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27/03/2014
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SERVICIOS PRESTADOS EN 2013
ESTADÍSTICA 2013
TRIMESTRES
2012 2013 Variación
Dosis de Biológicos 24.459 25.423
Controles de Enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo / VIH / planificación) 8.903 10.568
Citologías Cervicovaginales 2.793 2.804
Consulta Externa 41.575 49.635
Servicio de Urgencias 16.852 20.959
Consultas de Odontología 22.852 23.160
Sellantes Aplicados 8.052 7.992
Exodoncias (cualquier tipo) 1.793 1732
Partos 161 163
Exámenes de Laboratorio 47.834 51.102
Imágenes Diagnósticas 2.801 2.390
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AREA PROGRAMA META AVANCE
Acciones de promoción de la
salud, prevención de riesgos
Mantener en minimo 95% la aplicación de la guia de
crecimiento y desarrollo a niños menores de 10 años
2030 sesiones realizadas con
guia.100%
Realizar seguimiento a la asistencia del 90% de las
Gestantes inscritas en el programa de control prenatal.
804 Gestantes controladas con
seguimiento 100%
Realizar anualmente 6 capacitaciones de estilos de vida
saludable para cada uno de los diferentes grupos
poblacionales según su ciclo vital 30 capacitaciones
153%Se han realizado 46 talleres
colectivos a los diferentes grupos
poblacionales
Aplicar el 100% de vacunas de influenza donadas por la Sec
de Salud para la población adulto Mayor
3900 Influenzas Donadas y
aplicadas100%
Garantizar al 100% de la PVCA la atencion del servicio de
Urgencias en la ESE
Se atiende al total de poblacion
que demanda servicio de
Urgencias
100%
Garantizar a la PVCA la atencion de PyP por medio de 2
jornadas de Salud especiales para este tipo de poblacion.
Se realiza brigada en Julio y
Diciembre100%
Acciones de promocion de la
salud y calidad de vida.
Acciones de promoción de la
salud y atención de las
poblaciones especiales, tales
como población en situación de
desplazamiento
AREA PROGRAMA META AVANCE
Atencion DomiciliariaLograr la atencion domiciliaria al 40% de los grupos
poblacionales especiales
Total inscritos grupo 900
personas = 40% = Meta: 360
personas.
158%Se Finaliza atendiendo 570
personas (Corte 30 dic.)
Realizar 15 Ferias de Salud en sitios extramurales y
diferentes Barrios del Municipio de Mosquera.
Se realizaron 19 ferias de Salud
(Corte Diciembre)126,6%
Entregar al 100% de las gestantes que reciben
atencion de parto en la ESE un Kit materno (Primera
muda, implementos de Aseo)
100% de RN con kit materno100%
163 Kits Entregados
Acciones de fortalecimiento
institucional para la respuesta
territorial ante las situaciones de
Implementar en 100% el plan de emergencia y
contingencia de la ESE María Auxiliadora
Se realiza presentacion ante
CRUE, pendiente de Certificado100%
Realizar 2 simulacros y/o simulaciones anuales y
documentarlos1 simulacro + 1 simulacion 100%
100% de asistencia a las sesiones del comité de
Gestion del Riesgo
Apoyo en el 100% de las actividades
de concentracion masiva lideradas por
el comité de Gestion del Riesgo100%
Mejoramiento de la eficiencia
en la prestación de los servicios
de salud
Adquirir 1 vehiculo para atencion medica domiciliaria Se adquieren 4 Unidades 400%
Acciones de fortalecimiento
institucional para la respuesta
territorial ante las situaciones de
emergencias y desastres;
Acciones de promocion de la
salud y calidad de vida.
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AREA PROGRAMA META AVANCE
Compra de Servidor (Base de datos) para la
ejecucion del Software en los modulos asistenciales y
Administrativos.
Servidor nuevo 100%
Ocupar uno de los cargos vacantes en la planta de
personal de la Institución (Total 11 personas de planta)
se cuenta con 11 personas
en planta de personal100%
Gestionar frente a la Alcaldia Municipal el avance del
100% de la primera fase de la construccion de la
nueva infraaestructura del Hospital.
