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7/23/2019 rrrtc
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 01
AREA DE FINANZAS (PATRIMONIO)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 $L% &'&*% &'+&% %,&&* /& +*% %% +%*%*&&34%* /& %334&*
2 $L% &'&*% ++&6% &+ +4 /& &,4** /&%*&&34% /& %334&* 3 +%* '%+4/%/&*+&,%+&*
3 $E+ %, /& /464/&/* &* &&37%/ +%&'&*%
Tambin portercero
!a"ente #ebo$a%
& $S& ++&6% 7 3+ 7'843 *& +*3&443%/* 64*4%/* &'44/* 9%*% +%%+ 4&,%34 /& +%* %334&*
' $L%* %334&* * %+ %/ Tambin onnominati(a) $L% &'&*% 4&& %7'&* & &+ %4'4
&+%34&* 3 &+ %& /& *34* ;%3344*%*
HECHO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 02
AREA DE FINANZAS (CAPITAL)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *P+e#e $a emprea obtener e$ capita$ ,+eneceita a corto p$a-o.
2 *P+e#e $a emprea obtener e$ capita$ ,+eneceita a $ar"o p$a-o por me#io #e#e+#a o #e accione.
3 *Son e/ecti(o $o proce#imiento parae$ pre+p+etario #e capita$.
& *Tiene $a emprea b+ena re$acione con
+ in(erionita 0 accionita.
' *o "erente #e nan-a #e $a empreac+entan con $a eperiencia 0 $acapacitaci4n a#ec+a#a.
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HECHO POR: >ICTOR JEFFERSON OLORTEGUI @UISPE
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0"
AREA DE PRODUCCION
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Eiten proce#imiento etrat"icopara poeer +na pro#+cci4n eciente.
2 *o proceo pro#+cti(o c+entan conet5n#are #e ca$i#a#.
3 *Rea$i-an +per(iione contin+a en e$5rea #e pro#+cci4n.
& *Rea$i-an /+erte in(erione parame6orar e$ proceo pro#+cti(o.
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' *E$ 5rea #e pro#+cci4n c+enta conma,+inaria mo#erna 0 #e b+enaca$i#a#.
Pero 7ace/a$ta m5
ma,+inaria8
) *En e$ 5rea #e pro#+cci4n $$e"an a +meta in nin"9n incon(eniente.
HECHO POR: >ICTOR JEFFERSON OLORTEGUI @UISPE
SUPER>ISADO POR:RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0
AREA COMPRAS
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Et5 centra$i-a#a $a /+nci4n #ecompra.
2 *Eite contro$ pre+p+etario #e $acompra.
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3 *Eite +na $ita #e pro(ee#orea+tori-a#o.
& *Se (erican $a eitencia compra#aen c+anto a n9mero 0 ca$i#a#.
HECHO POR: >ICTOR JEFFERSON OLORTEGUI @UISPE
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 05
AREA: ALMACENAMIENTO DE LOS IN>ENTARIOS
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Se #etermina e$ tipo #e in(entario 0
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canti#a#e #e e$$o para #eci#ir c4mo e(an a acomo#ar 0 mo(er #entro #e$a$macn.
2 Repecto a$ acomo#o 0 a$(a"+ar#a #e$o in(entario:*Eite +na $ita #e pro(ee#orea+tori-a#o.
*Se a$macenan $a parti#a (o$+minoaen $a 5rea m5 remota.
*E a#ec+a#o e$ api$amiento.
*E e/ecti(o e$ +o #e ana,+e$e;etante 0 #ep4ito.
*Se pre(n necei#a#e #e tranito#entro #e$ a$macn.
*E a#ec+a#o e$ +o #e tranporteinterno.
*E c$ara $a i#enticaci4n #e$oca$i-acione.
HECHO POR: JULIO ALEANDER MANA< GOMEZ
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0!
AREA DE LOGISTICA
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *E$
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0?
AREA DE COMERCIALIZACIN (MARETING)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *o "erente #e mar?etin" #e $aemprea c+entan con $a eperiencia 0 $acapacitaci4n a#ec+a#a.
No tienen"erente #emar?etin"8
2 *Son e/ecti(o e$ mar?etin"; $ap$aneaci4n 0 e$ pre+p+eto.
3 *a emprea c+enta con +na etrate"iae/ecti(a #e promoci4n 0 p+b$ici#a#.
& *o precio #e $o pro#+cto 0 er(icio#e $a emprea on a#ec+a#o.
' *a emprea $$e(a a cabo in(eti"acione
#e merca#o.
