PS-ADO-15.pdf

Procedimiento de administracin de obras.

COD: PS-ADO-15 REV: 11

Pgina 1 de 36

Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia. Emiti: Carmen Cancino Cargo: C. de calidad. Fecha: 18/07/2013

Revis: Marcelo Riquelme Fecha: Gte. de Adm.y finanzas. Fecha: 19/07/2013

Aprob: Cipriano Riquelme Cargo: Gerente Tcnico. Fecha : 19/07/2013

1. OBJETIVO

Este documento establece las actividades para el procedimiento de Administracin de Obras en Ejecucin de CR Ingeniera.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser atendido por el rea de Obras correspondiente a la Gerencia Tcnica de CR Ingeniera. Se aplica en todas las obras que desarrolle la organizacin.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerente Tcnico. 3.2 Gerente de Administracin y Finanzas. 3.3 Jefe de obras. 3.4 Supervisores de Obra. 3.5 Encargado de propuesta. 3.6 Encargado de subcontratos. 3.7 Coordinador de Calidad. 3.8 Jefe de compras y logstica. 3.9 Dibujante. 3.10 Recepcionista. 3.11 Asistente de subcontratos. 3.12 Asistente de compras

4. DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 Norma ISO 9001;2008. 4.2 Procedimiento para Estudio de Presupuestos (PS-ESP-14). 4.3 Procedimiento para Diseo y Desarrollo de Proyectos (PS-DDP16). 4.4 Procedimiento para evaluacin de proveedores y subcontratistas (PO-EPS-08). 4.5 Procedimiento para el control de instrumentos de medicin (PO-CIM-18). 4.6 Procedimiento de compras (PO-COM-11) 4.7 Procedimiento de subcontratos (PO-SUB-13). 4.8 Instructivo de trabajo para las compras crticas (IT-COM-24). 4.9 Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras (IT-ADO-30). 4.10 Instructivos de trabajo para generar presupuestos adicionales (IT-ADO-29). 4.11 Procedimiento para el control de registros (PC-CRC-03). 4.12 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PC-APC-05)



Pgina 2 de 36




5. TERMINOLOGA

5.1 Especificacin Tcnicas y Planos La especificacin tcnica es un documento que forma parte de un proyecto, en el cual se describen los alcances, equipos y materiales que se deben utilizar en la instalacin.

5.2 Exclusiones Son todos aquellos trabajos, materiales o suministro que no se consideran en el presupuesto y que sern desarrollados por terceros, ya sea otra especialidad otro subcontrato, etc.

5.3 Obra adicional (Presupuesto Extras) Las mayores obras o adicionales son aquellos trabajos que no fueron considerados en la etapa de proyecto, pero que son necesarios para la adecuada ejecucin de la instalacin o bien son trabajos que el cliente considera que es oportuno ejecutar durante esta obra y no en el futuro. Estas mayores obras o trabajos adicionales se deben presupuestar como un trabajo extra para poder ejecutar, previa aprobacin del cliente.

5.4 Compras Crticas. Se refiere a todas las compras tanto de insumos, materias primas o equipos que se

utilizan durante el desarrollo de la obra y que cuentan con caractersticas especificas tcnicas o fsicas.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

6.1 Plotter. 6.2 Computador 6.3 Software de Dibujo. 6.4 Instrumentos de medicin.

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Obra Aceptada: Una vez adjudicada la obra, el recepcionista es la encargada de generar la carpeta que contiene todos los antecedentes iniciales necesarios para comenzar a trabajar, estos son: 7.1.1 Orden de Trabajo.



Pgina 3 de 36




7.1.2 Presupuesto y Hoja de Costo oficial obra REG-093, con timbre de Copia controla entregado por el coordinador de calidad. 7.1.3 Especificaciones Tcnicas y Planos. (actualizados segn la ultima versin del cierre de trato). Ser responsabilidad de supervisor de la obra realizar los planos para construccin, cuando estos no existan o tengan alguna modificacin antes de iniciar los trabajos. Cuando los planos de la obra correspondan a un proyecto diseado por CR Ingeniera, la impresin para la carpeta inicial de una obra debe tener la siguiente informacin en la vieta. a) Fecha actualizada b) Se emite en versin A para Construccin omitiendo cualquier otra versin que se haya generado durante el diseo y desarrollo del proyecto. Si el presupuesto aprobado no corresponda a un proyecto de CR Ingeniera, el plano emitido para la instalacin o construccin tendr otro tipo de identificacin, segn metodologa de trabajo del cliente. 7.1.4 Registro para Visitas de Control a Obras. (REG-051) 7.1.5 Registro Listado de trabajos por obra (REG-054) 7.1.6 Registro de aceptacin enviada por el cliente. 7.1.7 Verificacin de Antecedentes de obra (Resumen de Carpeta). Para la entrega de estos registros la recepcionista, saca una copia de los documentos tcnicos establecidos por el rea de proyecto o presupuestos, los registros originales archivados solo pueden ser utilizados a modo de consulta

7.2 Una vez recopila toda la informacin el recepcionista entrega la carpeta al coordinador de calidad para que valide el REG-093 hoja de costo oficial de obra con el timbre de copia controlada y tambin para que revise la existencia y orden de la documentacin que se encuentra en la carpeta, cuando esta la carpeta lista se entrega al jefe de obras. La asignacin de los supervisores para cada orden de trabajo es responsabilidad del Gerente Tcnico en conjunto con el Jefe de Obras, ellos hacen entrega de la carpeta. Se aclara que en ocasiones especiales se podra asignar ms de un supervisor de obra durante el desarrollo de la misma. .

7.3 Primera Visita a la Obra:



Pgina 4 de 36




Se coordina una primera visita a obra para que el Supervisor de CR Ingeniera conozca al cliente y el lugar fsico dnde se ejecutar la obra (terreno). En la misma visita de Obra, el Supervisor debe contrastar los planos con las condiciones reales del terreno, visualizar las dificultades y revisar con el cliente o encargado de la obra los trabajos complementarios a las instalaciones de climatizacin a realizar por CR Ingeniera, tales como instalaciones elctricas y obras civiles en general. Una vez realizada la visita, con todos los antecedentes reunidos se genera el REG-047 Carta Gantt de la obra, dicha programacin debe tener la validacin del jefe de obras o gerente tcnico. Si existen modificaciones en los plazos establecidos en la programacin inicial, se deber detallar en la misma Carta Gantt una nota aclaratoria especificando las razones de la modificacin y las nuevas fechas definidas. Si las modificaciones son considerables se evaluar la necesidad de generar una programacin nueva.

