1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PP- 201-001
MISION INSTITUCIONAL:
Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país,procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes,manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambientalde la República; así como representar a la Nación en los actos decarácter oficial.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.2. Fortalecimiento de la seguridad social.3. Atención de emergencias nacionales.4. Transparencia en la función pública a través de la informaciónpermanente.5. Aplicación de mecanismos políticos y legales de rendición decuentas.6. Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense.7. Profesionalización de la función pública y desarrollo delempleo público.8. Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Programas para la atención de grupos de población en situaciónde desventaja.2. Supervisión y coordinación del Sistema Nacional de Prevencióny Atención de Emergencias.3. Seguimiento a las políticas establecidas como prioritarias enel Plan Nacional de Desarrollo.4. Estrategias para el fortalecimiento del empleo público.5. Resolución de conflictos.6. Sistema para la certificación y acreditación de competenciaslaborales y ocupacionales.7. Investigación y desarrollo de recursos humanos.8. Normativa en materia de recursos humanos.9. Dotación y asesoría en recursos humanos.10. Desconcentración de los modelos de gestión del factor humano.11. Fomento de valores.12. Rendición de cuentas.13. Insertar al país en el ámbito internacional para su promocióny desarrollo.
PP- 201-002
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 4,841,718,698 5,749,315,065 3,988,401,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,884,201,000 5,657,472,437 4,769,942,965
111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 3,648,061,210 4,333,959,563 2,423,978,000
1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 3,648,061,210 4,333,959,563 2,423,978,000
113 SERVICIOS GENERALES 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000
1131 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 104,200,000 91,842,628 71,775,733
1320 JUSTICIA 71,775,733 91,842,628 104,200,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 0 2,636,400,0003
35 PROTECCIÓN SOCIAL 2,636,400,000 0 0
3530 AYUDA A FAMILIAS 0 0 1,714,300,000
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 922,100,000
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 4,808,283,430 5,619,062,565 6,320,830,100
11 GASTOS DE CONSUMO 3,580,711,888 5,553,681,848 4,767,957,404
111 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122
1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,702,536,715 1,972,425,482 2,118,783,094
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,475,266,734 2,666,824,797 371,088,028
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 590,153,955 914,431,569 1,090,840,766
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,740,118,212 65,380,717 40,326,026
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
7,151,978 9,007,930 2,446,166,212
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
33,174,048 56,372,787 293,952,000
2 GASTOS DE CAPITAL 33,435,268 130,252,500 303,970,900
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 103,970,900 130,252,500 33,435,268
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,435,268 130,252,500 103,970,900
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000 0 0
PP- 201-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
0 0 200,000,000
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122
001 INGRESOS CORRIENTES 4,169,333,565 4,625,852,351 2,489,871,122
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,469,884 13,397,928 0
1 SERVICIOS 465,355,302 719,541,800 830,008,126
001 INGRESOS CORRIENTES 465,355,302 719,541,800 830,008,126
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,512,653 181,603,769 247,546,640
001 INGRESOS CORRIENTES 111,512,653 181,603,769 247,546,640
5 BIENES DURADEROS 33,435,268 130,252,500 103,970,900
001 INGRESOS CORRIENTES 1,666,000 23,100,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,769,268 107,152,500 103,970,900
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212
001 INGRESOS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 200,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 200,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
001 INGRESOS CORRIENTES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
PP- 201-004
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
21 ADMINISTRACION SUPERIOR 3,329,279,477 3,817,334,840 4,385,807,000
24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,193,657,488 1,415,355,502 1,564,423,000
01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000
02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 71,775,733 91,842,628 104,200,000
27 INFORMACION Y COMUNICACION 318,781,733 516,624,723 674,571,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 381 0 381
RESUMEN DE PUESTOS
4 0 41 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
34 0 343 ADMINISTRATIVO
164 0 1644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
144 0 1445 TECNICO
7 0 78 POLICIAL
24 0 249 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,290,370,282 1,199,500,840 2,489,871,122T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 958,846,188 64,800,929 1,023,647,117
PP- 201-005RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,290,000 0 32,290,000
00205 DIETAS 3,456,000 0 3,456,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 237,001,806 237,001,806
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 314,759,759 314,759,759
00303 DECIMOTERCER MES 162,692,239 0 162,692,239
00304 SALARIO ESCOLAR 130,085,855 0 130,085,855
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 211,850,318 211,850,318
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 180,660,907 180,660,907
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 9,766,212 9,766,212
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 92,771,006 92,771,006
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 29,296,635 29,296,635
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 58,593,268 58,593,268
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
0 0 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 0 3,000,000
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000
INGRESOS CORRIENTES 4,801,479,546 5,628,764,637 6,320,830,100
001 INGRESOS CORRIENTES 4,801,479,546 5,628,764,637 6,320,830,100
INGRESOS DE CAPITAL 40,239,152 120,550,428 303,970,900
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 40,239,152 120,550,428 303,970,900
PP- 201-006
4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,429,123,484 1,660,271,365 1,023,647,117
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,429,123,484 1,660,271,365 1,023,647,117
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30,434,107 38,216,000 35,746,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,978,107 34,760,000 32,290,000
00205 DIETAS 3,456,000 3,456,000 3,456,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 239,979,124 270,938,117 1,056,389,977
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 237,001,806
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 314,759,759
00303 DECIMOTERCER MES 129,437,314 150,127,162 162,692,239
00304 SALARIO ESCOLAR 110,541,810 120,810,955 130,085,855
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 211,850,318
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
827,911,587 943,033,937 190,427,119
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
202,004,855 252,222,009 180,660,907
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
618,600,000 681,804,000 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
7,306,732 9,007,928 9,766,212
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
1,647,355,147 1,723,790,860 180,660,909
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 92,771,006
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
21,918,556 27,023,787 29,296,635
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
43,836,591 54,047,573 58,593,268
00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PUB.
