1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de la... · 2013-08-28 · 4. Transparencia en la función pública a través de la información ... RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PP- 201-001

MISION INSTITUCIONAL:

Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país,procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes,manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambientalde la República; así como representar a la Nación en los actos decarácter oficial.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticoculturales, tomando en cuenta la diversidad cultural.2. Fortalecimiento de la seguridad social.3. Atención de emergencias nacionales.4. Transparencia en la función pública a través de la informaciónpermanente.5. Aplicación de mecanismos políticos y legales de rendición decuentas.6. Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense.7. Profesionalización de la función pública y desarrollo delempleo público.8. Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Programas para la atención de grupos de población en situaciónde desventaja.2. Supervisión y coordinación del Sistema Nacional de Prevencióny Atención de Emergencias.3. Seguimiento a las políticas establecidas como prioritarias enel Plan Nacional de Desarrollo.4. Estrategias para el fortalecimiento del empleo público.5. Resolución de conflictos.6. Sistema para la certificación y acreditación de competenciaslaborales y ocupacionales.7. Investigación y desarrollo de recursos humanos.8. Normativa en materia de recursos humanos.9. Dotación y asesoría en recursos humanos.10. Desconcentración de los modelos de gestión del factor humano.11. Fomento de valores.12. Rendición de cuentas.13. Insertar al país en el ámbito internacional para su promocióny desarrollo.

PP- 201-002

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 4,841,718,698 5,749,315,065 3,988,401,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3,884,201,000 5,657,472,437 4,769,942,965

111 ORG.EJEC.Y

LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,

ASUNT.EXTE. 3,648,061,210 4,333,959,563 2,423,978,000

1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 3,648,061,210 4,333,959,563 2,423,978,000

113 SERVICIOS GENERALES 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000

1131 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 104,200,000 91,842,628 71,775,733

1320 JUSTICIA 71,775,733 91,842,628 104,200,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 0 2,636,400,0003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 2,636,400,000 0 0

3530 AYUDA A FAMILIAS 0 0 1,714,300,000

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 922,100,000

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 4,808,283,430 5,619,062,565 6,320,830,100

11 GASTOS DE CONSUMO 3,580,711,888 5,553,681,848 4,767,957,404

111 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122

1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,702,536,715 1,972,425,482 2,118,783,094

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,475,266,734 2,666,824,797 371,088,028

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 590,153,955 914,431,569 1,090,840,766

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,740,118,212 65,380,717 40,326,026

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

7,151,978 9,007,930 2,446,166,212

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

33,174,048 56,372,787 293,952,000

2 GASTOS DE CAPITAL 33,435,268 130,252,500 303,970,900

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 103,970,900 130,252,500 33,435,268

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,435,268 130,252,500 103,970,900

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000 0 0

PP- 201-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

0 0 200,000,000

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122

001 INGRESOS CORRIENTES 4,169,333,565 4,625,852,351 2,489,871,122

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,469,884 13,397,928 0

1 SERVICIOS 465,355,302 719,541,800 830,008,126

001 INGRESOS CORRIENTES 465,355,302 719,541,800 830,008,126

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,512,653 181,603,769 247,546,640


5 BIENES DURADEROS 33,435,268 130,252,500 103,970,900

001 INGRESOS CORRIENTES 1,666,000 23,100,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,769,268 107,152,500 103,970,900

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212

001 INGRESOS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 200,000,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 200,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000


PP- 201-004

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

21 ADMINISTRACION SUPERIOR 3,329,279,477 3,817,334,840 4,385,807,000

24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,193,657,488 1,415,355,502 1,564,423,000

01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 1,121,881,755 1,323,512,874 1,460,223,000

02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 71,775,733 91,842,628 104,200,000

27 INFORMACION Y COMUNICACION 318,781,733 516,624,723 674,571,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 381 0 381

RESUMEN DE PUESTOS

4 0 41 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

34 0 343 ADMINISTRATIVO

164 0 1644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

144 0 1445 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

24 0 249 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,290,370,282 1,199,500,840 2,489,871,122T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 958,846,188 64,800,929 1,023,647,117

PP- 201-005RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,290,000 0 32,290,000

00205 DIETAS 3,456,000 0 3,456,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 237,001,806 237,001,806

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 314,759,759 314,759,759

00303 DECIMOTERCER MES 162,692,239 0 162,692,239

00304 SALARIO ESCOLAR 130,085,855 0 130,085,855

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 211,850,318 211,850,318

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 180,660,907 180,660,907

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 9,766,212 9,766,212

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 92,771,006 92,771,006

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 29,296,635 29,296,635

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 58,593,268 58,593,268

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PUB.