7.4 Compras: El supervisor debe realizar y coordinar las compras mediante un programa definido especialmente para ello. Son dos tipos de solicitudes de compra para cada obra, las SPS (solicitud de servicio/producto) o SPC (solicitud de productos crticos) el proceso de compras para las SPC se desarrolla segn lo definido en el Instructivo de trabajo para las compras crticas (IT-COM-24). Hay compras que tienen caractersticas tcnicas especficas, por lo que se requiere el control permanente del supervisor durante la seleccin, cotizacin y adquisicin de las mismas, adems es necesario corroborar el cumplimiento de las caractersticas en las dependencias del proveedor, antes de que sea despachado a CR. Las compras antes mencionadas sern definidas por el Gerente General o Gerente Tcnico al momento de validar la hoja de costo oficial para obra REG-093 y debern ser solicitadas al departamento de compras mediante una SPC solicitud de producto crtico. Siempre al inicio de una obra se solicitan gran cantidad de productos para partir con los trabajos, pero posteriormente se generan solicitudes parcializadas ya que es necesario verificar previamente el presupuesto de la obra y el espacio fsico para el acopio de los materiales. En ocasiones en que para el desarrollo de la obra se requiera contratar servicios externos, tales como arriendo de maquinaria, materiales logsticos o cualquier tipo de gra, el supervisor deber definir claramente los requerimientos tcnicos y gestionar la solicitud en una SPC REG-029, dicha solicitud debe ser entregada al departamento de compras con anticipacin, porque en ocasiones es necesario entregar la



Pgina 5 de 36




informacin al personal tcnico de la empresa externa, con la finalidad de que ellos evalen el requerimiento en terreno y definan cul es el servicio apropiado. Tanto el personal de obras como el de adquisiciones cada vez que gestionen una compra, deben verificar previamente los valores definidos en la hoja de costos.

7.5 Subcontratos 7.5.1 El supervisor de obra, en coordinacin con el jefe de obra, debern designar el personal propio y/o los subcontratistas necesarios para la adecuada ejecucin de la Obra. A los subcontratistas preferentemente homologados por la empresa, definidos en el (REG-042) listado de subcontratos homologados, se les entregar Planos y Especificaciones Tcnicas, para que proceda a presupuestar los costos asociados a su participacin en la o las actividades de la obra para las cuales se requieren sus servicios. El subcontratista hace entrega del presupuesto (REG-045) al supervisor, en este registro se deben especificar detalladamente los trabajos a ejecutar, as como los suministros que proporcionar (en caso que corresponda). El analista de gestin no validar los presupuestos que no contengan la informacin descrita anteriormente. La entrega del presupuesto seleccionado se debe efectuar antes de que los subcontratistas ingresen a trabajar a la obra. Los subcontratistas seleccionados para trabajar en la obra, deben cumplir con todos los requisitos que se establecen en el procedimiento de subcontratos (PO-SuB-13).

7.5.2 El supervisor de Obra realiza visitas peridicas a terreno, con el fin de verificar que los trabajos subcontratados estn siendo debidamente realizados por parte de los subcontratistas, adems efecta inspecciones visuales para verificar en terreno el avance y/o detectar posibles problemas o atrasos.

Los controles deben quedar registrados mnimo una vez por semana en el formulario REG-051 visita de control de obra. Si por requerimientos del cliente o condiciones de obra los trabajos se detienen el REG-051 no se realiza, pero s se especifican las razones y la prxima fecha de inicio de trabajos.

7.5.3 Hay trabajos que requieren de supervisin permanente, en estos casos el REG-051 se deber completar tambin mnimo una vez por semana.



Pgina 6 de 36




7.6 Desarrollo de la Obra 7.6.1 Durante el desarrollo de la Obra y dependiendo de su magnitud, el Supervisor de Obra deber realizar Visitas a Terreno para coordinar los avances con el Cliente o el Representante de ste.

7.6.2 Para lo anterior, el Supervisor se encarga de revisar constantemente en terreno el desempeo del personal Subcontratado y el personal de Obra de CR Ingenieria a su cargo, esto mediante inspecciones visuales a los trabajos verificando el estado de avance de los mismos. Una vez corroborado el avance, el supervisor dependiendo de la obra y de la periodicidad de visitas que realiza debe completar REG-054 Listado de trabajos por obra, en este documento se especifican las tareas para las distintas reas que estn trabajando en el proyecto, ya sea personal de obra o subcontrato con la finalidad de evitar la omisin u olvido de las instrucciones entregadas por el supervisor. El REG-054 idealmente se archiva con el REG-051.

7.6.3 Dependiendo de la duracin y magnitud de la obra el administrador, supervisor y/o jefe de obra asisten a reuniones generales, en las cuales el cliente o mandante rene al responsable de cada rea que participa en el proyecto; los temas tratados en la reunin se registran en el libro de obra, acta, minuta de obra o cualquier documento que el cliente defina. A su vez quedar registro en el tem VI del documento visitas de control a obra que el supervisor generar el mismo da, si la informacin entregada por el cliente es relevante en el desarrollo del proyecto, tiene la obligacin de plantearlos en la reunin de obra que se desarrolla en la casa matriz de CR. En dicha reunin se tratan temas como, avances de las obras, dudas, solucin de problemas, modificaciones de proyecto, reclamos, compras, entre otros. El jefe de obras es quien lleva el acta correspondiente a cada reunin. Para el caso de las obras que se encuentran en regiones, estos temas se trataran va telefnica con los supervisores de obra.

7.6.4 Control de Cambios: Toda modificacin de proyecto que se genere durante la ejecucin de la obra debe ser informada por el supervisor al personal de obra, si es necesario tambin debe entregar las nuevas versiones de la documentacin que tenga cambios, retirando las versiones anteriores para evitar fallas producto del uso de informacin obsoleta. Los cambios que afecten el proyecto definido inicialmente o que generen presupuestos extra, deben quedar detallados en el REG-055 Modificaciones de proyecto en obra que llevan los supervisores.



Pgina 7 de 36




Es muy importante para el correcto funcionamiento del proceso que las modificaciones sean validadas por el cliente o su representante, en el REG-055 se creo un campo para la firma de cliente, en los casos en que no se pueda obtener la firma directa, se podr anexar como respaldo un correo electrnico que indique claramente la solicitud y conformidad de los cambios por parte del cliente.

7.6.5 Presupuestos Extras: En todos los casos en que los cambios de proyecto afecten el presupuesto Oficial de CR Ingeniera, el Supervisor de Obra deber realizar un presupuesto extra por las diferencias que se generen producto de estos cambios. Tambin, se realizar un presupuesto extra cuando el cliente solicite una obra adicional, el que ser debidamente aprobado por el mandante para su ejecucin. Para generar los presupuestos adicionales se debe atender el instructivo de trabajo definido IT-ADO-29. Una vez enviada la propuesta, el supervisor de la obra debe efectuar un seguimiento manteniendo comunicacin constante con el cliente. El recepcionista es la encargada de ingresar al SIA todos los comentarios del seguimiento que el supervisor le informe en las fechas que se asignen, hasta que se defina un estado final. (Ejemplo nulo, aceptado o reemplazado)

7.6.6 Entregas Parciales: Cada vez que se terminen los trabajos encargados a CR Ingeniera en un rea o zona de la obra, el Supervisor solicitar que se recepcionen por parte del cliente los trabajos que han sido finalizados, dejando registro de ello en el Libro de Obra si el cliente lo solicita, aun cuando la zona no est terminada en forma total. Adems, el supervisor deber dejar registro en los planos, de cmo qued la instalacin (Planos As-Built). Para CR la validacin de la entrega parcial por parte del cliente queda registrada en los estados de pago (REG-050) posteriores.