1,581,600,000 1,642,719,500 0
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000
1 SERVICIOS 465,355,302 719,541,800 830,008,126
101 ALQUILERES 75,804,882 87,255,500 92,643,000
PP- 201-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
74,089,860 78,759,000 90,503,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
1,181,900 6,496,500 1,926,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 533,122 2,000,000 214,000
102 SERVICIOS BASICOS 94,085,507 141,016,300 154,735,011
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,974,660 4,800,000 4,936,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 29,674,580 35,495,000 37,237,600
10203 SERVICIO DE CORREO 2,477,083 4,162,500 4,382,111
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 59,959,184 96,558,800 108,129,300
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 50,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 105,612,418 235,825,500 282,790,000
10301 INFORMACION 87,139,032 199,920,000 18,300,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 252,000,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 11,629,358 25,645,000 12,490,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 9,740 152,000 0
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
6,834,288 10,108,500 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,392,008 0 2,639,800
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,392,008 0 0
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 2,490,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 149,800
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,738,010 113,182,000 113,388,327
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 165,490
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,243,331 24,082,000 25,411,740
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 31,849,077 43,550,000 39,107,597
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 30,645,602 45,550,000 48,703,500
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
35,048,934 43,805,000 51,492,483
10601 SEGUROS 35,048,934 43,805,000 51,492,483
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 36,591,202 35,730,000 46,696,330
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 4,396,330
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
36,591,202 35,730,000 42,300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 40,082,341 62,727,500 80,800,675
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
8,076,324 19,915,000 32,030,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
24,945,505 31,852,500 500,000
PP- 201-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 31,761,175
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 2,069,500
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
7,060,512 10,960,000 11,115,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 2,625,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 700,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 4,822,500
19905 DEDUCIBLES 0 0 2,802,500
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 2,020,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,512,653 181,603,769 247,546,640
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 52,997,474 72,791,093 75,467,990
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,971,954 43,722,700 53,547,990
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
186,206 220,000 1,520,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,839,314 28,848,393 17,300,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 3,100,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35,027,920 54,728,000 66,457,960
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
35,027,920 54,728,000 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 66,457,960
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
2,808,812 12,233,500 20,971,750
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 607,224 2,876,500 3,253,500
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
0 0 2,653,500
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 35,207 3,377,000 3,314,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 6,734,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,600,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,166,381 5,980,000 1,120,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 2,296,750
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,139,838 11,646,900 13,948,400
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 237,152 866,900 2,203,500
PP- 201-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,902,686 10,780,000 11,744,900
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
14,538,609 30,204,276 70,700,540
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
906,988 6,668,874 11,408,675
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 0 1,300,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
8,850,131 13,050,000 30,897,616
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 4,539,906 8,431,600 8,728,149
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 241,584 2,053,802 5,258,650
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 4,100,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 2,237,450
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 6,770,000
5 BIENES DURADEROS 33,435,268 130,252,500 103,970,900
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33,435,268 130,252,500 103,970,900
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 20,000,000 0
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 53,000,000 40,000,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 6,430,167 5,657,000 11,424,900
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,206,025 46,334,000 11,120,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 33,350,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 100,000 150,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 1,498,000 1,000,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,799,076 3,663,500 6,926,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
7,151,978 9,007,930 2,446,166,212
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 0 2,436,400,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
7,151,978 9,007,930 9,766,212
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,654,824 3,875,000 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 5,654,824 3,875,000 0
603 PRESTACIONES 27,519,224 44,797,787 288,152,000
PP- 201-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
60301 PRESTACIONES LEGALES 27,519,224 44,797,787 288,152,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 7,700,000 5,800,000
60601 INDEMNIZACIONES 0 7,700,000 5,800,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 200,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
0 0 200,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 200,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000 13,286,000 13,286,000
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000
PP- 201-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 958,846,188
11210 1PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) ......... 1,793,633 21,523,59600101
11213 1PRIMER VICEPRESIDENTE (e) .............. 1,247,855 14,974,26000101
11215 1SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) ............. 1,247,855 14,974,26000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101
5012 1DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) ....... 788,250 9,459,00000101
4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 675,550 8,106,60000101
13420 1SECRETARIO GENERAL (e) ................. 675,550 8,106,60000101
13911 1SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) ......... 642,250 7,707,00000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101
9175 1MEDICO DE EMPRESA SERV.CIVIL ........... 326,358 3,916,29600101
4377 7DIR.AREA O INSTANC.SERV.CIVIL a 321,750
Cls c/u ................................
