UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La …dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6390/1/TESIS SISTEMA GEST… · intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos

I

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

UNIVERSIDAD DE HUELVA

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN

”Diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la operatividad del sistema de distribución del área urbana de

concesión de la Empresa Eléctrica Quito”

Tesis de Grado

Autor:

Dávila Maldonado, Carlos Francisco

Director:

Barrera Lozano, Diego José, Ing. Msc.

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2012

II

Ingeniero.

Diego José Barrera

DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

CERTIFICA:

Que el presente trabajo, denominado “Diseño del Sistema de Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales en la Operatividad del Sistema de Distribución

del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, año 2012” realizado

por el profesional en formación CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO,

cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la

Graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de

forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentación para

los fines pertinentes.

Loja, octubre de 2012

(f) …………………………………

III

Cesión de derechos

“Yo CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO, declaro ser autor del presente

trabajo y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus

representantes legales conocer y a de posible reclamos y acciones legales.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto

Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente

textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad

intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que

se realicen a través, o con el apoyo financiero académico o institucional

(operativo) de la Universidad”

(f)………………………………….

CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO

CI. 100243846-1

IV

AUTORÍA

“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente

trabajo, son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

(f)……………………………………..


V

DEDICATORIA

El presente trabajo le dedico, a mi querido Dios por darme todo lo que tengo, a

mi padre que formó mi carácter y perseverancia, a mi madre que desde el cielo

se encuentra enviándome sus bendiciones, a mi esposa que con su amor y su

presencia ha acompañado mis desvelos, a mis hijos por aceptar el sacrificio

que representó mis estudios de Maestría y a mis hermanos que con su ejemplo

de tenacidad inculcaron en mi, el deseo de ser mejor.


VI

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la Empresa Eléctrica

Quito S.A, que me brindó la oportunidad de realizar mi trabajo de investigación,

facilitó la entrega de información y proporcionó las facilidades para utilizar sus

instalaciones; agradezco también al ingeniero Diego José Barrera, Director de

Tesis, por su comprensión y ayuda en el desarrollo de este trabajo, la misma

que fue de muchísima utilidad para mi vida profesional y de mucha aplicabilidad

en la Empresa.


VII

ÍNDICE DE CONTENIDOS CAPITULO I ...................................................................................................................................................... 1 1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 1 1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ............................................................................... 2 1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO .................................................................................................. 3 1.2.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................................... 3 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO ................................................................................... 3 1.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. ................................................ 3 1.3.1 ÁREA DE SERVICIO ............................................................................................................................ 4 1.3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ........................................................................................... 6 CAPITULO II ..................................................................................................................................................... 7 2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................................................... 7 2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ......................... 7 2.2 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES .............................................................. 8 2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS................................................................................. 9 2.2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO ............................................................................................................ 10 2.2.3 VALORACIÓN DEL RIESGO ............................................................................................................ 11 2.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES ................................................... 12 2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES.......................... 13 2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ................ 14 2.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................... 14 2.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS ............................................................................................................ 14 2.4.3 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ..................................... 17 2.5 FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO ...................................................................................................... 27 2.6 EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ........... 28 2.7 NORMATIVIDAD ECUATORIANA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS ...................................... 31 2.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA NORMAS OHSAS

18001:2007. ...................................................................................................................................................... 34 CAPITULO III .................................................................................................................................................. 38 3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN

LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. ........................................................................ 38 3.1 LOCALIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.38 3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN

DE LA ACCION PREVENTIVA EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. ........... 41 3.2.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. ......................................................... 42 46 3.2.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. ........................................................... 54 3.2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS ....................................... 57 CAPITULO IV .................................................................................................................................................. 61 4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. .............................................................................. 61 4.1 PLANIFICAR: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES ................................................................................................................................................... 62 4.1.1 DISEÑO DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LOCALIZACIÓN EN LA

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA. ........................................................................................ 62 4.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 64 4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........ 67 4.1.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................. 68 4.1.5 POLÍTICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. .................................... 69 4.2 HACER: DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y PRESENTACIÓN DEL

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ........................ 70 4.2.1 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES. .................................................................................................................................................. 72

VIII

4.3 VERIFICAR: DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y PRESENTACIÓN DE

INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ............... 75 4.3.1 DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................................................................................................. 75 4.3.2 PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 78 4.4 ACTUAR: DISEÑO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO, ACCIONES

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. .............................................................................................................. 79 4.5 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS. ......................................................................................................................................................... 82 4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA ........................................ 83 CAPITULO V ................................................................................................................................................... 85 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................................................................................... 85 5.1 RECOMENDACIONES. .......................................................................................................................... 87 GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................................... 87 BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................................. 91

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1-01: ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. .............................. 5 FIGURA 1-02: ZONAS DE LA DIRECIÓN DE DISTRIBUCIÓN. ................................................................. 5 CUADRO 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............................. 16 CUADRO 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ......... 16 CUADRO 2-03: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD 17 CUADRO 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA

PLANIFICACIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18 CUADRO 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20 CUADRO 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAÑO .............................. 23 CUADRO 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ............................... 24 CUADRO 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO ................ 25 FIGURA 2-02: EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE ......................... 29 CUADRO 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO .................................................................... 29 FIGURA 2-03: RESISTENCIAS DE ENTRADA, INTERNA Y DE SALIDA. ............................................. 30 FIGURA 2-04: TRAYECTOS DE LA CORRIENTE CONSIDERADAS COMO IMPEDANCIAS DE

REFERENCIA. ................................................................................................................................................. 31 FIGURA 2-05: ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA. ............................................ 33 CUADRO 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y

SEGURIDAD OCUPACIONAL. ..................................................................................................................... 35 FIGURA 3-01: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 39 FIGURA 3-02: MAPA DE PROCESOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..................... 40 FIGURA 3-03: UBICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. .......................... 41 FIGURA 3-04: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. .................................................................. 44 FIGURA 3-05: EDIFICIO ÁLVAREZ CAÑIZARES. ................................................................................ 46 FIGURA 3_06: DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 48 FIGURA 3-07: ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE

1996 AL 2010. .................................................................................................................................................. 51 FIGURA 3-08: NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS DE 1996

AL 2010. ........................................................................................................................................................... 52 FIGURA 4-01: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO ........................... 63 FIGURA 4-02: ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA. ................................................................. 63 FIGURA 4-03: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........... 64 FIGURA 4-04: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES ................................................................................................................................. 66 FIGURA 4-05: ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 67 FIGURA 4-06: DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SUJETO AL

ALCANCE. 68 FIGURA 4-07: INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO. .............................................................. 79

IX

FIGURA 4-08: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO. ........... 81 FIGURA 4-09: PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CALIDAD. ...... 82 FIGURA 4-10: RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .................................................. 83 FIGURA 4-11: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN

PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-EVALUACIÓN DE GRUPOS ............................................................ 84 FIGURA 4-12: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN

PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-SUPERVISIÓN DEL PERSONAL ..................................................... 84

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

QUITO S.A. ........................................................................................................................................................ 4 TABLA 1-02: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. ................................... 6 TABLA 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ................................. 16 TABLA 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ............. 16 TABLA 2-03: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD ... 17 TABLA 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA

PLANIFICACIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................... 18 TABLA 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS. .......................................................................................................................... 20 TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS SEVERIDAD DEL DAÑO.................................. 23 TABLA 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ................................... 24 TABLA 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO .................... 25 TABLA 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO ........................................................................ 29 TABLA 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD

OCUPACIONAL. ............................................................................................................................................. 35 TABLA 3-01: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. ............................ 42 TABLA 3-02: DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. ................................ 45 TABLA 3-03: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....................... 47 TABLA 3-04: DETALLE DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE LA OPERATIVIDAD DEL

SISTEMA. ........................................................................................................................................................ 48 TABLA 3-05: DETALLE DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .... 50 TABLA 3-06: RESUMEN DE ACCIDENTES PRESENTADOS EN EL 2010. ............................................. 52 TABLA 3-07: DETALLE DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 2010. .......................................................... 53 TABLA 3-08: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. .................... 55 TABLA 3-09: ANALISIS DE RIESGOS POR SECCIONES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ... 56 TABLA 3-10: ANALISIS DE RIESGOS POR PUESTOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. ....... 57 TABLA 4-01: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES. ................................................................................................................................ 71 TABLA 4-02: CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN. ................................................. 74 TABLA 4-03: PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ................................................................................................ 75

X

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto del “Diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales

en la operatividad del sistema de distribución del área urbana de concesión de la

Empresa Eléctrica Quito”, nace de las necesidades y esfuerzos por realizar la

identificación de los riesgos laborales y como poder contrarrestarlos, por lo que es

necesario presentar una propuesta de mejoramiento comprendida por un análisis

de la situación actual de los riesgos asociados a las actividades de la operación y

mantenimiento de las redes eléctricas en bajo y medio voltaje, la definición del

Sistema de Gestión a través de la aplicación del ciclo de mejora continua PHVA,

el diseño del Manual de Gestión de Riesgos Laborales y la documentación

necesaria para una posible obtención de la certificación con las Normas OHSAS

18001:2007, así como su alineamiento con el sistema de gestión de calidad, que

ya se encuentra certificado con las Normas ISO 9001:2008.

1

CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Quito, consciente de la necesidad de proporcionar

mejores condiciones de trabajo a sus colaboradores internos, ya que por el

ámbito de acción de su servicio en el que se desarrolla y al ser proveedora de

energía eléctrica a cerca de 800 000 usuarios desplegados en su área de

concesión, pretende desarrollar un sistema de gestión de prevención de

riesgos laborales en sus actividades críticas, como una primera etapa en la

Operatividad del Sistema de Distribución que es la encargada de mantener el

suministro continuo e ininterrumpido las 24 horas del día y los 365 días del

año, para luego desplegarla a través de toda la organización.

Adicionalmente la Empresa Eléctrica Quito posee implantado el Sistema de

Gestión de Calidad desde el 2005, en el 2007 obtuvo una Certificación de

Calidad con la Norma ISO 9001:2000, actualmente posee la re certificación con

la Norma ISO 9001:2008.

La Empresa se encuentra inmersa en la gestión por procesos por lo que cuenta

con un sistema documental de procedimientos e instructivos que norman el

desarrollo de las actividades.

Para la realización de las actividades que comprenden la Operatividad del

sistema, se cuenta con recurso humano capacitado en operación y

mantenimiento de redes energizadas y sin energía, para la programación a

largo, mediano y corto plazo se cuenta con un Plan Multianual de Obras en el

que se describen cronológicamente los trabajos de mantenimiento tanto

predictivo, preventivo y correctivo a realizar y que fundamentalmente trata de

contrarrestar y minimizar las causas que ocasionan las desconexiones del

servicio.

2

Los trabajos para la operación y mantenimiento de las redes son ejecutados en

altura, en contacto directo con las redes y a distancia por medio de equipos

aislados dependiendo del nivel de voltaje o si se trabaja con o sin energía

eléctrica en medio y bajo voltaje, por la naturaleza de estos trabajos es

necesario contar con un sistema que permita prevenir los riesgos que puedan

afectar a la salud del personal que realiza estas actividades, ya que un mínimo

descuido provocaría lesiones importantes e incluso la muerte del trabajador.

1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito S.A aúna esfuerzos para minimizar los efectos de

posibles incidentes y/o accidentes de trabajo y preservar la seguridad y salud

de sus trabajadores, en tal virtud el alcance del presente proyecto se encamina

al diseño de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en

las áreas críticas del servicio de suministro de electricidad y como una primera

etapa en la operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja

tensión (operatividad del sistema de distribución).

Adicionalmente, para la definición del alcance es necesario conocer los niveles

de voltaje que son competencia de la operatividad del sistema de distribución,

según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de

Electricidad, expedido en Decreto Ejecutivo No. 796 de 10 de noviembre de

2005, en su Artículo 2, correspondiente a Definiciones, se determinan los

niveles:

Bajo voltaje: inferior a 0,6 kilo Voltios ,

Medio voltaje: entre 0,6 y 40 kilo Voltios ,

Alto voltaje: mayor a 40 kilo Voltios.

El proyecto se enmarcara en los niveles de bajo y medio voltaje que son de

competencia de la distribución de energía eléctrica a los usuarios del servicio

en el área urbana de concesión de la Empresa.

3

1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales mediante la

identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos generados en la

operación y mantenimiento del Sistema de Distribución (Operatividad del

Sistema), de manera que se disponga de la documentación básica para la

certificación con la Norma OHSAS 18001:2007 y que adicionalmente sirva

como modelo para la aplicación en otros procesos de la cadena de valor de la

distribución de la energía eléctrica.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Proporcionar el análisis situacional de la operatividad del sistema de

distribución de energía eléctrica con respecto a los riesgos laborales

asociados a las actividades de operación y mantenimiento de las redes

eléctricas.

Diseñar el sistema de prevención de riesgos laborales aplicando el ciclo de

mejora continua PHVA en las actividades de operación y mantenimiento de

redes eléctricas de distribución.

Definir la política y manual de gestión de riesgos laborales para la

operatividad del sistema de distribución

Definir procedimientos e instructivos que sirvan como documentación base

para la obtención de la certificación con la Norma OHSAS 18001:2007.

1.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.1 Misión. Apoyar el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía limpia

y de bajo costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de

vida de los habitantes.

1 Unidad de Gestión de la Calidad EEQ.S.A. Manual de Gestión de la Calidad 2005. Empresa Eléctrica Quito S.A.

Paginas: 6, 7, 8.

4

Visión. Ser una empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriano y

una de las primeras en el contexto latinoamericano.

1.3.1 ÁREA DE SERVICIO

La tabla 1-01 muestra el detalle del área de concesión de la Empresa Eléctrica

Quito S.A., cuya extensión abarca toda la provincia de Pichincha, y parte de las

Provincias de Napo, Imbabura, Cotopaxi.

TABLA 1-01: DETALLE DE LUGARES DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD

PICHINCHA

QUITO

Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderon, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, Pomásqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza.

MEJÍA Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga, Tambillo, Uyumbicho.

RUMIÑAHUI Sangolquí, Cotogchoa, Uyumbicho.

CAYAMBE Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cusubamba

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS San miguel de los Bancos, Mindo.

PUERTO QUITO Puerto Quito.

PEDRO VICENTE MALDONADO

Pedro Vicente Maldonado.

NAPO QUIJOS Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta.

CHACO El Chaco, Bombón, Linares.

IMBABURA COTACACHI García Moreno.

COTOPAXI LATACUNGA Clirsen FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)

2.

ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La extensión del área servida es de 14971 kilómetros cuadrados, en la figura 1-

01 se muestra la ubicación geográfica del área de servicio.

2 Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentación Taller de Re Certificación del Sistema de

Gestión de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Dirección de Distribución-Octubre 2010

5

FIGURA 1-01: ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)

3.

ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La Gerencia de Distribución se encuentra desplegada en toda el área de

concesión, geográficamente se encuentra dividida en las zonas Norte, Centro y

Sur, a fin de brindar una mejor atención y por su gran extensión tener un mejor

despliegue y respuesta a los requerimientos de los clientes, las mismas que se

muestran en la figura 1-02 a continuación:

FIGURA 1-02: ZONAS DE LA DIRECIÓN DE DISTRIBUCIÓN.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011). ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3 Ing. DAVILA MALDONADO, Carlos Francisco. Presentación Taller de Re Certificación del Sistema de

Gestión de Calidad con las Normas ISO 9001:2008 Dirección de Distribución-Octubre 2010

6

1.3.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

La Empresa Eléctrica Quito S.A. ha clasificado a sus 792 643 clientes de

acuerdo a la cantidad de consumo de Energía y de acuerdo a la actividad que

realiza, los datos técnicos mas relevantes se los puede apreciar a continuación

en la tabla 1-02.

TABLA 1-02: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

DATOS GENERALES DE LA EEQ

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Número de clientes 792 643

Subestaciones de Transmisión 13

Subestaciones Distribución 33

Número de alimentadores Primarios 157

Líneas de transmisión- sub transmisión 322 Km

Km. de Redes de Media Tensión 6 744Km

Km. de Redes de Baja Tensión 6 236Km

Número de Transformadores 30 508

Número de Acometidas 212 000

Luminarias 186 871

Demanda Máxima del Sistema 624.54 MW FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)4. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

4 Plan de Expansión 2010-2020 del Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Quito S.A., Departamento

de Planificación del Sistema Eléctrico de Potencia. Quito-Ecuador -2010

7

CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIONES SOBRE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Riesgo5

La Norma Técnica Colombiana NTC OSHAS 18001, define el riesgo como:

“combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por

el evento o exposición6”.

Se entiende también como:

“La medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la

consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se

presente el evento”.

Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, en las actividades de operación y

mantenimiento el peligro es inminente ya que el personal que realiza la

operación y el mantenimiento de las redes eléctricas tanto aéreas como

subterráneas se encuentra expuesto a riesgos de tipo eléctrico y por caídas

accidentales al realizar trabajos en altura al contacto y a distancia.

Con estos antecedentes aparece un término de gran importancia en el tema

tratado como es el “peligro”

5 www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

6 NORMA TÉCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional-

Requisitos, ICONTEC, Primera actualización 2007-11-09.

8

Peligro7

Se define como “fuente potencial de un daño en términos de lesión o

enfermedad a personas, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de

trabajo, o una combinación de estos”.

Prevención de Riesgos Laborales8

Conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a

eliminar o reducir en ella los riesgos que pueden dañar la salud de los

trabajadores.

Definición de Gestión de Riesgos Laborales (GRL) 9

La NTC 18000: 2005 define gestión como: “actividades coordinadas para dirigir

y controlar una actividad u organización”; entonces siguiendo este enfoque y

relacionándolo a los Riesgos Laborales, la misma norma define la gestión del

riesgo como: “aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de

gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos”.

Estas definiciones enmarcan a la gestión de riesgos laborales GRL como un

proceso que valiéndose de la aplicación de procedimientos, políticas y

prácticas relacionadas, permitirá la identificación, evaluación, control y

seguimiento de los Riesgos Laborales.

2.2 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES10

Para la gestión de riesgos laborales GRL, es necesario tener en cuenta los

siguientes aspectos:

Identificación de peligros y riesgos

Evaluación del riesgo

Control y seguimiento del riesgo.


8 CARRASCO SANCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de riesgos laborales para aparejadores, arquitectos

e ingenieros. Editorial TEBAR, S.L-Madrid.


10

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-laborales.htm

9

Las Norma OHSAS 18001, permiten implementar, mantener y mejorar la

eliminación o disminución de riesgos y está diseñada para integrarse en otros

sistemas de gestión. El aspecto básico de esa norma es la planificación del

control y de la evaluación de riesgos. Todas las actividades deben ser

minuciosamente examinadas y evaluadas para descubrir sus peligros, tanto

elevados como moderados. Una vez jerarquizados los riesgos, estos son

sometidos a sus posibilidades de control y de acciones correctivas. Todos los

interlocutores se implican en las tareas de prevención, estableciéndose entre

ellos en flujo de información que, debidamente documentada, minimiza la

burocracia. Tiene por premisa definir los objetivos que un sistema de gestión de

prevención de riesgos, para evitar o minimizar los accidentes laborales, mejorar

el funcionamiento de las organizaciones y ayudar a la mejora continua en la

prevención. En base a esos principios, desarrolla los cuatros pilares

fundamentales sobre los que se asienta un sistema de prevención: la

responsabilidad de la dirección, estableciendo su compromiso prioritario

extensivo a todos los trabajadores de la empresa; la implantación de los

procesos necesarios para realizar cada actividad; la prevención de los riesgos,

como un comportamiento sistemático activo, y el ciclo de mejora continua.

Para el caso de la Operatividad del Sistema de Distribución, se realizará el

diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos laborales en función

de la estructuración de estos cuatro pilares, la responsabilidad de la dirección

será atendida de manera prioritaria, ya que es interés de la Empresa el

asegurar las condiciones de trabajo del personal y su pleno comprometimiento

así como dotar de los recursos necesarios para la mejora, el acoplamiento de

los procesos de seguridad y prevención de riesgos a ser diseñados con los

procesos ya definidos por Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora

continua mediante la aplicación del ciclo PHVA y la técnica de análisis de

Causa-Efecto o Ishikawa implantada en la Empresa para la gestión de acciones

correctivas, preventivas y de mejora.

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS11

Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos existentes y

poder determinar posteriormente la magnitud de afectación que estos puedan

presentar.

11


10

La NTC 18000:2005 define la identificación de peligros como: “proceso que

consiste en reconocer que existe peligro y definir sus características”.

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante dentro de

las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, pues es la

más compleja y la que requiere mayor nivel de atención cuando se habla de

prevención.

Una correcta identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la

probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así como la

aparición de enfermedades profesionales.

En la Operatividad del Sistema de Distribución se establecerá procedimientos

para la continua identificación de peligros, evaluación de los riesgos e

implementación de las medidas de control necesarias en una primera etapa

solo para el personal que interviene directamente con las redes eléctricas

aéreas y subterráneas.

2.2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO12

Para la evaluación de riesgos, existen definidos un sin número de métodos que

arrojan resultados tanto cualitativos como cuantitativos.

El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo de los

cualitativos, mediante el análisis de dos indicadores para su determinación:

Probabilidad de ocurrencia del daño

Consecuencias del daño

Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las siguientes fases:

Estimación del riesgo:

La NTC 18000:2005 ha definido la estimación del riesgo como “proceso

mediante el cual se determinan la frecuencia o probabilidad y las

consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro”.

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí se valoran

conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad (consecuencias) de que

12


11

se materialice el peligro. La estimación del riesgo proporcionará la información

necesaria para determinar de qué orden de magnitud es este.

A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de riesgos, en

todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos claves: probabilidad y

consecuencia.

Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de

factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se

haya presentado nunca.

Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede generar

consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente

probabilidad.

A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser el rigor

en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que las

consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto desde el aspecto

de daños materiales como de lesiones físicas, analizando ambos por separado.

2.2.3 VALORACIÓN DEL RIESGO13

La valoración del riesgo ha sido definida por la NTC 18000: 2005 como:

“procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar si se ha

alcanzado el riesgo tolerable”, especificándose por la misma norma el término

de riesgo tolerable como: “riesgo que es aceptado en un contexto dado,

basados en los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados”.

Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se podrá

decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o no.

De existir un riesgo determinado como moderado, importante o intolerable, se

deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y darle posterior

seguimiento.

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas

preventivas, se deberá:

13


12

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o

de formación e información a los trabajadores, y

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos

de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

En la etapa de valoración de los riesgos en los trabajos de operación y

mantenimiento de redes de distribución serán considerados como prioritarios

los determinados para las actividades de los trabajadores que se encuentran

en contacto directo o indirecto con la energía eléctrica y que en la mayoría de

los casos han provocado accidentes fatales.

2.2.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES14

La NTC 18000: 2005 define el control del riesgo como: “proceso de toma de

decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida

en la evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”.

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los

siguientes principios:

Combatir los riesgos en su origen

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del

mismo en la salud

Tener en cuenta la evolución de la técnica

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la

individual

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad en la

implantación de medidas para la prevención, disminución y erradicación de

estos, también se debe comprobar y chequear periódicamente que el sistema

implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y procedimientos requeridos.

14


13

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario

de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación

de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de

riesgos, para lo cual se diseñará un procedimiento que permita controlar el

correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de operación y mantenimiento

de redes pudiendo ser aplicable para todas las actividades de campo

realizadas por el personal de Distribución

Adicionalmente se utilizará la información disponible en las bases de datos del

Sistema de Información de Distribución SDI, en el que se guarda los registros y

causas de los incidentes y accidentes presentados en el tiempo así como las

causas que los ocasionaron.

2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES15

En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes métodos

de análisis de riesgos, y según los resultados que puedan brindar, pueden ser:

Métodos cualitativos

Métodos cuantitativos

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar las

consecuencias, permitiendo adoptar las medidas preventivas teniendo en

cuenta, "la experiencia, buen juicio, buenas prácticas, especificaciones y

normas".

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: por lo general los métodos que más

se utilizan son:

Listas de chequeo o listas de comprobación (check list)

Análisis del árbol de fallos (fault tree analysis)

Análisis de seguridad de tareas

Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability analysis, HAZOP)

Diagrama de Ishikawa

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos:

15


14

Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar:

Análisis del árbol de efectos (event tree analysis)

Método de valoración del riesgo, de Welberg Anders,

Método de valoración del riesgo, de William Fine

Método de valoración del riesgo, de R. Pickers

2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA16

La Empresa Eléctrica Quito con el propósito de garantizar la seguridad y salud

de sus trabajadores emprenderá con la ejecución de los siguientes pasos:

Elaboración de un Plan de Prevención de riesgos laborales.

Evaluar los riesgos.

Planificar y aplicar la actividad preventiva.

2.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La prevención debe integrarse en el sistema general de gestión de la Empresa

a través de la implantación y aplicación de un plan que deberá incluir estructura

organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos

y recursos necesarios que permitan llevar a cabo las labores de prevención de

riesgos de la Empresa.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención

de riesgos laborales son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de

la actividad preventiva, que podrían ser llevados a cabo por fases de forma

programada.

2.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos es el proceso por el cual se realiza una evaluación

inicial que determina la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse,

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar

medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben

adoptarse.

16

CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, 2006. Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores,

Arquitectos e Ingenieros, Ecoe Ediciones-Colombia

15

La evaluación de los riesgos deberá realizarse para a cada puesto o puestos

de trabajo siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Al inicio de la actividad.

Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse.

Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologías, preparados o sustancias,

o se modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Cuando se cambien las condiciones de trabajo.

Cuando se incorpore un trabajador especialmente sensible.

Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores.

Cuando se detecte que las actividades de prevención son inadecuadas o

insuficientes.

Cuando se conozcan nuevas informaciones técnicas o epidemiológicas que

afecten al puesto de trabajo.

Dependiendo de la complejidad y de la organización de los recursos

preventivos de la empresa, pueden realizar la evaluación si cuentan con la

capacitación necesaria:

El propio empresario,

El trabajador/es designados por el empresario.

El servicio de prevención propio.

El servicio de prevención ajeno.

Será condición necesaria que quienes realicen evaluaciones elementales

cuenten con una formación básica; para aquellas evaluaciones de mayor

entidad se requieren profesionales con formación a nivel intermedio, y para la

evaluaciones más complejas será necesario disponer de formación de nivel

superior.

Adicionalmente un sistema de Gestión de Prevención de Riesgos deberá tener

un representante de Seguridad y Salud, el cual, según el Ministerio de Trabajo

y Relaciones Laborales del Ecuador, en su acuerdo Ministerial N° 219, deberá

cumplir con requisitos de competencias y cualificaciones descritos en la Tabla

2-01.

16

TABLA 2-01: REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD TIPO DE

EMPRESA No.

Trabajadores RIESGO

LEVE RIESGO

MODERADO (empresas que

Brindan Servicios complementarios)

RIESGO ALTO (Empresas que

trabajan en instalaciones

eléctricas)

Microempresa 1 a 9 Código B1

Código B2 Código A1

Pequeña empresa

10 a 49 Código A2

Código A3; C1 Código A4; B3; C2

Mediana empresa

50 a 99 Código A5; B4; C3

Código B5; C4,5 Código D1,2

Gran empresa 100 o más Código D3,4,5; E1,2

Código E3,4; F1,2 Código E5; F3,4,5; G

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

La Empresa Eléctrica Quito por ser una empresa que suministra el servicio de

electricidad es considerada como de riesgo alto para las labores y tareas que

desempeñan los trabajadores, principalmente los que están en contacto directo

con las redes eléctricas y que son responsables de mantener el servicio y las

instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.

Para la definición de los códigos se toma en cuenta:

EDUCACIÓN FORMAL, para cuyo efecto se usarán letras del alfabeto a

partir de la letra A correspondiente a nivel superior intermedio. Podrá llegar

a la letra G que se corresponderá con PhD como el nivel de formación más

alto vigente en el país.

TABLA 2-02: NIVEL DE FORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD

LETRA NIVEL TITULO OBTENIDO

A Superior Intermedio Académico, tecnológico, técnico en SST

B Superior Terminal Profesional (3er nivel)

C Postgrado Otras especialidades

D Postgrado Diplomado en Seguridad y salud en el Trabajo (SST)

17

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA en Seguridad y Salud, rango expresado en

números del 1 al 5, que se corresponderá con el número de horas de

capacitación recibidas en centros de capacitación o fundaciones

certificadas por el CISHT (Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene

del Trabajo).

TABLA 2-03: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD

NUMERO CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN SEGURIDAD Y

SALUD (horas)

1 Menor a 50 horas

2 De 51 a 100 horas

3 De 101 a 200 horas

4 De 201 a 500 horas

5 Mayor a 500 horas FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Por lo tanto el representante de Seguridad y Salud de la Empresa Eléctrica

Quito, deberá tener las siguientes características como mínimo:

Educación Formal: Nivel de Postgrado, Especialista en Seguridad y Salud en el

Trabajo

Capacitación específica: de 101 a 200 horas como mínimo.

2.4.3 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Cuando el resultado de la evaluación ponga de manifiesto situaciones de

riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con el

objeto de eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, conforme a un orden de

prioridades en función de la magnitud y número de trabajadores expuestos a

los mismos.

E Postgrado Especialista en SST

F Postgrado Magíster en SST

G Postgrado PhD en SST

18

La realización práctica de la evaluación y la planificación se puede hacer

cumpliendo las siguientes fases:

TABLA 2-04: FASES DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

Preparación

Organización del trabajo

Recopilación de la Información

Estructura de la Evaluación

Realización

Identificar los riesgos

Evaluar los riesgos

Adopción de medidas

Seguimiento

Registro FUENTE: CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales para aparejadores, ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

2.4.3.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS17

Antes de proceder a realizar la evaluación se han de realizar unos pasos

previos que la definen:

Organización del trabajo.

Recopilación de la Información.

Estructura que se dará a la evaluación.

a. Organización del trabajo.

Se designarán las personas que colaborarán en la evaluación y las tareas que

deben realizar cada uno de ellos. Los mas recomendable es ayudarse de las

personas que supervisan directamente a los trabajadores, ya que gozan de

experiencia y conocimientos que son de grana ayuda para detectar los riesgos

en cada uno de los puestos de trabajo.

El contacto directo con los trabajadores es fundamental, hay que realizar

preguntas a los trabajadores y tener en cuenta toda la información recibida.

17



19

b. Recopilación de la Información.

Se deberá recopilar y revisar toda la información que pueda ser de utilidad en

el estudio de riesgos:

Actividad de la Empresa.

Localización de la Empresa

Organización y ordenación de los trabajos

Planos del edificio

Número de trabajadores

Características del trabajo.

Horario laboral

Ergonomía y organización del trabajo.

Equipos y maquinarias

Instalaciones existentes.

Naturaleza de las materias primas utilizadas.

Colectivos especialmente protegidos.

Factores de desigualdad.

Investigación de accidentes

Evaluaciones de riesgos anteriores.

c. Estructura de la Evaluación.

Para el caso de la Empresa Eléctrica quito se realizará la evaluación en

niveles.

General.

Sección.

Puesto de trabajo.

General: El análisis general se realizará para crear una evaluación inicial en

una empresa que no tenga un plan de prevención anterior o que el que tenga

esté mal elaborado.

Sección: El plan de prevención se estructurará por secciones, haciendo un

estudio detenido en cada una de la secciones de la empresa: De esta manera

podremos revisar cada uno de los sectores laborales por separado y será más

fácil detectar cualquier riesgo que se haya pasado en una primera evaluación y

poner medio con mayor rapidez.

20

Puesto de trabajo: El estudio por puestos de trabajo más específico, está

centrado en cada uno de los puestos de trabajo.

2.4.3.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 18

Una vez terminados los preparativos podemos pasar a la realización,

propiamente dicha de la evaluación, la misma que obedecerá a la realización

de dos acciones:

Identificar los riesgos.

Evaluar los riesgos.

a. IDENTIFICAR LOS RIESGOS19

En la Tabla 2-05, se muestra la clasificación de los riesgos según el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social y adaptado a la realidad de la Empresa

Eléctrica Quito:

TABLA 2-05: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.

CLASIFICACIÓN RIESGOS

FACTOR DE RIESGO / PELIGRO

MECÁNICOS

- Espacio físico reducido

- Piso irregular resbaladizo

- Obstáculos en el piso

- Desorden

- Maquinaria desprotegida

- Manejo de herramienta cortante y/o punzante

- Manejo de armas de fuego

- Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de

trabajo

- Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo,

acuático)

- Transporte mecánico de cargas

- Trabajo a distinto nivel

- Trabajo subterráneo

- Trabajos en altura (desde 1.8 metros)

- Caída de objetos por derrumbamiento,

18



19

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, (2011). Reglamento del

Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución N° C.D.390

21



desprendimiento

- Caída de objetos en manipulación

- Proyección de sólidos o líquidos

- Superficies o materiales calientes

- Trabajos de mantenimiento

- Trabajos en espacios confinados

NO MECÁNICOS

(FÍSICOS)

- Temperatura elevada

- Temperatura baja

- Iluminación insuficiente

- Iluminación excesiva

- Ruido

- Vibración

- Radiaciones ionizantes

- Radiaciones no ionizantes (UV, IR, electromagnética)

- Ventilación insuficiente (Fallas en la renovación del

aire)

- Riesgo eléctrico (Exposición a altas tensiones,

electricidad estática, cables en mal estado, conexiones

eléctricas en mal estado

QUÍMICOS

- Polvo orgánico

- Polvo inorgánico (Mineral y metálico)

- Gases

- Vapores

- Nieblas

- Aerosoles

- Smog (contaminación ambiental)

- Manipulación de químicos (sólidos o líquidos)

BIOLÓGICOS

- Animales peligrosos (salvajes, domésticos)

- Animales venenosos o ponzoñosos

- Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)

- Insalubridad-agentes biológicos (microorganismos,

hongos, parásitos)

- Consumo de alimentos no garantizados

- Alérgenos de origen vegetal o animal.

PSICOSOCIALES

- Turnos rotativos

- Trabajo nocturno

- Trabajo a presión

- Alta responsabilidad

- Sobre carga mental

22



- Minuciosidad en la tarea

- Trabajo monótono

- Inestabilidad en el empleo

- Déficit en la comunicación

- Inadecuada supervisión

- Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas

- Desmotivación

- Desarraigo familiar

- Agresión o maltrato (palabra y obra)

- Trato con los clientes y usuarios

- Amenaza delincuencial

- Inestabilidad emocional

- Manifestaciones psicosomáticas

ERGONÓMICOS

- Sobreesfuerzo físico

- Levantamiento manual de objetos

- Movimiento corporal repetitivo

- Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,

acostada)

- Uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs

FACTORES DE RIESGO DE

ACCIDENTES MAYORES (Incendio,

explosión, escape o derrame de sustancias)

-

- Manejo de inflamables y/o explosivos

- Recipientes o elementos a presión

- Sistema eléctrico defectuoso

- Presencia de puntos de ignición

- Transporte y almacenamiento de productos químicos

- Alta carga combustible

- Ubicaciones en zonas con riesgo de desatres

FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

b. EVALUAR LOS RIESGOS. 20

Para evaluar los riesgos detectados, y seleccionados por consenso por el

personal tanto operativo, administrativo y jefaturas de área de operación y

mantenimiento los cuales por las experiencias obtenidas en el desarrollo de los

trabajos se presentan tanto en campo como en oficina.

20



23

Para evaluar los diferentes riesgos, se deberá analizar de forma global las

relaciones existentes entre posibles causas y riesgos, por ejemplo:

Tareas: duración y frecuencia

Lugares: donde y en que condiciones se realiza el trabajo

Trabajadores: permanentes y ocasionales

Personas que pueden ser afectadas por las actividades laborales. (Visitantes,

subcontratistas, público, etc.)

Formación de los trabajadores: la ejecución de sus tareas, peligros que corren,

plan de evacuación, de incendios.

Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y

mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.

Características de la superficie: forma, tamaño, carácter.

Características de los materiales utilizados: toxicidad, peso.

Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.

Para la estimación del grado del riesgo, para cada peligro detectado debe

estimarse el riesgo, determinando las consecuencias (severidad del daño) y la

probabilidad de que ocurra el hecho.

TABLA 2-06: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Vs SEVERIDAD DEL DAÑO

SEVERIDAD DEL DAÑO

LIGERAMENTE

DAÑINO

DAÑINO EXTREMADAMENTE

DAÑINO

PR

OB

AB

ILID

AD

BAJA Riesgo trivial Riesgo

tolerable

Riesgo moderado

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo

moderado

Riesgo importante

ALTA Riesgo moderado Riesgo

importante

Riesgo intolerable

FUENTE: CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

SEVERIDAD DEL DAÑO

Ligeramente dañino: lesiones leves no incapacitantes y/o una pérdida de material leve.

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias e irritación: dolor de cabeza y disconfort.

24

Dañino: Incapacidades transitorias y/o pérdida de material grave.

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Extremadamente dañino: Capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y/o pérdida material muy grave.

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO:

Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Es posible que haya ocurrido en ocasiones anteriores.

Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones, aunque no haya ocurrido antes, no sería extraño que ocurriera.

Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces.

TABLA 2-07: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

SEVERIDAD DEL DAÑO

VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL

RIESGO

BA

JA

Mu

y p

oco

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6 Y 5

9, 8 Y 7

FUENTE: CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

25

2.4.3.3 ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Una vez detectados los riesgos, las siguientes fases consisten en establecer un

conjunto de medidas preventivas basándose en los siguientes criterios:

Priorizar aquellos riesgos que requieran una intervención inmediata.

Clasificar según los niveles de riesgo según el cuadro de acción y temporización.

Establecer un plan de acción preventivo.

Mantener el orden y la limpieza.

Practicar un mantenimiento preventivo.

Utilizar los equipos necesarios de protección individual.

Disponer de señalización adecuada

Establecer normas de seguridad de carácter interno y obligatorio

Indicar la fecha de corrección.

Proporcionar la formación necesaria a los trabajadores.

En la Tabla 2-08 se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la

toma de decisión:

TABLA 2-08: ACCIONES A TOMAR EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo

deben implantarse en un periodo determinado: Cuando el riesgo

moderado este asociado con consecuencias extremadamente

dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con

más precisión, la probabilidad del daño como base para

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo

que se está realizando, debe remediarse el problema en un

tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. FUENTE: CARRASCO SÁNCHEZ, Emilio, Prevención de Riesgos Laborales. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

26

2.4.3.4 SEGUIMIENTO

La evaluación de riesgos inicial debe ser actualizada y revisada cada vez que

sea necesario. La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo.

La actividad preventiva no se debe quedar en un mero propósito de

intenciones, es necesario realizar un seguimiento, y si alguna de las

planificadas no se ha llevado a cabo en le tiempo indicado, se debe reformar el

plan y dejarlo indicado.

Si ocurre un accidente se retorna a la evaluación en un puesto específico, se

realizará un seguimiento de los accidentes.

Si cambian las condiciones de trabajo y con ello pueden surgir nuevos peligros.

Se debe elaborar y conservar documentación formal relativa a los resultados y

conclusiones más importantes del trabajo realizado en todas las etapas

anteriores.

Por tanto, se ha de considerar a la actividad preventiva como algo vivo y

cambiante, que debe ir adaptándose a las diversas circunstancias que ocurren

en el proceso productivo.

2.4.3.5 REGISTRO

Se debe elaborar y conservar documentación formal relativa a los resultados y

conclusiones más importantes del trabajo realizado en las etapas anteriores, el

registro de las evaluaciones de riesgos en la Empresa se presenta en la Figura

2-01.

27

FIGURA 2-01: REGISTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

2.5 FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO21

Según la Norma Técnica Colombiana 45 GTC el factor de riesgo eléctrico se

refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas y de los equipos que al entrar

en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar

lesiones a las personas y daños a la propiedad.

Según el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de

Electricidad, en su artículo 2, define los niveles baja tensión entre 0 y 600

voltios, los niveles de media tensión entre 600 y 40 kilovoltios (kV) 22, las redes

de distribución que maneja la Empresa Eléctrica Quito, son de media tensión

con niveles de voltaje de 6,3kV, 13,2kV, y 23kV y cuyas actividades

relacionadas a la operación y mantenimiento de las redes (operatividad del

sistema) se detallaran en el análisis situacional del Capítulo 3.

21

HENAO ROBLEDO, Fernando, 2008. Riesgos Eléctricos y Mecánicos, Ecoe Ediciones-Colombia

22

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD, 2008.

Consejo Nacional de Electricidad CONELEC-Ecuador

28

2.6 EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE23

Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar

desde lesiones físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la muerte por

fibrilación ventricular.

Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es

decir cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo, al menos

distinguir dos puntos de contacto: uno de entrada y otro de salida de la

corriente.

La electrocución se produce cuando dicha persona fallece debido al paso de la

corriente por su cuerpo.

La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el

cual, deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aun que esté en

movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento.

Por tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como

consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la

corriente perderemos el control de las manos, brazos, músculos pectorales,

etc.

La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta el centro nervioso

que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio.

Otros factores fisiopatológicos tales como las contracciones musculares,

aumento de la presión sanguínea, dificultades de respiración, paro temporal del

corazón, etc., pueden producirse sin fibrilación ventricular. Tales efectos no son

mortales, son normalmente reversibles y a menudo producen marcas por el

paso de la corriente. Las quemaduras profundas pueden llegar a ser mortales.

23

HENAO ROBLEDO, Fernando, 2008. Riesgos Eléctricos y Mecánicos, Ecoe Ediciones-Colombia

29

FIGURA 2-02: EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE

FUENTE: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Empresa Eléctrica Quito. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

Duración del contacto eléctrico.

Junto con la intensidad es el factor que más influye en el resultado del

accidente, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100mA, la

fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a 500ms.

Impedancia del cuerpo humano.

TABLA 2-09: DURACIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO

Intensidad Tiempo

15mA 2 min

20mA 60 seg

30mA 35 seg

100mA 3 seg

500mA 110 mseg

1 A 3 mseg FUENTE: Mejía Trujillo, Felipe. Riesgos Eléctricos y Mecánicos ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado

Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes

circunstancias: de la tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la

corriente, de la temperatura, del grado de humedad de la piel, de la superficie

de contacto. De la presión de contacto, de la dureza de la epidermis, etc.

30

Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la

sangre, etc., presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta

por elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricdad la

impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de tres

impedancias en serie:

Impedancia de la piel en la zona de entrada.

Impedancia interna del cuerpo.

Impedancia de la piel en la zona de salida.

FIGURA 2-03: RESISTENCIAS DE ENTRADA, INTERNA Y DE SALIDA.


Hasta las tensiones de contacto de 50V en corriente alterna, la impedancia de

la piel varía incluso en un mismo individuo, dependiendo de los factores

externos tales como la temperatura, la humedad de la piel, etc., sin embargo a

partir de 50V la impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy

baja si la piel esta perforada.

La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como

resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas

mucho mayor que la del tronco. Además para tensiones elevadas la

impedancia interna hace prácticamente despreciable la impedancia de la piel.

Para poder comparar la impedancia interna dependiendo de la trayectoria, en la

figura se indican las impedancias de algunos de los recorridos comparados

31

con los trayectos mano-mano y mano-pie que se consideran como impedancias

de referencia (100%).

FIGURA 2-04: TRAYECTOS DE LA CORRIENTE CONSIDERADAS COMO IMPEDANCIAS DE REFERENCIA.


2.7 NORMATIVIDAD ECUATORIANA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS24

El marco legal ecuatoriano que norma la seguridad y salud ocupacional se

encuentra estructurado o regido por:

Constitución Política de la República del Ecuador, que en su artículo 326

numeral 5 manifiesta que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,

integridad, seguridad higiene y bienestar”

24

http://www.slideshare.net/guest6e2cc50/codigo-del-trabajo-de-ecuador-presentation.

32

Convenio 148 de la organización internacional del trabajo OIT, sobre el medio

ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones) menciona en

su Artículo 4 que la legislación nacional deberá disponer la adopción de

medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales

debidos a la contaminación del aire, ruido y las vibraciones y para proteger a

los trabajadores contra tales riesgos.

El Código del trabajo en su artículo 42 acerca de las obligaciones del

empleador, literal 2, menciona como uno de sus principios: “Instalar las

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad”

Por otra parte existen varios reglamentos que apoyan a la implantación de

sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales y que podemos

destacar a continuación:

Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del

medio ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 de 1986.

Reglamento General del seguro de riesgos del trabajo del IESS,

Resolución 741.

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en instalaciones de

energía eléctrica Registro oficial Nº 249 de 1998.

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo, decisión 584 de

mayo de 2004.

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo,

resolución 957 de diciembre de 2005.

Como una aplicación particular para empresas del sector eléctrico existe el

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de

Energía Eléctrica que en su acuerdo no. 013 manifiesta “Que es indispensable

y urgente que el Estado ecuatoriano reglamente las actividades laborales de

instalaciones de energía eléctrica en orden a reducir los riesgos de accidentes

33

de trabajo y enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores de esta

importante rama de la actividad económica”

Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, para la ejecución de las tareas de

la operatividad del sistema eléctrico de distribución es necesario cumplir de

manera obligatoria con los requerimientos que se estipula en el Reglamento de

Seguridad Y Salud Ocupacional definido por la Empresa y que tiene que ver

con las normas de seguridad para el que interviene en la operación y

mantenimiento de instalaciones eléctricas y que se lo detalla en el Anexo 1.

En la figura 2-05, se muestra en forma esquemática el cumplimiento y la

estructura de la normatividad aplicada en la república del Ecuador en la

referente a la Seguridad y Salud Ocupacional

FIGURA 2-05: ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD ECUATORIANA25

.


25

http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/higiene/cont_fisi/vibracio/internacional/C148OIT.pdf

http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/higiene/cont_fisi/vibracio/internacional/C148OIT.pdf

34

2.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA NORMAS OHSAS 18001:200726.

El sistema de Gestión de la Calidad implantado desde el 2005, fue concebido

sobre la base de la aplicación del Ciclo PHVA, de Planificar, Hacer, Verificar y

Actuar, por este motivo el presente proyecto trata de realizar el diseño del

Sistema de Prevención de Riesgos en función de este ciclo de mejoramienton

el mismo que es utilizado por la Normas OHSAS 18001:2007 el mismo que se

puede describir de la siguiente manera:

PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

los resultados de acuerdo con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

HACER: implementar los procesos.

VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos con

respecto a la política, objetivos, requisitos legales y otros de Seguridad y Salud

Ocupacional, e informar sobre los resultados.

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de

Seguridad y Salud Ocupacional.

Muchas Organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un

sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como

“enfoque basado en procesos”. La norma ISO 9001 promueve el uso de un

enfoque basado en procesos. Ya que la Metodología PHVA se puede aplicar

en todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles.

En el cuadro siguiente se puede mostrar la correlación existente entre las

normas de calidad y de seguridad y salud ocupacional.

26

NORMA TÉCNICA COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional-

Requisitos, ICONTEC, Primera actualización 2007-11-09.

35

TABLA 2-10: CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

OSHAS

18001:2007

ISO

9001:2008

CLÁUSULA DESCRIPCIÓN CLÁUSULA DESCRIPCIÓN

NA Introducción 0 Introducción

0.1 Generalidades

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relación con la ISO 9004

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

1 Objeto y campo de

aplicación

1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

2

Publicaciones para

consulta

2 Referencias normativas

3

Términos y

definiciones

3 Términos y definiciones

4

Requisitos del

sistema de gestión

de la SST (Título)

4 Requisitos del sistema de gestión de la calidad (Título)

4.1 Requisitos

generales

4.1 Requisitos generales

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.2 Política de SST 5.1 Compromiso de la dirección

5.3 Política de la calidad

8.5 Mejora continua

4.3

Planificación

(Título)

5.4 Planificación (Título)

4.3.1 Identificación de

peligros, evaluación

de riesgos y

determinación de

controles

5.2 Enfoque al cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el

producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

4.3.2 Requisitos legales y

otros requisitos



producto

4.3.3 Objetivos y

programas

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

8.5.1 Mejora continua

4.4 Implementación y

operación (Título)

7 Realización del producto (Título)

4.4.1 Recursos,

funciones,

responsabilidad y

autoridad

5.1 Compromiso de la dirección


5.5.2 Representante de la dirección

36


OSHAS

18001:2007

ISO

9001:2008


6.1 Provisión de recursos

6.3 Infraestructura

4.4.2 Competencia,

formación y toma

de conciencia

6.2.1 Recursos humanos

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3 Comunicación,

participación y

consulta

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.4.4 Documentación

4.2.1 Requisitos de la documentación (generalidades)

4.4.5

Control de la

documentación

4.2.3 Control de los documentos

4.4.6 Control operacional 7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente


producto


7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la

prestación del servicio

7.5.5 Preservación del product

37


OSHAS

18001:2007

ISO

9001:2008


4.4.7 Preparación y

respuesta ante

emergencias

8.3 Control del producto no conforme

4.5 Verificación

(Título)

8 Medición, análisis y mejora (Título)

4.5.1 Seguimiento y

medición del

desempeño

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

8.1 (Medición, análisis y mejora ) Generalidades

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.4 Análisis de datos

4.5.2 Evaluación del

cumplimiento legal



4.5.3 Investigación de

incidentes. No

conformidad,

acción correctiva y

acción preventiva

(Título)

NA NA

4.5.3.1 Investigación de

incidentes

NA NA

4.5.3.2 No conformidad,

acción correctiva y

acción preventiva



8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.4 Control de riesgos 4.2.4 Control de registros

4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna

4.6 Revisión por la

dirección


5.6 Revisión por la dirección (Título)

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información de entrada para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión


FUENTE: Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

38

CAPITULO III

3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

3.1 LOCALIZACIÓN DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

La Empresa Eléctrica Quito desde el 2005, emprendió con el diseño de su

Sistema de Gestión de Calidad, mediante el levantamiento de los procesos y la

estructuración de la documentación necesaria para cumplir con los requisitos

exigidos por la Norma ISO 9001:2000, en el 2007 obtiene la Certificación de

Calidad y al finalizar el 2010 renueva su certificado con la versión 2008.

Para poder localizar la operatividad del sistema es necesario describir como se

encuentra la estructura orgánica funcional de la Empresa Eléctrica Quito, y así

comprender cómo están diseñados los procesos.

La Empresa cuenta con un sistema de generación eléctrica hidráulica y térmica

que abastece con un 5% de la demanda de energía que necesita la ciudad de

Quito y su región, el porcentaje restante es abastecido por generación

comprada al Sistema Nacional Interconectado SNI, la Dirección de Generación

es la encargada de la gestión de la energía tanto de compra y venta así como

del mantenimiento de las unidades de generación de energía, y de la

transmisión de la energía en alta tensión, la Dirección de Distribución por otra

parte, es la encargada del diseño, construcción, operación y mantenimiento de

las redes pero a niveles aptos para el consumo de energía por parte de los

clientes tanto en media y baja tensión, por último la Dirección de

Comercialización se encarga de la gestión de matrícula, facturación y

recaudación, así también de las relaciones directas y la medición de la

satisfacción de los clientes.

La figura 3-01, muestra la estructura funcional de la Empresa y ubica a las

áreas a ser objeto del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo.

39

FIGURA 3-01: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado

El Mapa del Proceso de Suministro de energía Eléctrica está comprendido por

los procesos Gobernantes o Estratégicos, Claves u Operacionales y de Apoyo,

la Empresa de conformidad al enfoque de procesos ha clasificado como

procesos de la cadena de valor, a la Gestión de Generación, Transmisión,

Distribución y Comercialización de la Energía, soportados por procesos de

apoyo que son importantes para el desenvolvimiento y atención a los clientes,

tal es así que cuenta con el proceso de tecnología de la información, la gestión

del talento humano y servicios, inventario y avalúos en donde se mantienen

registros de todos los activos fijos de la Empresa, su infraestructura de redes,

equipos, transformadores, y otros. A continuación en la figura 3-02 se muestra

la estructura por procesos del suministro de energía.

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIVISIÓN DE

PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE

SISTEMAS

SECRETARÍA

GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

DE TALENTO HUMANO Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

DIRECCIÓN DE

GENERACIÓN

DIRECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE

INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA

DIVISION EJECIUCIÓN

Y RECEPCIÓN OBRAS

DPTO. INGENIERÍA DE

OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

RURAL

40

FIGURA 3-02: MAPA DE PROCESOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


El Proceso de Distribución está conformado por tres subprocesos descritos a

continuación:

Ejecución de Proyectos: encargado del diseño y construcción de las redes

de media tensión (Primarios de Distribución), y baja tensión para el

suministro de energía a los clientes.

Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas: encargado de la

medición y registro de los parámetros técnicos como la calidad del producto

en lo referente a variaciones de voltaje, flicker y factor de potencia, además

realiza la determinación de las pérdidas técnicas de la energía.

Operatividad del sistema: encargado de mantener en condiciones optimas

de operación a las redes construidas y donde se concentra la mayor parte

GTH-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GTS-GESTIÓN DE TALLERES, TRANSPORTES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IA-GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y AVALÚOS

TI-GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

GR-GESTIÓN DE LOS RECURSOS

MAPA DE PROCESOS EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CO-COMERCIALIZACIÓNDI-DISTRIBUCIÓN

CO-MA GESTIÓN

DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE

FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE

RECAUDACIÓN

GE-GENERACIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

TR-TRANSMISIÓN

DI-EP EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE

DISTRIBUCIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD

DEL

SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

TR-OM OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

TR-DC DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DEL


GE-ET GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TÉRMICA

GE-EH GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

HIDRÁULICA

GEC-PL PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA

EN

TO

RN

O D

E L

A E

MP

RE

SA

CO-EM GESTIÓN DE CONTROL DE EQUIPOS DE

MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GSC-GESTIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE

GEC- GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

GEC-PE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GEC-GC GESTIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GEC-TI PLANIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

CO-PE CONTROL DE PÉRDIDAS NO TECNICAS

(COMERCIALES)

DI-CP CONTROL DE

CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

GR-PR GESTIÓN DE PRESUPUESTOGR-CM GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE

OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALESGR-CO GESTIÓN CONTABLE GR-GT GESTIÓN DE TESORERÍA

GTH-RH GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

GTH-BS GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

GTH-SI GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TI-GBD GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS ESTRATÉGICOS

TI-GRC GESTIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES

TI-GDS GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

TI-GSI GESTIÓN DE SOPORTE SERVICIOS INFORMÁTICOS

GR-EE ESTUDIOS ECONÓMICOS

PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

SN

ec

esid

ad

es y

exp

ec

tati

va

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CL

IEN

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qu

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exp

ec

tati

va

s

EN

TO

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O D

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PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

SS

ati

sfa

cc

ión

CL

IEN

TE

SS

ati

sfa

cc

ión

Este proceso se debe dividir en dos, uno para la gestión de talleres y transportes y otro para la gestión de servicios administrativos, según recomendación de Gerencia General del 2011-03-21

41

de los grupos operativos que entran en contacto directo y/o a distancia con

las redes de medio y bajo voltaje.