Se realiza entrega de
primera fase en Dic. 2013100%
Ejecutar el 10% del presupuesto de mobiliario y
equipo en elementos que mejoren la salud ocupacional
de los trabajadores
Inversion de ($13.000.000)
100%Compra de Sillas ergonomicas,
apoya pies, mobiliario de Sala de
Espera, etc.
Nueva unidad odontologica en Centro de salud
porvenir Rio
Unidad comprada e
instalada100%
Mejoramiento de la eficiencia
en la prestación de los servicios
de salud
Mejoramientro de la Calidad
AREA PROGRAMA META AVANCE
Ampliar en un 50% el numero de miembros
inscritos activos en la Asociacion de
Usuarios de la ESE46 personas inscritas 100%
Mantener minimo en 90% la satisafaccion de
los usuarios atendidos en la institucionSatisfaccion en 90%
Satisfaccion 96%3864 Encuestas
3715 satisfactorio
Gestion Clinica asistencialDisminuir la oportunidad promedio de la
atencion de consulta en medicina general3 dias
100%I sem. 3,7
II Sem. 2,9
Financiera y administrativa Riesgo Fiscal y financieroMantener en 0 el riesgo
financiero en la ESE100%
Certificacion sin riesgo 2013
Acciones de Vigilancia y
Gestiòn del conocimiento
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AREA PROGRAMA META AVANCE
Atencion Domiciliaria
Garantizar al 100% de Madres gestantes que tienen parto en
la institución y que viven en el Municipio, el primer control pos-
parto y atencion del primer Nacido, en el domicilio
163 RN
145 visitas 89,0%
Lograr coberturas utiles de vacunacion en el 95%, en niños
menores de 1 año
Nueva meta programatica
ministerio 1272
(Meta 95% =1208)
89,56%1082 niños menores de 1 año
Lograr coberturas utiles de vacunacion en el 95% de la
población menor de 5 años
Nueva meta programatica =
1423 niños
Meta: 95%=1352
89,64%1212 niños menores de 5 años
Realizar al 90% de las gestantes inscritas en el programa
de control prenatal del Municipio, minimo 4 controles
prenatales
804 Gestantes controladas para
2013
(Meta: 723)
71,5%517 captadas con + de 4
controles
Inscribir al 85% de las gestantes del municipio en el
programa de control prenatal, antes de la semana 12
804 Gestantes controladas
Meta: 683 Gestantes antes de
semana 12
57,1%390 gestantes captadas antes de
semana 12
Acciones de promoción de la
salud, prevención de riesgos
Acciones de promocion de la
salud y calidad de vida.
AREA PROGRAMA META AVANCE
Mejoramiento de la eficiencia
en la prestación de los servicios
de salud
Actualizar y/o Reponer y/o reparar el 50% de la
infraestructura tecnologica de la ESE Maria
Auxiliadora
25 computadores repotenciados
o actualizados
44%7 computadores Nuevos
4 con aumento capacidad
4 Impresoras
Mejoramientro de la Calidad
Implementar el proceso de gestion documental en el
25% de las dependencias de la Institucion de
conformidad con las tablas de retencion documental
(T.R.D.) establecidas por la normatividad vigente
25 areas con TRD, el 25% = 6
Areas manejando TRD33%
Mejoramiento de la eficiencia
en la prestación de los servicios
de salud
Gestionar frente a la Alcaldia Municipal la ampliacion
del centro de Salud Porvenir Rio en un 50% de su
infraestructura
Aprobado por Alcalde, en
proceso de estudio de diseños50%
Acciones de promoción de la
salud, prevención de riesgos IAMI - INTEGRAL
Obtener la recertificacion IAMI -
Integral0
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PECADOS CAPITALES DEL DESARROLLO DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
• No existe educación al usuario sobre los servicios ofrecidos
• Normatividad Cambiante• Bajas Tarifas de contratación con EPS • Entorno Político• Población Flotante en el tema de Salud• Multiafiliación de Usuarios• Riesgos Ambientales (Sismos,
inundación)• Orden Publico• Pérdida de población subsidiada• Competencia de servicios en la zona.
