570

DOCUMENTO

TECNICO1 1 30,000 30,000

Oficina de Serv icios Generales y

Mantenimiento

3000738


CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA

DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y


PERSONA 30 30 0068 3000738 5005580 PERSONA 30 30 17,000 17,000



SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE

SERVICIOS PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 4 1 1 1 1 120,000 120,000

Departamento de Medicina



PRESUPUESTO


3000001 ACCIONES COMUNES 0068 3000001

3000734




3000734





RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104)



DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA

Y EMERGENCIAS

NORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 3 1 1 1 15,000 15,000

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 5005139 PERSONA 200 50 50 50 50 30,000 30,000


DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)


ESTABLES (NO EMERGENCIA)

PACIENTE

ATENDIDO290 72 72 73 73 0104 3000285 5002798

PACIENTE

ATENDIDO290 72 72 73 73 2,548 2,548 Departamento de Medicina


DE PACIENTES CRITICOS


SITUACION CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO114 28 28 29 29 0104 3000286 5002800

PACIENTE

ATENDIDO114 28 28 29 29 210,504 210,504 Departamento de Medicina

3000289




AUTORIZADOS




AUTORIZADOS

PACIENTE

ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824

PACIENTE

ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 6,220,140 6,220,140

Departamento de Medicina, Cirugia,

Anestesiologia, Traumatologia,

Neurocirugia, Patologia Clinica,

Diagnostico por Imágenes.




REFERENCIAATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 ATENCION 90 22 22 23 23 68,800 68,800 Oficina de Seguros

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 5005142 ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 5,594,915 5,594,915


CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 34,511 8,627 8,628 8,628 8,628 0104 5005143 ATENCION 34,511 8,627 8,628 8,628 8,628 5,749,318 5,749,318


Anestesiologia, Traumatologia,

Neurocirugia, Patologia Clinica,

Diagnostico por Imágenes.


ORGANOS RESPONSABLESCOD_PROD PRODUCTO ACTIVIDAD


PRESUPUESTO


3000001 ACCIONES COMUNES 3000001

3000686ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD3000686

RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA



ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,852 463 463 463 463 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 1,852 463 463 463 463 981,966 121,800 1,103,766 Departamento de Medicina -UCI


HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 24,200 6,050 6,050 6,050 6,050 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 24,200 6,050 6,050 6,050 6,050 3,040,646 212,800 3,253,446

INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,770 692 693 693 692 9002 3999999 5001564 INTERVENCION 2,770 692 693 693 692 1,125,126 981,100 2,106,226

BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 6,300 1,575 1,575 1,575 1,575 9002 3999999 5000446 ATENCION 6,300 1,575 1,575 1,575 1,575 3,100 9,000 12,100 Departamento de Traumatologia

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 101,944 25,486 25,486 25,486 25,486 9002 3999999 5000453 ATENCION 101,944 25,486 25,486 25,486 25,486 179,913 52,233 232,146 Departamento de Serv icio Social


RIESGORACIÓN 92,463 22,145 23,072 23,412 23,834 9002 3999999 5000469 RACIÓN 92,463 22,145 23,072 23,412 23,834 1,109,450 131,727 1,241,177 Departamento de Nutrición


LABORATORIOEXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 9002 3999999 5001189 EXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 37,026 275,454 312,480 Departamento de Patologia Clinica


IMÁGENESEXAMEN 54,780 13,695 13,695 13,695 13,695 9002 3999999 5001189 EXAMEN 54,780 13,695 13,695 13,695 13,695 1,441,822 450,000 1,891,822

Departamento de diagnostico por

imágenes

BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 1,400 350 350 350 350 9002 3999999 5001189 EXAMEN 1,400 350 350 350 350 45,000 5,000 50,000 Departamento de Patologia Clinica

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO

AMBIENTESUPERVISION 60 15 15 15 15 9002 3999999 5001285 SUPERVISION 60 15 15 15 15 146,280 146,280 Ofc. Epodemiologia

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 89 22 22 22 23 9002 3999999 5001286 ACCIÓN 89 22 22 22 23 58,088 62,720 120,808 Ofc. Epodemiologia

ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 4,624,482 1,324,063 5,948,545

ATENCION DDE CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 19,116 4,779 4,779 4,779 4,779 9002 3999999 5001562 CONSULTA 19,116 4,779 4,779 4,779 4,779 3,138,210 123,000 3,261,210

ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 0 Oficina de Seguros

Departamento Medicina, Traumatologia,

Neurocirugia, Cirugia


Traumatologia, Anestesiologia

3999999ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN LOS

SERVICIOS DE SALUD



PRESUPUESTO





RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD



MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO

DE EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 490 122 122 123 123 330,501 290,000 620,501

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

ACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 450 112 112 113 113 598,147 331,490 929,637

ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 50 12 13 12 13 2,579,749 90,992 2,670,741

3999999ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES





Oficina de Serv icios Generales y

Mantenimiento

PRESUPUESTO

RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS.