FIGURA 3-03: UBICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento de la normatividad sobre riesgos

del trabajo dispuesta por la Sub-Dirección Provincial de Riesgos del Trabajo del

Instituto de Seguridad Social IESS, y debido a que en el mes de noviembre de

2010 fue objeto de verificación de los aspectos normativos, emprende con el

levantamiento de los riesgos en el área de operación y mantenimiento urbano y

rural a fin de dar cumplimiento de las disposiciones y observaciones

levantadas.

Como actividades a seguir para el levantamiento de los riesgos, se enmarca

en el desarrollo de las siguientes fases:

Preparación, en la que se realizó la organización del trabajo, la recopilación

de la información y la estructura que se dará a la evaluación

COMERCIALIZACIÓN, Código: DC

MATRICULA, Código: DC_M01

FACTURACIÓN, Código: DC_F02

RECAUDACIÓN, Código: DC_R03

CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES,

Código: DC_CPC04

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN, Código: GG

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, Código:

DFPLANIFICACIÓN, Código: DP

GENERACIÓN, Código: DG TRANSMISIÓN, Código: DT DISTRIBUCIÓN, Código: DI

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES,

Código: DT_MS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, Código: DI-

EP

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA,

Código: DI-OS

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y

PÉRDIDAS TÉCNICAS, Código: DI-PT

GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANO Y SERVICIOS Código:

GT

TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN, Código: DS

INVENTARIO Y AVALÚO,

Código: IA

GESTIÓN DE LA CALIDAD,

Código: GC

GENERACIÓN TÉRMICA, Código: DG_GT

GENERACIÓN HIDRÁULICA, Código:

DG_GH

MANTENIMIENTO MECÁNICO Y

ELÉCTRICO, Código: DG_MM

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN, Código:

DT_OS

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES,

Código: DT_CS

NE

CE

SID

AD

ES

DE

L C

LIE

NT

E

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

L C

LIE

NT

E

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS CLAVES

MACROPROCESOS DE APOYO

42

Realización, una vez terminados los trabajos de preparación se procede a

la realización de la evaluación en la que se realiza la identificación de los

riesgos y la evaluación propiamente dicha.

Adopción de medidas, una vez detectados e identificados los riesgos se

procederá con la adopción de medidas preventivas. Lo cual se presentará

en este Capítulo como resultado de la identificación y evaluación luego de

la priorización de los riesgos que necesitan de una inmediata atención.

3.2.1 PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

3.2.1.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Para las tareas de identificación y evaluación de los riesgos en la Operatividad

del Sistema de Distribución, se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario

integrado por personal del área de operación y mantenimiento urbano y rural,

tanto de operadores , mantenimiento de redes y líneas energizadas, hasta el

nivel de jefaturas de División, Departamento, Secciones y Supervisores de las

diferentes áreas de trabajo, se solicitó la colaboración del Departamento de

Bienestar Social y de Seguridad Industrial de la Empresa, el detalle de los

delegados es:

TABLA 3-01: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SECCION PUESTOS ANALIZADOS NOMBRE CARGO DEL INTEGRANTE

DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

• Jefe de División • Jefe de Departamento • Jefe de Sección • Secretaria

Ing. Raúl Ruiz Jefe División Operativa de Distribución

Ing. Germán Casillas Ingeniero División Operativa

OPERADORES DE REDES

• Supervisor de Operadores • Jefe de Grupo Operador • Ayudante Operador • Chofer de Canastilla

Ing. Marín Ríos Jefe Departamento

Ing. Víctor Delgado Jefe de Sección

Ing. Mario Lasso Analista de Distribución

Sr. Klever Porras Supervisor

Sr. Jorge Proaño Supervisor

MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

• Supervisor Red Aérea • Jefe de Grupo Red Aérea • Liniero • Chofer operador de Grúa Canastilla

Ing. Franklin Valdivieso Jefe Departamento

Ing. Miguel Salazar Jefe de Sección

Ing. Giovanny Segovia Ingeniero Seguridad Industrial

Sr. Roberto Duque Supervisor

Sr. Henry Estrella Supervisor

Sr. Vinicio Tipán Supervisor

43

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SECCION PUESTOS ANALIZADOS NOMBRE CARGO DEL INTEGRANTE

MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS

• Supervisor Red Subterránea • Jefe Empalmador • Empalmador

Ing. Miguel Zea Jefe de Sección

Sr. Luis Aldaz Supervisor

LÍNEAS ENERGIZADAS

• Supervisor Líneas Energizadas • Jefe de grupo Líneas Energizadas • Operador de Líneas Energizadas • Chofer de Canastilla

Ing. Alberto Andino Jefe de Sección

Ing. Nuvia Coyago Jefe de Sección

Ing. Carlos Dávila M Analista de Distribución

Sr. Lenin Santillán Jefe de Grupo

Sr. Oswaldo García Supervisor

Sr. Manuel Gallardo Jefe de Grupo

INGENIERÍA DE OPERACIÓN-DESPACHO

• Ingeniero de Operación • Despachador de Reparaciones • Despachador de Distribución

Ing. Iván Salazar Jefe Departamento

Ing. Marco Melo Jefe de Sección

FACILITADOR / MODERADOR DEL GRUPO

Ing. Juan Carrión Representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

ORGANIZADOR Ing. Carlos Dávila M Coordinador de Seguridad Industrial del Proceso de Distribución


Por la gran cantidad de puestos de trabajo y cargos, se organizaron grupos de

análisis, que recibieron previamente una inducción y capacitación sobre la

Normativa vigente así como de la identificación y evaluación de riesgos

laborales acoplado a las reales necesidades de la Empresa y que pueda ser

fácilmente desplegado a nivel de toda la organización.

3.2.1.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Para la Distribución de la Energía Eléctrica a los consumidores, la empresa

cuenta con la siguiente infraestructura:

44

Centro de Operaciones El Dorado: Se encuentra ubicado en la parte central de

la ciudad de Quito, exactamente en las Calles Yaguachi y Francisco Barba

cuenta con 19 dependencias donde funcionan los grupos operativos de

Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización.

La operatividad del sistema de distribución en el área urbana se encuentra

ubicada concentrada en este centro, para la zona rural la Empresa cuenta con

agencias integrales de servicio ya que para zonas alejadas es necesario tener

descentralizada la atención al cliente, en la figura 3-04 se muestra la

distribución de este centro de trabajo.

FIGURA 3-04: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), División Operativa de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado

45

El detalle de las dependencias es:

TABLA 3-02: DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO. ITEM AREA

1 Aula de Capacitación

2 Canchas deportivas

3 Guardianía, local de la Cooperativa San Cristóbal, oficina de la Asociación de Empleados

4 Oficina de Personal

5 Mantenimiento de Red Subterránea

6 Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones, Líneas de Transmisión, Unidad Operativa de

Acometidas

7 Local del Centro de Auxilio de Choferes y Mecánicos (Bar Cafetería)

8 Bodega Automotriz.

9 Bodega de Instalaciones

10 Bodega de Distribución

11 Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas

12 Bodega de cables

13 Edificio Polifuncional:

Laboratorio de Medidores,

Oficina de Compañía de limpieza,

Servicio Médico Dental,

Mantenimiento Red Aérea,

Seguridad Industrial,

Departamento de Líneas y Subestaciones,

Grupo de Mantenimiento de Subestaciones,

División Talleres y Transportes, Supervisión de Transportes, Supervisión de Choferes,

Clientes Especiales,

Taller de Alumbrado Público,

Operadores de Redes

Mantenimiento Mecánico de Centrales, Mantenimiento Eléctrico de Centrales,

Construcción de Subestaciones,

Alumbrado Público.

14 Taller Industrial

15 Laboratorio de Transformadores

16 Mecánica de Mantenimiento Hidráulico

17 Bomba de expendio de combustibles

18 Taller Automotriz

19 Operación y mantenimiento Urbano y Líneas Energizadas


Edificio Álvarez Cañizares: ubicado en la Avenida 10 de Agosto N30-145 y

Cuero Caicedo, esta dependencia es destinada para la ejecución de trabajos

administrativos así como para la atención de clientes que requieren proyectos

de redes o trabajos especializados de reubicación de redes, postes y tensores ,

la planificación de los trabajos, elaboración de planes de obras a ejecutar en

las redes por parte del personal de ingenieros y técnicos de los Departamentos

46

de Operación y Mantenimiento tanto urbano como rural, a continuación en la

figura 3-05 se puede apreciar el edificio y la ubicación de las dependencias de

la operatividad del sistema de distribución, que en su totalidad ocupa el 4to piso

del edificio.

FIGURA 3-05: EDIFICIO ÁLVAREZ CAÑIZARES.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), División Operativa de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado

ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Operatividad del Sistema de Distribución tiene como actividades principales:

La Planificación Operativa, en la que se realizan los programas anuales de

mantenimiento, sobre la base del análisis del sistema de distribución, el análisis

de causas de las desconexiones, la frecuencia y duración de las interrupciones,

y la información suministrada por el subproceso de pérdidas correspondiente al

índice sectorizado de pérdidas.

La Gestión de Operaciones, agrupada en el centro de control de distribución, la

misma que es encargada de realizar la recepción y filtro de los pedidos de los

clientes que son tramitados a través del Call Center (línea de atención directa

136) y despachados a los grupos de operación y mantenimiento de redes,

operadores y líneas energizadas, según sea el caso, adicionalmente coordina

las operaciones en las redes de los grupos de trabajo y opera de manera

47

remota las subestaciones y redes de distribución de toda el área de concesión

de la Empresa.

Operación y Mantenimiento de redes, es el ente ejecutor de las tareas de

operación, mantenimiento tanto correctivo, de emergencia, predictivo y

preventivo del sistema de redes de distribución en media y baja tensión cuyas

actividades principales se detalla en la tabla:

TABLA 3-03: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL SUBPOROCESO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO TAREAS

DIS

TR

IBU

CIÓ

N,

Códig

o:

DI

OP

ER

AT

IVID

AD

DE

L S

IST

EM

A, C

ódig

o:

DI-

OS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

DI-OS-PT06

Análisis de datos y calidad

Elaboración del Plan de Obras

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

DI-OS-PT07

Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en redes de media tensión

Trabajos Programados

Energización de redes de distribución

Energización de transformadores de distribución

Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

Atención de postes chocados

Trabajos en redes subterráneas para media y baja tensión

Mantenimiento de cámaras de transformación

Trabajos en media tensión energizadas al contacto en canastilla

Trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público

Trabajos de cambio de fusibles en media y baja tensión

GESTIÓN DE OPERACIONES

DI-OS-PT08

Operación del sistema mediante el uso del SCADA

Notificaciones a clientes en caso de una interrupción programada

Delimitación temporal de zonas de trabajo

Atención de reparaciones


48

FIGURA 3_06: DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.


NÚMERO DE TRABAJADORES

La nomina manejada por la empresa es de 1614 trabajadores de planta de los

cuales en la Dirección de Distribución laboran entre personal técnico,

administrativo alrededor de 412 personas.

El personal que realiza las actividades de operación y mantenimiento de las

redes se encuentra funcionalmente distribuido en el Departamento de

Operación y Mantenimiento Urbano, con sus unidades de operación y

mantenimiento de redes aéreas, operación y mantenimiento de redes

subterráneas, operación y mantenimiento de líneas energizadas, con un

número de 133 personas entre técnicos e ingenieros, el detalle de la

conformación de Grupos se lo puede evidenciar en la tabla

TABLA 3-04: DETALLE DE CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.

CLIENTE

COMUNICACIÓN SOCIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

PREDICTIVO

C


B A

REQUERIMIENTOS

PLAN DE OBRAS

REPORTES

TRANSFORMADORES

EN MAL ESTADO


PROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIALES

(BODEGA)INSUMOS

MATERIALES

PUBLICACIONESSUSPENSIONES DEL

SERVICIO

NECESIDADES DE INSUMOS Y

MATERIALES

PLAN DE OBRAS

REPORTES

LABORATORIO DE TRANSFORMADORES

COMPRAS

MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA

ENRGÍA EN ALTA TENSIÓN

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE

EMERGENCIA

D

PLAN DE OBRAS

REPORTES

SISTEMAS SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SISTEMA DE

BODEGAS, SISTEMA DE

INFORMACIÓN GEOGRAFICA GIS

COMERCIALIZACIÓN

ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

49

Área Urbana Conformación de

Grupos

Grupos

Existentes A

crear Total

Mantenimiento Red Aérea 1 Liniero Jefe G 5

5

5 Linieros G 6

1 Auxiliar de Liniero G 7

G 8

G 9


Grupos

Grupos

Existentes A

crear Total

Líneas Energizadas 1 Jefe de Grupo G 1

5

4 Operadores de Líneas Energizadas

G 2

G 3

G 4

G 5


Grupos

Grupos

Existentes A

crear Total

Mantenimiento Red Subterránea

1 Jefe Empalmador G 1

4 4 Empalmadores G 2

G 3

G 4


Grupos

Grupos

Existentes A

crear Total

Operación de Redes Aéreas 1 Jefe Operador 4 G S

14 Operador o Ayudante de Operador

4 G N

2 G CS

2 G CN

1 G MS

1 G MN G: Grupo - S: Zona Sur - N: Zona Norte - CS: Zona Centro Sur CN: Zona Centro Norte - MS: Mantenimiento Sur - MN: Mantenimiento Norte

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010)27. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

VEHÍCULOS.

27

Manual Orgánico Funcional. Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano. Empresa Eléctrica

Quito S.A. Quito 2011.

50

Los vehículos con que cuenta el personal de la División operativa de

Distribución, son en su mayoría nuevos, desde el 2009 se ha procedido a la

renovación del parque automotor que se encontraba en mal estado.

TABLA 3-05: DETALLE DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.

LINEAS ENERGIZADAS

GRUPO

VEHICULOS

TRABAJO PESADO TRANSPORTE DE PERSONAL

CARACTERISTICA CANTIDAD ESTADO CARACTERISTICA CANTIDAD ESTADO

G1 C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 1 B




MANTENIMIENTO RED AÉREA

GRUPO

VEHICULOS



G5 GC, A, AH, D 1 B DC, DT, D 1 B

G6 C, DB, A ,AH, D 1 B DC, DT, D 1 B

G7 C, DB, A ,AH, D 1 R DC, DT, D 1 B

G8 C, DB, A ,AH, D 2 B DC, DT, D 1 B

MANTENIMIENTO RED SUBTERRÁNEA

GRUPO

VEHICULOS



G1 - - - DC, DT, D, AH 1 B

G2 - - - DC, DT, D, AH 1 B

G3 - - - DC, DT, D, AH 1 B

G4 - - - DC, DT, D, AH 1 B

OPERADORES DE REDES

GRUPO

VEHICULOS



Sur C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 4 B

Norte C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 4 B

Centro Sur C, BS, A, AH, D 1 R DC, DT, D 2 B

Centro Norte C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 2 B

Mantenimiento Sur C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 1 B

Mantenimiento Norte C, BS, A, AH, D 1 B DC, DT, D 1 B

NOMENCLATURA

R: MAL ESTADO DC: DOBLE CABINA

B: BUEN ESTADO A: AISLADA PARA 60Kv

51

CR:ESTADO CRÍTICO GC: GRÚA CANASTILLA

BS: BARQUILLO SIMPLE C:CANASTILLA

DB: DOBLE BARQUILLO AH: ACCESORIOS DE ALMACENAJE

DT: DOBLE TRANSMISIÓN D:DIESEL


INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con un Departamento de Seguridad

Industrial, que funcionalmente es el encargado monitorear periódicamente el

desenvolvimiento y las condiciones de trabajo de los grupos operativos que

conforman los procesos de generación de valor, este es el encargado de

normar y documentar los procedimientos de seguridad industrial, mantener los

registros y gestionar las acciones de tipo correctivas y preventivas para evitar

accidentes de trabajo.

La cantidad de accidentes avisados y registrados se presenta la figura 3-07, en

el que se puede distinguir la evolución de los accidentes hasta el 2010.

FIGURA 3-07: ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 1996 AL 2010.


0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

19 18 18

22

34

16

21 19

15 14

6

20

13

17

29

ACCIDENTES AVISADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

52

La Figura 3-08 muestra el registro de ausentismo con magnitudes mayores a

tres días, como se puede observar en el 2010 de los 29 accidentes, 20 fueron

mayores a tres días, es decir fueron de consideración moderada e importante.

FIGURA 3-08: NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS DE 1996 AL 2010.


TABLA 3-06: RESUMEN DE ACCIDENTES PRESENTADOS EN EL 2010.

FORMA DEL ACCIDENTE Nº DE ACIDENTES

CAIDAS DE ALTURA 4

CAIDAS AL MISMO NIVEL 6

GOLPES 8

ACCIDENTES DE TRANSITO 7

ELECTROCUCIÓN 1

INCRUSTACIÓN OCULAR 1

QUEMADURAS 2

Total 29 FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2010), Dirección de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

De los 29 accidentes registrados en el 2010, 13 se detectaron en el Proceso de

Distribución de energía eléctrica y 12 en la Operatividad del Sistema de

Distribución, en la Tabla 3-07 se puede detallar el detalle de accidentes:

0

5

10

15

20

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

11 13

10

18

22

9

14

19

12 12

5

14 13

17 20

NÚMERO DE ACCIDENTES CON AUSENTISMO SUPERIOR A TRES DIAS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

53

TABLA 3-07: DETALLE DE ACCIDENTES Y SUS CAUSAS 2010.


De los accidentes presentados, 1 fue fatal y ocasionado por atropellamiento del

personal que operaba una red de distribución en la noche, para todos los

accidentes mayores a tres días se realizan informes de conformidad a la

Normativa para el proceso de investigación de accidentes - incidentes utilizada

54

por la Subdirección de Riesgos del Trabajo, IESS (Resolución No. C.I.118),

estos son analizados por el comité de Seguridad Industrial, el mismo que es el

encargado de asignar recursos para la ejecución de las acciones correctivas

y/o preventivas.

Como se puede observar en las figuras 3-07 y 3-08, la tendencia de los

accidentes es positiva, ya que solo al comparar entre los años 2009 y 2010, los

accidentes se han incrementado de 17 a 29 respectivamente, por lo que la

empresa se encuentra empeñada en minimizar los accidentes de trabajo a

través del diseño e implantación de un sistema de gestión de prevención de

riesgos.

3.2.1.3 ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. Los niveles de evaluación preliminar a ser desarrollados a fin de facilitar la

detección de los riesgos se realizara a nivel de secciones, en el cual se

realizará un estudio en cada una de las dependencias que conforman la

Operatividad del Sistema de Distribución y un análisis más detallado de cada

uno de los puestos de trabajo.

3.2.2 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

3.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Una vez que se conformaron los grupos de trabajo y tomando como base los

riesgos definidos por la normativa definida por el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social IESS, descrita en el capitulo dos literal 2.4.3.2, se procedió a

realizar la identificación de los riesgos en el que se incorporó los principales

riesgos determinados por este ente regulador y se realizó la consulta al

personal designado en cada puesto de trabajo, en la tabla 3-08 se muestra el

formato de identificación de riesgos utilizado y en los Anexos 2 y 3 se describe

en detalle los riesgos identificados para todo el subproceso de Operatividad del

Sistema de Distribución.

55

TABLA 3-08: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.


3.2.2.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS RIESGOS.

Para la evaluación de los riesgos se procede a verificar el estado de las

instalaciones de la Empresa, mediante el análisis de riesgos por secciones,

comenzando por las áreas de operación y mantenimiento urbano cuyos grupos

operativos funcionan en el centro de operaciones El Dorado, luego por la

Bodega de Distribución y para finalizar en el Edificio Álvarez donde funcionan

las oficinas administrativas.

Se realiza la visita de inspección con la presencia de los representantes de

Servicios Generales, Departamento de Seguridad Industrial, Dirección de

SU

BP

RO

CE

SO

DIRECCIÓN

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

SECCIÓN

ÁREA

INTEGRANTESACTIVIDADES /

TAREAS

TR

AB

AJ

AD

OR

ES

(A

S)

to

tal

Mu

jere

s N

o.

Ho

mb

res

No

.

SUPERVISOR LÍNEAS

ENERGIZDAS

Planifica, dirige y controla

el trabajo.5 5 X

JEFE DE GRUPODirije, coordina y controla

el trabajo5 5 X

OPERADORES DE LÍNEAS

ENERGIZADAS

Opera redes de

distribución energizadas16 16 X X

CHOFER DE CANASTILLA Conduce el vehículo 15 15 X

SUPERVISOR REDES AEREASPrograma, coordina, dirige

y controla el trabajo.5 5 X X

JEFE DE GRUPODirije, coordina y controla

el trabajo8 8 X X

LINIEROS Ejecuta el trabajo 48 48 X X

CHOFER OPERADOR

GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo

y equipo especial11 11 X X

CHOTER CAMIONETATransporta personal,

materiales y equipos 8 8 X

SUPERVISORPrograma, coordina, dirige

y controla el trabajo.2 2

JEFE OPERADOR

Programa, coordina, dirige

y controla el trabajo, opera

redes de distribución

18 18 X X X

OPERADOR AYUDANTEOpera redes de

distribución11 11 X X X

CHOFER DE CANASTILLA

Conducir el Vehículo y

asistir al grupo de

operadores

13 13 X

SUPERVISORPlanifica, dirige y controla

el trabajo.1 1 X X X

JEFE EMPALMADOR Dirige el trabajo asignado 4 4 X X X X X

EMPALMADORRealiza los trabajos

asignados14 14 X X X X X

INFORMACIÓN GENERAL

FACTORES FISICOS

Tem

pe

ratu

ra e

leva

da

Tem

pe

ratu

ra b

aja

Ilu

min

ació

n in

su

ficie

nte

Ilu

min

ació

n e

xce

siv

a

Ruid

o

OP

ER

AT

IVID

AD

DE

L S

IST

EM

A D

E D

IST

RIB

UC

IÓN

LINEAS ENERGIZADAS

MANTENIMIENTO RED

AEREA

Vib

ració

n

Rad

iacio

ne

s io

niz

an

tes

Rad

iació

n n

o io

niz

an

te

(UV

, IR

, e

lectr

om

ag

né

tica

)

Ve

ntila

ció

n in

su

ficie

nte

(falla

s e

n la

ren

ova

ció

n d

e a

ire

)

Rie

sg

o e

léctr

ico

OPERACIÓN DE REDES

AÉREAS

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

RED SUBTERRANEA

56

Distribución y División Operativa, afín de realizar la verificación visual y toma

de fotografías y plasmar en el documento de evaluación por secciones en las

diferentes dependencias.

En el Anexo 2 se presenta en detalle el análisis por secciones realizado por el

equipo de identificación y evaluación preliminar de los riesgos en la

operatividad del sistema de distribución, la tabla 3-09 muestra una parte de la

evaluación por secciones en el Centro de Operaciones El Dorado.

TABLA 3-09: ANALISIS DE RIESGOS POR SECCIONES DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.


Sobre la base de la conformación de los puestos de trabajo dispuestos en el

Orgánico Funcional y Distributivo de Personal, se procedió a realizar el análisis

y evaluación preliminar de los puestos de trabajo, con la participación de la

comisión nombrada en la Tabla 3-01, en la Tabla 3-10, se muestra como

ejemplo la evaluación de los riesgos del puesto de Operador de Líneas

energizadas la misma que tomó como base la metodología cualitativa aplicada

PRIORIDAD

Los Técnicos de Mantenimiento deberán ser los encargados de incluir

en el Plan de Mantenimiento, la inspección periódica del

almacenamiento de estos materiales por parte del área de servicios

generales.

Condición material: OBJETOS,

ALMACENAMIENTO

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.

MEDIDA (S) PROPUESTA (S)

Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las

herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros

de pequeño tamaño, adicionalmente para los materiales grandes

como transformadores se deben realizar los reingresos

correspondientes a las bodegas de Distribución, se debe señalizar

estas zonas donde transita el personal.

OBSERVACIONES

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNGolpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocación en sitios

adecuados para herramientas manuales y materiales como

transformadores, equipos de portección y seccionamiento que son

extraidos de las redes de distribución.Deficiente

FECHA: 2011-06-21

ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-EDIFICIO

MEDIA DE TRABAJADORES: 4 supervisores,12 jefes de grupo, 16

operadores de lineas energizadas, 20 linieros, 16 emplamadores, 28

operadores de redes

1

57

a las PYMES y la clasificación de los riesgos según la normatividad del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. En el Anexo 3 se podrá encontrar en

detalle la evaluación de todos los puestos de la Operatividad del Sistema.

TABLA 3-10: ANALISIS DE RIESGOS POR PUESTOS DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA.


3.2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS

a) Del análisis de riesgos por secciones, se puede concluir que existen

problemas en la infraestructura de las instalaciones de la empresa y

específicamente que son parte de la Operatividad del Sistema de

Distribución que se detallan a continuación:

CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO

Ubicación de materiales y equipos eléctricos que son bajados de las

redes tales como transformadores, postes y herrajes metálicos que

obstaculizan el tránsito de los peatones en las aceras teniendo que

circular en zonas de alta afluencia de vehículos livianos, grúas y

canastillas que ingresan y salen a realizar trabajos en las redes.

ACTIVIDAD FECHA I

LOCALIDAD TELF. 22507032 REALIZADA

SE MA ME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA DATOS DE LA EVALUACIÓN

RAZÓN SOCIAL EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 21/06/2011 TIPO

DIRECCIÓN CT Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero Caicedo QUITO-ECUADOR Ing. Carlos Dávila Maldonado

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 16

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD VALOR RIESGO

RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) baja baja leve

PISO IRREGULAR, RESBALADIZO baja baja muy leve

muy gravealta

OBSTÁCULOS EN EL PISO baja baja muy leve

MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTANTES Y/O PUNZANTES baja media leve

TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) media

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO baja alta muy leve

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO) media media moderado

baja muy leve

TRABAJO A DISTINTO NIVEL media alta moderado

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN media media moderado

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA baja baja moderado

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN baja media moderado

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS baja media muy leve

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS media baja leve

AMENAZA DELINCUENCIAL media baja leve

altaRIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO)

alta grave

LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS baja media leve

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) baja baja moderado

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS baja

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) baja media leve

58

Cerramientos y cubiertas en mal estado pudiendo ocasionar la pérdida de

bienes y activos de la empresa que se encuentran almacenados en las

bodegas y que se encuentran a la intemperie en las aceras de transito de

personal.

Extintores y equipos contra incendios con fechas de vigencia vencidas,

ubicados en sitios no accesibles y de difícil desprendimiento ya que se

encuentran amarrados con correas plásticas y en algunos casos de metal.

Instalaciones eléctricas inadecuadas y a la intemperie que se encuentran

cerca de materiales inflamables como cartones en la bodega.

EDIFICIO ALVAREZ

Iluminación deficiente, ya que varios de los puestos de trabajo al

momento se encuentran con lámparas quemadas y en otros casos existe

una incorrecta posición de las luminarias.

No cuenta con un sistema de escaleras de emergencia para la

evacuación del personal en caso de desastres naturales y/o incendios.

Extintores y equipos contraincendios con fechas de vigencia vencidas.

b) Del análisis de riesgos por puestos, se puede concluir que existen riesgos

relacionados con factores que afectan al desenvolvimiento de los grupos

de trabajo y que la Empresa se encuentra empeñada en ejecutar planes

que puedan contrarrestar los efectos y mitigar posibles riesgos laborales,

para esto se organizaron talleres con el personal de Operatividad del

Sistema en el que se identificaron los riesgos según los lineamientos

impuestos por la Normativa Ecuatoriana del IESS, a continuación se

describen los principales:

FACTORES FÍSICOS

Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Quito, y a que los grupos

operativos realizan trabajos a la intemperie, la exposición de los rayos

solares especialmente al medio día son perpendiculares causando

problemas en la piel, de la totalidad de los riesgos asociados representa.

59

Por la naturaleza del trabajo en redes eléctricas de distribución con y sin

energía, existe la presencia de riesgos de tipo eléctrico por electrocución

y quemaduras por arco eléctrico, según los registros es la causante de

casi la totalidad de los accidentes de trabajo con efectos graves para la

salud de los trabajadores.

FACTORES MECÁNICOS

De acuerdo con la identificación de los riesgos realizada con el personal,

se evidenció que existen riesgos constantes de atropellamientos

especialmente en los grupos que laboran en horarios nocturnos y en

zonas de alta afluencia vehicular y que están congestionadas en horarios

pico.

Por la naturaleza de los trabajos manuales y de manipulación de objetos

por el montaje y desmontaje realizados en las redes existe riesgos de

caída de objetos desde alturas entre 9 y 11.5 metros aproximadamente, lo

que podría ocasionar severas lesiones dependiendo del objeto (crucetas,

pernos, aisladores, cartuchos fusibles, seccionadores, etc.)

FACTORES BIOLÓGICOS

En tareas realizadas por personal operativo, existe el riesgo permanente

de ataque de animales domésticos como perros, ya que el personal se

desplaza a pie para realizar las visitas de inspección, operación y

mantenimiento de las redes.

Los alimentos consumidos por el personal que labora en campo

realizando las actividades operativas no son garantizados pudiendo

ocasionar problemas de tipo gástrico, adicionalmente no existe un horario

fijo de alimentación ya que la atención es ininterrumpida en algunos casos

en que las redes han sido desconectadas y tienen que cumplir con

horarios estrictos para mantener la satisfacción de los clientes.

60

FACTORES ERGONÓMICOS

En trabajos de mantenimientos de redes tanto preventivos como

correctivos, por las extensiones de alimentadores primarios y sus ramales,

además por la gran cantidad de estructuras revisadas por el personal de

los grupos existe un sobreesfuerzo físico del personal.

Por ejecutar trabajos en altura, especialmente al realizar las tareas de

mantenimiento que requieren del montaje, ajuste y desmontaje de

equipos y estructuras, ascenso en trepadoras y por permanecer por

lapsos largos en los postes, las posiciones que adopta el personal son

forzadas.

En el personal técnico administrativo, tanto de oficina como de

supervisión y jefes de grupo, no existen buenas condiciones de pantallas

de visualización y datos, esto se presenta con mayor frecuencia en el

personal del centro de control que labora por turnos rotativos y que cuya

función principal es la de operar y monitorear las redes de manera

remota por medio del sistema SCADA durante lapsos de 8 horas diarias,

con concentración y minuciosidad en las tareas ya que de ellos depende

la seguridad de los compañeros que intervienen en las redes.

FACTORES PSICOSOCIALES

Los turnos rotativos realizados por el personal tanto de operadores de

redes, ingenieros de operación y despachadores de reparaciones y de

distribución, que cubren las 24 horas los 365 días de año, es causa de

que el personal tenga muchos efectos como sobre carga mental, estrés y

desarraigo familiar.

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

Debido a que por la situación geográfica de la ciudad de Quito y por los

fuerte inviernos que soporta, existen presencia de derrumbes en zonas

clasificadas como de alto riesgo, por lo que el personal de campo se

encuentra expuesto al ejecutar los trabajos de operación y mantenimiento

cuando estos acontecimientos ocurren.

61

CAPITULO IV

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES EN LA OPERATIVIDAD DEL

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

Una vez que se ha realizado como primera etapa la identificación y evaluación

preliminar de los riesgos asociados a las actividades de operación y

mantenimiento de redes de distribución cuyo resultado ha permitido determinar

la situación actual del proceso de prevención de riesgos, podemos fundamentar

y dar la base para estructurar al sistema de gestión de prevención, para lo cual

utilizaremos el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar) cuya metodología es la base de la estructura del Sistema de

Gestión de Calidad y que es un requerimiento empresarial el realizar la

correlación entre política, procedimientos e instructivos de los dos sistemas.

Para el desarrollo del sistema se emprenderá con el diseño de las siguientes

etapas:

Planificar, donde se desarrollará todo el esquema de estructuración del

proceso de gestión de calidad y prevención de riesgos, la descripción de

la conformación del comité de gestión, el alcance del sistema y la

presentación de la Política de Gestión en un marco de integración con el

sistema de calidad implantado en la Empresa.

Hacer, para esta etapa se realizará la presentación del Manual de Gestión

de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, se describirán los

procesos y actividades a través de la presentación de los procedimientos

e instructivos.

Verificar, se diseñará el proceso de Auditoría interna tanto de la Calidad

como de la Prevención de Riesgos y su ubicación en el mapa del proceso

de la Empresa, así la presentación de los indicadores para medir

aspectos de calidad y prevención de riesgos laborales.

Actuar, Se desarrollará el proceso de mejoramiento continuo mediante la

aplicación de las acciones preventivas y correctivas.

62

4.1 PLANIFICAR: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Como etapa inicial al diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

Laborales, se procede con la definición de la estructura del Sistema, para lo

cual se establece las etapas para la planificación del sistema, estas son:

Estructuración del proceso de prevención de los riesgos y localización en

la estructura funcional de la Empresa.

Estructuración del comité de prevención de riesgos y sus representantes.

Definición del alcance del sistema.

Definición del Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales.

Presentación de la Política de Calidad y Prevención de Riesgos

Laborales.

4.1.1 DISEÑO DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA

EMPRESA.

Para la definición del Proceso Gestión de Prevención de Riesgos es necesario

realizar la ubicación actual en el mapa de procesos del sistema de gestión de

calidad de la empresa, adicionalmente hay que enfatizar que actualmente

existen dos áreas funcionales que se encuentran gestionando la Seguridad

Industrial y Bienestar Social, estas áreas dirigen sus esfuerzos de manera

independiente, es preciso que para el diseño del proceso de gestión de

prevención, las actividades realizadas por estas áreas funcionales sean

encaminadas a formar un solo flujo secuencial.

En la figura 4-01, se muestra la estructura funcional actual en la que se puede

ubicar a los departamentos de Seguridad Industrial, Bienestar Social, Gestión

de Calidad y las áreas de Operación y Mantenimiento; en la figura 4-02 se

puede observar la estructura por procesos propuesta, en la que ya se

considera un solo proceso a nivel estratégico de Sistema de Gestión de

Calidad y Prevención de Riesgos Laborales y que se detalla en la figura 4-03.

63

FIGURA 4-01: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO


FIGURA 4-02: ESTRUCTURA POR PROCESOS PROPUESTA.



DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIVISIÓN DE

PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE

SISTEMAS

SECRETARÍA

GENERAL


DE TALENTO HUMANO Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

DIRECCIÓN DE

GENERACIÓN

DIRECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE

INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA


Y RECEPCIÓN OBRAS


OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

RURAL

DIVISIÓN DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE

SISTEMA DE CALIDAD

DIVISIÓN DE

TALENTO HUMANO

DIVISIÓN DE

SERVICIOS

GENERALES Y

TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

DPTO. DE BIENESTAR

SOCIAL








CO-MA GESTIÓN

DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE

FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE

RECAUDACIÓN

GE-GENERACIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

TR-TRANSMISIÓN

DI-EP EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE

DISTRIBUCIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD

DEL

SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

TR-OM OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL


TR-DC DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DEL



TÉRMICA


HIDRÁULICA


EN

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(COMERCIALES)

DI-CP CONTROL DE













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64

FIGURA 4-03: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


4.1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y


La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del

Ministerio del Trabajo y a fin de realizar la definición de las políticas, gestionar

el cumplimiento de las normativas legales, revisión por la dirección así como la

dotación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones

correctivas, preventivas y de mejoramiento, define la integración del Comité de

Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en el Trabajo el mismo que es

integrado por:

a. Gerentes de Área

b. Representante de Seguridad Industrial,

c. Representante de Bienestar Social

d. Representante del Comité de trabajadores de la Empresa

e. Representante del Departamento Sistema de Calidad.

PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE

CONTROL

REDUCCIÓN / ELIMINACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS

SEVERIDAD

ANÁLISIS DE LAS PROBABILIDADES

FRECUENCIA

65

De estos representantes el Comité elige al Responsable de la Dirección que

dura un año en sus funciones, este Comité además está integrado por las

jefaturas de Departamento de Seguridad Industrial y Bienestar social como

personal de apoyo en los aspectos técnicos de en seguridad y salud

ocupacional.

Adicionalmente en atención al cumplimiento del acuerdo Ministerial N° 219 del

ministerio del Trabajo y Recursos Humanos se determina el Responsable de

Seguridad y Salud sobre la base de los requisitos expuestos en el Capitulo 2

literal 8 en el que se menciona que debe tener educación formal mínima de

Magister en Seguridad y Salud Ocupacional o PHD y una capacitación

específica mayor a 500 horas en temas de seguridad.

Las funciones del Comité son las siguientes28:

Dictar Políticas y Normas, para el funcionamiento eficiente del Sistema de

Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

Ejercer el control y supervisión trimestral del funcionamiento del sistema

de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de

gestión de calidad y prevención de riesgos.

Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre calidad y prevención

de riesgos.

Analizar y actualizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

trabajo y tramitar sus cambios en el Ministerio de Trabajo.

Realizar inspecciones generales y periódicas de las instalaciones de la

Empresa tales como Edificios, Subestaciones, equipos, y realizar

recomendaciones de adopción de medidas preventivas.

Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos

especializados en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

que se produzcan en la Empresa.

28

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., Sistema Documental del Departamento de Seguridad y Salud

Ocupacional. Intranet 2011.

66

Realizar sesiones ordinarias bimensuales del Comité, y extra ordinarias si

así se lo requiere y cada vez que sea necesario.

Realizar campañas de prevención de riesgos y realizar las gestiones

pertinentes a fin de que todo el personal reciba la preparación necesaria.

Realizar semestralmente la evaluación de los riesgos identificados con la

participación de delegados de las áreas afines a las actividades y puestos

de cada proceso

En la figura 4-04 se muestra el funcionamiento del Comité de Gestión de

Calidad y Prevención de Riesgos.

FIGURA 4-04: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


COMITÉ DE GESTIÓN DE

CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISIONES PERIÓDICAS

POR LA DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PLANTEAR Y REVISAR POLÍTICAS DEL SISTEMA DE


REVISAR ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTÓN DE


ANALIZAR PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISAR LA ESTRUCTURA DE PROCESOS DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRIORIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO,

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SU EJECUCIÓN

67

4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

El alcance geográfico de la aplicación del sistema de gestión de prevención de

riesgos laborales se aplica a la zona urbana de concesión de la Empresa

localizada en su totalidad en el Distrito Metropolitano de Quito y el alcance de

procesos abarca a la Operatividad del Sistema de Distribución que enmarca las

actividades de operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y

baja tensión.

En la figura 4-05 Y 4-06 se puede evidenciar el alcance de procesos

planteado.

FIGURA 4-05: ALCANCE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.


DISTRIBUCIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PROCESOS PROVEEDORES

P

R

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C

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S

O

S

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B

P

R

O

C

E

S

O

S

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

ALCANCE DE PROCESOS

CONTROLDE CALIDAD DEL PRODUCTO Y PÉRDIDAS TÉCNICAS

68

FIGURA 4-06: DETALLE DEL SUBPROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA SUJETO AL ALCANCE.


Para el desarrollo de la propuesta se parte de la definición de las actividades

del subproceso de Operatividad del Sistema conformado por la Planificación

Operativa, Gestión de las Operaciones y Mantenimiento de Redes tanto

Correctivo, de Emergencia, Predictivo y Preventivo.

4.1.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La Empresa deberá tener un Reglamento Interno de Seguridad aprobado o en

proceso de aprobación en el Ministerio de Relaciones Laborales, este es uno

de los principales requisitos que se tiene que cumplir en Auditorías realizadas

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por lo tanto en el Anexo

1 se describe el Reglamento tomado del Sistema de Gestión de Calidad que se

encuentra vigente, y que es para cumplimiento de las disposiciones normativas

que serán de estricto cumplimiento a nivel de toda la organización y ejecutadas

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

PLANIFICACIÓNOPERATIVA


1. Creación de Plan Anual de Obras.2. Requerimiento de Materiales.3. Aprobación de Presupuesto Anual.4. Control de avance presupuestario.5. Análisis de Índices de calidad y causas de desconexionbes

1. Recepción de reparaciones.2. Solicitudes de trabajo.3. Elaboración de reportes de trabajo.4. Cálculo de ïndices de calidad (FMIK y TTIK).5. Comunicación a clientes.6. Operación del sistema de distribución mediante el SCADA

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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

1. Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra2. Trabajos programados.

3. Energización de redes.4. Energización de transformadores 5. Reubicación de redes, postes y

tensores.6. Elaboración de partes de trabajo.7. Arrendamiento transformadores.

8. Atención postes chocados.9. Trabajos en redes subterráneas.10. Mantenimiento de cámaras de

transformación.11. Trabajos de líneas de MT energizadas.

12. Tomas de carga en redes de MT.13. Cambio de fusibles en BT y MT.

SISTEMA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

69

en todos las actividades realizadas para la operación y mantenimiento de redes

de distribución en una primera fase.

4.1.5 POLÍTICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Para la definición de la política Integrada partiremos de la descripción de la

Política que se encuentra vigente en el Sistema de Gestión de Calidad a fin de

incorporar las necesidades empresariales sobre los nuevos lineamientos de

Prevención de Riesgos Laborales.

POLITICA DE CALIDAD

“Es nuestro compromiso, entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes

dentro del área de concesión, con calidad, continuidad y eficacia, mejorando

continuamente el sistema de gestión de la calidad, reduciendo la frecuencia y la

duración de las interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes,

reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción al cliente.

Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con

un plan estratégico basad en los siguientes objetivos rectores: Finanzas sanas,

clientes satisfechos, rendición de cuentas y auditoria social, disponer de

energía suficiente y sustentable, Uso y desarrollo de tecnología de punta,

gestión profesional, recurso humano capacitado, comprometido y motivado.”

POLITICA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PROPUESTA

Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes

dentro del área de concesión, con calidad, continuidad y eficacia, mejorando

continuamente el sistema de gestión integrado y las condiciones de seguridad y

salud ocupacional de todos sus colaboradores, reduciendo la frecuencia y

duración de interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes,

reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

70

Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con

un Plan Estratégico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes

lineamientos:

Ser social y ambientalmente responsable

"Contribuir de forma activa al desarrollo social, económico y ambiental de

las zonas de influencia, generando resultados positivos en la sociedad".

Alcanzar las expectativas de los consumidores

"Entregar un servicio público de electricidad de calidad, a fin de generar

un mayor grado de satisfacción en los consumidores".

Alcanzar cobertura plena del servicio

"Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo

en función de sus derechos e interés social".

Generar excedentes económicos

“Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas

institucionales".

Incrementar el valor agregado del servicio

“Optimizar la gestión de los procesos institucionales, aplicando y

desarrollando tecnología que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos y los índices de gestión".

Potenciar el talento humano para el buen vivir

"Promover el desarrollo del talento humano bajo condiciones de seguridad

en el trabajo, a través de la prevención de riesgos en sus actividades y

como un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales y que

basa su satisfacción en el afán de servicio para superar las expectativas

de la sociedad".

4.2 HACER: DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Y

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Con el objeto de poder estructurar el sistema, se plantea la definición de un

sistema documental basado en la gestión por procesos ya implantada en la

Empresa, por tal motivo se define la documentación necesaria sobre la base del

71

cumplimiento de los requisitos básicos exigidos por la norma ISO 9001:2008 y

prevención de riesgos con la Norma OHSAS 18001:2007.

Sobre la base de la correlación de las normativas de calidad y prevención de

riesgos definida en el Capitulo 2 se establece el Manual de Gestión de Calidad

y Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que contiene a toda la

documentación general, técnica, de prevención de riesgos y calidad, plasmada

en procedimientos e instructivos, enfocados a la Operatividad del Sistema de

Distribución, en la tabla 4-01 se muestra el listado de la documentación.

TABLA 4-01: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

DOCUMENTACIÓN GENERAL

Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Gestión Integrado

DI-OS-PG01

Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado

DI-OS-PG02

Procedimiento para la elaboración y control de la documentación del Sistema de gestión integrado

DI-OS-PG03

Procedimiento para el control de compras y contrataciones

DI-OS-PG04

Procedimiento para realizar Auditorías Internas DI-OS-PG05

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Procedimiento para la Planificación Operativa DI-OS-PT06

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

DI-OS-PT07

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje

DI-OS-PT07-I01

Instructivo para trabajos programados DI-OS-PT07-I02

Instructivo para energización de redes de distribución DI-OS-PTT08-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución

DI-OS-PT07-I04

Instructivo "atención de postes chocados" DI-OS-PT07-I05

Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación

DI-OS-PT07-I06

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla

DI-OS-PT07-I07

Instructivo para mantenimiento de alumbrado público DI-OS-PT07-I08

72

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema de distribución.

DI-OS-PT07-I09

Procedimiento de operación del sistema de distribución DI-OS-PT08

Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados

DI-OS-PT08-I01

Instructivo de delimitación temporal de zonas de trabajo DI-OS-PT08-I02

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución

DI-OS-PT08-I03

DOCUMENTACIÓN OSHAS 18001:2007

Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos DI-OS-PS09

Procedimiento para el control y vigilancia de los riesgos DI-OS-PS10

Procedimiento para vigilancia de la salud de los trabajadores

DI-OS-PS11

Procedimiento para control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

DI-OS-PS12

Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución.

DI-OS-PS13

Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio voltaje

DI-OS-PS14

DOCUMENTACIÓN ISO 9001:2008

Procedimiento para el control operacional de los procesos DI-OS-PC15

Procedimiento para el análisis de datos DI-OS-PC16 FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Dirección de Distribución. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado

4.2.1 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y


El sistema de gestión de calidad y prevención de riesgos laborales se

encuentra sustentado por la Política Integrada de la Calidad y Seguridad y

Salud Ocupacional y para la ejecución y despliegue a todo nivel es necesaria la

definición de un manual que enmarque la forma en el que la organización debe

funcionar y gestionar su desarrollo.

El Manual de Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos Laborales

contiene:

Una presentación general de la Empresa Eléctrica Quito S.A, en la que se

puede ver la estructura tanto funcional como de procesos que se encuentra

73

implantada y en funcionamiento desde la aplicación del sistema de procesos

en el 2005 y cuya re certificación con la Norma ISO 9001:2008 fuere

obtenida en el 2010.

Política Integrada de Calidad Seguridad y Salud Ocupacional, que es el eje

principal para el desenvolvimiento del Sistema de Gestión, ya que describe

el compromiso de la organización y todos sus actores en el cumplimiento de

los requisitos del cliente así como mejorar las condiciones del trabajador en

relación a las actividades realizadas, su seguridad y prevención de los

riesgos asociados.

Objetivos de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en los que se

describirá hacia donde se quiere llegar con el planteamiento del Sistema de

Gestión Integrado.

Marco Reglamentario, que permitirá visualizar las normativas Locales,

Nacionales e Internacionales a aplicar en el Sistema de Gestión Integrado

tanto de calidad como de Seguridad y Salud Ocupacional.

Responsables de la Plantilla, conformado por las Jefaturas de las áreas

técnicas administrativas encargadas de la operación y mantenimiento de las

redes y de coordinar que los recursos tanto de materiales, herramientas,

equipos de seguridad personal y sobre todo hacer cumplir la política de

gestión Integrada y procedimientos para la prevención de riesgos laborales.

Matriz de responsabilidades, en las que se podrá verificar las

responsabilidades del personal técnico administrativo en la ejecución de las

actividades de la operatividad del sistema de Distribución.

Alcance donde se define los niveles de aplicación del sistema de gestión de

calidad y prevención de riesgos laborales así como el Manual de Gestión.

Exclusiones a la Norma ISO 9001:2008, ya que como la empresa es de

prestación del servicio de energía eléctrica y son tareas que no necesitan de

diseño y desarrollo se excluyen la clausula 7.3.

Estructura de la documentación, en la que se lista los procedimientos e

instructivos para cumplimiento de las Normas y desarrollo de los procesos

tanto técnicos, de calidad, seguridad y prevención de riesgos asociados a

las actividades de operación y mantenimiento de redes eléctricas.

74

Procesos en los cuales se detallará el funcionamiento de los procesos que

se encuentran en función a la atención de la operación y mantenimiento de

redes eléctricas de distribución, mediante mapas de procesos.

El Manual de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en detalle se

muestra en el Anexo 4.

Una vez que se encuentre definida la documentación se debe emprender con la

difusión de los procedimientos e instructivos a todo nivel para lo cual se

diseñara una estrategia de comunicación para el despliegue de los mismos, se

programaran talleres de análisis con el personal del Subproceso de

Operatividad del Sistema de Distribución como se detalla en la tabla 4-02

tomando en cuenta los turnos rotativos del personal de operadores de redes.

TABLA 4-02: CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN.


DISTRIBUCIÓN

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

URBANO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RURAL

ZONA NOR ESTE

ZONA NOR OESTE

ZONA SUR ESTE

INGENIERÍA DE OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE REDES

ALUMBRADO PÚBLICO

FISCALIZACIÓN DE REDES

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTOS

ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS TÉCNICAS

ASISTENTES POR DIA PLANIFICADOS73 93 68 74 104

TOTAL PLANIFICADOS

ASISTENTES POR DIA REGISTRADOS

TOTAL REGISTRADOS

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Revisado:

Fecha: martes, abril 24, 2012 Fecha:

PLANIFICACIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PREVIO A AUDITORIA INTERNA Rev 00

NORMA ISO 9001:2008 / OHSAS 18001:2007

PROCESO

No.CLASE

EVENTONOMBRE DEL EVENTO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

ÁREA A LA QUE VA DIRIGIDO EL

EVENTO

1 TALLER

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES PREVIO A

AUDITORIA INTERNA

El taller se encuentra enfocado a los

siguientes temas:

1. Información sobre el Sistema de Gestión de

Calidad y Recertificación con las Normas ISO

9001:2008

2. Información sobre el desarrollo de los

Procesos, difusión de Procedimientos de

Prevención de Riesgos Laborales, resultados de

indicadores y Plan Estratégico 2011-2015

DIVISIÓN OPERATIVA

DIVISIÓN DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS

Firma:

FECHAS DE REALIZACIÓN

MAYO

SEMANA 3 SEMANA 4

NOTA: Se debe considerar la dotación de proyector con sus respectivos control remoto y cables de datos y energía, adecuación de la aula de capacitación con sillas y amplificación. Los Señores jefes

de áreas operativas asignarán a su personal considerando los Turnos y horarios rotativos de su personal si fuere el caso.

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

412

0

Ing. Franklin Valdivieso R

martes, abril 24, 2012

Firma:

75

4.3 VERIFICAR: DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA Y

PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y


4.3.1 DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE


Para el diseño del proceso de Auditoría Interna tanto de la Calidad y de

Prevención de Riesgos Laborales nos basaremos a lo descrito en la Norma ISO

19011:2002, Directrices para la Auditoria de los Sistemas de la Calidad y/o

Ambiental, en este caso se acoplará al sistema de calidad ya implantado y para

el cual existe una plantilla de 50 Auditores con las competencias y experiencia

necesarias ya que se encuentran en permanente ejercicio desde el 2005.

Para el caso de la formación en temas de manejo de la Normativa en

Prevención de Riesgos Laborales y Normas OHSAS 18001:2007, en la tabla 4-

03 se diseña un plan de capacitación en el que se incluyen todos los aspectos

que permita al Auditor tener un conocimiento acorde con las necesidades del

Sistema Integrado.

TABLA 4-03: PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.


E V E N T O D E S C R IP C IÓ N

D U R A C IÓ N

(H o ra s )R E S P O N S A B L E

1

Ma n e jo de la N o rma IS O

19011:2002 sobre A u d ito ria s de

C a lida d y A mbie n te

24

Je fa tu ra D e pa rta me n to de

G e s tión de C a lida d

2

C u rso de h a b ilida de s de l A u d ito r y

p re se n ta ción de ca sos de

A u d ito ria s y e x pe rie n cia s de l

pe rson a l A u d ito r

16

Je fa tu ra D e pa rta me n to de

G e s tión de C a lida d

3

In trodu cción a la N o rma O H S A S

18001:20078

Je fa tu ra de S e gu rida d

In du s tria l

4

Ma n e jo de la N o rma O H S A S

18001:2007; ca sos de A u d ito ria s 40


In du s tria l

5

N o rma tiv a L e ga l N a cion a l

re fe re n te a la P re v e n ción de

R ie sgos L a bo ra le s

40


In du s tria l

6

A n á lis is de l In s tru ctiv o de u d ito ría

de R ie sgos de l T ra ba jo -S A R T ;

R e g is tro O ficia l N º 410 de 2011-

03-22

20


In du s tria l

128

S E M A N A 5

P L A N D E C A P A C IT A C IÓ N P A R A A U D IT O R E S IN T E R N O S D E C A L ID A D Y P R E V E N C IÓ N D E R IE S G O S L A B O R A L E S

T O T A L

S E M A N A 1 S E M A N A 2 S E M A N A 3 S E M A N A 4

76

Para efectivizar el Proceso de Auditoría Interna se deberá considerar la

ejecución de los siguientes puntos:

Programa anual de auditorias.

La planificación anual de auditorías, se la realizará de conformidad a los

requerimientos propios de la Organización y se considerará como base las

visitas programadas por los Auditores de seguimiento de las Organizaciones

Certificadoras, el número de auditorías internas deberá ser como mínimo dos

anuales y si fuere el caso pueden ser solicitadas para la verificación de

cumplimiento de los requisitos en procesos de generación de valor para la

Organización a pedido del Comité de Sistema de Gestión de Calidad y

Prevención de Riesgos Laborales.

Planificación de auditorías internas.

La planificación se realizará de conformidad con los siguientes aspectos:

Recopilación de información. Sobre la base de la cantidad de actividades y

de la importancia en la cadena de valor se realizará la selección de los

procesos a ser revisados y que en particular estén dentro del alcance de la

Certificación.

Este plan deberá contener, objetivo de la auditoría interna, el alcance, la

duración y deberá hacer constar los integrantes del equipo de auditoría

interna a intervenir en la verificación distribuidos por subproceso, cabe

señalar que para evitar conflictos de interés ningún auditor deberá auditar

su propio subproceso o área funcional.

El Responsable de la Dirección, sobre la base de los resultados de

evaluaciones de los auditores internos, deberá escoger el Auditor Líder,

que será el encargado de comandar el proceso de auditoría y presentar el

informe al Comité de Sistema de Gestión.

Ejecución de la Auditoría Interna

Auditoria de escritorio: a realizar por los Auditores Internos, en la cual

podrán revisar toda la documentación inherente a los procesos designados,

verificará registros, resultados de indicadores, acciones correctivas,

77

preventivas y de mejora anteriores, resultados de auditorías Internas y

Externas. No tendrá contacto con el Auditado solo recabará información

almacenada y disponible en el proceso de gestión de Calidad y Prevención

de Riesgos Laborales.

Reunión de Apertura: a realizarse entre auditores y auditados, en los que

se expondrá los lineamientos, objetivos, alcance, se presentará al equipo

de Auditores y la designación de los mismos por proceso.

Auditoria in situ: El auditor previa su visita deberá identificarse con su

auditado con una anticipación de 48 horas y exponer nuevamente los

lineamientos descritos en el punto anterior, de ser posible entregará las

Listas de Verificación.

En el día de vista deberá realizar y encontrar las pistas de auditoría a fin de

verificar el cumplimiento de los requisitos en el caso de encontrar un

hallazgo deberá registrarlo en el Formato de Notas del Auditor.