• Continuo Apoyo Municipal• Cercanía a Bogotá• Posibilidad de Alianzas con
instituciones privadas.• Oportunidad laboral para los
profesionales de la Salud.• Excelente ubicación, en uno de los
municipios con mayor crecimiento económico e industrial.
• Solidez Financiera• Nueva Infraestructura• Único Prestador de servicios de salud
del municipio• Descentralizado en Salud
DEBILIDADES E.S.E. ACCION DE MEJORA
• Infraestructura reducida para laborar. • No delimitación de Funciones, por falta
de personal.• Alta carga laboral• Resistencia al cambio• No hay un buen proceso de
comunicación institucional
• Nueva Infraestructura• Compra de sistema de información
administrativa sistematizada• Realizar proceso de Selección estricto
y oportuno que permita identificar al mejor postulante.
• Realización de servicios extramurales, atención domiciliaria y CLASE.
• Entidad sin Riesgo Financiero, permite pagos cumplidos.
• Intensificar el trabajo en Equipo y la motivación personal-
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QUE?Atención de
Salud a niños de 10 a 18 años en el lugar de
estudio
CUANDO?Inicio
programa piloto 3 de
Febrero
COMO?Trabajo en
Equipo de Sec. Salud, Sec.
Educación y ESE María
Auxiliadora
DONDE?I.E.D. Mayor de
Mosquera (planadas)
I.E.D. Roberto Velandía
(2232 alumnos)
RECURSOS HUMANOSMedico General, Enfermera Jefe, Aux. Enfermería, Psicóloga, Nutricionista.
TÉCNICOS Y ECONOMICOSInstalaciones adecuadas
Inversión $4’000.000 mes x consultorio Convenio $3.000.000
QUE?Apoyo
psicológico, a pacientes con
patologías especiales.
CUANDO?A partir del año
2012, se da inicio como un servicio complementario
RECURSOS HUMANOS
Psicóloga
DONDE?Lunes: Centro de
salud Porvenir Rio
Martes y Jueves: Consulta Externa
COMO?El medico realiza análisis integral al paciente,
Comenta la necesidad de atención psicosocial y agenda la cita GRATIUTA, CONFIDENCIAL Y
PERSONALIZADA
TÉCNICOS Y ECONOMICOSInstalaciones adecuadas,
Inversión de $2.500.000 mes.
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1 VEHICULO DE TRASLADOS Población con condiciones
especiales de salud, que requieran transporte para atenciones en
salud.
1 DE ATENCION PRIORITARIAAtención de Urgencias
menores – Atención prioritaria
3 DE CONSULTA DOMICILIARIA Pacientes con Enfermedades Crónicas
No Transmisibles. Gestantes y RN con atención de parto
en la institución. Población con discapacidad física.
QUE?Transporte para
atenciones especiales en
salud
CUANDO?3 de febrero
2013
RECURSOHUMANO
Auxiliar de Enfermería, quien
acompaña al paciente en todo
el servicio.
DONDE?Desde cualquier
barrio del Municipio hacia un
centro de Salud especializado
COMO?
Teniendo la cita de Especialista se acercan a realizar su inscripción en la planilla del vehículo, mínimo 15 días
antes, se programa día, hora y lugar de Destino.
TÉCNICOS Y ECONOMICOSAtención de promedio 30 pac/mes sin
diferencia del régimen al cual este afiliado
Inversión $4.000.000 por mes.
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QUE?Consulta
medica integral en su hogar y
entrega de medicamentos.
CUANDO?3 febrero
2013
RECURSO HUMANO x UNDMedico General,
Auxiliar de Enfermería y
conductor.
DONDE?En cualquier
barrio del Municipio de Mosquera.
(diferenciado por zonas)
COMO?El Medico general hace inscripción de paciente en el programa, se agenda servicio y se visita en su hogar, cada visita generará una nueva visita para el próximo mes, se hace entrega de medicamentos y
resultados de laboratorio
TÉCNICOS Y ECONOMICOSCon este servicio se atiende a Régimen Subsidiado
(Cafam, Colsubsidio, Caprecom, Convida, Alcaldía) ,
Inversión x 3und. $18.900.000 mes.
