Iniciales Modificaciones Definitivos

INGRESOS

SALDO INICIAL DE CAJA 589.401,33 104.391,45 693.792,78

A. INGRESOS ORDINARIOS 4.641.750,00 -313.358,18 4.328.391,82

B. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.637.470,56 599.063,57 2.236.534,13

TOTAL INGRESOS 6.868.621,89 390.096,84 7.258.718,73

EGRESOS

A. GASTOS ORDINARIOS 5.686.546,35 382.424,33 6.068.970,68

B, GASTOS EXTRAORDINARIOS 681.975,54 -583.440,40 98.535,14

C. DE CAPITAL 500.100,00 73.224,21 573.324,21

TOTAL EGRESOS 6.868.621,89 -127.791,86 6.740.830,03

RESULTADO 0,00 517.888,70

Ing. Emerson Pazmiño V.

DIRECTOR FINANCIERO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2015

PARTIDASCréditos Presupuestarios

Iniciales Modificaciones Definitivos

Saldo Inicial de CajaSaldo resultado peridodo Ene-Dic 2014 según

liquidación prespuestaria

4.1.1.01.01 Inscripciones Variación en costo No se alcanzó el No. Estimado

4.1.1.01.02 Matrículas Ordinarias Registro ingreso por asignaciones del Estado

4.1.1.01.03 Matrículas Extraordinarias

4.1.1.01.04 Créditos Registro ingreso por asignaciones del Estado

4.1.1.01.05 Matrícula Ordinaria Maestría Se estimó un menor número de estudiantes

4.1.1.01.06 Examen de Ubicación Curso Abierto Aplican estudiantes de carrera

4.1.1.01.07 Matrícula Ordinaria Curso Abierto Cierre de cursos abiertos

4.1.1.01.08 Matrícula Extraordinaria C. Abierto Cierre de cursos abiertos

4.1.1.01.09 Créditos Curso Abierto Cierre de cursos abiertos

4.1.1.01.10 Inscripción Maestría No oferta de nuevos programas de Maestría

4.1.1.01.11 Créditos Maestría Se estimó un menor número de estudiantes

4.1.1.01.12 Matrícula Extraordinaria Maestría Se estimó un menor número de estudiantes

4.1.1.01.13 Créditos Pastoral

4.1.1.01.14 Matrícula Disertación Proceso de titulacón

4.1.1.01.15 Créditos Disertación Proceso de titulacón

4.1.1.01.16 Matrícula Tesis

4.1.1.01.17 Créditos Tesis

4.1.1.01.18 Matrícula Titulación Pregrado Proceso de titulacónCuenta abarca toda modalidad

de graduaciónCuenta nueva

4.1.1.01.19 Titulación Pregrado Proceso de titulacónCuenta abarca toda modalidad

de graduaciónCuenta nueva

4.1.1.01.20 Matrícula Titulación Posgrado Proceso de titulacónCuenta abarca toda modalidad

de graduaciónCuenta nueva

4.1.1.01.21 Titulación Posgrado Proceso de titulacónCuenta abarca toda modalidad

de graduaciónCuenta nueva

4.1.1.02.01 Certificado de Terminación de Currículum Ninguna solicitud

4.1.1.02.02 Certificaciones y/o Autentificaciones

4.1.1.02.07 Carné Universitario

4.1.1.02.09 Derecho Exoneracion Nivel de Ingles Incremento estudiantes solicitaron exoneración

4.1.1.02.10 Examen de Aptitud y Peritaje Incremento estudiantes rindieron Peritaje

4.1.1.02.11 Derecho de Traducción Incremento razonable

4.1.1.02.13 Certificacion de Contenidos Programàticos Solicitud documentos por cambio de Universidad

4.1.1.02.14 Certificacion de Pensum Aprobado

4.1.1.02.15 Examen para Beca IECE

4.1.1.02.17 Examen Complexivo

4.1.1.02.20 Derecho Duplicado Titulo de Pregrado y Postgrado

4.1.1.02.21 Derecho Duplicado Certificado de Aptitud y Peritaj

4.1.1.03.01 Inscripción Curso Gestión de cada Unidad Académica

4.2.1.01.01 Venta de Agenda Académica

4.2.1.01.02 Venta de Libros

4.2.2.01.01 Especie Valorada Hoja Proceso de titulacón

4.2.2.01.02 Especie Valorada Titulo de Pregrado y Postgrado Proceso de titulacón

4.2.3.01.01 Donaciones en efectivo

4.2.3.02.01 Donaciones en Bienes Registro libros donados Proceso Titulación

4.2.3.02.02 Desarrollo de Software Registro Academics

Remanentes de

créditosNotas explicativas

ANEXO 1PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2015

CÓDIGO PARTIDAS

Créditos PresupuestariosIngresos

Proyectados

Ingresos recibidos

netos

4.2.4.01.01 Intereses en Inversiones Incremento razonable

4.2.4.02.01 Intereses Bancarios No se generó intereses en cuentas de la PUCESA

4.2.5.01.01 Intereses por Financiamiento Otorgamiento de créditos a Colaboradores

4.2.5.02.01 Otros Ingresos

4.2.5.02.02 Multas por atraso en entrega de libros Retraso en devolución de libros

4.2.5.02.03 Alquiler Instalaciones Inauguración y concesión Parqueaderos

4.2.5.02.04 Ingreso por Publicidad

4.2.5.02.05 Arriendo del Bar Pendiente 1 mes, cobrado en 2015

4.2.5.02.06 Centro de Sicologia

4.2.6.01.01 Asignación del Estado por Becas Registro ingreso por asignaciones del Estado

TOTAL INGRESOS

Ing. Emerson Pazmiño V.

DIRECTOR FINANCIERO

Iniciales Modificaciones Definitivos Motivo de VariaciónObligaciones pendientes de pago al