2,252,250 27,027,00000101
4588 1DIRECTOR DE PRENSA (e) ................. 318,850 3,826,20000101
13114 1SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) ..... 301,250 3,615,00000101
4610 3DIR.PROCESO DE SERVICIO CIVIL a 292,850
Cls c/u ................................
878,550 10,542,60000101
11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 292,850 3,514,20000101
3584 20CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 5,569,000 66,828,00000101
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 277,450 3,329,40000101
7215 1JEFE DE ESCOLTA (e) .................... 268,850 3,226,20000101
3865 7COORD.DE SERVICIO CIVIL a 265,950 Cls
c/u ....................................
1,861,650 22,339,80000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 265,950 3,191,40000101
1714 1ASISTENTE DEL PRESIDENTE (e) ........... 258,350 3,100,20000101
1731 1ASIST.DEL DIRECTOR EJECUTIVO (e) ....... 258,350 3,100,20000101
4570 1DIRECTOR DE GIRAS (e) .................. 258,350 3,100,20000101
969 13ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 3,319,550 39,834,60000101
4400 1DIRECTOR DE ASESORIA TECNICA (e) ....... 249,550 2,994,60000101
4621 1DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) .............. 249,550 2,994,60000101
11464 3PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 747,450 8,969,40000101
11585 9PROF. DE SERVICIO CIVIL E a 249,150 Cls
c/u ....................................
2,242,350 26,908,20000101
11443 2PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ........ 472,500 5,670,00000101
11584 24PROF. DE SERVICIO CIVIL D a 236,250 Cls
c/u ....................................
5,670,000 68,040,00000101
11842 2PROF.SERV.INFORMATICOS 2 a 235,050 Cls
c/u ....................................
470,100 5,641,20000101
5600 4ESCOLTA PRESIDENCIAL a 232,450 Cls c/u
(e) ....................................
929,800 11,157,60000101
968 3ASESOR A a 228,750 Cls c/u (e) ......... 686,250 8,235,00000101
5575 1ENFERMERA DE SERVICIO CIVIL ............ 226,148 2,713,77600101
11432 4PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 899,800 10,797,60000101
11432 1PROFESIONAL 2 (e) ...................... 224,950 2,699,40000101
11583 27PROF. DE SERVICIO CIVIL C a 224,950 Cls
c/u ....................................
6,073,650 72,883,80000101
11841 2PROF.SERV.INFORMATICOS 1 B a 223,650
Cls c/u ................................
447,300 5,367,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-012
GastoObjeto
1182 22ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ...... 4,786,100 57,433,20000101
11582 14PROF.DE SERVICIO CIVIL B a 216,950 Cls
c/u ....................................
3,037,300 36,447,60000101
11840 1PROF.SERV.INFORMATICOS 1 A ............. 212,950 2,555,40000101
11421 5PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u ........ 979,250 11,751,00000101
11421 1PROFESIONAL 1 (e) ...................... 195,850 2,350,20000101
11581 7PROF.DE SERVICIO CIVIL A a 195,850 Cls
c/u ....................................
1,370,950 16,451,40000101
15082 9TECNICO DE SERVICIO CIVIL C a 184,050
Cls c/u ................................
1,656,450 19,877,40000101
15334 2TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 a
184,050 Cls c/u ........................
368,100 4,417,20000101
15081 4TECNICO DE SERVICIO CIVIL B a 173,650
Cls c/u ................................
694,600 8,335,20000101
3740 1CONTADOR DE SERVICIO CIVIL ............. 172,450 2,069,40000101
3680 1CONTADOR 2 (e) ......................... 170,050 2,040,60000101
15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 168,850 2,026,20000101
1181 7ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ...... 1,174,250 14,091,00000101
1374 6ASISTENTE DE EXPRESIDENTES a 160,650
Cls c/u (e) ............................
963,900 11,566,80000101
1180 20ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ...... 3,177,000 38,124,00000101
15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls
c/u ....................................
301,900 3,622,80000101
15332 2TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B a 150,950
Cls c/u ................................
301,900 3,622,80000101
13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 (e) ............. 146,650 1,759,80000101
15635 1TECNICO JEFE 2 (e) ..................... 146,450 1,757,40000101
13080 6SECRETARIO DE EXPRESIDENTES a 144,950
Cls c/u (e) ............................
869,700 10,436,40000101
1999 1ASIST.DE SERV.ADMINIST.2 ............... 141,550 1,698,60000101
15080 5TECNICO DE SERVICIO CIVIL A a 141,550
Cls c/u ................................
707,750 8,493,00000101
175 1ADMINIST.SERV.GENERALES ................ 140,550 1,686,60000101
3125 5CHOFER a 140,250 Cls c/u (e) ........... 701,250 8,415,00000101
1855 1ASISTENTE EJECUTIVO 2 (e) .............. 137,250 1,647,00000101
6212 1GUARDIA RURAL (e) ...................... 137,250 1,647,00000101
14714 1TECNICO 4 .............................. 137,250 1,647,00000101
13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 136,350 1,636,20000101
15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 135,750 1,629,00000101
1991 25ASIST. SERV.ADMINIST. B a 133,650 Cls
c/u ....................................
