Propuesta de Presupuesto y Cuotas

2014Asamblea Ordinaria de Asociados a

AFAMELA

Noviembre 21, 2013

Propuesta de Presupuesto 2014 - Supuestos

Inflación: 3.8%

Tasa de cambio promedio: $12.60 por dólar

Gastos Totales 2013Vs Propuesta 2014

Estimado ’13Propuesta

‘14 % $

5,139,955 4,835,358 (5.9) (304,597)

Propuesta de Presupuesto 2014

Propuesta$

%2013

Gastos Totales 4,835,358 (5.9)

Dirección Ejecutiva 1,715,764 1.3

Gastos Operacionales 943,913 (24.7)

Proyectos Especiales 988,532 (0.3)

Fondo de Retiro 600,000 –

I.V.A 511,381 (3.2)

Conceptos de Gastos 2013 Vs Propuesta 2014

GastosEstimad

o‘13

Propuesta‘14

% $

G.Operacionales 1,253,361 943,913 (24.7) (309,448)

G.Dirección Ejecutiva 1,693,396

1,715,763 1.3 22,367

Proyectos Especiales 991,863 988,531 (0.3) (678)

Fondo de Retiro 600,000 600,00 – –

I.V.A 528,339 511,381 (2.2) (16,598)

Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014

Real‘13

Propuesta

‘14% $

Total 1,253,361 943,913 (24.7) (309,448)

Honorarios 230,079 207,682 (9.7) (22,397)

Sueldos 205,563 213,374 3.8 7,811

C. Salariales 66,609 69,138 3.8 1,998

Cuota WSMI 81,853 89,980 9.9 8,127

Asambleas 105,507 90,482 (14.2) (15,025)

Gastos de Viaje 234,376 169,580 (27.65) (64,796)

Gastos Operacionales 2013 Vs Propuesta 2014

Estimado‘13

Propuesta

‘14% $

Total 1,253,361 943,913 (24.7) (313,864)

Publirreportaje 99,000 – – (99,000)

Papeles de Posición 74,985 – – (74,985)

G. Viaj. Presid. 35,650 – – (35,650)

Diseño e Impresión 69,415 19,000 (72.6) (50,415)

Gastos Dirección Ejecutiva 2013 Vs Propuesta 2014

Estimado‘13

Propuesta

‘14% $

Total 1,693,396 1,715,764 1.3 22,368

Honorarios 1,015,464 1,054,052 3.8 38,588

Renta 385,764 400,423 3.8 11,573

Seguro de Gastos Médicos Mayores

179,283 191,833 7.0 12,550

Gastos Proyectos Especiales 2013 Vs Propuesta 2014

Estimado‘13

Propuesta

‘14% $

Total 991,863 988,532 (0.3) (3,331)

Estimado Total 918,335 953,231 3.8 34,896

Etiquetado Efectivamente Útil

50,700 35,300 (30.4) (15,400)

Asistencia a la Reunión de la AESGP

22,829 – – –

Propuesta de Cuotas 2014

2013$

2014$

%Dif

Grupo 1 178,880 185,700 3.8

Grupo 2 237,370 246,390 3.8