HECHO POR: JULIO ALEANDER MANA< GOMEZ
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0#
AREA: IN>ENTARIOS
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Eite $a po$=tica #e aan-ar a to#o $oemp$ea#o ,+e mane6an in(entario ointer(ienen en eta /+nci4n.
2 *Se tienen contrato e"+ro ,+ea$(a"+ar#en $o in(entario.
3 *Son a#ec+a#a $a me#i#a #ee"+ri#a# contra robo; incen#io;
etctera.
& *Et5n $o in(entario ba6o $a c+to#ia #ereponab$e per/ectamente #e$e"a#o.
' *Et5n a#ec+a#amente prote"i#o $oin(entario contra #eterioro /=ico 0con#icione c$imato$4"ica.
) *Et5 retrin"i#o e$ acceo a $oa$macene.
@ *In/orman peri4#icamente $oa$macenita obre parti#a con pocomo(imiento; o bien c+0a eitencia ea
ecei(a.
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HECHO POR: FERNANDO LUIS PEREZ DE LA SOTA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 0
AREA: INMUEBLES MA@UINARIA < E@UIPO
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Eite $a po$=tica #e aan-ar a to#o $oemp$ea#o ,+e mane6an #oc+mentaci4n#e propie#a# #e inm+eb$e; ma,+inaria0 e,+ipo #e $a emprea.
2 *Se tienen contrata#o e"+ro ,+ea$(a"+ar#en $o inm+eb$e; ma,+inaria0 e,+ipo #e $a emprea.
3 *Son a#ec+a#a $a me#i#a #ee"+ri#a# contra robo; incen#io; ma$+o; etctera.
& o inm+eb$e; ma,+inaria 0 e,+ipopropie#a# #e $a enti#a#; *et5n ba6o $a
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c+to#ia #e reponab$e /orma$ 0a#ec+a#amente #e$e"a#o.
' *Et5n eto acti(o a nombre #e $aemprea.
) *Se mantiene en $+"ar e"+ro $a#oc+mentaci4n ori"ina$ ,+e acre#ita $apropie#a# #e $o acti(o 6o patrimonio#e $a enti#a#.
@ *Son a#ec+a#o $o pro"rama #emantenimiento; tanto pre(enti(o comocorrecti(o; #e$ acti(o 6o en "enera$.
HECHO POR: FERNANDO LUIS PEREZ DE LA SOTA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 10
AREA: RESPECTO A LOS IMPUESTOS POR PAGAR
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Se (i"i$a e$ c+mp$imiento oport+no #e$a ob$i"acione ca$e a car"o #e $aemprea a e/ecto #e e(itar contin"encia
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,+e p+e#an a$terar + etabi$i#a#.2 *Se arc7i(an #e manera a#ec+a#a to#a
$a #ec$aracione ca$e preenta#a;c$aica#a por tipo #e imp+eto;#erec7o o apro(ec7amiento.
3 *C+enta $a emprea con perona$+cientemente ca$ica#o paraati/acer e$ c+mp$imiento #e +ob$i"acione ca$e.
& *C+enta $a enti#a# con +n ca$en#ario #eob$i"acione ca$e.
' *Et5n eto acti(o a nombre #e $aemprea.
HECHO POR: ANI HERMANADEZ MONETEZA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 11
AREA DE COMERCIALIZACIN (>ENTAS)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
7/23/2019 rrrtc
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N PREGUNTAS SI NO
OBSERVACIONES
1 *Se c+enta con $ita #e precio (i"ente0 a+tori-a#o.
2 *Se re(ian permanentemente $a $ita#e precio.
3 *Se repetan $a $ita #e precio. & *o precio #e $o pro#+cto #e $a
emprea on a#ec+a#o.
' *Se tiene aan-a#o a$ perona$ ,+einter(iene en $a /+nci4n #e (enta.
) *Son m5 rea$ita ,+e optimita $opre+p+eto #e (enta.
@ *Se c+enta con +n 5rea #ea#minitraci4n #e (enta ,+e mane6eeta#=tica: entre otra; (enta
re"iona$e; por tempora#a; por a"ente omotra#or; etc8.
Pero e $$e(a+n re"itro#e$ 7itoria$
#e (enta8
*Et5n #ebi#amente a+tori-a#a $a#e(o$+cione 0 e amparan con nota #ecr#ito.