31/12/2015

5.1.1.01.01 Sueldos Pagados Registro horas Investigación y Vinculación

5.1.1.01.02 Remuneraciones Adicionales Registro horas Investigación y Vinculación

5.1.1.02.01 Iess Aporte Patronal Pagado

5.1.1.02.02 XIII Pagado

5.1.1.02.03 XIV Pagado

5.1.1.02.04 Fondo de Reserva Varios colaboradores no cumplen 1 año

5.1.1.02.05 Vacaciones Pagadas Registro vacaciones

5.1.1.02.06 Jubilacion Patronal

5.1.1.02.07 Desahucio Liq. Haberes

5.1.1.03.01 Capacitación Continua Pagos suministros y hospedaje cursos 2015

5.1.1.03.02 Capacitación Docentes Gestión capacitación

5.1.1.03.03 Capacitación Administrativa Gestión capacitación

5.1.1.03.04 Vinculación Colectividad

5.1.1.03.05 Eje Estudiantes

5.1.1.03.06 Capacitación Estudiantil Suministros oficina

5.1.1.03.07 Eje Investigación Suministros oficina

5.1.1.03.08 Eje Finanzas Suministros oficina

5.1.1.04.01 Uniformes

5.1.1.04.02 Ropa de Trabajo

5.1.1.05.01 Actos Sociales

5.1.1.06.01 Seguros Pagados

5.1.1.06.02 Licencias Programas PagadasCuenta de activo, se devenga, sole registramos como

gasto pago dominio PUCESA

5.1.1.07.01 Despido Intempestivo Liq. Haberes

5.1.1.07.02 Bonificación Voluntaria

5.1.1.07.03 Exámenes Médicos

5.1.1.08.01 Refrigerios

5.1.1.09.01 Honorarios Pregrado Honorarios Diciembre 2015

5.1.1.09.02 Honorarios Posgrado Honorarios Nov-Dic 2015

5.1.1.09.03 Honorarios Clubs Honorarios Nov-Dic 2015

5.1.1.09.04 Honorarios Disertaciones

5.1.1.09.05 Honorarios Tesis

5.1.1.09.06 Honorarios Titulación Pregrado Cuenta creada Honorarios Diseño y Psicología

5.1.1.09.07 Honorarios Titulación Posgrado Cuenta creada Pago Patricio Carvajal

5.1.1.10.01 Tràmites Visa

5.1.1.10.02 Honorarios por Trámites

5.1.2.01.01 Intereres Pagados

5.1.2.02.01 Impuestos Municipales Pagados

5.1.2.02.02 Tasas y Contribuciones

5.1.2.02.03 Impuesto a la Salida de Divisas

5.1.2.03.01 Gastos Bancarios Retiro servicio Ventanilla Banco

5.1.2.04.01 Comisión Tarjetas de Crédito Adquisiciones prioritarias

5.1.3.01.01 Publicaciones

5.1.3.01.02 Publicidad Adquisiciones prioritarias

5.1.3.02.01 Suscripciones y AfiliacionesDatafast, OCLC, Prensa, Diccionario Tributario, EDLE,