INSUMOS MEDICOSRECETA 238,000 59,500 59,500 59,500 59,500 RECETA 238,000 59,500 59,500 59,500 59,500


GESTIÓN FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME 4 1 1 1 1


3999999DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS MÉDICOS.9002



5001569 243,638 1,762,752 2,006,390


Departamento de Farmacia3999999

PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA

PRESUPUESTO



RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL

INTERNOACCIÓN 33 9 10 9 5 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 33 9 10 9 5 53,350 40,030 93,380 Organo de Control Interno


PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION 6 1 1 2 2 49,350 337,854

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN

DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3 0


MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION 6 1 2 1 2 0

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA LOGÍSTICO PARA EL

ABASTECIMIENTO

ACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN 12 3 3 3 3 1,108,464 7,182,764


PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION 12 3 3 3 3 0


GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0


GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0


DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION 4 1 1 1 1 0


Y ASESORAMIENTO JURIDICOACCION 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 180 45 45 45 45 144,520 35,900 180,420 Ofc. Asesoria Juridica

REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 12 3 3 3 3 2,809,000 2,809,000 Dto. Administracion, Ofc.Personal

288,504

6,074,300


Ofc. de Administracion, Ofc. Logistica,

Ofc. de economia, Ofc. Estadistica,

Ofc.Comunicaciones, Ofc. Personal

PRESUPUESTO

Oficina Ejecutiv a de Planeamiento y

Presupuesto


5000001

5000003

3999999



RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES




COMPETENCIAS


CAPACITACIÓN DE PERSONAS

PERSONA

CAPACITADA560 60 200 200 100 9001 3999999 5000005

PERSONA

CAPACITADA560 60 200 200 100 172,275 17,600 189,875 Oficina de Personal

PRESUPUESTO







MATRIZ 5: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SIN FINANCIAMIENTO

27,445

U.M. META I II III IV CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META_PRES I II III IV


RESPIRATORIAS AGUDAS


RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 001 3033311 5000027 CASO TRATADO 9,901 4,950 4,951 9,901

3033312ATENCION DE ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS


DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 001 3033312 5000028 CASO TRATADO 14,584 7,292 7,292 14,584

3033313



COMPLICACIONES



COMPLICACIONES

CASO TRATADO 75 18 19 19 19 001 3033313 5000029 CASO TRATADO 2,434 1,217 1,217 2,434

3033314



COMPLICACIONES


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 001 3033314 5000030 CASO TRATADO 526 526 526



PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL

DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL (PPR 002) 159,499



COMPLICACIONES


COMPLICACIONESGESTANTE ATENDIDA 909 227 227 228 227 002

30332945,000,044

GESTANTE

ATENDIDA35,875 17,938 17,937 35,875

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0023033295

5000045 PARTO NORMAL 43,607 21,804 21,803 43,607


NO QUIRURGICO

BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

NO QUIRURGICOPARTO COMPLICADO 2 0 1 1 0 002

30332965000046

PARTO

COMPLICADO


QUIRURGICO


QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 002

30332975000047 CESAREA 35,120 17,560 17,560 35,120


INSTITUCIONAL



GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO40 10 10 10 10 002

3033304

5000052

GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

1,420 710 710 1,420


NORMALATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 002

30333055000053

RECIEN NACIDO

ATENDIDO16,425 8,212 8,213 16,425


COMPLICACIONES


COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 002

30333065000054 EGRESO 27,052 13,526 13,526 27,052



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PPR 018) 36,764


3000016


PERSONAS CON HIPERTENSION

ARTERIAL


DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIALPERSONA TRATADA 1,550 387 387 388 388 018 3000016 5000114

PERSONA

TRATADA10,717 5,358 5,359 10,717

3000017TRATAMIENTO Y CONTROL DE

PERSONAS CON DIABETES


DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSPERSONA TRATADA 420 105 105 105 105 018 3000017 5000115

PERSONA

TRATADA26,047 13,023 13,023 26,047



DE

FINANCIAMIENTO



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA PPR 016) 74,848




PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 016 3000614 5004436

PERSONA

DIAGNOSTICADA74,825 37,413 37,412 74,825




SINTOMATICOS RESPIRATORIOSPERSONA ATENDIDA 300 75 75 75 75 016 3000612 5004438

PERSONA

ATENDIDA23 23 23

3000691


TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE

CONTROL DE INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE

SALUD




TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO45,922 22,961 22,961 45,922


PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERADEMANDA GLOBAL

DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (PPR 017) 38,775





DE CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICASPERSONA TRATADA 10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