7.6.7 Estados de Pago: Segn los avances de obra, el Supervisor se encargar de entregar el REG-050 Estados de Pago al Cliente o a su representante en forma quincenal o mensual, segn la magnitud de la Obra y la forma de pago establecida en el contrato o presupuesto.

7.6.8 Puesta en Marcha del Sistema: Terminada la instalacin y conexin elctrica se coordina con el cliente o su representante el tema de los permisos, para proceder a realizar la Puesta en Marcha de cada sistema, chequeando consumos elctricos, caudales de aire y temperaturas.



Pgina 8 de 36




Todas las directrices y listas de chequeo definidas para que el supervisor de obra, personal de servicios o cualquier externo que realice la puesta en marcha del sistema instalado estn en el Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras (IT-ADO-30). En todas las obras ejecutadas es obligatorio tener como registro las listas de chequeo que se completen durante la puesta en marcha de los equipos.

7.6.9 Entrega de la Obra: Realizada la puesta en marcha y anteriormente las entregas parciales, el supervisor debe confeccionar la Carpeta de Entrega de Obra, la que incluir, dependiendo de la obra: Instructivos de Operacin, Garanta de la Instalacin, Programa de Mantencin y Presupuesto de Mantencin (en caso que ste sea necesario), Listado de Planos As-Built, Planos As-Built y Catlogos Tcnicos de los Equipos. El supervisor debe listar los documentos a entregar, para que la persona que reciba la obra y la carpeta de entrega, firme su recepcin, para lo cual completa el REG-053 denominado Listado de documentos. Con la firma el cliente no solo valida la recepcin de todos los documentos que van en la carpeta, adems esta validando la recepcin del proyecto o servicio ya finalizado por CR. Das antes del trmino y entrega de obra el supervisor debe informar al rea de logstica la fecha de trmino, con el fin de coordinar el retiro de los saldos de materiales, el jefe de logstica enva un chofer segn lo coordinado, para que se encargue del traslado a la bodega de CR, devolucin a proveedor o eliminacin segn corresponda. Al momento de hacer el cierre de la obra o cuando sea necesario el supervisor o quien el designe deben completar el REG-021 Listado de saldo de obra, en este documento se deben anotar todos los insumos o materias primas que se estn enviando a bodega como saldo de obra, las cantidades y el estado. A la bodega de CR no puede ingresar material que no este claramente especificado en un REG-021 o en una gua de despacho, que cumple la misma funcin. Si los productos ingresan como saldo a la bodega de CR se debe generar el REG-032 segn lo indicado en el procedimiento de logstica.

7.7 Equipos de medicin. Los equipos de medicin utilizados por el personal de CR Ingeniera durante toda la realizacin del proyecto, sern controlados segn lo dispuesto en el procedimiento para el control de instrumentos de medicin. Los instrumentos de



Pgina 9 de 36




medicin que utilicen los contratos externos que participen en el desarrollo de las distintas obras, sern controlados de igual manera.

7.8 Propiedad del cliente. La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. Por esto, toda la informacin que nos proporcionan los clientes es debidamente resguardada en nuestros sistemas informticos en todo nivel de la organizacin. Adems en ocasiones donde se desarrollan obras fijas o de larga duracin, comnmente el cliente nos proporciona espacio fsico para que el personal de nuestra organizacin se instale y pueda mantener una oficina tcnica, bodega u otros. Cuando esto sucede CR Ingenieria se preocupa de mantener el orden y la limpieza adecuado, con la finalidad de cuidar los bienes que son propiedad del cliente.

7.9 Trabajos por Garantas Son trabajos que corresponden a reparacin de fallas en las obras ya finalizadas y entregadas y que estn dentro del periodo de garanta estipulado con el cliente. El supervisor a cargo de la obra es el responsable gestionar y administrar este tipo de trabajos en el menor tiempo posible con la finalidad de entregar una respuesta rpida al cliente. En el caso de las compras debe completar el REG- 027 Reporte Trabajos de Garanta y entregarlo al personal de compras en conjunto con la solicitud de materiales que requiera para desarrollar los trabajos. El jefe o asistente de compras al momento de recepcionar la SPS o SPC debe exigir que adjunto se entregue el Reporte Trabajos de Garanta REG-027 y posteriormente asociar la compra a la orden de Trabajo N 166. Al momento de ingresar una compra al SIA por la OT 166, se informa al coordinador de calidad para que gestione la garanta como un servicio no conforme y comience a trabajar en el REG-009 Formato de accin preventiva/correctiva en conjunto con el supervisor de la obra y/o jefe de rea. El REG-009 mencionado anteriormente se debe implementar segn lo dispuesto en el Procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas (PC-APC-05).

8. REGISTROS

8.1 Orden de Trabajo REG-044 8.2 Presupuesto de subcontrato REG-045 (formato abierto) 8.3 Presupuesto CR REG-059



Pgina 10 de 36




8.4 Hoja de Costo oficial de obra REG-093 8.5 Especificaciones Tcnicas REG-046 8.6 Carta Gantt REG-047 (formato abierto) 8.7 Planos, Programas de Trabajo REG-048 (formato abierto) 8.8 Estados de Pago. REG-050 (formato abierto) 8.9 Registro para Visitas de Control a Obras. REG-051 8.10 Verificacin de Antecedentes de obra (Resumen de Carpeta). REG-052 8.11 Listado de Documentos. (Entregados al cliente). REG-053 8.12 Listado de trabajos por obra. REG-054 8.13 Modificaciones de proyecto en obra. REG-055 8.14 Listado de saldo de obra REG-021 8.15 SPS REG-023 8.16 SPC REG-029 8.17 Formato de accin preventiva/correctiva. REG-009



Pgina 11 de 36




9. ANEXOS 9.1 Orden de trabajo. REG-044

CR INGENIERIA LTDA. Giro: Ingeniera e Instalaciones Trmicas Vista Hermosa 55, Est. Central Tel: 7410669 - Fax: 7420021

ORDEN DE TRABAJO N

CLIENTE: DIRECCION: FONO: SOLICITADO POR: FECHA: PPTO N: TRABAJO: NOMBRE PERSONAL

EQUIPOS EN REVISIN EQUIPO MODELO SERIE

DETALLE TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

SUPERVISOR A CARGO RECIBE CONFORME



Pgina 12 de 36




9.2 Presupuesto de subcontrato REG-045 (formato abierto)



Pgina 13 de 36




9.3 Presupuesto CR REG-059

INGENIERIAINGENIERIAINGENIERIAINGENIERIA

CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT

Santiago, Fecha CR- /Ao

SEORES NOMBRE DEL CLIENTE/MANDANTE PRESENTE

At. :

Ref. : Ttulo del Presupuesto

Estimados seores:

En atencin a lo solicitado, tenemos el agrado de enviar a ustedes el presente presupuesto por, (tipo de Trabajo presupuestado), por los suministros y trabajos necesarios para (Climatizar, Calefaccionar, Aire Acondicionado, Mantencin, segn corresponda) de (Instalaciones, Dependencias, ubicado en (Regin, Ciudad, Comuna, Calle, etc.), segn especificaciones tcnicas y planos.