0 0 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 0 3,000,000

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000

INGRESOS CORRIENTES 4,801,479,546 5,628,764,637 6,320,830,100

001 INGRESOS CORRIENTES 4,801,479,546 5,628,764,637 6,320,830,100

INGRESOS DE CAPITAL 40,239,152 120,550,428 303,970,900

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 40,239,152 120,550,428 303,970,900

PP- 201-006

4,841,718,698 5,749,315,065 6,624,801,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 4,177,803,449 4,639,250,279 2,489,871,122

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,429,123,484 1,660,271,365 1,023,647,117

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,429,123,484 1,660,271,365 1,023,647,117

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30,434,107 38,216,000 35,746,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,978,107 34,760,000 32,290,000

00205 DIETAS 3,456,000 3,456,000 3,456,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 239,979,124 270,938,117 1,056,389,977

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 237,001,806

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 314,759,759

00303 DECIMOTERCER MES 129,437,314 150,127,162 162,692,239

00304 SALARIO ESCOLAR 110,541,810 120,810,955 130,085,855

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 211,850,318

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

827,911,587 943,033,937 190,427,119

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

202,004,855 252,222,009 180,660,907

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

618,600,000 681,804,000 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

7,306,732 9,007,928 9,766,212

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

1,647,355,147 1,723,790,860 180,660,909

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 92,771,006

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

21,918,556 27,023,787 29,296,635

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

43,836,591 54,047,573 58,593,268

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PUB.

1,581,600,000 1,642,719,500 0

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1 SERVICIOS 465,355,302 719,541,800 830,008,126

101 ALQUILERES 75,804,882 87,255,500 92,643,000

PP- 201-007




10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

74,089,860 78,759,000 90,503,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

1,181,900 6,496,500 1,926,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 533,122 2,000,000 214,000

102 SERVICIOS BASICOS 94,085,507 141,016,300 154,735,011

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,974,660 4,800,000 4,936,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 29,674,580 35,495,000 37,237,600

10203 SERVICIO DE CORREO 2,477,083 4,162,500 4,382,111

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 59,959,184 96,558,800 108,129,300

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 50,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 105,612,418 235,825,500 282,790,000

10301 INFORMACION 87,139,032 199,920,000 18,300,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 252,000,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 11,629,358 25,645,000 12,490,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 9,740 152,000 0

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

6,834,288 10,108,500 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,392,008 0 2,639,800

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,392,008 0 0

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 2,490,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 149,800

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,738,010 113,182,000 113,388,327

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 165,490

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,243,331 24,082,000 25,411,740

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 31,849,077 43,550,000 39,107,597

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 30,645,602 45,550,000 48,703,500

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

35,048,934 43,805,000 51,492,483

10601 SEGUROS 35,048,934 43,805,000 51,492,483

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 36,591,202 35,730,000 46,696,330

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 4,396,330

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

36,591,202 35,730,000 42,300,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 40,082,341 62,727,500 80,800,675

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

8,076,324 19,915,000 32,030,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

24,945,505 31,852,500 500,000

PP- 201-008




10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 31,761,175


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 2,069,500

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

7,060,512 10,960,000 11,115,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 2,625,000


OTROS EQUIPOS

0 0 700,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 4,822,500

19905 DEDUCIBLES 0 0 2,802,500

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 2,020,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,512,653 181,603,769 247,546,640

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 52,997,474 72,791,093 75,467,990

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,971,954 43,722,700 53,547,990

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

186,206 220,000 1,520,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,839,314 28,848,393 17,300,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 3,100,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 35,027,920 54,728,000 66,457,960

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

35,027,920 54,728,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 66,457,960

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

2,808,812 12,233,500 20,971,750

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 607,224 2,876,500 3,253,500

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

0 0 2,653,500

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 35,207 3,377,000 3,314,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 6,734,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,600,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,166,381 5,980,000 1,120,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 2,296,750

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,139,838 11,646,900 13,948,400

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 237,152 866,900 2,203,500

PP- 201-009




20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,902,686 10,780,000 11,744,900

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

14,538,609 30,204,276 70,700,540

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

906,988 6,668,874 11,408,675

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 1,300,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

8,850,131 13,050,000 30,897,616

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 4,539,906 8,431,600 8,728,149