Reunión de coordinación de Auditores (Enlace)

Luego de ejecutar la Auditoria in situ los auditores deberán exponer sus

hallazgos al equipo de auditoría a fin de retroalimentar y cruzar información que

permita evidenciar que efectivamente existe la No Conformidad, es aquí donde

se elevarán los hallazgos a No conformidades, para lo cual se llenará el

formulario de No Conformidad.

Reunión de Retroalimentación

Luego de ejecutar la reunión de Enlace, se convocará a los Auditados para la

reunión de retroalimentación donde se comunicará, se aceptara y firmaran los

registros de No Conformidades.

Reunión de Cierre

En esta reunión se entregarán los resultados globales por proceso (Informe de

Auditoría), a los dueños o responsables de los procesos y se informará sobre el

plazo para solución de las No Conformidades.

78

Seguimiento y cierre de No conformidades

Luego de entregadas las no conformidades y de conocer el plazo de cierre de

las no conformidades, el responsable del Proceso Auditado deberá llenar los

Formularios de Análisis de Causa Efecto donde expondrá las razones de raíz

que causaron el problema y procederá a registrar las soluciones tal que la no

conformidad no vuelva a producirse y sea una solución integral que involucre a

todos los procesos relacionados.

Dentro del plazo de cumplimiento el Auditor deberá realizar la verificación de

las acciones correctivas recopilando y/o evidenciando que los programas se

hayan cumplido según los compromisos, para luego de estar conforme realizar

el cierre y registro en el proceso de Gestión de Calidad y Prevención de

Riesgos Laborales, si la No conformidad involucra mayor cantidad de recursos

y tiempo, el auditado deberá informar por escrito, las razones y justificativos

necesarios.

Las actividades y registros se encuentran detallados en el Procedimiento para

realizar Auditorías Internas de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales

anexo al Manual de Gestión del Anexo 4.

Las Auditorías Internas son indispensables para la verificación de la

implantación del sistema de gestión y la conformidad con los requisitos de las

normas tanto de calidad como de seguridad y salud ocupacional, así como

también que tan difundidos están los procedimientos e instructivos a nivel de

toda la Organización, y si se hace lo que está escrito en la documentación.

4.3.2 PRESENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y


Para el diseño de los indicadores de gestión tanto de Calidad como de

Prevención de Riesgos Laborales, se considera los lineamientos estratégicos

descritos en el Plan Estratégico 2011-2015 de la Empresa Eléctrica Quito, los

requerimientos de la Normatividad Ecuatoriana para Calidad del Servicio

79

Eléctrico de Distribución mencionados en la Regulación Nº CONELEC-004/01,

y lo descrito en el Instructivo de aplicación del reglamento para el sistema de

Auditoria de riesgos del trabajo-SART.

Los indicadores de gestión del proceso de Operatividad se presentan en la

FIGURA 4-07, a continuación, y su detalle se presenta en el Anexo 5:

FIGURA 4-07: INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO.

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011) ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

4.4 ACTUAR: DISEÑO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO,

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

Una vez que se haya formado al equipo de Auditores Internos de la Calidad en

los aspectos referentes a la prevención de riesgos laborales y luego de que se

obtengan los resultados de la Auditoría Interna de la Calidad y de Prevención

de Riesgos Laborales, estos podrán ser utilizados como una línea de base para

proceder con el mejoramiento continuo del sistema, a través del cumplimiento y

solución de las no conformidades y hallazgos mediante la aplicación de

acciones correctivas y acciones preventivas en relación a los posibles

acontecimientos en materia de riesgos.

El proceso de mejoramiento continuo parte es realizado sobre la base de los

requerimientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 e ISO 18001:2007 y

relacionados con la política y objetivos de calidad, resultados de las auditorias

80

internas y externas, el análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, las

revisiones por la dirección y las que resultaren del desenvolvimiento y

experiencias de los procesos.

Todo el personal tanto administrativo como operativo, área funcional o miembro

de un proceso o subproceso que forma parte del Sistema de Gestión Integrado,

tiene la facultad de realizar las detecciones de acciones de mejora sobre la

base de la información descrita en el párrafo anterior el mismo que debe seguir

el siguiente procedimiento:

El responsable de la detección de mejora sea este auditor interno o cualquier

persona o trabajador, deberá realizar el respectivo análisis causa efecto de la

situación y/o problemática existente en su ámbito de acción, éste debe

establecer las acciones de mejora que permitan encontrar soluciones, con el

respectivo aseguramiento de que exista la disponibilidad presupuestaria a fin de

contar con los recursos suficientes, cuando sea aplicable.

Todas estas acciones deben ser autorizadas y revisadas por el responsable del

proceso o subproceso si es el caso, si estos últimos son los que detectan, pues

deberá ser enviado para la revisión por la dirección o el representante de la

dirección.

Independientemente de la fecha de presentación estas entradas de

mejoramiento continuo, serán consideradas en la planificación para el siguiente

año y ajustadas en el Comité de Gestión de calidad y prevención de riesgos

laborales para control de la eficacia de las acciones así como de su

seguimiento de implementación y cumplimiento, el esquema del proceso de

mejoramiento continuo se detalla en la figura 4-08:

81

FIGURA 4-08: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.


inicio

Realizar el análisis

de los requisitos

de las Normas

ISO 9001 y 18001

Plantear acciones

de mejora

Revisar

cumplimiento de:

Políticas y

objetivos,

resultados de

auditorias, Análisis

de datos

(indicadores),

Auditorias

internas, Acciones

correctivas,

preventivas,

analizar las

disposiciones de

la revisión por la

Dirección, analizar

el

desenvolvimiento

de los proceso

FIN

NO

Entradas cumplen con los

objetivos y parámetros

establecidos?

SI

Enviar a revisión

por la Dirección

Presupuestar

Autorizar acción

de mejora

Es un proyecto de corto

plazo?

Ejecutar el

proyecto

Incluir en la

Planificación del

siguiente año

NO

SI

82

4.5 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Para la implementación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

Laborales así como su integración con el Sistema de Calidad implantado desde

el 2005, es necesario contar principalmente con el apoyo de la alta dirección a

fin de que asigne los recursos necesarios para contar con la infraestructura

para dotar de equipos de seguridad personal, recursos que la Empresa deberá

tomar la decisión de viabilizar para la implementación, tema de otro proyecto de

investigación, ya que este llega solo hasta el diseño mejora y documentación

de los del sistema, en la figura 4-09 se muestra un presupuesto estimado:

FIGURA 4-09: PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CALIDAD.


IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RENOVACIÓN EN GRUPOS COSTO UNITARIO USDTOTAL USD

30 Casco de seguridad protección eléctrica 30 900

30 Gafas de seguridad protección eléctrica 15 450

30 Guantes de cuero liniero 5 150

30 Guantes de cuero electromecánico 2 60

30 Guantes aislados para media y alta tensión 300 9000

30 Guantes aislados para baja tensión 5 150

30 Chalecos reflectivos 18 540

30 Ropa de tela de algodón 150 4500

30 Calzado de seguridad de protección eléctrica 100 3000

10 Pértiga de operación 800 8000

5 Pértiga de puesta a tierra 1400 7000

10 Pértiga de Operación Telescópica 1000 10000

10 Comprobador de ausencia de tensión 550 5500

10 Equipos de puesta a tierra 700 7000

30 Cínturón tipo liniero 100 3000

15 Arnés de suspensión 120 1800

15 Arnés de suspensión aislante 120 1800

10 Trepadora 130 1300

20 Cobertores de postes 450 9000

20 Cobertores de líneas PVC de media y alta tensión 300 6000

20 Cobertores de líneas de caucho de media y alta tensión 350 7000

20 Cobertores de crucetas 250 5000

20 Cobertores de aisladores 200 4000

5 Pertiga retráctil tipo escopeta 1000 5000

5 Pértiga universal 1200 6000

8 Mangas aislantes 500 4000

30 Ropa especial para protección de arco eléctrico 200 6000

10 Conos reflectivos 30 300

10 Avisos y señales pare y siga 50 500

15 Aviso no conectar 40 600

15 Lámparas de mano 30 450

10 Lámparas giratorias 200 2000

4 Canastillas 300000 1200000

1 Grúas 250000 250000

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES

1 Capacitación de Auiditores internos en SGPRL 5000 5000

1 Difusión de procedimientos e instructivos sobre SGPRL 10000 10000

1 Auditoria Interna 9000 9000

TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO 1594000

PRESUPUESTO ESTIMADO

ADQUISICION DE EQUIPOS TOTAL $

5 VEHIULOS CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 100000

5 CANASTILLAS 300000

2 COMPUTADORA PORTATIL 1800

1 SOFTWARE PARA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO API PRO MAS 5 LICENCIAS 20000

1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA 1200

4 ESCALERAS 140

MULTIMETROS Y OTROS EQUIPOS 420

HERRAMIENTA MANUAL 1200

MATERIAL DESECHABLE 24

TOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS 424784

MANTENIMIENTO VEHICULOS

NUMERO DE VEHICULOS 2

COSTO TOTAL POR TIPO DE VEHICULO UNITARIO/MES TOTAL/MES

DEPRECIACION 201,3140426 402,628085 4831,537021

COMBUSTIBLE 200 400 4800

MANTENIMIENTO 154,334117 308,668234 3704,018809

TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO 13335,5558

MANO DE OBRA

PLAN DE CAPACITACIÓN 11178 USD/AÑO 11178

INGENIERO 600 USD/MES 7200

OFICINISTA 250 USD/MES 3000

JEFE DE GRUPO 550 USD/MES 6600

TECNOLOGO SISTEMAS 500 USD/MES 6000

TECNOLOGO 500 USD/MES 6000

LINIERO 350 USD/MES 4200

AUXILIAR LINIERO 250 USD/MES 3000

TOTAL MANO DE OBRA 47178

OPERACIONES

PLANIFICACION OPERATIVA 2726,5 2726,5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 110,73 ****

MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE REDES AÉREAS DE MEDIA 98,33 ****

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO 120 ****

TOTAL OPERACIONES 2726,5

TOTAL PRESUPUESTO 488024

NOTA****.- Estos valores se deben multiplicar por un promedio anual de mantenimientos correctivos, emergentes, Predictivos y preventivos

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

83

4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA

Para la presentación de los resultados obtenidos en la propuesta, en la figura

4-10 se muestra en un diagrama de contexto, la integración del sistema de

Calidad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales al sistema de procesos

ya implantados en la Empresa Eléctrica Quito mismo que se encuentra en

detalle en el Anexo 6, esto permitirá a la organización, obtener mejoras en las

actividades y las condiciones de trabajo del personal.

A través de la identificación de riesgos e implementación de las acciones

preventivas como parte del proceso de mejoramiento continuo e implantación

del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la Operatividad

del Sistema de Distribución se prevé la disminución de los índices de

accidentabilidad del personal que trabaja en el manejo de la energía eléctrica.

FIGURA 4-10: RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


CLIENTE



PREDICTIVO

C


B A

REQUERIMIENTOS

PLAN DE OBRAS

REPORTES

TRANSFORMADORES

EN MAL ESTADO



(BODEGA)INSUMOS

MATERIALES


SERVICIO


MATERIALES

PLAN DE OBRAS

REPORTES


COMPRAS

PÚBLICAS

MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA



EMERGENCIA

D

PLAN DE OBRAS

REPORTES


BODEGAS, SISTEMA DE


COMERCIALIZACIÓN


GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CLIENTEREQUERIMIENTOS ATENDIDOS

84

Adicionalmente al levantamiento de los riesgos y a fin coadyuvar al

mejoramiento del sistema de prevención de riesgos, se plantea la implantación

de un sistema de control a ser aplicado por las jefaturas de sección,

supervisores y jefes de grupo, antes de que los grupos salgan a sus tareas

diarias de operación y mantenimiento de las redes, este sistema se lo

esquematizó en función del levantamiento preliminar de los riesgos del Capítulo

3, y se encuentra en proceso de implantación, en las figuras 4-11 y 4-12, se

presentan las pantallas del sistema que se encuentra diseñado y en espera a

que se apruebe la implantación del presente trabajo para entrar en

funcionamiento, en el Anexo 4, Procedimiento para el estudio y definición de

medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento

de los grupos de trabajo Código DI-OS-PS13, se muestra en detalle las

pantallas del sistema y su propuesta de entrada en funcionamiento.

FIGURA 4-11: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-EVALUACIÓN DE GRUPOS

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Sistema de Información de Distribución SDI. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

FIGURA 4-12: PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-APLICACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS-SUPERVISIÓN DEL PERSONAL

FUENTE: Empresa Eléctrica Quito S.A. (2011), Sistema de Información de Distribución SDI. ELABORACIÓN: Carlos Francisco Dávila Maldonado.

85

CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El análisis situacional realizado en el Capitulo 3 realizar la identificación y

evaluación de los riesgos a nivel de puestos de trabajo y de las principales

secciones de las actividades de la operación y mantenimiento del sistema

de Distribución, evidenciando que no existe un proceso definido para

realizar la prevención de los peligros y riesgos en actividades tan complejas

como el del manejo y contacto con las redes de energía eléctrica.

En el análisis situacional se pudo verificar adicionalmente que existe la

documentación necesaria para el funcionamiento del Sistema de Gestión de

Calidad, que se encuentra ya implantado desde el 2005, sin embargo al

levantar los procesos relacionados con la seguridad del personal y las

acciones realizadas para prevenir peligros y riesgos, se comprobó la

existencia de documentación dispersa y manejada de manera aislada a las

actividades operativas, cuya responsabilidad recae en el Departamento de

Seguridad Industrial sin estar de manera integrada y en algunos casos no

documentada.

La no existencia de medidas preventivas desencadenan en la ocurrencia de

accidentes laborales, cuya tendencia ha sido al aumento en los tres últimos

años, tal es así, que los accidentes avisados al Departamento de Seguridad

Industrial, se han incrementado de 13 en el 2008 a 17 en el 2009 y mas

grave aún a 29 accidentes en el 2010.

Adicionalmente los ausentismos mayores a tres días en el 2010, fueron en

20 de los 29 accidentados, concomitantemente a esto la presencia de un

accidente fatal registrado en el análisis de las causas, permitieron tener una

visión clara de la situación actual, y determinar que fueron accidentes de

consideración.

86

Con el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos mediante

la metodología del ciclo PHVA, se prevé la disminución de los incidentes y

accidentes, en un 60% en el primer año de aplicación, debido que se crea

un ciclo de mejoramiento continuo que va a estar en constante cambio

debido a la constante planificación, ejecución, verificación e implantación de

acciones de tipo correctivas y preventivas.

La documentación de los procesos a través del Manual de Gestión

Integrado de calidad y Prevención de Riesgos Laborales, va a contribuir

directamente con la prevención de los riesgos, así como también irá en

favor a la mejora del servicio de suministro de energía eléctrica, ya que

permitirá normalizar y optimizar las actividades realizadas por el personal.

La definición del sistema documental integrado por los procedimientos e

instructivos sobre prevención de riesgos laborales, deja sentadas las bases

para que la Empresa aplique para una certificación con las normas OHSAS

18001:2007.

Como parte de las propuestas desarrolladas en el Capitulo 4, se plantea la

implantación de una aplicación informática en el Sistema de Información de

Distribución SDI, desarrollada por el Departamento de Sistemas Técnicos

sobre la base del Procedimiento de estudio y definición de medidas de

prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los

grupos de trabajo de la operatividad del sistema de distribución, la misma

que se encuentra en espera de autorización por parte de la Gerencia

General para su entrada en funcionamiento y posterior aplicación a nivel de

toda la Empresa.

El diseño de indicadores de Gestión permitirán realizar el control del de las

actividades de la operación y mantenimiento de las redes y prevención de

riesgos, lo cual nos permitirá tener las alarmas necesarias para la toma de

87

decisiones, la aplicación de acciones preventivas y correctivas según sea el

caso.

5.1 RECOMENDACIONES.

Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea implementado

de manera urgente ya que la problemática de los accidentes se encuentra

con tendencia al crecimiento.

Se recomienda la implementación de los planes de capacitación en forma

paralela una vez aprobada la propuesta por parte de la Empresa Eléctrica

Quito S.A, ya que esto permitirá el involucramiento a todo nivel del personal

y la mejora continua de los procesos ya documentados en el presente

trabajo.

Este proyecto fue realizado para el Proceso de Distribución en las

actividades relacionadas con la Operación y Mantenimiento de las redes

eléctricas en el área urbana de concesión, el mismo que puede ser tomado

como modelo para ser aplicado en otros procesos de la organización y en

sectores rurales del área de concesión donde la problemática es menor.

Para llevar a cabo una gestión integrada tanto en aspectos de calidad y

prevención de riesgos laborales, se necesita la voluntad de someterse al

cambio, modificar e incentivar a todo el personal en un aspecto

importantísimo como es la cultura organizacional, tema de otro trabajo de

investigación, que la Empresa Eléctrica Quito S.A., tiene que emprender.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

o APERTURA DEL SECCIONAMIENTO: Acción de abrir equipos para

seccionar la línea y que puede ser verificado visualmente.

o ATENCIÓN AL PUBLICO: Es el área responsable de recibir reclamos de los

clientes, relacionados con el Sistema de Distribución y reporta al

Despachador de Distribución, para que sea atendido el reclamo.

o El cliente puede presentar su reclamo personalmente o vía teléfono.

88

o CLIENTE (CONSUMIDOR): Persona natural o jurídica que recibe el servicio

eléctrico debidamente autorizado por la Empresa Eléctrica Quito S.A.

o CONSIGNACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: Es la secuencia de

operaciones programadas que deben realizarse para dejar sin energía

eléctrica la zona de trabajo y también sin la posibilidad física, mediante

bloqueos mecánicos o eléctricos e instalación de cortocircuitos a tierra, para

que esta, pueda ser energizada accidentalmente.

o DESPACHADORES DE DISTRIBUCIÓN: Personal a cargo de la

supervisión y monitoreo del Sistema de Distribución, subalterno del

Ingeniero de Operación del Sistema de Distribución, coordina acciones con

los señores Operadores de Redes y Despachadores de Potencia.

o EQUIPO DE CORTOCIRCUITO A TIERRA: Equipo apropiado, con la

capacidad de descargar a tierra un cortocircuito (KA/seg), proporcionando

seguridad para el personal que lo utiliza; está compuesto de conductores,

grapas con su base de sujeción, varilla y pértiga.

o EQUIPO DE OPERACIÓN CON CARGA: Equipo eléctrico adecuado para

desconectar o conectar con flujo de corriente eléctrica (CARGA).

o EQUIPO A DESCONECTARSE: Equipo o dispositivo eléctrico, que

suspende el flujo de corriente eléctrica. Entre los equipos más utilizados en

la Empresa Eléctrica Quito, son:

o Disyuntor: Equipo instalado como derivación de las barras en las

subestaciones de distribución, para conectarse al primario de distribución.

Este equipo puede operar con carga de manera manual o automática.

o Interruptor: Equipo de operación con carga.

o Reconectador: Equipo de protección de sobre corriente, puede ser operado

con carga.

o Seccionador Fusible: Equipo de protección de sobre corriente, puede ser

operado únicamente con la corriente de magnetización del transformador de

distribución y en casos extremos, en lugares en los cuales la topología de la

red con un valor de corriente no mayor a8 amperios.

o Seccionadores de Barra: Equipo de seccionamiento o corte físico de la red

de alta tensión, no se debe operar con carga.

89

o Seccionador de operación bajo carga (rompe arco): Equipo de protección de

sobre corriente, puede ser operado con carga. Para la operación debe

verificarse que se opere con el 50% de la capacidad del equipo.

o Seccionador mecánico: Lazo de conductor que se encuentra en la red de

alta tensión y que conecta la línea que dispone en los dos extremos

estructura de retención.

o INGENIERO DE TURNO EN OPERACIÓN: Personal técnico de mayor

jerarquía en la operación, responsables de la Operación del Sistema de

Distribución y de Despacho de Distribución. Coordina acciones con el

Centro de Despacho de Carga de Potencia y con los ingenieros de

operación y mantenimiento urbano y rural.

o INGENIEROS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO URBANO Y RURAL: Personal técnico responsable del

funcionamiento de las redes de distribución y de los trabajos que se realizan

en su zona y que son componentes del Sistema de Distribución, tanto para

el sector urbano como el rural de la Empresa.

o LEVANTAR LA ZONA DE CONSIGNACIÓN: Es una secuencia de

operaciones y maniobras programadas que tienen que realizarse para

normalizar el servicio eléctrico, después de que se haya confirmado la

terminación de los trabajos en la red y que las instalaciones se encuentren

sin ninguna novedad.

o LÍNEAS ENERGIZADAS: Personal que realiza labores de mantenimiento

preventivo, correctivo y trabajos con tensión, recibe directrices de la jefatura

inmediata.

o MANTENIMIENTO DE REDES: Es personal que realiza labores de

mantenimiento en redes sin tensión del Sistema de Distribución.

o Para sus trabajos requiere la CONSIGNACIÓN DE SU ZONA DE

TRABAJO.

90

o OPERACIÓN AUTOMÁTICA: Orden de apertura o cierre de disyuntores de

primarios de distribución, desde el SISTEMA SCADA

o OPERACIÓN MANUAL: Apertura o cierre de disyuntores de primarios de

distribución u otro equipo de protección o seccionamiento.

o OPERADORES DE REDES: Es personal que realiza operación,

reparaciones y suspensiones de servicio eléctrico en el Sistema de

Distribución, para lo cual coordina sus actividades con Despacho de

Distribución y recibe directrices de la jefatura inmediata.

o PRIMARIO: Red de distribución de media tensión (23 KV, 13.2 KV o 6.3

KV), que alimenta a los transformadores de distribución.

o PUESTA A TIERRA: Operación que se realiza con los Operadores de

Redes y que es la acción de instalar del equipo de puesta a tierra

o RAMAL DE UN PRIMARIO: Parte de un primario de distribución, que se

deriva desde el troncal y que está controlado por un equipo de protección

y/o seccionamiento.

o REDES DE DISTRIBUCIÓN: Todos los equipos y materiales que componen

las redes de distribución de media y baja tensión, para atender con el

servicio eléctrico, a los clientes que se encuentran en su área de

concesión.

o SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: Son las redes de media y baja tensión

urbanas y rurales, que forman parte del sistema de distribución de energía

eléctrica de la Empresa Eléctrica Quito.

o SISTEMA SCADA: Sistema de supervisión, control y adquisición de datos,

con el cual el Despachador de Distribución opera por telecomando.

o SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN: Instalación eléctrica compuesta por:

91

o Transformadores de reducción de voltaje 138 KV o 46 KV a voltajes de

distribución en 23 KV, 13.2 KV o 6.3 KV.

o Disyuntores para las líneas de subtransmisión (46 KV) o transmisión (138

KV).

o Disyuntores para primarios de distribución de 23 KV, 13.2 KV y/o 6.3 KV.

o TRABAJO A REALIZARSE: Trabajo planificado, programado y a ser

ejecutado por el área respectiva.

o ZONA SIN SERVICIO: Zona delimitada geográficamente a suspenderse el

servicio eléctrico, para lo cual debe abrir o desconectar el equipo eléctrico

asociado.

BIBLIOGRAFÍA.

CARRASCO, S. Emilio. (2006). Prevención de Riesgos Laborales para

Aparejadores, Arquitectos e Ingenieros. Editorial TEBAR, S.L., Madrid.

ROBLEDO, HENAO, Fernando. (2008). Riesgos Eléctricos y Mecánicos.

ECOE Ediciones., Bogotá. Primera Edición

TRUJILLO, MEJÍA, Raúl, (2009). Seguridad Ocupacional, ECOE

Ediciones., Bogotá. Quinta Edición.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, (2011).

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución N°

C.D.390.

Norma Nacional Americana, “Sistemas para la Gestión de la Calidad-

Requisitos” , ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000

Plan de Expansión 2010-2020 del Sistema Eléctrico de la Empresa

Eléctrica Quito S.A., Departamento de Planificación del Sistema Eléctrico de Potencia, 2009-07-03. Quito-Ecuador.

92

CONELEC. Regulación Nº CONELEC-004/01. “Calidad del Servicio

Eléctrico de Distribución..

TABORGA, Huascar (1982).Como Hacer una Tesis, editorial Grijalva,

S.A. Quinta Edición.

TAPIA YEPEZ, Armando. La Investigación Científica en Derecho,

PUDELECO Editores S.A.

INTRANET, MODULO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EEQ.S.A, 2011.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

ICONTEC, Primera actualización 2007-11-09, NORMA TÉCNICA

COLOLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en

Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos

www.eeq.com.ec.

www.monografías.com

www.gestiopolis.com/organización-talento/gestión-de-riesgos-

laborales.htm

http://www.eeq.com.ec/

http://www.monografías.com/

ANEXO 1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DA-SGI 2011-07-05

CONTENIDO.

1. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO

2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

3. CAPITULO 1.- DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

4. CAPÍTULO II.- DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN LA EMPRESA

5. CAPÍTULO III.- DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN

VULNERABLE.

6. CAPÍTULO IV.- DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA

EMPRESA

7. CAPÍTULO V.- DE LOS ACCIDENTES MAYORES

8. CAPÍTULO VI.- DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

9. CAPÍTULO VII.- DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

10. CAPÍTULO VIII.- DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE LOS

INCIDENTES Y ACCIDENTES

11. CAPÍTULO IX.- DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS

12. DISPOSICIONES GENERALES




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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


1. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO

Razón social: Empresa Eléctrica Quito S.A.

Dirección: Quito-Ecuador

Matriz, Av. 10 de Agosto y Las Casas

Mariana de Jesús, Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús

Álvarez, Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo

Centro de Operaciones el Dorado, Calle Yaguachi e Iquique.

Agencias, urbano y rural.

Centrales de generación térmica e hidráulica

Campamentos de trabajo

Actividad económica:

La actividad económica principal es: Industrial.

Generación, Captación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

GENERALES

Garantizar el derecho de protección a la seguridad y salud que tienen todos los

trabajadores al realizar sus labores específicas, relacionadas a la generación,

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás

unidades técnicas y administrativas que dispone la Institución.

Exigir el total cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo y de

seguridad, a todo el personal de planta de la Empresa, al personal de contrato por

tiempo fijo y a los trabajadores de empresas contratistas y así como también a los

constructores.




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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


Normar la realización de las actividades laborales de los trabajadores de la

Empresa Eléctrica Quito S.A., en las diferentes áreas de trabajo, mediante la

correcta aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ESPECÍFICOS

Coordinar una excelente relación con los organismos externos que ejercen el

control en la aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo; mediante el correcto

cumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias.

Mantener una norma preventiva y reglamentaria que soporte la gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo, en todos los centros y lugares donde la

Empresa Eléctrica Quito S.A., realice actividades operativas y de

administración.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – EEQ

Desarrollar en forma permanente el liderazgo en seguridad y salud en el

trabajo, que tiene la Empresa Eléctrica Quito, dentro del sector eléctrico

nacional.

3. CAPÍTULO I

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

Art. 1. Normativa general del reglamento interno de seguridad y salud

a) Definir los principios, normas, disposiciones, obligaciones, deberes,

derechos y sanciones, que se deben poner en práctica y cumplir en forma

permanente y continua, por parte de todos los trabajadores de la Empresa

Eléctrica Quito.

b) Su finalidad será la de mantener siempre el nivel de seguridad suficiente en

la realización de las labores específicas y por lo tanto evitar riesgos

de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, con la posibilidad de

que al presentarse éstos riesgos, los mismos sean de consecuencia mínima

en las personas y otros recursos y medios de trabajo.

c) Disponer de la normativa legal y reglamentaria interna que proporcione

el soporte correspondiente de una excelente gestión del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Eléctrica Quito.




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d) Que represente y sea la evidencia de que la gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, se debe a las necesidades particulares de la Empresa

Eléctrica Quito y a las exigencias reglamentarias de la normativa nacional

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 2. Base legal

Constitución Política de la República del Ecuador, 2008.

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584.

Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Resolución 957.

Código del Trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento General del Seguro de Riesgos del

Trabajo del IESS, Resolución 741

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de

Energía Eléctrica, Acuerdo Ministerial 013.

Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos, Acuerdo Ministerial

1404.

Reglamento del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D.

333.

Art. 3. Obligaciones de la Empresa Eléctrica Quito

Las obligaciones de la institución a más de las estipuladas en la legislación

vigente en seguridad y salud en el trabajo, son las siguientes:

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la

Empresa. Fijar los objetivos, recursos, responsables y programas en

materia de seguridad y salud en el trabajo.

b) Implantar y mantener en permanente desarrollo un sistema de seguridad y

de salud en el trabajo como parte fundamental del sistema de

administración de la institución, alineado con su política y a las directrices




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definidas por las entidades de control de aplicación de la seguridad y salud

en el trabajo.

c) Implantar y mantener en permanente desarrollo un sistema de seguridad y

Asignar los recursos económicos, técnicos y humanos para lograr un alto

grado de efectividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo en

proceso de mejora continua.

d) Mantener en desarrollo una planificación anual de la seguridad y salud en el

trabajo; con su presupuesto totalmente financiado.

e) Reportar periódicamente a las entidades de control los resultados de la

gestión en seguridad y salud en el trabajo.

f) Tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales basadas sobre

las directrices del sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de

la Empresa Eléctrica Quito.

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo,

con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar

acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de

hechos similares.

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los

riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos para

prevenir, minimizar y/o eliminar los factores de riesgo.

i) Propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en el

comité y subcomité de seguridad y salud en el trabajo, para la elaboración y

ejecución del plan integral de prevención de riesgos.

j) Mantener un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores;

que incluya: Exámenes médicos de reempleo, periódicos y de retiro, acorde

con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Estos exámenes

serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud

ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores.

k) Garantizar a todo trabajador, el derecho a la atención de primeros auxilios

en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de

enfermedad común repentina.

l) Disponer de un plan de prevención y control de emergencias, a nivel

institucional y en cada centro de trabajo. Emergencias derivadas de

incendios, sismos y otros fenómenos naturales.

m) Aplicar estrategias para que las empresas contratistas que brindan los

diferentes servicios a la Institución cumplan con la normativa técnico legal

vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.




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Art. 4. Obligaciones de los trabajadores de la Empresa

Obligaciones de los trabajadores, a más del cumplimiento de las disposiciones

establecidas en la ley, los que por su naturaleza y características del trabajo que

se realizan en la Institución, serán las siguientes:

a) Participar activamente en la planificación y organización de todas las obras,

trabajos y actividades, con la finalidad de que estos se realicen con

los máximos niveles de seguridad.

b) Participar con la experiencia y conocimientos en la elaboración de

procedimientos e instructivos y otras disposiciones de seguridad.

c) Asistir a los actos de formación, capacitación y entrenamiento en temas

relacionados a la seguridad y salud en el trabajo,

d) Cumplir y coadyuvar al cumplimiento de los procedimientos e instructivos y

más disposiciones de seguridad.

e) Actuar como responsable de su seguridad, durante la realización de

diferentes trabajos y obras.

f) Integrar, cuando sea requerido, el Comité y los Subcomités de Seguridad y

Integrar, cuando sea requerido, el Comité y los Subcomités de Seguridad y

Salud en el Trabajo y las comisiones de trabajo sobre prevención de

accidentes e incidentes.

g) Integrar las brigadas de Prevención y Control de Emergencias.

h) Entregar la máxima colaboración en los estudios médicos, sociales y

psicológicos que se realicen en la sección a la que pertenece.

i) Participar en el control de emergencias en casos de accidentes o incidentes

suscitados.

j) Reportar a la jefatura y a la Unidad de Seguridad y Salud, todos los

incidentes y accidentes que se hayan producido dentro de sus labores

específicas.

k) Utilizar todos los útiles y equipos de seguridad personal y de maniobra,

incluida la ropa de trabajo, en la ejecución de sus labores específicas.

l) Realizar únicamente los trabajos para los que han recibido capacitación y

entrenamiento suficiente; los mismos que se realizarán con autorización de

las jefaturas y cuando se cumplan todos los requerimientos establecidos en

los procedimientos e instructivos de trabajo y seguridad.

m) Hacer uso correcto y revisar frecuentemente su equipo de seguridad, y

hacer el trámite de sustitución, cuando lo amerite.




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n) Respetar y cumplir todas las disposiciones disciplinarias y de seguridad

existentes en la Empresa Eléctrica Quito S.A.

o) Abstenerse de introducir bebidas alcohólicas y otras sustancias

psicotrópicas a los centros de trabajo y de presentarse o permanecer en

el trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas.

Art. 5. Obligaciones de los trabajadores de contrato por tiempo fijo y de los

trabajadores de empresas contratistas y constructores.

Las obligaciones señaladas en el artículo anterior de este Reglamento, serán

aplicables a todo el personal que trabaje bajo dependencia directa o indirecta

con la Empresa Eléctrica Quito, así como también para los constructores de

obras y a empresas contratistas que brindan los diferentes servicios a la

institución.

Art. 6. Prohibiciones de la Empresa Eléctrica Quito

Serán prohibiciones para la institución, a más de las establecidas en la ley, las que

se describe a continuación.

a) Incumplir con las disposiciones del presente reglamento interno de

seguridad y salud en el trabajo.

b) Disponer la realización de trabajos en los que se adviertan riesgos

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios

adecuados para evitarlos.

c) Permitir que el personal se movilice en los vehículos de la institución de una

ciudad a otra en horario nocturno a no ser que el sistema eléctrico

tenga alguna emergencia.

d) Transportar a los trabajadores en vehículos que no estén adecuados para

el efecto.

e) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso correcto

del equipo de protección personal y de la ropa de trabajo dotada por la

institución.

f) Obligar a los trabajadores a realizar acciones para lo cual no han sido

previamente capacitados.

Art. 7. Prohibiciones de los trabajadores

Serán prohibiciones para el personal de la institución, a más de las prohibiciones

establecidas en la ley, las que se describe a continuación:




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a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a

realizar.

b) Realizar trabajos en los cuales corra peligro su vida o la de sus

compañeros.

c) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier

tóxico.

d) Ingerir bebidas alcohólicas en horario establecido de trabajo.

e) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la Empresa.

f) Hacer uso del teléfono celular en sitios no permitidos.

g) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que

puedan ocasionar accidentes.

h) Alterar, modificar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas

eléctricos, etc., sin conocimiento técnico o sin previa autorización superior.

i) Modificar o dejar inoperante mecanismos de protección en

maquinarias o instalaciones.

j) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de

medidas de prevención de riesgos.

k) Realizar cualquier tipo de trabajo, sin uso de los implementos de seguridad

personal y de maniobra, y otros requerimientos que garanticen su

seguridad, que estén definidos en los procedimientos e instructivos

internos de la institución.

l) Dejar de colaborar y participar en forma deliberada en la planificación y

organización de los diferentes trabajos, especialmente los trabajos

operativos de la Empresa Eléctrica Quito.

m) Hacer bromas y juegos que distraigan la atención durante la organización

y ejecución de las operaciones, maniobras y otras actividades; en forma

directa o mediante los equipos de comunicación oral o a distancia, radio,

wolkie tolkie, etc.

n) Manifestar expresiones de irrespeto a los clientes y ciudadanos que utilizan

las vías.

o) Destruir las señales y avisos de seguridad, ubicados en sitios estratégicos

de las instalaciones de la Institución.

p) Vender la ropa de trabajo y otros útiles de seguridad que la empresa

le proporciona para que realice sus actividades específicas.

q) Utilizar ropa de trabajo que no ha sido dotada para su cargo, por la

institución.




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r) Las prohibiciones establecidas en este Reglamento son aplicables a todo el

personal que trabaje bajo dependencia directa o indirecta en empresa.

Art. 8. Sanciones

a) El incumplimiento o inobservancia de las disposiciones definidas en

este Reglamento, por parte del personal de dependencia directa, serán

motivo de sanciones; se aplicarán de conformidad con lo establecido en

los artículos 172 y 410 del Código de Trabajo y en el Reglamento de

Normas Disciplinarias y de Funcionamiento del Comité de Justicia de la

Empresa Eléctrica Quito.

b) El personal que trabaje bajo dependencia indirecta así como los contratistas

y constructores que brindan servicio a la Empresa Eléctrica Quito, que

no cumplan con este Reglamento serán suspendidos indefinidamente.

4. CAPÍTULO II

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA

Art. 9. Estructura

La Empresa Eléctrica Quito S.A., para la administración correcta de su Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrá en funcionamiento la Unidad de

Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio Médico de la Empresa, el Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo, los Subcomités. Además, el Comité Técnico de

Prevención y Control de Emergencias.

Art. 10. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

La estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará conformado

por tres representantes del Comité de Empresa, con sus respectivos alternos,

tres representantes por parte de la Administración, con sus respectivos alternos,

los mismos que serán los Gerentes de Área. Quienes de entre sus

miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Si el Presidente representa a la Administración, el Secretario representará al

Comité de Empresa y viceversa.




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El jefe de la Unidad de Seguridad y Salud y el responsable del Servicio Médico de

Empresa serán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para cumplir

las funciones de apoyo técnico e información en seguridad, salud ocupacional y

gestión ambiental, con voz pero sin voto.

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán las

siguientes:

a) Coordinar la conformación de los Subcomités de Seguridad y Salud en

el Trabajo en los centros de trabajos que sean necesarios.

b) Receptar y aprobar informes de los Subcomités de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

c) Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos

profesionales.

d) Analizar y opinar sobre el Reglamento interno de Seguridad y Salud en

el Trabajo de la Empresa.

e) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas

preventivas necesarias.

f) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, que se produzcan en la Empresa.

g) Realizar sesiones ordinarias cada dos meses. En forma extraordinaria,

cada vez que sea necesario.

h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha

materia.

i) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos

la adopción de medidas de higiene y Seguridad en el trabajo.

j) Hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Art. 11. Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo

La estructura estará conformado por tres representantes del Comité de Empresa,

con sus respectivos alternos y tres representantes por parte de la Administración,

con sus respectivos alternos. Las funciones del Comité serán:




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a) Cumplir las políticas y disposiciones del Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

b) Coordinar y participar en la realización de eventos de promoción y

capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Participar en el análisis preliminar de riesgos, su evaluación, valoración y

propuesta de acciones correctivas. (Mapa de riesgos).

d) Participar en elaboración de instructivos, procedimientos de seguridad en

el trabajo y coordinar su difusión, capacitación y entrenamiento.

e) Coadyuvar con aplicación de los planes de prevención de emergencias y de

contingencias de los diferentes centros de trabajo donde funcionen los

subcomités.

f) Coordinar la realización periódica de simulaciones y simulacros de

prevención y control de emergencias.

g) Elaborar la programación anual de actividades y presentar al Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo para la aprobación y la asignación del

respectivo presupuesto.

h) Presentar semestralmente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,

los informes sobre programas realizados y resultados obtenidos.

Art. 12. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependerá directamente de

la Gerencia General, que será dirigida por un profesional en disciplinas afines a la

actividad principal de la Institución, experto en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplirá las funciones siguientes:

Relacionadas con la Gestión Administrativa.

a) Promover la actualización, por parte de la Gerencia la política y sus

estrategias en materia de seguridad y salud para sus trabajadores y

otros grupos de interés.

b) Realizar anualmente el plan operativo de seguridad y salud en el

trabajo, alineado a la planificación estratégica que mantiene la institución y

hacer la evaluación periódica de su implementación en los niveles

administrativo, técnico y del talento humano.

c) Elaborar y actualizar los procedimientos e instructivos necesarios para

realizar con el máximo nivel de eficiencia la gestión administrativa, técnica,




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del talento humano y en técnicas operativas relevantes de gran nivel

de efectividad.

d) Entregar a la dirección de la institución la ayuda técnica, legal y

reglamentaria en materia de seguridad y salud en el trabajo.

e) Elaborar el presupuesto anual de inversión en seguridad y salud en el

trabajo y gestionar su aprobación.

Relacionadas con la Gestión Técnica

f) Realizar continuamente la identificación, medición y evaluación de los

factores de riesgo; físicos, químicos, mecánicos, biológicos,

ergonómicos, psicológicos, sociales y ambientales; por procesos,

subprocesos y puestos de trabajo.

g) Elaborar y actualizar en forma permanente los mapas de riesgos en

cada proceso y realizar las acciones y obras necesarias de mejora

continua, con el fin de mantener niveles altos de seguridad y salud en el

trabajo.

h) Participar, con los criterios de seguridad y salud en los proyectos de

construcción y ampliación de instalaciones del Sistema Eléctrico y otros

centros de trabajo y garantizar que el control de los riesgos inherentes a la

actividad, sea suficiente para evitar accidentes y daños a los medios de

trabajo y a los elementos vitales del entorno ambiental.

Relacionada con la Gestión del Talento Humano

i) Coordinar con el área de Capacitación, las acciones de impacto directo en

la seguridad y salud; como son la información, capacitación en temas

de seguridad, comunicación y promoción de las acciones, programas y

resultados de la gestión de seguridad realizados por todos los trabajadores.

j) Participar, con los criterios de seguridad y salud, en la selección

técnica, médica y psicológica del personal para su ingreso a la Institución y

cambio de puesto de trabajo.

k) Participar en los programas de inducción para información inicial al

trabajador, en el momento de ingreso a la Institución o cambio de puesto de

trabajo.

Relacionadas con las Técnicas Operativas Básicas

a) Elaborar y mantener actualizada la ficha laboral en función de los factores

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores.




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b) Coordinar y precautelar el cumplimiento de la vigilancia de la salud de los

trabajadores; a través de evaluaciones: preocupacionales, periódicas,

especiales, por cambio de puesto de trabajo, por separación y

finalmente, cuando los trabajadores reingresen a la Institución.

c) Investigar todos los accidentes, incidentes y enfermedades de tipo laboral.

d) Promover y coordinar con las áreas responsables la ejecución de

programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

e) Realizar programas y acciones de control de riesgos mediante la

administración de equipos de protección personal.

f) Programar anualmente las inspecciones de seguridad a las áreas y

puestos de trabajo.

g) Coordinar la elaboración e implementación de planes de emergencia y

contingencia.

h) Programar y coordinar la realización de auditorias internas en materia

de seguridad y salud en el trabajo.

i) Mantener el registro de los programas y resultados sobre la administración

de la seguridad salud en el trabajo.

j) Elaborar los informes correspondientes, a nivel interno y de

comunicación con los Organismos de control: IESS, CONELEC,

Ministerio de Relaciones Laborales y otros.

k) Cumplir otras funciones relacionadas a Seguridad y Salud que le encargue

la Gerencia General.

Art. 13. Servició Médico de Empresa

El Servicio Médico de Empresa coordinará directamente con la Unidad de

Seguridad y Salud y será dirigido por un profesional con título de Médico y grado

académico de cuarto nivel en salud ocupacional.

El Servicio Médico de Empresa cumplirá las siguientes funciones:

a) Realizar acciones de promoción y prevención referente a la salud

ocupacional; para el control efectivo de los factores de riesgos existentes en

su lugar de trabajo.

b) Elaborar los protocolos de los diferentes exámenes médicos para la

vigilancia de la salud, que se realizarán los trabajadores de acuerdo a las

actividades laborales.




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c) Realizar las acciones pertinentes para ejecutar los exámenes médicos,

preocupacionales, periódicos, especiales y de terminación de relación

laboral, a los trabajadores de la institución.

d) Elaborar los análisis y evaluación de riesgos a la salud por factores

psicosociales y físicos que son causantes de enfermedades profesionales

como: la fatiga, estrés laboral, pérdida de la audición, afectaciones al

sistema nervioso y otros daños a la salud.

e) Realizar evaluaciones anuales y cada vez que sean necesarias, del estado

de salud física y emocional de los trabajadores con mayor prioridad a los

que trabajan en actividades que requiere mayor control de riesgos.

f) Realizar programas de acciones profilácticas, incluidas las de

educación sanitaria y reforzamiento de la salud a los trabajadores que

realizan actividades en la intemperie y por turnos.

g) Atender médico-quirúrgicamente en el nivel primario de urgencia.

h) Promover la formación y entrenamiento de los trabajadores, en

primeros auxilios.

i) Participar, coordinadamente con los organismos internos y externos que

administran acciones de prevención y control de riesgos de accidentes

y enfermedades profesionales.

Art. 14. Responsabilidad del Gerente General

Será responsabilidad de la Gerencia General, las siguientes:

a) Implementar y mantener políticas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Asignar recursos humanos y económicos para mantener en continuo

desarrollo el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la Institución.

c) Evaluar periódicamente los índices de gestión de Seguridad y Salud

para estratégicamente buscar una mejora continua.

d) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones del reglamento de

seguridad y salud.

Art. 15. Responsabilidad de Gerentes de Área, Directores, Jefes y Supervisores

a) Participar en la definición de la política de la Institución de la

seguridad y salud en el trabajo y realizar las acciones correspondientes

para su aplicación y conocimiento por parte de todos los trabajadores.

b) Cumplir y hacer cumplir con las políticas, normas y disposiciones de

Seguridad y Salud en el trabajo.




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c) Participar en la elaboración de Procedimientos, Instructivos y otras

disposiciones de Seguridad y Salud dentro del Trabajo.

d) Coordinar y participar, en la especificación de equipos, herramientas, y

útiles de trabajo que cumplan los requerimientos de seguridad y que

faciliten la aplicación de instructivos de trabajo.

e) Promocionar y coordinar los actos de capacitación y entrenamiento en

la práctica de Procedimientos e Instructivos de trabajo.

f) Crear y mantener máximas condiciones de seguridad, durante la realización

de trabajos propios de cada área.

g) Mantener un programas de inspecciones de campo, con la finalidad de

promocionar la aplicación de instructivos y procedimientos de seguridad y

de trabajo.

h) Controlar el uso y mantenimiento de los equipos de seguridad de

protección personal y colectiva.

5. CAPÍTULO III

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

La Empresa Eléctrica Quito, a través de la Dirección de Talento Humano,

seleccionará y administrará la incorporación de personas con competencias

suficientes para realizar el trabajo asignado; con alto nivel de eficiencia, calidad y

seguridad.

Art. 16. Personal Femenino

La Empresa Eléctrica Quito entregará protección al personal femenino en estado

de gestación y en edad reproductiva; no permitirá que laboren en lugares donde

se realicen actividades de alto riesgo.

Art. 17. Menores de edad

La Empresa Eléctrica Quito, no admitirá, bajo ninguna modalidad de contratación,

a menores de edad. Se excluye de esta resolución a los estudiantes de

instituciones de educación media que se admita como practicantes, a los que

se les permitirá laborar en áreas cuya exposición a riesgos sea mínima.

Art. 18. Personal con capacidades especiales




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La Empresa Eléctrica Quito garantizará la protección a los trabajadores con algún

grado de discapacidad y los ubicará en puestos de trabajo donde no existan

factores de riesgo que puedan agravar su condición física y salud mental,

además se instalarán facilidades que permitan la movilización, de este grupo de

trabajadores, con un mínimo de riesgo.

Art. 19. Contratistas y/o constructores

a) Se garantizará la atención médica y de primeros auxilios, al personal de la

Empresa contratista, en caso de accidente o enfermedad común repentina,

que ocurriere mientras presta servicios a la Empresa Eléctrica Quito.

b) Las empresas contratistas que tengan más de 10 trabajadores y que

brinden servicios a la Institución, deberán presentar a la Unidad de

Seguridad y Salud, una copia del reglamento interno de seguridad

aprobado o presentado en el Ministerio de Relaciones Laborales, y

aquellas con un número menor de 11 trabajadores, el plan mínimo de

riegos igualmente presentado al Ministerio de Relaciones Laborales.

c) El representante de la empresa contratista deberá presentar a la Unidad de

Seguridad y Salud, el certificado de afiliación al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, de sus trabajadores.

d) Las empresas contratistas deberán cumplir con lo siguiente:

1. Disponer del responsable de seguridad de su compañía, registrado en el

Ministerio de Relaciones Laborales como Técnico de Seguridad.

2. Mantener una planificación anual de las actividades a realizarse en

materia de seguridad y Salud, documentación firmada por el Gerente de

cada empresa.

3. Disponer de los equipos de protección personal, ropa de trabajo,

herramientas y materiales adecuados para su trabajo.

4. Cumplir con los procedimientos de trabajo y de seguridad establecidos por


e) Cada área de trabajo de la Institución solicitará a las empresas contratistas,

los documentos que avalen el cumplimiento del literal anterior en todos los

procesos de contratación pública.

Art. 20. Trabajadores Extranjeros

a) La Empresa Eléctrica Quito garantizará al personal extranjero que labore en

la institución, los mismos derechos que los trabajadores nacionales.




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b) Los trabajadores extranjeros tendrán las mismas obligaciones estipuladas

en este reglamento.

6. CAPÍTULO IV

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA

Art. 21. Mediante la gestión técnica del sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo, la Empresa Eléctrica Quito realizará la administración correcta de la

prevención y control de factores de riesgo.

Art. 22. Será responsabilidad de la empresa eliminar y controlar los diferentes

factores de riesgo de acuerdo al siguiente orden:

a) Diseñar y construir los centros de trabajo aplicando los criterios de la

prevención de la seguridad y salud de los trabajadores.

b) Controlar en la fuente: Sustitución y mantenimiento de maquinaria, orden

y limpieza, diseño adecuado de los puestos de trabajo, modificación de

procedimientos.

c) Controlar en el medio transmisor: Captación de gases, vapores y otros

elementos que causan daño al trabajador, construcción de barreras de

contención de contaminantes, aumento de distancia entre emisor y

transmisor.

d) Controlar en el receptor: Capacitación, información, entrega de equipos

de protección personal determinados por la Unidad de Seguridad y Salud,

que serán de uso obligatorio por parte de los trabajadores.

Factores de riesgo físicos

Art. 23. Electricidad:

A más del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en Instalaciones

de Energía Eléctrica, registro Oficial 249 de febrero de 1998. Las normas de

seguridad para el personal que intervienen en instalaciones eléctricas serán:

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de

seguridad industrial conforme a su especialización y a la actividad que va

realizar.

b) Estar autorizado por la Empresa para ejecutar el trabajo asignado.




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c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios

especialmente en la técnica de reanimación cardio pulmonar, RCP.

d) Efectuar trabajos en instalaciones eléctricas inclusive desconectadas por

un mínimo de dos personas. El acompañante será un trabajador con

experiencia, conocimientos y práctica de primeros auxilios.

e) Antes de ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas, los trabajadores

deberán despojarse de todos los elementos metálicos como: anillos,

cadenas, pulseras y otros similares.

f) En todos los trabajos en redes de baja, media y alta tensión,

desconectadas, se aplicarán las siete reglas de oro, de aplicación

obligatoria:

1. Elaborar un diagrama unifilar de la instalación donde va a intervenir y que

haga constar, en coordinación con el Centro de Control, el plan de

consignación.

2. Abrir los cortes visibles, más cercanos a la zona de trabajo, de todos los

circuitos que pueden accidentalmente energizar esta zona, que incluya los

cartuchos de baja tensión de los transformadores.

3. Hacer el bloqueo de los cortes visibles en posición de abiertos mediante el

retiro de fusibles, barras, candados y colocando avisos o señales.

4. Comprobar, a distancia, la ausencia de tensión en cada uno de los

conductores utilizando el dispositivo apropiado, que tiene alarma sonora y

luminosa.

5. Instalar, lo más cerca posible de la zona de trabajo, las puestas a tierra y en

cortocircuito de todos los conductores de los circuitos abiertos.

6. Delimitar y señalar físicamente la zona de trabajo. Colocar barandas,

conos, usar de chalecos reflectivos, para evitar accidentes de transito y

atropellamientos.

7. Hacer constar en el diagrama unifilar, mediante su firma, la conformidad

con la consignación eléctrica de la zona a intervenir.

g) Los trabajos de construcción, mantenimiento y operación de

instalaciones eléctricas, en baja, media y alta tensión, se realizarán con los

máximos niveles de seguridad y prevención; para lo cual las Jefaturas de

las áreas y la Unidad de Seguridad y Salud deberán:

1. Controlar la aplicación de los procedimientos e instructivos para trabajos en

redes energizadas en media y alta tensión.




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2. Elaborar y mantener actualizados todos los procedimientos e instructivos

para trabajos específicos en instalaciones eléctricas, que será

responsabilidad de las jefaturas de cada área.

3. Adquirir y mantener en buenas condiciones físicas y dieléctricas los

equipos y útiles de trabajo con nivel de aislamiento para trabajos en redes

de media y alta tensión.

4. Adquirir equipos de protección personal de la más alta calidad, entrega al

personal con las instrucciones para el uso y mantenimiento.

5. Conformar correctamente el equipo de técnicos en organización, dirección y

realización de trabajos, mediante selección técnica, capacitación y

entrenamiento en trabajos instalaciones eléctricas y en prácticas de

primeros auxilios.

h) Deberá informarse al Centro de Control, los trabajos a ejecutarse en redes

de baja, media y alta tensión deberá informarse al Centro de Control.

i) Utilizar los guantes aislados para 500 voltios, clase 00 para todo tipo de

actividad que se realice en redes energizadas de baja tensión.

j) Utilizar los guantes aislados para 30.000 voltios, clase 3 para todo tipo

de actividad que se realice en redes energizadas de media y alta tensión.

k) Deberán estar correctamente identificados los transformadores,

disyuntores, seccionadores y otros equipos en los patios de elevación,

patios de maniobras y subestaciones. En estos lugares también deberá

estar el respectivo diagrama unifilar actualizado.

l) Se entregará la autorización al personal de otras áreas de trabajo y

compañías particulares que ejecuten obras de limpieza, obras civiles de

ampliación en las subestaciones y cámaras de transformación, siempre

que exista una planificación del trabajo a realizarse en la que se incluirá el

control del riesgo de electrocuciones y de daños en los equipos.

m) Se mantendrá cerrados y con candado las puertas de ingreso a las

Subestaciones, patio de elevación y de maniobras, que impidan el ingreso

de personal que no tiene permiso.

n) Los trabajadores deberán mantener en perfecto estado de

funcionamiento y mantenimiento las herramientas y útiles para trabajar

en instalaciones eléctricas.

o) Se usará únicamente escaleras de fibra de vidrio aislantes y en buen

estado de funcionamiento, para trabajos en instalaciones eléctricas

independiente de su nivel de tensión.




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p) La Unidad de Seguridad y Salud en coordinación con el Centro de

Capacitación, realizará la capacitación y entrenamiento en el aplicación de

los procedimientos e instructivos de seguridad; la capacitación también se

hará en técnicas de primeros auxilios

q) Para evitar accidentes causados por la electricidad en el personal que

trabaja en edificios, talleres, bodegas, laboratorios, etc. se cumplirá con lo

siguiente:

1. Capacitar y entregar la instrucción a todos los trabajadores, sin considerar

su actividad específica, en el uso correcto de la energía eléctrica, sus

peligros y como evitar accidentes

2. Diseñar y construir las instalaciones eléctricas con sistemas de

prevención contra contactos eléctricos, en todo centro de trabajo.