Para el nuevo presupuesto se considera, segn lo solicitado: Especificar los trabajos a realizar en cada una de las dependencias de la instalacin.

TITULO 1. Prrafos en los cuales se detallan los trabajos a realizar.

VISTA HERMOSA N55 - ESTACION CENTRAL SANTIAGO TEL: 7410669 E-MAIL [email protected] - WWW.CRINGENIERIA.CL



Pgina 14 de 36




SUMINISTROS Y MATERIALES DE INSTALACIN NOMBRE DEL EQUIPO / SUMINISTRO /MATERIALES

Especificar TODOS los equipos a utilizar, cantidad (especificada en letras y nmeros), marca de los equipos, modelo, lugar donde sern instalados, as como todos los suministros y materiales de instalacin necesarios y otros antecedentes relacionados.

PRECIO VALOR NETO UF 19% IVA UF VALOR TOTAL UF

EXCLUSIONES

Enunciar todos aquellos tems que no forman parte del presupuesto que deben ser proporcionados por el cliente.

FORMA DE PAGO

Forma de Pago de los servicios solicitados.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Validez de 15 das. Los valores sealados son de acuerdo con listas de precio, aranceles e impuestos vigentes a la fecha.

GARANTIA

Se garantiza la adecuada ejecucin de los trabajos y la utilizacin de materiales de ptima calidad. Asimismo, se reparar cualquier desperfecto de la instalacin sealada en ste presupuesto, por el lapso de un ao desde la entrega de ella funcionando. Para ser efectiva esta garanta, los equipos deben tener un servicio de mantencin peridica por personal calificado y no ser intervenidos por terceros, ms que para su mantencin.

Quedando a sus gratas rdenes, saluda muy atentamente a Uds.,

CIPRIANO RIQUELME H.

MCZ/am



Pgina 15 de 36




9.4 Hoja de costos oficial de obra REG-093

REG-093REV-00

DESCRIPCION UNID CANT FLETES VIATICOS COSTO GG Y UT V.NETOUS$ 520 UNIT TOTAL UNIT TOTAL INSPEC $ 850

SUB N EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 30% 45% 35%E 29 MONTAJE EQUIPO COMPACTO U 6 30.000 180.000 30.000 180.000 54.000 81.000 495.000 173.250 668.250E 29 CUBRETERMOSTATO U 6 0 0 2.500 15.000 4.500 6.750 26.250 9.188 35.438E 41 DESAGE PVC 25 MM M 8 500 4.000 600 4.800 1.440 2.160 12.400 4.340 16.740E 41 FITTING GL 1 75% 3.000 75% 3.600 1.080 1.620 9.300 3.255 12.555

EQUIPO SPLITE 29 MONTAJE DE EQUIPO SPLIT U 4 20.000 80.000 30.000 120.000 36.000 54.000 290.000 101.500 391.500E 35 TUBERIA DE COBRE 1/4" M 15 1.974 29.610 1.000 15.000 4.500 6.750 55.860 19.551 75.411E 35 TUBERIA DE COBRE 3/8" M 15 1.974 29.610 1.000 15.000 4.500 6.750 55.860 19.551 75.411E 26 NITROGENO GL 1 20% 11.844 20% 6.000 1.800 2.700 22.344 7.820 30.164E 26 FREON R-22 KG 27,2 1.985 54.000 1.750 47.600 14.280 21.420 137.300 48.055 185.355E 9 AISLACION CU ELASTOMERICA 13 MM 1/4" M 15 357 5.358 300 4.500 1.350 2.025 13.233 4.632 17.865E 9 AISLACION CU ELASTOMERICA 13 MM 3/8" M 15 390 5.852 300 4.500 1.350 2.025 13.727 4.804 18.531E 9 AISLACION CU ELASTOMERICA 13 MM 1/2" M 15 437 6.557 300 4.500 1.350 2.025 14.432 5.051 19.483E 9 AISLACION CU ELASTOMERICA 13 MM 3/4" M 15 484 7.262 300 4.500 1.350 2.025 15.137 5.298 20.434

DUCTOSH 29 MONTAJE VENTILADOR INYECCIN Y EXTRACCIN U 7 20.000 140.000 20.000 140.000 42.000 63.000 385.000 134.750 519.750H 29 MONTAJE CORTINAS DE AIRE U 5 10.000 50.000 10.000 50.000 15.000 22.500 137.500 48.125 185.625H 29 MONTAJE CAMPANA U 3 15.000 45.000 20.000 60.000 18.000 27.000 150.000 52.500 202.500H 32 PLANCHA DE FE GAL # 26 0,5 mm 178 M2 46 2.372 109.112 3.448 158.608 47.582 71.374 386.676 135.337 522.013H 32 PLANCHA DE FE GAL # 24 0,6 mm 473 M2 102 2.657 270.980 4.514 460.428 138.128 207.193 1.076.729 376.855 1.453.584H 48 UNIONES FLEXIBLES U 14 5.500 77.000 5.500 77.000 23.100 34.650 211.750 74.113 285.863H 4 TEMPLADOR MANUAL U 10 5.000 50.000 2.500 25.000 7.500 11.250 93.750 32.813 126.563

FILTROSH 27 GABINETE PORTA FILTROS 1 X 1 (1 ETAPA) ROSENCKRANZU 1 143.000 143.000 15.000 15.000 4.500 6.750 169.250 59.238 228.488H 27 FILTROS LAVABLES ROSENCKRANZU 1 13.900 13.900 0 0 0 0 13.900 4.865 18.765

REJILLAS Y DIFUSORESH 4 DIFUSOR DE INYECCION FE 200 X 200 U 3 11.307 33.920 2.200 6.600 1.980 2.970 45.470 15.915 61.385H 4 REJILLA DE EXTRACCION ACERO NEGRO SATINADO600 x 300 U 3 25.921 77.762 2.200 6.600 1.980 2.970 89.312 31.259 120.572H 4 REJILLA DE EXTRACCION ACERO NEGRO SATINADO200 x 100 U 10 4.668 46.682 2.200 22.000 6.600 9.900 85.182 29.814 114.996

TEMPLADORESH 40 TEMPLADOR CORTAFUEGO (INCLUYE MOTOR) 700 x 350 U 1 407.229 407.229 3.500 3.500 1.050 1.575 413.354 144.674 558.029H 45 TRANSFORMADORES U 5 12.480 62.400 1.000 5.000 1.500 2.250 71.150 24.903 96.053