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 241,584 2,053,802 5,258,650

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 4,100,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 2,237,450

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 6,770,000

5 BIENES DURADEROS 33,435,268 130,252,500 103,970,900

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33,435,268 130,252,500 103,970,900

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 20,000,000 0

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 53,000,000 40,000,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 6,430,167 5,657,000 11,424,900

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,206,025 46,334,000 11,120,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 33,350,000

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 100,000 150,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 1,498,000 1,000,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,799,076 3,663,500 6,926,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,326,026 65,380,717 2,740,118,212

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

7,151,978 9,007,930 2,446,166,212

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 2,436,400,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

7,151,978 9,007,930 9,766,212

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,654,824 3,875,000 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 5,654,824 3,875,000 0

603 PRESTACIONES 27,519,224 44,797,787 288,152,000

PP- 201-010




60301 PRESTACIONES LEGALES 27,519,224 44,797,787 288,152,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 7,700,000 5,800,000

60601 INDEMNIZACIONES 0 7,700,000 5,800,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 200,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

0 0 200,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 200,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000 13,286,000 13,286,000

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

PP- 201-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 958,846,188

11210 1PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) ......... 1,793,633 21,523,59600101

11213 1PRIMER VICEPRESIDENTE (e) .............. 1,247,855 14,974,26000101

11215 1SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) ............. 1,247,855 14,974,26000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101

5012 1DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) ....... 788,250 9,459,00000101

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 675,550 8,106,60000101

13420 1SECRETARIO GENERAL (e) ................. 675,550 8,106,60000101

13911 1SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) ......... 642,250 7,707,00000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101

9175 1MEDICO DE EMPRESA SERV.CIVIL ........... 326,358 3,916,29600101

4377 7DIR.AREA O INSTANC.SERV.CIVIL a 321,750

Cls c/u ................................

2,252,250 27,027,00000101

4588 1DIRECTOR DE PRENSA (e) ................. 318,850 3,826,20000101

13114 1SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) ..... 301,250 3,615,00000101

4610 3DIR.PROCESO DE SERVICIO CIVIL a 292,850

Cls c/u ................................

878,550 10,542,60000101

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 292,850 3,514,20000101

3584 20CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 5,569,000 66,828,00000101


7215 1JEFE DE ESCOLTA (e) .................... 268,850 3,226,20000101

3865 7COORD.DE SERVICIO CIVIL a 265,950 Cls

c/u ....................................

1,861,650 22,339,80000101


1714 1ASISTENTE DEL PRESIDENTE (e) ........... 258,350 3,100,20000101

1731 1ASIST.DEL DIRECTOR EJECUTIVO (e) ....... 258,350 3,100,20000101

4570 1DIRECTOR DE GIRAS (e) .................. 258,350 3,100,20000101

969 13ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 3,319,550 39,834,60000101

4400 1DIRECTOR DE ASESORIA TECNICA (e) ....... 249,550 2,994,60000101

4621 1DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) .............. 249,550 2,994,60000101

11464 3PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 747,450 8,969,40000101

11585 9PROF. DE SERVICIO CIVIL E a 249,150 Cls

c/u ....................................

2,242,350 26,908,20000101


11584 24PROF. DE SERVICIO CIVIL D a 236,250 Cls

c/u ....................................

5,670,000 68,040,00000101

11842 2PROF.SERV.INFORMATICOS 2 a 235,050 Cls

c/u ....................................

470,100 5,641,20000101

5600 4ESCOLTA PRESIDENCIAL a 232,450 Cls c/u

(e) ....................................

929,800 11,157,60000101

968 3ASESOR A a 228,750 Cls c/u (e) ......... 686,250 8,235,00000101

5575 1ENFERMERA DE SERVICIO CIVIL ............ 226,148 2,713,77600101


11432 1PROFESIONAL 2 (e) ...................... 224,950 2,699,40000101

11583 27PROF. DE SERVICIO CIVIL C a 224,950 Cls

c/u ....................................

6,073,650 72,883,80000101

11841 2PROF.SERV.INFORMATICOS 1 B a 223,650

Cls c/u ................................

447,300 5,367,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-012

GastoObjeto

1182 22ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ...... 4,786,100 57,433,20000101

11582 14PROF.DE SERVICIO CIVIL B a 216,950 Cls

c/u ....................................