3,341,250 40,095,00000101
12876 2SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 262,700 3,152,40000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 131,350 1,576,20000101
16030 1TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO ............ 131,350 1,576,20000101
10613 6OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 771,300 9,255,60000101
1136 4ASISTENTE a 128,050 Cls c/u (e) ........ 512,200 6,146,40000101
2003 2ASISTENTE TECNICO a 128,050 Cls c/u (e) 256,100 3,073,20000101
1850 1ASISTENTE EJECUTIVO 1 (e) .............. 124,250 1,491,00000101
10608 3OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 372,450 4,469,40000101
10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 124,150 1,489,80000101
13250 1SECRETARIA EJECUTIVA (e) ............... 123,050 1,476,60000101
360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 119,750 1,437,00000101
1990 7ASIST. SERVIC. ADMINIST. A a 119,750 838,250 10,059,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-013
GastoObjeto
Cls c/u ................................
10603 3OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 359,250 4,311,00000101
16036 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 118,750
Cls c/u ................................
950,000 11,400,00000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101
10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750
Cls c/u ................................
817,250 9,807,00000101
10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ......... 116,750 1,401,00000101
16035 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 116,750
Cls c/u ................................
934,000 11,208,00000101
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
115,850 Cls c/u ........................
231,700 2,780,40000101
2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 115,850 1,390,20000101
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101
16123 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) ........... 111,550 1,338,60000101
16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls
c/u ....................................
780,850 9,370,20000101
12902 1SECRETARIO 2 (e) ....................... 110,650 1,327,80000101
12587 1RECEPCIONISTA (e) ...................... 108,250 1,299,00000101
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 108,250 1,299,00000101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
954,27600399
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
450,12800399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
54,771,32900101
84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR
ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE
SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES
DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
AJ-475-98 DEL 06-08-98.
223,81400399
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
89,306,43100399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
50,168,63400302
108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD
Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)
108,127,82100399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
1,827,84800399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
264,591,12500302
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 201-014
GastoObjeto
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
237,001,80600301
127SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION
DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y
DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL
10,960,00000399
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
10,029,60000101
1,787,259,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 21
PP- 201-015
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION SUPERIOR
DIRECCION Y ADMINISTRACIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo tendientes acumplir con lo establecido en la Constitución Política, la Ley deAdministración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de atención a grupos de población en
situación de desventaja socioeconómica. 0.00 0.00
2. Coordinación del Sistema de Atención y Prevenciónde Emergencias Nacionales.
Reuniones efectuadas 5.00 10.003. Estabilidad del país
0.00 0.004. Relaciones Internacionales.
Actividades realizadas 17.00 30.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1
1.1. Apoyar las actividades programadas por el Programa AsíSomos mediante la realización de reuniones decoordinación, con el fin de que se cumplan los objetivosplanteados por este programa social para el año 2006. 4 3 8
1.2. Promover actividades informativas dirigidas a lasorganizaciones, embajadas, empresas y población engeneral, con el fin de dar a conocer las necesidades quepresentan niñas, niños, jóvenes y adultos de escasosrecursos que requieren de una silla de ruedas.
PP- 201-016
1 9 4 19
1
1.3. Complementar los esfuerzos realizados en el equipamientode la Clínica Oftalmológica con la donación de anteojos,para ayudar a la población necesitada que se encuentra encondición de pobreza. 9 4 21
4
2.1. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos y accionestomados en caso de una emergencia nacional, con el fin degarantizar el bienestar de la población que pueda verseafectada por dicho evento. 1 11 2
5
3.1. Brindar seguimiento a las distintas iniciativaspresentadas ante los Consejos Social y Económico con elfin de buscar mejores alternativas y proyectos que ayudena mejorar la calidad de vida de la población en general. 1 10 8
5
4.1. Impulsar iniciativas nacionales con el fin de fomentar eldesarrollo de actividades de carácter internacional ennuestro país 2 1 5
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 25 reuniones de coordinación durante el año 2006,con el fin de dar seguimiento a las actividades promovidas por elprograma Así Somos.(A).1.2.1. Programar durante el año 2006, la realización de 30actividades para promover la donación de sillas de ruedas a niñas,niños, jóvenes y adultos de escasos recursos que lasnecesiten.(A).1.3.1. Beneficiar durante el año 2006, a 100 personas con lasdonaciones de anteojos que se realicen.(A).2.1.1. Realizar 10 reuniones de coordinación y canalizacióndurante el año 2006.(A).3.1.1. Realizar durante el año 2006 una campaña de informaciónsobre los logros alcanzados por la presente Administración através de la gestión llevada cabo por los Consejos Social yEconómico.(A).4.1.1. Asistir durante el año 2006 a 30 foros, reuniones ycongresos internacionales.(A).