ELECTRICIDADE 49 CONEXIONES ELECTRICAS GL 1 95.000 95.000 95.000 95.000 28.500 42.750 261.250 91.438 352.688E 49 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GL 1 20.000 20.000 122.200 122.200 36.660 54.990 233.850 81.848 315.698

2.059.077$ 1.671.936$ 501.581$ 752.371$ 4.984.965$ 1.744.738$ 6.729.703$ EQUIPOS NACIONALES 15%

54 CORTINAS DE AIRE FRIO Y CALOR COR-9-1500 U 5 426.258 2.131.290 2.131.290 319.694 2.450.98453 CAMPANA DE EXTRACCION CEX 01 800 x 800 x 350CM080-DXES U 1 640.000 640.000 640.000 96.000 736.00053 CAMPANA DE EXTRACCION CEX 03 2400 x 1000 x 400CM240-DXES U 1 1.710.000 1.710.000 1.710.000 256.500 1.966.500

EQUIPOS IMPORTADOS55 DECANTADORES DE GRASA U 2 150.000 300.000 300.000 45.000 345.00052 EQUIPO SPLIT CASSETTE 12.000 [BTU/HR] YORK U 1 260.000 260.000 260.000 39.000 299.00052 EQUIPO SPLIT DUCTO BAJA SILUETA 36.000 [BTU/HR] YORK U 2 470.000 940.000 940.000 141.000 1.081.00056 CUBRETERMOSTATO ANWO U 8 12.327 98.615 98.615 14.792 113.40751 EQUIPO COMPACTO RT - 01 AL 06 (10 TR) TRANE U 6 3.402.880 20.417.280 20.417.280 3.062.592 23.479.872

26.497.185 26.497.185 3.974.578 30.471.763

VALOR NETO INSTALACION $ 37.201.466

VALOR NETO 37.201.466IVA 19 % 7.068.279

VALOR TOTAL 44.269.744

HOJA DE COSTOS OFICIAL DE OBRA

SUMINISTROS O.D.M.

V B SUPERVISOR DE OBRA V B HOJA DE COSTO OFICIAL(GERENCIA)



Pgina 16 de 36




9.5 Especificaciones tcnicas REG-046

El siguiente, es el formato definido para el Documento de Especificaciones Tcnicas:

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS (SUBTITULO: COMPLETAR CON TTULO DEL PROYECTO)

1. - OBJETIVO

1.1 En este punto se debe acotar el proyecto, sealando en forma especfica condiciones y responsables.

1.1.1 En el primer prrafo, se establece el objetivo del proyecto, lugar fsico, nombre de las instalaciones y ubicacin geogrfica de las mismas.

1.1.2 El segundo prrafo del punto 1, debe contener la clusula que indica que las especificaciones junto a los planos respectivos constituyen las normas y requisitos mnimos, en la cual se establece adems la responsabilidad de los futuros instaladores en la calidad de la ejecucin, capacidad y equipos:

Estas especificaciones junto a los planos respectivos se entendern como las normas y requisitos mnimos, detallndose slo los aspectos ms importantes. Ser responsabilidad del instalador cumplir con ellos en cuanto a la fabricacin, montaje, calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos, adems de la ptima ejecucin y correcta instalacin del sistema completo, incluyendo los elementos menores.

1.1.3 El tercer prrafo del documento, debe hacer referencia al nivel de calidad de los equipos y a las condiciones para el uso de alternativas disponibles respecto a las marcas de referencia:

El nivel de calidad de los equipos sealados, segn marcas de referencia, indica tambin el de sus similares que puedan ser ofrecidos, en cuyos casos se debern suministrar los catlogos y especificaciones del fabricante para ser autorizadas por el propietario.

2. - CONDICIONES DE DISEO

A) Las Condiciones de Diseo deben establecer en forma detallada y clara todos los antecedentes con el fin que, el lugar, dependencias y/o instalaciones contempladas en el proyecto, queden acotados a la calidad ambiental y condiciones ambientales requeridas, tanto interna como externamente.



Pgina 17 de 36




B) Se deben considerar como mnimo en este punto los siguientes antecedentes:

2.1 Tipo de trabajo a proyectar en cada una de las dependencias (Calefaccin, Extraccin, Ventilacin, Aire Acondicionado, Refrigeracin), utilizando el siguiente formato:

2.1 Tipo de Trabajo: Determinar si es Calefaccin, Ventilacin, Aire Acondicionado, Extraccin, Refrigeracin.

2.2 Temperaturas y/o Condiciones: Registrar las temperaturas y/o Condiciones consideradas para cada uno de los trabajos includos en el proyecto, utilizando el siguiente formato:

2.2 Para_____(calefaccionar, ventilar, extraer, Aire acondicionado, segn corresponda)____ las diferentes dependencias se han considerado las siguientes temperaturas

Temperatura (Condiciones) exterior(es)) : (C, C BS, C BH u otra medida dependiendo del tipo de trabajo proyectado). Temperatura interior : (C, C BS, C BH u otra medida dependiendo del tipo de trabajo proyectado).

2.3 Altura Sobre el Nivel del Mar y Orientacin: En caso aplicable, debe registrarse la altura sobre el nivel del mar (si corresponde) y orientacin de cada una de las dependencias y/o instalaciones, siguiendo el siguiente formato:

Instalacin Dependencia Altura S.N.M Orientacin

Otras Especificaciones



Pgina 18 de 36




C) NORMAS VIGENTES Enunciar en forma clara las normas y el detalle de los prrafos aplicables al proyecto, as como la normativa vigente que se debe respetar y cumplir en el lugar de trabajo, utilizando el siguiente formato:

2.4 Normas Aplicables al Proyecto

Norma (Nombre) Tipo de Norma Prrafos Aplicables

Otras Observaciones

2.5 Normativa Vigente

Norma (Nombre) Tipo de Norma Prrafos Aplicables

rea de Aplicacin Otras Observaciones



Pgina 19 de 36




3. - DESCRIPCION DEL SISTEMA

El objetivo de esta seccin es dar a entender claramente de que se trata el proyecto, estableciendo el comportamiento individual y colectivo de cada uno de los componentes, claramente descrito, para ser entendido por toda aquella persona que lea el presente documento.

4. - EQUIPOS Y COMPONENTES

Principales equipos que forman parte de la instalacin, cantidad, (*) disposicin de los equipos, caractersticas tcnicas, cualidades fsicas, marca, mecanismo de funcionamiento e instalacin. Se deben individualizar los requerimientos por tipo de equipo.

NOMBRE DE EQUIPO TIPO CANTIDAD MARCA (*) Esta seccin debe ser completada con los antecedentes necesarios relativos a cada uno de los equipos y componentes en forma individual: disposicin, caractersticas tcnicas necesarias, cualidades fsicas, mecanismo de funcionamiento e instalacin u otros.