3. Realizar mantenimiento preventivo y de reparación de las instalaciones

eléctricas, equipos y maquinaria, incluidos los generadores de

emergencia, estará a cargo de personal autorizado.

4. Tener equipo, maquinaria y herramienta eléctrica portátil con la debida

conexión a tierra.

5. Identificar el voltaje, con avisos de peligro, en todos los tableros de

distribución y control eléctrico.

Art. 24. Ruido

Para la prevención y control del riesgo de lesión auditiva y otros efectos en la

salud de los trabajadores expuestos a ruido, la Unidad de Seguridad y Salud y el

Servicio Médico de Empresa, deberán:

a) Mantener un programa anual de prevención y protección auditiva.

b) Incluir en todos los proyectos de construcción, ampliación y modificación de

locales y lugares de trabajo, las obras de atenuación del ruido primero en la

fuente de emisión. y después en el medio de propagación.

c) Adquirir e instalar transformadores, máquinas y otros equipos eléctricos

que tengan incorporados sistemas internos de atenuación del ruido.

d) Instalar los compresores y generadores de energía eléctrica en locales

cerrados con paredes de hormigón u otro material aislante del ruido, donde

exista personal expuesto.

e) Encerrar con medios aislantes del ruido, los generadores y compresores

portátiles, para fines de operaciones de soldadura y de alumbrado.




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f) Realizar, dentro de los programas de mantenimiento de generadores,

turbinas, transformadores, máquinas y demás motores la revisión y ajuste

de los sistemas de montaje y funcionamiento máquinas.

g) Realizar periódicamente el estudio de las condiciones y características

del ruido que existe en las centrales de generación hidroeléctrica y

termoeléctrica, talleres, operación de equipo pesado.

h) Diseñar y construir barreras de atenuación y salas anti ruido, donde el

personal pueda realizar pausas de exposición cuando su actividad

específica lo permita.

i) Reubicar al personal de centrales de generación, subestaciones y otros

lugares con ruido continuo, a espacios más alejados de las fuentes de

ruido.

Para la prevención y control del riesgo de lesión auditiva, a nivel de trabajador

expuesto la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de

Empresa, deberán:

j) En el proceso de selección del personal que laborará en lugares con

presencia de ruido superior a 85 decibeles, dB(A), se hará el estudio

médico respectivo; para conocer las condiciones fisiológicas y biológicas

de trabajar en ese ambiente.

k) Realizar, cada año, el correspondiente estudio médico a todos los

trabajadores expuestos a ruido de más de 85 dB(A).

l) Realizar eventos de capacitación, cada año, sobre ejecución de acciones

de prevención y protección del ruido evitar la exposición innecesaria y

el uso correcto de la protección auditiva.

m) En centrales de generación Termoeléctrica e Hidroeléctrica El uso de

protección auditiva, será obligatorio, para el personal de Operación y

Mantenimiento.

n) El equipo de protección auditiva que se utilizará, será el que entregue

la Institución, de acuerdo al nivel de presión sonora que se necesite atenuar

en el determinado lugar de trabajo.

o) En centrales de generación termoeléctrica, donde el nivel de presión sonora

supera los 90 dB(A), se mantendrá la jornada laboral de seis horas; como

acción de control mediante disminución de tiempo de exposición.

p) Dotar de los equipos de protección auditiva para que toda persona que

ingrese a lugares con presencia de ruido utilice de manera obligatoria

el equipo de protección apropiada.




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Art. 25. Vibraciones

a) Realizar dentro de los programas de mantenimiento de generadores,

turbinas, transformadores, máquinas y demás motores, la revisión y

ajuste de los sistemas de montaje y funcionamiento.

b) Medir con una frecuencia anual el valor de aceleración de las vibraciones

en Centrales de Generación Termoeléctricas e Hidroeléctricas, tractores,

cargadoras y volquetes; como una de las accione para evaluar el riesgo de

daño por vibraciones a los trabajadores expuestos.

c) Reubicar al personal de centrales de generación, subestaciones y otros

lugares con vibraciones, que realicen funciones administrativas, a

espacios más alejados de las fuentes de producción de vibraciones.

Para la prevención y control del riesgo de lesiones causadas por vibraciones, en el

trabajador expuesto, la Unidad de Seguridad y Salud y el Servicio Médico de

Empresa, cumplirán con lo siguiente:

d) En el proceso de selección de personal que vaya a intervenir en las

centrales de generación, se hará el estudio médico respectivo al personal,

para conocer si está en condiciones fisiológicas y biológicas de trabajar en

esos lugares.

e) Al personal que trabaje en centrales y al que opera equipo pesado, se le

practicará cada año el respectivo estudio médico y de control de la salud.

f) Se realizará una vez por año eventos de información e instrucción, sobre

prevención y protección contra vibraciones.

Art. 26. Iluminación

Para la prevención y control del riesgo causado por defectos en las condiciones

de iluminación de los lugares de trabajo, la Unidad de Seguridad y Salud y el

Servicio Médico de Empresa, cumplirán con lo siguiente:

a) Mantener un programa anual de creación y corrección de las condiciones

de iluminación en todos los lugares donde se realizan actividades

operativas y administrativas.

b) Incluir en todos los proyectos de construcción, ampliación y modificación de

locales y lugares de trabajo, la instalación de un sistema de iluminación

correcta y apropiada para la actividad que se vaya a realizar; con los

niveles y tipo de iluminación que los establece el Reglamento de Seguridad




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y Salud en el Trabajo y Mejoramiento de las Condiciones de trabajo,

Decreto 2393.

c) Realizar, una vez por año, la valoración oftalmológica a cada uno de los

trabajadores y realizar un estudio de la evolución anual de los resultados.

d) Realizar, una vez por año, la verificación de los niveles de iluminación y

otras condiciones que inciden en la disminución de la fatiga visual y en

la ocurrencia de accidentes en los lugares de trabajo y definir el programa

anual de mantenimiento de los sistemas de iluminación.

Art. 27. Campos eléctricos y magnéticos

Para la prevención y seguridad contra los efectos de los campos

electromagnéticos, las áreas responsables de la prevención, deberán:

a) Mantener un programa anual de prevención y protección contra los efectos

de los campos electromagnéticos.

b) Hacer la medición, una vez por año, de campos electromagnéticos, en

barras colectoras de las subestaciones, patios de elevación, patios de

maniobras y en redes de distribución; como una de las accione para evaluar

el riesgo de daño a la salud por exposición a campos eléctricos y

magnéticos.

c) Verificar una vez por año si los valores de los campos magnéticos, en

las instalaciones eléctricas continúan inferiores a los límites máximos

permitidos definidos por la Comisión Internacional de Radiaciones no

Ionizantes.

d) Realizar una vez por año eventos de información sobre los efectos de los

campos electromagnéticos en el ser humanos y capacitación sobre formas

de protección.

Art. 28. Incendios; sustancias combustibles e inflamables.

a) Las personas responsables de realizar el diseño de los proyectos de

construcción y ampliación de edificios y centrales de generación, tendrán la

obligación de coordinar con la Unidad de Seguridad y Salud, el diseño

y construcción de las instalaciones necesarias para detección, alarma,

control y extinción de incendios.

b) Todo centro de trabajo dispondrá de un sistema de prevención y control de

incendios y de un plan de control de emergencias por incendio.




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c) Se realizará mantenimiento y operación de las instalaciones de prevención

y control de incendios existentes.

d) Se realizará, por lo menos una vez al año, pruebas y prácticas de

simulacros de control de incendios.

e) Todo trabajador respetará las señales y avisos de prevención de incendios.

f) Será de responsabilidad del jefe de cada área coordinar con la Unidad de

Seguridad y Salud que en cada dependencia se defina y mantenga un

programa de capacitación y entrenamiento a su personal, en el uso de los

medios de control de incendios.

Factores de riesgo mecánicos

Art. 29. Trabajos en altura

1. Para los trabajos que se realicen con escaleras de ascenso, se deberá

realizar la inmovilización de la misma en dos puntos hacia el poste, uno en

la parte superior con una cuerda o cinta y otro en la parte inferior a 1.80

metros, con la misma cuerda de la escalera.

2. Para los todos los trabajos que se realicen a una diferencia mayor a

1.80 metros del piso se utilizará el arnés de seguridad, específicamente

en los vehículos canastilla para trabajos en redes, en mantenimiento de

edificaciones, canales, rejillas y compuertas, y en otros trabajos donde

las jefaturas consideren necesarios.

3. Todo trabajo en altura se realizará con la intervención mínima de dos

personas; con la respectiva supervisión.

4. Las características de las escaleras para trabajos en altura serán las

siguientes:

Material de fibra de vidrio

Con aislamiento eléctrico para maniobras en instalaciones eléctricas de

baja y media tensión.

De extensión de dos tramos deslizables, con sistema de polea y seguro.

Con zapatas de seguridad revestidas de material sintético con sistema

antideslizante.

Con peldaños de aluminio, con estrías longitudinales.

Plana la parte donde se pone los pies.

El último peldaño en forma cóncava para apoyo a postes de hormigón o de

madera, con cinta de nylon de 1.2 m. para sujeción o amarre al poste.




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5. Para la prevención y seguridad en trabajos de Operación y Mantenimiento

de instalaciones no relacionadas directamente con redes eléctricas, la

Unidad de Seguridad y Salud, con las jefaturas de las áreas respectivas

deberán:

a) Mantener actualizado el procedimiento y los instructivos para trabajar con

seguridad en instalaciones no relacionadas directamente con redes

eléctricas; laderas, cubiertas de edificaciones, canales, rejillas y

compuertas.

b) Seleccionar en forma médica y psicológica al personal que ocasionalmente

trabaja en altura; cuidadores hidráulicos, mecánicos industriales,

albañiles y mecánicos de mantenimiento.

c) Adquirir equipos y útiles de la más alta calidad y confiabilidad para

trabajar en laderas, cubiertas de edificios, canales, puente guía y

otros lugares.

d) Realizar cada año un programa de capacitación y entrenamiento en

técnicas para trabajar en laderas, canales, cubiertas y techos.

e) Mantener en buen estado las barandas de seguridad y otros medios

existentes en filos de canales, reservorios que están instalados para evitar

caídas. Diseñar y construir barandas en los lugares que son necesarios.

f) Mantener y conservar en lugares apropiados los útiles y medios de trabajo

en altura, para evitar daños y que se encuentren en buenas condiciones al

momento de utilizarlos.

g) Seleccionar y autorizar la realización de los trabajos en altura, únicamente

al personal que no tiene impedimentos de salud, edad y otras razones

definidas en el informe de estudio médico y psicológico.

Art. 30. Movilización de cargas pesadas y equipos para elevación

Para la prevención y seguridad en operaciones y maniobras en la movilización de

cargas pesadas, la Unidad de Seguridad y Salud, con las jefaturas de las áreas

respectivas deberán:

a) Mantener actualizado el procedimiento y los instructivos de levantamiento y

movilización de postes, trasformadores, partes y piezas de máquinas y

otras cargas pesadas, con grúas plataforma, puentes grúa, tecles y

montacargas.

b) Capacitar y entrenar al personal en la práctica del procedimiento e

instructivos de levantamiento y movilización de postes, trasformadores,




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partes y piezas de máquinas y otras cargas pesadas, con grúas plataforma,

puentes grúa, teclees y montacargas.

c) Gestionar la capacitación del personal a fin de que los operadores de grúas

obtengan la credencial que habilite la operación de equipo de izar y mover

cargas pesadas.

Art. 31. Transporte de personal

a) Se capacitará al personal de que conduce vehículos en seguridad en el

tránsito y manejo defensivo.

b) El área respectiva mantendrá un programa anual del mantenimiento de

todos los vehículos de la institución.

c) Se debe conducir los vehículos de la empresa solo si tiene autorización del

área de Talleres y Transportes.

d) Se respetará y cumplirá la ley y reglamentación de tránsito vigente.

e) No se llevará personas en los cajones de las camionetas, ni en las

plataformas de los vehículos pesados.

f) Los choferes de los vehículos mantendrán siempre una actitud de respeto y

consideración a los ciudadanos.

g) El área de Talleres y Transportes verificará que todos vehículos estén

siempre equipados con: extintor, botiquín, elementos de señalización

(conos o triángulos, banderolas rojas) y tranqueras, antes de entregar los

vehículos a los usuarios.

h) No se transportará en los vehículos a personal que no pertenezca a

la Empresa.

i) Los vehículos contratados para el trasporte de personal deberán cumplir

con las disposiciones de la ley de transito vigente.

j) Los vehículos contratados para las diferentes áreas deberán tener:

Luces giratorias, extintor, botiquín de primeros auxilios, luz reflectora

(espotlight), conos reflectivos para señalización y espacios adecuados

para la conservación de los equipos y herramientas de trabajo.

k) Se utilizará siempre el cinturón de seguridad, al manejar todo tipo de

transporte, así como también los acompañantes o pasajeros.

Art. 32. Ingreso a espacios confinados

Para la prevención y seguridad al trabajar en espacios de ingreso controlado y

restringido la Unidad de Seguridad y Salud, junto con las áreas respectivas

deberán:




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a) Mantener actualizado el procedimiento e instructivos de seguridad para

trabajar en espacios confinados y otros de ingreso controlado; como

subestaciones eléctricas, túneles, patios de elevación, patios de maniobras,

áreas de almacenamiento de combustibles, sala de motores, sala de

generadores y otros.

b) Ingresar a subestaciones, cámaras de trasformación, áreas de

almacenamiento de combustibles, centrales de generación de energía

eléctrica, túneles y canales, si se dispone del permiso o autorización

respectivo.

c) Todo permiso de ingreso será concedido, previo conocimiento del trabajo a

realizar.

d) Toda persona que necesite ingresar deberá conocer, informarse y respetar

las Normas de seguridad que exista en el lugar.

e) La permanencia en Subestaciones de personal no relacionado con la

operación y mantenimiento estará permitida con la guía y supervisión de

algún técnico de esa área.

f) El ingreso a los túneles existentes en el sistema de generación

hidroeléctrica se realizará con la autorización del jefe de las centrales

hidroeléctricas; previo a que se creen y se mantengan las condiciones

de completa seguridad.

g) El ingreso a los sitios de almacenamiento de bunker, gasolina y diesel,

considerados como espacios confinados que dispone la institución, el

ingreso se hará previo a que se creen y se mantengan las condiciones de

completa seguridad, que serán las siguientes:

1. Disponer de la orden de trabajo, extendida por el Director de

Administración de activos y Bienes, donde se describa claramente del

procedimiento sobre el trabajo que se va a realizar.

2. Disponer de medios de seguridad personal, como es la protección de la

cabeza, con el casco de seguridad y calzado de seguridad.

3. Disponer de medios de protección de las vías respiratorias, dependiente del

ambiente existente en el bunker si el tiempo de permanencia es inferior a

10 minutos y con equipo autónomo si el tiempo de permanencia es

superior a 10 minutos.

4. Disponer de ropa apropiada para ingresar y permanecer en el lugar; no se

considera apropiado la ropa de vestir formal.

5. Ingresarán al bunker, mínimo dos personas; con la finalidad de que se

ayuden en caso de emergencia, por accidente o asfixia.




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Art. 33. Recipientes a presión

a) Cada área donde exista recipientes a presión deberá elaborar y

mantener actualizado el procedimiento y los instructivos de instalación,

operación y mantenimiento de recipientes a presión, compresores de

aire, cilindros y botellas de gases, calderos, extintores y otros.

b) Las medidas básicas serán las siguientes:

Mantener bien cerrados los cilindros a presión.

Almacenar los recipientes en áreas separadas, debidamente acondicionadas y

alejadas de las instalaciones principales.

Realizar pruebas con el exposímetro y ventilar el área si se sospecha de fuga de

gases.

Leer cuidadosamente las fichas técnicas y aplicar las recomendaciones del

fabricante para su uso y manipulación.

c) La Unidad de Seguridad y Salud y las jefaturas de las áreas capacitará

y entrenará al personal en la práctica del procedimiento e instructivos

de operación y mantenimiento de recipientes a presión.

d) Las áreas mantendrán y ejecutarán un programa permanente de

mantenimiento preventivo de los equipos y recipientes a presión.

Art. 34. Orden y limpieza en las áreas de trabajo

a) Mantener un programa de orden y limpieza, señalización e identificación,

todas las áreas de trabajo serán responsables de cumplir con está

disposición para evitar accidentes como caídas de diferente nivel,

atrapamientos, cortes, incendios y otros.

b) Realizar periódicamente charlas de capacitación a todo el personal, sobre

la forma de mantener orden en cada lugar de trabajo y el respeto de las

señales de peligro, de áreas de circulación, de salida de emergencia y

otras relacionadas con el orden y aseo.

Art. 35. Permisos para realizar trabajos

a) Para realizar cualquier tipo de actividad en las áreas operativas, talleres y

bodegas, estas áreas emitirán las órdenes de trabajo respectivas, las

mismas deberán asegurar una correcta comunicación entre las partes




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involucradas en la planificación y realización de un trabajo, con altos

niveles de seguridad y eficiencia.

b) En cada orden de trabajo, las diferentes áreas operativas, talleres y

bodegas, deberán emitir el análisis de trabajo seguro (ATS), realizado por la

persona que programa el trabajo.

Art. 36. Máquinas y herramientas

a) Realizar periódicamente capacitación y entrenamiento en la práctica del

procedimiento y los respectivos instructivos de operación.

b) Operar las máquinas y herramientas solamente por personal con

experiencia y autorización.

c) Adquirir las herramientas manuales de accionamiento eléctrico o mecánico,

con especificaciones que reúnan las máximas condiciones de seguridad y

calidad.

d) Conservar las protecciones y barandas de seguridad contra accidentes, en

manos, ojos y otras partes de cuerpo, de todas las máquinas y equipos.

e) Identificar con señales los comandos manuales y de pie, para que no den

lugar a equivocaciones.

f) Ubicar junto a cada máquina una lámina con las instrucciones y esquema

de operación.

g) Todas las máquinas eléctricas tendrán conexión de puesta a tierra,

para protección de contactos eléctricos indirectos.

h) Realizar la planificación anual del mantenimiento de las máquinas y

herramientas, esta actividad será responsable cada área.

Factores de riesgo químicos

Art. 37. Humos, vapores y gases

En la fuente, para evitar la emisión y dispersión:

a) En las operaciones donde se produzcan emanaciones de humos, vapores y

gases, siempre se realizará acciones técnicas preventivas para reducir

la concentración de estos contaminantes, como son lo gases de

chimenea, CO, CO2, NOX, COX de las centrales térmicas de la Empresa.

b) En todos los lugares donde se realicen operaciones de soldadura, pintura, y

otras donde se generen gases, vapores y humos, se realizará en espacios




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libres y se diseñará sistemas de captación y trasporte a lugares alejados de

estos contaminantes de los lugares de trabajo.

c) Diseñar y construir medios para encerrar y aislar los lugares donde se

realicen operaciones con producción y dispersión de estos contaminantes.

d) Verificar cada año que los sistemas de captación y transporte de

humos, gases y vapores funcionen correctamente.

En el medio de trasporte, para evitar la propagación por el aire.

e) Aislar del proceso de producción las operaciones de pintura, suelda y otras

que desprendan humos, vapores y gases, para disminuir el número de

expuestos y sus efectos.

A nivel de trabajador expuesto.

f) Realizar periódicamente eventos de información sobre prevención y

seguridad contra gases, vapores, humos y aerosoles líquidos.

g) Realizar periódicamente estudios médicos y de control de la salud.

h) Entregar los medios más apropiados para protección personal de las vías

respiratorias y de contacto con la piel.

Art. 38. Sustancias químicas en estado sólido, líquido y gaseoso

Para la prevención y control de accidentes y lesiones en el trasporte,

almacenamiento, manipulación, trasvase y uso de productos químicos sólidos,

líquidos y gaseosos; CO2, HF6, NO2, aceite dieléctrico, diesel, gasolina, aceite

lubricante, fluido hidráulico y otros, se realizará lo siguiente:

a) Estudiar la sustitución de los productos sólidos y líquidos con alto grado de

toxicidad por otros menos tóxicos o sin ningún grado de toxicidad.

b) Mantener programas de manejo adecuado de productos químicos en las

áreas donde se maneje estos productos.

c) Disponer de de las hojas de datos de seguridad de los productos químicos que

se adquieran y usen en la institución.

d) Seguir las recomendaciones del fabricante, para evitar derrames y otros

accidentes, en el almacenamiento, manipulación y uso de los productos

químicos.

e) Almacenar correctamente etiquetados los envases con productos químicos;

con identificación y normas de seguridad para el trasporte y utilización.




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f) Realizar periódicamente la capacitación al personal que realiza actividades

de almacenamiento, transporte, trasvase y utilización de productos químicos.

g) El transporte, manipulación y uso de productos químicos, lo hará solamente

personal capacitado y entrenado en seguridad. Esta operación lo harán

mínimo dos personas y será una actividad supervisada por el responsable de

cada área.

Factores de riesgo biológico

Art. 39. Agua y alimentos

a) Precautelar la calidad del agua para consumo directo y aseo de los

trabajadores en los centros de trabajo, realizando exámenes de salud.

b) La Empresa dispondrá de la suficiente cantidad de agua potable para su

consumo, especialmente en sitios que por sus condiciones climáticas sean

de imperiosa necesidad.

c) El servicio Médico mantendrá un programa de control de la calidad y

suministro de agua para consumos humanos.

d) No se permitirá la alimentación en los puestos de trabajo.

Art. 40.- Baterías sanitarias y vestidores

a) Mantener un programa de vigilancia y control de las condiciones sanitarias

de las instalaciones para aseo personal en todos los centros de trabajo.

b) Garantizar que las baterías sanitarias y los vestidores permanezcan en

buen estado y en condiciones higiénicas adecuadas.

Art. 41. Manipulación de desechos

a) El servicio médico se encargará de realizar programas para prevención

de enfermedades a los trabajadores expuestos a virus, hogos,

bacterias, insectos, ofidios, microorganismos y otros que sean nocivos para

la salud.

b) Dotar al personal de los medios de protección necesarios para trabajos

específicos que tengan riesgo de contaminación biológica.

c) Suministrar en forma periódica las vacunas preventivas (difteria, tétanos,

hepatitis A y B, influenza, tifoidea, etc.)

d) Mantener un programa de manejo correcto de los desechos.

e) Realizar un control periódico de las plagas, roedores e insectos en las

instalaciones y sus alrededores.




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Art. 42. Bioseguridad

a) Se utilizará permanentemente guantes para cuando se va a estar en

contacto con sangre o fluidos corporales, venofuncionales, los mismos

que serán reemplazados después del contacto con cada paciente.

b) Se deberá realizar el lavado de manos y otras superficies cutáneas

expuestas, en forma adecuada luego de retirarse los guantes.

c) Se mantendrá recipientes especiales y sitios específicos para

almacenar agujas, bisturís y otros desechos de uso médico.

d) Se utilizará mecanismos adecuados para la desinfección y esterilización.

Art. 43. Animales peligrosos

a) En medida de lo posible se evitará el contacto con animales peligrosos.

b) Los trabajadores tendrán acceso a sueros, medicamentos y antídotos

en caso de mordedura.

Factores de riesgos ergonómicos

Art. 44. Control de los riesgos ergonómicos

a) Todos los centros de trabajo, mantendrán condiciones favorables de

iluminación, acústicas, de tonalidad de colores, temperatura y humedad,

muebles y otros elementos posicionales que favorezcan el confort y

comodidad.

b) Se mantendrá un programa de entrenamiento y control permanente en

el levantamiento, transporte y manejo en forma correcta de cargas y

objetos.

c) Adquirir materiales, elementos, dispositivos y otros, de manipulación

manual de un peso máximo de 23 Kg, cada área será responsable de

realizar la adquisición con está característica.

d) Levantar manualmente cargas máximas de 23 Kg.

e) El procedimiento correcto para el levantamiento manual de cargas será el

siguiente:

1. Planificar el levantamiento:

1.1 Utilizar las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible.

1.2 Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo.

1.3 Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del

levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.

1.4 Usar la vestimenta, el calzado y los equipos dotados por la institución




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2. Colocar los pies.

2.1 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro, en la dirección

del movimiento.

3. Adoptar la postura de levantamiento.

3.1 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta, y

mantener el mentón metido.

3.2 No flexionar demasiado las rodillas.

3.3 No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

4. Agarre firme.

4.1 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo.

El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también

puede depender del tipo de carga que se manipule, lo importante es

que sea seguro.

5. Levantamiento suave.

5.1 Levantar suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la

espalda recta.

5.2 No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.

6. Evitar giros.

6.1 Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para

colocarse en la posición adecuada.

7. Carga pegada al cuerpo.

7.1 Mantener la carga siempre pegada al cuerpo durante el levantamiento y el

transporte.

8. Depositar la carga

8.1 Depositar la carga suavemente y después acomodarla si es necesario

realizando levantamientos espaciados.

f) Realizar el estudio y control periódico de la salud de todos los

trabajadores, en lo relacionado con lesiones crónicas causadas por

factores de ergonómicos.

Factores de riesgos psicosociales

Para la prevención y control de daños en la salud por factores psicosociales el

Servicio Médico de Empresa realizará:




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Art. 45. Prevención primaria en riesgos psicosociales

a) Mantener un programa de acciones especiales y tratamiento de la

salud física y emocional, al personal que trabajo en turnos y jornada

nocturna.

b) Mantener un programa de capacitación en técnicas de planificación,

organización, supervisión y dirección de la ejecución de los trabajos.

c) Mantener un programa de promoción de la salud mental en el trabajo,

promoviendo un clima laboral más humanizado.

d) Diseñar puestos de trabajo con buenas condiciones psicosociales.

e) Mantener un programa de sensibilización y cambio de actitudes.

f) Mantener un programa de prevención y control del alcoholismo.

Art. 46. Prevención secundaria en riesgos psicosociales

a) Mantener un programa de psicología del trabajo.

b) Mantener un programa de sensibilización hacia la prevención.

c) Evaluar continuamente las condiciones del clima laboral.

d) Realizar acciones de prevención en el grupo de trabajadores con

enfermedad de alcoholismo.

Art. 47. Prevención terciaria en riesgos psicosociales

a) Dar asesoramiento e implementar acciones de readaptación al trabajo a los

trabajadores que padecen o han padecido acontecimientos importantes en

la realización de sus actividades específicas.

b) Formar grupos de auto ayuda psicosocial.

c) Realizar gestiones de tratamiento especializado a los trabajadores

categorizados como bebedores crónicos.

Art. 48. Prevención del VIH- SIDA.

El Servicio médico de empresa será responsable de la prevención y respuesta

al VIH-SIDA, en los siguientes aspectos:

a) Implementar programas de prevención y tratamiento del VIH- SIDA.

b) El programa estará compuesto por los siguientes aspectos:

1. Información sobre la forma de contagio.

2. Educación, sensibilización y promoción de las medidas prácticas para

prevención.




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3. Información sobre la forma de contagio.

4. Concientización sobre las consecuencias en el trabajador, la familia y la

sociedad en general.

5. Incentivo a la realización de la prueba voluntaria del VIH-SIDA.

6. Forma conductual de los trabajadores determinados con VIH positivo.

7. Jubilación voluntaria por enfermedad.

8. Determinación de procedimiento para evitar la no discriminación por parte

del empleador y por parte de los compañeros de trabajo.

c) Coordinar con los organismos de Salud Pública para cumplir con la

legislación vigente.

d) Evaluar periódicamente el impacto del programa de prevención y

tratamiento del VIH-SIDA e implementar acciones de readaptación al

trabajo a los trabajadores que padecen o han padecido acontecimientos

importantes en la realización de sus actividades específicas.

7. CAPÍTULO V

DE LOS ACCIDENTES MAYORES

Art. 49.

Mantener planes de emergencias y contingencias actualizadas y operativos en

todos los centros de trabajo, que incluyan la forma de actuación en emergencias

tales como: incendios, sismos, deslaves, inundaciones y erupciones volcánicas.

Art. 50. Para la prevención de accidentes mayores que pueden causar daños a los

trabajadores y bienes materiales de la institución se procederá con lo

siguiente:

Antes de la emergencia

a) Todas las instalaciones de recepción y almacenamiento de diesel, crudo

reducido y gasolina, dispondrán de un programa permanente de

mantenimiento de sistemas fijos de retención y recuperación de derrames.

b) Se dispondrá de un programa permanente de mantenimiento de las

instalaciones de recepción y almacenamiento de diesel, crudo reducido

y recepción gasolina.

c) Se mantendrá actualizado el plan de respuesta a emergencias y de

contingencia para casos de sismos, erupciones volcánicas, terremotos,




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inviernos intensos, temporada de vientos fuertes y otros fenómenos

naturales.

d) Todo centro de trabajo, centrales de generación, campamentos,

subestaciones y edificios, dispondrán de un plan de prevención y control de

emergencias y contingencias, con su respectivo procedimiento e

instructivos.

e) En todos los centros de trabajo, se realizarán periódicamente eventos

de práctica de simulacro para el control de emergencias por fenómenos

naturales o accidentes causados por factores de riesgo existentes en

el lugar.

f) Todo trabajador antes de ingresar a un centro de trabajo, que no es su

lugar habitual de trabajo laboral, se informará y será informado del plan

de respuestas a emergencias existentes.

g) Mantener relaciones ayuda mutua con las instituciones de apoyo y

socorrismo, como, Secretaría Nacional de Riesgos, Cruz Roja, Cuerpos

de Bomberos, COE Pichincha y otros organismos de seguridad ciudadana.

Durante la emergencia

h) Seguir los pasos acordados en el plan de emergencias de cada instalación

edificio o central.

i) Iniciar las alarmas de aviso de emergencias, informar a las respectivas

brigadas de la emergencia y a los organismos de ayuda, como el 911.

j) Usar los medios disponibles contra incendio para controlar los mismos.

k) No arriesgarse inútilmente cuando la emergencia sale de control.

Después de la emergencia

l) Mantener un plan de contingencias para que el centro de trabajo

donde sufrió la emergencia retome las actividades normales.

m) Asegurar que existan controles adecuados para un reinicio de actividades

en el menor tiempo posible.

n) Asegurar que no se presenten riesgos adicionales al momento de remediar

lo dañado por la emergencia.




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8. CAPÍTULO VI

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Para la prevención y control de los riesgos de accidentes y otro tipo de daños a la

salud, mediante la aplicación de la técnica de señales de seguridad.

Art. 51. Todo centro de trabajo dispondrá y ejecutará un programa de

señalización y avisos de seguridad.

a) Se diseñará las señales de seguridad y ubicará de conformidad con las

disposiciones que constan en la Norma INEN 439.

b) El mantenimiento y conservación de las señales, identificaciones y avisos

de seguridad estará bajo la responsabilidad del jefe del respectivo del lugar

de trabajo.

c) Las principales señales que se instalarán en los centros de trabajo,

dependiendo del riesgo que se necesite evitar o controlar.

Art. 52. Señales de prohibición: están representadas por un círculo con una franja

de color roja e indican la prohibición de ingresar o de realizar alguna actividad.

Art. 53. Señales de obligación: representadas por un círculo azul y fondo de color

blanco y significa la obligatoriedad de utilizar el equipo de protección.

Art. 54. Señales de advertencia: representadas por un triangulo negro con fondo

amarillo y pictograma y letras negras y advierte el peligro de una área u

operación.

Art. 55. Señales de seguridad: representadas por un rectángulo o cuadrado con

fondo verde símbolo blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape.

Art. 56. Señales de prevención y control de incendios

Art. 57. Señalización de tuberías.

Se realizará la señalización según la norma INEN 440.




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9. CAPÍTULO VII

DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Art. 58. El servicio Médico será el responsable de llevar el control y la vigilancia de

la salud de todos los trabajadores.

Art. 59. Mantener actualizada la ficha médica laboral de cada trabajador de la

institución.

Art. 60. Mantener un registro de los protocolos de los exámenes médicos para

cada puesto de trabajo.

Art. 61. A todo trabajador, como requerimiento para ingresar a la Institución, se le

someterá a los exámenes médicos pre-empleo: el que tendrá relación con el

lugar y tipo de trabajo a realizar, con el objetivo de conocer el estado de salud y su

grado de aptitud para realizar las actividades especificas del puesto de

trabajo.

Art. 62. A todos los trabajadores se los practicará exámenes especiales

ocupacionales, periódicamente, dependiendo del lugar y tipo de actividad, con la

finalidad de detectar a tiempo posibles daños a su salud y realizar las acciones de

control respectivas.

Art. 63. A los trabajadores que opten por cambiarse de actividad y sito de trabajo,

se los someterá a exámenes médicos especializados, para conocer si está apto

para realizar la nueva actividad, desde el punto de vista de salud.

Art. 64. Se realizará exámenes de retiro a los trabajadores que terminen su

relación laboral con la Institución, para conocer su estado de salud, con la

finalidad de justificar reclamos o demandas posteriores a la empresa por parte de

los trabajadores que terminan la relación laboral.

Art. 65. A todo trabajador, se le hará conocer el resultado de los exámenes

médicos de laboratorio y estudios especiales, practicados con motivo de la

relación laboral; los trabajadores tendrán derecho a la confidencialidad respecto a

los resultados en referencia.




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10. CAPÍTULO VIII

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES

Art. 66. Será responsabilidad de los trabajadores y de las jefaturas de las áreas

respectivas dar aviso de todos los incidentes y accidentes de trabajo, suscitados al

realizar las actividades laborales, a la Unidad de Seguridad y Salud, para su

respectivo análisis y aviso a Riesgos de Trabajo del IESS.

Art. 67. Todo incidente y accidente con daños a las personas, será estudiado y

analizado por el personal, jefaturas respectiva y la Unidad de Seguridad y Salud,

con la finalidad de conocer los factores que causaron y realizar las

correspondientes acciones de prevención.

Art. 68. Se mantendrá un procedimiento de aviso, registro y estudio de los

incidentes y accidentes.

Art. 69. El aviso del accidente a la Subdirección Provincial de Riegos del Trabajo

del IESS se lo realizará de acuerdo a las consecuencias:

a) Todo accidente que motive un ausentismo del puesto de trabajo por más de

un día, será avisado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de

10 días hábiles, contado a partir del día del accidente. Y máximo luego de

45 días calendario se enviará el informe ampliatorio del accidente.

b) Todo accidente con consecuencias mortales será avisado al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de 10 días hábiles, contado a partir

del día del accidente. Y máximo luego de 30 días calendario se

enviará el informe ampliatorio del accidente.

11. CAPÍTULO IX

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Art. 70. Todo trabajador que ingresa a la Institución, recibirá información sobre la

misión, visión y objetivos rectores y actividades principales de la institución y la

correspondiente información, capacitación en seguridad especializada para su

actividad y lugar de trabajo.

Art. 71. Todo trabajador recibirá información y capacitación en prevención y

control de riesgos existentes en su lugar de trabajo y en los temas de seguridad




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que son de interés colectivo; prevención de incendios, prevención de riesgos

eléctricos, primeros auxilios y protección contra fenómenos naturales.

Art. 72. A todo trabajador que opte por cambio de actividad, se le capacitará en

prevención y control de riesgos existentes en esta actividad y lugar.

Art. 73. A todo trabajador que ingrese a los diferentes procesos de trabajo, las

jefaturas respectivas capacitarán sobre los instructivos y procedimientos de

trabajo y de seguridad aplicables en cada área.

Art. 74. La empresa realizará la difusión y promoción del Manual de Bolsillo, del

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 75. La empresa realizará una permanente campaña de información de control

de riesgos, con boletines, trípticos, correos electrónicos y señalización.

Art. 76. Cada área de trabajo realizará la edición, difusión y capacitación de los

procedimientos e instructivos de trabajo y de seguridad aplicables a las

actividades de cada área.

Art. 77. Todas las actividades de capacitación y adiestramiento serán

coordinadas y estarán a cargo del centro de capacitación.

12. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 78. Será obligación de los trabajadores, antes de iniciar sus actividades

específicas, utilizar correctamente la ropa de trabajo, el calzado de seguridad,

elementos de protección personal como: protección de la cabeza, protección

auditiva, protección ocular, protección facial, protección de vías respiratorias,

protección de manos, chalecos reflectivos y otros elementos de protección

entregados por la Institución.

Esta disposición será de cumplimiento obligatorio, también para las jefaturas,

supervisores, personal de fiscalización y demás trabajadores que se encuentren

en los sitios de trabajo de las áreas operativas, laboratorios, talleres, bodegas,

centrales de generación de energía, subestaciones, agencias y otros.

Art. 79. Será obligatorio el uso de la última dotación anual de ropa de trabajo y

calzado de seguridad, para el personal operativo.




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Art. 80. Estará prohibido a los trabajadores usar ropa e implementos que no

hayan sido proporcionados por la empresa, para el desarrollo de las actividades

laborales.

Art. 81. Los equipos de protección personal y colectiva que proporcione la

empresa a sus trabajadores para cada tipo de actividad, serán de uso obligatorio

de los trabajadores y no será objeto de préstamo, cambio, compra, venta o

destrucción dolosa.

Art. 82. Se repondrá equipos de protección personal y colectiva, previo análisis y

justificación de la Unidad de Seguridad y Salud.

Art. 83. Las jefaturas de los grupos operativos no podrán abandonar al grupo a su

cargo en ningún instante del trabajo de campo a excepción que tenga permiso de

la respectiva jefatura inmediata y se disponga de su reemplazo.

Art. 84. Todo lo relacionado con la Seguridad y Salud de los trabajadores de la

Empresa Eléctrica Quito S.A. y aquellos aspectos, que por alguna razón o motivo

no estén incluidos en este Reglamento, se sujetarán a lo establecido en las

siguientes disposiciones:

a) Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584 de

mayo de 2004.

b) Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Resolución 957 de diciembre de 2005.

c) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento de

medio ambiente de trabajo, publicado en Decreto Ejecutivo 2393 de 1986.

d) Reglamento de Seguridad del Trabajo, contra riesgos en instalaciones

eléctricas,

e) Acuerdo 013 del Ministerio de Relaciones Laborales y Recursos

Humanos, creado en 1998.

f) Reglamentación emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales,

Ministerio de Salud, IESS, así también por disposiciones de la Gerencia

General, las que tendrán la misma obligatoriedad que las presentes

normas; en tanto no las contravengan.

Art. 85. Podrán solicitar la aplicación del artículo 8 del presente Reglamento, las

jefaturas de cada área así como también el personal encargado de la Seguridad y

Salud en el Trabajo de la Institución.




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Art. 86. El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo será

de aplicación obligatoria en todas las áreas y lugares donde realice actividades

laborales la Empresa Eléctrica Quito S.A.; para eso, se deberá:

a) Conocer y cumplir en forma obligatoria todas las disposiciones que constan

en el presente Reglamento por parte de todos los trabajadores de la

Empresa Eléctrica Quito; Gerente General, Gerentes de área,

Directores, Jefaturas, Asesores, Funcionarios y Personal de las áreas

operativas y administrativas.

b) Establecer procedimientos e instructivos específicos de seguridad en el

trabajo, en el que constará los formatos de registro de las actividades

definidas en los instructivos y procedimientos de seguridad. Será

responsabilidad de las jefaturas de cada área cumplir con este artículo.

c) En la realización de todas las obras, trabajos y labores específicas,

se deberá crear y mantener las máximas condiciones de seguridad,

mediante el cumplimiento de todos los requerimientos; establecidos en

los procedimientos, instructivos y disposiciones de seguridad y salud en

el trabajo.

d) Disponer de todos los requerimientos, útiles, equipos de seguridad y

herramientas, necesarias para poner en práctica los procedimientos,

instructivos y normas.

Art. 87. El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de aprobación

del Ministerio de Relaciones Laborales. El mismo que será reformado cada dos

años.

ANEXO 2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR SECCIONES (CONDICIONES MATERIALES)

FECHA: 2011-06-21







operadores de redes

1

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNGolpes y cortaduras por falta de establecimiento y colocación en sitios

adecuados para herramientas manuales y materiales como

transformadores, equipos de portección y seccionamiento que son

extraidos de las redes de distribución.Deficiente


Los Técnicos de Mantenimiento deberán ser los encargados de incluir

en el Plan de Mantenimiento, la inspección periódica del

almacenamiento de estos materiales por parte del área de servicios

generales.

Condición material: OBJETOS,

ALMACENAMIENTO

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.


Establecer lugares adecuados para el almacenamiento de las

herramientas manuales y materiales como tornillos, arandelas y otros

de pequeño tamaño, adicionalmente para los materiales grandes

como transformadores se deben realizar los reingresos

correspondientes a las bodegas de Distribución, se debe señalizar

estas zonas donde transita el personal.

OBSERVACIONES

PRIORIDAD

Condición material: CERRAMIENTOS

DETERIORADOS

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNRobos de los equipamientos, materiales, herramientas, pertenecias

personales, infiltración de delincuentes a las instalaciones,

Deficiente

PRIORIDADRealizar la reparación del cerramiento y ubicación de los materiales

que se encuentran en los alrededores del cerramiento.

3

OBSERVACIONES

Gestionar visitas periodicas a las instalaciones por parte del

departamento de servicios generales. Incluir en el presupuesto los

montos para cubrir acciones de este tipo.

1 de 9


FECHA: 2011-06-21







operadores de redes

Condición material: INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

Criterio(s) de Evaluación: Riesgo Eléctrico

OBSERVACIONES

Incluir en los programas de mantenimiento, la revisión de las

instalaciones eléctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto

anual.

FACTORES DE RIESGO

Cajas de distribución descubiertas, cables sin protección y a la

interperie, cables eléctricos y de teléfono tendidos en zonas de paso

sin cubrir, electrocución del personal, cortocircuitos, la instalación no

dispone de puesta a tierra, se aprecian algunas clavijas y tomas de

corriente en mal estado.

CALIFICACIÓN

Deficiente


Realizar la reorganización de las instalaciones eléctricas y telefónicas

internas, incluir en el programa de mantenimiento de la planta la

revisión periódica del cableado eléctrico y telefónico, reposición y

cambio de clavijas, tomas de corriente y diferencial del pulsador e

instalación de un sistema de malla de puesta a tierra para protección

de los equipos y del personal y cubrir con tapas los tableros de

distribución.

PRIORIDAD

1


CONTRA INCENDIOS

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

Reglamento General contra Incendios

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNExtintores mal ubicados y en lugares inaccesibles, adicionalmente se

encuentran caducados y no han sido recargados.

Deficiente


PRIORIDADRealizar una ispección general de todo el sistema de extintores,

realizar un mapa de ubicación de extintores, realizar el mantenimiento

de todo el sistema contra incendios y revisar las especificaciones

técnicas de los extintores y capacitar al personal sobre incendios y su

combate.

1

OBSERVACIONES

Incluir en los planes de mantenimiento y en las partidas

presupuestarias del departamento de mantenimiento de redes.

2 de 9


FECHA: 2011-06-21







operadores de redes

Deficiente

2


PRIORIDADIncluir en los planes de mantenimiento, la revisión periódica de los

vehículos de la empresa.

OBSERVACIONES

Ninguna

Condición material: VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS


FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓN

Accidentes de transito por deslizamiento del vehículo en lugares con

presencia de lluvia, averías en vehículos por cumplimiento de vidad

útil.


PRIORIDADRealizar la reparación de los canceles, logrando la estabilización y

evitando que se pueda virar y caer a las personas, despejar los

canceles de herramientas o equipos retirados de las redes como

seccionadores, crucetas, o herrajes considerados como chartarra, asi

evitar la caida de objetos que puedan lesionar al personal.

3

OBSERVACIONES

Incluir las reparaciones de los canceles en la proforma presupuestaria

de gasto 73100 del Departamento de Operación y Mantenimiento

Urbano

Condición material: GUARDAROPAS

INESTABLES


FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNMal estado de los canceles para almacenamiento de ropa de trabajo,

mala estabilidad, colocación de objetos en la parte superior como

aisladores que pueden caer, golpear y lesionar a los operadores de

lineas energizadas. Deficiente

3 de 9



PRIORIDADRealizar el cambio de los techos del galpon de la bodega de

distribución

1

OBSERVACIONES

Incluir en el presupuesto los montos para cubrir acciones de este tipo.

Condición material: TECHOS Y CUBIERTAS Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS


FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNLos techos se encuentran en mal estado y rotos, ocasinando deterioro

en los materiales almacenados como aisladores, transformadores y

equipos de protección y seccionamiento, adicionalmente se filtra la

humedad y no se los proteje de las lluvias constantes en el sector de el

Dorado

Deficiente


PRIORIDADRealizar la reparacion de las entanterías donde están almacenados los

objetos, adicionalmente se deberá conservar los materiales menores o

pequeños en cajas de madera tapadas a fin de evitar el detetrioro de

los materiales. 3

OBSERVACIONES

Incorporar los valores de reparación o cambio de las estanterías en el

presupuesto general de la División de Bienes y Bodegas.

Condición material: ALMACENAMIENTO Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo IESS.

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNAlmacenamiento en estanterias en mal estado, adicionalmente los

materiales son almacenados en cartones que se deterioran

facilamente.Deficiente

CENTRO: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A FECHA: 2011-06-21

SECCIÓN: CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO-BODEGA DE

DISTRIBUCIÓNÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE BODEGA, 2 DESPACHADORES DE

BOEGAPRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

4 de 9







Condición material: RECOLECCIÓN DE

BASURA







combate.

1

OBSERVACIONES

Incluir en los planes de mantenimiento y en las partidas

presupuestarias del departamento de mantenimiento de redes.


CONTRA INCENDIOS



FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNExtintores mal ubicados y en lugares inaccesibles, adicionalmente se

encuentran caducados y no han sido recargados.

Deficiente


PRIORIDADRealizar la reorganización de las instalaciones eléctricas y telefónicas

internas, incluir en el programa de mantenimiento de la planta la

revisión periódica del cableado eléctrico y telefónico, reposición y

cambio de clavijas, tomas de corriente y diferencial del pulsador e

instalación de un sistema de malla de puesta a tierra para protección

de los equipos y del personal.

1

OBSERVACIONES

Incluir en los programas de mantenimiento, la revisión de las

instalaciones eléctricas y telefonicas internas, incluir en el presupuesto

anual.


ELÉCTRICAS

Criterio(s) de Evaluación: Riesgo Eléctrico

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNC cables sin protección y a la interperie, cables eléctricos y de teléfono

tendidos en zonas de paso sin cubrir, electrocución del personal,

cortocircuitos, la instalación no dispone de puesta a tierra, se aprecian

algunas clavijas y tomas de corriente en mal estado. Deficiente

5 de 9








PRIORIDADIncluir el los planes de mantenimiento la revisión de la limpieza de las

áreas de transito de peatones, gestionar con el área de servicios

generales que recojan la basura en horarios con mayor frecuencia y en

recipientes o contenedores especiales para este tipo de basura

metálica.

3

OBSERVACIONES

Incluir los montos en la proforma presupuestaria de gasto.

Condición material: RECOLECCIÓN DE

BASURA


FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNEn los exteriores de la bodega de distribución, se agrupa basura de

tipo eléctrico y cartones obstaculizando el paso de peatones que tiene

que candar por la calzada en sitios de gran movimiento vehicular de

canastillas y camionetas de transporte de personal de los grupos

operativos.

Deficiente

6 de 9



PRIORIDADRealizar el cambio de las lámparas e incluir en el matenimiento de los

edificios la revisión periódica de su estado, se debe realizar un estudio

integral de la distribución de la iluminación interior en las oficinas a fin

de evitar riesgos de tipo visuales por falta de iluminación. 3

OBSERVACIONES

Condición material: SISTEMA DE

ILUMINACIÓN


FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNLámparas en mal estdo o quemadas, mala distribución de las

luminarias afectando a la iluminación del personal administrativo que

trabaja en las estaciones de trabajo y computadores de escritorio.

Deficiente






combate, adicionalmente analizar la posibilidad de construir escaleras

de emergencia en los exteriores del edificio.

1

OBSERVACIONES

Incluir en los planes de mantenimiento la revisión y preparación del

personal, asi como realizar el estudio para cuantificar y presupuestar

los montos de la construcción de las escaleras de emergencia


CONTRA INCENDIOS



FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNExtintores se encuentran caducados y no han sido recargados, las

instalaciones del edificio Alvarez Cañizares no cuentan con un sistema

de escalereas de escape y de emergencia. Adicionalmente no se

cuenta con programas de prevención y simulacros contraincendios y

desastres naturales.

Deficiente


SECCIÓN: EDIFICIO ALVAREZ CAÑIZARES-OFICINA ÚLTIMA EVALUACIÓN: 2011-06-21

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE DIVISIÓN, 2 JEFES DE

DEPARTAMENTO, 5 JEFES DE SECCIÓN, 3 SECRETARIAS. PRÓXIMA REVISIÓN:2011-12-29

7 de 9

Incluir el cambio y mantenimiento de las luminarias en la proforma

presupuestaria de gasto del Departamento de Operación y

Mantenimiento Urbano

8 de 9


Deficiente

2

OBSERVACIONES

Gestionar la dotación de un parqueadero en arriendo y analizar las

razones del por qué el personal no utiliza los rrecorridos que ofrece la

Empresa.


PRIORIDADRealizar la señalización de los senderos para transito de personal en la

Subestación Iñaquito donde se encuentra el Centro de Control.

Condición material: VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE

Criterio(s) de Evaluación: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE

TRABAJO

FACTORES DE RIESGO

CALIFICACIÓNAtropellamiento por no existir senderos para transito de peatones y

parqueadero para vehículos de personal y visitantes.


Realizar un estudio integral de la distribución de la iluminación interior

en las oficinas a fin de evitar riesgos de tipo visuales por falta de

iluminación.

OBSERVACIONES

Incluir la distribución de las luminarias en la proforma presupuestaria

de gasto del Departamento de Ingeniería de Operación.

FACTORES DE RIESGO

Mala distribución de las luminarias afectando a la iluminación del

personal de despachadores y administrativo que trabaja en las

estaciones de trabajo y computadores de escritorio.

CALIFICACIÓN

Deficiente

PRIORIDAD

3

FECHA: 2010-01-15



Condición material: SISTEMA DE

ILUMINACIÓN

Criterio(s) de Evaluación: Reglamento de seguridad y salud en el

trabajo.


SECCIÓN: CENTRO DE CONTROL

MEDIA DE TRABAJADORES: 1 JEFE DE DEPARTAMENTO, 1 JEFE DE

SECCIÓN, 2 INGENIEROS DE OPERACIÓN, 4 DESPACHADORES DE

REPARACIONES, 5 DESPACHADORES DE DISTRIBUCIÓN

9 de 9

ANEXO 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS

PICHINCHA-QUITO

02-jun-11

Ing. Carlos Dávila M

SU

BP

RO

CE

SO

DIRECCIÓN

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

SECCIÓN

ÁREA

INTEGRANTES ACTIVIDADES / TAREAS

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JEFE DE DIVISIÓN

Planificar y organizar las actividades

de los Departamentos Urbano y

Rural

1 1 X

INGENEIRO ELÉCTRICO

Análisis y emisión de informes

técnicos y administrativos de la

División

1 1 X

SECRETARIA Actividades administrativas 1 1 X

JEFE DE DEPARTAMENTO

Planificar y organizar la operación y

el mantenimiento en las redes

eléctricas de distribución

3 3 X X

JEFE DE SECCIÓN Coordina, dirije y controla trabajos 5 1 4 X X X

SUPERVISOR LÍNEAS

ENERGIZDASPlanifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X X X

JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 5 5 X X X X X X X X


ENERGIZADAS

Opera redes de distribución

energizadas16 16 X X X X X X X X X X

SUPERVISOR REDES AEREASPrograma, coordina, dirige y controla

el trabajo.1 1 X X X X X X X

JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 8 8 X X X X X X X X X X

LINIEROS Ejecuta el trabajo 48 48 X X X X X X X X X X X X X

CHOFER OPERADOR

GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo y equipo

especial11 11 X X X X X X X X X X

SUPERVISORPrograma, coordina, dirige y controla

el trabajo.2 2 X X X X X

JEFE OPERADOR

Programa, coordina, dirige y controla

el trabajo, opera redes de

distribución

18 18 X X X X X X X X X X X X X X

OPERADOR AYUDANTE Opera redes de distribución 11 11 X X X X X X X X X X X X X X

SUPERVISOR Planifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X X X X X X X

JEFE EMPALMADOR Dirige el trabajo asignado 4 4 X X X X X X X X X X X X X X X X

EMPALMADOR Realiza los trabajos asignados 14 14 X X X X X X X X X X X X X X X X X

INGENIEROS DE OPERACIÓN 2 1 1

DESPACHADOR DE

REPARACIONES4 4

DESPACHADOR DE

DISTRIBUCION5 5

TOTAL CONTABILIZADO 0 0 8 0 0 0 0 14 0 8 3 13 13 3 4 7 0 13 16 7 7 3 5 5 10 0 4 0 3

FACTORES DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERALFACTORES FISICOS FACTORES MECÁNICOS

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOSEMPRESA: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

LOCACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

EVALUADOR

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DIVISÓN OPERATIVA DE

DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE


DE REDES

LINEAS ENERGIZADAS

MANTENIMIENTO RED AEREA

OPERACIÓN DE REDES AÉREAS


DE RED SUBTERRANEA

DESPACHO DE DISTRIBUCION

1 de 41

PICHINCHA-QUITO

02-jun-11


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DIRECCIÓN

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

SECCIÓN

ÁREA


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JEFE DE DIVISIÓNPlanificar y organizar las actividades de los

Departamentos Urbano y Rural1 1 X X

INGENEIRO ELÉCTRICOAnálisis y emisión de informes técnicos y

administrativos de la División1 1 X X

SECRETARIA Actividades administrativas 1 1 X X


Planificar y organizar la operación y el

mantenimiento en las redes eléctricas de

distribución

3 3 X X


SUPERVISOR LÍNEAS ENERGIZDAS Planifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X

JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 5 5 X X


ENERGIZADASOpera redes de distribución energizadas 16 16 X X X X

SUPERVISOR REDES AEREAS Programa, coordina, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X

JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 8 8 X X X X

LINIEROS Ejecuta el trabajo 48 48 X X X X X X X X

CHOFER OPERADOR GRUA/CANASTA Conduce, opera vehículo y equipo especial 11 11 X X X X

SUPERVISOR Programa, coordina, dirige y controla el trabajo. 2 2 X X X

JEFE OPERADORPrograma, coordina, dirige y controla el trabajo,

opera redes de distribución18 18 X X X X X X X X

OPERADOR AYUDANTE Opera redes de distribución 11 11 X X X X X X X X

SUPERVISOR Planifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X X X

JEFE EMPALMADOR Dirige el trabajo asignado 4 4 X X X X X X X X X

EMPALMADOR Realiza los trabajos asignados 14 14 X X X X X X X X X X

INGENIEROS DE OPERACIÓN 2 1 1 X X X

DESPACHADOR DE REPARACIONES 4 4 X X X

DESPACHADOR DE DISTRIBUCION 5 5 X X X

TOTAL CONTABILIZADO 0 0 0 2 0 0 0 1 14 5 8 3 18 0 5 6 8 9 12

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOSEMPRESA: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

LOCACIÓN:


EVALUADOR

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FACTORES DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERALFACTORES QUIMICOS FACTORES BIOLOGICOS FACTORES ERGONÓMICOS

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DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE


DE REDES

LINEAS ENERGIZADAS




DE RED SUBTERRANEA


2 de 41

PICHINCHA-QUITO

02-jun-11


SU

BP

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SO DIRECCIÓN

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

SECCIÓN

ÁREA


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JEFE DE DIVISIÓNPlanificar y organizar las actividades

de los Departamentos Urbano y Rural1 1 X X X X

INGENEIRO ELÉCTRICO

Análisis y emisión de informes

técnicos y administrativos de la

División

1 1 X

SECRETARIA Actividades administrativas 1 1 X X


Planificar y organizar la operación y el

mantenimiento en las redes eléctricas

de distribución

3 3 X X X


SUPERVISOR LÍNEAS

ENERGIZDASPlanifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X X X

JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 5 5 X X X X X


ENERGIZADAS

Opera redes de distribución

energizadas16 16 X X X X X

SUPERVISOR REDES AEREASPrograma, coordina, dirige y controla


JEFE DE GRUPO Dirije, coordina y controla el trabajo 8 8 X X X X X

LINIEROS Ejecuta el trabajo 48 48 X X X X

CHOFER OPERADOR

GRUA/CANASTA

Conduce, opera vehículo y equipo

especial11 11 X

SUPERVISORPrograma, coordina, dirige y controla


JEFE OPERADORPrograma, coordina, dirige y controla

el trabajo, opera redes de distribución18 18 X X X X X X

OPERADOR AYUDANTE Opera redes de distribución 11 11 X X X X X X X

SUPERVISOR Planifica, dirige y controla el trabajo. 1 1 X X X

JEFE EMPALMADOR Dirige el trabajo asignado 4 4 X X X

EMPALMADOR Realiza los trabajos asignados 14 14 X X X

INGENIEROS DE OPERACIÓN 2 1 1 X X X X X X X X

DESPACHADOR DE

REPARACIONES4 4 X X X X X X X X

DESPACHADOR DE

DISTRIBUCION5 5 X X X X X X X X

TOTAL CONTABILIZADO 8 5 6 6 4 14 1 1 7 0 9 0 3 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

turn

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FACTORES DE RIESGO

INFORMACIÓN GENERALFACTORES PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

(incendio, explosión, escape o derrame de sustancias)

EMPRESA: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

LOCACIÓN:


EVALUADOR

trabajo

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DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTOS DE


DE REDES

LINEAS ENERGIZADAS




DE RED SUBTERRANEA


3 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


SE MA ME

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TIPORAZÓN SOCIAL DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAEMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Av. 10 de Agosto N30-145 y Cuero CaicedoDIRECCIÓN CT QUITO-ECUADOR

INFORME TÉCNICO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Edición: 00 2011-06-24

Revisión: 00 2011-06-24


VALOR RIESGO

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

Ing. Carlos Dávila Maldonado

DATOS DE LA EVALUACIÓN

21/06/2011

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE DIVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD

alta

SEVERIDAD

TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE (ACCIDENTES DE TRANSITO)

Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de

proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.media

cada 3 meses

moderadobaja

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN media

VAL. ECONÓMICA

muy leve

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS

OBSERVACIONES FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Gestionar ante el Comité de Trabajadores de la Empresa un mayor respaldo a la gestión de los

Funcionarios de libre remoción, y se considere su buen desempeño a fin de tener mayor

estabilidad.

media $ 50 cada año

baja baja muy leve

Parala ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de

recursos para la ejecución de estos programas.FECHA: 2011-06-24

$100 cada 3 meses

Realizar cursos de manejo a la defensiva, y nueva ley de transito terrestre, realizar

mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.