Inscripción CEDIA

5.1.3.03.01 Suministros de Aseo Adquisiciones prioritarias

5.1.3.03.02 Suministros de Oficina

5.1.3.03.03 Suministros de Informática

5.1.3.03.04 Bienes de Control Extintores Parqueaderos, Coliseo

5.1.3.03.05 Medicamentos y Materiales de Botiquìn

5.1.3.03.06 Utensillos

5.1.3.03.07 Materiales de Taller

5.1.3.03.08 Materiales de Jardinerìa Adquisiciones prioritarias

Notas Explicativas

Pagos

Obligaciones

pendientes de pago al

31/12/2015

Remanentes de

créditos

ANEXO 2PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2015

Créditos Presupuestarios

CÓDIGO PARTIDASGastos

Comprometidos

Obligaciones

reconocidas netas

5.1.3.03.09 Repuestos y Accesorios

5.1.3.03.10 Otros Materiales

5.1.3.03.11 Cuaderno Agenda

5.1.3.04.02 Mantenimiento de Edificios Adquisiciones prioritariasSeñaletica edif. Administrativo y

Mantenimiento Aire Informática

5.1.3.04.03 Mant. y Rep. Muebles y Enseres

5.1.3.04.04 Mantenimiento Equipo de Oficina

5.1.3.04.05 Mantenim.Reparac.Equipo de Computo

5.1.3.04.06 Mantenim.Reparac.Maquinaria

5.1.3.04.07 Mantenim.Reparac. e Instal. Otros Equipos

5.1.3.04.08 Adecuaciones y Mejoras Adecuación mobiliario donado Museo

5.1.3.04.09 Mantenimiento Equipo Limpieza

5.1.3.04.10 Mantenimiento Reparac. Herram. Jardinería

5.1.3.04.11 Mantenimi. Equipo Amplifica. Y Audiovisuales

5.1.3.04.12 Mantenimiento Bibliográfico

5.1.3.04.13 Mantenimiento Equipo Médico

5.1.3.04.14 Mantenimiento Equipo de Taller

5.1.3.04.15 Mantenim.Reparac. Electrodomésticos

5.1.3.04.16 Mantenimiento Bienes Culturales

5.1.3.04.17 Mantenimiento y Mejoramiento de Redes

5.1.3.05.01 Gasto Agua

5.1.3.05.02 Gasto Luz Incremento Inmueble (Parqueaderos)

5.1.3.05.03 Gasto Teléfono

5.1.3.06.01 Gasto Internet Cambio de proveedor

5.1.3.06.02 Gasto TV Cable

5.1.3.08.01 Seguridad

5.1.3.08.02 Vigilancia Privada

5.1.3.08.03 Arriendos Pagados

5.1.3.08.04 Servicio de Copias Xerox

5.1.3.08.05 Servicio de Cerrajerìa Servicio pendiente de pago

5.1.3.08.06 Servicios PrestadosLlenado de títulos, soporte SACI, Proyecto Manejo

Museo, Estudio Mercado Jurisprudencia, Lavado prendas.