Pgina 20 de 36




5. - MATERIALES DE INSTALACION

Descripcin de los suministros, materiales, instrumentos, dispositivos, accesorios y servicios asociados que formarn parte de la instalacin, estableciendo el nivel de calidad requerido, Normas aplicables a su fabricacin y/o instalacin y las condiciones en las cuales se desarrollar el trabajo.

6. - INSTALACION ELECTRICA

Se deben definir los alcances que debe tener el proyecto elctrico asociado al proyecto de clima de tal manera que se coordine con el proyecto elctrico especfico de la instalacin.

7. - CONTROLES

Detallar los elementos de control automtico necesarios para el funcionamiento de los equipos y sus especificaciones y caractersticas.

8. - SUMINISTRO POR PARTE DE LA OBRA

8.1 Determinar las condiciones de Trabajo necesarias y todos los complementos del proyecto de climatizacin que sern proporcionados por el cliente y/o dems agentes que participen en la futura ejecucin del proyecto.

8.2 Enumerar los elementos necesarios que permitan cubrir las necesidades de los trabajadores durante la ejecucin de las obras. (Baos, Casino, Servicios en General, Duchas, etc.).

8.3 Detallar los aspectos relacionados a la administracin de la obra. 8.4 Boletas de Garanta, Seguros, etc.

9. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACION DE LA INSTALACION

9.1 Detallar las pruebas de funcionamiento y regulacin de la instalacin. 9.2 Puesta en Marcha de la Instalacin 9.3 Rendimientos Esperados 9.4 Cumplimiento de Parmetros del trabajo en conjunto. 9.5 Tipos de Mediciones requeridas: 9.5.1 Mediciones de Caudal 9.5.2 Mediciones Elctricas 9.5.3 Capacidades Todo lo anterior, de acuerdo a lo proyectado segn corresponda



Pgina 21 de 36




10. - ENTREGA Y GARANTIAS

Detallar las condiciones de entrega del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

10.1 Detallar toda la informacin inherente a la entrega de la instalacin, es decir toda aquella documentacin, antecedentes, catlogos, fichas tcnicas, Plano Definitivo con el correspondiente respaldo del proceso de diseo y desarrollo del proyecto e instalaciones realizadas a partir de ste (clculos, resumen de las modificaciones, especificaciones tcnicas, fichas tcnicas).

10.2 Incluir todos los catlogos de todo lo instalado, equipos y accesorios. 10.3 Detallar las garantas que correspondan en caso de instalacin de lo

proyectado, determinando el tiempo de vigencia. 10.4 Servicio Tcnico y/o capacidad de la empresa para ofrecer atencin post

venta. 10.5 Enunciar todas aquellas garantas acordadas previamente.

11.- FICHAS TCNICAS

Incluir las fichas tcnicas de todos los equipos necesarios para el proyecto, cuyo formato se ajustar a las caractersticas y especificaciones de cada equipo y/o componente y a la extensin de la informacin de cada una de las fichas.



Pgina 22 de 36




9.6 Carta Gantt REG-047



Pgina 23 de 36




9.7 Visitas de control a obra REG- 051

REG-051 REGISTRO DE VISITAS DE CONTROL A OBRAS REV:02 N OT: OBRA:

FECHA

NOMBRE SUPERVISOR A CARGO:

Detallar controles realizados: (marque las casillas segn corresponda).

I. VIGENCIA DE PLANOS Plano revisin N___________ Fecha: / / II. AVANCE DE OBRA

Porcentaje de Avance:________% Detalles

III. MODIFICACIN DE PROYECTO ___Aplica ___No Aplica Detalle

IV. VERIFICACIN DEL LISTADO DE TAREAS DEFINIDO Verificacin del cumplimiento del listado de trabajos REG-054:

Entrega del nuevo listado de trabajos REG-054:

V. OTROS (ESPECIFICAR)

VI. OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA JEFE DE OBRAS



Pgina 24 de 36




9.8 Verificacin de Antecedentes de obra REG-052

REGISTRO DE VERIFICACIN DE ANTECEDENTES DE OBRA (RESUMEN DE CARPETA)

OT 2859

# CARPETA 560 MES MAYO

AO 2010 CLIENTE CONSTRUCTORA ANTILLANCA LTDA.

CATEGORIA

Aire Acondicionado

X Calefaccin Ventilacin Refrigeracin

NOMBRE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN SUCURSAL EXPRESS ESTACION CENTRAL LOCAL 342

EQUIPO 1

EQUIPO 2

PPTO 6911 Hoja de Costo

Hoja Itemizado

Programa de Compras

Aplica No Aplica

Carta Gantt de la obra

Aplica No Aplica

EN PODER DE: PLANO VERSIN FECHA Hojalatero Soldador Mecnico de

Refrigeracin VB Supervisor

Especificaciones Tcnicas

SUBC1

SUBC2

INICIO TERMINO Carpeta de Entrega Aplica No Aplica Listado de Documentos entregados al cliente

_____________________ ______________________ _________________

SUPERVISOR ENCARGADO DE ESTUDIOS V B GTE. TECNICO

REG-052 REV:OO



Pgina 25 de 36




9.9 Listado de documentos (carpeta de entrega) REG-0.53

OBRA (NOMBRE) Materia: Carpeta de Entrega, Listado de Documentos El listado de documentos entregados por CR INGENIERIA LTDA, es el siguiente (puede variar

segn la obra):

ITEM CONTENIDO DEL DOCUMENTO 1 Modo de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado

2 Garanta de los equipos instalados.

3 Plano AS-BUILT

4 Catlogos de los equipos

5 Presupuesto de Mantencin

6 Controles Remotos

Recibido por . Fecha .. Firma

VISTA HERMOSA N55 - ESTACION CENTRAL SANTIAGO TEL: 7410669

EMAIL [email protected] - WWW.CRINGENIERIA.CL

REG-053 REV:OO



Pgina 26 de 36




9.10 Modificacin de proyecto en obra. REG-055

REG-055REV:00

MODIFICACIONES DE PROYECTO EN OBRA OBRA : SUPERVISOR: OT :

N FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO ORIGEN RETROALIMENTACIN A OBRAPPTO. ADICIONAL MODIF. DE DOCUMENTOS VALIDACIN



Pgina 27 de 36




9.11 Listado de trabajos por obra. REG-054

Obra: Fecha : Supervisor:

OT

Semana N

Observaciones

Observaciones

Observaciones

REG-054REV:01

Tareas pendientes

Especialidad

Especialidad

Especialidad

Tareas pendientes

Tareas pendientes

Modificaciones

Modificaciones

Modificaciones nuevas Instrucciones

Nuevas Instrucciones

Cumplimiento anterior %

Listado De Trabajos Por Obra.