$ 1,000

ALTA RESPONSABILIDAD baja baja muy leve

media moderado

TRABAJO A PRESIÓN baja baja

INESTABILIDAD EN EL EMPLEO baja baja muy leve

$ 200 1 día

PLAZOPRIORIDAD

alta

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS

cada 3 meses

Cambiar el computador portátil por un computador de escritorio, realizar el cambio de la silla

por una con condiciones ergonómicas adecuadas.

Realizar la modificación del procedimiento de Planificación Operativa tal que se pueda delegar

las funciones y dar mayor empoderamiento a las jefaturas y puestos de menor gerarquía.

Realizar capacitaciones al personal sobre toma de desiciones a fin de poder desconcentrar los

trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.



media $ 200 cada 3 meses

media $100

media

4 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


SE MA ME

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$100 1 año

muy levebajabajaTRATO CON CLIENTES Y USUARIOS

MEDIDAS CORRECTORAS/CONTROLES PERIÓDICOS PRIORIDAD VAL. ECONÓMICA PLAZO


Revisión: 00 2011-06-24



VALOR RIESGO



ILUMINACIÓN INSUFICIENTE media media moderado

PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO ELÉCTRICO TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD

CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS baja baja muy leve

USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN media media moderado

Realizar la reubicación de las luminarias tal que cubra adecuadamente el puesto de trabajo del

Ingeniero Eléctricoalta $ 40 1 mes

Realizar la ubicación correcta del monitor y realizar el cambio de la silla por una con

condiciones ergonómicas adecuadas.alta $ 200 1 mes



Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y

proactividadalta $ 250 1 mes

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de



5 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


SE MA ME

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TRABAJO MONÓTONO baja baja muy leve

Asignar nuevas tareas y organizar pasantias en otras áreas a fin de cambiar los trabajos y

variar las rutinas.baja $ 100 1 semana





proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.media $100 1 año






USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN media baja leve

TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS baja baja muy leve



PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA TRABAJADORES EXPUESTOS: 4





Revisión: 00 2011-06-24



6 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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alta $ 100 1 mes


trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.alta $ 200 1 mes

baja leve


mantenimientos periódicos de los vehiculos de transporte del personal.alta $ 100 1 mes





TRABAJO A PRESIÓN media baja leve












ALTA RESPONSABILIDAD media



PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE DEPARTAMENTO TRABAJADORES EXPUESTOS: 3





Revisión: 00 2011-06-24



7 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE SECCIÓN TRABAJADORES EXPUESTOS: 5





USO INADECUADO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN media media moderado


ALTA RESPONSABILIDAD media baja leve







Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de sección es necesario

dotar con Kits de bloqueador solar UV.media









alta $ 100 1 mes


trabajos y agilizar la atención de pedidos de clientes y la alta Dirección.alta $ 1,000 1 mes


proactividadalta $ 1,250 1 mes




RADIACIÓN NO IONIZANTE (UV, IR, ELECTROMEGNÉTICA) baja baja muy leve

ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) media media moderado

$ 40 1 mes

Proporcionar de equipos electrónicos para auyentar a los animales principalmente a los perros

ya que en las inspecciones el tranajador se encuentra expuesto a mordeduras.alta $ 40 1 mes

8 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE LÍNEAS ENERGIZADAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 1




OBSTÁCULOS EN EL PISO baja

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA media media moderado

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN media media moderado

RELACIONES INTERPERSONLES INADECUADAS O DETERIORADAS baja baja muy leve




proactividad, realizar eventos deportivos en grupo a fin de mejorar las relaciones

interpersonales y el trabajo en equipo.

alta $ 1,250 1 mes


$ 1,250 1 mes

$ 40 1 mes

$ 40 1 mes

$ 500 1 mes

Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y

mejoramiento de los pisos por donde transita el personal.baja $ 40,000 1 año



Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y

adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.alta


Ejecutar correctamente el Instructivo para consignar el área de trabajo en el caso de trabajos

programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los

cortes visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta $ 100 1 mes

Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con

precencia policial.alta $ 100 1 mes




ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.alta


proporcionar a los trabajadores alimentos confiables.media $ 30,000 1 año


proactividadalta



CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE TRABAJO baja alta moderado






baja muy leve


Realizar el retiro de los obstáculos en el piso como son trasformadores, cables que son

retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa.baja $ 500 3 meses

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor es necesario dotar

con Kits de bloqueador solar UV.alta

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ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO DE LÍNEAS ENERGIZADAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 5








TRABAJO A DISTINTO NIVEL media








Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe de grupo es necesario

dotar con Kits de bloqueador solar UV.alta $ 40 1 mes

$ 40,000 1 año


retirados de las redes y hacer los reingresos a la bodegas de la Empresa. baja $ 600 3 meses


adicionalmente obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.alta $ 500 1 mes




Gestionar la dotación permanente de guantes de cuero para protección mecánica y que

adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)baja $ 500 3 meses

alta moderado


Para el Centro de Operaciones El Dorado es necesario realizar la readecuación y mejoramiento

de los pisos por donde transita el personal.baja

10 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO DE LÍNEAS ENERGIZADAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 5

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$ 500 1 mes


ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.alta $ 40 1 mes

Para los trabajos a realizar en el piso de las plataformas, es necesario que el personal tome

precausiones al subir y bajar, se deberá incluir en los procedimientos de seguridad el

cumplimiento de medidas de seguridad.

alta

Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se

debe utilizar el casco de seguridad.alta $ 500 1 mes






alta $ 200 1 mes






alta $ 1,250 1 mes








11 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24









muy gravealta






baja muy leve
















adicionalmente tengan protección hasta 600Voltios. (guantes de electromecánico)alta $ 500 3 meses



Aplicar obligatoriamente, los procedimientos de Seguridad Industrial: Reglas de oro del

Electricista, operación de equipos de corte y reconexión de la corriente,completa consignación

de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo.

alta $ 100 1 mes

altaRIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO)

alta grave



CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS baja

POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) baja media leve

12 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24






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$ 500 1 mes



$ 40 1 mes






alta $ 200 1 mes

Realizar terapias de estiramiento de los músculos antes de empezar las tareas, ya que el

operador energizado no puede modificar su posición, debido a que su técnica de trabajo con

líneas energizadas es al contacto y no existe mucho espacio entre linea y linea.

alta $ 1,250 1 mes


proactividadmedia $ 1,250 1 mes




media $ 1,250 1 mes


presencia policial.media $ 100 1 mes





proactividadmedia $ 1,250 1 mes

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas

tales como crucetas y aisladores.alta $ 200 1 mes


ya que en las inspecciones el trabajador se encuentra expuesto a mordeduras.alta

Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado hidráulico de los

brazos y barquillos de las canastillas aisladas.alta $ 500 1 mes




alta

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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alta $ 100 1 mes
















con Kits de bloqueador solar UV.alta $ 40 1 mes


de los pisos por donde transita el personal.baja $ 40,000 1 año















PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 1





Revisión: 00 2011-06-24



14 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 1




Revisión: 00 2011-06-24



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alta $ 1,250 1 mes



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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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TURNOS ROTATIVOS baja media leve

PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) baja baja moderado

ANIMALES VENENOSOS O PONSOÑOZOS baja baja moderado

TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS baja baja muy leve

CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO media

RIESGO ELÉCTRICO (ELECTROCUCIÓN, QUEMADURA POR ARCO ELÉCTRICO) alta alta muy grave




alta $ 100 1 mes

Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente

obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.alta $ 500 1 mes




















media moderado







PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 8





Revisión: 00 2011-06-24



16 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 8




Revisión: 00 2011-06-24



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Se debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la

demanda de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura

de turnos de trabajo.

alta $ 200,000 1 año

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos. baja $ 30 1 mes

$ 30,000 1 año

$ 100 1 mesEn las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe

dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los caminos a

campo travieza.

media




alta

$ 500 1 mes

Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes de

hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se deberá

proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia mecánica.

media $ 500 1 mes



Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia

policial.alta $ 100 1 mes





alta $ 1,250 1 mes




programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes

visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta $ 200 1 mes





$ 500 1 mes



Para el caso de derumbamiento de un poste en mal estado el personal deberá realizar la

revisión de las condiciones físicas y con mayor enfasis en las bases de los postes ya sean de

madera o chocados por automotores.

alta

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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POSICIÓN FORZADA (DE PIE, SENTADA, ENCORVADA, ACOSTADA) alta media grave

media leve

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO alta media grave

alta grave

SOBRE ESFUERZO FÍSICO alta baja moderado

MAQUINARIA DESPROTEGIDA baja media leve

Cubrir los elementos desprotegidos del brazo hidráulico y grúa y realizar la capacitación al

personal que opera estos elementos.baja $ 600 3 meses










alta $ 100 1 mes











LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS baja






CAIDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO O DESPRENDIMIENTO media media moderado










PUESTO DE TRABAJO: LINIERO TRABAJADORES EXPUESTOS: 48





Revisión: 00 2011-06-24



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ACTIVIDAD FECHA I






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Para la posición forzada es necesario realizar un estudio y evaluación mas completa sobre las

posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el mantenimiento de las

redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las redes.

alta $ 30,000 1 mes

Para los movimientos corporales repetitivos es necesario realizar un estudio y evaluación mas

completa sobre las posturas y los movimientos del personal que sube a trabajar realizando el

mantenimiento de las redes y principalmente en el montaje y desmontaje de equipos en las

redes.

alta $ 30,000 1 mes

A fin de disminuir los impactos del sobre esfuerzo físico causado por el ascenso y descenso de

los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento

muscular despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta $ 5,000 1 año



Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las

trepadoras y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos

puntos del poste.

alta $ 500 1 mes




alta $ 200,000 1 año






En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se debe


campo travieza.

media $ 100 1 mes




alta $ 500 1 mes



Revisar el amarre y ajuste adecuado de los implementos a transportar tales como los postes

de hormigón, transformadores y bobinas de cable en las grúas canastillas, asi tambien se

deberá proveer de los implementos de sujeción como cuerdas y correas de alta resistencia

mecánica.

media $ 500 1 mes




alta $ 500 1 mes



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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I






Revisión: 00 2011-06-24



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alta $ 1,250 1 mes




alta $ 200 1 mes

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ACTIVIDAD FECHA I


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10Aplicar correctamente el instructivo de delimitación de las zonas de trabajo y adicionalmente se





alta $ 500 1 mes




mecánica.

media $ 500 1 mes















de las instalaciones de media y alta tensión, Correcto funcionamiento de los grupos de trabajo,

realizar la operación de las grúas y canastillas con guantes aislados en alta tensión e

implementos de seguridad.

alta $ 400 1 mes


















PUESTO DE TRABAJO: CHOFER OPERADOR DE GRÚA Y CANASTILLA TRABAJADORES EXPUESTOS: 11





Revisión: 00 2011-06-24



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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


PUESTO DE TRABAJO: CHOFER OPERADOR DE GRÚA Y CANASTILLA TRABAJADORES EXPUESTOS: 11




Revisión: 00 2011-06-24



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alta $ 200,000 1 año





campo travieza.

media $ 100 1 mes




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ACTIVIDAD FECHA I


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con Kits de bloqueador solar UV.alta $ 40 1 mes

















PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE OPERACIÓN DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 2





Revisión: 00 2011-06-24



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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE OPERACIÓN DE REDES AÉREAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 2




Revisión: 00 2011-06-24



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alta $ 1,250 1 mes






alta $ 100 1 mes



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ACTIVIDAD FECHA I


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7

DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN baja baja muy leve

media leve

baja moderado


TURNOS ROTATIVOS baja

VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN alta baja moderado

TRABAJO NOCTURNO baja












Dotar de iluminación eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a

los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.alta $ 500 1 mes




revisar el estado de las pértigas y guantes de alta tensión.

alta $ 100 1 mes



TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS alta baja moderado


media leve









SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES alta

TRABAJO EN ALTURA (DESDE 1.8 METROS) media alta grave










ILUMINACIÓN INSUFICIENTE alta alta muy grave


PUESTO DE TRABAJO: JEFE OPERADOR TRABAJADORES EXPUESTOS: 18





Revisión: 00 2011-06-24



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$ 200 1 mes

$ 100 1 mes


debe utilizar el casco de seguridad.alta




alta $ 30,000 1 mes






redes.

alta $ 30,000 1 mes






alta $ 5,000 1 año

En las zonas rurales en donde existe la presencia de culebras y serpientes venenosas, se

debe dotar al personal de calzado especial o botas hasta la rodilla para el transito en los

caminos a campo travieza.

media $ 100 1 mes


$ 500 1 mes



Dotar de mascarillas especiales para filtrado de vapores tóxicos como el amoniaco, etano y

dioxido de carbono presentes en aguas servidas en las cámaras subterraneas de

transformación en trabajos de inundaciones.

alta

Dotar de guantes de protección mecánica a fin de manipular los elementos calientes como los

fusibles NH de baja tensión.alta



puntos del poste.

alta $ 500 1 mes




alta $ 500 1 mes




media $ 500 1 mes




alta $ 500 1 mes





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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I






Revisión: 00 2011-06-24



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alta

Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se

debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda

de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos

de trabajo.

alta $ 200,000 1 año

Para la ejecución de las acciones correctivas será necesario comunicar al Comité de Gestión de Calidad la aprobación y la asignación de recursos para la ejecución

de estos programas.FECHA: 2011-06-24




$ 1,250 1 mes




alta $ 200,000 1 año

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ACTIVIDAD FECHA I


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alta $ 100 1 mes


Dotar de iluminación eficiente para el trabajo de las jornadas nocturnas y linternas acopladas a

los cascos de seguridad a fin de evitar cortocircuitos por falta de visivilidad.alta $ 500 1 mes



DEFICIT EN LA COMUNICACIÓN baja baja muy leve



TRABAJO NOCTURNO baja media leve









SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES alta baja moderado
















PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR AYUDANTE TRABAJADORES EXPUESTOS: 11





Revisión: 00 2011-06-24



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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I






Revisión: 00 2011-06-24



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20Gestionar la dotación de un comedor institucional con profesionales y nutricionistas a fin de




campo travieza.

media $ 100 1 mes





alta $ 200 1 mes






fusibles NH de baja tensión.alta $ 100 1 mes



puntos del poste.

alta $ 500 1 mes




alta $ 500 1 mes




mecánica.

media $ 500 1 mes




alta $ 500 1 mes











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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I






Revisión: 00 2011-06-24



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alta $ 100 1 mes







alta $ 1,250 1 mes



Para el trabajo nocturno se debe dotar de ropa reflectiva adecuada y que proteja del frio, se

debe realizar la implementación de un nuevo grupo de trabajo que permitan cubrir la demanda

de trabajos programados para matenimiento de redes, asi como revisar la estructura de turnos

de trabajo.

alta $ 200,000 1 año






alta $ 30,000 1 mes




alta $ 200,000 1 año






redes.

alta $ 30,000 1 mes




alta $ 5,000 1 año

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Realizar la señalización adecuada de las cámaras de transformación que se encuentran en las

aseras a fin de evitar que personas particulares caigan, revisar el estado de los peldáneos

metálicos de descenso a las cámaras y asi evitar que el personal de supervisores y jefes

empalmadores y empalmadores sufran accidentes..

alta



Diseñar un plan de mantenimiento integral en las cámaras de transformación, en coordinación

con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y con las

protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas

para el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja

Incluir en el diseño del plan integral de manteniemiento el mejoramiento de los pisos de las

cámaras de transformación.baja $ 40,000 1 año

Realizar el retiro de los obstáculos en el piso de las cámaras como son objetos extraños o

basura arrojada por los transeuntes en las cámaras sumergibles cuya entrada o ingreso esta

en las aseras.

baja $ 500 3 meses


Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el supervisor de redes

subterráneas es necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.alta $ 40 1 mes







TRABAJO SUBTERRÁNEO media



DESORDEN media



ESPACIO FÍSICO REDUCIDO baja

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 1


DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 21/06/2011 TIPO


media moderado


Revisión: 00 2011-06-24



RAZÓN SOCIAL EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

Elaborara un Procedimiento de trabajo específico para espacio confinado y permiso de ingreso,

realizar el cambio de la señalización para prohibición de entrada a particulares en las cámaras

de transformación por alto riesgo de electrocución.

alta $ 5,000 1 mes

media leve

Aplicar obligatoriamente y en detalle el instructivo para mantenimiento de cámaras de

transformación a fin de preservar la seguridad del personal en estos espacios reducidos, se

realizaran talleres de reforzamiento para conocimiento del Instructivo.

alta $ 100 1 mes

media moderado

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS media media moderado

PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, MOSCAS, CUCARACHAS) alta baja moderado

$ 5,000 1 mes

INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, alta baja moderado

$ 500 3 meses

31 de 41

REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS TRABAJADORES EXPUESTOS: 1

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 21/06/2011 TIPO



Revisión: 00 2011-06-24



RAZÓN SOCIAL EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

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alta $ 1,250 1 mes












Incorporar en el mantenimiento integral de las cámaras de transformación la eliminación de

roedores en as cámaras de transformación.alta $ 10,000 1 mes


con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza

de las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras

que se inundan en épocas invernales.

alta $ 1,000 3 meses

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: JEFE EMPALMADOR TRABAJADORES EXPUESTOS: 4












baja moderado




VAPORES DE AGUAS SERVIDAS EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN alta


CONSUMO DE ALIMENTOS NO GARANTIZADOS baja baja muy leveINSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, alta







$ 40 1 mes





Incluir en el Plan de Mantenimiento Integral de cámaras de transformación, la revisión y cambio

de la iluminación, adicionalmente dotar al personal de jefes empalmadores y empalmandores

de linternas acopladas a los cascos de seguridad.

alta $ 500 1 mes

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es

necesario dotar con Kits de bloqueador solar UV.alta

ESPACIO FISICO REDUCIDO alta alta muy grave

DESORDEN media media moderado

TRABAJO SUBTERRÁNEO media media moderado


baja moderado




alta $ 100 1 mes





alta $ 100 1 mes

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24






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protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas

para el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja










mecánica.

media $ 500 1 mes

$ 200 1 mes





alta $ 5,000 1 mes






fusibles NH de baja tensión.alta $ 100 1 mes




alta

Proveer de repelente para mosquitos en las zonas rurales donde proliferan estos insectos. baja

$ 500 3 meses




alta $ 5,000 1 mes

$ 30 1 mes

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24






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con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza

de las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras





alta $ 5,000 1 año






redes.

alta $ 30,000 1 mes




alta $ 30,000 1 mes






alta $ 100 1 mes






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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: EMPALMADOR TRABAJADORES EXPUESTOS: 14





ESPACIO FISICO REDUCIDO alta alta muy grave



DESORDEN media media moderado






TRABAJO SUBTERRÁNEO media media moderado





ANIMALES PELIGROSOS (SALVAJES, DOMESTICOS) baja baja moderadoMANIPULACIÓN DE QUÍMICOS (SÓLIDOS O LÍQUIDOS) PLOMO EN LOS ACEITES baja


INSALUBRIDAD, PRESENCIA DE AGENTES BIOLÓGICOS (MICRO ORGANISMOS, alta baja moderado










Incluir en el Plan de Mantenimiento Integral de cámaras de transformación, la revisión y cambio

de la iluminación, adicionalmente dotar al personal de jefes empalmadores y empalmandores de

linternas acopladas a los cascos de seguridad.

alta $ 500 1 mes

Para los trabajos de campo en las inspecciones realizadas por el jefe empalmador es necesario






alta $ 100 1 mes


alta moderado

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ACTIVIDAD FECHA I



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alta $ 100 1 mes







protecciones del caso para preservar el orden, limpieza y condiciones eléctricas adecuadas para

el funiconamiento y control periodico de las mismas.

baja $ 500 3 meses





Ejecutar correctamente el Instructivo para delimitación de las zonas de trabajo, y adicionalmente

obligatoriamente se debe utilizar el chaleco reflectivo.alta $ 500 1 mes






media $ 500 1 mes





alta $ 5,000 1 mes



Revisar periódicamente el estado de los arnés de seguridad, revisar el estado de las trepadoras

y escaleras telescópicas, para este último caso realizar el amarre y sujeción en dos puntos del

poste.

alta $ 500 1 mes

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ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24






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$ 100 1 mes




alta $ 200 1 mes


fusibles NH de baja tensión.alta





con los propietarios de los edificios de toda la ciudad a fin de mantener en orden y la limpieza de

las cámaras de transformación a fin de eliminar la insalubridad especialmente en cámaras que





los postes y armado de estructuras, es necesario implantar un sistema de estiramiento muscular

despues de la jornada de trabajo para distensionar los músculos.

alta $ 5,000 1 año

Utilizar poleas para el ascenso para los equipos de seccionamiento y estructuras metálicas tales

como crucetas y aisladores.alta $ 200 1 mes




redes.

alta $ 30,000 1 mes




alta $ 30,000 1 mes

Dotar de guantes y equipamento especial para el tramaiento de aceites dieléctricos de

transformadores y recipientes para recolección de los aceites que tengan presencia de plomo o

ascareles.

alta $ 200 1 mes




alta $ 5,000 1 mes

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24






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programados, a fin de obtener diagramas unifilares donde se haga constar claramente los cortes

visibles, los puntos de seccionamiento, torres y cámaras de transformación.

alta $ 100 1 mes



Para sectores declarados como zona roja, realizar la coordinación de los trabajos con precencia

policial.alta $ 100 1 mes




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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I


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Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO DE OPERACIÓN, DESPACHADOR DE REPARACIONES, DESPACHADOR DE DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES EXPUESTOS: 11





TURNOS ROTATIVOS media baja leve

TRABAJO NOCTURNO media baja leve




Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del

caso ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores realizan movimientos

corporales repetitivos y continuos durante la jornada de trabajo

alta $ 15,000 1 mes

Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas del

caso ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores tienen posiciones forzadas

ya que pasan toda la jornada de trabajo sentados.

alta $ 15,000 1 mes

Contratar un estudio ergonómico especializado a fin de determinar las acciones correctivas y/o

preventivas del caso, ya que el personal de ingenieros de operación y despachadores laboran

durante 8 horas continuas detrás del computador monitoreando el sistema eléctrico y operando

remotamente las subestaciones de distribución mediante el sistema SCADA

media $ 15,000 1 año

Analizar la posibilidad de incrementar el número de personal en el área a fin de reducir la

jornada de trabajo de 8 a cuatro horas asi como sus turnos de trabajo.alta $ 14,400 1 mes





ALTA RESPONSABILIDAD media baja leve

SOBRECARGA MENTAL media baja leve

MINUCIOSIDAD EN LA TAREA media baja leve

DESARRAIGO FAMILIAR media baja leve

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REF: 1

ACTIVIDAD FECHA I



Revisión: 00 2011-06-24





PUESTO DE TRABAJO: INGENIERO DE OPERACIÓN, DESPACHADOR DE REPARACIONES, DESPACHADOR DE DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES EXPUESTOS: 11

7

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10

11Capacitar al personal en tecnicas efectivas de atención al cliente, motivación, sinergia y





Realizar talleres de motivación, empoderamiento y trabajo en equipo, asi como tambien

incorporar la realizacion de eventos recreativos y deportivos en el personal para evitar el estrés

y cansancio mental

alta $ 300 1 mes

Realizar talleres de motivación, empoderamiento y trabajo en equipo, asi como tambien

incorporar la realizacion de eventos recreativos y deportivos en el personal para evitar el estrés

y cansancio mental

alta $ 5,000 1 mes

Aplicar correctamente los procedimientos de operación del sistema tanto remoto como de

coordinación con los grupos operativos que realizan el mantenimiento de las redes.alta $ 200 1 mes



41 de 41

ANEXO 4 MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y


EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Edición: 01

MANUAL

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO-CALIDAD Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

Fecha edición: 2011-06-24

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jefe de Departamento de Operación

y Mantenimiento

Analista de la Dirección de

Distribución

Jefe de División Operativa

de Distribución Director de Distribución

Fecha: 2011-06-24 Fecha: 2011-06-30 Fecha: 2011-07-06

PORTADA

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD, Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A Edición 01

Índice 0

LISTADO DE MODIFICACIONES Página 2 de 21

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jefe de Departamento de Operación

y Mantenimiento

Analista de la Dirección de

Distribución

Jefe de División Operativa

de Distribución Director de Distribución


LISTADO DE MODIFICACIONES

PÁGINAS CAPÍTULO FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO JUSTIFICACIÓN

ÍNDICE DE REVISIÓN DE CADA HOJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45

0 0 0 0 0


Índice 0

ÍNDICE Página 3 de 21

ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA:

PORTADA ........................................................................................................................... 1 LISTADO DE MODIFICACIONES ....................................................................................... 2 ÍNDICE DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA:.......................................................... 3

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. .......................................................................... 4 2. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OBJETIVOS ........................................................................................................................ 7

2.1. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ................................................................................................................. 7 2.2. OBJETIVOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................... 8 3. MATRIZ DEL MARCO REGLAMENTARIO Y DOCUMENTACIÓN EXTERNA APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A ..................................................... 9 4. RESPONSABLES DE LA PLANTILLA ..................................................................... 10

4.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .................................................................... 10 4.2. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES ...................................................... 12 5. ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 .......... 13

5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ........................................ 13

5.2. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ..................................................... 13 6. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN .............................................................. 15 6.1. LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES ....................................................... 15

6.2. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OSHAS 18001 ....................... 15 6.3. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ISO 9001 ............ 16

6.4. LISTA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ........................................................... 16 6.5. LISTA DE LOS PROCESOS .................................................................................. 17 7. CORRELACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE NORMA ISO 9001 2008 E ISO 18001: 2007 17 ANEXO 1.- DIAGRAMA DE PROCESOS ......................................................................... 21


Índice 1

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Página 4 de 21

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

La Empresa Eléctrica Quito S.A es una empresa de servicio público, encargada del suministro de electricidad a más de 850 000 clientes distribuidos en toda el área de concesión comprendida por la provincia de Pichincha, parte de Napo, Imbabura y Cotopaxi según el siguiente detalle:

PROVINCIA CANTON LOCALIDAD

PICHINCHA

QUITO

Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderon, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guallabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, Pomásqui, Puéllaro, Puembo, San Antonio, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza.

MEJÍA Machachi, Alóag, Aloasí, Cutuglagua, Chaupi, Cornejo, Astorga, Tambillo, Uyumbicho.

RUMIÑAHUI Sangolquí, Cotogchoa, Uyumbicho.

CAYAMBE Ascázubi, Otón, Santa Rosa de Cusubamba

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS San Miguel de los Bancos, Mindo.

PUERTO QUITO Puerto Quito.

PEDRO VICENTE MALDONADO Pedro Vicente Maldonado.

NAPO QUIJOS Baeza, Cuyuja, Cosanga, Papallacta.

CHACO El Chaco, Bombón, Linares.

IMBABURA COTACACHI García Moreno.

COTOPAXI LATACUNGA Clirsen

La Empresa está ubicada en la ciudad de Quito, para las actividades administrativas posee tres centros grandes de atención como son el edificio Álvarez Cañizares donde funciona la Dirección de Distribución, El edificio Mariana de Jesús de la Dirección de Comercialización y el Edificio Las Casas donde funciona la Gerencia General y las Direcciones de Finanzas y de Talento humano y Servicios, para las actividades Técnicas posee el centro de Operaciones El Dorado donde se puede localizar al 100% de los grupos operativos, en resumen en la siguiente tabla podemos detallar la cantidad de dependencias con que cuenta la EEQ:

DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA

CENTRALES DE GENERACIÓN 8 (2 TÉRMICAS Y 6 HIDRÁULICAS)

SUBESTACIONES FIJAS 32

SUBESTACIÓN MÓVIL 1

EDIFICIOS 8

BODEGAS 6

AGENCIAS DE RECAUDACIÓN 21 (14 RURALES Y 7 URBANAS)


Índice 1


DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A








CO-MA GESTIÓN

DE MATRÍCULA

CO-FA GESTIÓN DE

FACTURACIÓN

CO-RE GESTIÓN DE

RECAUDACIÓN

GE-GENERACIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

TR-TRANSMISIÓN

DI-EP EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE

DISTRIBUCIÓN

DI-OS OPERATIVIDAD

DEL

SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

TR-OM OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL


TR-DC DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DEL



TÉRMICA


HIDRÁULICA


EN

TO

RN

O D

E L

A E

MP

RE

SA









(COMERCIALES)

DI-CP CONTROL DE













PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

SN

ec

esid

ad

es y

exp

ec

tati

va

s

CL

IEN

TE

S

Re

qu

isit

os y

exp

ec

tati

va

s

EN

TO

RN

O D

E L

A E

MP

RE

SA

PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

SS

ati

sfa

cc

ión

CL

IEN

TE

SS

ati

sfa

cc

ión



Índice 1



Índice 3

MARCO REGLAMENTARIO APLICADO A LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

Página 7 de 21

2. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OBJETIVOS

2.1. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Es nuestro compromiso entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión con calidad, continuidad y eficacia, mejorando continuamente el sistema de gestión integrado, mejorando las condiciones de seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores, reduciendo la frecuencia y duración de interrupciones, tiempo de atención en consultas, solicitudes, reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente contamos con un Plan Estratégico para el periodo 2011-2015, basado en los siguientes lineamientos:

Ser social y ambientalmente responsable "Contribuir de forma activa al desarrollo social, económico y ambiental de las zonas de influencia, generando resultados positivos en la sociedad".

Alcanzar las expectativas de los consumidores "Entregar un servicio público de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfacción en los consumidores".

Alcanzar cobertura plena del servicio "Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en función de sus derechos e interés social".

Generar excedentes económicos “Alcanzar una sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas institucionales".

Incrementar el valor agregado del servicio “Optimizar la gestión de los procesos institucionales, aplicando y desarrollando tecnología que coadyuve a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los índices de gestión".

Potenciar el talento humano para el buen vivir "Promover el desarrollo del talento humano bajo condiciones de seguridad en el trabajo, a través de la prevención de riesgos en sus actividades y como un elemento clave para alcanzar los objetivos institucionales y que basa su satisfacción en el afán de servicio para superar las expectativas de la sociedad".


Índice 3


DISTRIBUCIÓN

Página 8 de 21

2.2. OBJETIVOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Lograr la satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles productos de acuerdo con los requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas.

Velar por el bienestar, salud y seguridad del personal, así como la implementación de planes de Prevención con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales.

Cumplir con la normativa legal aplicable a la actividad que se desarrolla y a los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que se derivan de esa actividad.


Índice 3


DISTRIBUCIÓN

Página 9 de 21

3. MATRIZ DEL MARCO REGLAMENTARIO Y DOCUMENTACIÓN EXTERNA APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

PROCESO ACTIVIDAD SISTEMA DE

GESTIÓN

NORMATIVA OBLIGATORIA NORMATIVA VOLUNTARIA

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL



REGULACIÓN Nº CONELEC 004/01

ISO 9001:2008


ATENCIÓN DE REPARACIONES

CALIDAD

REGULACIÓN Nº CONELEC 004/01

ISO 9001:2008

NOTIFICACIÓN A CLIENTES EN CASO DE INTERRUPCIÓN PROGRAMADA

ISO 9001:2008

CÁLCULO DE ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO

ISO 9001:2008

OPERACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE EL USO DEL SCADA


1. Código del Trabajo,

2. Constitución Política de la República del

Ecuador

Instrumento Andino de

seguridad y salud en el trabajo decisión 547

OSHAS

18001:2007

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE REDES DE

DISTRIBUCIÓN

TRABAJOS PROGRAMADOS

CALIDAD

ISO 9001:2008

ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

REUBICACIÓN DE REDES, POSTES, TENSORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

1. Ordenanza 3746 Norma de arquitectura y urbanismo del

DMQ. 2. Ordenanza

0024 de la zonificación

que contiene el Plan de Uso y Ocupación del

Suelo

Reglamento de seguridad para la construcción de obras públicas

ISO 9001:2008

ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS

ISO 9001:2008

TRABAJOS EN REDES SUBTERRÁNEAS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

ISO 9001:2008

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN

ISO 9001:2008

MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN, CAMBIO DE FUSIBLES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

ISO 9001:2008

TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN ENERGIZADAS AL CONTACTO EN CANASTILLA

ISO 9001:2008

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ISO 9001:2008

INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO EN REDES DE MEDIA TENSIÓN


1. Código del trabajo

2. Reglamento de seguridad e higiene

en el trabajo del IESS,

3. Reglamento de Seguridad del trabajo

contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica

Instrumento Andino de

seguridad y salud en el trabajo decisión 547

OSHAS 18001:2007

CONSIGNACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LAS ZONAS DE TRABAJO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO


Índice 4

RESPONSABLES DE LA PLANTILLA Página 10 de 21

4. RESPONSABLES DE LA PLANTILLA

SECCION PUESTOS

DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN

• Jefe de División • Jefe de Departamento • Jefe de Sección

OPERADORES DE REDES

• Supervisor de Operadores • Jefe de Grupo Operador • Ayudante Operador

MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS

• Supervisor Red Aérea • Jefe de Grupo Red Aérea • Liniero • Chofer operador de Grúa Canastilla

MANTENIMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS

• Supervisor Red Subterránea • Jefe Empalmador • Empalmador

LÍNEAS ENERGIZADAS

• Supervisor Líneas Energizadas • Jefe de grupo Líneas Energizadas • Operador de Líneas Energizadas

INGENIERÍA DE OPERACIÓN-DESPACHO

• Ingeniero de Operación • Despachador de Reparaciones • Despachador de Distribución

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ing. Juan Carrión

4.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

La matriz de responsabilidades de la Empresa Eléctrica Quito S.A., se detalla a continuación


Índice 4


Cod. Actividad

DIRECTOR

DE

DISTRIBU

CIÓN

JEFE DE

DIVISIÓ

N

JEFE

DEPART

AMENTO

JEFE

SECCIÓN

SUPERVIS

OR

JEFE DE

GRUPO

OPERAD

OR

OPERAD

OENERGI

ZADO

LINIEROINGENIERO DE

OPERACIÓN

DESPACHAD

OR

AGENTE

CALL

CENTER

1. GESTIÓN DE OPERACIONES I R

1.1

SOLICITUDES Y RECLAMOS

Call Center, Linea136 y

centros de atención al cliente

y oficinas EEQ

I I C R

1.2

Atención pedidos de los

clientes, reparaciones ,

reubicación de redes, postes

y tensores

I I R

1.3

Analizar si se requiere de

desconexión en alimentador

primario

R C C

1.4 Inspección I R C

1.5

Elaboración de solicitudes de

trabajo I I C C I R

1.6

Elaboración de informes y

Reportes de trabajo: Causas

de desconexiones y partes

diarios de trabajo

I I C R I I

1.7Operación remota de redes

mediante el SCADAI I I I R C

2. PLANIFICACIÓN

2.1Análisis de Índices de Calidad

y causas de desconexionesI R C C

2.2Creación del Plan Multianual

de ObrasI R C C

2.3

Cálculo de índices de calidad

de servicio técnico de

Frecuencia y Duración de

Interrupciones FMIK y TTIK

I I R C

2.4Realización de Proformas

PresupuestariasI I R C

2.5

Elaboración de Plan Anual de

Contratación Publica de

materiales PAC.

I R C C

2.6Diseño de Planes Operativos y

de MejoramientoI I R C

3.

GESTIÓN DEL

MANTENIMIENTOI I R I

3.1

Recepción de equipos,

materiales y repuestos

eléctricosI I I R C C

3.2

Instalación y retiro de equipos

de puesta a tierra y en

cortocircuito en redes de

distribución

I I R C I I

3.3Ejecución de Trabajos

programadosI R C C I I

3.4

Mantenimiento en redes de

baja tensión, cambio de

fusibles

I R I I

3.5Mantenimiento de Alumbrado

PúblicoR I I

3.6 Atención postes chocados C C R C I I

3.7Mantenimiento de cámaras de

transformaciónC C R C I I

3.8

Reubicación de redes, postes,

tensores del sistema de

Distribución

C C C R I I

3.9

Realizar trabajos en media

tensión en contacto con

canastilla

C R I I

3.10

Verificar si los trabajos

cumplen con los

requerimientos

I R C I I

3.11Verificar si el personal está

fuera de las redesR C I I

3.12Energización de redes de

DistribuciónI I R C I I

3.13Verificación si el servicio es

conformeI C R C I I

4.


LABORALESI I I I R C

4.1

Definición de medidas de

prevención y protección para

garantizar el correcto

funcionamiento de los grupos

de trabajo

I R C C C C I I I I I I

4.2

Consignación de instalaciones

de enrgía en media y baja

tensión

R C C C C I I

4.3Delimitación temporal de las

zonas de trabajoI C C R

PROCESO MEJORADO FUNCIONES


Índice 4


4.2. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES


DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIVISIÓN DE

PLANIFICACIÓN

ASESORIA JURIDICA

DIVISIÓN DE

SISTEMAS

SECRETARÍA

GENERAL


DE TALENTO HUMANO Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

DIRECCIÓN DE

GENERACIÓN

DIRECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DIVISIÓN DE

INGENIERÍA

DIVISIÓN OPERATIVA


Y RECEPCIÓN OBRAS


OPERACIÓN

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

DPTO. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

RURAL


Índice 5

ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

Página 13 de 21

5. ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Alcance geográfico de la aplicación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales se aplica a la zona urbana de concesión de la Empresa localizada en su totalidad en el Distrito Metropolitano de Quito y el alcance de procesos abarca a la Operatividad del Sistema de Distribución que enmarca las actividades de operación y mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión. Cabe señalar que el Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra implantado en la totalidad de los procesos de la Empresa, sin embargo como una estrategia de diseño del Sistema de Prevención de Riesgos la alta Gerencia, decidió realizar la aplicación en el proceso que de generación de valor que tiene contacto con las redes eléctricas de distribución y es el encargado de mantener las redes en funcionamiento de manera ininterrumpida.

5.2. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

Se excluirá del Manual de Gestión Integrado el punto 7.3 “Diseño y Desarrollo” debido a que la empresa no realiza este tipo de actividades, los procesos de generación de valor son encargados de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, el 95% de dicha energía es recibida del Sistema Nacional Interconectado y un 5% es autogenerada en las centrales de la Empresa, la misma que es transportada a las subestaciones de distribución para bajar y transportar por medio de alimentadores primarios con niveles de voltaje de 23kV, 13.2kV, 6.3kV por toda el área de concesión y reducidos por transformadores de distribución a niveles aptos para el consumo humano.


Índice 5

ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

Página 14 de 21

PROCESO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

CENTRAL DE GENERACIÓN

SUBESTACIÓN DE GENERACIÓN

SUBESTACIÓN DISTRIBUCIÓN

TRANSFORMADOR DISTRIBUCIÓN

MEDIDOR

CLIENTE

SISTEMA SECUNDARIO

SUBESTACIÓN DE

TRANSMISIÓN



SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN

SISTEMA PRIMARIO DE DISTRIBUCIÓN



Indice Anexo 1

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y CORRELACIÓN DEL SGI

Página 15 de 21

6. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

La estructura jerárquica de la documentación es la que definen el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito, es la siguiente: Manual de gestión integrada: El manual de gestión integrada de la empresa Eléctrica Quito contempla el campo de aplicación del Sistema de Gestión, incluyendo la política y objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional, la justificación de las exclusiones, y se hace referencia a los Procedimientos y Procesos. Procedimientos Generales: Describen una forma específica de llevar a cabo una determinada actividad, en estos se incluyen los formatos y registros. Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Los Procedimientos Técnicos describen cómo se realiza una operación técnica, en estos se incluyen los formatos y registros.

6.1. LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES Procedimiento para el funcionamiento del Comité de Gestión Integrado

DI-OS-PG01

Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado

DI-OS-PG02

Procedimiento para la elaboración y control de la documentación del Sistema de gestión integrado

DI-OS-PG03

Procedimiento para el control de compras y contrataciones

DI-OS-PG04

Procedimiento para realizar Auditorías Internas DI-OS-PG05

6.2. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OSHAS 18001



Procedimiento para vigilancia de la salud de los trabajadores

DI-OS-PS11

Procedimiento para control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

DI-OS-PS12

Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución.

DI-OS-PS13

Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio voltaje

DI-OS-PS14


Indice Anexo 1


Página 16 de 21

6.3. LISTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ISO 9001

Procedimiento para el control operacional de los procesos DI-OS-PC16

Procedimiento para el análisis de datos DI-OS-PC18

6.4. LISTA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Procedimiento para la Planificación Operativa DI-OS-PT06

Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución

DI-OS-PT07

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje

DI-OS-PT07-I01




DI-OS-PT07-I04



DI-OS-PT07-I06


DI-OS-PT07-I07



DI-OS-PT07-I09



DI-OS-PT08-I01



DI-OS-PT08-I03


Indice Anexo 1


Página 17 de 21

6.5. LISTA DE LOS PROCESOS

PRO-01.- PLANIFICACIÓN OPERATIVA PRO-02.- GESTIÓN DE REPARACIONES PRO-03.- OPERACIÓN Y MATENIMIENTO DE REDES PRO-04.- PREVENCIÓN DE RIESGOS

7. CORRELACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE NORMA ISO 9001 2008 E ISO 18001: 2007

Este manual contempla las bases del sistema de gestión integrado, el cumplimiento de las clausulas de norma se encuentran desarrolladas y detalladas en los procedimientos que se describen en el punto 6 del presente manual. A continuación se detalla la correlación existente entre las cláusulas de norma y la documentación que da cumplimiento al sistema de gestión integrado. CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS DE CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008


NA Introducción 0 Introducción

0.1 Generalidades

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relación con la ISO 9004

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

2 Publicaciones para consulta 2 Referencias normativas

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones

4 Requisitos del sistema de gestión de la SST (Título)

4 Requisitos del sistema de gestión de la calidad (Título)

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación


4.2 Política de SST 5.1 Compromiso de la dirección

5.3 Política de la calidad

8.5 Mejora continua

4.3 Planificación (Título) 5.4 Planificación (Título)

4.3.1 Identificación de peligros, 5.2 Enfoque al cliente


Indice Anexo 1


Página 18 de 21


OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008


evaluación de riesgos y determinación de controles

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto


4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos



4.3.3 Objetivos y programas 5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad


4.4 Implementación y operación (Título)

7 Realización del producto (Título)

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad



5.5.2 Representante de la dirección

6.1 Provisión de recursos

6.3 Infraestructura


6.2.1 Recursos humanos


4.4.3 Comunicación, participación y consulta

5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.4.4 Documentación

4.2.1 Requisitos de la documentación (generalidades)

4.4.5 Control de la documentación 4.2.3 Control de los documentos

4.4.6 Control operacional 7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente



7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo


Indice Anexo 1


Página 19 de 21


OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008


7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.5 Preservación del producto

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias


4.5 Verificación (Título) 8 Medición, análisis y mejora (Título)

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

8.1 (Medición, análisis y mejora ) Generalidades




4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos


4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva (Título)

NA NA

4.5.3.1 Investigación de incidentes NA NA

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva



8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.5.4 Control de riesgos 4.2.4 Control de registros


Indice Anexo 1


Página 20 de 21


OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008


4.5.5 Auditoría interna 8.2.2 Auditoría interna

4.6 Revisión por la dirección 5.1 Compromiso de la dirección

5.6 Revisión por la dirección (Título)

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información de entrada para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión



Índice Anexo 2

ANEXO 1: DIAGRAMA DE PROCESOS Página 21 de 21

ANEXO 1.- DIAGRAMA DE PROCESOS

PROCESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CLIENTE



PREDICTIVO

C


B A

REQUERIMIENTOS

PLAN DE OBRAS

REPORTES

TRANSFORMADORES

EN MAL ESTADO



(BODEGA)INSUMOS

MATERIALES


SERVICIO


MATERIALES

PLAN DE OBRAS

REPORTES


COMPRAS

PÚBLICAS

MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA



EMERGENCIA

D

PLAN DE OBRAS

REPORTES


BODEGAS, SISTEMA DE


COMERCIALIZACIÓN


CLIENTEREQUERIMIENTOS

ATENDIDOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS


EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE

CONTROL

REDUCCIÓN / ELIMINACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUALES

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS

SEVERIDAD

ANÁLISIS DE LAS PROBABILIDADES

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

GESTIÓN INTEGRADO

Página 1 de 5

ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PG01 2011-07-27

DI-OS-PG -01 PROCEDIMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRADO

Realizado por: Director de Desarrollo Organizacional

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Representante de la Dirección

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Gerente General

Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



GESTIÓN INTEGRADO

Página 2 de 5

ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. RESPONSABILIDADES

5. REALIZACIÓN

6. DIAGRAMA DE FLUJOS



GESTIÓN INTEGRADO

Página 3 de 5

ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el funcionamiento del comité

de gestión integrado de Calidad y Prevención de riesgos laborales, como parte

fundamental del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito

S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema de Gestión Integrado de la

Empresa Eléctrica Quito S.A, específicamente para el Proceso de Distribución

de la Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del

Sistema de Distribución como una primera etapa.


Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales

Norma ISO 9001: 2008

OHSAS 18001:2007


La Responsabilidad de aplicar este procedimiento es de todos los responsables

de procesos y fundamentalmente el personal operativo que se encuentra

interviniendo en la operación y mantenimiento de las redes de distribución

aéreas y subterráneas de media y baja tensión.



GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


5. REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del

Ministerio del Trabajo y a fin de realizar la definición de las políticas, gestionar

el cumplimiento de las normativas legales, revisión por la dirección así como la

dotación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones

correctivas, preventivas y de mejoramiento, define la integración del Comité de

Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos en el Trabajo el mismo que es

integrado por:

a. Gerentes de Área

b. Representante de Seguridad Industrial,

c. Representante de Bienestar Social

d. Representante del Comité de trabajadores de la Empresa

e. Representante del Departamento Sistema de Calidad.

De estos representantes el Comité elige al Responsable de la Dirección que

dura un año en sus funciones, este Comité además está integrado por las

jefaturas de Departamento de Seguridad Industrial y Bienestar social como

personal de apoyo en los aspectos técnicos de en seguridad y salud

ocupacional.

El comité de gestión integrado será quien asesore a la empresa en cuanto a

temas relacionados con el Sistema de Gestión Integrado, sin embargo la última

decisión en cuanto a estos temas será tomada por la Gerencia.



GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


La autoridad de hacer cumplir las disposiciones y especificaciones técnicas

empleadas, es del Director de Distribución, de los Jefes de División, Jefes de

Departamento, Jefes de Sección, de cada uno de los Supervisores y Jefes de

grupo, de operación y mantenimiento de redes.


COMITÉ DE GESTIÓN DE


REVISIONES PERIÓDICAS

POR LA DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO Y

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PLANTEAR Y REVISAR POLÍTICAS DEL SISTEMA DE


REVISAR ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTÓN DE


ANALIZAR PROCEDIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REVISAR LA ESTRUCTURA DE PROCESOS DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRIORIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO,

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SU EJECUCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


DI-OS-PG02 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Realizado por: Jefe de Departamento Sistema de Gestión de Calidad

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Representante de la Dirección

Firmado:

Fecha:


Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



GESTIÓN INTEGRADO

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




GESTIÓN INTEGRADO

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1.- OBJETO

El presente Procedimiento tiene por objeto definir las actividades o tareas que

permiten realizar la revisión del Sistema de Gestión Integrado Implantado en la

Organización de la Empresa Eléctrica Quito S.A, para asegurar su

conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua.

2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades que forman

parte del Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A,

específicamente y como una primera etapa en el Proceso de Distribución de la

Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del


3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA



OHSAS 18001:2007

4.- RESPONSABILIDADES


de procesos y fundamentalmente el personal operativo que se encuentra

interviniendo en la operación y mantenimiento de las redes de distribución

aéreas y subterráneas de media y baja tensión.



GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


5.- REALIZACIÓN

Las revisiones del Sistema de Gestión Integrado se deberán efectuar con una

frecuencia trimestral o cuando los integrantes del Comité de Gestión Integrado

así lo disponga.

El Representante de la Dirección en conjunto con el Gerente General convoca

a los miembros del Comité de Gestión Integrado a la reunión de trabajo para

revisar el sistema con al menos una semana de anticipación a la fecha de

reunión, para lo cual el representante deberá solicitar previamente la

información de entrada al proceso de mejoramiento continuo esquematizado en

el siguiente gráfico:

Cada uno de los dueños de procesos en este caso de Operatividad del Sistema

con las áreas de Bienestar Social y Seguridad Industrial, deberán haber



GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


sustentado sus acciones de mejora con presupuestos a fin de que sean

aprobados y asignados los recursos por el Comité de Gestión Integrado para

su ejecución.

Adicionalmente el Comité de Gestión deberá revisar el desenvolvimiento del

Sistema de Gestión Integrado a través del análisis de indicadores, acciones de

mejora, resultado de auditorias y desenvolvimiento de los procesos a fin de

realizar o solicitar a los dueños las acciones respectivas.



GESTIÓN INTEGRADO

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OHSAS 18001:2007


6.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN INTEGRADO

inicio

Convocar a

reuniones de

Comité de gestión

Integrado

Revisar acciones

de mejora

planteadas

Revisar informes

de cumplimiento

de: Políticas y

objetivos,

resultados de

auditorias, Análisis

de datos

(indicadores),

Auditorias

internas, Acciones

correctivas,

preventivas,

analizar las

disposiciones de

la revisión por la

Dirección, analizar

el

desenvolvimiento

de los proceso

FIN

NO

Entradas cumplen con los

objetivos y parámetros

establecidos?

SI

Verificar

Presupuestos

Autorizar acción

de mejora

Es un proyecto de corto

plazo?

Ejecutar el

proyecto

Incluir en la

Planificación del

siguiente año

NO

SI

Verificar eficacia

de acción de

mejora

PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO

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DI-OS-PG03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Realizado por: Analista de la Dirección de Distribución

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Jefe Departamento Sistema de Calidad

Firmado:

Fecha:

Aprobado por: Gerencia General

Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:




GESTIÓN INTEGRADO

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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN





GESTIÓN INTEGRADO

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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer los procesos orientados a

controlar los documentos que son parte del Sistema de Gestión Integrado de la

Empresa Eléctrica Quito S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los documentos que son parte del

Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Eléctrica Quito S.A, de manera

específica a la documentación generada para el desarrollo de los procesos de

prevención de riesgos y calidad en la distribución de la Energía Eléctrica de

manera que queden normadas las acciones realizadas para la operatividad del

sistema de Distribución en una primera etapa.




OHSAS 18001:2007



de procesos y fundamentalmente el personal encargado del diseño y

elaboración de la documentación del Sistema de Gestión Integrado, en relación

a los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007




GESTIÓN INTEGRADO

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enfocados con las actividades técnico administrativas más relevantes y

declaradas como críticas.

5. REALIZACIÓN

Los documentos que son parte del SGI de la Empresa Eléctrica Quito S.A, son

controlados de acuerdo a lo establecido por los requerimientos de las

diferentes actividades, así como de la Normatividad técnica dispuesta por los

organismos rectores del Estado Ecuatoriano, para el caso de la Distribución y

Operatividad del Sistema, deberán ser enmarcadas en lo descrito por la

Regulación de Calidad de Servicio Técnico.

En caso de existir modificaciones a algún documento o procedimiento, la

persona encargada del documento o procedimiento comunica a su jefe

inmediato, el cual modifica el documento, lo envía al jefe de calidad para que lo

revise.

El jefe de calidad una vez revisado el documento puede aceptar o no las

modificaciones en el procedimiento, si las acepta se envía el borrador del

documento a cada Dirección para que sea aprobado.