PERSONA

TRATADA35,400 17,700 17,700 35,400




DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICASPERSONA TRATADA 614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094

PERSONA

TRATADA3,375 3,375 3,375



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES (PPR 068) 72,590




RIESGO DE DESASTRES

INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004279INFORME

TECNICO100 100 100


ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO

DE DESASTRES

INFORME TECNICO 4 1 1 1 1 5004280INFORME

TECNICO600 600 600


REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 5005560 REPORTE 300 300 300



DESASTRES

BRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 5005561 BRIGADAS 840 840 840


INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTURA

MOVIL3 1 1 1 0068 5005610

INFRAESTRUCTURA

MOVIL15,300 15,300 15,300

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESREPORTE 12 3 3 3 3 0068 5005612 REPORTE 3,150 3,150 3,150


RIESGO DE DESASTRES

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO1 1 0068 3000737 5005570

DOCUMENTO

TECNICO600 600 600

3000738


CONOCIMIENTO EN GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION

AL CAMBIO CLIMATICO

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y


PERSONA 30 30 0068 3000738 5005580 PERSONA 340 340 340



SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS

PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 INTERVENCION 51,360 25,680 25,680 51,360

3000001 ACCIONES COMUNES 0068 3000001

3000734




3000734



DE

FINANCIAMIENTO



RESULTADO:REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (PPR 104) 599,943


3000285


EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES

(NO CRITICOS)


ESTABLES (NO EMERGENCIA)PACIENTE ATENDIDO 218 54 54 55 55 0104 3000285 5002798

PACIENTE

ATENDIDO10,051 5,026 5,025 10,051

3000286TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS


SITUACION CRITICAPACIENTE ATENDIDO 221 55 55 56 55 0104 3000286 5002800

PACIENTE

ATENDIDO4,210 2,105 20,105 4,210

3000289


URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN

MODULOS HOSPITALARIOS





AUTORIZADOS

PACIENTE ATENDIDO 21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824PACIENTE

ATENDIDO124,403 62,201 62,202 124,403

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 3 1 1 1 0104 5002829 NORMA 300 300 300

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 5005139 PERSONA 600 600 600


CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 5005142 ATENCION 121,898 60,949 60,949 121,898


CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ATENCION 44,001 11,000 11,000 11,000 11,001 0104 5005143 ATENCION 337,105 168,552 168,553 337,105




REFERENCIAATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 ATENCION 1,376 1,376 1,376

3000001 ACCIONES COMUNES 3000001

3000686


URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE

SALUD

3000686



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS FORTALECIDOS Y ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA 13,529,218


ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 21,614 5,403 5,403 5,404 5,404 9002 3999999 5001562 CONSULTA 2,496,742 1,248,371 1,248,371 2,496,742

ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 ATENCION 1,746,684 873,342 873,342 1,746,684

ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,440 360 360 360 360 9002 3999999 5001568 DIA - CAMA 2,506,657 1,253,328 1,253,329 2,506,657


HOSPITALIZADOSDIA - CAMA 23,442 5,860 5,860 5,861 5,861 9002 3999999 5001563 DIA - CAMA 1,508,492 754,246 754,246 1,508,492

INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,824 706 706 706 706 9002 39999995001564

INTERVENCION 981,169 490,584 490,585 981,169

BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 12,381 3,095 3,095 3,096 3,095 9002 39999995000446

ATENCION 69,900 34,950 34,950 69,900


LABORATORIOEXAMEN 139,050 34,762 34,762 34,763 34,763 9002 3999999

5001189EXAMEN 1,000,967 50,483 50,484 1,000,967


IMÁGENESEXAMEN 49,028 12,257 12,257 12,257 12,257 9002 3999999

5001189EXAMEN 902,317 451,158 451,159 902,317

BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,142 535 535 536 536 9002 39999995001189

EXAMEN 470,000 235,000 235,000 470,000

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 71,003 17,750 17,750 17,752 17,751 9002 39999995000453

ATENCION 542,830 271,415 271,415 542,830

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 39999995001286

ACCIÓN 79,161 39,581 39,580 79,161

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 39999995001285

SUPERVISION 1,010,000 505,000 505,000 1,010,000


RIESGORACIÓN 91,565 22,891 22,891 22,892 22,891 9002 3999999

5000469RACIÓN 214,299 107,149 107,150 214,299

ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 ATENCION



DE

FINANCIAMIENTO

3999999ATENCIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA EN

LOS SERVICIOS DE SALUD



RESULTADO:MEJORAR CONDICIONES DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2,396,686


MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE

EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 EQUIPO 136,100 68,050 68,050 136,100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 ACCIÓN 609,965 304,982 304,983 609,965

ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 INFORME 1,650,621 825,310 825,311 1,650,621



3999999ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN

MEJORES CONDICIONES DE SERVICIOS.

