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010

Contenido

1. Calidad Institucional

2. Implementación en las sedes regionales.

3. Gestión de la Calidad– Clima Organizacional– Quejas, Reclamos y Sugerencias

4. Gestión de Procesos

El Por qué de la Calidad en las IES?

• Fenómenos asociados a la globalización y a la internacionalización de la Educación Superior – Universidades de Clase Mundial.

• Mandato iberoamericano para la eficiencia y eficacia de las organizaciones del Estado

• Los SGC se vislumbran como respuesta para el logro de estos objetivos.

Certificación de CalidadNTCGP1000 y ISO 9001

Por qué Certificarnos??

• Por los reconocimientos y méritos que tiene la Universidad

• Por los grandes desafíos a nivel nacional e internacional

• El MEN ha establecido que toda IES que desee acreditarse o reacreditarse institucionalmente debe tener un Certificado de Calidad.

• El MEN esta apoyando a las IES económicamente en el diagnóstico, implementación y certificación de la calidad

Universidad del Valle: Sistema de Gestión Sistema de Gestión

Integral de la Calidad – Integral de la Calidad – GICUV -GICUV -

Sistema de Gestión Integral de Calidad en la

Universidad del Valle

Reconocimiento de la Calidad Institucional

ELEMENTOS del GICUV

AutoevaluaciónCNA

MECI

NTCGP1000

SISTEDA

LaboratoriosSGC Propios(Biblioteca,

Sedes)

GICUV en las Sedes GICUV en las Sedes RegionalesRegionales

Plan para el año 2010

Diagnóstico de la Situación de la Calidad

Actividades a Desarrollar• Conformación del Comité de Calidad a nivel de Sede

Regional. (Legalización a través de resolución).

• Establecimiento del responsable de calidad por la Sede Regional (persona formada por la OPDI o con conocimientos en temas de calidad)

• Establecimiento de un Plan de Trabajo para la implementación y desarrollo de las directrices de calidad en las Sedes.

• Definir responsables y fechas de ejecución para:– Programa de PQR´S en la Sede Regional.– Clima Organizacional y Plan de Mejoramiento– Indicadores del Plan de Acción, SUE y de Gestión– Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Gestión por Procesos

TABLA DE CONTENIDO1. Mapa de Procesos y Subpresosos2. Procedimientos Obligatorios de la NTCGP

1000:20093. Control de Documentos y Registros

• Pirámide Documental• Documentación por Subproceso• Listado Maestro de Procesos y

Procedimientos• Listado Maestro de Registros

4. Gestión del Mejoramiento• Servicio No Conforme• Auditorias Internas de Calidad• Acciones Correctivas, Preventivas y de

Mejoramiento• Revisión por la Dirección• Satisfacción de Usuarios• Planificación de los Cambios del Sistema de

Gestión Integral de Calidad

Estratégicos

Misionales

Apoyo

Evaluación

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PLANEACIÓNINSTITUCIONAL COMUNICACIÓN

INSTITUCIONALGESTIÓN DEL

CONTROL

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE BIENES

Y SERVICIOS

GESTIÓN DE RECURSOS

TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

GESTION MEJORAMIENTO

GESTIÓN DE LACALIDAD

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NTCGP 1000:2009

1. Control de Documentos2. Control de Registros

Manual de Procedimientos de Control de Documentos y Registros MP-12-01-02 Versión No. 5.0 – Mayo 2010

3. Dificultades en el Desarrollo de los Procesos

4. Acciones Correctivas5. Acciones Preventivas6. Auditorias Internas de

Calidad

Manual de Procedimientos de Control de Documentos y Registros MP-12-01-03 Versión No. 4.0 -Mayo 2010

Resolución de Rectoría No. XXX de Mayo XX de 2010

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

1. Manual de Operaciones (Política y Objetivos de Calidad)

2. Manuales de Procedimientos, de Instructivos de Procedimientos yManuales de Operaciones

3. Instructivos de Trabajo, Fichas Técnicas, Caracterización de Subprocesos, Normograma, Caracterización de Indicadores y Planes de Calidad

4. Formatos, Registros, Planes y Documentos Externos (Resultados, datos, archivos y libros)

DOCUMENTACION POR SUBPROCESO

1. Caracterización del Subproceso2. Normograma3. Indicadores del Plan de Acción –

Indicadores de Gestión (en proceso de implantación)

4. Manuales de Procedimientos• Instuctivos de Procedimientos

5. Procesos Misionales: • Plan de Calidad por Proceso• Posibles Dificultades en el Desarrollo

de los Procesos

•Políticas •Procedimientos•Formatos

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

1. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos

2. Listado Maestro de Registros

SUBSISTEMAS 4

PROCESOS 13

SUBPROCESOS 38

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

95

MANUALES DE OPERACIÓN

5

PROCEDIMIENTOS 402

TOTALES

Labor de las Sedes Regionales• GICUV

– Identificar los procesos, subprocesos, manuales de procedimientos y procedimientos que le aplican a la Sede Regional

– Identificar que instructivos de procedimientos requiere la sede documentar.

– Documentar los instructivos de procedimientos de acuerdo con el Manual MP-12-01-02 Versión No. 5.0 – Mayo 2010

– Revisar los formatos institucionales, su correcta aplicación en la Sede y la Normalización y Oficialización de formatos propios de la Sede.

• ISO 9001:2008 PARA LA SEDE– Diagnóstico de la Sede frente a los requisitos de la norma

(instrumento)– Definir: Política y Objetivos de Calidad coherentes con lo Institucional.– Establecer Mapa de Procesos y presentar la coherencia con el

Institucional– Establecer la estructura documental para la Sede coherente con la

Institucional.

Taller

GESTION DEL MEJORAMIENTO

1. Dificultades en el Desarrollo de los Procesos

Establecer Posibles Dificultades para el

Desarrollo de los procesos

Identificar dificultades que se presentan durante

la prestación del Servicio (en el evento)

Seguir las acciones establecidas y registrar

Realizar Análisis y Acciones de mejoramiento, si

hay lugar a ellas

Posibles Dificultades para el Desarrollo de los Procesos

Registro de Dificultades para el Desarrollo de los Procesos

2. Auditorias Internas de Calidad

3. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento

Auditorias Internas de Calidad

Resultados y Operaciones de Subprocesos

1. Actas2. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora3. Registro y Seguimiento a Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora5. Seguimiento a Indicadores

4. Revisión por la Dirección

• Tareas pendientes de revisiones por la dirección anteriores.• Resultados de auditorías internas de calidad,• Retroalimentación del usuario (encuestas, reuniones)• Desempeño de los subprocesos y dificultades en el

desarrollo de los procesos• Estado de las acciones correctivas y preventivas• Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas

por la dirección• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integral

de la Calidad• Verificación de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema

de Calidad

5.Satisfacción de Usuarios

Es responsabilidad del líder del Subproceso gestionar la realización de las mediciones, análisis y mejora de la satisfacción de usuarios.

6.Planificación de los Cambios del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Cada que se presente un cambio que pueda llegar a afectar la integridad del Sistema de Gestión el responsable del subproceso debe realizar la Planificación

Taller

http://gicuv.univalle.edu.co; http://procesos.univalle.edu.co

“El Sistema Integrado de Gestión no nace en el momento de su implementación, él recupera de la Universidad sus tradiciones e historias y sus modos de operación, convirtiéndolos en diálogos y contextos de calidad, al traducirlos en esquemas universales, amigables, comunicables, trazables, medibles y mejorables”.

Universidad de Caldas