HECHO POR: ANI HERMANADEZ MONETEZA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 12
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OBSER>ACIONES AL CAPITAL SOCIAL
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N OBSERVACIONES1 a emprea no a capita$i-a#o to#a + #e+#a trib+taria #e
ac+er#o a $o $ibro2 a emprea tiene #e+#a con E a$+#3 a emprea tiene #e+#a con $a ONP& Pa"an + #e+#a con can6e #e accione
HECHO POR: CASARO MORENO JUAN DIEGO
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
7/23/2019 rrrtc
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PAPELES DE TRABAJO N 1"
OBSER>ACIONES AL AREA DE TESORERIA (CAJA)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N OBSERVACIONES1 Ineitencia #e itema #e e"+ri#a# #e $a in/ormaci4n
mane6a#a en ca#a ocina #e$ 5rea82 a emprea no en(=a eta#o #e c+enta a $o c$iente83 a$ta #e me#io #e com+nicaci4n eciente8& No eiten e(a$+acione a $o traba6a#ore #e$ 5rea8' $a c+enta #e c7e,+e eta mancom+na#a por 2 perona8
) To#o e$ perona$ #e $a enti#a# tiene Acceo a $o Arc7i(o #eteorer=a
HECHO POR: CASARO MORENO JUAN DIEGO
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
-------------------------------------------------------------- A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
7/23/2019 rrrtc
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 1
OBSER>ACIONES AL AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES(RECURSOS HUMANOS)
FECHA: 25-0-15 RUC: 201!"##200
N OBSERVACIONES1 Poca po$=tica #e incenti(o moti(aciona$e82 o emp$ea#o no tienen $a capaci#a# #e #ar $o me6or #e =
mimo para rea$i-ar + traba6o por $a preione ,+e ienten 0a ca+a #e $a #emoti(aci4n8
3 Poca inte"raci4n a$ perona$ #e traba6o8& Tar#an-a 0 /a$ta contante in6+tica#a #e$ perona$8' Perona$ ina#ec+a#o ,+e no c+mp$en con $o re,+iito
re,+eri#o para oc+par e$ car"o ,+iene e enc+entran$aboran#o por ra-one po$=tica8
) a$ta #e me#io #e com+nicaci4n eciente8
HECHO POR: CASARO MORENO JUAN DIEGO
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
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A7/4 P434%+ C.P.C COD. !?0?1
7/23/2019 rrrtc
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A
PAPELES DE TRABAJO N 15
ENTRE>ISTA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOSARMANDO OCHOA P=REZ
FECHA: 0"-10-15 RUC: 201!"##200
N ENTREVISTA
1
*C4mo ca$ica +te# e$ eta#o act+a$ #e $a EPRESA AGROINDUSTRIAPOACA S8A8A8.
Estamos en una etapa de crecimiento, desarrollando proyectos de diversifcacin en lasiembra de nuevos productos para la exportacin. Califcara de buena la situacinactual. Pero podramos estar mejor.
2
*+ apecto o 5rea #e $a emprea e #eben me6orar e"9n + opini4n.Hay mucho que mejorar sobre todo en inraestructura y tambi!n en maquinarias yequipos para aumentar la productividad de la empresa y "enerar m#s valor a nuestrosproductos. $tro aspecto que estamos mejorando son las relaciones con los trabajadoresque es lo que me compete y que estamos yendo por buen camino a pesar de los pocosmeses que llevo en el car"o %& meses'.
3
*Cree +te# ,+e $o ocio 0 accionita #e $a emprea et5n ati/ec7o cone$ ren#imiento #e $a emprea.
(o creo que s, actualmente sus acciones cuestan m#s de lo que costaban antes que ladirectiva actual in"resara a la administracin de la empresa.
&
*C4mo mane6an $o #irecti(o e$ tema #e conFicto $abora$e.
)a alta directiva *los se+ores $viedo han hecho todo lo posible por mantener laestabilidad laboral dentro de la empresa. )a directiva ha recibido y escuchado losreclamos de los trabajadores y siempre est#n abiertos al dialo"o y as poder lo"rar unacuerdo que benefcie a todas las partes. -s lo han demostrado el / de mayo cuandoel se+or Humberto -cu+a, actu como mediador del 0ltimo con1icto, presidio unareunin donde se aprobaron 22 de los 23 puntos planteados entre representantes de laempresa Pomalca y los trabajadores.
'
*Cree +te# ,+e $o traba6a#ore e ienten ati/ec7o con $a #irecti(aact+a$.
Cierto "rupo de trabajadores est#n satisechos y lo han demostrado con su trabajo, pero
otros no, es por eso que se "eneran estos tipos de con1ictos dentro de la empresamayormente por cuestiones salariales pero la directiva siempre est# dispuesta adialo"ar.
HECHO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
SUPER>ISADO POR: RA< CALEB P=REZ DE LA SOTA
7/23/2019 rrrtc
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