PROGRAMACIÓN DE LA META FINANCIERA DEMANDA GLOBAL

DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:MEJORA CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS. 476,278



INSUMOS MEDICOSRECETA 239,400 59,850 59,850 59,850 59,850 RECETA


FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1 INFORME

3999999DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS MÉDICOS.9002 3999999 5001569 476,278238,139 238,139



DE

FINANCIAMIENTO

476,278

RESULTADO:GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADAS EN TODAS LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA




PROYECTO

IMPLEMENTADO1 1

PROYECTO

IMPLEMENTADO

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA

ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3 INFORME

3999999GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS

NIVELES DE ATENCIÓN9001 3999999 5000003 6,0003,000 3,000



DE

FINANCIAMIENTO

6,000

RESULTADO:OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE GASTO Y Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 239,668


ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO ACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 ACCIÓN 103,676 51,838 51,838 103,676


PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2 9001 3999999 ACCION


DE PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCION


MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2 9001 3999999 ACCION

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA

LOGÍSTICO PARA EL ABASTECIMIENTOACCIÓN 12 3 3 3 3 9001 3999999 ACCIÓN


PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 8 1 3 1 3 9001 3999999 ACCION


GESTIÓN DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION


GESTIÓN E COMUNICACIONESACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION


DE PERSONALACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 ACCION

REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 PLANILLA 29,000 14,500 14,500 29,000

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y

ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 INFORME 1,912 1,912 1,912

3999999 GESTIÓN DE PRESUPUESTO EFICIENTE

5000001 15,781

5000003 89,299

7,891 7,890



DE

FINANCIAMIENTO

44,649 44,650

15,781

89,299



RESULTADO:PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS ---


3999999GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EFICIENTE

PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE EN EL

2016PROYECTO 1 1 9002 2148228 4000015 PROYECTO ---



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:TRABAJADORES ACCEDEN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 224,950


3999999SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO

ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJOACCION 4 1 1 1 1 9002 3999999 5001286 ACCION 20,450 56,237 56,237 56,238 56,238 224,950



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:RECURSOS HUMANOS COMPETENTES 37,975



COMPETENCIAS


CAPACITACIÓN DE PERSONASPERSONA CAPACITADA 560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005

PERSONA

CAPACITADA37,975 18,987 18,988 37,975



DE

FINANCIAMIENTO

RESULTADO:FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA TECNOLOGICA 6,000



RESIDENTES

PERSONA EN

FORMACION67 33 34

PERSONA EN

FORMACION


ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTADOS Y PUBLICADOS

INVESTIGACIÓN 2 1 1 INVESTIGACIÓN

3999999 9001 3999999 5000003 6,000



DE

FINANCIAMIENTO

3,000 3,0006,000



ANEXO E: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 2016 - UU EE 016 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

I II III IV R.O. R.D.R. DYT

ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS


RESPIRATORIAS AGUDASCASO TRATADO 4,273 1,068 1,068 1,069 1,068 0001 3033311 5000027

016. CASO

TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS


DIARREICAS AGUDASCASO TRATADO 415 103 104 104 104 0001 3033312 5000028

016. CASO

TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804





COMPLICACIONES

CASO TRATADO 75 18 19 19 19 0001 3033313 5000029016. CASO

TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150




ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADACASO TRATADO 764 191 191 191 191 0001 3033314 5000030

016. CASO

TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810

ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044

207. GESTANTE

ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629

(OEG1) ORGANIZAR E

IMPLEMENTAR UN MODELO

DE CUIDADO INTEGRAL DE LA

(OEE 1.2)CONTRIBUIR CON LOS

OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTORATENCION DEL PARTO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL PARTO NORMAL 4 1 1 1 1 0002 3033295 5000045

208. PARTO

NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046

209. PARTO

COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICO


QUIRURGICOCESAREA 3 0 1 1 1 0002 3033297 5000047 210.CESARIA 155,986 155,986 155,986 191,106

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL



GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052

214.GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

71,007 71,007 71,007 72,427

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMALRECIEN NACIDO

ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053

239.RECIEN

NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES


COMPLICACIONESEGRESO 20 5 5 5 5 0002 3033306 5000054 212.EGRESO 102,576 102,576 102,576 129,628

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE


PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON


DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436

087.PERSONA

ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167





BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE


EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

394.PERSONA

TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400




CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094

394. PERSONA

TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110





PERSONA

TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114

394.PERSONA

TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS

CON DIABETES



PERSONA

TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115

394.PERSONA

TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415

Departamento de Medicina,

Patologia Clinica, Diagnostico

por Imágenes



INFANTIL (PPR 002)

Departamento de Cirugia,


por Imágenes

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-


Y ZOONOSIS (PPR 017)


Oficina de


Clinica,Diagnostico por

Imágenes



por Imágenes

ACT_PRES

REDUCCIÓN DE LA


ANEMIA (PPR 001)

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO


Unidad de

MedidaCAT_PRES PRO_PRES

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-TBC/VIH, SIDA

PPR 016)

Meta

Anual


MARCO LÓGICO META OPERATIVA

UM META_PRESFuente de financiamiento Total anual

(S/.)