5.1.3.08.07 Fletes y Estibaje

5.1.3.08.08 Seguridad Ocupacional Compras prioritarias

5.1.3.09.01 Movilización Integración SINAPUCE, y Redes Zonales

5.1.3.09.02 Hospedaje y Subsistencias Integración SINAPUCE, y Redes Zonales

5.1.3.10.01 Correo y Comunicación

5.1.8.12.01 Actualización Sistemas

5.2.2.01.01 Otros Gastos

5.2.2.01.02 Multas e Intereses

5.2.2.01.06 Decoración de Instalaciones Areas verdes Parqueaderos y Coliseo

5.2.3.01.01 Donaciones en Efectivo

5.2.4.01.01 Combustibles y Lubricantes

5.2.5.01.01 Proyecto Investigacion Registro en Sueldos Pagados

5.2.5.01.02 Publicaciones de Investigación Registro en Sueldos Pagados

5.2.5.02.01 Proyecto de Vinculación Registro en Sueldos Pagados

Gastos operativos 6.368.521,89

1.2.1.01.01 Terrenos

1.2.1.02.01 Construcciones en Curso

1.2.1.03.01 Bibliografia

1.2.1.04.01 Obras de Arte

1.2.1.04.02 Bienes Culturales

1.2.2.01.01 Edificios

1.2.2.02.01 Muebles y Enseres

1.2.2.03.01 Equipo de Oficina

1.2.2.04.01 Equipo de ComputoSe registra equipos adquiridos para Proyectos de

Investigación, Mejora WIFI

1.2.2.05.01 Vehículos

1.2.2.06.01 Herramientas de Jardinería Restriccíon en compras

1.2.2.06.03 Herramientas de Taller Compras prioritarias

1.2.2.07.01 Equipo de Laboratorio

1.2.2.08.01 Equipo de Amplificaciòn y Audiovisuales

1.2.2.09.01 Equipo de Taller

1.2.2.10.01 Equipo de Limpieza Compras prioritarias

1.2.2.11.01 Equipo de Seguridad

1.2.2.12.01 Otros EquiposAscensor, Antenas Red WIFI, Bombas de agua,

Adecuaciones instalación ascensor

Pago Liquidación Contrato Ascensor

Parqueaderos

1.2.2.13.01 Equipo Médico

1.2.2.14.01 Adecuaciones y Mejoras

1.2.2.15.01 Electrodomesticos

1.2.2.16.01 Otros Muebles

1.2.3.01.01 Programas y Sistemas Facturación electrónica

1.2.3.01.02 Licencias de Prog. de Computación

1.2.3.01.05 Sistemas Academicos

1.3.1.01.01 Licencia Antivirus

1.3.1.01.02 Licencia Conexión Anual Ren Web

1.3.1.01.03 Licencia Sistemas Operativos y Microsoft Office

1.3.1.01.04 Licencia de Programa e-encuesta

1.3.1.01.05 Licencia Academic Vmware vSphere

1.3.1.01.06 Licencia Academic Basic Support

1.3.1.01.07 Licencia Catalogacion de Libros en Linea OCLC

Inversiones 500.100,00 73.224,21 573.324,21 573.324,21 573.324,21 573.324,21 19.345,57 0,00

TOTAL EGRESOS 6.868.621,89 -127.791,86 6.740.830,03 6.740.830,03 6.740.830,03 6.740.830,03 37.437,89 0,00

Ing. Emerson Pazmiño V.

