Unidad 2 LRP

7/23/2019 Unidad 2 LRP

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Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupode trabajo.

Nomre del !ru"o: #ud$in!

%nte!rantes del !ru"o:

1. #UD&%NG 'A(%')* +

2.

,.

.

.

#/der del !ru"o: #ud$in! 'am/re0 +

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 9001!00"# se debe iniciar la arquitectura

documental del Sistema de $estión de %alidad# para as& establecer cu'l ser' la

estandarización que se asignar' a manuales# procedimientos# formatos#

instructi(os# listados ) dem's documentos necesarios para cumplir ) mantener

el Sistema de $estión de %alidad. *osteriormente# se deber' definir el listado

de documentos mandatorios ) no mandatorios que contribuir'n al

mantenimiento ) mejora del sistema de calidad. *ara lo anterior# el grupo de

trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos

1 Arquitectura Documental: definan los componentes de cada

+ocumento del Sistema de $estión de %alidad marcando con una ,-#

tambi/n adicionen ,+ocumentos o ,%omponentes que consideren

necesarios para la eficaz implementación del Sistema de $estión de

%alidad.



Documentos

Com"onentes

(anuales +rocedimientos

%nstructivo

s

Formato

s

#istado

s

No

Conormidad

Encabezado 3 3 3 3 3 3

Tabla de

Contenido

3 3 3

Objetivo del

Documento

3 3 3 3 3 3

Alcance del

Documento

3 3 3

Responsable

s del

Documento

3 3 3 3 3 3

Definición de

Términos

3 3 3 3 3

Flujograma 3 3 3

Reporte

Fotogrfico

3

!lanos o

Diagramas

3 3 3 3

A. stablezcan el encabezado de los documentos del Sistema de $estión

de %alidad# de manera que permita la identificación del documento.



*ara facilitar la identificación ) manejo de los documentos se utiliza unacodificación alfanum/rica de la siguiente manera

2*LO 34%51! (. 67

3 5 8ipo de documento

4% *roceso

5 5 $uión

1! %onsecuti(o

(. 67 :ersión

La primera letra ;3< identifica el tipo de documento as&

= >ic?a

*lanos

@ *lanes de %alidad+ *lanes de %ontrol de %alidad

2 2anual

* *rocedimiento

I Instructi(o

8 *rotocolo

$ $u&a

> >ormato ;Aegistro<

+ocumento eBterno

N%A No %onformidad

Las siguientes dos letras ;4 ) %< identifican el proceso al que pertenece eldocumento. n el caso de los subprocesos# se identifica primero el proceso alque pertenece seguido de punto ;.< ) a continuación las in&ciales del subprocesoal que pertenecen los documentos

2*LO

*IS.:2501 (.00

* 5 8ipo de documento

IS 5 Iniciales del *roceso

. *unto

:2 5 Iniciales del Subproceso ;si se ?ace necesario<

5 5 $uión

(. 00 5 :ersión



2 (a"a de +rocesos: definan los procesos organizacionales en donde see(idencien claramente los procedimientos de dirección# apo)o#misionales ) de mejora continua.



, Documentación a reali0ar - #ista de c4equeo: definan el ni(eldocumental por procesos institucionales.

+roceso Nomre del Documento

+rocedencia

')S+5NSA6#) D)#D5CU()N75

2andatori

o ISO

9001!00"

No

2andatori

o

)S7'A7)G%C5S

+#AN)AC%5N%NS7%7UC%5NA#

3

+#AN%F%CAC%8N 9C5N7'5# D)

G)S7%8N 9AUD%75'%A %N7)'NA

N5'(A7%A%NS7%7UC%5NA#

3 UN%DAD D) ANA#%S%S%NS7%7UC%5NA#

C#A)S

)37)NS%5N CU#7U'A#

F5'(AC%5N+'5F)S%5NA#

;D5C)NC%A

3D%')CC%5N D)

G)S7%5N%NS7%7UC%5NA#

D)SA''5##5S5C%5)C5N5(%C5

')G%5NA#C5NSU#75'%A

;%NCU#AC%5N <)37)NS%5N

G)N)'AC%5N D)C5N5C%(%)N75 9

D)SA''5##57)CN5#5G%C5

;%N)S7%GAC%5N

3UN%DAD C)N7'A#D)# S%S7)(A D)

G)S7%5N D) CA#%DAD

S5+5'7) G)S7%5N D)')CU'S5S 9

S)'%C%5SF%NANC%)'5S

G)S7%5N 9D)SA''5##5 D)#')CU'S5 =U(AN5

3D%')CC%5N D)

')CU'S5S=U(AN5S

G)S7%5N D)

%NF'A)S7'UC7U'A 9S)'%C%5S D) A+595

3 D%')CC%5N D)

S)'%C%5S D)7)CN5#5G%AS D)



G)S7%5N )SC5#A'

G)S7%5N D) S)'%C%5D) A+595

%NF5'(AC%5N 9C5(UN%CAC%5N)S

scriban las conclusiones de aprendizaje que obtu(o cada integrante delgrupo tras el desarrollo de la presente acti(idad.

Conclusiones

1. %ada documento de gestión de calidad tiene que ser normado con el fin de e(itar confusiones

mismo.!. l encabezado es mu) importante ) este con su formato propio es m's f'cil de identificar ) usar

el mismo ) lo importante es tener claro cómo llenar los formatos de acurdo a las eBigencias

empresa que se rija a la norma ISO 90016. La responsabilidad de cada persona es importante razón por la cual se incorpora a cada un

realizadas# de igual manera nos sir(e para saber quien inter(ino en esa re(isión ) para el pers

pueda consultar a los anteriores# esto da lugar a compartir responsabilidades.7. l mapa de procesos es mu) importante para el diseCo de una acti(idad que (a a ser e(aluada )

compresión de la problem'tica ) del flujo de la información ) de responsabilidades de cada

tambi/n se puede ir e(aluando el tiempo de posesión del documento que es parte de un proceso

la satisfacción total del cliente.

D. +entro del proceso es importante conocer el nombre ) nEmero consecuti(o del documedepartamentos son responsables de su seguimiento ) futura implementación con el fin de realiz

que se est' e(aluando.

(odo de entre!a:

• La acti(idad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.

•%ada aprendiz de manera indi(idual debe subir a la plataforma el arc?i(ocon el desarrollo de la acti(idad realizada de manera grupal.

• Los aprendices que efectEen la acti(idad de manera indi(idual se les

descontar' puntos en la nota final.

Criterios de evaluación+efine la estandarización que aplicar' a los documentos del S.$.%.

%onoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

+efine los documentos que contribuir'n al mantenimiento ) mejora continua



del S.$.%.

Documents

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