Responsables de la Unidad

OrgánicaObjetivo Estratégico

General


EspecíficoResultados Productos Actividades


Demanda

Global


Oficina de



Imágenes





AGUDAS



016. CASO

TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975


AGUDAS



016. CASO

TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804





COMPLICACIONES


TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150





016. CASO

TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810


COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044

207. GESTANTE

ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629

(OEG1) ORGANIZAR E





208. PARTO

NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962


QUIRURGICO


QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046

209. PARTO

COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972


QUIRURGICO




INSTITUCIONAL



GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052

214.GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

71,007 71,007 71,007 72,427


ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053

239.RECIEN

NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651


COMPLICACIONES





PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060




RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436

087.PERSONA

ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167






TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000





PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

394.PERSONA

TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400





PERSONA

TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094

394. PERSONA

TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110





PERSONA

TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114

394.PERSONA

TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583


CON DIABETES



PERSONA

TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115

394.PERSONA

TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415



por Imágenes



INFANTIL (PPR 002)



por Imágenes

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-




Oficina de



Imágenes



por Imágenes

ACT_PRES

REDUCCIÓN DE LA


ANEMIA (PPR 001)

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO


Unidad de


REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES


PPR 016)

Meta

Anual




(S/.)



General




Demanda

Global


Oficina de



Imágenes



RIESGO DE DESASTRES

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 0068 3000001 5004279

201. INFORME

TECNICO5,000 5,000 5,000 5,100

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS

PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME

TECNICO4 1 1 1 1 0068 3000001 5004280

201. INFORME

TECNICO30,000 30,000 30,000 30,600


REACTIVAREPORTE 4 1 1 1 1 0068 3000734 5005560 248. REPORTE 15,000 15,000 15,000 15,300


ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESBRIGADAS 1 0 1 0 0 0068 3000734 5005561 583.BRIGADA 42,000 42,000 42,000 42,840


INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTUR

A MOVIL3 0 1 1 1 0068 3000734 5005610

614.INFRAESTRUCT

URA MOVIL51,000 51,000 51,000 66,300

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESREPORTE 12 3 3 3 3 0068 3000734 5005612 248.REPORTE 157,476 157,476 157,476 160,626

ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO

DE DESASTRES

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y

RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO1 0 0 0 1 0068 3000737 5005570

610.DOCUMENTO

TECNICO30,000 30,000 30,000 30,600

(OEG1) ORGANIZAR E



SALUD PARA TODOS Y POR

TODOS


OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR


CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION

AL CAMBIO CLIMATICO

PERSONA 30 0 30 0 0 0068 3000738 5005570 086. PERSONA 17,000 17,000 17,000 17,340

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE


SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS

PUBLICOSINTERVENCION 4 1 1 1 1 0068 3000740 5005585 065.INTERVENCION 120,000 120,000 120,000 222,360 Direccion General



SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES

(NO EMERGENCIA)

PACIENTE

ATENDIDO218 54 54 55 55 0104 3000285 5002798

083. PACIENTE

ATENDIDO2,548 2,548 2,548 12,599 Departamento de Medicina


PACIENTES CRITICOS


SITUACION CRITICA

PACIENTE

ATENDIDO221 55 55 56 55 0104 3000286 5002800

083. PACIENTE

ATENDIDO210,504 210,504 210,504 214,714

Departamento de Medicina y

Departamento de Anastesiologia




AUTORIZADOS


(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS


PACIENTE

ATENDIDO21,134 5,283 5,284 5,284 5,283 0104 3000289 5002824

´083. PACIENTE

ATENDIDO6,220,140 6,220,140 6,220,140 6,344,543


cirugia, Anastesiologia,

Traumatologia, Neurocirugia,


por imágenes.

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIASNORMA 3 0 1 1 1 0104 3000001 5002829 080. NORMA 15,000 15,000 15,000 15,300

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PERSONA 200 50 50 50 50 0104 3000001 5005139 086.PERSONA 30,000 30,000 30,000 30,600

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON

PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUDATENCION 13,783 3,445 3,446 3,446 3,446 0104 3000686 5005142 006. ATENCION 5,594,915 5,594,915 5,594,915 5,716,813

ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON

PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUDATENCION 44,001 11,000 11,000 11,000 11,001 0104 3000686 5005143 006.ATENCION 5,749,318 5,749,318 5,749,318 6,086,423

DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y

COORDINACION DE LA REFERENCIACOORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA ATENCION 90 22 22 23 23 0104 3000685 5005140 006.ATENCION 68,800 68,800 68,800 70,176 Departamento de Medicina

Direccion General




Direccion General

ACCIONES COMUNES Departamento de Medicina


EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD


cirugia, Anastesiologia,



por imágenes.