DIRECTOR FINANCIERO

5.1.3.07. GASTO DEPRECIACION 293.565,99

5.1.3.11. GASTO AMORTIZACION 14.781,84

5.2.1.01.01 Beca Estudiantil 1.040.902,02

5.2.2.01.04 Pérdida por Baja de Activos Fijos 2.394,85

5.2.2.01.05 Gasto Estimacion en Cuentas Incobrables 3.010,08

Ingresos ordinarios

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

4.1.1.01.04 Créditos

4.1.1.01.02 Matrículas Ordinarias

4.1.1.01.09 Créditos Curso Abierto

4.1.1.01.03 Matrículas Extraordinarias

4.1.1.01.01 Inscripciones

4.1.1.01.07 Matrícula Ordinaria Curso Abierto

4.1.1.01.10 Inscripción Maestría

4.1.1.01.08 Matrícula Extraordinaria C. Abierto

4.1.1.01.13 Créditos Pastoral

4.1.1.01.16 Matrícula Tesis

4.1.1.01.17 Créditos Tesis

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

4.1.1.01.19 Titulación Pregrado

4.1.1.01.21 Titulación Posgrado

Saldo Inicial de Caja

4.1.1.01.20 Matrícula Titulación Posgrado

4.1.1.01.18 Matrícula Titulación Pregrado

4.1.1.01.05 Matrícula Ordinaria Maestría

4.1.1.01.11 Créditos Maestría

4.1.1.01.12 Matrícula Extraordinaria Maestría

4.1.1.01.15 Créditos Disertación

4.1.1.01.06 Examen de Ubicación Curso Abierto

4.1.1.01.14 Matrícula Disertación

Ingresos extraordinarios

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

4.1.1.02.07 Carné Universitario

4.1.1.02.01 Certificado de Terminación de Currículum

4.1.1.02.14 Certificacion de Pensum Aprobado

4.1.1.02.21 Derecho Duplicado Certificado de Aptitud y Peritaj

4.2.4.02.01 Intereses Bancarios

4.2.1.01.02 Venta de Libros

4.1.1.02.15 Examen para Beca IECE

4.1.1.02.17 Examen Complexivo

4.1.1.02.20 Derecho Duplicado Titulo de Pregrado y Postgrado

4.2.1.01.01 Venta de Agenda Académica

4.2.3.01.01 Donaciones en efectivo

4.2.5.02.04 Ingreso por Publicidad

4.2.5.02.06 Centro de Sicologia

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

4.2.6.01.01 Asignación del Estado por Becas

4.1.1.03.01 Inscripción Curso

4.2.3.02.01 Donaciones en Bienes

4.2.3.02.02 Desarrollo de Software

4.2.2.01.01 Especie Valorada Hoja

4.2.2.01.02 Especie Valorada Titulo de Pregrado y Postgrado

4.1.1.02.13 Certificacion de Contenidos Programàticos

4.1.1.02.09 Derecho Exoneracion Nivel de Ingles

4.2.5.02.03 Alquiler Instalaciones

4.2.5.01.01 Intereses por Financiamiento

4.2.4.01.01 Intereses en Inversiones

4.2.5.02.01 Otros Ingresos

4.1.1.02.02 Certificaciones y/o Autentificaciones

4.1.1.02.10 Examen de Aptitud y Peritaje

4.2.5.02.02 Multas por atraso en entrega de libros

4.2.5.02.05 Arriendo del Bar

4.1.1.02.11 Derecho de Traducción

Variaciones más relevantes en ingresos

Créditos Matrículas

Ordinarias Créditos Curso

Abierto MatrículasExtraordinarias

Inscripciones Matrícula

Ordinaria CursoAbierto

InscripciónMaestría

Iniciales 2.450.000,00 960.000,00 145.000,00 60.000,00 50.000,00 115.000,00 9.000,00

Modificaciones -509.701,55 -105.574,76 -32.058,32 -23.652,00 -16.532,00 -10.810,00 -8.250,00

Definitivos 1.940.298,45 854.425,24 112.941,68 36.348,00 33.468,00 104.190,00 750,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Dó

lare

s

Ingresos Ordinarios (Disminución)

TitulaciónPregrado

TitulaciónPosgrado

Saldo Inicial de Caja Matrícula

Titulación Posgrado Matrícula

Titulación Pregrado Matrícula

Ordinaria Maestría Créditos

Maestría

MatrículaExtraordinaria

Maestría

Iniciales 190.000,00 83.750,00 589.401,33 50.000,00 39.000,00 180.000,00 295.000,00 5.000,00

Modificaciones 148.684,20 109.622,50 104.391,45 68.130,00 30.080,00 14.575,00 12.685,25 7.650,00