QUE?Servicio de Atención de
urgencias Prioritarias en
el hogar
CUANDO?A partir de 3 de febrero de
2013
RECURSOS HUMANOS
Medico General,
Auxiliar de Enfermería.
DONDE?En cualquier
barrio del Municipio de Mosquera.
COMO?Con una llamada desde su hogar al celular 350-
2438668 e informando datos verídicos para realizar la visita (Estado paciente, dirección,
contacto)
TÉCNICOS Y ECONOMICOSEXCLUIDOS: Dificultad respiratoria, Gestantes,
niños < 30 días, fracturas, heridas abiertas, Mordedura de perro, intoxicación, dolor torácico,
infección urinaria, esquizofrénicos. Inversión $6.300.000 mes
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Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos
100% POBLACION DE MOSQUERA
Certificación IAMI - Integral100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $30’000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ATENCION VISITAS IAMI INTEGRAL (Gobernación)
COORDINADOR PYP $0
CAPACITACIONESPERSONAL TODO EL PERSONAL
$0
REGISTRO DEL 100% DE RECIEN NACIDOS
COORDINACION URGENCIAS
$5’000
ENTREGA KIT MATERNO AL 100% RN
COORDINACION URGENCIAS
$10’000
VISITA POS PARTOENCASA AL 100% RN INSTITUCIONALES
FACTURACION Y ATEN. DOMICILIARIA $15’000
Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos
100% NIÑOS Y ADULTOS MAYORES
VACUNACION EN MARCHA100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $144.000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
95% COBERTURA DE VACUNACION EN MENOR DE 1 AÑO
COORDINADOR PIC - PYP
$ 12’000X mes
$144’000 año
95% COBERTURA DE VACUNACION EN MENOR DE 5 AÑOS
COORDINADOR PIC - PYP
APLICAR 100% DE VACUNAS DE INFLUENZA DONADAS A ADULTO MAYOR
COORDINADOR PIC - PYP
PARTICIPAR DE 100% DE JORNADAS DE VACUNACION
COORDINADOR PIC - PYP
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Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.
100% Gestantes y Recién Nacidos
Atención integral para el inicio parejo de la Vida 100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $152.000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
90% DE GESTANTES MINIMO CON 4 CONTROLES PRENATALES
COORDINADOR PIC - PYP
$152´000año
ASISTENCIA DE 90% DE LAS GESTANTES INSCRITAS EN PROGRAMA DE CTRL PRENATAL.
COORDINADOR PIC - PYP
INSCRIBIR – CAPTAR AL 85% DE LAS GESTANTES DEL MPIO ANTES DE LA SEMANA 12
COORDINADOR PIC - PYP –LABORATORIO - URGENCIAS
SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS GESTANTES CON ALTO RIESGO OBSTETRICO
COORDINADOR PIC - PYP
Acciones de promoción de la salud y atención de las poblaciones especiales.
100% Gestantes y Recién Nacidos
Estilos de vida Saludable en la comunidad 100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $241.000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
6 CAPACITACIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A DIFERENTE GRUPO POBLACIONAL (5 GRUPOS)
COORDINADORPIC $36.000
2 BRIGADAS DE SALUD PARA PVCA EN PROMOCION Y PREV.
COORDINADORPIC - SIAU $ 3’000
15 FERIAS DE SALUD EXTRAMURALESDIFERENTES BARRIOS DEL MPIO
COORDINADORPIC - SIAU $ 12’000
LOGRAR ATENCION DOMICILIARIA AL 60% DE LOS GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES
ATENCION DOMICILIARIA $ 190’000
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Mejoramiento de la Calidad de atención en salud.