REDUCCIÓN DE LA

MORTALIDAD POR


MÉDICAS (PPR 104)

REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD ANTE


(PPR 068)

ACCIONES COMUNES





AGUDAS



016. CASO

TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975


AGUDAS



016. CASO

TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804





COMPLICACIONES


TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150





016. CASO

TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810


COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044

207. GESTANTE

ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629

(OEG1) ORGANIZAR E





208. PARTO

NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962


QUIRURGICO


QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046

209. PARTO

COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972


QUIRURGICO




INSTITUCIONAL



GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052

214.GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

71,007 71,007 71,007 72,427


ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053

239.RECIEN

NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651


COMPLICACIONES





PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060




RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436

087.PERSONA

ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167






TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000





PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

394.PERSONA

TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400





PERSONA

TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094

394. PERSONA

TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110





PERSONA

TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114

394.PERSONA

TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583


CON DIABETES



PERSONA

TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115

394.PERSONA

TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415



por Imágenes



INFANTIL (PPR 002)



por Imágenes

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-




Oficina de



Imágenes



por Imágenes

ACT_PRES

REDUCCIÓN DE LA


ANEMIA (PPR 001)

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO


Unidad de


REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES


PPR 016)

Meta

Anual




(S/.)



General




Demanda

Global


Oficina de



Imágenes

ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA 21,614 5,403 5,403 5,404 5,404 9002 3999999 5001562 021.CONSULTA 3,261,210 3,138,210 123,000 3,261,210 5,757,952

ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION 49,389 12,347 12,347 12,348 12,347 9002 3999999 5001561 006.ATENCION 5,948,545 4,624,482 1,324,063 5,948,545 7,695,229

ATENCIONES EN CUIDADOS INTENSIVOS DIA - CAMA 1,440 360 360 360 360 9002 3999999 5001568 031.DIA-CAMA 1,103,766 981,966 121,800 1,103,766 3,610,423 Departamento de Medicina - UCI

ATENCIONES A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DIA - CAMA 23,442 5,860 5,860 5,861 5,861 9002 3999999 5001563 031.DIA-CAMA 3,253,446 3,040,646 212,800 3,253,446 4,761,938

INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 2,824 706 706 706 706 9002 3999999 5001564065.

INTERVENCION2,106,226 1,125,126 981,100 2,106,226 3,087,395

BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FISICA ATENCION 12,381 3,095 3,095 3,096 3,095 9002 3999999 5000446 006. ATENCION 12,100 3,100 9,000 12,100 82,000 Departamento de Traumatologia


LABORATORIOEXAMEN 139,050 34,762 34,762 34,763 34,763 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 312,480 37,026 275,454 312,480 1,313,447

Departamento de Patologia

Clinica

BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EXAMEN 49,028 12,257 12,257 12,257 12,257 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 1,891,822 1,441,822 450,000 1,891,822 2,794,139Departamento de Diagnostico

por Imágenes

BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS EXAMEN 2,142 535 535 536 536 9002 3999999 5001189 050.EXAMEN 50,000 45,000 5,000 50,000 520,000Departamento de Patologia

Clinica

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD ATENCION 71,003 17,750 17,750 17,752 17,751 9002 3999999 5000453 006. ATENCION 232,146 179,913 52,233 232,146 774,976 Oficina de Servicio Social

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCIÓN 88 22 22 22 22 9002 3999999 5001286 001.ACCION 120,808 58,088 62,720 120,808 199,969

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE SUPERVISION 96 24 24 24 24 9002 3999999 5001285 109. SUPERVISION 80,000 80,000 80,000 1,090,000

APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO RACIÓN 91,565 22,891 22,891 22,892 22,891 9002 3999999 5000469 101.RACION 1,295,325 1,163,598 131,727 1,295,325 1,509,624 Departamento de Nutrición

ACCIONES DEL SEGURO INTEGRAL SALUD ATENCION 24,656 7,644 7,644 7,644 7,644 9001 3999999 5000003 001. ACCION 696,403 696,403 696,403 696,403 Oficina de Seguros

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE

EQUIPOSEQUIPO 490 122 122 123 123 9002 3999999 5001565 042.EQUIPO 670,501 380,501 290,000 670,501 806,601

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAACCIÓN 450 112 112 113 113 9002 3999999 5000953 001. ACCION 979,637 648,147 331,490 979,637 1,589,602

ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES INFORME 50 12 13 12 13 9002 3999999 5001195 001. ACCION 2,670,741 2,579,749 90,992 2,670,741 4,321,362


INSUMOS MEDICOSRECETA 239,400 59,850 59,850 59,850 59,850


FARMACEUTICAINFORME 4 1 1 1 1

2,006,390 Departamento de Farmacia

Oficina de Servicios Generales

OEE 2.5 GARANTIZAR LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS

USUARIOS EN CADA UNIDAD

EJECUTORA.