Firma Supervisor de obra

Nuevas Instrucciones





Pgina 28 de 36




9.12 Lista de saldo de obra REG-021

Fecha: _____/______/______ OT Asociada: ______________________ Nombre de Supervidor: _________________________________________ Firma _______________________

DETALLE

Listado de Saldo de Obra

REG-021REV:00

16

12

13

14

15

8

9

10

11

4

5

6

7

Item

1

2

3

17

Cantidad Unidad Descripcin de producto Estado



Pgina 29 de 36




9.13 Solicitud de Producto/Servicio REG-023

REG- 023 REV:00

FECHA SOLICITUD__________ FECHA DESTINO __________ FECHA REAL DE ENTREGA__________ DESTINATARIO ___________________

OT _________ OBRA ______________________________ SOLICITANTE ________________________ FIRMA VALIDACIN _______________

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIN OBSERVACION STOCK PRIORIDAD

SOLICITUD PRODUCTO / SERVICIO

OBSERVACION

N SPS: ________________



Pgina 30 de 36




9.14 Solicitud de producto Crtico. REG-029

0 REG-029 REV: 00

FECHA SOLICITUD ___________________ FECHA DESTINO _________________ RECEPCION EN OBRA (RESPONSABLE Y FECHA) __________________________/___________

OT ____________________________ OBRA ______________________________________________ SOLICITANTE _________________________________________________

FIRMA VALIDACIN SOLICITANTE _________________________________________ FIRMA VALIDACIN GERENCIA : _______________________________________________

CANTIDAD UNIDAD PRODUCTO DESCRIPCION TECNICA ESPECIFICA MARCAS RECOMENDADAS PROVEDOR

RECOMENDADO OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

SOLICITUD PRODUCTO CRITICO

N SPC _____________



Pgina 31 de 36




9.15 Formato de accin preventiva/correctiva. REG-009

REAL

POTENCIAL

Fecha:

Pendiente En ejecucin Cerrada

Proceso No Conforme

SECCION I : ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Marque con una X el origen de la no conformidad que origina la accin, para reclamos de clientes, favor llenar los datos solicitados)

Auditoria Interna

Responsable del Seguimiento de la correccin inmediata: Fecha :

CORRECCIN INMEDIATA:

SECCIN III : SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIN INMEDIATA Y ACCIN CORRECTIVA IMPLEMENTADA.

Fecha de Implementacin de la correccin:

ACCIN CORRECTIVA:

FORMULARIO DE ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA.

REG-009REV:02

SECCIN II: ANLISIS, INVESTIGACIN DE LA CAUSA ; CORRECCIN Y ACCIN CORRECTIVA PROPUESTA

Producto No ConformeRevisiones Gerenciales

rea en que se detecta la No Conformidad

Reclamo De Cliente

Resultados:

Responsable de corroborar la eficacia de la accin correctiva : Fecha:

Resultados:

Estado de la Accin Correctiva o Preventiva al Trmino del Seguimiento

Por qu?

Fecha Nueva Revisin:

ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA

Fecha deteccin

N Correlativo:

Firma del responsable del seguimiento.

Nombre y Cargo de quien detecta

Nombre de quin investig la causa:

Otra Fuente

CAUSA RAIZ:

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA PREVENTIVA

Firma :Cargo Responsable de la Implementacin:



Pgina 32 de 36




10. Modificaciones del documento.

Fecha de Modificacin Cambios realizados

N de Revisin Obsoleta

Fecha de Revisin

de versin obsoleta

Fecha de Aprobacin de versin obsoleta

19/07/2010

Se modifica el punto 7.8 (Propiedad del cliente), se incluye el segundo prrafo, donde dice: Adems en ocasiones donde se desarrollan obras fijas o de larga duracin, comnmente el cliente nos proporciona espacio fsico para que el personal de nuestra organizacin se instale y pueda mantener una oficina tcnica, bodega u otros. Cuando esto sucede CR Ingeniera se preocupa de mantener el orden y la limpieza adecuado, con la finalidad de cuidar los bienes que son propiedad del cliente.

00 30/05/2010 06/06/2010

02/12/2010

Se agrega el siguiente texto en el punto 7.1. Una vez adjudicada la obra, el Gerente Tcnico en conjunto con el proyectista que creo el presupuesto, se renen para generar una nueva hoja de costos que ser utilizada nicamente por el departamento de obras para el desarrollo los trabajos.

01 19/07/2010 19/07/2010

02/12/2010 En el punto 7.2.2 se especifica el documento; Presupuesto y Hoja de Costo para obras 01 19/07/2010 19/07/2010

02/12/2010

En el punto 7.4 se agrega el siguiente texto: Tanto el personal de obras como el de adquisiciones cada vez que gestionen una copra, deben verificar previamente los valores definidos en el REG-060 Hoja de costos, el cual es generado en base al proyecto o presupuesto aceptado por el cliente.

01 19/07/2010 19/07/2010

02/12/2010

En el punto 9 Anexos se cambia el nuevo formato del REG-060 hoja de costos

01 19/07/2010 19/07/2010

02/02/2010

En el punto 7.2.2 se establece que en la copia de la carpeta que se entrega al supervisor cuando se asigna la obra, debe llevar tambin una copia del nuevo REG-093 con un timbre de copia controlada que entrega el coordinador de calidad. Antes deca: Presupuesto y Hoja de Costo para obras Ahora dice Presupuesto y Hoja de Costo oficial de obra, con timbre de Copia controla entregado por el coordinador de calidad

02 19/07/2010 19/07/2010

02/02/2011 En el punto 9 Anexos se cambia el nuevo formato del 02 09/12/2010 09/12/2010



Pgina 33 de 36




REG-051 Visita de control a obras

02/02/2011

En el punto 7.6.9 Entrega de obra, se especifica que A la bodega de CR no puede ingresar material que no este claramente especificado en un REG-021 o en una gua de despacho, que cumple la misma funcin.

02 09/12/2010 09/12/2010

02/02/2011

Se define en el punto 7.4 que las compras realizadas durante la obra, se deben efectuar segn los valores dispuestos en el REG-093 Hoja de costo oficial de obras En el anexo 9.4 se modifica el ejemplo de la hoja de costo: Antes estaba el REG-060 y ahora se establece un ejemplo del nuevo REG-093 hoja de costos oficial de obra

02 09/12/2010 09/12/2010

13/05/2011

En el punto 7.6.8 Puesta en marcha del sistema. Se establece que, Todas las directrices y listas de chequeo definidas para que el supervisor de obra, personal de servicios o cualquier externo que realice la puesta en marcha del sistema instalado estn en el Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras (IT-ADO-30). En todas las obras ejecutadas es obligatorio tener como registro las listas de chequeo que se completen durante la puesta en marcha de los equipos.

03 25/02/2011 25/02/2011

13/05/2011

En el punto 7.4 Compras, se define. Hay compras que tienen caractersticas tcnicas especficas, por lo que se requiere el control permanente del supervisor durante la seleccin, cotizacin y adquisicin de las mismas, adems es necesario corroborar el cumplimiento de las caractersticas en las dependencias del proveedor, antes de que sea despachado a CR. Las compras antes mencionadas sern definidas por el gerente tcnico al momento de validar la hoja de costo oficial para obra REG-093 y debern ser solicitadas al departamento de compras mediante una SPC solicitud de producto crtico.