El documento aprobado es actualizado en la lista maestra de documentos, es

emitido y se pone a disposición de todo el personal de CDS

Los respectivos jefes de área son comunicados del cambio realizados al tiempo

que son los responsables de asegurar que las versiones actualizadas de los




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documentos se encuentren en circulación y en los sitios de uso. La fecha de

entrada en vigencia del documento es la fecha de difusión del mismo.

Los documentos externos y su custodia, se encuentran detallados en la Lista

maestra de documentos externos. Siendo el jefe de calidad el responsable de

la actualización y difusión de dicha lista.

Los diferentes jefes de área son los encargados de prevenir que documentos

obsoletos se encuentren en circulación. Son los encargados de retirar los

documentos fuera de circulación y entregarlos al jefe de calidad para su

archivo.

Toda la Documentación debe ser subida a la Página INTRANETcaso de

documentos y archivos electrónicos de la Empresa, para lo cual el área de

sistemas es el responsable del acceso, de las modificaciones y seguridades en

la documentación y de su comunicación a los responsables de las áreas.

Toda copia que se extraiga de la INTRANET de la Empresa del, será declarado

como “COPIA NO CONTROLADA”, y además, debe ser registrada por el

Representante de la Dirección, en el formato Lista de Distribución de

Documentos Internos.




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INICIO

TIPO DE

DOCUMENTO

TIPO DE

DOCUMENTO

INTERNO

INTERNO

Recibir y analizar

propuestas de

modificación de los

documentos mandatorios

Responsable Calidad

MANDATORIOS

Propuesta de

modificaciones

DUEÑOS DE

PROCESOS /

SUBPROCESOS

/ PERSONAL

EEQ

Propuesta

aceptada?

Comunicar al solicitante la

no procedencia de su

propuesta

Responsable Calidad

NO

Enviar la Propuesta al

Representante de la

Dirección para su revisión

Responsable Calidad

DUEÑOS DE

PROCESOS /

SUBPROCESOS

/ PERSONAL

EEQ

SIFIN

Propuesta de

modificaciones

(analizada)

1

A

ORGANIZACIONALES 3




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1

Revisión ok?


Gerente General para su

aprobación

Responsable Calidad

Propuesta de

modificaciones

(revisada)

SI

Actualizar Lista maestra

de Documentos Internos

Responsable Calidad

Propuesta

aprobada?

SI

ANO

NO

Propuesta de

modificaciones

(aprobada)

Archivar los documentos

originales y distribuir las

copias controladas a sus

respectivos usuarios

Responsable Calidad

Copias

ControladasUSUARIOS

INTERNOS

Lista de

Distribución de

Documentos

Internos

Registrar las versiones

antiguas de los

documentos en manos de

los usuarios como

Documento Obsoleto

Responsable Calidad

2

B

Propuesta de

creación /

modificación

(aprobada)Lista Maestra de

Documentos

Internos

(actualizada)




GESTIÓN INTEGRADO

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3

Recibir y analizar

propuestas de creación /

modificación de los

documentos

organizaconales

Responsables de

Procesos / Subprocesos

Propuesta de

creación /

modificaciónPERSONAL EEQ

Propuesta

aceptada?

Comunicar al solicitante la

no procedencia de su

propuesta

Responsables de


NO


Jefe Inmediato para su

revisión

Responsables de


PERSONAL EEQ

SIFIN

Propuesta de

creación /

modificación

(analizada)

Revisión ok?


Director de Área para su

aprobación

Responsables de


Propuesta de

creación /

modificación

(revisada)

Propuesta

aprobada?

SI

NO

NO

B




GESTIÓN INTEGRADO

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2

Subir a la intranet las

versiones actualizadas de

los documentos creados /

modificados

Responsable Calidad

INTRANET

FIN

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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DI-OS-PG04 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Realizado por: Director de Adquisiciones

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director Financiero

Firmado:

Fecha:


Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



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OHSAS 18001:2007


ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodología para

establecer el Control de Compras y Contrataciones que realice la Empresa

Eléctrica Quito S.A., con el fin de asegurarse que el suministro de productos o

servicios que requiere la empresa, cumpla con los requisitos especificados y

que se enmarque en el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública, la

misma que obligatoriamente tiene que ejecutarse a través del Portal de

Compras Públicas.

2- ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades que forman

parte del Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A,

específicamente y como una primera etapa en el Proceso de Distribución de la

Energía Eléctrica, en las actividades del Subproceso de Operatividad del





OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es el Jefe de

Compras.



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OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General.

La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es del personal de la

organización que tenga las atribuciones de realizar compras y contrataciones.

5. REALIZACIÓN

CONTROL DE COMPRAS De manera anual y de acuerdo a la Ley de Compras Públicas, cada Empresa,

sobre la base de la definición del Plan Operativo, realiza la Proforma

presupuestaria de Inversión y Gasto, para lo cual cada área de la Empresa

remite sus requerimientos de materiales a cada Dirección, la misma que

compila las necesidades y realiza la solicitud en el Sistema Financiero, estos

requerimientos son comparados con las existencias en bodegas y filtrados para

la emisión de las órdenes de compra, estas órdenes automáticamente pasan a

ser asignadas presupuesto, una vez que los requerimientos tienen certificación

presupuestaria, son subidos al Portal de Compras Públicas, para lo cual se

realiza la presentación de las ofertas por parte de los proveedores calificados

en el Instituto Nacional de Contratación pública INCOP, luego de un proceso de

evaluación técnica y económica, se califica y se adjudica a los oferentes que

cumplan las condiciones de las bases técnicas requeridas, el ganador tiene 30,

60 y 90 días de plazo para la entrega de los materiales según sea el caso, una

vez que se reciben los materiales, la Empresa Fiscaliza si cumplen con los

parámetros técnicos poniendo fin al proceso y listo para que el personal utilice

y realice los egresos de materiales.

CONTROL DE CONTRATACIONES El proceso sigue el mismo flujo de actividades, similar al de compra de materiales, la Empresa contrata servicios de mano de obra y diseños de ingeniería a empresas contratista y constructores, con el fin de solventar sus necesidades de capacidad operativa. Los contratistas y constructores serán sujetos a fiscalización y evaluación, luego de terminado el trabajo solicitado. Se mantendrá registro de los contratistas, en la cual se registrarán todos los inconvenientes, fallas e incumplimientos que dichos proveedores han incurrido.



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inicio

Realizar el Plan

Operativo Anual

POA

Presentar Ofertas

Realizar Proforma

Presupuestaria

Enviar al área

usuaria para

modificación o

ratificación del

PAC

Realizar

evaluación

Técnica

Enviar

requerimientos de

materiales

FIN

SI

Elaborar el Plan

Anual de

Contrataciones

PAC

Existe material en

bodega?

NO

Califica Técnica Y

Económica

Subir al Portal de

Compras Públicas

NO

SI

Realizar Solicitud

de compra

Modificar o

ratificar el PAC

Asignar partida y

certificación

presupuestaria

Realizar la

solicitud de

requerimientos

Adjudicar al

Ganador

Realizar Pliegos

Realizar

evaluación

Económica

Declara Proceso

Desierto

Entrega Material

Fiscalizar los

materiales

Cumple con normas

técnicas y

requerimientos?

SI

NO

PROCEDIMIENTO PARA

REALIZACIÓN DE AUDITORIAS

INTERNAS

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DI-OS-PG05 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Realizado por: Jefe Departamento de Calidad

Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Desarrollo Organizacional

Firmado:

Fecha:


Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir como la Empresa Eléctrica Quito

lleva a cabo a intervalos planificados las Auditorías Internas para determinar si

el sistema de gestión integrado, es conforme con las disposiciones

planificadas, con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008,

OSHAS 18001:2007, cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de

Gestión Integrado establecidos por la Organización, se ha implementado de

manera eficaz y, mejora de manera continua su eficacia

2. ALCANCE

Este Procedimiento establece las responsabilidades y requisitos necesarios

para una adecuada Planificación y ejecución de Auditorías Internas basado en

el cumplimiento de los criterios y requisitos de las Normas de Calidad y

Seguridad Ocupacional a implantarse en la distribución de Energía Eléctrica

específicamente en las actividades de Operatividad del Sistema .


Manual de Gestión Integrado de Calidad y Prevención de Riesgos

Laborales

Norma ISO 9000:2000 - Conceptos y Vocabularios

Norma ISO 9001: 2008 – Requisitos Calidad

Norma OSHAS 18001:2007 – Requisitos Seguridad y Salud Ocupacional

Norma ISO 19011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de

gestión de la calidad y/o Ambiental

PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del Jefe de Laboratorio

y Control de Calidad.

La responsabilidad de revisar este Procedimiento es del Gerente General.

La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General

La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todos los Auditores

Internos de Calidad Formados y Calificados así como del todo el personal de la

Organización.

5. REALIZACIÓN

Programa anual de auditorias.

La planificación anual de auditorías, se la realizará de conformidad a los

requerimientos propios de la Organización y se considerará como base las

visitas programadas por los Auditores de seguimiento de las Organizaciones

Certificadoras, el número de auditorias internas deberá ser como mínimo dos

anuales y si fuere el caso pueden ser solicitadas para la verificación de

cumplimiento de los requisitos en procesos de generación de valor para la

Organización a pedido del Comité de Sistema de Gestión Integrado.

Planificación de auditorias internas.

La planificación se realizará de conformidad con los siguientes aspectos:

Recopilación de información. Sobre la base de la cantidad de procesos

certificados y de la importancia en la cadena de valor se realizará la

PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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OHSAS 18001:2007


selección de los procesos a ser revisados y que en particular estén

dentro del alcance de la Certificación.

Este plan deberá contener, objetivo de la auditoria interna, el alcance, la

duración y deberá hacer constar los integrantes del equipo de auditoria

interna a intervenir en la verificación distribuidos por Proceso, cabe

señalar que para evitar conflictos de interés ningún auditor deberá

auditará su propio proceso o área funcional.

El Responsable de la Dirección, sobre la base de los resultados de

evaluaciones de los auditores internos, deberá escoger el Auditor Líder,

que será el encargado de comandar el proceso de auditoria y presentar

el informe a Comité de Sistema de Gestión Integrado, conformado por

los altos Directivos de la Organización.

Ejecución de la Auditoria Interna

Auditoria de escritorio: a realizar por los Auditores Internos, en la cual

podrán revisar toda la documentación inherente a los procesos

designados, verificará registros, resultados de indicadores, acciones

correctivas, preventivas y de mejora anteriores, resultados de auditorías

Internas y externas. No tendrá contacto con el Auditado solo recabará

información almacenada y disponible en el área de Calidad integrada.

Reunión de Apertura: a realizarse entre auditores y auditados, en los

que se expondrá los lineamientos, objetivos, alcance, se presentará al

equipo de Auditores y la designación de los mismos por proceso.

Auditoria in situ: El auditor previa su visita deberá identificarse con su

auditado con una anticipación de 24 horas y exponer nuevamente los

lineamientos descritos en el punto anterior, de ser posible entregará las

Listas de Verificación.

PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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OHSAS 18001:2007


En el día de vista deberá realizar y encontrar las pistas de auditoria a fin

de verificar el cumplimiento de los requisitos en el caso de encontrar un

hallazgo deberá registrarlo en el Formato de Notas del Auditor.

Reunión de coordinación de Auditores (Enlace)

Luego de ejecutar la Auditoria in situ los auditores deberán exponer sus

hallazgos al equipo de auditoria a fin de retroalimentar y cruzar información

que permita evidenciar que efectivamente existe la No Conformidad, es aquí

donde se elevarán los hallazgos a No conformidades, para lo cual se llenará

el formato de No Conformidad.

Reunión de Retroalimentación

Luego de ejecutar la reunión de Enlace, se convocará a los Auditados para

la reunión de retroalimentación donde se comunicará, se aceptara y

firmaran los registros de No Conformidades.

Reunión de Cierre

En esta reunión se entregarán los resultados globales por proceso (Informe

de Auditoria), a los dueños o responsables de los procesos y se informará

sobre el plazo para solución de las No Conformidades.

PROCEDIMIENTO PARA


INTERNAS

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OHSAS 18001:2007


6.- DIAGRAMA DE FLUJO

inicio

Elaborar programa

Anual

de Auditoria

Interna

SI

NO

Realizar informe

de Auditoria

Realizar Reunión

de Cierre

Elaborar Plan de

Auditoria Interna

Recopilar

información

Elegir Auditor

Líder

Realizar auditoria

de escritorio

Realizar reunión

de apertura

Realizar auditoria

In Situ

Realizar reunión

de Enlace

Realizar reunión

de

Retroalimentación

Auditado acepta

No conformidad

FIN

Presentar

evidencias

Cumple con

requisitos de

normas de

calidad

NO

SI

Registrar en

Formato de No

Conformidad

Realizar acciones

correctivas

Verificar eficacia

de las acciones

correctivas

Cerrar No

Conformidad



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Código: DI-OS-PT07 2011-07-27

DI-OS-PT07 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Realizado por: Jefe de División Operativa de Distribución

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Revisado por: Jefe de División Operativa de Distribución

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

Aprobado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



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OHSAS 18001:2007


ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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OHSAS 18001:2007


1. OBJETO

Estructurar el PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA, que

permita generar un documento para la programación anual de los trabajos en

las redes de medio voltaje, del Sistema de Distribución de la Empresa Eléctrica

Quito.

2. ALCANCE

Este procedimiento tiene que ver con la Planificación Operativa de la Dirección

de Distribución, relacionado a los trabajos en el Sistema de Distribución (Plan

Multianual de obras), el mismo que debe ser presentado en el primer bimestre

de cada segundo año.

Una vez aprobado por el Director de Distribución o su delegado, se debe dar

cumplimiento a los trabajos a realizarse.

.




OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe de la

División Operativa de Distribución.

La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Director de

Distribución.

La responsabilidad de cumplir este Procedimiento es de todas las personas

que utilizan o tienen que ver con la Planificación Operativa de Distribución.

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Director de

Distribución.



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OHSAS 18001:2007


5. REALIZACIÓN

La Jefatura de la División Operativa de Distribución es la encargada en

elaborar el documento “Plan Multianual de obras” mismo que se pone en

consideración del Director de Distribución, para su revisión y aprobación.

Para la elaboración del Plan Multianual de obras se requiere que la información

se remita a la División Operativa de Distribución hasta fines enero de cada año.

Los documentos a ser analizados, se indican a continuación:

Información que se recibe de la División de Planificación, relacionado al

Plan de Expansión del Sistema Eléctrico de la E.E.Q.

Información que se recibe de la Unidad de Pérdidas Técnicas, relacionado

al cálculo del índice sectorizado de y las lecturas de corrientes máximas en

los primarios de distribución.

Información que se recibe de los Departamentos de: Ingeniería de

Operación, Operación y Mantenimiento Urbano y Operación y

Mantenimiento Rural, relacionado a los informes trimestrales y anuales de

labores y los programas de mantenimiento de primarios.

Este documento es elaborado por el Jefe de la División Operativa de

Distribución con la realización de los siguientes análisis:

Análisis del Plan de Expansión: da como resultado las obras que se

realizarán en cada una de las subestaciones.

Análisis de la curva de carga y cargas por alimentador primario: da como

resultado la cargabilidad de los primarios y subestaciones, así como el

riesgo de desconexión del primario por sobrecarga.

Análisis de frecuencia de desconexiones por primario, que se usa en la

determinación de la prioridad de mantenimiento de los primarios.



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De los análisis anteriores se definen los trabajos que deben ser realizados

a nivel de primarios de distribución.

El Plan Multianual de obras debe ser presentado al Director de Distribución,

para su aprobación con una fecha máxima hasta el 15 de febrero del año en

curso.

El Director de Distribución o su delegado, aprueba y pone en vigencia la Plan

Multianual de obras, para el Sistema de Distribución, a ser ejecutado al interior

de la Dirección de Distribución.

Una vez aprobado el Plan Multianual de obras, dispone se programen los

trabajos de diseño al Jefe de la División de Ingeniería de Distribución, su

ejecución al Jefe de la División de Ejecución y Recepción de Obras y para los

trabajos de redes en explotación al Jefe de la División Operativa de

Distribución.

Para atender la Programación de Trabajos, utiliza el Presupuesto Anual de

Explotación y Gasto.

La responsabilidad del cumplimiento de la programación de obras, de acuerdo

a las funciones asignadas, les corresponde a las siguientes Divisiones:

Jefe de la División de Ingeniería de Distribución: Elaboración de los

proyectos, valoración y asignación de Partidas Presupuestarias, utilizando

el Presupuesto Anual de Inversiones.

Jefe de la División de Ejecución y Recepción de Obras: Construcción de las

obras, en base al diseño y asignación de la Partida Presupuestaria

señalada en el párrafo anterior.

Jefe de la División Operativa de Distribución: De acuerdo al Plan Multianual de

obras, dispone al Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano

y al Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento Rural, que realicen

las siguientes actividades:

Mantenimiento del Sistema de Distribución.



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OHSAS 18001:2007


Equilibrar cargas en Primarios.

Reconfiguración de Primarios.

Transferencia de cargas entre Primarios de Distribución.

Cambio de tensión.

El cumplimiento de los trabajos asignados y evaluación, les corresponde

realizar a los siguientes Departamentos:

Jefes de Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano y Rural:

Ejecutar los trabajos definidos para estos Departamentos en la Plan

Multianual de obras y los trabajos emergentes que se presentan en el


Departamento de Ingeniería de Operación: Cálculo de los ÍNDICES DE

CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO.

El Jefe de la División Operativa de Distribución: La evaluación del

comportamiento de los ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO

del Sistema de Distribución y proponer mejoras en las redes de media

tensión.

Director de Distribución: Definir políticas y recomendaciones, sobre el

funcionamiento del Sistema de Distribución, de acuerdo a los índices de

calidad de servicio técnico.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES: El cálculo de los

indicadores de FMIK y TTIK, son reportados trimestral y anualmente a la

División Operativa de Distribución-

Los índices de calidad, se obtienen del cálculo de acuerdo a la Regulación No.

CONELEC-004/01, capítulo 3 (CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO),

numeral 3.2 (Control del Servicio Técnico en la Sub etapa 1).



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OHSAS 18001:2007



INICIO

Analizar plan de

expansión

Jefe División Operativa de

Distribución

PL-PE-P001 Plan de expansión

del sistema eléctrico

de la EEQ

Cálculo del índice

sectorizado de

pérdidas

Lecturas de

corrientes máximas

en los primarios de

distribución

Unidad de

pérdidas técnicas

Plan anual de

trabajos de

mantenimiento

Enviar el plan anual de

trabajos para su

aprobación a la Dirección

de Distribución


Distribución

Plan anual de

trabajos

Recibir y revisar Plan

Anual

Director de Distribución

1

Plan anual de

trabajos

PL-PE-Planificación

de la expansión del

sistema de potencia

Plan anual de

trabajos

DI-OS-P001

Políticas y

recomendaciones sobre

el funcionamiento del

sistema de distribución

del Plan Anterior

DI-OS Operatividad

del Sistema de

Distribución

A

DI-OS-P002

Informes trimestrales y

anuales de labores y

programas Anuales de

mantenimiento de

Primarios (año anterior)

GR-PE-P001

PRESUPUESTO

APROBADOGR-PR GESTIÓN DE

PRESUPUESTO

Analizar frecuencia de

desconexiones


Distribución

Elaborar el plan anual de

trabajos


Distribución

Analizar curva de carga y

cargas por alimentador

primario


Distribución

Analizar cargabilidad de

los primarios y

subestaciones


Distribución



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


1

Enviar y solicitar la

ejecución de los

Programas establecidos

dentro del plan


FIN

Plan anual de

trabajos aprobado

DI-EP

Ejecución de

proyectos de

distribución

Aprobar el Plan y poner en

vigencia el plan anual de

trabajos


Plan Anual

Correcto?

SI

Plan anual de

trabajos aprobado

NO

DI-OS Operatividad

del Sistema de

Distribución

Plan anual de

trabajos aprobado

(Mantenimiento)

Plan anual de

trabajos aprobado

Realizar observaciones al

plan y solicitar corrección

del mismo al Jefe de

División Operativa


A

Evaluar la gestión de la

planificación operativa


Distribución

DI-OS Operatividad

del Sistema de

Distribución




mantenimiento de

primarios

Políticas y

recomendaciones sobre

el funcionamiento del


DI-OS Operatividad

del Sistema de

Distribución

PROCEDIMIENTO PARA

MANTENIMIENTO DE REDES DE

DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


DI-OS-PT07 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento

Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para el mantenimiento del sistema de distribución de energía

eléctrica del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y que

formarán parte de su Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte del

mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área urbana de

concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el

Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

.


Procedimiento para la Planificación Operativa



OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar y revisar este Procedimiento es del Jefe del

Departamento de Operación y Mantenimiento Urbano.


Distribución.


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución.

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007



Distribución.

5. REALIZACIÓN

El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan en

mantenimiento de redes eléctricas de distribución y/o que han sido notificados

por diferentes usuarios o por requerimientos propios del área, y demandan la

dotación del servicio eléctrico inmediato en condiciones técnicas acorde con la

Regulación emitida por el CONELEC No 004/01.

Los clientes se comunican con la Empresa Eléctrica Quito S. A., a través de la

línea telefónica directa 136 o personalmente, notificando algún problema y/o

requerimiento relacionado con el servicio eléctrico o cuando han detectado

alguna novedad en las redes eléctricas de distribución (ramas cerca de las

redes, líneas rotas, postes desplomados, postes chocados, etc.). En el Centro

de Atención al Cliente y/o Agencias Rurales se receptan estos reclamos y/o

requerimientos de los clientes y se registran los datos en la pantalla del

Sistema de Información de Distribución (SDI), “Atención de Reparaciones”,

para que se realicen las correcciones y demás trabajos respectivos.

Estos trabajos son programados y ejecutados por el personal que conforma el

Departamento. de Operación y Mantenimiento, los mismos que son realizados

en base a los instructivos existentes para cada uno de los casos y dando

cumplimiento los Instructivos de Seguridad Industrial.

El correcto funcionamiento de los grupos de trabajo y personal que realizan

estas labores son controladas mediante el Instructivo para el correcto

funcionamiento de los grupos de trabajo código DI-OS-PS13.

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


Se ha determinado que los trabajos de mantenimiento pueden ser

considerados como “Obras Empresa” y con cargo al cliente.

El primer caso corresponde a aquellos que la Empresa debe ejecutar de

manera preventiva y/o correctiva, para proteger o evitar posibles daños o

problemas con las redes de distribución y cuyos costos debe asumir la

Empresa con cargo a las partidas de gasto o explotación.

En el segundo caso son trabajos generalmente solicitados por los clientes, que

requieren que la Empresa los ejecute por ser de su necesidad, requerimiento o

interés y que por lo tanto los costos respectivos deben ser asumidos por el o

los solicitantes.

Como medida de protección al personal que ejecuta las labores de

mantenimientos con redes sin energía se posee el Instructivo para la

instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de

media tensión DI-OS-PT07-I01.

Las labores mantenimiento del Sistema de Distribución tanto preventivo como

correctivo, están encaminadas en lograr el principal objetivo que es mejorar o al

menos mantener los Índices de Calidad del Servicio Eléctrico, la realización de

estas actividades se encuentran descritas en el Instructivo para trabajos

programados DI-OS-PT07-I02, los mismos que pueden ser realizados con

líneas energizadas y sin energía.

Una vez concluidas las obras de construcción y/o remodelación de redes de

distribución, realizadas por el Subproceso de Ejecución de Proyectos, remite el

pedido de energización de las mismas, tareas que se las ejecuta con el

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


personal de operación (Operadores de Redes), estas actividades están

descritas en el instructivo: DI-OS-PT07-I03.

Conforme a lo indicado anteriormente y para el caso de trabajos de reubicación

de redes postes y tensores, se lo debe ejecutar de acuerdo con el Instructivo

DI-OS-PT07-I04.

Existen trabajos emergentes como choque de postes del sistema de

distribución, que pueden ocurrir a cualquier hora y en el que intervienen el

personal de operación y mantenimiento para su reparación y posterior

reposición del servicio eléctrico. La atención de estos trabajos se lo realiza

conforme al Instructivo: DI-OS-PT07-I05.

El Instructivo DI-OS-PT07-I06, Mantenimiento de Cámaras de Transformación

de la Empresa y el Cliente, tiene por objeto definir la forma, metodología y

actividades necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de

transformación pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

El Instructivo DI-OS-PT07-I07 corresponde a los Trabajos en Líneas de Media

Tensión Energizadas al contacto en canastilla sirve de guía para realizar los

trabajos en líneas de media tensión utilizando la técnica al contacto y los

operadores de Líneas Energizadas ubicados en canastilla.

El mantenimiento del alumbrado público del área de concesión de la empresa,

se lo ejecuta de acuerdo con el Instructivo: DI-OS-PT07-I08

Los cambios de fusibles en redes de media y baja tensión, está normado por el

Instructivo DI-OS-PT07-I09.

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007



Elaborar orden trabajo y

enviarla por workflow

Jefe de Sección

Orden de Trabajo

Operatividad del

Sistema de

Distribución

Plan anual de

trabajos aprobado

(Mantenimiento)

Instructivo para

Realizar Trabajos

Programados

Ejecutar actividades

planificadas de mantenimiento

Grupo de Trabajo

Informe de

Actividades

Elaborar Partes diarios de

trabajos

Grupo de Trabajo

Realizar Informe de labores

(Trimestral, Anual) y

registrarlos en el sistema

Jefe de Sección/Jefe de

Departamento Operación y

Mantenimiento (Urbano/Rural)

INICIO

Instructivo para

realizar Partes

Diarios de Trabajos

SDI

SDI

(Actualizado)

FIN

SDISDI

(Actualizado)

Informe de

Actividades

Operatividad del

Sistema de

Distribución

DI-OS-P002




mantenimiento de

primarios

PROCEDIMIENTO PARA


DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


7. ANEXOS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de media tensión

DI-OS-PT07-I01




DI-OS-PT07-I04



DI-OS-PT07-I06


DI-OS-PT07-I07



DI-OS-PT07-I09

INSTRUCTIVO PARA LA

INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS

DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO

CIRCUITO EN REDES DE MEDIO

VOLTAJE

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

DI-OS-PT07-I01 INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTO CIRCUITO EN REDES DE MEDIO VOLTAJE


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN

6. EQUIPAMIENTO


INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

1. OBJETO

Disponer de un instructivo técnico, correcto, aceptado y totalmente conocido

por el personal, con autorización para intervenir en redes de 6.3 KV, 13.2 KV

y 23 KV. Este procedimiento debe garantizar la eficacia de la puesta a tierra y

en cortocircuito, y por lo tanto la correcta consignación eléctrica de las

instalaciones, condición que anula la posibilidad de accidentes por

electrocución.

2. ALCANCE

Este Instructivo es de carácter preventivo y es aplicable a todas las actividades

que forman parte del mantenimiento de redes de medio voltaje en el área

urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra

normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.

.


Procedimiento para el Mantenimiento de Redes de Distribución



OHSAS 18001:2007



Departamento de Operación y Mantenimiento.


Distribución.

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27




Distribución.

5. REALIZACIÓN

5.1 Criterios importantes que deben ser atendidos.

Definir la zona de trabajo y equipo a ser operado, para la Consignación de

la Zona de Trabajo.

Las puestas a tierra se instalarán en todas las redes que en forma

accidental pudieran energizar la zona de trabajo.

Los equipos de puesta a tierra se instalarán lo más cerca de la zona de

trabajo, pero no donde pudieran tener contacto por el personal.

5.2 El trabajador debe estar equipado correctamente con los medios que se

indica en el numeral 6.4 de este Instructivo

5.3 Consignar físicamente la zona de trabajo utilizando correctamente lo

señalado en el numeral 6.5 de este Instructivo.

5.4 Coordinar con Despacho de Carga las siguientes operaciones:

Apertura de equipo con carga.

Apertura de equipo sin carga.

Bloquear los equipos de corte en posición de apertura para que no puedan

ser accionados sin autorización.

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

5.5 Previa autorización del Ingeniero de Operación, comprobar ausencia de

tensión. Esta actividad es una operación en caliente, por lo tanto siempre se lo

hará a distancia y utilizando el comprobador con alarmas sonoras y luminosas.

5.6 Reportar al ingeniero de Operación o a la jefatura correspondiente, los

resultados de la comprobación de ausencia de tensión.

5.7 Instalación del equipo de puesta a tierra y un cortocircuito.

Enterrar la varilla de conexión a tierra, en un sitio seleccionado, dejando

libre un segmento únicamente para hacer la conexión del puente

respectivo.

Hacer una conexión perfecta entre el conductor del puente de conexión a

tierra con la varilla.

Con la pértiga y el dispositivo apropiado, hacer la conexión entre la tierra y

las fases de manera secuencial y una por una. La pértiga siempre se

maniobrará con guantes aislantes para redes de 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV.

5.8 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe del Grupo que va a ejecutar los

trabajos, los formularios de: Solicitud de Trabajos Programados y Consignación

del Área de Trabajo.

5.9 Reportar al ingeniero de Operación o jefatura correspondiente que ha

terminado la instalación de las puestas a tierra.

5.10 En el retiro de las puestas a tierra se debe observar y respetar lo

siguiente:

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

Debe existir la autorización del ingeniero de operación o la jefatura

correspondiente.

Las maniobras de retiro de las puestas a tierra debe realizarse siguiendo la

tecnología a distancia para intervenir en líneas energizadas; por lo tanto el

personal deberá estar con el equipo de seguridad correspondiente.

La desconexión o retiro del equipo de puesta a tierra, se realizará primero

en las fases en forma secuencial y al último la fase que mantiene la

conexión del puente a la varilla.

5.11 Llenar, firmar y hacer firmar al Jefe de Grupo que ejecutó los trabajos, el

formulario de Consignación del Area de Trabajo, confirmando que han sido

retirados los Equipos de Puesta a Tierra y en Cortocircuito y se puede

energizar la instalación eléctrica.

5.1 Reportar al Ingeniero de Operación y a la jefatura correspondiente.

6. EQUIPAMIENTO

6.1 Equipo completo y apropiado para puesta a tierra y en cortocircuito de

redes trifásicas de 6.3 KV, 13.2 KV y 23 KV, con capacidad para descargar a

tierra de 7 KA/seg. Los componentes del equipo son:

Grapas para conexión con pértiga (apropiados para conexión con tensión)

y su base de soporte.

Puentes de longitud suficiente, para conexión a tierra y para conectar las

tres fases; con todos sus accesorios para los contactos correspondientes.

Varilla para contacto a tierra.

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27

Pértiga aislante, longitud 3 metros con base para soporte de las pinzas.

6.2 Equipo de comprobación de ausencia de tensión, apropiado para

instalaciones de 6. 3 KV, 13.2 KV y 23 KV; que dispone de alarmas sonoras y

luminosas, cuando existe tensión.

6.3 El apropiado para trabajar en altura.

Trepadoras.

Cinturón de seguridad con todos sus implementos.

Escalera o carro-canastilla.

6.4 El necesario para seguridad personal.

Casco de seguridad con protección eléctrica.

Lentes de seguridad de electricista.

Guantes aislantes Clase III o IV, apropiados para maniobras en 6.3

KV, 13.2 KV y 23 KV.

Ropa de trabajo, la que entrega la E.E.Q.S.A.

Calzado de seguridad con protección eléctrica.

Chaleco reflectivo.

6.5 El necesario para la delimitación física y señalización de la zona de trabajo.

Lámparas giratorias instaladas en el vehículo.

Conos pedestales reflectivos.

Cinta de polietileno para confeccionar barreras o barandas.

INSTRUCTIVO PARA LA




VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I01 2011-07-27


INICIO

Comprobar ausencia de

tensión

Grupo de trabajo

Delimitar el área de

trabajo

Grupo de Trabajo

Formulario de

consignación del

área de trabajoDefinir Zona de trabajo y

equipos a ser operados

Supervisor y Jefes de

Grupo

Verificar equipamiento del

personal


Grupo

GIS-DIAGRAMA

UNIFILAR

Coordinar con el Centro

de Control las

operaciones:

Apertura de equipo

con carga y sin

carga.

Bloquear los equipos

de corte.

Grupo de Trabajo

SDI

FIN

SDI

Solicitud de trabajos

programados

Diagrama Unifilar de

puntos visibles de

corte y

seccionamiento

Instalar equipo de puesta

a tierra y en cortocircuito

Despachador

Firmar solicitud de

trabajos programados y

acta de entrega y

recepción del área

consignada

Operador y Jefe de grupo

de Mantenimiento

Registrar

ausencia de

tensión

INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS

PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

DI-OS-PT07-I02 INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS.


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:


PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

1. OBJETO


por el personal, a fin brindar una atención ágil, oportuna y eficiente de las

visitas previas y de las solicitudes de trabajos programados enviadas por las

diferentes áreas de la Empresa, así como el cumplimiento de los planes

multianuales de mantenimiento de las redes de distribución..

2. ALCANCE

El presente Instructivo es de aplicación obligatoria para atender solicitudes,

tanto de visitas previas como de trabajos programados, enviadas por:

Fiscalización de Redes, Construcción de Redes , Dirección de Generación y

División Operativa de Distribución, en los que debe intervenir personal de los

Departamentos de Ingeniería de Operación, Operación y Mantenimiento

Urbano como una primera etapa de aplicación.





OHSAS 18001:2007





PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27


Distribución.




Distribución.

5. REALIZACIÓN

Como parte de los requerimientos propios del sistema de distribución, y de

conformidad a la Planificación Operativa que definen los trabajos de operación

y mantenimiento de las redes se definen trabajos a ejecutarse con los debidos

cronogramas y fechas de realización.

Estos trabajos programados pueden ser solicitados por áreas usuarias del

servicio de mantenimiento como son las relacionadas con la ejecución de

proyectos de distribución y generación.

Para realizar estos trabajos primero es necesario definir las condiciones en que

se van a realizar los trabajos a través de una visita previa o inspección al sitio,

este aspecto es muy importante ya que aquí se definen las condiciones de

Seguridad y los aspectos técnicos de los trabajos programados.

Los trabajos pueden ser ejecutados con o sin energía, mucho dependerá de las

condiciones físicas tales como a ubicación geográfica, tipos de usuarios

conectados (residenciales, comerciales y/o Industriales), para programar las

desconexiones del servicio, si es así pues según la Regulación de Calidad del

servicio Técnico de Distribución , N° CONELEC 004/01 define que con un

mínimo de 48 horas, se debe notificar previamente a los clientes la

desconexiones del servicio.

En el punto 6 de este instructivo se detalla el flujo de las actividades de los

trabajos programados.


PROGRAMADOS

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Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27


INICIO

SDI

Agenda Personal

Ingresar a Agenda

Personal, revisar solicitud

de visita previa

Jefe de Sección

Solicitud de Visita

Previa

Fiscalización de

Redes

Construcción de

Redes

Dirección de

Generación

Operación

Mantenimiento

Urbano/Rural

Solicitud Correcta?

Devolver solicitud a áreas

solicitantes para su

corrección

Jefe de Sección

NO

Aprobar solicitud por

workflow

Jefe de Sección

Solicitud de Visita

Previa

(Aprobada)

SI

SDI

Agenda Personal

SDI

Agenda Personal

(Actualizada)

Realizar visita previa

Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico

(Área Solicitante)/Jefe de

Sección/Supervisor

Se necesita

suspender el

servicio?

Determinar : Zona sin servicio,

Fechas y horarios de

Ejecución, posibilidad de

transferencias y área de

trabajo

Tecnólogo/Ingeniero Eléctrico

(Área Solicitante)/Jefe de

Sección/Supervisor

SI

NO

Datos de Visita

Previa

1

6


PROGRAMADOS

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Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

1

Ingresar al sistema y

registra los datos de la

visita previa

Tecnólogo/Ingeniero

Eléctrico (Área Solicitante)SDI

Trabajos

Programados

SDI

Agenda Personal

Ingresar a Agenda


de trabajo programado

Jefe de Sección

Fiscalización de

Redes

Construcción de

Redes

Dirección de

Generación

Operación

Mantenimiento

Urbano/Rural

Solicitud Correcta?



corrección por workflow

Jefe de Sección

NO


workflow

Jefe de Sección

SI

SDI

Agenda Personal

SDI

Agenda Personal

(Actualizado)

Solicitud de

Trabajo

Programado

Solicitud de

Trabajo

Programado

Solicitud de Trabajo

Programado

(Aprobado)

Datos de Visita

Previa

2

A

Revisar solicitud

Ingeniero de Operación


Programado

(Aprobado)

SDI

Agenda Personal


PROGRAMADOS

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Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

2

Solicitud correcta?



corrección por workflow


NO


workflow


SDI

Agenda Personal

SDI

Agenda Personal

(Actualizada)

SI

Suspender el servicio en

coordinación con el Centro

de Control y firmar la

consignación del área de

trabajo (Inicial)

Operador de Redes


Programado

(Aprobado)


Programado

(Aprobado)

SDI

Agenda Personal

Tipo de suspensión

Media Tensión

Baja

Tensión

Formulario de

Consignación de

Trabajo

Formulario de

Consignación de

Trabajo (Iniciai)

A

3

4

Notificar los clientes

afectados

Tecnólogo/Ingeniero

Eléctrico (Área Solicitante)

Planificación del

Trabajo

DI-OS-P003-I003

Instructivo Notificación a

clientes sobre

suspensiones de

servicio por trabajos

programados

CAC-P01

Notificación de

SuspensiónGEC- GESTION

CLIENTES

Memorando de

suspensión de

Servicio

Firmado

Comunicación

Social


PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

3

Suspender el servicio y

notificar al Centro de

Control

Contratista/Grupo de

Trabajo


Programado

(Aprobado)

SDI

Agenda Personal

Realizar el Trabajo

programado


Trabajo

Restablecer el servicio y

notificar al Centro de

Control


Trabajo

B


PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

4

Realizar el Trabajo

programado


Trabajo/Constructor

Restablecer el servicio en

coordinación con Centro

de Control y firmar la

normalización del servicio

del área de Trabajo con el

Contratista (Final)

Operador de Redes

SDI

Trabajos Varios/

Fallas de

Primarios

DI-OS-P002-I002

Instructivo para la

Instalación y retiro de

equipos de puesta a

tierra y en corto circuito

en redes de media

tensión

Formulario de

Consignación de

Trabajo)

Formulario de

Consignación de

Trabajo (Final)

Formulario de

Consignación de

Trabajo (Iniciai)

SDI

Trabajos Varios/

Fallas de

Primarios

(Actualizado)

SDI

Agenda Personal

Ingresar a Agenda

Personal, revisar

terminación de los

trabajos

Jefe de Sección

Registrar: Hora de Inicio/

fin, Grupos Responsables

de Trabajo y novedades

en el sistema (workflow)

Despachador Centro de

Control

B

5


PROGRAMADOS

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

5

Se necesita

valoración?

Dar por concluidos los

trabajos programados

Jefe de Sección

FIN

NO

Valorar el trabajo realizado

con la información

suministrada por el Operador

de Redes y enviarla por

sistema a las áreas

solicitantes para su cobro

Jefe de Sección

SI

Valoración del

Trabajo

Fiscalización de

Redes

Construcción de

Redes

Dirección de

Generación

Operación

Mantenimiento

Urbano/Rural

SDI

Agenda Personal

FIN


PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I02 2011-07-27

6

SDI

Agenda Personal

Ingresar a Agenda


trabajo programado sin

suspensión



Programado sin

Suspensión

(Líneas Energizadas)

Solicitud Correcta?



corrección


NO


workflow


SI

SDI

Agenda Personal

SDI

Agenda Personal

(Actualizada)

Fiscalización de

Redes

Construcción de

Redes

Dirección de

Generación

Operación

Mantenimiento

Urbano/Rural


Programado sin

Suspensión

(Líneas Energizadas)

Aprobado

Realizar el Trabajo

programado

Grupo de Trabajo (Líneas

Energizadas)

B

INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN

DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27

DI-OS-PT07-I03 INSTRUCTIVO PARA ENERGIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para la energización de redes eléctricas de distribución en medio,

bajo voltaje y alumbrado público, en toda el área de concesión, basándose en

los documentos internos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado de


2. ALCANCE

Este instructivo tiene el alcance y aplicación en la energización de redes

eléctricas de distribución en medo, bajo voltaje y alumbrado público,

actividades que forman parte del subproceso de Operatividad del Sistema de

Distribución y se encuentran enmarcadas en las actividades de la operación y

mantenimiento de las redes.





OHSAS 18001:2007






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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27


Distribución.


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución

y energización de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

Las áreas usuarias de Construcción y/o Fiscalización de redes, remiten la

solicitud de energización de redes de distribución eléctricas en media, baja

tensión y alumbrado público y/o transformadores a través del SDI a cada uno

de los Jefes de Sección del Área Urbana.

Las jefaturas de Operación y Mantenimiento reciben las solicitudes de

energización las cuales revisan y de estar de acuerdo, direcciona al Supervisor

correspondiente según la zona, señalando además una fecha probable para la

energización.

Se remite la solicitud de energización a los grupos de operadores del sistema

los mismos que ejecutan las tareas y actualizan los datos en el Sistema de

Información de distribución SDI y de Información Geográfica GIS.

El detalle de las acciones se muestra en el punto 6 del presente Instructivo.



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27


INICIO

Recibir, revisar la solicitud

de energización

Jefe de Sección

Solicitud de

energización de


Pedido de

energización

Recibir el pedido de

energización, Organizar y

disponer ejecución

supervisor

Ejecutar la energización

de las nuevas

instalaciones

Jefe operador de redes

DI-OS-P002-I004

Puesta en

funcionamiento y/o

energización de

transformadores de

distribución

1

Fiscalización de

Redes

Construcción de

Redes

SDI

Agenda Personal

Solicitud Correcta?



corrección

Jefe de Sección

NO

Direccionar solicitud de

energización al Supervisor

(Área Urbana) / Operador

Jefe (Área Rural) por

sistema

Jefe de Sección

SI

SDI

Agenda Personal

SDI

Agenda Personal

(Actualizado)

SDI

Agenda Personal

Trabajo

Energizados

Instalación y/o

Información

correcta?

SI

Devolver solicitud a Jefe

de Sección para su

corrección

Jefe operador de redes o

supervisor

NO

retirar de la bodega

correspondiente los materiales

necesarios para la conexión y

ejecutar el trabajo (Área Rural) y en

Urbano, disponer al Operador Jefe

el retiro de materiales necesarios

para la conexión y ejecutar el

trabajo

Jefe de Grupo



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I03 2011-07-27

1

Revisar y remitir mediante

el sistema la carta de

energización ejecutada

Jefe de zona o sección

Carta de

energización

FIN

SDI

Agenda Personal

Notificación de

Energización

Área Comercial

Área Solicitante

Email de

Notificación de

EnergizaciónContratista

Registrar los datos

correspondientes de la

energización en el sistema

Jefe operador de redes /

supervisor

Carta de

energización

SDI

(Energizaciones)

Trabajo

Energizados

INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN

DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

DI-OS-PT07-I04 INSTRUCTIVO PARA REUBICACIÓN DE REDES, POSTES Y TENSORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:




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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

1. OBJETO

Integrar las actividades inherentes al instructivo: “Reubicación de redes, postes

y tensores del sistema de distribución.”

Normar el proceso administrativo, para el trámite de reubicación de redes del

Sistema de Distribución, que consta desde la presentación de la SOLICITUD

por parte del CLIENTE, hasta la valoración del presupuesto y pago, previo a

realizar los trabajos

.

2. ALCANCE

Su aplicación regirá para todos los clientes del Área de Concesión de la

Empresa Eléctrica Quito S.A., en todas las dependencias de la Dirección de

Distribución y en general de todas las áreas involucradas en este PROCESO,

en el marco de las políticas sobre la propiedad y cobros por mantenimiento y

arrendamiento de transformadores.





OHSAS 18001:2007.

Memorando DD 0600151 del 30 de marzo de 2006 y aprobadas para aplicación

por Gerencia General, con CAF 0573 el 30 de marzo de 2006.




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27





Distribución.



y que realizan los trabajos de reubicación de redes, postes y tensores en el

área de concesión urbana de la Empresa Eléctrica Quito S.A.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

5.1 Recepción de solicitudes para la reubicación de redes, postes,

tensores, cámaras y centros de transformación en las redes de media

y baja tensión:

El cliente entrega la solicitud mediante el formulario descrito en el anexo 1

o proporciona los datos requeridos por la Empresa en secretaría de los

Departamentos de Operación y Mantenimiento Urbano o Rural, en las

Agencias del Área Rural o Puntos de Atención al Cliente.

A través del CRM se ingresan los datos al Sistema de Información (SDI) y

se direcciona automáticamente al Jefe de Sección del Área, a través de la

herramienta computacional WORKFLOW.




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

5.2 Asignación de trabajo de campo

El Jefe de Sección del Área Urbana recibe en su AGENDA PERSONAL de

WORKFLOW, revisa y direcciona al Supervisor/Jefe de Grupo/Operador,

para la inspección.

5.3 Inspección en el campo / Trabajo de campo

El Supervisor/Jefe de Grupo/Operador realiza la inspección e ingresa los

datos del presupuesto en el Sistema de Información (SDI) con los

siguientes rubros:

o Mano de obra

o Materiales y equipos

o Transporte

o Energía no vendida

o Novedades: En el caso de encontrarse las redes, postes y/o tensores,

dentro de propiedades particulares, indica esta novedad en el informe.

o El rubro de administración será calculado directamente por el sistema.

Este informe se remite al Jefe de Sección, para su revisión y aprobación.

5.4 Revisión del informe de campo

El Jefe de Sección del Área Urbana recibe a través de su AGENDA

PERSONAL el Informe y al estar de acuerdo, aprueba y se remite

automáticamente a:

o Las solicitadas y calificadas como OBRAS EMPRESA pasan a la

AGENDA del Jefe de Departamento para su conocimiento. El Jefe de




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

Sección direcciona al Supervisor/Jefe de Grupo/Operador para la

ejecución del trabajo con cargo a OBRAS EMPRESA. Una vez

concluido el trabajo se envía el expediente a Secretaría para su

archivo.

o Las solicitudes a ser canceladas por los clientes se envían

automáticamente a Secretaría para informar al cliente.

5.5 Elaboración Notificación de Cobro

Para los trabajos que solicita el MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, se procede a:

o El cliente solicita información a Secretaría sobre el presupuesto del

trabajo requerido y procede al pago.

o Si el cliente no está de acuerdo se termina con el trámite y archiva.

Las solicitudes que no han sido reclamadas por el cliente durante el

período establecido (sesenta días), terminan el trámite y se archiva.




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27


INICIO

1

Recibir solicitud y/o

información y registrarlo

en sistema para su

direccionamiento al Jefe

de sección Urbano/Rural

por workflow

Secretaria

SI

Cliente

Solicitud para

Reubicación de redes,

postes, tensores del


Información

necesaria

SDI

SDI Actualizado

Presupuesto

correcto?

Solicitud para




Realizar presupuesto para

realizar trabajos e

ingresarlo al sistema

Supervisor/Jefe de Grupo/

Operador

Presupuesto para

trabajos de

Realizar la inspección en

campo


Operador

SDI

Orden de

Inspección

Orden de

Inspección

Registro de

trabajos a realizar

Registro de

trabajos a realizar

SDI Actualizado

Enviar presupuesto por

workflow al Jefe de

Sección para su

aprobación


Operador

NO

Revisar presupuesto


Zona

Asignar supervisor


Zona

Es cargo a Obra

Empresa?

NO

SI A




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

1

SDI SDI actualizado

Aprobar presupuesto por

workflow

Jefe de sección Urbano/

Rural

Notificación de

Cobro por obras

solicitadas por

Cliente

Elaborar la notificación de

cobro

Secretaria

Obras solicitadas

por cliente

Notificar al cliente sobre la

valoración de los trabajos

a realizar

Secretaria

Cliente acepta

valoración?

Cliente

Notificación de

Cobro por obras

solicitadas por

Cliente

NOFinalizar trámite

Secretaria

FIN

Cliente

SI

Cliente paga en

efectivo?

SI

NO

Generar carta de

compromiso de pago y

cargar valores al

suministro

Secretaria

SDI

Notificación de

Cobro

SDI

Notificación de

Cobro

(Actualizado)

2

A




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

2

FIN

Ejecutar trabajo en el

campo

Jefe de Grupo/Operador

Registrar en sistema la

finalización de los trabajo


Operador

Receptar el recibo pago y

registrarlo en el sistema

por workflow

Secretaria

Recibo del PagoCliente

Obras solicitadas

por cliente

SDI

SDI

(Actualizado)

Planificar trabajos a

realizar

Supervisor

Planificación de

Trabajos a

Realizar

Planificación de

Trabajos a

Realizar

Informe de trabajo

Informe de trabajo

SDI

SDI

(Actualizado)

A

Direccionar al cliente para

el pago por ventanilla

Secretaria

A

Disponer trabajos a

realizar

Jefe de Sección




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

7. ANEXO. FORMULARIO DE SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE REDES,

POSTES Y TENSORES




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I04 2011-07-27

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE

POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27

DI-OS-PT07-I05 INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE POSTES CHOCADOS


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:


POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto atender en forma ágil y eficiente, los trabajos y

cobros de costos ocasionados debido a postes chocados y daños a las redes o

instalaciones de la Empresa, mediante un sistema que optimiza la

participación de las Áreas Administrativas y Operativas involucradas.

2. ALCANCE

El presente instructivo comprende la fase de inspección del sitio del accidente,

ingreso de la información en el sistema, valoración, supervisión, aprobación,

ejecución y cobro del trabajo, para lograr en última instancia, una alta

recuperación de valores y la libertad del conductor y/o vehículo causante del

daño





OHSAS 18001:2007





Distribución.


POSTES CHOCADOS

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27



específicamente con las tareas para cambiar postes chocados ocasionados por

personas particulares.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

A fin de atender los requerimiento diarios de cambio de postes chocados, se

presenta el presente instructivo, el mismo que es ocasionado por personal

particulares a la Empresa, por este objetivo participan varias áreas, las mismas

que cumplen funciones específicas, el proceso inicia en el Call Center el cual

recibe las denuncias o requerimientos realizados por la Policía Nacional, cruz

Roja o Clientes que han perdido el suministro de electricidad, estos pasan al

Centro de control el mismo que emite una orden de trabajo para que los grupos

de operación y mantenimiento y construcciones se desplacen al sitio sa

ejecutar el trabajo.

Este instructivo en su contexto define acciones legales en contra del infractor

para lo cual interviene Asesoría Jurídica y genera montos que son recaudados

por comercialización, el detalle de las acciones se verificará en el punto 6 del

diagrama de flujos.


POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27


INICIO

1

Registrar información a

través del sistema, a los

Operadores de Redes

para que realicen la

inspección respectiva

Despacho de Distribución

Valoración del

trabajo a realizar

Realizar la inspección al sitio

del poste chocado

Operador de Red

DI-OS-P002

Mantenimiento de

redes eléctricas de

distribución

Clientes Internos/

Externo

Policía Nacional

Información sobre

Poste chocado

Información sobre

Poste chocado

DI-OS-P003

Operación del

sistema de

distribución

Definir si el trabajo se realiza

con suspensión del servicio

eléctrico o con participación

del personal de líneas

energizadas urgente o

programada

Jefe de Zona/sección/

Supervisor

Asesoría Legal

SDI Postes

Chocados

SDI

Actualizado

Receptar datos de la persona

y/o vehículo, e informar al

Despachador de Turno los

daños existentes

Operador de Red

Reporte de

Inspección

Suspensión?

Solicitar la suspensión de

Servicio y Ejecutar el

trabajo

Supervisor y Jefe de

Grupo

SI

Ejecutar el trabajo

Jefe de Grupo

NO

A


POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27

2

Disponer al Supervisor de

Zona/Mantenimiento y Jefes

de Grupos, la realización de la

valoración para la atención al

poste chocado

Jefe de Zona

Revisar valoración

Supervisor

Realizar valoración en

parte diario

Jefe de Grupo/Operador

Presupuesto

Presupuesto

Partes Diarios

Partes Diarios

Solicitar reanudación de

servicio

Jefe de Grupo

Es parte diario?

SI

Realizar presupuesto para

la atención de poste

chocado

Supervisor

NO

B

A

1


POSTES CHOCADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I05 2011-07-27

2

NOCausante

conocido?

Enviar valoración por

medio de sistema para el

cobro de los rubros

Supervisor de Zona/

Mantenimiento

SDI

Valoración Poste

Chocado

Valoración Poste

Chocado

Asesoría Jurídica

SI

Control Clientes

SDI

Valoración Poste

Chocado

Valoración Poste

Chocado

Enviar valoración por

medio de sistema para el

cobro de los rubros

Supervisor de Zona/

Mantenimiento

Si

Aprobar valoración y

realizar el presupuesto del

poste chocado a través

del sistema

Supervisor de Zona/

Mantenimiento

Presupuesto

Poste Chocado

SDI

SDI actualizado

Valoración

Correcta?NOB

FIN

INSTRUCTIVO PARA

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE

TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27

DI-OS-PT07-I06 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27

1. OBJETO

Este instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de transformación

pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es a todas las actividades relacionadas con el

mantenimiento de las cámaras de transformación ene el área de concesión

urbana de la Empresa Eléctrica Quito cuya competencia es del Proceso de

Distribución y la Operatividad del Sistema.





OHSAS 18001:2007





Distribución.

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las cáras de

transformación.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

Mediante una carta de solicitud y adjuntando una copia de la carta de luz,

solicita el mantenimiento de la cámara de transformación.

Recibe la documentación genera el trámite y pone a disposición de la Jefatura

Revisa y dispone el pedido a la Jefatura de Sección, para el mantenimiento

respectivo y cumpliendo con las regulaciones.

Dispone al Supervisor el mantenimiento del transformador y dispone la

aplicación del cobro de valores.

Recibe la solicitud, coordina con el cliente la fecha para realizar el

mantenimiento de la cámara de transformación y después dispone al jefe de

grupo se ejecute el trabajo en las fechas previstas.

Recibe la solicitud, y en el sitio realiza un análisis de los trabajos a efectuarse y

aplica el “Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y

en cortocircuito en redes de media tensión” Código: DI-OS-PT07-I01 para que

quede consignada el área de trabajo.

Procede a realizar la limpieza general de la cámara de transformación, reajuste

de contactos en media y baja tensión, realiza pruebas de aislamiento de

bobinados y dieléctrico del transformador

Mide resistencia de los bobinados del transformador, se mide la resistencia de

aislamiento, en los cables de media tensión y se mide la resistencia de la malla

de tierras.

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27

Se comprueba el nivel de aceite, en el caso faltare aceite se le notifica al cliente

la novedad y se completa el mismo adjuntando costos a la planilla de pago.

Después de ejecutar los trabajos se retira las puestas a tierra con las

actividades del “Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a

tierra y en cortocircuito en redes de media tensión” Código: DI-OS-PT07-I01

para luego normalizar el servicio

Reporta los resultados de las pruebas realizadas en el reporte de

mantenimiento del Sistema de Información de Distribución SDI.