Definitivos 338.684,20 193.372,50 693.792,78 118.130,00 69.080,00 194.575,00 307.685,25 12.650,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

Dó

lare

s Ingresos Ordinarios (Incremento)

Asignación delEstado por Becas

InscripciónCurso

Donaciones enBienes

Desarrollo deSoftware

EspecieValorada Hoja

EspecieValorada Titulo de

Pregrado yPostgrado

Certificacionde ContenidosProgramàticos

DerechoExoneracion Nivel

de Ingles

Iniciales 1.382.145,60 103.225,00 1.000,00 0,00 40.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00

Modificaciones 417.110,50 46.494,00 42.292,51 31.200,00 20.475,00 14.140,00 9.910,00 7.810,00

Definitivos 1.799.256,10 149.719,00 43.292,51 31.200,00 60.475,00 19.140,00 24.910,00 10.810,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Dó

lare

s

Ingresos Extraordinarios (Incremento)

Gastos corrientes

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

5.2.5.01.01 Proyecto Investigacion 356.717,15 -282.975,79 73.741,36

5.2.5.02.01 Proyecto de Vinculación 156.293,90 -153.405,15 2.888,75

5.2.5.01.02 Publicaciones de Investigación 147.164,49 -145.161,53 2.002,96

5.1.1.09.04 Honorarios Disertaciones 115.000,00 -115.000,00 0,00

5.1.1.02.04 Fondo de Reserva 331.014,38 -63.102,17 267.912,21

5.1.1.09.05 Honorarios Tesis 40.000,00 -40.000,00 0,00

5.1.1.02.02 XIII Pagado 331.146,84 -23.901,77 307.245,07

5.1.1.03.08 Eje Finanzas 20.830,00 -20.830,00 0,00

5.1.1.03.02 Capacitación Docentes 46.382,45 -19.859,12 26.523,33

5.1.1.03.01 Capacitación Continua 68.667,90 -12.723,00 55.944,90

5.1.3.03.01 Suministros de Aseo 25.000,00 -12.416,03 12.583,97

5.1.3.01.02 Publicidad 30.000,00 -12.371,03 17.628,97

5.1.1.09.01 Honorarios Pregrado 40.000,00 -10.857,14 29.142,86

5.1.3.06.01 Gasto Internet 64.800,00 -10.602,68 54.197,32

5.1.1.03.03 Capacitación Administrativa 26.058,00 -10.220,08 15.837,92

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

5.1.1.01.01 Sueldos Pagados 3.207.290,08 260.312,73 3.467.602,81

5.1.1.09.07 Honorarios Titulación Posgrado 40.000,00 147.723,13 187.723,13

5.1.1.09.06 Honorarios Titulación Pregrado 115.000,00 59.996,25 174.996,25

5.1.1.07.01 Despido Intempestivo 10.000,00 52.311,36 62.311,36

5.1.1.01.02 Remuneraciones Adicionales 80.460,68 32.927,37 113.388,05

5.1.1.02.05 Vacaciones Pagadas 165.573,40 21.969,40 187.542,80

5.1.1.02.07 Desahucio 5.000,00 19.319,16 24.319,16

5.1.3.02.01 Suscripciones y Afiliaciones 3.000,00 11.514,98 14.514,98

Inversiones

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

1.2.2.11.01 Equipo de Seguridad 10.000,00 -6.196,00 3.804,00

1.2.2.09.01 Equipo de Taller 2.000,00 -1.467,45 532,55

1.3.1.01.03 Licencia Sistemas Operativos y Microsoft Office 15.000,00 -1.126,16 13.873,84

1.2.2.06.01 Herramientas de Jardinería 1.000,00 -1.000,00 0,00

1.3.1.01.04 Licencia de Programa e-encuesta 600,00 -600,00 0,00

1.2.2.06.03 Herramientas de Taller 1.000,00 -598,85 401,15

1.2.2.10.01 Equipo de Limpieza 2.000,00 -583,50 1.416,50

1.3.1.01.02 Licencia Conexión Anual Ren Web 1.000,00 -224,00 776,00