MEJORA CONDICIONES DE

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS.

DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS MÉDICOS.9002 3999999 5001195 001.ACCION 243,638 1,762,752

(OEG 2) FORTALECER Y

MEJORAR LA OFERTA DE

SERVICIOS DE SALUD EN

TODOS SUS NIVELES, EN LO

PRE HOSPITALARIO

(EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MÉDICAS) Y EN EL SISTEMA

DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIAS

OEE 2.1 ORGANIZAR Y ARTICULAR LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SALUD EN TODOS SUS NIVELES


CON SERVICIOS FORTALECIDOS

Y ATENCIÓN DE MANERA

OPORTUNA


SERVICIOS DE SALUD



Cirugia


Cirugia, Traumatologia,

Anestesiologia

Oficina de Epidemiologia y Salud

Ambiental

OEE 2.4 MEJORAR LAS CONDICIONES

DE ATENCION DE LOS USUARIOS

EXTERNOS

MEJORAR CONDICIONES DE

ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA,

EQUIPOS Y SERVICIOS BÁSICOS

DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MEJORES


2,482,6682,006,390





AGUDAS



016. CASO

TRATADO495,074 495,074 495,074 504,975


AGUDAS



016. CASO

TRATADO729,220 729,220 729,220 743,804





COMPLICACIONES


TRATADO121,716 121,716 121,716 124,150





016. CASO

TRATADO26,284 26,284 26,284 26,810


COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA909 227 227 228 227 0002 3033294 5000044

207. GESTANTE

ATENDIDA293,754 293,754 293,754 329,629

(OEG1) ORGANIZAR E





208. PARTO

NORMAL180,355 180,355 180,355 223,962


QUIRURGICO


QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO2 0 1 1 0 0002 3033296 5000046

209. PARTO

COMPLICADO384,286 384,286 384,286 355,972


QUIRURGICO




INSTITUCIONAL



GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

40 10 10 10 10 0002 3033304 5000052

214.GESTANTE Y/O

NEONATO

REFERIDO

71,007 71,007 71,007 72,427


ATENDIDO12 3 3 3 3 0002 3033305 5000053

239.RECIEN

NACIDO ATENDIDO221,226 221,226 221,226 237,651


COMPLICACIONES





PERSONA

DIAGNOSTICADA17 4 4 4 5 0016 3000614 5004438

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA186,235 186,235 186,235 261,060




RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA300 75 75 75 75 0016 3000612 5004436

087.PERSONA

ATENDIDA1,144 1,144 1,144 1,167






TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO800 200 200 200 200 016 3000691 5005157

TRABAJADOR

PROTEGIDO46,080 46,080 46,080 92,000





PERSONA

TRATADA10 3 2 2 3 0017 3043983 5000093

394.PERSONA

TRATADA20,000 20,000 20,000 55,400





PERSONA

TRATADA614 153 154 154 153 0017 3043984 5000094

394. PERSONA

TRATADA168,735 141,235 27,500 168,735 172,110





PERSONA

TRATADA1,550 387 387 388 388 0018 3000016 5000114

394.PERSONA

TRATADA35,866 35,866 35,866 46,583


CON DIABETES



PERSONA

TRATADA420 105 105 105 105 0018 3000017 5000115

394.PERSONA

TRATADA52,368 52,368 52,368 78,415



por Imágenes



INFANTIL (PPR 002)



por Imágenes

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES-




Oficina de



Imágenes



por Imágenes

ACT_PRES

REDUCCIÓN DE LA


ANEMIA (PPR 001)

REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES NO


Unidad de


REDUCCIÓN DE LA

PREVALENCIA DE

ENFERMEDADES


PPR 016)

Meta

Anual




(S/.)