PP- 201-017
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia(Reuniones decoordinación realizadas/Reuniones decoordinaciónprogramadas)*100. 0.00 0.00 100.00
1.2.1.1. EficaciaActividades realizadas. 0.00 0.00 30.00
1.3.1.1. EficaciaPersonas beneficiadas. 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia(Reuniones decoordinación realizadas/ Reuniones decoordinaciónprogramadas) *100 . 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia(Campaña realizada /Campaña programada) *100. 0.00 0.00 100.00
4.1.1.1. EficaciaParticipación eneventos. 0.00 0.00 30.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
4,143,948,930 UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
41,858,070 AUDITORÍA 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
4,185,807,000Total del Programa 021
PP- 201-018
PP- 201-019
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,385,807,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,099,807,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 286,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 148 0 148
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
24 0 243 ADMINISTRATIVO
41 0 414 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
54 0 545 TECNICO
7 0 78 POLICIAL
18 0 189 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
4,385,807,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 897,171,784
001 REMUNERACIONES BASICAS 416,456,145
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 416,456,145
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 20,000,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 323,841,085
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 57,352,283
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 66,011,708
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 58,693,422
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 45,586,808
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 96,196,864
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 68,698,784
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 65,175,769
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,175,769
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,523,015
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,523,015
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,175,770
PP- 201-020
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 33,468,638
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,468,638
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,569,044
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,569,044
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,138,088
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,138,088
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000
09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000
1 SERVICIOS 360,926,200
102 SERVICIOS BASICOS 126,381,711
10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,601,000
10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,357,600
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 3,148,111
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 88,275,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,500,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 2,500,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,013,587
10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 114,490
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 21,935,000
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,934,097
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 31,030,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 43,084,572
10601 001 1120 1111 SEGUROS 43,084,572
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 41,946,330
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,946,330
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 40,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 58,500,000
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 27,000,000
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,000,000
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 10,000,000
10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,500,000
PP- 201-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,500,000
19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,300,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 59,000,000
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000,000
20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000
20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 66,000,000
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 66,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,000,000
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,000,000
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2,500,000
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,000,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 6,000,000
20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,500,000
20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 2,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000,000
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56,300,000
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,000,000
29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 800,000
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 25,000,000
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,000,000
29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,000,000
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000,000
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500,000
5 BIENES DURADEROS 86,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 86,000,000
50102 280 2210 1111 EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000,000
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 6,000,000
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 24,000,000
50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,000,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,616,123,016
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,439,923,016
PP- 201-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 2,436,400,000
60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE
ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES
EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA,
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA
LEY Nº 7972).
Ced. Jur.: 3-007-2591-07 1,484,300,000
204
60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN).(LEY Nº 7972).
Ced. Jur.: 3-007-2591-07 230,000,000
208
60102 001 1310 3570 COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN).(LEY Nº7914).
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 722,100,000
262
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,523,016
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,761,508
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,761,508
202
603 PRESTACIONES 176,200,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 176,200,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 200,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 200,000,000
70102 280 2310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN DE OBRAS EN ZONAS AFECTADAS)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 200,000,000
200
9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000
90101 001 1120 1111 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE LOS GASTOS CONFIDENCIALES
ASIGNADOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). 13,286,000
PROGRAMA 24
PP- 201-023
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION Y TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proponer las medidas necesarias para establecer la política derecursos humanos que asegure el desarrollo eficiente y el buenfuncionamiento del sistema de carrera administrativa.
Este Programa lo integran dos subprogramas: 024-01 DirecciónGeneral de Servicio Civil y 024-02 Tribunal de Servicio Civil.
SUBPROGRAMA 1
PP- 201-024
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regir las relaciones entre el Estado y sus servidores en procurade una efectiva administración que permita la prestacióncalificada, ética y oportuna de los servicios que prestan lasinstituciones que lo conforman.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría técnica y legal en materia de recursos
humanos de las instituciones de Gobierno Central.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Actualizar el conocimiento del personal de la Dirección
General de Servicio Civil (DGSC) en materia de Gestión de
recursos humanos con el propósito de renovar los enfoques
y modelos dentro del Régimen de Servicio Civil, aplicando
conceptos modernos como la Certificación y Acreditación de
Competencias Laborales. 1 1 5
5
1.2. Fortalecer la administración de los recursos humanos, en
el sector municipal, modernizando los procesos
estratégicos y operativos, con la participación de los
jefes de Recursos Humanos, a fin de mejorar la calidad de
los servicios que brindan a los usuarios. 1 1 8
1.3. Desarrollar el instrumental para medir el riesgo de la
gestión de recursos humanos, definiendo medidas de control
para nuevos procesos y actualizando otras para los
existentes, con el objeto de mejorar continuamente la
PP- 201-025
5
fiscalización de la Gestión de Recursos Humanos.
1 1 8
5
1.4. Promover el legítimo interés hacia los modelos
automatizados de Gestión del Factor Humano, por parte de
los potenciales usuarios en las Oficinas de Recursos
Humanos, para facilitar su implantación en dichas
oficinas. 1 2 1
5
1.5. Mejorar la cultura organizacional mediante acciones
formativas dirigidas a la inducción de cambios positivos
en el ejercicio de las labores con el propósito de
impulsar el comportamiento ético de funcionarios públicos
del Título I . 1 2 6
5
1.6 Perfeccionar la calidad de las acciones y servicios que
presta la institución actualizando procedimientos de la
gestión de recursos humanos mediante el análisis y
determinación oficial de ajustes y su formalización en
resoluciones, directrices o lineamientos técnicos. 1 2 8
5
1.7. Propiciar la participación de las oficinas de recursos
humanos en la actualización de las políticas e
instrumentos de gestión humana aplicados desde la
Dirección General de Servicio Civil en apoyo a una gestión
más ágil y pertinente a sus necesidades.