Remite al Jefe de Sección el antecedente, con el número de valoración,

adjuntando el reporte de resultados obtenidos del mantenimiento.

Recibe el antecedente y dispone el cobro o no de la planilla a Secretaría

Recibe y ejecuta la orden de la Jefatura de Sección e indica este particular.

Con la notificación de Secretaria, se informa al Jefe de Departamento todo el

proceso.

Revisa todo el antecedente, y cierra el proceso.

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27


INICIO

Solicitar el mantenimiento

de la cámara de

transformación

Cliente

Solicitud

Cliente Copia carta de luz

Recibir la documentación,

generar el trámite y poner

a disposición de la jefatura

Secretaria

Trámite de

Mantenimiento de la

cámara de

transformación

Trámite de

Mantenimiento de la

cámara de

transformación

Revisar y disponer el

pedido a la jefatura de

sección para el

mantenimiento respectivo

Jefe de departamento

Disponer al supervisor el

mantenimiento de la

cámara de transformación

y su valoración si es el

caso

Jefe de sección

1

Cédula y Papeleta

de Votación

Di-OS Planificación

del Mantenimiento

Plan anual de

Trabajos de

mantenimiento

Generar orden de trabajo

Jefe de sección

SDI

Orden de Trabajo

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

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1

Recibir la solicitud y

realizar un análisis de los

trabajos a efectuarse

Jefe Empalmador

Trámite de

Mantenimiento de la

cámara de

transformación

DOS-P02-I04

Instructivo para la

instalación y retiro de

equipos de puesta a

tierra y en cortocircuito

en redes de media

tensión

Proceder a realizar el

mantenimiento de la

cámara de transformación

Grupo de Mantenimiento

de Red Subterránea

Reportar los resultados

del mantenimiento

realizado al supervisor

Jefe Empalmador

Reporte de

mantenimiento

Remitir al jefe de sección

los resultados obtenidos

del mantenimiento y su

valoración si es el caso

Supervisor

Reporte de

mantenimiento

Recibir el reporte y

disponer el cobro de la

planilla a secretaría si es

el caso

Jefe de sección

Reporte de

mantenimiento

Valores a cobrar a

usuarios por

mantenimiento

2

DA.DSI.64.IN.16

Instructivo para

mantener seguridad en

zonas de trabajo,

mediante señalización y/

o delimitación en forma

temporal

DOS-P02-I10

Instructivo para


funcionamiento de los

grupos de trabajo de

operación y

mantenimiento urbano y

rural

Recibir la solicitud,

coordinar con el cliente y

disponer al jefe de grupo

la ejecución del trabajo

supervisor

Trámite de

Mantenimiento de la

cámara de

transformación

Orden de Trabajo

Orden de Trabajo

INSTRUCTIVO PARA


TRANSFORMACIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I06 2011-07-27

2

Recibir, ejecutar e indicar

el particular de la orden de

jefatura de sección

Secretaria

Informar al jefe de

departamento todo el

proceso con la notificación

de la secretaría

Jefe de sección

Revisar todo el

antecedente y prepara la

carta y el reporte de

mantenimiento al cliente

Jefe de sección

Notificación

Notificación

FIN

Envíar la carta firmada por

El Jefe de Departamento

al Cliente

Secretaria

Carta

Reporte de

Mantenimiento

Carta firmada

Reporte de

Mantenimiento

(firmado)

CLIENTE

Revisar todo el

antecedente y prepara la

carta y el reporte de

mantenimiento al cliente

Jefe de sección

Carta Firmada

Reporte de

Mantenimiento

Firmado

Carta Firmada

Reporte de

Mantenimiento

Firmado

INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR

TRABAJOS EN LINEAS DE MEDIO

VOLTAJE ENERGIZADAS AL

CONTACTO EN CANASTILLA

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

DI-OS-PT07-I07 INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR TRABAJOS EN LINEAS DE MEDIO VOLTAJE ENERGIZADAS AL CONTACTO EN CANASTILLA.


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN






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Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

1. OBJETO

Este instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para realizar el mantenimiento de las cámaras de transformación

pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A. y al Cliente.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es a todas las actividades relacionadas con el

mantenimiento de las cámaras de transformación ene el área de concesión

urbana de la Empresa Eléctrica Quito cuya competencia es del Proceso de

Distribución y la Operatividad del Sistema.





OHSAS 18001:2007





Distribución.





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las cáras de

transformación.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

Para realizar un trabajo empleando el método al contacto en canastilla con

Línea Energizada, se deben respetar y cumplir los siguientes requisitos:

5.1 VISITA PREVIA

Todo pedido de trabajo que requiera de la intervención de los Grupos de

Técnicos en Líneas Energizadas deberá ser solicitado por escrito o vía sistema

de información de distribución SDI.

Si del análisis de la solicitud de trabajo generada, se determina la necesidad de

efectuar una visita previa con la finalidad de definir algunos aspectos

inherentes a la realización del trabajo, el Sr. Supervisor organizará la misma en

coordinación con quienes sea pertinente.

En dicha visita se definirán los aspectos técnicos relacionados con el trabajo a

ejecutar, así como la factibilidad o no de efectuar el mismo con la técnica de

contacto en canastilla.

5.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS

Para efectuar los trabajos en líneas con tensión, es necesario tomar en cuenta

algunos aspectos a fin de garantizar la seguridad del personal propio de la





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

EEQ, así como también, de las personas particulares que circulen por las

inmediaciones del lugar de trabajo:

En caso de ser necesario, se debe coordinar con Seguridad Industrial,

Policía Nacional, Contratistas, empresas de comunicaciones, clientes, etc.

Establecer las coordinaciones requeridas con otros grupos de trabajo

(Red Aérea Urbana o Rural, Red Subterránea, Mantenimiento de Líneas

de Transmisión, y demás clientes internos y externos).

Verificar que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas para

realizar trabajos con tensión, es decir, que no haya presencia de lluvias,

descargas atmosféricas, neblina.

Se determina que bajo las condiciones atmosféricas antes anotadas, no

es permitida la realización de trabajos con tensión.

Se define que los trabajos con tensión deben efectuarse únicamente en

condiciones de visibilidad adecuadas con luz natural.

Se determina que las condiciones del personal tanto físicas como

anímicas, deben ser adecuadas, como lo estipula el “Instructivo para

garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo de

operación y mantenimiento urbano y rural”.

Se deben realizar reuniones de trabajo específicas en el caso de trabajos

que por su complejidad así lo exijan, en las que participarán todos los

actores del mismo.

5.3 PROVISIÓN DE MATERIALES Y REVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y

EQUIPOS





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

El Jefe de Grupo de Líneas Energizadas comunicará a los Técnicos el trabajo

que se va a realizar, para aprovisionarse de los materiales y equipos a

utilizarse.

Los Técnicos del grupo de Líneas Energizadas inspeccionarán el equipo de

protección personal para trabajar en media tensión, verificando:

Que los guantes y mangas de caucho para trabajos en media tensión

estén limpios y en buen estado, así como también, los protectores de

guantes.

Que el calzado se encuentre en buen estado.

Que la ropa de trabajo este limpia y sin roturas.

Que las gafas de protección ocular estén en perfectas condiciones.

Que el casco este limpio y sin rayones.

Además, el Jefe de Grupo de Líneas Energizadas junto con los Técnicos del

grupo inspeccionan y verifican el estado de las herramientas específicas para

realizar trabajos con línea energizada. Deberá realizarse la verificación de las

herramientas y equipos utilizando el comprobador para dicho efecto cada

trimestre, y en caso de encontrar anormalidades deben reportarse

inmediatamente para tomar los correctivos.

Adicionalmente, el Jefe de Grupo de Líneas Energizadas deberá hacer respetar

el cronograma de revisión del dieléctrico del camión canastilla.

5.4 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Para garantizar la seguridad de personas particulares, los Técnicos en Líneas

Energizadas deberán para cada uno de los trabajos, proceder a delimitar la

zona de trabajo y de influencia colocando pedestales, cintas de precaución y

conos de seguridad vehicular.





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Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

5.5 ANÁLISIS PREVIO DEL TRABAJO ANTES DE SU EJECUCIÓN.

Una vez que el Grupo de Técnicos en Líneas Energizadas se encuentra en el

sitio, realiza una reunión de análisis previo de la tarea a ejecutarse, para que

todos los miembros del grupo tengan conocimiento de cómo se realizará el

trabajo, eliminar dudas, tomar sugerencias y designar las personas que

intervendrán en la línea.

Seguidamente el Jefe de Grupo se reportará al Centro de Control para informar

el trabajo que se va a realizar, el nombre de la subestación y primario en el cual

se va a trabajar e informar que se realizó el análisis previo, indicado

anteriormente, luego de lo cual, solicitará la autorización para iniciar el trabajo.

5.6 DELIMITACIÓN DE LA PRIMERA ZONA DE PROTECCIÓN.

Para cada uno de los trabajos a ejecutar, los técnicos designados, deberán

revisar su equipo de protección eléctrica para trabajos en media tensión

(mangas, guantes de caucho y protectores de guantes) y colocárselos de tal

forma de quedar aislados frente a cualquier contacto intencional de

conductores y/o elementos energizados o des energizados, así como, estar

colocados el equipo de resguardo contra caídas (arnés) el cual deberá estar

anclado al camión canastilla. También se deberá utilizar: casco, gafas y llevar

consigo las herramientas personales necesarias.

5.7 DELIMITACIÓN DE LA SEGUNDA ZONA DE PROTECCIÓN.

Para cada uno de los trabajos, los técnicos deberán verificar que las cestas o

barquillos se encuentren secos, limpios y en buenas condiciones, también se

deberá colocar los diversos tipos de protección (cobertores de línea, de

estructuras y de equipos) para aislar a los Técnicos Energizados de contactos





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

no intencionales con las estructuras que se encuentren a diferente potencial

eléctrico.

Dentro de la segunda zona de protección también se encuentra el colocar

“doble protección” en casos de contacto intencional con estructuras o líneas a

diferente potencial eléctrico como puede ocurrir al trabajar en la línea central de

un sistema trifásico, o al izar un poste.

5.8 EJECUCIÓN DE TAREAS

Una vez efectuadas las tareas anteriores se procederá a la ejecución del

trabajo, para lo cual se han enumerado en la siguiente lista las actividades más

frecuentes; entre las que podemos listar:

ITEM TAREAS

1 SECCIONAMIENTO DE LÍNEA

2 CAMBIO DE POSTE

3 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

4 REUBICACIÓN DE POSTES

5 ENERGIZACIÓN DE REDES NUEVAS

6 SUSPENSIÓN DE SERVICIO EN MV

7 RETIRO O REPOSICIÓN DE TENSORES

8 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

9 CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN

10 CAMBIO DE AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN

11 INSTALACIÓN DE SECCIONADORES

12 CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

13 CAMBIO DE RECONECTADORES E INTERRUPTORES

14 MONTAJE E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES E INTERRUPTORES





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27

15 MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES

16 RETIRO DE OBJETOS EXTRAÑOS

17 CAMBIO DE TIRA FUSIBLES

18 CAMBIO Y/O INSTALACIÓN DE CRUCETAS CENTRADAS O EN VOLADO

19 EJECUCIÓN DE EMPALMES AÉREOS

20 MANTENIMIENTO DE PRIMARIOS





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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I07 2011-07-27


INICIO

Verificar condiciones

climáticas, de visibilidad, se

analiza condiciones del

personal tanto físicas como

anímicas

Jefes de Grupos

Realizar coordinaciones

con Policía Nacional,

Contratistas, Construcción

de Redes, Empresas de

comunicaciones y datos y

clientes puntuales.

Supervisor

Usuario

Plan Multi Anual de

Mantenimiento

Compilar los pedidos de

clientes y organizar en la

agenda de trabajos

Supervisor

Realizar visita previa para

definir condiciones

técnicas y de seguridad

del trabajo en medio

voltaje energizado

Supervisor

SDI

General ordenes de

trabajo

supervisor

SDI

SDI

Actualizado SDI.

Correcto

funcionamiento de

los grupos de

trabajo (propuesta

tesis)

SDI.

Correcto funcionamiento

de los grupos de trabajo

(propuesta tesis)

Ejecutar los trabajos

Grupos de Líneas

Energizadas

Orden de Trabajo

FIN

Ingresar los

requerimientos en

CRM

Recibir requerimientos de

los clientes a través de la

línea 136

Despachador

Parte de trabajo

Seccionamiento de

línea

Cambio de poste

Centro de

transformación

Reubicación de

postes

Energización de

redes nuevas

Suspensión del

servicio en Medio

Voltaje y otros

definidos en el punto

5.8 de este

instructivo

INSTRUCTIVO PARA

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

PÚBLICO

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I08 2011-07-27

DI-OS-PT07-I08 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA


PÚBLICO

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I08 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


INSTRUCTIVO PARA


PÚBLICO

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I08 2011-07-27

1. OBJETO


por el personal, que debe atender los requerimientos del servicio de

mantenimiento de alumbrado público, tema que por responsabilidad social

corporativa, la Empresa tiene que realizar de manera obligatoria y que

fundamentalmente es asociada a la seguridad ciudadana.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del

mantenimiento de redes de alumbrado público y equipos relacionados, tal que

brinde las condiciones necesarias para el uso de la comunidad en el área

urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.





OHSAS 18001:2007





Distribución.

INSTRUCTIVO PARA


PÚBLICO

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I08 2011-07-27


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento del alumbrado público de

Distribución.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

De acuerdo al plan de mantenimiento anual del alumbrado público, que se lo

realiza sobre la base de los datos históricos arrojados por el Sistema de

Información de Distribución SDI, y mediante los constantes requerimientos de

los clientes que tiene la falta de este importantísimo servicio, los clientes se

comunican a través de la línea 136, comunican sus requerimientos que son

subidos al sistema CRM, el cual se comunica con el Sistema de información de

Distribución, el despachador direcciona estos al supervisor del área de

alumbrado público, el mismo que dispone a los grupos de operativos de

alumbrado para que se desplacen al sitio a realizar la reparación, una vez que

el servicio queda acorde con las necesidades los grupos de alumbrado público

se retiran y llenan los partes diarios de trabajo en el sistema de información de

Distribución SDI.

INSTRUCTIVO PARA


PÚBLICO

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I08 2011-07-27


INICIO

Verificar por muestreo el

trabajo realizado por el grupo

de trabajo, contrastando el

uso de materiales con los

solicitados y los reportados e

ingresar datos al sistema

Supervisor

Organizar los reclamos y

ejecutar las reparaciones

y si no se dispone de

materiales, realizar un

Egreso de Bodega

Grupo de Trabajo

Usuario

Información (Falta o

deficiencia del

sistema de

Alumbrado)

Recibir necesidades del

usuario por alumbrado,

registrar en el sistema

para la asignación del

reclamo al grupo de

trabajo correspondiente

Oficinista

Recibir información y

organizar los grupos de

trabajo

Supervisor

SDI

SDI

Actualizado

Realizar informe sobre

reparaciones y novedades

encontradas en la

realización del trabajo

Grupo de Trabajo

Parte de Trabajo

SDI

SDI

SDI

Actualizado

SDI

SDI

SDI actualizado

Aprobar partes de trabajo

Supervisor

Parte de Trabajo

Parte de Trabajo

FIN

SDI

INSTRUCTIVO PARA

MANTENIMIENTO DE DE REDES DE

BAJO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27

DI-OS-PT07-I08 INSTRUCTIVO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

INSTRUCTIVO PARA


BAJO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


7. ANEXOS

INSTRUCTIVO PARA


BAJO VOLTAJE

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Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27

1. OBJETO


por el personal, que debe atender los requerimientos del servicio de

mantenimiento de redes de bajo voltaje, cambio de fusibles de medio y bajo

voltaje, de acuerdo a los requerimientos puntuales realizados por los clientes al

quedarse sin el servicio del suministro de electricidad.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte del

mantenimiento de redes de bajo voltaje y equipos relacionados, tal que brinde

un servicio oportuno de acuerdo a los requerimientos puntuales de los clientes

que se quedan sin servicio por desconexiones de la red de distribución.





OHSAS 18001:2007





Distribución.

INSTRUCTIVO PARA


BAJO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27


que utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de bajo voltaje

de Distribución específicamente del área de operadores.


Distribución.

5. REALIZACIÓN

5.1. Consignar físicamente la zona de trabajo, con lo señalado en el primer

punto de equipamiento con la finalidad de evitar accidentes tipo tránsito y

otros daños a terceros.

5.2. Previamente el trabajador deberá equiparse adecuadamente, con lo

señalado en el punto segundo del equipamiento.

5.3. Ejecutar las labores de reparación y/o mantenimiento de las redes y demás

componentes del sistema de distribución, tanto en media como en baja

tensión, que hayan sido detectados como causa para el daño del/los

fusibles, coordinando con Despacho de Distribución.

5.4. Cambiar los fusibles en baja y/o media tensión, de acuerdo con la tabla de

utilización de fusibles, indicada en el anexo 1. En el caso de no disponer de

los fusibles indicados en esta tabla se podrá sobredimensionar los mismos

en forma provisional, hasta por un plazo máximo de 72 horas. De esta

novedad se comunicará a Despacho de Distribución; el Ingeniero de turno

de Despacho de Distribución registrará esta novedad, de instalación de

fusible sobredimensionado en el SDI. El Jefe de Sección del área

correspondiente se encargará de realizar el control y normalización del

mismo.

5.5. Conectar los equipos de protección y/o seccionamiento en media y/o baja

tensión, coordinando con Despacho de Distribución e indicar todos los datos

correspondientes para el respectivo registro en la Base de Datos.

INSTRUCTIVO PARA


BAJO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27


INICIO

Verificar condiciones

climáticas, de visibilidad, se

analiza condiciones del

personal tanto físicas como

anímicas

Jefes de Grupos

Usuario

Plan Multi Anual de

Mantenimiento

Compilar los pedidos de

clientes y organizar en la

agenda de trabajos

SupervisorSDI

General ordenes de

trabajo

Supervisor

SDI

SDI

Actualizado

SDI.

Correcto

funcionamiento de

los grupos de

trabajo (propuesta

tesis)

SDI.

Correcto funcionamiento

de los grupos de trabajo

(propuesta tesis)

Ejecutar los trabajos

Grupos de Operadores de

Redes

Orden de Trabajo

FIN

Ingresar los

requerimientos en

CRM

Recibir requerimientos de

los clientes a través de la

línea 136

Despachador

Parte de trabajo

· Cambio de fusibles

de transformadores

en bajo voltaje.

· Cambio de fusibles

de seccionadores en

medio voltaje.

· Mantenimiento de

red de baja tensión

en vanos cortos.

· Revisión de

acometidas y

medidores

INSTRUCTIVO PARA


BAJO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT07-I09 2011-07-27

7. ANEXOS.

FUSIBLES RECOMENDADOS PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

KVA

TRIFÁSICA

TENSIÓN

208 VOLTIOS

TENSIÓN

6300 VOLTIOS

TENSIÓN

13200 VOLTIOS

TENSIÓN

22800 VOLTIOS

IN FUSIBLE

“NH”

IN FUSIBLE IN FUSIBLE IN FUSIBLE

15 41.64 40 1.37 3H 0.66 3H 0.38 2H

30 83.27 63 2.75 5H 1.31 3H 0.76 2H

45 124.91 100 4.12 10K 1.97 5H 1.13 3H

50 138.96 125 4.59 10K 2.18 5H 1.26 3H

75 208.19 160 6.87 12K 3.28 8K 1.89 5H

90 249.82 200 8.25 15K 3.94 8K 2.28 6H

100 277.58 225 9.16 15K 4.37 10K 2.52 6H

112.5 312.28 250 10.31 20K 4.92 10K 2.84 8K

125 347.38 250 11.47 20K 5.47 10K 3.16 8K

150 416.37 315 13.75 25K 6.56 12K 3.78 8K

200 555.16 500 18.33 30K 8.75 15K 5.04 10K

225 624.56 500 20.62 40K 9.84 10K 5.67 12K

300 832.74 630 27.49 65K 13.12 25K 7.56 15K

500 1387.90 1000 45.82 80K 21.87 40K 12.61 25K

750 2081.85 1600 68.73 140K 32.80 65K 18.91 50K

1000 2775.80 2000 91.64 140K 43.74 80K 25.21 65K

FUSIBLES RECOMENDADOS PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

KVA

MONOFASICO

TENSIÓN

240 VOLTIOS

TENSIÓN

6300 VOLTIOS

TENSIÓN

13200 VOLTIOS

IN

(A)

FUSIBLE

“NH”

IN

(A)

FUSIBLE IN FUSIBLE

5 20.83 40 0.79 2H 0.38 1H

10 41.67 40 1.67 3H 0.76 2H

15 62.50 63 2.38 5H 1.14 3H

25 104.20 100 3.97 8K 1.89 5H

37.5 156.30 125 5.95 10K 2.84 6H

50 208.30 160 7.94 12K 3.79 8K

75 312.50 250 11.90 20K 5.68 12K

100 416.70 315 15.87 25K 7.57 12K

150 625.00 500 23.81 40K 11.36 25K

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


DI-OS-PT08 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Departamento de Ingeniería de Operación

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

i


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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OHSAS 18001:2007


1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para la operación del sistema de distribución de energía eléctrica

del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y que formarán parte

de su Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales.

2. ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todas las actividades que forman parte de la

operación, despacho de distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo

voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y que se

encuentra normada por el Sistema de Gestión Integrado la Empresa Eléctrica

Quito S.A.

.





OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar este Procedimiento es del Jefe del

Departamento de Ingeniería de Operación.

La responsabilidad de revisar es del Jefe de División Operativa de Distribución.


Distribución.



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007





Distribución.

5. REALIZACIÓN

El procedimiento para realizar los diferentes trabajos que se generan en

mantenimiento de redes eléctricas de distribución y/o que han sido notificados

por diferentes usuarios o por requerimientos propios del área, y demandan la

dotación del servicio eléctrico inmediato en condiciones técnicas acorde con la

Regulación emitida por el CONELEC No 004/01.

Los clientes se comunican con la Empresa Eléctrica Quito S. A., a través de la

línea telefónica directa 136 o personalmente, notificando algún problema y/o

requerimiento relacionado con el servicio eléctrico o cuando han detectado

alguna novedad en las redes eléctricas de distribución (ramas cerca de las

redes, líneas rotas, postes desplomados, postes chocados, etc.). En el Centro

de Atención al Cliente y/o Agencias Rurales los canalizan a través del sistema

CRM en donde se receptan estos reclamos y/o requerimientos de los clientes y

se registran los datos, para luego de un proceso de filtrado de la información

sean canalizados al Sistema de Información de Distribución SDI y registrados

en la pantalla del Sistema de Información de Distribución (SDI), “Atención de

Reparaciones”, para que se realicen las correcciones y demás trabajos

respectivos.

Cuando las reparaciones requieren de ciertas condiciones técnicas para la

operación y mantenimiento y es necesaria la desconexión del servicio de

energía en medio voltaje se realiza la notificación a los clientes con un mínimo

de anticipación de 48 horas antes de que se realice. Instructivo código DI-OS-

PT08-I01.



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


Luego de esta notificación previa a los clientes, se ejecutan los trabajos de

reparaciones delimitando las zonas a intervenir Instructivo Código DI-OS-PT08-

I02, las reparaciones a efectuar pueden ser por postes chocados,

mantenimientos preventivos y /o correctivos, etc., y se puede en detalle mirar

en el Instructivo de Atención de reparaciones Código DI-OS-PT08-I03.


Recibir novedad en el SDI y

preparar orden de trabajo para

grupos de mantenimiento

Ingeniero o Despachador

Orden de TrabajoPlan anual de

trabajos aprobado

(Mantenimiento)

Instructivo para

Realizar Trabajos

Programados

Planificar los trabajos de

Mantenimiento

Grupo de Trabajo

REPORTES DE

PRENSA

Notificar a los clientes con 48

horas de anticipación sobre la

interrupción programada

Grupo de Trabajo

Ejecutar actividades de

Mantenimiento

Grupos de Mantenimiento

INICIO

Información de

clientes conectados

en los primarios y/o

ramales a

desconectar

GIS

SDI

(Actualizado)

FIN

SDISDI

(Actualizado)

Ordenes de trabajoPartes diarios de

trabajo

Procedimiento para el

Mantenimiento de las


DI-OS-PT07

SDI

Llamado del cliente

línea directa 136

ClienteCRM

Requiere suspensión?

SI

NO

1

1



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


7. ANEXOS

INSTRUCTIVO CÓDIGO


DI-OS-PT08-I01



DI-OS-PT08-I03

INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE

SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27

DI-OS-PT08-I01 INSTRUCTIVO PARA NOTIFICACIÓN A CLIENTES SOBRE SUSPENSIONES DE SERVICIO POR TRABAJOS PROGRAMADOS


Firmado:

Fecha: 2011-07-05

i


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto normar las actividades realizadas para la

notificación a los clientes por suspensiones de tipo programadas, a efectuarse

por trabajos de mantenimiento de las redes ya sean de tipo preventivas y/o

correctivas.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la

operación, despacho de distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo

voltaje en el área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, así como

de Comunicación Social quién deberá encargarse de publicar en los medios de

comunicación masivos de la Ciudad.

.




Procedimiento para la Operación del Sistema de Distribución


OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento

de Ingeniería de Operación.


La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribución.

La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que

utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las Redes de Distribución.



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27


Distribución.

5. REALIZACIÓN

Cuando los trabajo programados de mantenimiento preventivo o correctivo y

reparaciones requieren la desconexión del servicio de energía en medio y bajo

voltaje, se realiza la notificación a los clientes con un mínimo de anticipación de

48 horas, que debe ser canalizada y gestionada por el Departamento de

Comunicación Social, adicionalmente, se realizará la publicación por Twiter, o

se realizara la notificación mediante mensaje vía celular SMS.

Dependiendo de la magnitud de la desconexión y sobre todo del número de

clientes afectados se decide el medio por el cual transmitir, si el número de

clientes afectados es mayor a 5000 y el mecanismo de notificación es con

publicación de la suspensión de servicio en los medios de comunicación

masivos como son los medios escritos, canales de televisión, radioemisoras.

Para clientes importantes o industrias, la comunicación es personal y telefónica

para lo cual los Agentes de Call Center realizan el llamado en los tiempos

fijados por la Regulación de Calidad del Servicio N° CONELEC-004/01.

Para desconexiones en sectores y que son por incorporación de nueva

infraestructura o remodelación de redes realizada por Contratistas, se realizará

mediante la entrega personal de volantes.



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN PREVIA



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27


INICIO

Área Solicitante

Solicitud de

Trabajo

programado

(Suspensión)

Recibir y revisar solicitud

de suspensión


SDI

(Agenda Personal)Solicitud correcta?

Solicitar al área

correspondiente las

correcciones necesarias

por workflow (Agenda

Personal)


NO

INICIO

Aprobar solicitud y

remitirlo por workflow

(Área solicitante y

Operación y

Mantenimiento)


Tipo de suspensión

Notificar a los clientes

afectados por la

suspensión servicio

Jefe de Grupo

(Área solicitante)

Baja Tensión

FIN

Media Tensión

SI

Clientes Afectados

≤ 5000?

Enviar información de la

suspensión programada


SI

Plano de Zona

afectada

(Geográfico/

Eléctrico)

Listado de

Clientes Afectados

Plano de Zona

afectada

(Geográfico/

Eléctrico)

Listado de

Clientes AfectadosCAC-P01

Notificación de

SuspensiónGEC- GESTION

CLIENTES

FIN

NO 1



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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I01 2011-07-27

1

Obtener la información del

sector a realizar la

suspensión


GIS

Elaborar memorando de

publicación de suspensión

de Servicio

Oficinista DIOP

Listado de

Sectores a

Suspender

Firmar memorando

Jefe de Departamento

DIOP

Enviar memorando de

suspensión de Servicio

Oficinista DIOP

Memorando

FIN

Memorando de

suspensión de

Servicio

Firmado

Comunicación

Social

Plano de Zona

afectada

(Geográfico/

Eléctrico)

Listado de

Clientes Afectados

Listado de

Sectores a

Suspender

Memorando de

suspensión de

Servicio

Firmado

Memorando de

suspensión de

Servicio

Firmado

INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I02 2011-07-27

DI-OS-PT07 INSTRUCTIVO DE DELIMITACIÓN TEMPORAL DE ZONAS DE TRABAJO

Realizado por: Jefe de Departamento de Seguridad Industrial

Firmado:

Fecha: 2011-07-05

i

Revisado por: Director Administrativo

Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:


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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I02 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I02 2011-07-27

1. OBJETO

Disponer de instrucciones precisas para señalización y delimitación de zonas

de trabajo con la finalidad de crear y mantener el máximo nivel de seguridad y

control del riesgo de:

Accidentes en el personal encargado de la ejecución de los trabajos, en

forma de atropellamientos por vehículos.

Accidentes en las personas que usan las vías para caminar.

Accidentes en vehículos que utilizan las vías para circulación y parqueo.

Accidentes en personas que utilizan veredas y calzadas con fines

comerciales u otros.

Accidentes en personas que no tienen relación con los trabajos que están

en ejecución.

Accidentes en personas durante trabajos ejecutados en redes eléctricas a

campo traviesa.

2. ALCANCE


mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje así como de las actividades

realizadas por los contratistas en trabajos de incorporación de redes, en el área



.






OHSAS 18001:2007


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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I02 2011-07-27



Departamento de Seguridad Industrial.

La responsabilidad de revisar es del Director Administrativo.

La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General.




Distribución.

5. REALIZACIÓN

Debido a las constantes tareas de operación y mantenimiento de redes, y con

el fin de prevenir riesgos de accidentes tanto para el personal como para los

transeúntes se debe realizar una serie de actividades previas a los

mantenimientos como es la delimitación de las zonas de trabajo en las que se

pueda alertar sobre los peligros que representa.

En el caso de mantenimientos o trabajos programados, se deberá hacer

constar en las visitas previas la definición de la delimitación en los tramos en

los que fuere necesario y de sobre manera en los de alta afluencia vehicular y

de peatones y se deberá coordinar con la Policía Nacional de Transito para el

cierre de la vía de ser necesario.

Antes de que se empiecen a realizar los trabajos de operación y

mantenimiento, el chofer y personal de los grupos, deberán realizar la

delimitación de las zonas a través de la colocación de señalización como son

conos para los vehículos, pedestales reflectivos en donde irán las cintas con el

anuncio de peligro y adicionalmente se deberán construir con las cintas

senderos para el tránsito peatonal.


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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I02 2011-07-27


Realizar visita previa para

definir la delimitación del área

de trabajo

Ingeniero

Orden de Trabajo

Plan anual de

trabajos aprobado

(Mantenimiento)

Instructivo para

Realizar Trabajos

Programados

Solicitar cierre de vía a Policía

de Transito

Ingeniero, Despachador

Realizar la delimitación de las

zonas de trabajo y colocación

de señalización de peligro

Chofer y Grupos de

Mantenimiento

INICIO

FIN

Partes diarios de

trabajo

SDI

La zona es de alta

afluencia de transito?

SI

NO

Autorizar el inicio de trabajos

Jefe de Grupo

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

DI-OS-PT08-I03 INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN DE REPARACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN


Firmado:

Fecha: 2011-07-05

i


Firmado:

Fecha: 2011-07-05


Firmado:

Fecha:2011-07-27

Revisión 0

Firmado:

Fecha:

Revisión 1

Firmado:

Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:


DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

1. OBJETO

Este Instructivo tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades

necesarias para la operación del sistema de distribución de energía eléctrica y

específicamente de la atención de reparaciones solicitadas por los clientes del

área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

2. ALCANCE

Este Instructivo es aplicable a todas las actividades que forman parte de la

atención de reparaciones realizadas por los grupos de operación, despacho de

distribución y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje en el área








OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de elaborar este Instructivo es del Jefe del Departamento

de Ingeniería de Operación.


La responsabilidad de aprobar este Instructivo es del Director de Distribución.

La responsabilidad de cumplir este Instructivo es de todas las personas que

utilizan o tienen que ver con el Mantenimiento de las redes de Distribución.

La autoridad para hacer cumplir este Instructivo es el Director de Distribución.


DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

5. REALIZACIÓN

El cliente registra su llamada a través de la línea 136 y expone sus

requerimientos que pueden ser:

Caída de árbol o ramas

Cortocircuito en red

Alumbrado publico

Falta una fase

Falta de energía

Fluctuaciones de tensión

Tensión alta

Tensión baja

Aparatos dañados

Poste desplomado

Líneas rotas

Cámara de transformación inundada

Poste Chocado.

Esta información es registrada por los Agentes de Call Center y procesada a fin

de gestionarla al Sistema de Información de Distribución donde recibe el

personal de Despacho de distribución para la elaboración de los respectivos

partes de trabajo para el personal de operación y mantenimiento de redes. Los

mismos que son los encargados de su ejecución de acuerdo a los Instructivos

técnicos asociados al Procedimiento de Mantenimiento código DI-OS-PT07.


DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27


INICIO

Cliente

Caída de árbol o

ramas

Cortocircuito en

red

Alumbrado

público

Falta una fase

Falta de energía

Fluctuaciones de

tensión

Tensión alta

Tensión baja

Aparatos

dañados

Poste

desplomado

Líneas rotas

Cámara de

transformación

inundada

Poste chocado

Solicitar al cliente

Suministro, Nombre, N°

de Cédula

Agente Call Center

Sistema

Comercial CRM Reclamo se relaciona con

uno existente en el SDI?

Asociar con el pedido

anterior

Agente Call Center

SI

FIN

Actualizar los datos del

cliente y generar número

de reclamo de distribución

Agente Call Center

NO

Revisar si no existen

trámites pendientes

(Solicitud o reconexión)

Agente Call Center

Definir el motivo de

reclamo

Agente Call Center

Registro de Fecha

y hora

Recibir información

ingresada por agente Call

Center

Despachador de

Reparaciones

Pantalla de

reclamos SDI

Existen incongruencias en

sector y dirección?SI

Revisar el pedido, realiza

correcciones y toma

correctivos con el personal

de Agentes

Supervisor Call Center

NO

1


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

1

Identificar reclamo por

zona sector

Despachador de

Reparaciones

WEB-GIS

Asignar a zonas de

Operadores urbana o rural

Despachador de

Reparaciones

NO

Pantalla de

reclamos SDI

Recuperar el reclamo, ingresar

código de S/E y Alimentador

correspondiente, asignar prioridad

(alta-baja)

Despachador de Reparaciones/

Distribución

Pantalla SDI

Pone el visto bueno

y registra fecha y

hora

Recuperar reparación

mediante tecnología

móvil

Operador Rural/Urbano

Registro de Fecha

y hora

Operador dispone de

LAPTOP

SI

Pasar vía Radio la

Reparación

Despachador de

Reparaciones/

Distribución

Existen sectores de

“Sombra”

SI

NO

Recibir el listado de

reparaciones de

acuerdo a prioridad

Operador Jefe Rural/

Urbano

2


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

FIN

2

Ir al sitio y revisar redes

de distribución eléctrica

para establecer causa

del reclamo


Urbano

Ejecutar acción

correctiva


Daño en redes de baja

tensión?

SI

NO 3

Solicitar vía radio que el

despachador realice la

confirmación del

servicio


Confirmar el servicio

marcando un visto en el

icono

Agente Call Center

Pantalla de

reclamos SDI

Reportar vía radio los

datos de la reparación


Urbano

Potencia y N° de

transformador

Capacidad fusibles

Fases en que se

produjo daño

Reclamos de

artefactos quemados

Novedades por

atender

Llamar a los clientes y

confirmar el

reestablecimiento del

servicio

Agente Call Center

Registro de Fecha

y hora

NOCliente conforme?

SI

Ingresar

información en

pantalla

reparaciones

Despachador

Reparaciones/

Distribución

Información para partes

diarios de trabajo

Estado de reparación

Novedades

atendidas y/o por

atender

Pantalla de

reclamos SDI


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

3

Informar vía radio y

coordinar las

operaciones para el

mantenimiento

correctivo


Urbano

Recibir via radio y/o

teléfono el reporte de la

novedad encontrada en

la revisión de las redes

de media tensión

Ingeniero de turno

centro de control

Coordinar con el

Operador para dejar sin

tensión las redes a

intervenir el personal

Ingeniero de turno

centro de control

Instructivo para operación de

equipos de corte de corriente

de protección y

seccionamiento de redes de

distribución código:

RI.DSI.64.IN.06-Rev 01 anexo

al Procedimiento para la

completa consignación de

instalaciones eléctricas de

media y alta tensión

Dejar sin tensión las

redes


Urbano

Instructivo para la instalación

y retiro de equipos de puesta

a tierra y en cortocircuito en

redes de media tensión,

código: DD.OPM.751.IN.01-

REV 01 anexo al

Procedimiento para

mantenimiento de redes


Disponer la

consignación de la zona

de trabajo

Ingeniero de turno del

centro de control

Consignar la zona de

trabajo


Urbano

Informar la


de trabajo


Urbano

Ejecutar mantenimiento

correctivo


Urbano

Coordinar vía radio y/o

teléfono las

operaciones para

restablecer el servicio


Urbano

4


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

4

Recibir el reporte para

proceder a normalizar el

servicio


centro de control

Autorizar el

levantamiento de la


de trabajo


centro de control

Instructivo para la instalación

y retiro de equipos de puesta

a tierra y en cortocircuito en

redes de media tensión,

código: DD.OPM.751.IN.01-

REV 01 anexo al

Procedimiento para

mantenimiento de redes


Levantar la


de trabajo


Urbano

Informar el

levantamiento de la

zona de trabajo


Urbano

Coordinar con el

operador para

restablecer el servicio

Ingeniero de turno

centro de control

Instructivo para operación de

equipos de corte de corriente

de protección y

seccionamiento de redes de

distribución código:

RI.DSI.64.IN.06-Rev 01 anexo

al Procedimiento para la

completa consignación de

instalaciones eléctricas de

media y alta tensión

Restablecer el servicio

eléctrico


Urbano

Confirmar el servicio

marcando un visto en el

icono


Urbano o Despachador

Pantalla de

reclamos SDI

Operador dispone de equipo

de tecnología móvil?

SI

NO

Solicitar vía radio que el

Despachador de

distribución o

reparaciones pongan un

visto en el icono de

confirmación del

servicio


Urbano

5


DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PT08-I03 2011-07-27

5

Llamar a él o los

clientes asociados a la

reparación para

confirmar el


servicio eléctrico

Agente Call Center

Llamar a los clientes y

confirmar el


servicio

Agente Call Center

Registro de fecha y

hora

Cliente conforme?

SI

Pantalla de

reclamos SDI

Notificar vía SDI la

confirmación del

servicio a Despacho y

Operador

Agente Call Center

NO

Informar a

despachador quien a

su vez informa vía

radio al operador para

revisión

Agente Call Center

Número de equipo

(Interruptor,

reconectador,

seccionador)

Número de placa del

seccionador

Capacidad de los

fusibles

reemplazados en las

redes de MT y BT así

como las fases en las

que se produjo el

daño

Potencia y número

de transformador

Reclamos de

artefactos quemados

Novedades por

atender

Ingresar

información en

pantalla

reparaciones

Despachador

Reparaciones/

Distribución

Reportar vía radio y/

o teléfono el trabajo

ejecutado y datos

de la reparación

Operador Jefe

Rural/Urbano

FIN

PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Código: DI-OS-PS09 2011-07-05

DI-OS-PS09 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN


Firmado:

Fecha:

Revisado por: Director de Distribución

Firmado:

Fecha:


Firmado:

Fecha:

Revisión 0

Firmado: Fecha:

Revisión 1

Firmado: Fecha:

Revisión 2

Firmado:

Fecha:

PROCEDIMIENTO DE




DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


PROCEDIMIENTO DE




DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


1.- OBJETO

Este Procedimiento tiene por objeto normar la forma de actuación y

actividades necesarias para identificar y evaluar los riesgos relacionados con

la salud y seguridad ocupacional en una primera etapa del personal operativo y

administrativo del subproceso de operatividad del sistema de distribución, así

como apoyar al desenvolvimiento y eficacia del sistema de gestión integrado de

calidad y prevención de riesgos laborales.

2- ALCANCE

La identificación y evaluación de los riesgos será aplicada a nivel de toda la

organización, pero como una primera etapa de implantación en el subproceso

de Operatividad del sistema, tiene aplicación en todos los centros de actividad

relacionados con la operación, mantenimiento del sistema eléctrico de

distribución del área urbana de concesión de la Empresa Eléctrica Quito y

todas las áreas de apoyo técnico; donde es necesaria la gestión de seguridad y

el control de riesgos.




Norma OHSAS 18001:2007

PROCEDIMIENTO DE




DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007




Departamento Seguridad Industrial.

La responsabilidad de aprobar este Procedimiento es del Gerente General


que utilizan o tienen que ver con la Operación y Mantenimiento de las redes de

Distribución.


Distribución.

5.- REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito, para la identificación y evaluación de riesgos,

ejecutará programas de inducción al personal acerca de la importancia de la

aplicación de medidas de evaluación de riesgos periódicas, para lo cual se

crearán subcomités de vigilancia y prevención de riesgos que periódicamente

realizarán revisiones de las políticas de seguridad integral y evaluación de los

resultados arrojados para el planteamiento de medidas preventivas y/o

correctivas que permitan eliminar los riesgos y prevenir pérdidas de tipo

material y fundamentalmente de vidas humanas, sobre todo en sectores

críticos y de alto riesgo como es el sector eléctrico.

La metodología a ser aplicada en el subproceso de operatividad del sistema

para la identificación y evaluación de riesgos es el Método de Evaluación de las

Condiciones de Trabajo en Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, la misma

PROCEDIMIENTO DE




DISTRIBUCIÓN

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ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


que ejecutará mediante la aplicación de las evaluaciones por secciones y por

puestos de trabajo.

Adicionalmente se norma en este procedimiento la aplicación estricta de las

medidas correctoras y fundamentalmente de prevención, para lo cual al comité

de prevención deberá realizar la revisión y seguimiento de los planes y

programas planteados por las áreas a fin de mitigar cualquier posible efecto y

trabajar en las causas de los riesgos para el planteamiento de las acciones de

prevención.

Adicionalmente para la evaluación de los riesgos, la organización deberá

conocer en detalle las características de los diferentes centros de trabajo,

actividades materiales y sustancias manejadas, las normas manejadas y

aplicadas al sector de producción de cables, y terminales así como pruebas

eléctricas, mecánicas (pruebas destructivas) y de transportación de materiales

peligrosos.

PROCEDIMIENTO DE




DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007


6.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS

inicio


periódico de las

políticas de

seguridad y salud

ocupacional

Ejecutar las

acciones

preventivas

Realizar la

identificación de

los datos

identificativos de

la organización

Cableados del Sur

Proponer acciones

correctoras

inmediatas

Realizar la

valoración de las

acciones

correctoras y

preventivas

Obtener de los

procedimientos

técnicos los datos

de posibles

riesgos

FIN

SI

Realizar la

identificación de

los puestos de

trabajo y sus

posibles riesgos

Es un riesgo

inminenteNO

Fueron efectivas las

acciones?

Proponer acciones

preventivas

NO

SI

Realizar un nuevo

análisis causa

efecto

Realizar análisis

causa efecto

Ejecutar acciones

inmediatas


Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS

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DI-OS-PS10 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS


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Fecha:


Firmado:

Fecha:


Firmado:

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Revisión 0

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Revisión 1

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Fecha:

Revisión 2

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto controlar y vigilar los riesgos

relacionados con la salud y seguridad ocupacional a fin de prevenir potenciales

riesgos en las actividades de operación y mantenimiento de las redes de

distribución

2- ALCANCE

El control y la vigilancia de los riesgos serán aplicados a nivel de la operación y

mantenimiento de las redes en el área de concesión urbana de la Empresa

Eléctrica Quito S.A, en todos los centros de actividad relacionados con la

operación, mantenimiento del sistema eléctrico y todas las áreas de apoyo

técnico y administrativo; donde es necesaria la gestión de seguridad y salud en

el trabajo.




OHSAS 18001:2007

DI-OS-PS09 Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos



Departamento de Seguridad Industrial



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Distribución.


que intervienen en la operación y Mantenimiento de las redes de Distribución.


Distribución.

5.- REALIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Quito S.A., para el control y vigilancia de las riesgos, ya

identificados y evaluados por el comité especial, deberá ejecutar el seguimiento

permanente de las acciones ejecutadas, principalmente a través de la

formulación de indicadores y mediante el análisis de datos obtenidos de los

mismos ejecutará el control y planteamiento de las acciones correctoras si es el

caso de que los índices se encuentren fuera de los límites de control y acciones

preventivas en el caso de que los índices se encuentren con presencia de

tendencias positivas y/o negativas.

La vigilancia de los riesgos se ejecutará mediante de controles en la línea de

servicio de la operación y mantenimiento del sistema de distribución y mediante

la evaluación de los riesgos en los centros de trabajo, para lo cual se deberá

realizar mediante muestreo a los grupos de campo así como la instalación de

cámaras de video en los centros administrativos, a fin de obtener datos reales

para la evaluación de las posturas, condiciones ergonómicas y condiciones

inseguras que provoquen incidentes y/o accidentes.

La vigilancia proporcionará la retroalimentación de información necesaria para

la identificación y evaluación de nuevos riesgos.



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6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS

RIESGOS

inicio

Realizar análisis

permanente de las

acciones

ejecutadas

Ejecutar las

acciones

correctoras y/o

preventivas

Formular

indicadores de

control de riesgos

Verificar los

videos de los

centros de trabajo

Realizar la

valoración de las

acciones

correctoras y

preventivas


de los índices

FIN

SI

Validar los datos

en los sitios de

trabajo

Los índices se

encuentran

controlados?

NO

Fueron efectivas las

acciones?

Proponer acciones

correctoras y/o

preventivas

NO

SI

Verificar

tendencias y/o

datos fuera de los

límites

Identificar y

evaluar nuevos

riesgos

Realizar análisis

causa efecto

PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA

DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES

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DI-OS-PS11 PROCEDIMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Realizado por: Jefe del Departamento de Bienestar Social

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Fecha:


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Revisión 1

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Revisión 2

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DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES

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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES

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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer los procesos de vigilancia

orientados a controlar la salud de los trabajadores que forman parte del

Proceso de Distribución, Subproceso de Operatividad del Sistema y

específicamente en las actividades de operación y mantenimiento de las redes.

2. ALCANCE








OHSAS 18001:2007



Departamento de Bienestar Social.


Distribución.




DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES

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Distribución.

5. REALIZACIÓN

Todo trabajador al iniciar sus actividades en la empresa deberá realizarse un

chequeo previo, los datos provenientes de este chequeo se llenarán en una

ficha médica que servirá de inicio para la vigilancia de la salud del trabajador.

Una vez en el trabajo y dependiendo de las actividades que este realice se le

entregará todo el equipo necesario para proteger su salud e integridad física y

descritas en el Procedimiento para el estudio y definición de medidas de

prevención y protección para garantizar el correcto funcionamiento de los

grupos de trabajo en el que se define las condiciones y equipos de seguridad a

entregar para los distintos trabajos a ejecutar por parte de los grupos de

operación y mantenimiento de redes.

Cuando se produzca un accidente laboral dentro del horario de trabajo de

trabajo, deberá ser reportado inmediatamente al jefe inmediato y este a su vez

los hará al responsable del proceso (Jefe de operación y mantenimiento), para

tomar las medidas oportunas. Dicho accidente será registrado en el sistema de

Información de Distribución SDI.

Adicionalmente al inicio de cada año se realizará los trabajadores un chequeo

médico de medicina preventiva, para verificar su estado de salud.


DE LA SALUD DE LOS

TRABAJADORES

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inicio

Iniciar las

actividades de la

jornada laboral

Ejecutar las

acciones

correctoras y/o

preventivas

Realizar un

chequeo inicial de

las condiciones

físicas, y anímicas

del personal

Autorizar salida al

lugar de trabajo en

el campo

Realizar la

valoración de las

acciones

correctoras y

preventivas

Realizar la

revisión del

equipamiento

FIN

SI

Aplicar lo descrito

en el

procedimiento

para el estudio y

definición de

medidas de

prevención y

protección para

garantizar el

correcto

funcionamiento de

los grupos de

trabajo

Personal se

encuentra en

condiciones?

NO

Proponer acciones

correctoras y/o

preventivas

Remitir al

departamento

médico,

psicológico o

dental

Identificar y

evaluar nuevos

riesgos

Realizar

evaluaciones de

medicina

preventiva anual

Registrar en el

SDI


Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES

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DI-OS-PS12 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Realizado por: Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento

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Fecha:

Revisión 1




PROFESIONALES

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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN





PROFESIONALES

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1.- OBJETO


establecer el Control y Registro de Accidentes de trabajo y Enfermedades

Profesionales que puedan suscitarse en el proceso de Distribución actividades

de operación y mantenimiento de redes, con el fin de asegurarse que no

vuelvan a ocurrir.

2- ALCANCE








OHSAS 18001:2007




PROFESIONALES

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Departamento de operación y mantenimiento de redes de distribución.


Distribución.




Distribución.

5. REALIZACIÓN

Al presentarse un accidente de trabajo, primero se da los primeros auxilios, se

evalúa, si es necesario se traslada a la persona(s) al hospital. Se reporta

enseguida al IESS, se llena y firma el aviso o denuncia correspondiente en

todos los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que

ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador.

La entrega de este aviso debe hacerse en las dependencias del IESS, de

acuerdo a la jurisdicción en que ocurriere el accidente, en el formulario que

para el efecto proporciona la entidad.

En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad profesional, se

comunicará inmediatamente a las dependencias del IESS para la investigación

y adopción de las medidas pertinentes, mediante el respectivo aviso.

Se realiza una investigación del accidente de trabajo.




PROFESIONALES

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INICIO

ACCIDENTE DE

TRABAJO GRAVE?

ENFERMEDAD

PROFESIONAL

PRIMEROS

AUXILIOS

LLEVAR A

HOSPITAL

REPORTAR AL

IESS

INVESTIGACIÓN

DEL ACCIDENTE

O ENFERMEDAD

FIN

NO

SI

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO

Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA

GARANTIZAR EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

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DI-OS-PS13

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN

DE DISTRIBUCIÓN

Realizado por: Jefe de Operación y Mantenimiento de Redes y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Fecha:


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DISTRIBUCIÓN

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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN


7. REGISTROS







DISTRIBUCIÓN

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1. OBJETO


establecer las Medidas de Prevención y Protección a ser utilizadas en la

Empresa Eléctrica Quito S.A., con el fin de prevenir accidentes de trabajo o

enfermedades profesionales ocasionadas por el desarrollo mismo de las

actividades, adicionalmente de normar las actividades previas de los grupos

que intervienen en las redes eléctricas de distribución.

2. ALCANCE

Este instructivo reglamenta el proceso de tareas de supervisión y control, por

parte de Jefes de Grupo, Supervisores, Jefes de Sección, Jefes de

Departamento y Grupos de Ejecución y Operación de la Dirección de

Distribución con la finalidad de mejorar la seguridad del personal y obtener

reportes, a fin de que éstos sean analizados para optimizar recursos en base a

la mejora de procesos.

Los grupos incluyen mantenimiento de redes aéreas, operadores, red

subterránea, líneas energizadas, alumbrado público y construcción de redes.







DISTRIBUCIÓN

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OHSAS 18001:2007

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo





Distribución.




Distribución.







DISTRIBUCIÓN

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5. REALIZACIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Jefe de grupo

Supervisor

Supervisores

Jefe de Sección-Departamento

Supervisor

Jefe de Sección/Jefe

Inmediato

Jefe de

SUPERVISIÓN ANTES DE QUE LOS GRUPOS DE TRABAJO SALGAN AL CAMPO

A diario realizará inspecciones del personal a su cargo y en caso de existir novedades consignará los datos correspondientes en la matriz de cumplimiento del Anexo 2, y reportará las mismas automáticamente por correo electrónico a la Jefatura inmediata para el análisis y medidas correspondientes.

Reportará a la jefatura inmediata el estado y faltantes relacionado con las herramientas y equipos de seguridad industrial.

Con una frecuencia trimestral realizará una revisión de todas las novedades consignadas en la matriz de cumplimiento del personal, Anexo 2 y enviará un informe resumido a las jefaturas superiores correspondientes. En este control se incluirá al Jefe de Grupo.

SUPERVISIÓN EN EL CAMPO

En forma aleatoria y con una frecuencia trimestral, hará supervisiones a los trabajadores a su cargo, vigilando prioritariamente las actividades que realizan, equipos personales, equipos de seguridad y equipos del grupo de trabajo (Anexo 3,4 y 5). En el lapso indicado, se deberá revisar todos los grupos a su cargo por lo menos una vez.

En forma aleatoria realizará el control y verificación de la información

consignada por los Jefes de Grupo/Supervisores.

REPORTES

Remitirá al Jefe inmediato, a través del SDI las novedades detectadas y matrices llenas en el reporte correspondiente, en forma trimestral.

Remitirá semestralmente al Jefe de Departamento a través del SDI, un cuadro resumen de las novedades detectadas y acciones tomadas.

EVALUACIONES

Realizará cada seis meses una evaluación general, con los resultados de todo el Departamento. Revisará el cumplimiento de la matriz de frecuencias de control y tomará las acciones correctivas que







DISTRIBUCIÓN

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Departamento

correspondan. Anexo 1

6. DIAGRAMAS DE FLUJOS.







DISTRIBUCIÓN

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Recibir órdenes de trabajo

Ingeniero o Despachador

Orden de Trabajo

Plan anual de

trabajos aprobado

(Mantenimiento)

Instructivo para

Realizar Trabajos

Programados

Realizar las visitas de campo

para definir aspectos técnicos

y de seguridad del personal

Ingeniero Jefe Sección,

Supervisor

Realizar informes

de condiciones

inseguras o

subestándar

Realizar las evaluaciones

según la frecuencia y nivel de

responsabilidad

Jefe de Sección, Supervisor y

Jefe de Grupo

Ejecutar acciones correctivas

y/o preventivas según el caso.

Jefe de Sección

INICIO

Formularios

automatizados en

el SDI (Anexos)

Registrar en el

SDI

(Actualizado)

FIN

SDI

(Actualizado)

Partes diarios de

trabajo

Procedimiento para el

Mantenimiento de las


DI-OS-PT07

SDI

Reportes de

Novedades

encontradas







DISTRIBUCIÓN

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7. ANEXOS- REGISTROS SDI

Equipos de Grupo, se verifica el estado de los equipos de cada grupo de

trabajo.

7.1 Equipos por grupo.

En estas pantallas se registran los equipos asignados a cada grupo

7.2 Inventario de equipos por grupo.

En estas pantallas se registran los equipos con su respectivo estado y cantidad







DISTRIBUCIÓN

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7.3 Evaluación de los grupos y personal.

En esta pantalla se registran las evaluaciones que se hacen a cada grupo y a

cada personal con los ítems respectivos y el valor correspondiente a cada uno

de ellos.