3,037,300 36,447,60000101

11840 1PROF.SERV.INFORMATICOS 1 A ............. 212,950 2,555,40000101


11421 1PROFESIONAL 1 (e) ...................... 195,850 2,350,20000101

11581 7PROF.DE SERVICIO CIVIL A a 195,850 Cls

c/u ....................................

1,370,950 16,451,40000101

15082 9TECNICO DE SERVICIO CIVIL C a 184,050

Cls c/u ................................

1,656,450 19,877,40000101

15334 2TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 a

184,050 Cls c/u ........................

368,100 4,417,20000101

15081 4TECNICO DE SERVICIO CIVIL B a 173,650

Cls c/u ................................

694,600 8,335,20000101

3740 1CONTADOR DE SERVICIO CIVIL ............. 172,450 2,069,40000101

3680 1CONTADOR 2 (e) ......................... 170,050 2,040,60000101

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 168,850 2,026,20000101

1181 7ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ...... 1,174,250 14,091,00000101

1374 6ASISTENTE DE EXPRESIDENTES a 160,650

Cls c/u (e) ............................

963,900 11,566,80000101

1180 20ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ...... 3,177,000 38,124,00000101

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls

c/u ....................................

301,900 3,622,80000101

15332 2TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B a 150,950

Cls c/u ................................

301,900 3,622,80000101

13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 (e) ............. 146,650 1,759,80000101

15635 1TECNICO JEFE 2 (e) ..................... 146,450 1,757,40000101

13080 6SECRETARIO DE EXPRESIDENTES a 144,950

Cls c/u (e) ............................

869,700 10,436,40000101

1999 1ASIST.DE SERV.ADMINIST.2 ............... 141,550 1,698,60000101

15080 5TECNICO DE SERVICIO CIVIL A a 141,550

Cls c/u ................................

707,750 8,493,00000101

175 1ADMINIST.SERV.GENERALES ................ 140,550 1,686,60000101

3125 5CHOFER a 140,250 Cls c/u (e) ........... 701,250 8,415,00000101

1855 1ASISTENTE EJECUTIVO 2 (e) .............. 137,250 1,647,00000101

6212 1GUARDIA RURAL (e) ...................... 137,250 1,647,00000101

14714 1TECNICO 4 .............................. 137,250 1,647,00000101

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 136,350 1,636,20000101

15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 135,750 1,629,00000101

1991 25ASIST. SERV.ADMINIST. B a 133,650 Cls

c/u ....................................

3,341,250 40,095,00000101

12876 2SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 262,700 3,152,40000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 131,350 1,576,20000101

16030 1TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO ............ 131,350 1,576,20000101

10613 6OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 771,300 9,255,60000101

1136 4ASISTENTE a 128,050 Cls c/u (e) ........ 512,200 6,146,40000101

2003 2ASISTENTE TECNICO a 128,050 Cls c/u (e) 256,100 3,073,20000101

1850 1ASISTENTE EJECUTIVO 1 (e) .............. 124,250 1,491,00000101


10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 124,150 1,489,80000101

13250 1SECRETARIA EJECUTIVA (e) ............... 123,050 1,476,60000101

360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 119,750 1,437,00000101

1990 7ASIST. SERVIC. ADMINIST. A a 119,750 838,250 10,059,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-013

GastoObjeto

Cls c/u ................................


16036 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 118,750

Cls c/u ................................

950,000 11,400,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750

Cls c/u ................................

817,250 9,807,00000101

10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ......... 116,750 1,401,00000101

16035 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 116,750

Cls c/u ................................

934,000 11,208,00000101

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

115,850 Cls c/u ........................

231,700 2,780,40000101

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 115,850 1,390,20000101

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101

16123 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) ........... 111,550 1,338,60000101

16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls

c/u ....................................

780,850 9,370,20000101

12902 1SECRETARIO 2 (e) ....................... 110,650 1,327,80000101

12587 1RECEPCIONISTA (e) ...................... 108,250 1,299,00000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 108,250 1,299,00000101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

954,27600399

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

450,12800399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

54,771,32900101

84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR

ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE

SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES

DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

AJ-475-98 DEL 06-08-98.