1 2 9
5
1.8. Renovar la gestión de recursos humanos, estableciendo los
requerimientos necesarios para la actualización del
sistema de reclutamiento y selección del Régimen de
Servico Civil, mediante diagnóstico y emisión de dictamen.
1 2 10
5
1.9 Reformar las políticas e instrumentos de gestión humana
aplicados desde la DGSC con la participación de las
Oficinas de Recursos Humanos favoreciendo una gestión
acorde a sus necesidades. 1 2 10
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Ejecutar y evaluar un plan piloto (implantación del modelode Reclutamiento y Selección en un máximo de cinco Oficinas deRecursos Humanos de algunas de las Instituciones cubiertas por elRégimen de Servicio), durante el segundo semestre del 2006.(A).1.2.1. Elaborar en el 2006, cuatro diagnósticos
PP- 201-026
institucionales.(B).1.2.2. Llevar a cabo, durante el 2006, tres actividades decapacitación para mejorar los niveles de dirección.(A).1.2.3. Desarrollar tres foros, con la participación de losencargados de las Oficinas de Recursos humanos, durante el 2006,para compartir experiencias en el ámbito de la Administración deRecursos Humanos.(B).1.3.1. Definir medidas de control para dos nuevos procesos de laAdministración de Recursos Humanos, al final del período.(A).1.3.2. Actualizar las medidas de control de dos procesos de laAdministración de Recursos Humanos, al final del período.(M).1.4.1. Diseñar un instructivo o guía de capacitación para elcorrecto uso de los Modelos de Gestión del Factor Humano.(A).1.4.2. Impartir 12 talleres para el uso correcto de los modelos, alos usuarios de las Oficinas de Recursos Humanos, durante el2006.(A).1.4.3. Diseñar un manual para facitar el correcto uso de losModelos de Gestión del Factor Humano, a noviembre del 2006.(A).1.5.1. Aplicar un instrumento de evaluación que realimente elproceso de capacitación en valores, así como la elaboración de uninforme de resultados para el segundo semestre del 2006.(B).1.6.1. Emitir en el año 2006 cuatro directrices o lineamientostécnicos que establezcan mejoras en los procesos técnicos legalesy administrativos internos.(M).1.7.1. Rediseñar dos instrumentos de gestión humana que se empleanen la ejecución de pronunciamientos técnicos y jurídicos, en elsegundo semestre del 2006.(B).1.8.1. Diseñar un manual de normas y procedimientos del sistema deconformación de ternas del Proceso de Dotación del Título I.(M).1.9.1. Emitir, al menos, dos nuevas políticas o lineamientos degestión de recursos humanos cuando las circunstancias lo ameriten,una en cada semestre del 2006.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Cantidad de oficinas con
plan piloto ejecutado.
0.00 0.00 5.00
Eficacia.1.1.1.1.
Cantidad de oficinas con
plan piloto evaluado. 0.00 0.00 5.00
Eficacia.1.1.1.2.
PP- 201-027
Diagnósticos elaborados. 0.00 0.00 4.00
Eficacia.1.2.1.1.
Actividades ejecutadas. 0.00 0.00 3.00
Eficacia.1.2.2.1.
Foros ejecutados. 0.00 0.00 3.00
Eficacia.1.2.3.1.
Procesos de Adm.de
Recursos Humanos con
medidas de control
definidas. 0.00 2.00 2.00
Eficacia.1.3.1.1.
Procesos de Adm. de
Recursos Humanos con
medidas de control
actualizadas. 0.00 2.00 2.00
Eficacia.1.3.2.1.
Instructivo diseñado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.4.1.1.
Talleres ejecutados. 0.00 0.00 12.00
Eficacia.1.4.2.1.
Manual diseñado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.4.3.1.
Instrumento de
evaluación aplicado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.5.1.1.
Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.5.1.2.
Documentos emitidos. 0.00 0.00 4.00
Eficacia.1.6.1.1.
Instrumentos
rediseñados. 0.00 0.00 2.00
Eficacia.1.7.1.1.
Manual diseñado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.8.1.1.