100% Pacientes
Mejoramiento Institucional100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $175’000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
OCUPAR UN CARGO VACANTE EN LA PLANTA DE PERSONAL GERENTE
$41’000 (medico)
$ 18’500 (Contable)
ABRIR DOS SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE MEDIANA COMPLEJIDAD
GERENTE
NVA INFRAESTRUCTURA
COMPRAR, REPONER Y REPARAR EL 100% DE LA INFRA. TECNOLOGÍA (HARDWARE Y SOFTWARE)
COORDINADOR SISTEMAS
$34’000
ACTUALIZAR EL SOFTWARE HOSPITALARIO POR UNO DE AMBIENTE WEB (PANACEA)
COORDINADOR SISTEMAS
$100’000
Mejoramiento de la Calidad de atención en salud.
100% FUNCIONARIOS BENEFICIADOS
100% EN POSICIONAMIENTO IMAGEN CORPORATIVA 100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $20’000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABL
E DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
GERENCIA $10.000.000
PARTICIPACION EN 2do CONCURSO DEL PREMIO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD (PROMOCION DE GOBERNACION C/MARCA)
GERENCIA$10.000.000
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Mejoramiento de la Calidad de atención en salud.
100% Pacientes
Mejoramiento Institucional100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $27’000.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
80% DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PLAN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
AREA CALIDAD $10’000
90% DE CALIFICACION EN MECI PU. CONTROL INTERNO
$5’000
IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN EL 75% DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
PU CONTROL INTERNO $12’000
(RRHH)GESTIONAR FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD PORVENIR RIO EN UN 50% DE SU INFRAESTRUCTURA
GERENTE$0
Acciones de Vigilancia y Gestión del conocimiento.
100% POBLACION DEL MUNICIPIO
Fortaleciendo mecanismos de participación 100% DE AVANCE DE LA META
PARA EL 2014
INVERSION $25’400.000
Contratación Ejecución
METAS PROPUESTASRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AMPLIAR EN UN 50% EL NUMERO DE MIEMBROS INSCRITOS ACTIVOS EN LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESE (META: 54 PERSONAS)
SIAU $ 5’000.000Capacitación
Acompañamiento
MANTENER MINIMO EN 90% LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA INSTITUCION
SIAU $20’400$1’700 mes
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CAPACITACION Y DESARROLLO
100% FUNCIONARIO PLANTA, OPS, JUNTA DIRECTIVA).
CUMPLIR AL 100% LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PAC
100% DE AVANCE DE LA META PARA EL 2014
Contratación Ejecución
ACTIVIDAD
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
COSTO ( $ ) ACTIVIDAD Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FORTALECIMIENTO NUEVA NORMATIVIDAD
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
$4.500.000
CAPACITACION RIESGOS PROFESIONALES Y BIOSEGURIDAD
COORDINACION AMBIENTAL
$0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
$5.500.000
CAPACITACION DE INDUCCION Y REINDUCCION A FUNCIONARIOS
RECURSOS HUMANOS
$0
INVERSION $10’000.000
Ejecución
ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUTORES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA JEFE DE ENFERMERA
SALUD MENTAL SICOLOGA
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE TRABAJADOR SOCIAL Y SICOLOGAPROF. EDUCACION FISICA
ESCUELA SALUDABLEJEFE DE ENFERMERIA
TUBERCULOSIS Y LEPRA JEFE DE ENFERMERIA
ATENCION INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA – AIEPI
JEFE ENFERMERIA13 PROMOTORAS
DETECCION DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR
JEFE DE ENFERMERIA
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI
JEFE DE ENFERMERIA 10 VACUNADORAS
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
TECNICO PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL NUTRICIONISTA
INVERSION $328.062.396
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SERVICIOS A PRESTAR META AÑO
Dosis de Biológicos 29.000 Controles de Enfermería (Atención
prenatal / crecimiento y desarrollo) 12.500
Citologías Cervicovaginales 3.300 Consulta Externa 57.000Servicio de Urgencias 24.000 Consultas de Odontología (Valoración) 26.000 Consultas de Odontología (Sesiones) 10.500
Sellantes Aplicados 9.000 Exodoncias (cualquier tipo) 1.800
Partos 200
Exámenes de Laboratorio 58.000
Imágenes Diagnósticas 3.000