223,81400399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

89,306,43100399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

50,168,63400302

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

108,127,82100399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

1,827,84800399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

264,591,12500302

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-014

GastoObjeto

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

237,001,80600301

127SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION

DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y

DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

10,960,00000399

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

10,029,60000101

1,787,259,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 21

PP- 201-015

1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ADMINISTRACION SUPERIOR

DIRECCION Y ADMINISTRACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo tendientes acumplir con lo establecido en la Constitución Política, la Ley deAdministración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de atención a grupos de población en

situación de desventaja socioeconómica. 0.00 0.00

2. Coordinación del Sistema de Atención y Prevenciónde Emergencias Nacionales.

Reuniones efectuadas 5.00 10.003. Estabilidad del país

0.00 0.004. Relaciones Internacionales.

Actividades realizadas 17.00 30.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

1

1.1. Apoyar las actividades programadas por el Programa AsíSomos mediante la realización de reuniones decoordinación, con el fin de que se cumplan los objetivosplanteados por este programa social para el año 2006. 4 3 8

1.2. Promover actividades informativas dirigidas a lasorganizaciones, embajadas, empresas y población engeneral, con el fin de dar a conocer las necesidades quepresentan niñas, niños, jóvenes y adultos de escasosrecursos que requieren de una silla de ruedas.

PP- 201-016

1 9 4 19

1

1.3. Complementar los esfuerzos realizados en el equipamientode la Clínica Oftalmológica con la donación de anteojos,para ayudar a la población necesitada que se encuentra encondición de pobreza. 9 4 21

4

2.1. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos y accionestomados en caso de una emergencia nacional, con el fin degarantizar el bienestar de la población que pueda verseafectada por dicho evento. 1 11 2

5

3.1. Brindar seguimiento a las distintas iniciativaspresentadas ante los Consejos Social y Económico con elfin de buscar mejores alternativas y proyectos que ayudena mejorar la calidad de vida de la población en general. 1 10 8

5

4.1. Impulsar iniciativas nacionales con el fin de fomentar eldesarrollo de actividades de carácter internacional ennuestro país 2 1 5

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Realizar 25 reuniones de coordinación durante el año 2006,con el fin de dar seguimiento a las actividades promovidas por elprograma Así Somos.(A).1.2.1. Programar durante el año 2006, la realización de 30actividades para promover la donación de sillas de ruedas a niñas,niños, jóvenes y adultos de escasos recursos que lasnecesiten.(A).1.3.1. Beneficiar durante el año 2006, a 100 personas con lasdonaciones de anteojos que se realicen.(A).2.1.1. Realizar 10 reuniones de coordinación y canalizacióndurante el año 2006.(A).3.1.1. Realizar durante el año 2006 una campaña de informaciónsobre los logros alcanzados por la presente Administración através de la gestión llevada cabo por los Consejos Social yEconómico.(A).4.1.1. Asistir durante el año 2006 a 30 foros, reuniones ycongresos internacionales.(A).

PP- 201-017

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia(Reuniones decoordinación realizadas/Reuniones decoordinaciónprogramadas)*100. 0.00 0.00 100.00

1.2.1.1. EficaciaActividades realizadas. 0.00 0.00 30.00

1.3.1.1. EficaciaPersonas beneficiadas. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia(Reuniones decoordinación realizadas/ Reuniones decoordinaciónprogramadas) *100 . 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia(Campaña realizada /Campaña programada) *100. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. EficaciaParticipación eneventos. 0.00 0.00 30.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

4,143,948,930 UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

41,858,070 AUDITORÍA 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

4,185,807,000Total del Programa 021

PP- 201-018

PP- 201-019

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 4,385,807,000

001 INGRESOS CORRIENTES 4,099,807,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 286,000,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 148 0 148

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



54 0 545 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

18 0 189 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

4,385,807,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 897,171,784

001 REMUNERACIONES BASICAS 416,456,145

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 416,456,145

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 20,000,000

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 323,841,085

00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 57,352,283

00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 66,011,708

00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 58,693,422

00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 45,586,808

00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 96,196,864

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 68,698,784

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 65,175,769

00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,175,769

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,523,015

00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,523,015

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,175,770

PP- 201-020

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 33,468,638

00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,468,638

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,569,044

00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,569,044

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,138,088


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,138,088

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000

09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000

1 SERVICIOS 360,926,200

102 SERVICIOS BASICOS 126,381,711

10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,601,000

10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30,357,600

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 3,148,111

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 88,275,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,500,000

10301 001 1120 1111 INFORMACION 2,500,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,013,587

10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 114,490

10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 21,935,000

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,934,097

10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 31,030,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 43,084,572

10601 001 1120 1111 SEGUROS 43,084,572

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 41,946,330

10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,946,330

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 40,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 58,500,000