1.2.2.12.01 Otros Equipos 65.000,00 -22,88 64.977,12

CÓDIGO PARTIDAS Iniciales Modificaciones Definitivos

1.2.2.04.01 Equipo de Computo 40.000,00 56.444,51 96.444,51

1.2.3.01.01 Programas y Sistemas 0,00 10.850,00 10.850,00

1.3.1.01.01 Licencia Antivirus 5.000,00 4.375,00 9.375,00

1.2.2.15.01 Electrodomesticos 500,00 4.026,80 4.526,80

1.2.2.02.01 Muebles y Enseres 10.000,00 2.849,59 12.849,59

1.3.1.01.07 Licencia Catalogacion de Libros en Linea OCLC 0,00 1.591,94 1.591,94

1.2.2.01.01 Edificios 330.000,00 1.414,20 331.414,20

1.2.3.01.02 Licencias de Prog. de Computación 0,00 1.366,00 1.366,00

1.2.2.08.01 Equipo de Amplificaciòn y Audiovisuales 2.000,00 939,83 2.939,83

1.2.1.03.01 Bibliografia 15.000,00 813,82 15.813,82

1.2.2.13.01 Equipo Médico 0,00 355,36 355,36

1.2.2.03.01 Equipo de Oficina 0,00 16,00 16,00

Variaciones relevantes egresos

ProyectoInvestigaci

on

Proyectode

Vinculación

Publicaciones de

Investigación

Honorarios

Disertaciones

Fondo deReserva

Honorarios Tesis

XIIIPagado

EjeFinanzas

Capacitación

Docentes

Capacitación

Continua

Suministros deAseo

PublicidadHonorario

sPregrado

GastoInternet

Capacitación

Administrativa

Iniciales 356.717,1 156.293,9 147.164,4 115.000,0 331.014,3 40.000,00 331.146,8 20.830,00 46.382,45 68.667,90 25.000,00 30.000,00 40.000,00 64.800,00 26.058,00

Modificaciones -282.975, -153.405, -145.161, -115.000, -63.102,1 -40.000,0 -23.901,7 -20.830,0 -19.859,1 -12.723,0 -12.416,0 -12.371,0 -10.857,1 -10.602,6 -10.220,0

Definitivos 73.741,36 2.888,75 2.002,96 0,00 267.912,2 0,00 307.245,0 0,00 26.523,33 55.944,90 12.583,97 17.628,97 29.142,86 54.197,32 15.837,92

-400.000,00

-300.000,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

Dó

lare

s

Gasto Corriente (Disminución)

Sueldos PagadosHonorarios

Titulación PosgradoHonorarios

Titulación PregradoDespido

IntempestivoRemuneraciones

AdicionalesVacaciones

PagadasDesahucio

Suscripciones yAfiliaciones

Iniciales 3.207.290,08 40.000,00 115.000,00 10.000,00 80.460,68 165.573,40 5.000,00 3.000,00

Modificaciones 260.312,73 147.723,13 59.996,25 52.311,36 32.927,37 21.969,40 19.319,16 11.514,98

Definitivos 3.467.602,81 187.723,13 174.996,25 62.311,36 113.388,05 187.542,80 24.319,16 14.514,98

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Dó

lare

s

Gasto Corriente (Incremento)

Equipo de Seguridad Equipo de TallerLicencia Sistemas Operativos y

Microsoft OfficeHerramientas de Jardinería

Iniciales 10.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00

Modificaciones -6.196,00 -1.467,45 -1.126,16 -1.000,00

Definitivos 3.804,00 532,55 13.873,84 0,00

-10.000,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

Dó

lare

s

Inversiones (Disminución)

Equipo de Computo Programas y Sistemas Licencia Antivirus Electrodomesticos

Iniciales 40.000,00 0,00 5.000,00 500,00

Modificaciones 56.444,51 10.850,00 4.375,00 4.026,80

Definitivos 96.444,51 10.850,00 9.375,00 4.526,80

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

Dó

lare

s

Inversiones (Incremento)