03 25/02/2011 25/02/2011

16/06/2011

En el punto 7.4 compras se agrega el siguiente prrafo: En ocasiones en que para el desarrollo de la obra se requiera contratar servicios externos, tales como arriendo de maquinaria, materiales logsticos o cualquier tipo de gra, el supervisor deber definir claramente los requerimientos tcnicos y gestionar la solicitud en una SPC REG-029, dicha solicitud debe ser entregada al departamento de compras con anticipacin, porque en

04 17/05/2011 17/05/2011



Pgina 34 de 36




ocasiones es necesario entregar la informacin al personal tcnico de la empresa externa, con la finalidad de que ellos evalen el requerimiento en terreno y definan cul es el servicio apropiado.

21/07/2011

Se especifica en el punto 7.3 que la programacin de la obra debe tener la validacin del jefe de obras. Adems se incluye el siguiente prrafo: Si existen modificaciones en los plazos establecidos en la programacin inicial, se deber detallar en la misma Carta Gantt una nota aclaratoria especificando las razones de la modificacin y las nuevas fechas definidas. Si las modificaciones son considerables se evaluar la necesidad de generar una programacin nueva.

05 17/05/2011 17/05/2011

21/07/2011

En el punto 7.4 se elimina el siguiente prrafo. En toda obra se realiza el listado de compras crticas, el cual debe contar con la validacin del Gerente Tcnico o Jefe de Obras antes de efectuar la compra.

05 20/06/2011 20/06/2011

21/07/2011

En el punto 7.6.3 est descrito que la minuta de la reunin de obra que se desarrolla una vez por semana, la genera el gerente de administracin y finanzas. Actualmente se establece que el jefe de obras es quien la hace.

05 20/06/2011 20/06/2011

21/07/2011 Se elimina un prrafo del punto 7.5.3. Antes estaba definido que el REG-051Visita de control a obra se deba llenar mnimo una vez por semana.

05 20/06/2011 20/06/2011

21/07/2011

El REG-054 deba ser generado una vez por semana en todas las obras, ahora se define que el supervisor deber hacer el registro dependiendo del tipo de obra y de los trabajos a realizar. Tambin se modifica el nombre del registro Antes: Listado de trabajos semanales por obra REV.00 Ahora: Listado de trabajos por obra. REV.01

05 20/06/2011 20/06/2011

21/07/2011

El REG-051 se modifica en el punto IV antes Antes: Verificacin del cumplimiento del listado semanal de trabajos REV.01 Ahora: Verificacin del cumplimiento del listado de trabajos REV.02

05 20/06/2011 20/06/2011

21/07/2011 Todas las actividades desempeadas por el asistente comercial se reasignaron, debido a que este cargo ya no es parte del organigrama de la empresa.

05 20/06/2011 20/06/2011

05/12/2011 En el punto 7.2 se incluye el siguiente prrafo.



Pgina 35 de 36




Cuando los planos de la obra correspondan a un proyecto diseado por CR Ingeniera, la impresin para la carpeta inicial de una obra debe tener la siguiente informacin en la vieta. a) Fecha actualizada b) Se emite en versin A para instalacin y/o construccin, omitiendo cualquier otra versin que se haya generado durante el diseo y desarrollo del proyecto. Si el presupuesto aprobado no corresponda a un proyecto de CR Ingeniera, el plano emitido para la instalacin o construccin tendr otro tipo de identificacin, segn metodologa de trabajo del cliente.

27/01/2012 Punto 3 de Responsabilidades se agregan los cargos de Asistente de logstica, recepcionista y tcnicos de mantencin.

07 13/12/2011 13/12/2011

27/01/2012 En el punto 6. Equipos, se agregan los Instrumentos de medicin. 07 13/12/2011 13/12/2011

27/01/2012 El punto 7.1 se reestructura completo y se especifican las responsabilidades del gerente tcnico, el jefe de obras, la recepcionista, el coordinador de calidas y el encargado de propuesta.

07 13/12/2011 13/12/2011

27/01/2012 Los puntos 7.5.2 y 7.5.3 se modifican especificando cmo y cundo se deben completar el REG-051. 07 13/12/2011 13/12/2011

27/01/2012

En el cuarto prrafo del punto 7.6.9 estaba definido que el supervisor tenia que avisar al personal de logstica una semana antes el trmino de la obra, para retirar los saldos de obra. Ahora se especifica que lo debe hacer das antes, no una semana.

07 13/12/2011 13/12/2011

27/01/2012 Se elimina del punto 7.6.2 el prrafo donde se especifica que el REG-054 se deja en obra para mayor conocimiento de los trabajadores.

07 13/12/2011 13/12/2011

20/06/2012

Se incluye el siguiente prrafo del punto 7.13 Ser responsabilidad de supervisor de la obra realizar los planos para construccin, cuando estos no existan o tengan alguna modificacin antes de iniciar los trabajos.

08 02/02/2012 14/02/2012

26/12/2012 Se elimina del proceso la utilizacin del REG-060 hoja de costo oficial de presupuesto. Ya que ahora solo se utilizara el REG-093 hoja de costo oficial de obra. Especficamente en los puntos 7.1.2 y 7.2.

09 20/06/2012 25/06/2012

26/12/2012 En el punto 7.6.5 de incluye el siguiente prrafo. Una vez enviada la propuesta, el supervisor de la obra debe efectuar un seguimiento manteniendo comunicacin constante con el cliente. La recepcionista

09 20/06/2012 25/06/2012



Pgina 36 de 36




es la encargada de ingresar al SIA todos los comentarios del seguimiento que el supervisor le informe en las fechas que se asignen, hasta que se defina un estado final. (Ejemplo nulo, aceptado o reemplazado)

18/07/2013 Se elimina del procedimiento el cargo de asistente de logstica. 10 26/12/2012 26/12/2012

18/07/2013 En el punto 3 se agregan los cargo de Asistente de subcontratos y Asistente de compras. 10 26/12/2012 26/12/2012

18/07/2013 Se incluye el punto 7.9 en el procedimiento, que define las directrices a seguir cuando se presentan trabajos por garanta.

10 26/12/2012 26/12/2012

18/07/2013

El REG-009 se agrega en el procedimiento, especficamente en los puntos 7.9 y 8, tambin se deja un ejemplo en los anexos. Adems se incluye en el punto 4 el Procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas (PC-APC-05).

10 26/12/2012 26/12/2012

18/07/2013 En el punto 7.1.6 se agrega el Registro de aceptacin enviada por el cliente, como un documento ms que se debe incluir en la carpeta inicial de la obra.

10 26/12/2012 26/12/2012

18/07/2013 Se cambia el gnero del cargo Recepcionista. Antes deca la recepcionista, ahora dice el recepcionista. En los puntos 7.1 ; 7.2 y 7.6.5

10 26/12/2012 26/12/2012

Documents

PS-ADO-15.pdf