General




Demanda

Global


Oficina de



Imágenes



PROYECTO

IMPLEMENTADO1 0 0 0 1

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA

ATENCIÓN DEL PACIENTEINFORME 12 3 3 3 3

ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO ACCIÓN 40 10 10 10 10 9001 3999999 5000006 001.ACCION 93,380 53,350 40,030 93,380 197,056Oficina de Organo y control

Institucional

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN PLANEAMIENTO

Y GESTIÓN INSTITUCIONALACCION 6 1 1 2 2

Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE

PRESUPUESTOACCION 12 3 3 3 3


Presupuesto


MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICAACCION 6 1 2 1 2


Presupuesto

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA

LOGÍSTICO PARA EL ABASTECIMIENTOACCIÓN 12 3 3 3 3

Oficina Ejecutiva de

Administración - Oficina de

Logistica


PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROSACCION 12 3 3 3 3

Oficina Ejecutiva de

Administración - Oficina de

Economia

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN

DE ESTADISTICA E INFORMATICAACCION 4 1 1 1 1

Oficina de Estadistica e

Informatica

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN E

COMUNICACIOESACCION 4 1 1 1 1 Oficina de Comunicaciones

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN DE

PERSONALACCION 4 1 1 1 1

REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE PLANILLA PLANILLA 12 3 3 3 3 9002 3999999 5000991 137.PLANILLA 2,809,000 2,809,000 2,809,000 2,838,000

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN GESTIÓN Y

ASESORAMIENTO JURIDICOINFORME 180 45 45 45 45 9001 3999999 5000004 001.ACCION 180,420 144,520 35,900 180,420 182,332 Oficina de Asesoria Juridica

OEE 3.8 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE

MANERA SOSTENIBLE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUTADOS

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EFICIENTE

PROYECTOS DE INVERSIÓN A EJECUTARSE EN EL

2016PROYECTO 1 0 0 1 0 9002 2148228 4000015 PROYECTO 2,327,959 2,327,959 2,327,959 2,327,959


Presupuesto - Oficina ejecutiva

de Administracion

OEE 3.10 FORTALECER LA SEGURIDAD

Y SALUD EN LOS TRABAJADORES DEL

IGSS Y SUS ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

TRABAJADORES ACCEDEN A LA

SALUD OCUPACIONAL Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO IMPLEMENTADOACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACCION 4 1 1 1 1 9001 3999999 5000003 001.ACCION 20,450 20,450 20,450 245,400

Oficina de Epidemiologia y Salud

Ambiental

OEE 3.11 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS BASADA EN

COMPETENCIAS (LEY DE SERVIR) Y

DESARROLLAR DE MANERA

SOSTENIBLE LA CULTURA

ORGANIZACIONAL IGSS.

RECURSOS HUMANOS

COMPETENTES

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR

COMPETENCIAS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CAPACITACIÓN

DE PERSONAS

PERSONA

CAPACITADA560 28 173 191 168 9001 3999999 5000005

088. PERSONA

CAPACITADA189,875 172,275 17,600 189,875 227,850 Oficina de Personal


RESIDENTES

PERSONA EN

FORMACION67 67 67 67 67

PERSONA EN

FORMACION


ESTUDIOS OPERATIVOS Y CLINICOS PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTADOS

Y PUBLICADOS

INVESTIGACIÓN 2 0 0 1 1 INVESTIGACIÓN

167,310Oficina de Apoyo a la Docencia

e Investigación

1,088,014 6,086,639

Oficina de Personal - Oficina

Ejecutiva de Administración

167,310

(OEG 4) FORTALECER LA

GESTIÓN BASADA EN LA

EXPERIENCIA DIRECTA, EL

CONOCIMIENTO E

INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA

OEE 4.3 DISEÑAR APROBAR

IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL

PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTIFICA

Y TECNOLÓGICA

FOMENTAR LA PRODUCCIÓN

CIENTÍFICA TECNOLOGICA9001 3999999 5000003

001.ACCION 288,504 49,350 337,854

9001 3999999 5000003 001.ACCION 4,998,625

OEE 3.7 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y

CONDUCIR UNA EFECTIVA GESTIÓN

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA

GENERACION DE VALOR

OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD

DE GASTO Y Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL


9001 3999999 5000001

001. ACCION 236,962 236,962 Oficina de Gestión de la Calidad

(OEG 3) FORTALECER

PERMANENTEMENTE LAS


FUNCIÓN DE SUS

FINALIDADES

INSTITUCIONALES

OEE 3.3 DESARROLLAR E

IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE

CALIDAD POR RESULTADOS Y DE

MEJORA CONTINUA DE SUS

PROCESOS

GESTIÓN DE CALIDAD Y

MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTADAS EN TODAS

LAS ÁREAS DE LA DEPENDENCIA

GESTION DE LA CALIDAD EN TODOS LOS

NIVELES DE ATENCIÓN9001 3999999 5000003

167,310167,310

6,086,639 5,962,988

353,635337,854

236,962 236,962

Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016€¦ · El Plan Operativo Anual 2016 ha sido elaborado en el marco de la Directiva Administrativa Nº 204-MINSA/OGPP-V.01 “Directiva Administrativa para