Resultados de los indicadores estratégicos al Segundo ......Resultados de los indicadores estratégicos al Segundo trimestre 2017 Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Resultados de los indicadores estratégicos al Segundo trimestre 2017

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Julio 2017

1/

Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 90,0%

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de junio de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática

84.8 55.6

243.8

384.2

87.6 58.4

232.0

378.1

46.4 32.4

164.4

243.3

47.5 34.1

152.2

233.8

0

100

200

300

400

500

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2016


MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

63,3% 54,8% 58,3% 67,4%

61,8%

54,2% 58,3% 65,6%

- 1,5%

A-16 IPV-16 IP-16 T-16 A-17 IPV-17 IP-17 T-17 DIF A DIF IPV DIF IP DIF T

1° 76.3% 91.7% 80.6% 86.7% 75.0% 89.7% 81.8% 85.1% -1.3% -2.0% 1.2% -1.6%

2° 67.9% 80.4% 77.2% 77.2% 67.6% 79.6% 76.9% 76.4% -0.3% -0.9% -0.3% -0.8%

3° 38.0% 49.1% 37.7% 45.0% 37.5% 46.9% 37.3% 43.2% -0.5% -2.2% -0.4% -1.8%

4° 36.8% 48.5% 37.0% 44.3% 36.7% 46.3% 36.7% 42.6% 0.0% -2.2% -0.2% -1.6%

T 54.8% 67.4% 58.3% 63.3% 54.2% 65.6% 58.3% 61.8% -0.6% -1.8% 0.0% -1.5%

1/

Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)

Meta Anual: 69,8%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de junio de 2016 y 2017. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas. Fuente: Gerencia de Informática

273.0

5.6 16.6

43.1

338.4

253.1

4.9 25.6 54.6

338.2

172.3

3.0 5.2 26.2

206.7

138.0

3.5 8.0 24.8

174.2

0

100

200

300

400

500

600

RNT RTC RTR SET TOTAL 2016 RNT RTC RTR SET TOTAL 2017

Papeletas impuestas Papeletas pagadas

51,5%

54,5% 70,6% 31,3% 45,3%

- 9,6% 61,1%

63,1% 52,9% 31,4% 60,8%


Meta Anual: 66,3%

1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de 2017) Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de 2017) Considera los pagos adelantados de la III y IV cuota al 30 de junio de 2017. Fuente: Gerencia de Informática

84.8 55.6

243.8

384.2

87.6 58.4

232.0

378.1

38.8 27.9

136.0

202.7

40.0 29.2

126.8

195.9

0

100

200

300

400

500




51,8%

45,6% 49,9% 54,6%

52,8%

45,8% 50,3% 55,8%

- 1,0%

A-16 IPV-16 IP-16 T-16 A-17 IPV-17 IP-17 T-17 Dif A Dif IPV Dif IP Dif T

1° 49.5% 56.8% 57.6% 55.3% 49.7% 57.9% 58.8% 56.2% 0.2% 1.2% 1.2% 0.9%

2° 58.8% 68.7% 68.6% 66.5% 58.4% 67.4% 66.7% 65.2% -0.3% -1.2% -1.8% -1.2%

3° 38.0% 49.1% 37.7% 45.0% 37.5% 46.9% 37.3% 43.2% -0.5% -2.2% -0.4% -1.8%

4° 36.8% 48.5% 37.0% 44.3% 36.7% 46.3% 36.7% 42.6% 0.0% -2.2% -0.2% -1.6%

T 45.8% 55.8% 58.3% 52.8% 45.6% 54.6% 49.9% 51.8% -0.2% -1.1% -8.4% -0.9%


Meta Anual: 71,2%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de junio de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática

4.4 3.0

12.7

20.1

4.4 3.1

10.6

18.1

1.7 1.4

9.2

12.3

1.3 1.3

6.7 9.3

0

5

10

15

20

25




51,6%

38,2%

61,5%

48,3% 72,6% 30,5% 41,1% 63,6%

- 9,9%


Meta Anual: 71,5%

1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de junio de 2016 y 2017 (monto insoluto). Fuente: Gerencia de Informática

0.8 0.4

6.5 7.7

0.5 0.3

6.5 7.3

0.1 0.1

2.8 3.0

0.0 0.1

2.4 2.5

0

5

10




33,8%

- 4,5%

9,4% 17,8% 36,5%

38,3% 10,3% 19,4% 43,2%

Al Segundo Trimestre: 2016 -2017 (En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 16,0%

1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto) Fuente: Gerencia de Informática

85.2

51.3 81.7

218.2

90.2

50.5 81.2

221.9

8.5 5.3 11.9 25.6 7.0 3.6 11.8 22.4

0

50

100

150

200

250




10,1%

- 1,6%

7,8% 7,2% 14,5%

11,7%

10,0% 10,2% 14,5%

Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 33,0%

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento. 2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento. 3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales. Se considera los contribuyentes afectos al segundo vencimiento de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática

- 0,3% - 0,7% - 1,0%

308,262 307,284 316,529 316,529 316,529 316,529

62,745 61,700 54,308 52,343

117,053 114,043

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Total Contribuyente Contribuyente puntual

17,2% 37,0% 20,4%

Al Segundo Trimestre: 2016 - 2017 (En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 73,5%

1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de junio de 2016 y 2017. Fuente: Gerencia de Informática

315,334 309,864

229,367 240,820

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2016 2017

Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email

77,7% 72,7%

+ 5,0%

PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS

RESULTADO OE.2 - 3

CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS

CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS

PROCESOS OE.4 - 9 MEJORAR LOS PROCESOS DE

INTERRELACION CON EL CIUDADANO

PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

PROCESOS OE.6 - 11 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCESOS OE.7 -12 OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA

LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL PROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.8 - 13

DESARROLLAR GESTION DEL

CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACION PRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.9 - 14

FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA

ORGANIZACIONAL SAT SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE OE.10 -15

IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE

SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS

DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA

OPERACION

Gracias

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