Documento emitido. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.9.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
219,033,450 IC, AJ. CD 1 SISTEMA PARA LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES
204,431,220 DG, A, CD, AD 2 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO
219,033,450 DG, G, IC, IT 3 DESCONCENTRACIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL FACTOR
HUMANO
204,431,220 DG, CS, IC, CD 4 FOMENTO DE VALORES
219,033,450 IC, CD, AD 5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
204,431,220 IT, AJ, AD 6 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
189,828,990 DP, CD, AD 7 DOTACIÓN Y ASESORIÍA EN RECURSOS HUMANOS
1,460,223,000Total del Subprograma 01
PP- 201-028
PP- 201-029
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,460,223,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,458,073,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,150,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 183 0 183
1 0 12 EJECUTIVO
1 0 13 ADMINISTRATIVO
108 0 1084 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
73 0 735 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,460,223,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,274,836,964
001 REMUNERACIONES BASICAS 481,081,324
00101 001 1111 1131 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 481,081,324
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,500,000
00201 001 1111 1131 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 600,026,240
00301 001 1111 1131 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 155,521,662
00302 001 1111 1131 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 217,417,391
00303 001 1111 1131 DECIMOTERCER MES 83,400,574
00304 001 1111 1131 SALARIO ESCOLAR 69,614,990
00399 001 1111 1131 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 74,071,623
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 97,617,718
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 92,611,681
00401 001 1112 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 92,611,681
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,006,037
00405 001 1112 1131 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,006,037
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 92,611,682
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 47,557,350
00501 001 1112 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
200
PP- 201-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,557,350
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,018,111
00502 001 1112 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,018,111
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 30,036,221
00503 001 1112 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,036,221
200
1 SERVICIOS 120,778,000
101 ALQUILERES 85,703,000
10101 001 1120 1131 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 85,703,000
102 SERVICIOS BASICOS 16,750,000
10201 001 1120 1131 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000
10202 001 1120 1131 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,500,000
10203 001 1120 1131 SERVICIO DE CORREO 1,000,000
10204 001 1120 1131 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,000,000
10299 001 1120 1131 OTROS SERVICIOS BASICOS 50,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,700,000
10301 001 1120 1131 INFORMACION 1,500,000
10303 001 1120 1131 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000
10406 001 1120 1131 SERVICIOS GENERALES
(El MONTO SOLICITADO EN ESTA SUBPARTIDA SE
DESTINARÁ AL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN
DEL EDIFICIO ASÍ COMO A LA RECARGA PERIÓDICA DE
LOS EXTINTORES Y EL LAVADO RECURRENTE DE LAS
ALFOMBRAS). 300,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,025,000
10501 001 1120 1131 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 25,000
10502 001 1120 1131 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000
10504 001 1120 1131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000
10601 001 1120 1131 SEGUROS 5,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,300,000
10701 001 1120 1131 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000,000
10702 001 1120 1131 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,500,000
10801 001 1120 1131 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000,000
10804 001 1120 1131 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 500,000
10805 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 3,000,000
10806 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 300,000
PP- 201-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
10807 001 1120 1131 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
10808 001 1120 1131 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 2,000,000
10899 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000
19905 001 1120 1131 DEDUCIBLES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,600,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,600,000
20101 001 1120 1131 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000
20102 001 1120 1131 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500,000
20104 001 1120 1131 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000
20199 001 1120 1131 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,350,000
20301 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000
20302 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000
20303 001 1120 1131 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000
20304 001 1120 1131 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 500,000
20305 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000
20306 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100,000
20399 001 1120 1131 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 250,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 650,000
20401 001 1120 1131 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150,000
20402 001 1120 1131 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,000,000
29901 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29902 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 500,000
29903 001 1120 1131 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000
29904 001 1120 1131 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
29905 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29906 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000
29907 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000
29999 001 1120 1131 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000
5 BIENES DURADEROS 2,150,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,150,000
50105 280 2210 1131 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000
50106 280 2210 1131 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 150,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,858,036
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,006,036
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,006,036
PP- 201-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01
60103 001 1310 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,503,018
200
60103 001 1310 1131 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,503,018
202
603 PRESTACIONES 38,852,000
60301 001 1320 1131 PRESTACIONES LEGALES 38,852,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
60601 001 1320 1131 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE REASIGNACIONES EN CUMPLIMIENTO DE
LA RESOLUCIÓN DG-088-2002 CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 2002-2005, SEGÚN SENTENCIA DE LA SALA
CONSTITUCIONAL NÚMERO 2005-05171). 5,000,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 201-033
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en sede administrativa, en relación con losconflictos que surjan entre la Administración y los servidoresamparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad,independencia de criterio y con estricto apego a las normas yprocedimientos que el ordenamiento jurídico establece.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Emisión de Sentencias.
Sentencias emitidas. 85.00 170.00
2. Emisión de Resoluciones.
Resoluciones emitidas. 400.00 800.00
3. Atención al Público.
Consultas de expedientes
atendidas. 375.00 750.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Dotar de recursos legales, jurisprudenciales y
doctrinarios a los funcionarios responsables de resolver y
emitir sentencias, para un mejor desarrollo de sus
funciones. 1 1 9
5
2.1. Reforzar el área sustantiva mediante la capacitación y la
adquisición de equipo de cómputo con la finalidad de
agilizar y mejorar los procesos. 1 1 9
PP- 201-034
5
3.1. Dotar de mejores herramientas de consulta a los usuarios
con el fin de mejorar la calidad de los servicios
brindados por este Tribunal. 1 1 9
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Diseño de un digesto legal, jurisprudencial y doctrinario aDiciembre 2006.(A).2.1.1. Adquirir dos equipos modernos de cómputo a Diciembre 2006.(A).2.1.2. Coordinar la participación de cinco funcionarios enactividades de capacitación, en materia de interésinstitucional.(A).3.1.1. Diseño de una base de datos que permita almacenarinformación de cada expediente a Diciembre 2006.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Digesto legal,
jurisprudencial y
doctrinario diseñado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.1.1.1.1.
Equipos adquiridos. 0.00 0.00 2.00
Eficacia.2.1.1.1.
Cantidad de funcionarios
capacitados. 0.00 0.00 5.00
Eficacia.2.1.2.1.