7.4 Evaluación de las herramientas.

En esta pantalla se registra el control del estado de las herramientas que tiene

cada integrante del grupo de trabajo.


COMPLETA CONSIGNACIÓN DE

INSTALACIONES DE ENERGÍA EN

MEDIO VOLTAJE

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DI-OS-PS14 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPLETA CONSIGNACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA EN MEDIO VOLTAJE

Realizado por: Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento

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Revisión 1




MEDIO VOLTAJE

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ÍNDICE 1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN





MEDIO VOLTAJE

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1.- OBJETO


establecer y definir las actividades relacionadas con seguridad del personal que

va a intervenir en el mantenimiento de las redes de medio voltaje, a través de la

consignación de las instalaciones de energía, con el fin prevenir condiciones

inseguras y accidentes mortales causadas por el contacto del personal con la

electricidad.

2- ALCANCE


mantenimiento de redes de medio voltaje en el área urbana de concesión de la

Empresa Eléctrica Quito y que se encuentra normada por el Sistema de

Gestión Integrado la Empresa Eléctrica Quito S.A.




OHSAS 18001:2007







MEDIO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007



Distribución.




Distribución.

5. REALIZACIÓN

De acuerdo a la programación de trabajos de mantenimiento tanto preventivo

como correctivo de las redes de medio voltaje, es necesario realizar una serie

de actividades previas tal que permita tener una visión de las condiciones

técnicas y situacionales del sistema de distribución en lo que es la disposición

de los primarios y redes, así como de los clientes que poseen generación

propia como es el caso de industrias y fabricas ubicadas en el área de

incidencia de los mantenimientos.

Para ello el personal de ingenieros jefes de sección o supervisores ejecutan las

visitas de inspección previa y coordinan las acciones y operaciones con los

ingenieros del centro de control, en el que, aparte de ello se deberá definir un

diagrama unifilar en el que se hará constar los puntos de los cortes visibles, de

puesta a tierra y en cortocircuito.

Al iniciar la jornada los grupos revisaran la información de la inspección y

diagrama unifilar levantado para en el sitio ejecutar los trabajos de

consignación.

Con los siguientes pasos:




MEDIO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007


1. Diagrama Unifilar.

2. Hacer constar medidas de seguridad necesarias en la orden de trabajo.

3. Abrir cortes visibles más cercanos a la zona de trabajo, de todos los

circuitos que pueden accidentalmente energizar esta zona.




MEDIO VOLTAJE

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4. Bloqueo de cortes visibles en posición de abierto mediante el retiro de

fusibles, barras, candados y colocando avisos o señales.




MEDIO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007


5. Comprobar a distancia la ausencia de tensión en cada una de las fases,

observando las alarmas luminosas y sonoras.

6. Instalar puesta a tierra y cortocircuitar las fases en los puntos más

cercanos a la intervención del personal a fin de que no existan retornos

de corriente que pueda afectar al personal.




MEDIO VOLTAJE

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7. Delimitar la zona de trabajo tal que no ingrese personas ajenas al

mantenimiento y controlar riesgos de accidentes de tránsito,

atropellamiento del personal operativo, incidentes con peatones.

8. Firmar acta de entrega recepción del área consignada.




MEDIO VOLTAJE

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OHSAS 18001:2007



INICIO

Comprobar ausencia de

tensión

Grupo de trabajo

Formulario de

consignación del

área de trabajoDefinir Zona de trabajo y

equipos a ser operados

Jefe de Sección y/o

Supervisor

Hacer constar todas las

medidas de seguridad en

la orden de trabajo


Grupo

GIS-DIAGRAMA

UNIFILAR

Coordinar con el Centro

de Control las

operaciones:

· Apertura de equipo

con carga y sin

carga.

· Bloquear los equipos

de corte.

Grupo de Trabajo

SDI

FIN

SDI

Solicitud de trabajos

programados

Diagrama Unifilar de

puntos visibles de

corte y

seccionamiento

Instalar equipo de puesta

a tierra y en cortocircuito

Despachador

Firmar solicitud de

trabajos programados y

acta de entrega y

recepción del área

consignada

Operador y Jefe de grupo

de Mantenimiento

Registrar

ausencia de

tensión

Delimitar el área de

trabajo

Grupo de Trabajo

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL

OPERACIONAL DE LOS PROCESOS

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Código: DI-OS-PC15 2011-07-27

DI-OS-PC15 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS PROCESOS

Realizado por: Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

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Revisión 1

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Revisión 2

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN




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1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto describir las actividades y tareas

necesarias para la ejecución del control a nivel del proceso de Distribución de

la Energía, subproceso de Operatividad del Sistema de Distribución, en las

actividades de operación y mantenimiento de redes de medio y bajo voltaje.

2- ALCANCE

El control operacional de los procesos se aplicará a nivel de todos los procesos

de la organización considerando la correlación existente entre las normas de

Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, que además se

encuentran descritas en el Manual de Gestión Integrado, por lo que este,

utilizará como referencia todos los Procedimientos desarrollados para la

descripción de las actividades de la cadena de valor la Empresa Eléctrica Quito

S.A.








La responsabilidad de revisar este Procedimiento es del Director de

Distribución.

La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General de la

EEQ.



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Distribución.

5.- REALIZACIÓN

Para el control de los procesos se deberá realizar el análisis de los

requerimientos de las normas y que deberán ser plasmados y controlados por

los Procedimientos Generales y de tipo Técnico utilizados en los procesos de la

cadena de valor.

Para la planificación y realización del producto la organización ha desarrollado

los procesos necesarios, mediante la planificación la organización ha

determinado los objetivos de la calidad, requisitos del producto y desarrollado

Procedimientos y registros, adicionalmente como un proceso de control ha

desarrollado actividades de verificación, validación, seguimiento y medición y

los criterios para aceptación del producto.

Se determina los requisitos relacionados con el producto de conformidad a los

requerimientos de los clientes de la Empresa Eléctrica Quito en relación a sus

necesidades mediante la realización de encuestas de Satisfacción al cliente

residencial realizada por la Comisión Energética Regional CIER, al

cumplimiento de normas técnicas internacionales y legales, incluyendo la forma

de entrega del producto así como los servicios post venta como el

mantenimiento de la redes eléctricas de medio y bajo voltaje.

Luego se revisa la comunicación con los clientes acerca de la información

sobre el producto, atención de contratos, atención de sus pedidos, la



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retroalimentación de clientes incluyendo las quejas que permiten mejorar

continuamente a la organización así como la realización de los productos.

De acuerdo a la planificación de los productos se realiza el análisis de los

requerimientos de los insumos y materia prima a utilizar en los procesos

productivos, se controla y evalúa a los proveedores, así como se realiza la

verificación de los productos comprados, se realiza además el control de los

procesos y el control de los equipos de seguimiento y medición a través de la

contratación de laboratorios especializados y acreditados con la Norma 17025

para lo relacionado con la verificación de los transformadores de distribución y

equipos del laboratorio de transformadores de la Dirección de Distribución.



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6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL OPERACIONAL DE LOS

PROCESOS.

inicio


de los

requerimientos y

Normas

Aplicar acciones

de mejora,

correctivas y/o

preventivas

Realizar el control

de la ejecución de

los

Procedimientos

Generales y

Técnicos

Revisar la

comunicación con

los clientes

Revisar estado de

control de

procesos y de

equipos de

medición

Realizar la

planificación del

Producto y o

servicio

FIN

SI

Realizar la

verificación de los

requisitos del

producto

Cumple

requerimientos de

clientes

NO

El cliente se encuentra

satisfecho?

Revisar el proceso

de atención de

requerimientos y

quejas, tiempos

de entrega

SI

NO

Los procesos se

encuentran controlados y

los equippos de medición

calibrados?

SI

NO

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE

DATOS

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DI-OS-PC16 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS

Realizado por: Jefe Departamento Sistema de Calidad

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Revisión 1

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Revisión 2

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DATOS

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ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE



5. REALIZACIÓN



DATOS

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1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto determinar, recopilar y analizar los

datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de

gestión integrado, así como para evaluar los puntos donde se puede realizar la

mejora continua de dicho sistema.

2- ALCANCE

El análisis de datos será aplicado a nivel de toda la organización y utilizará para

su ayuda las técnicas descritas en el procedimiento de seguimiento y medición

que en su fundamento aplican de técnicas estadísticas de calidad como el

análisis causa efecto, gráficos de control, tormenta de ideas, Diagramas de

Pareto e Histogramas.







Departamento de Sistema de Calidad.

La responsabilidad de revisar este Procedimiento es del Director de

Distribución.


DATOS

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OHSAS 18001:2007


La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General de la

EEQ.




Distribución.

5.- REALIZACIÓN

El análisis de los datos se efectuará de la siguiente manera:

Sobre la base de la definición de la planificación estratégica para 5 años, se

realizará el control de cumplimiento de consecución de los objetivos de largo y

corto plazo de la organización a través del seguimiento de los datos generados

y controlados por los indicadores de calidad tanto de corto como de largo plazo,

el análisis de datos debe proporcionar información sobre:

La satisfacción del cliente,

La conformidad con los requisitos del producto,

Las características y tendencias de los procesos, de los productos,

incluyendo las oportunidades de llevar a caso acciones preventivas, y

Los proveedores.

Para el análisis de datos de índole productivo o que involucre a los procesos de

la cadena de valor de este tipo, se definirán controles en las fases del proceso

de operatividad del sistema, adicionalmente en cumplimiento de las

disposiciones mandatorias descritas en la Regulación de Calidad del Servicio

Técnico de Distribución N° CONELEC 004/, específicamente para verificar los

parámetros de frecuencia y Tiempo total de interrupciones del servicio con los

índices FMIK y TTIK, si existen puntos fuera del límite y con tendencias, esto


DATOS

Página 5 de 6

ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


facilitará desarrollar las acciones preventivas y correctivas necesarias utilizando

mediante la aplicación de las herramientas de calidad.

Al igual se realizarán los análisis de los datos arrojados por las causas de

desconexiones en los que se determinarán las principales causas de acuerdo a

la codificación de la Comisión Energética Regional CIER en función de los

alimentadores primarios con mas desconexiones y la priorización de las

principales causas por medio de la Técnica de Pareto.

Los datos obtenidos serán objeto de análisis y propuesta de mejora, se

verificará la viabilidad de la ejecución de estas y la disponibilidad de los

recursos necesarios, luego de implementadas las mejoras se realizarán nuevas

mediciones a fin de verificar si el proceso se encuentra controlado o fuera de

control.


DATOS

Página 6 de 6

ISO 9001-2008 /

OHSAS 18001:2007


6.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANÁLISIS DE DATOS PRODUCTIVOS.

inicio

Determinar puntos

a medir en la

cadena de

producción

SI

NO

SIRecopilar datos e

ingresar en hoja

eléctrónica

Realizar las

mediciones

Procesar los datos

Calcular los limites

de control

Realizar los

gráficos de control

FIN

NO

SI

Existen datos

fuera de los

límites?

Existen datos con

tendencias a salir de

los límites

Realizar análisis

causa efecto o

aplicar

herramienta de la

calidad

Establecer Acción

Preventiva

1

Realizar análisis

causa efecto o

aplicar

herramienta de la

calidad

Establecer Acción

Correctiva

Implementar

acciones

El proceso está

controlado?

SI

NO

1

ANEXO 5

PLAN DE CONTROL – INDICADORES

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1

FÓRMULA DESCRIPCIÓN

GESTIÓN DE

OPERACIONESGOP-01

SOLICITUDES Y

RECLAMOS


centros de atención al cliente

y oficinas EEQ

Índice de Reclamos

Atendidos= (Recalmos

Atendidos / Reclamos

Totales)

IRA≥90%

10% de los

reclamos

faltantes sean

trasladados a

otra jornada

laboral

Instructivo para

atención de

reparaciones

del sistema de

Distribución

Trimestral CP CALL CENTER

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Comunicar a los

clientes las razones

de la no solución

de sus

requerimientos

GOP-02



reubicación de redes, postes

y tensores

Reparaciones

Atendidas=(Reparacione

s Atendidas dentro de

los tiempos máximos /

Total de Reparaciones

Atencdidas)

RS ≥ 97%;

Tiempos

máximos de

atención son de

4 horas en la

zona urbana

Instructivo para

atención de

reparaciones

del sistema de

Distribución

Trimestral ACINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Comunicar a los


de la no solución

de sus

requerimientos

GOP-03



primario

Análisis de

Desconexiones=(

Primarios

desconectados / Total

de primarios del

Sistema)

AD≤ 20%

Propender a que

el 80% sean

trabajos sin

desconexión es

decir con líneas

energizadas

Procedimiento

para la

Operación del

sistema

Mensual ACINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar pedido al

Área de

Comunicación

social la

publicación en

medios de

comunicación

GOP-04 Inspección

Índice de

Inspecciones=(Ispeccion

es Realizadas dentro de


Total de Inspecciones)

I≥98%

Tiempos

máximos de

inspección son

de 24 horas en

la zona urbana

Instructivo para

trabajos

programados


OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Comunicar a los


de la no solución

de sus

requerimientos

GOP-05Elaboración de solicitudes de

trabajo

Número de solicitudes

elaboradas=(Solicitudes

elaboradas en los

tiempos máximos/ total

de solicitudes)

Nse≥98

Tiempos

máximos de

elaboración son

de 5 minutos

Procedimiento

para la

Operación del

sistema


OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Revisar tiempos de

ejecución del

personal o sistema

SDI

GOP-06




diarios de trabajo

Índice de Informes y

Reportes=(Número de

Informes y reportes

realizados en los

tiempos máximos / Total

de Informes y reportes)

Pdt=100%

Tiempos

máximos de

elaboración son

de 3 días

Procedimiento

para la

Operación del

sistema


OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Revisar tiempos de

ejecución del

personal y causas

de las demoras

PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE

ACEPTACIÓNINSTRUCCIÓN FRECUENCIA NIVEL RESPONSABLE

REACCIÓNPROCESO CÓDIGO ACTIVIDAD

INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

100*

RT

RAIRA

100*

RA

dtm

T

RARA

100*

TP

PDAD

100*

TI

IRI

100*

TS

SeNSe

100*

TInf

NInfRIRpd

1 de 6

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1


PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE



INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

GOP-07Operación remota de redes

mediante el SCADA

Operación Remota de

redes=(Alimentadores

Primarios Reconectados

Remotamente/Total de

alimentadores primarios

desconectados

OR≥90%

Cumlplir con la

automatización

del 90% de los

primarios de

distribución

Procedimiento

para la

Operación del

sistema

Mensual CPINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar

mantenimiento del

sistema SCADA

PLANIFICACIÓN

OPERATIVAPO-01

Análisis de Índices de

Calidad y causas de

desconexiones

Análisis de índices de

calidad del servicio y

causas de

desconexiones=(Índices

analizados cumplan con

límite regulación / Total

de Indices)

Aicsd≥90%

Limites fijados

por la

Regulación N°

CONELEC

004/01

Procedimiento

para la

Operación del

sistema

Trimestral ACDIVISION

OPERATIVA

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar análisis de

causa efecto y

acciones

correctivas

PO-02Creación del Plan Multianual

de Obras

Ejecución física de

Trabajos de

mantenimiento=sumatori

a (Avances reales de los

mantenimientos /

Avances programados

de mantenimientos)

Efm≥95%

Cumplimiento de

los

mantenimientos

programados

Procedimiento

de

Mantenimiento

de redes


OPERATIVA

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Verificar avances

de obras en el sitio

PO-03



Frecuencia de Interrupciones

FMIK

Frecuencia media de

interrupción red

distribución= Sumatoria

de Cantidad de kVA

nominales fuera de

servicio en cada una de

las interrupciones “i” /

kVA instalados)

FMIK≤ 7.09

Limites fijados

por la

Regulación N°

CONELEC

004/01

Procedimiento

para la

Operación del

sistema

Trimestral CPINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

PO-04



Duración de Interrupciones

TTIK

Tiempo totla de

interrupción red

distribución= Sumatoria

de Cantidad de kVA

nominales fuera de

servicio en cada una de

las interrupciones “i” por

el Tiempo de fuera de

servicio, para la

interrupción ''i'' / kVA

instalados)

TTIK≤ 6.31

Limites fijados

por la

Regulación N°

CONELEC

004/01

Procedimiento

para la

Operación del

sistema

Trimestral CPINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

100*

TAPd

APROR

inst

i

i

RdkVA

kVAfs

FMIK

inst

i

i

i

RdkVA

Tfs*kVAfs

TTIK

100*

APm

ARmEfm

100*

ti

iaAicsd

2 de 6

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1


PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE



INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

PO-05Realización de Proformas

Presupuestarias

Ejecución

Presupuestaria de Gasto

del Proceso de

Distribución=

(Presupesto de Gasto

Ejecutado / Presupuesto

de Gasto Aprobado

EPG≥95%

Cumplimiento de

los

mantenimientos

programados

Procedimiento

para

Planificación

Operativa


OPERATIVA

SISTEMA

FINANCIERO

Verificar cuentas,

realizar análisis

causa efecto y

acciones

correctivas

PO-06



materiales PAC.

Ejecución del Plan Anual

de Contrataciones= (

Materiales comprados

dentro de los tiempos

fijados en la Ley de

Compras Públicas /

Total de materiales

solicitados)

EPAC≥90%

Tiempos de

entrega de 30,

60 y 90 días

despues de la

adjudicación,

según el

material, fijados

por la ley de

Compras

Publicas

Procedimiento

de Control de

Compras y

contrataciones


OPERATIVA

SISTEMA

FINANCIERO

Verificar en portal

de compras

públicas en donde

se encuentra

detenido el proceso

de compra

PO-07Diseño de Planes Operativos

y de Mejoramiento

Ejecución del Plan

Opertivo Anual =

(Avance Real de

Proyectos / Avance

Programado de

Proyectos)

EPOA≥98%

Entrega de los

recursos por

parte del Estado

Ecuatoriano

Procedimiento

para

Planificación

Operativa


OPERATIVA

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GESTIÓN DEL

MANTENIMIENTOGM-01



eléctricos

Recepcicón de equipos,

materiales y repuestos=

(Materiales recibidos

para trabajos de

mantenimiento / Total de

materiales en bodega)

Remr≥25%

Cantidad

planificada como

stocks mínimo

de cada material

en la bodega

Procedimiento

de Control de

Compras y

contrataciones

Mensual AD

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA

FINANCIERO

Verificar

físicamente los

stocks de bodega y

realizar pedidos de

compra

GM-02




distribución

Instalación de Equipos

de protección= Equipos

Instalados /

Alimentadores Primarios

a desconectar)

Ieprotec=100

%

No puede haber

tolerancia

Instructivo para

la instalación y

retiro de

equipos de

puesta a tierra y

en corto circuito

en redes de

media tensión

Diario ADDEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Verificar

visiblemente la

instalación de

equipos de puesta

a tierra y en

cortocircuito en

puntos visibles

según diagrama

unifilar

100*

PGA

PGEEPG

PD

100*

TM

MCdtEPAC

100*

APP

ARPEPOA

100*1Re

TM

MRmr

100*

Pdesc

EinstIEprotec

3 de 6

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1


PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE



INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

GM-03Ejecución de Trabajos

programados

Ejecución de Trabajos

programados=(Trabajos

programados

Ejecutados / Total de

Trabajos Planificados)

ETP=100%

Cumplimiento de

los

mantenimientos

programados

Instructivo para

trabajos

programados

Mensual CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GM-04



fusibles

Mantenimiento de

Redes de bajo

voltaje=(Mantenimientos

de redes de Bajo Voltaje

Ejecutados / Total de

Manteniminetos de

redes de bajo voltaje

planificados)

MRbv=100%

Solucionar el

100% de los

reclamos en

baja tensión

Instructivo para

el

mantenimiento

de redes de

baja tensión,

cambio de

fusibles en

media y baja

tensión del

sistema de

distribución

Mensual CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GM-05Mantenimiento de Alumbrado

Público

Tasa de Falla del

Alumbrado Público =

(Luminarias en falla /

Luminarias totales del

sistema)

TFAP≤0.02%

Luminarias en

falla en todo el

sistema de

Distribución

Instructivo para

mantenimiento

de alumbrado

público

Trimestral CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GM-06 Atención postes chocados

Índice de Postes

chocados = (Postes

chocados año actual /

Postes chocados año

anterior)

Ipch≥20%

20% de

disminución de

postes chocados

anual

Instructivo

"atención de

postes

chocados"

Trimestral CPDEPARTAMENTO DE

ALUMBRADO

PÚBLICO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GM-07Mantenimiento de cámaras

de transformación

Índice de mantenimiento

de cámaras de

transformación=

(Cámaras de

Transformación con

mantenimiento

ejecutado / Total de

Cámaras de

Transformación del

sistema)

IMCT=100%

Cumplimiento

del 100% de la

programación de

mantenimientos

de Cámaras de

Transformación

Instructivo para

mantenimiento

de cámaras de

transformación

Trimestral CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

100*

totales

falla

APL

LTF

100*

TTP

TPEETP

100*

TMbvP

MbvEMRbv

100*1

ant

act

Pch

PchIPch

100*

TCT

CTIM

me

CT

4 de 6

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1


PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE



INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

GM-08


postes, tensores del sistema

de Distribución

Tasa de Reubicación de

Postes y

tensores=(Postes y

tensores reubicados en


Total de solicitudes de

reubicación de Postes y

Tensores

TRpt=80%

Tiempos

máximos de

reubicación 7

dias laborables

Instructivo para

reubicación de

redes, postes,

tensores del

sistema de

distribución

Trimestral CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI


causa efecto y

acciones

correctivas

GM-09



canastilla

Porcentaje de trabajos

con redes

energizadas=(Mantenimi

ento de redes

energizadas/Total de

mantenimientos de

redes en el sistema)

TMRE≥40%

El 60% debe ser

realizado con

trabajos

programados y

desconexiones

del servicio

Instructivo para

ejecutar

trabajos en

líneas de media

tensión

energizadas al

contacto en

canastilla

Trimestral CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Formar operadores

de líneas

energizadas e

incrementar grupos

de trabajo

GM-10


cumplen con los

requerimientos

Trabajos de

mantenimiento que

cumplen

requerimientos=

(Número

Mantenimientos que

cumplen con

requerimientos/ Total de

Mantenimientos)

TMcr=100%

Mantenimientos

que son

verificados si

estan ejecutados

correctamente

Procedimiento

para

mantenimiento

de redes

eléctricas de

distribución

Trimestral AC

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar un nuevo

recorrido de

inspección

GM-11Verificar si el personal está

fuera de las redes

Indice de personal fuera

de las redes = (Personal

que interviene que está

fuera de las redes / Total

del personal que trabajo

en el mantenimiento)

IPFR=100%No puede haber

tolerancia

Procedimiento

estudio y

definición de

medidas de

prevención y

protección para

garantizar el

correcto

funcionamiento

de los grupos

de trabajo de la

dirección de

distribución.

Diario AD

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Comunicar via

radio al Centro de

Control y verificar

nuevamente que

todo el personal

este fuera de las

redes

GM-12Energización de redes de

Distribución

Índice de redes

Energizadas= ( Redes

energizadas por los

grupos en los tiempos

máximos/Total de

solicitudes de

energización)

IRE≥90%

Tiempos

máximos de

energización es

de 3 dias

laborables

Instructivo para

energización de

redes de

distribución

Mensual CP

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar

energización con

contratistas

especializados

100*

pt

reub

pt

TSR

PTTR

100*

RS

RE

RE

TM

MTM

TM

NMTM cr

cr

100*

tM

FRFR

TP

PIP

100*

TSe

REIRE tm

5 de 6

Código:

Revisión:01

Fecha:

Página: 1/1


PLAN DE CONTROL

PROCESO MÉTODO

CRITERIO DE



INDICADORES

VALOR

OBJETIVOREGISTRO

GM-13Verificación si el servicio es

conforme

Verificación del servicio

conforme=(clientes que

informan que el servicio

se restableció/total de

clientes desconectados)

VSC=3%

Clientes que

verifican que

llegó el

suministro de

energía en sus

hogares del

sector

desconectado

Procedimiento

para

mantenimiento

de redes

eléctricas de

distribución

Diario AC

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar una nueva

muestra de clientes

para verificar el

reestablecimiento

del servicio

PREVENCIÓN DE

RIESGOS

LABORALES

PRL-01





de trabajo

Índice de Eficiencia del

sistema de prevención

de riesgos=

(Condiciones Inseguras

o Riesgos, eliminados o

controlados en el

período analizado /

Condiciones Inseguras o

Riesgos, Planificados a

eliminar o controlar en el

período

IESPR≥90%

Verificaciones

realizadas en

campo

Procedimiento

para el control y

vigilancia de los

riesgos

Trimestral ADDEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar nueva

identificación y

evaluación de

peligros y riesgos

PRL-02

Consignación de

instalaciones de enrgía en

media y baja tensión

Areas Seguras

(Consignadas)= (Puntos

de apertura y

seccionamiento

seguros(consigandos)/to

tal de puntos de apertura

y seccionamiento)

AS( c )=100%No puede haber

tolerancia

Procedimiento

para la

Completa

consignación

de

instalaciones

de energía en

medio y bajo

voltaje

Trimestral AD

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Realizar nueva

verificación de

consignación

PRL-03Delimitación temporal de las

zonas de trabajo

Áreas delimitadas

temporalmente=(Númer

o de mantenimientos

que necesitan

delimitación/Total de

Mantenimientos)

Adt≥90%

10% permitido

debido a la

situación

geográfica y de

transito de

peatones

Instructivo de

delimitación

temporal de

zonas de

trabajo

Mensual AD

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

URBANO

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

DE

DISTRIBUCIÓN

SDI

Revisar parámetros

de circulación de

peatones en zonas

de trabajo

OBSERVACIONES: Elaborado: Revisado: Aprobado:

NIVEL: AC - AUTOCONTROL CP - CONTROL PROCESOS AD - AUDITORIA

100*

TM

NMADt nd

100*)(

)(

TPAS

cPASAS C

100*lim

lim

e

eSPR

CIRp

CIRIE

100*

TCD

CInfRVSCee

6 de 6

ANEXO 6 CUADERNO DE PROCESOS

Código: DI-OS

Revisión: 0

Fecha: 10/07/2011

Página: 1

FUNCIONES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

1

º

SALIDAS

1

1

MAPA DE PROCESO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN DE OPERACIONES PLANIFICACIÓN OPERATIVA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SOLICITUDES Y RECLAMOS Call Center, Linea136 y centros de atención al cliente y oficinas

EEQ

Reparación es en media tensión

Atención pedidos de los clientes, reparaciones , reubicación de redes, postes y tensores

Cálculo de índices de Calidad (FMIK, TTIK)

NO

SI

Creación del Plan Multinanual de Obras

Instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito

en redes de distribución

Reubicación de redes, postes, tensores del sistema de Distribución

SI NO

NO

Mantenimiento de Alumbrado Público

Atención postes chocados

Trabajos en media tensión al contacto en canastilla

SI

NO

Elaboración de solicitudes de trabajo

2

3

3

Recepción de equipos, materiales y repuestos eléctricos

Reportes de trabajo: Causas de

desconexiones y partes diarios de trabajo

Notificación a clientes en caso de

interrupciones programadas

Operación remota de redes mediante el SCADA

¿Necesita Desconexión del servicio?

2

Requerimiento de materiales y compras

públicas

Presupuesto anual y Control de Avance

Presupuestario

Análisis de Índices de Calidad y causas de desconexiones

Plan Multianual de Obras

Ejecución de Trabajos programados

Energización de redes de Distribución

Mantenimiento de cámaras de transformación

¿Personal fuera de las redes?

Mantenimiento en redes de baja tensión, (cambio de fusibles )

4

5

Desconexión en alimentador primario?

1

1

Definición de medidas de prevención y protección para

garantizar el correcto funcionamiento de los grupos de

trabajo

Consignación de instalaciones de enrgía en media y baja tensión

4

5

Delimitación temporal de las zonas de trabajo

Inspección Verificar si los trabajos cumplen

con los requerimientos

SI

NO

Verificación si el servicio es conforme

1 de 4

R

C

I

Cod. Actividad

DIRECTOR

DE

DISTRIBUC

IÓN

JEFE DE

DIVISIÓN

JEFE

DEPART

AMENTO

JEFE

SECCIÓN

SUPERVIS

OR

JEFE DE

GRUPO

OPERAD

OR

OPERAD

OENERGI

ZADO

LINIEROINGENIERO DE

OPERACIÓN

DESPACHAD

OR

AGENTE

CALL

CENTER

1. GESTIÓN DE OPERACIONES I R

1.1

SOLICITUDES Y RECLAMOS


centros de atención al cliente y

oficinas EEQ

I I C R

1.2



reubicación de redes, postes y

tensores

I I R

1.3



primarioR C C

1.4 Inspección I R C

1.5

Elaboración de solicitudes de

trabajo I I C C I R

1.6




diarios de trabajoI I C R I I

1.7Operación remota de redes

mediante el SCADAI I I I R C

2. PLANIFICACIÓN

2.1Análisis de Índices de Calidad

y causas de desconexionesI R C C

PROCESO ACTUAL FUNCIONES

Responsable

Colaborador

InformadoMATRIZ DE RESPONSABILIDADES

2 de 4

R

C

I

Cod. Actividad

DIRECTOR

DE

DISTRIBUC

IÓN

JEFE DE

DIVISIÓN

JEFE

DEPART

AMENTO

JEFE

SECCIÓN

SUPERVIS

OR

JEFE DE

GRUPO

OPERAD

OR

OPERAD

OENERGI

ZADO

LINIEROINGENIERO DE

OPERACIÓN

DESPACHAD

OR

AGENTE

CALL

CENTER


Responsable

Colaborador


2.2Creación del Plan Multianual

de ObrasI R C C

2.3



Frecuencia y Duración de

Interrupciones FMIK y TTIK

I I R C

2.4Realización de Proformas

PresupuestariasI I R C

2.5



materiales PAC.I R C C

2.6Diseño de Planes Operativos y

de MejoramientoI I R C

3.

GESTIÓN DEL

MANTENIMIENTOI I R I

3.1



eléctricosI I I R C C

3.2




distribución

I I R C I I

3.3Ejecución de Trabajos

programadosI R C C I I

3.4



fusiblesI R I I

3.5Mantenimiento de Alumbrado

PúblicoR I I

3.6 Atención postes chocados C C R C I I

3.7Mantenimiento de cámaras de

transformaciónC C R C I I

3.8

Reubicación de redes, postes,

tensores del sistema de

DistribuciónC C C R I I

3 de 4

R

C

I

Cod. Actividad

DIRECTOR

DE

DISTRIBUC

IÓN

JEFE DE

DIVISIÓN

JEFE

DEPART

AMENTO

JEFE

SECCIÓN

SUPERVIS

OR

JEFE DE

GRUPO

OPERAD

OR

OPERAD

OENERGI

ZADO

LINIEROINGENIERO DE

OPERACIÓN

DESPACHAD

OR

AGENTE

CALL

CENTER


Responsable

Colaborador


3.9



canastillaC R I I

3.10


cumplen con los

requerimientosI R C I I

3.11Verificar si el personal está

fuera de las redesR C I I

3.12Energización de redes de

DistribuciónI I R C I I

3.13Verificación si el servicio es

conformeI C R C I I

4.PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALESI I I I R C

4.1





de trabajo

I R C C C C I I I I I I

4.2

Consignación de instalaciones

de enrgía en media y baja

tensiónR C C C C I I

4.3Delimitación temporal de las

zonas de trabajoI C C R

4 de 4

Codigo: PO

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15

PROCEDIMIENTO

P H V A

Clientes

Subproceso de Planificación

de la expansión del sistema

de potencia

Proceso Gestión de Calidad

del Producto y Pérdidas

Eléctricas

Proceso Tecnología de la

Información y

Comunicaciones

Suproceso de Gestión de

PresupuestoX X


Presupuesto

Proceso de Gestión de

Calidad y prevención de

riesgos laborales

X XProceso de Gestión de la

Dirección

EQUIPOS

INGENIEROS2

SECRETARIAS-

OFICINISTAS

TECNÓLOGOS

1

SUPERVISORES

JEFES DE GRUPO

LINIEROS,

ELECTRICISTAS,

OPERADORES,

EMPALMADORES

CLIENTE

INTERNO/EXTERNO

ACTIVIDADES

RECURSOS

PERSONAL FINANCIEROS INSTALACIONES TECNOLOGIA

Plan de expansión del sistema eléctrico de la EEQ

PROVEEDOR

INTERNO/EXTERNO

OBJETIVO: PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEQ

LIMITES DEL SUBPROCESO INICIO: REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDAS / RECEPCIÓN ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN / REQUERIMEINTOS DE CLIENTES

FIN:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FICHA DE PROCESO

Página

RESPONSABLE JEFATURA DIVISIÓN OPERATIVA DE DISTRIBUCIÓN


ENTREGA DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN / PLANES MULTIANUALES DE OBRAS

CONTROLESDOCUMENTOS CÓDIGO REFERENCIAS NORMATIVAS

Plan Anual de Obras-Plan Operativo Anual

POA

ENTRADASSUBPROCESO: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA


SALIDAS

PRODUCTO/SERVICIO

X

Reportes de causas de desconexiones

Elaborar Plan Anual de Obras y Plan

Operativo Anual POA

Solicitudes y requerimientos de los clientes

Índice Sectorizado de Pérdidas

Informe de Demandas de Potencia en Media Tensión, Informe de Carga, Informe de

Análisis del Sistema Eléctrico de Distribución y Transferencias de Carga

Planes de mejoramiento, acciones correctivas

y preventivas

EQUIPOS DE

OFICINA

COMPUTADORE

S

RADIOS DE

COMUNICACIÓN

VEHÍCULOS

TECNOLOGÍA MÓVIL, SISTEMA INFORMACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN SDI

SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMACIÓN. GIS.

SISTEMA DOCUMENTAL EEQ S.A.

SISTEMA SCADA

PRESUPUESTO ANUAL (DISTRIBUCIÓN)

OFICINA EDIF. ÁLVAREZ (300 METROS

CUADRADOS)

CENTRO DE OPERACIONES EL DORADO,

AGENCIAS RURALES

Requerimiento de Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventivas de

calidad y prevención de riesgos laboralesElaborar Planes de Mejoramiento

Subproceso de Planificación

de la expansión del sistema

de potencia

Presupuesto Anual Elaborar el Presupuesto Anual

Procedimiento para la Planificación Operativa DI-OS-PT06 REGULACIÓN N°CONELEC-004/01

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual

INSUMO

1 de 10

Codigo: PO

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO

Página PLANIFICACIÓN OPERATIVA

FÓRMULA

PO-01

Análisis de Índices de

Calidad y causas de

desconexiones

Aicsd≥90%

Limites fijados por la

Regulación N° CONELEC

004/01

Procedimiento

para la Operación

del sistema

Trimestral DIVISION OPERATIVA

PO-02Creación del Plan

Multianual de ObrasEfm≥95%

Cumplimiento de los

mantenimientos

programados

Procedimiento de

Mantenimiento de

redes


PO-03

Cálculo de índices de

calidad de servicio técnico

de Frecuencia de

Interrupciones FMIK

FMIK≤ 7.09



004/01

Procedimiento

para la Operación

del sistema

TrimestralINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

PO-04

Cálculo de índices de

calidad de servicio técnico

de Duración de

Interrupciones TTIK

TTIK≤ 6.31



004/01

Procedimiento

para la Operación

del sistema


OPERACIÓN

PO-05Realización de Proformas

PresupuestariasEPG≥95%

Cumplimiento de los

mantenimientos

programados

Procedimiento

para Planificación

Operativa


PO-06

Elaboración de Plan Anual

de Contratación Publica de

materiales PAC.

EPAC≥90%

Tiempos de entrega de 30,

60 y 90 días despues de la

adjudicación, según el

material, fijados por la ley

de Compras Publicas

Procedimiento de

Control de

Compras y

contrataciones


PO-07

Diseño de Planes

Operativos y de

Mejoramiento

EPOA≥98%

Entrega de los recursos por

parte del Estado

Ecuatoriano

Procedimiento

para Planificación

Operativa


FRECUENCIAINSTRUCCIÓNCÓDIGO ACTIVIDAD RESPONSABLE

Ejecución Presupuestaria de

Gasto del Proceso de

Distribución= (Presupesto de

Gasto Ejecutado / Presupuesto

de Gasto Aprobado

INDICADORES

DESCRIPCIÓN

Análisis de índices de calidad del

servicio y causas de

desconexiones=(Índices

analizados cumplan con límite

regulación / Total de Indices)

Ejecución física de Trabajos de

mantenimiento=sumatoria

(Avances reales de los

mantenimientos / Avances

programados de

Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso

Fecha: 2011-06-15

Firma: Firma: Firma:

Ejecución del Plan Anual de

Contrataciones= ( Materiales

comprados dentro de los tiempos

fijados en la Ley de Compras

Públicas / Total de materiales

solicitados)

Ejecución del Plan Opertivo

Anual = (Avance Real de

Proyectos / Avance Programado

de Proyectos)

INDICADORES

Fecha: 2011-06-02 Fecha: 2011-06-15

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R

Frecuencia media de

interrupción red distribución=

Sumatoria de Cantidad de kVA

nominales fuera de servicio en

cada una de las interrupciones

“i” / kVA instalados)Tiempo totla de interrupción red

distribución= Sumatoria de

Cantidad de kVA nominales

fuera de servicio en cada una de

las interrupciones “i” por el

Tiempo de fuera de servicio,

para la interrupción ''i'' / kVA

instalados)

VALOR

OBJETIVO

CRITERIO DE

ACEPTACIÓN

100*

PGA

PGEEPG

PD

inst

i

i

RdkVA

kVAfs

FMIK

inst

i

i

i

RdkVA

Tfs*kVAfs

TTIK

100*

APm

ARmEfm

100*

ti

iaAicsd

100*

TM

MCdtEPAC

100*

APP

ARPEPOA

2 de 10

Codigo: GOP

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15

PROCEDIMIENTO

P H V A

Clientes XGrupos de Operación y

Mantenimiento


PresupuestoX X


Presupuesto

XComunicación Social,

Cliente

XI-Proceso de

Comercialización


Información y

Comunicaciones

X


Información y

Comunicaciones

Clientes X Clientes



riesgos laborales


Dirección

EQUIPOS

INGENIEROS 4

SECRETARIAS-

OFICINISTAS

TECNÓLOGOS

2

DESPACHADORES10

JEFES DE GRUPO

LINIEROS,

ELECTRICISTAS,

OPERADORES,

EMPALMADORES

Instructivo para atención de reparaciones del sistema de Distribución DI-OS-PT08-I03

REGULACIÓN N°CONELEC-004/01Instructivo para notificación a clientes sobre suspensiones de servicio por trabajos programados DI-OS-PT08-I01



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE OPERACIONESPágina

OBJETIVO: GESTIONAR LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A

RESPONSABLE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE OPERACIÓN.

LIMITES DEL SUBPROCESO INICIO: REQUERIMIENTOS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

FIN: EMISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE OPERACIONES CON GRUPOS DE TRABAJO.





SALIDAS

PROVEEDOR

INTERNO/EXTERNO INSUMO PRODUCTO/SERVICIO

CLIENTE

INTERNO/EXTERNO

Órdenes de trabajos programados

Requerimiento de elaboración de Proforma Presupuestaria Anual Elaborar el Presupuesto Anual Presupuesto Anual

ACTIVIDADES

Solicitudes y requerimientos de los clientes, atención de reparaciones Atención de reparaciones




y preventivas

RECURSOS




CUADRADOS)


AGENCIAS RURALES

EQUIPOS DE

OFICINA

COMPUTADORE

S

RADIOS DE

COMUNICACIÓN

VEHÍCULOS


DISTRIBUCIÓN SDI



SISTEMA SCADA

Notificaciones previas en caso de interrupción

programada

Solicitudes de Energización Energizar redes Notificación de energización

Subproceso Ejecución de

Proyectos de distribución

Solicitudes de Trabajos Programados Ejecutar órdenes de trabajos programados

Requerimiento de información actualizadaMonitorear el comportamiento del sistema de

distribución

Reportes de novedades (SDI) e información

del sistema de distribución actualizada

Requerimientos de operación remota de primarios de distribución en desconexiones

masivasOperación del sistema a través del SCADA Reestablecimiento del Servicio

3 de 10

Codigo: GOP

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE OPERACIONESPágina

FÓRMULA

GOP-01

SOLICITUDES Y

RECLAMOS


centros de atención al

cliente y oficinas EEQ

IRA≥90%

10% de los reclamos

faltantes sean trasladados

a otra jornada laboral

Instructivo para

atención de

reparaciones del

sistema de

Distribución

Trimestral CALL CENTER

GOP-02



reubicación de redes,

postes y tensores

RS ≥ 97%;

Tiempos máximos de

atención son de 4 horas en

la zona urbana

Instructivo para

atención de

reparaciones del

sistema de

Distribución


OPERACIÓN

GOP-03


desconexión en

alimentador primario

AD≤ 20%

Propender a que el 80%

sean trabajos sin

desconexión es decir con

líneas energizadas

Procedimiento

para la Operación

del sistema

MensualINGENIERÍA DE

OPERACIÓN

GOP-04 Inspección I≥98%

Tiempos máximos de

inspección son de 24 horas

en la zona urbana

Instructivo para

trabajos

programados


OPERACIÓN

GOP-05Elaboración de solicitudes

de trabajoNse≥98

Tiempos máximos de

elaboración son de 5

minutos

Procedimiento

para la Operación

del sistema


OPERACIÓN

GOP-06


Reportes de trabajo:

Causas de desconexiones y

partes diarios de trabajo

Pdt=100%Tiempos máximos de

elaboración son de 3 días

Procedimiento

para la Operación

del sistema


OPERACIÓN

GOP-07Operación remota de redes

mediante el SCADAOR≥90%

Cumlplir con la

automatización del 90% de

los primarios de

distribución

Procedimiento

para la Operación

del sistema


OPERACIÓN

INDICADORES

CÓDIGO ACTIVIDADINDICADORES VALOR

OBJETIVO

CRITERIO DE

ACEPTACIÓNINSTRUCCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Índice de Reclamos Atendidos=

(Recalmos Atendidos / Reclamos

Totales)

Reparaciones

Atendidas=(Reparaciones

Atendidas dentro de los tiempos

máximos / Total de

Reparaciones Atencdidas)

Análisis de Desconexiones=(

Primarios desconectados / Total

de primarios del Sistema)

Índice de

Inspecciones=(Ispecciones

Realizadas dentro de los tiempos

máximos / Total de

Inspecciones)

Número de solicitudes

elaboradas=(Solicitudes

elaboradas en los tiempos

máximos/ total de solicitudes)

Índice de Informes y

Reportes=(Número de Informes y

reportes realizados en los

tiempos máximos / Total de

Informes y reportes)

Operación Remota de

redes=(Alimentadores Primarios

Reconectados

Remotamente/Total de

alimentadores primarios

Elaborado por: Ing. Carlos Dávila M Revisado por: Ing. Raúl Ruiz R Aprobado por: Ing. Franklin Valdiveso



100*

RT

RAIRA

100*

RA

dtm

T

RARA

100*

TP

PDAD

100*

TI

IRI

100*

TS

SeNSe

100*

TInf

NInfRIRpd

100*

TAPd

APROR

4 de 10

Codigo: GM

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15

PROCEDIMIENTO

P H V A

Clientes X Cliente satisfecho


PresupuestoX X


Presupuesto

X Comunicación Social, Cliente

X Proceso de Comercialización


Información y ComunicacionesX


Información y Comunicaciones



riesgos laborales


Dirección

Instructivo para el mantenimiento de redes de baja tensión, cambio de fusibles en media y baja tensión del sistema

de distribución.DI-OS-PT07-I09

REGULACIÓN N°CONELEC-004/01

Instructivo para ejecutar trabajos en líneas de media tensión energizadas al contacto en canastilla DI-OS-PT07-I07



Instructivo para mantenimiento de cámaras de transformación DI-OS-PT07-I06

Instructivo para energización de redes de distribución DI-OS-PT07-I03

Instructivo para reubicación de redes, postes, tensores del sistema de distribución DI-OS-PT07-I04

Instructivo para la instalación y retiro de equipos de puesta a tierra y en corto circuito en redes de medio voltaje DI-OS-PT07-I01



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE MANTENIMIENTOPágina

OBJETIVO: MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO

LIMITES DEL SUBPROCESO

INICIO: REQUERIMIENTOS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

FIN: REDES MANTENIDAS Y EN FUNCIONAMIENTO


Procedimiento para mantenimiento de redes eléctricas de distribución DI-OS-PT07


GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

SALIDAS

PROVEEDOR

INTERNO/EXTERNO INSUMO PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE INTERNO/EXTERNO

ACTIVIDADES

Solicitudes y requerimientos de los clientes, atención de reparaciones Atención de reparaciones Reparaciones ejecutadas


Requerimiento de información actualizadaMonitorear el comportamiento del sistema de

distribución

Reportes de novedades (SDI) e información del

sistema de distribución actualizada

Gestión de Operaciones

ördenes de Trabajos Programados Ejecutar órdenes de trabajos programados Trabajos programados ejecutados y redes en

optimo funcionamiento

Órdenes de trabajo de Energización Energizar redes Redes energizadas




y preventivas

5 de 10

Codigo: GM

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO


EQUIPOS

INGENIEROS3

SECRETARIAS-

OFICINISTAS

TECNÓLOGOS10

SUPERVISORES6

JEFES DE GRUPO15

LINIEROS,

ELECTRICISTAS,

OPERADORES,

EMPALMADORES120

FÓRMULA

GM-01



eléctricos

Remr≥25%

Cantidad planificada como

stocks mínimo de cada

material en la bodega

Procedimiento de

Control de

Compras y

contrataciones

Mensual

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO URBANO

GM-02

Instalación y retiro de

equipos de puesta a tierra y

en cortocircuito en redes de

distribución

Ieprotec=100% No puede haber tolerancia

Instructivo para la

instalación y retiro

de equipos de

puesta a tierra y

en corto circuito

DiarioDEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GM-03Ejecución de Trabajos

programadosETP=100%

Cumplimiento de los

mantenimientos

programados

Instructivo para

trabajos

programados

Mensual

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-04



fusibles

MRbv=100%Solucionar el 100% de los

reclamos en baja tensión

Instructivo para el

mantenimiento de

redes de baja

tensión, cambio

de fusibles en

media y baja

tensión del

Mensual

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-05Mantenimiento de

Alumbrado PúblicoTFAP≤0.02%

Luminarias en falla en todo

el sistema de Distribución

Instructivo para

mantenimiento de

alumbrado

público

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


RECURSOS




CUADRADOS)


AGENCIAS RURALES

EQUIPOS DE

OFICINA

COMPUTADORE

S

RADIOS DE

COMUNICACIÓN

VEHÍCULOS


DISTRIBUCIÓN SDI



SISTEMA SCADA

INDICADORES


OBJETIVO

CRITERIO DE

ACEPTACIÓNINSTRUCCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Recepcicón de equipos,

materiales y repuestos=

(Materiales recibidos para

trabajos de mantenimiento /

Total de materiales en bodega)

Instalación de Equipos de

protección= Equipos Instalados /

Alimentadores Primarios a

desconectar)

Ejecución de Trabajos

programados=(Trabajos

programados Ejecutados / Total

de Trabajos Planificados)

Mantenimiento de Redes de bajo

voltaje=(Mantenimientos de

redes de Bajo Voltaje Ejecutados

/ Total de Manteniminetos de

redes de bajo voltaje

planificados)

Tasa de Falla del Alumbrado

Público = (Luminarias en falla /

Luminarias totales del sistema)

100*

totales

falla

APL

LTF

100*1Re

TM

MRmr

100*

Pdesc

EinstIEprotec

100*

TTP

TPEETP

100*

TMbvP

MbvEMRbv

6 de 10

Codigo: GM

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO


GM-06 Atención postes chocados Ipch≥20%20% de disminución de

postes chocados anual

Instructivo

"atención de

postes chocados"

TrimestralDEPARTAMENTO DE

ALUMBRADO PÚBLICO

GM-07Mantenimiento de cámaras

de transformaciónIMCT=100%

Cumplimiento del 100% de

la programación de

mantenimientos de

Cámaras de

Transformación

Instructivo para

mantenimiento de

cámaras de

transformación

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-08



sistema de Distribución

TRpt=80%

Tiempos máximos de

reubicación 7 dias

laborables

Instructivo para

reubicación de

redes, postes,

tensores del

sistema de

distribución

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-09



canastilla

TMRE≥40%

El 60% debe ser realizado

con trabajos programados

y desconexiones del

servicio

Instructivo para

ejecutar trabajos

en líneas de

media tensión

energizadas al

contacto en

canastilla

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-10


cumplen con los

requerimientos

TMcr=100%

Mantenimientos que son

verificados si estan

ejecutados correctamente

Procedimiento

para

mantenimiento de

redes eléctricas

de distribución

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-11Verificar si el personal está

fuera de las redesIPFR=100% No puede haber tolerancia

Procedimiento

estudio y

definición de

medidas de

prevención y

protección para

garantizar el

correcto

Diario

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


GM-12Energización de redes de

DistribuciónIRE≥90%

Tiempos máximos de

energización es de 3 dias

laborables

Instructivo para

energización de

redes de

distribución

Mensual

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


Índice de Postes chocados =

(Postes chocados año actual /

Postes chocados año anterior)

Índice de mantenimiento de

cámaras de transformación=

(Cámaras de Transformación

con mantenimiento ejecutado /

Total de Cámaras de

Transformación del sistema)

Tasa de Reubicación de Postes

y tensores=(Postes y tensores

reubicados en los tiempos

máximos / Total de solicitudes de

reubicación de Postes y

Tensores

Porcentaje de trabajos con redes

energizadas=(Mantenimiento de

redes energizadas/Total de

mantenimientos de redes en el

sistema)

Trabajos de mantenimiento que

cumplen requerimientos=

(Número Mantenimientos que

cumplen con requerimientos/

Total de Mantenimientos)

Indice de personal fuera de las

redes = (Personal que interviene

que está fuera de las redes /

Total del personal que trabajo en

el mantenimiento)

Índice de redes Energizadas= (

Redes energizadas por los

grupos en los tiempos

máximos/Total de solicitudes de

energización)

100*1

ant

act

Pch

PchIPch

100*

TCT

CTIM

me

CT

100*

pt

reub

pt

TSR

PTTR

100*

RS

RE

RE

TM

MTM

TM

NMTM cr

cr

100*

tM

FRFR

TP

PIP

100*

TSe

REIRE tm

7 de 10

Codigo: GM

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO


GM-13Verificación si el servicio es

conformeVSC=3%

Clientes que verifican que

llegó el suministro de

energía en sus hogares del

sector desconectado

Procedimiento

para

mantenimiento de

redes eléctricas

de distribución

Diario

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


Verificación del servicio

conforme=(clientes que informan

que el servicio se

restableció/total de clientes

desconectados)




100*

TCD

CInfRVSCee

8 de 10

Codigo: PRL

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15

PROCEDIMIENTO

P H V A

XGrupos de Operación y

Mantenimiento

XGrupos de Operación y

Mantenimiento


PresupuestoX X


Presupuesto


Información y ComunicacionesX


Información y Comunicaciones



riesgos laborales


Dirección

EQUIPOS

INGENIEROS2

SECRETARIAS-

OFICINISTAS

TECNÓLOGOS 2

SUPERVISORES

JEFES DE GRUPO

LINIEROS,

ELECTRICISTAS,

OPERADORES,

EMPALMADORES

Procedimiento para la Completa consignación de instalaciones de energía en medio voltaje DI-OS-PS14

1. Código del trabajo

2. Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo del IESS,

3. Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de

energía eléctricaProcedimiento para control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales DI-OS-PS12

Procedimiento estudio y definición de medidas de prevención y protección para garantizar el correcto

funcionamiento de los grupos de trabajo de la dirección de distribución.DI-OS-PS13


Procedimiento para vigilancia de la salud de los trabajadores DI-OS-PS11


FICHA DE PROCESO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPágina

OBJETIVO: PREVENIR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

RESPONSABLE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LIMITES DEL SUBPROCESO INICIO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS,ORDENES DE TRABAJO Y RECORRIDOS DE INSPECCIÓN

FIN: RIESGOS CONTROLADOS





SALIDAS

PROVEEDOR

INTERNO/EXTERNO INSUMO PRODUCTO/SERVICIO

CLIENTE

INTERNO/EXTERNO

ACTIVIDADES

Órdenes de identificación de riesgos Identificación de peligros y riesgos Informes de identificación de peligros y riesgos

Órdenes de evaluación de riesgos Evaluación de riesgos Informes de evaluaciones de riesgos

Requerimiento de información actualizadaMonitorear el comportamiento de los grupos y

medidas de seguridad preventivas

Reportes de novedades (SDI) e información del

sistema de distribución actualizada en panatallas de

evaluación de riesgos y medidas preventivas


EQUIPOS DE

OFICINA

COMPUTADORE

S

RADIOS DE

COMUNICACIÓN

VEHÍCULOS


DISTRIBUCIÓN SDI



SISTEMA SCADA




y preventivas sobre riesgos laborales

RECURSOS


PRESUPUESTO ANUALSEGURIDAD INSDUSTRIAL


CUADRADOS)


AGENCIAS RURALES

Planificación Operativa

9 de 10

Codigo: PRL

Revision: 00

Fecha: 2011-06-15


FICHA DE PROCESO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPágina

FÓRMULA

PRL-01


prevención y protección

para garantizar el correcto

funcionamiento de los

grupos de trabajo

IESPR≥90%Verificaciones realizadas

en campo

Procedimiento

para el control y

vigilancia de los

riesgos

TrimestralDEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRL-02

Consignación de

instalaciones de enrgía en

media y baja tensión

AS( c )=100% No puede haber tolerancia

Procedimiento

para la Completa

consignación de

instalaciones de

energía en medio

y bajo voltaje

Trimestral

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


PRL-03Delimitación temporal de

las zonas de trabajoAdt≥90%

10% permitido debido a la

situación geográfica y de

transito de peatones

Instructivo de

delimitación

temporal de

zonas de trabajo

Mensual

DEPARTAMENTO DE

OPERACIÓN Y


FRECUENCIA RESPONSABLEDESCRIPCIÓN

Índice de Eficiencia del sistema

de prevención de riesgos=

(Condiciones Inseguras o

Riesgos, eliminados o

controlados en el período

analizado / Condiciones

Inseguras o Riesgos,

Planificados a eliminar o

controlar en el períodoAreas Seguras (Consignadas)=

(Puntos de apertura y

seccionamiento

seguros(consigandos)/total de

puntos de apertura y

seccionamiento)

Áreas delimitadas

temporalmente=(Número de

mantenimientos que necesitan

delimitación/Total de

Mantenimientos)

INDICADORES


OBJETIVO

CRITERIO DE

ACEPTACIÓNINSTRUCCIÓN




100*

TM

NMADt nd

100*)(

)(

TPAS

cPASAS C

100*lim

lim

e

eSPR

CIRp

CIRIE

10 de 10

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