Base de datos diseñada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia.3.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
104,200,000 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
104,200,000Total del Subprograma 02
PP- 201-035
PP- 201-036
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 104,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 102,150,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,050,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 13 0 13
3 0 33 ADMINISTRATIVO
5 0 54 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
104,200,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 85,706,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 28,226,000
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,226,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,246,000
00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 790,000
00205 001 1111 1320 DIETAS 3,456,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 40,950,000
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,150,000
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 9,760,000
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 5,385,000
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 4,400,000
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,255,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 6,304,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5,980,000
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,980,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 324,000
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 324,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,980,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 3,070,000
PP- 201-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,070,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 970,000
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 970,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,940,000
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,940,000
200
1 SERVICIOS 8,040,000
101 ALQUILERES 4,800,000
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,800,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,235,000
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 135,000
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 380,000
10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 20,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 700,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 450,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 300,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 150,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE LA FUMIGACION DE LAS
INSTALACIONES FISICAS DEL TRIBUNAL, ASI COMO LA
CONFECCION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS). 50,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 26,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 665,000
10601 001 1120 1320 SEGUROS 665,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 50,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 50,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 744,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 400,000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 100,000
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 74,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 80,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 90,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 20,000
PP- 201-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02
19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 20,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,080,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 420,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000
20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 60,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 20,000
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 20,000
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 20,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 400,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
5 BIENES DURADEROS 2,050,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,050,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,324,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 324,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 324,000
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,000
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,000
202
603 PRESTACIONES 7,000,000
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 7,000,000
PROGRAMA 27
PP- 201-039
1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar actividades específicas de información y comunicación ala ciudadanía de una forma veraz y oportuna, y a la vez, conformarun eficiente canal de comunicación entre la Presidencia de laRepública, el pueblo costarricense y los medios de comunicacióncolectiva, en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento dela transparencia de la gestión pública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de información y comunicación a la
ciudadanía costarricense. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
5
1.1. Fortalecer las campañas publicitarias mediante laelaboración de estudios de audiciencia que permitandeterminar la oportunidad y veracidad de la informaciónque es transmitida a los costarricenses en aras de mejorarla calidad de la misma. 1 11 3
PP- 201-040
5
1.2.. Mejorar la calidad de los mensajes transmitidos a loscostarricense semanalmente por el Presidente de laRepública mediante la elaboración de estudios focalizados,conocidos como focus group, que permitan analizar lasdebilidades, coadyuvando al proceso de rendición decuentas. 1 11 3
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar a diciembre un estudio sobre la efectividad delas campañas informativas, tanto en penetración como encobertura.(A).1.2.1. Realizar 2 focus group durante el año, a fin dedeterminar la percepción de los costarricenses respecto a lascadenas de televisión y radio.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Estudio de EfectividadRealizado. 0.00 0.00 1.00
1.2.1.1. Eficacia.Focus Group realizados. 0.00 0.00 2.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
674,571,000 DIR. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN 1 INFORMACIÓN674,571,000Total del Programa 027
PP- 201-041
PP- 201-042
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 674,571,000
001 INGRESOS CORRIENTES 660,800,100
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,770,900
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 37 0 37
1 0 11 SUPERIOR
2 0 22 EJECUTIVO
6 0 63 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
16 0 165 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
674,571,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 232,156,374
001 REMUNERACIONES BASICAS 97,883,648
00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 97,883,648
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000
00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 91,572,652
00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 15,977,861
00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 21,570,660
00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 15,213,243
00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 10,484,057
00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 28,326,831
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 17,806,617
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 16,893,457
00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,893,457
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 913,160
00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 913,160
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 16,893,457
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 8,675,018
PP- 201-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE
PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,675,018
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,739,480
00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,739,480
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,478,959
00503 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,478,959
200
1 SERVICIOS 340,263,926
101 ALQUILERES 2,140,000
10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,926,000
10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 214,000
102 SERVICIOS BASICOS 10,368,300
10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 214,000
10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,154,300
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 268,140,000
10301 001 1120 1111 INFORMACION 14,000,000
10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 252,000,000
10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,140,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,289,800
10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE REVELADO, ENTRE
OTROS). 2,140,000
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE DISEÑOS DE
ARTES, ENTRE OTROS). 149,800
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 37,323,740
10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,976,740
10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17,173,500
10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 17,173,500
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,742,911
10601 001 1120 1111 SEGUROS 2,742,911
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,400,000
10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,400,000
10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,056,675
10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,630,000
10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,661,175
10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 695,500
PP- 201-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 535,000
10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 535,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 802,500
19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 802,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,566,640
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,447,990
20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,447,990
20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 457,960
20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 457,960
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 561,750
20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 53,500
20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 53,500
20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 214,000
20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 214,000
20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 26,750
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,198,400
20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 53,500
20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,144,900
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,900,540
29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,858,675
29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,497,616
29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 228,149
29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 208,650
29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 37,450
29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,000
5 BIENES DURADEROS 13,770,900
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,770,900
50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 5,424,900
50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,070,000
50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,350,000
50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,926,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,813,160
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 913,160
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 913,160
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,580
200
60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,580
202
PP- 201-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00
603 PRESTACIONES 66,100,000
60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 66,100,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 800,000
60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 800,000