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 27,000,000


COMUNICAC. 1,000,000

10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 10,000,000

10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,500,000

PP- 201-021



19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,500,000

19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,300,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 59,000,000

20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000,000

20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000

20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 66,000,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 66,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,000,000

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,000,000

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2,500,000

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,000,000

20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 6,000,000

20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,500,000

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000

20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 2,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000,000

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 56,300,000

29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,000,000

29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 800,000

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 25,000,000

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,000,000

29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,000,000

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000,000

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500,000

5 BIENES DURADEROS 86,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 86,000,000

50102 280 2210 1111 EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000,000

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 6,000,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000

50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 24,000,000

50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,000,000

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,616,123,016

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,439,923,016

PP- 201-022



60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 2,436,400,000

60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA,

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA

LEY Nº 7972).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 1,484,300,000

204

60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN).(LEY Nº 7972).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 230,000,000

208

60102 001 1310 3570 COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN).(LEY Nº7914).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 722,100,000

262

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,523,016


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,761,508

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,761,508

202

603 PRESTACIONES 176,200,000

60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 176,200,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 200,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 200,000,000

70102 280 2310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN DE OBRAS EN ZONAS AFECTADAS)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 200,000,000

200

9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000

90101 001 1120 1111 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA PAGO DE LOS GASTOS CONFIDENCIALES

ASIGNADOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). 13,286,000

PROGRAMA 24

PP- 201-023


ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION Y TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política derecursos humanos que asegure el desarrollo eficiente y el buenfuncionamiento del sistema de carrera administrativa.

Este Programa lo integran dos subprogramas: 024-01 DirecciónGeneral de Servicio Civil y 024-02 Tribunal de Servicio Civil.

SUBPROGRAMA 1

PP- 201-024


DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regir las relaciones entre el Estado y sus servidores en procurade una efectiva administración que permita la prestacióncalificada, ética y oportuna de los servicios que prestan lasinstituciones que lo conforman.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría técnica y legal en materia de recursos

humanos de las instituciones de Gobierno Central.

0.00 0.00


ED AT P AE

5

1.1. Actualizar el conocimiento del personal de la Dirección

General de Servicio Civil (DGSC) en materia de Gestión de

recursos humanos con el propósito de renovar los enfoques

y modelos dentro del Régimen de Servicio Civil, aplicando

conceptos modernos como la Certificación y Acreditación de

Competencias Laborales. 1 1 5

5

1.2. Fortalecer la administración de los recursos humanos, en

el sector municipal, modernizando los procesos

estratégicos y operativos, con la participación de los

jefes de Recursos Humanos, a fin de mejorar la calidad de

los servicios que brindan a los usuarios. 1 1 8

1.3. Desarrollar el instrumental para medir el riesgo de la

gestión de recursos humanos, definiendo medidas de control

para nuevos procesos y actualizando otras para los

existentes, con el objeto de mejorar continuamente la

PP- 201-025

5

fiscalización de la Gestión de Recursos Humanos.

1 1 8

5

1.4. Promover el legítimo interés hacia los modelos

automatizados de Gestión del Factor Humano, por parte de

los potenciales usuarios en las Oficinas de Recursos

Humanos, para facilitar su implantación en dichas

oficinas. 1 2 1

5

1.5. Mejorar la cultura organizacional mediante acciones

formativas dirigidas a la inducción de cambios positivos

en el ejercicio de las labores con el propósito de

impulsar el comportamiento ético de funcionarios públicos

del Título I . 1 2 6

5

1.6 Perfeccionar la calidad de las acciones y servicios que

presta la institución actualizando procedimientos de la

gestión de recursos humanos mediante el análisis y

determinación oficial de ajustes y su formalización en

resoluciones, directrices o lineamientos técnicos. 1 2 8

5

1.7. Propiciar la participación de las oficinas de recursos

humanos en la actualización de las políticas e

instrumentos de gestión humana aplicados desde la

Dirección General de Servicio Civil en apoyo a una gestión

más ágil y pertinente a sus necesidades.

1 2 9

5

1.8. Renovar la gestión de recursos humanos, estableciendo los

requerimientos necesarios para la actualización del

sistema de reclutamiento y selección del Régimen de

Servico Civil, mediante diagnóstico y emisión de dictamen.

1 2 10

5

1.9 Reformar las políticas e instrumentos de gestión humana

aplicados desde la DGSC con la participación de las

Oficinas de Recursos Humanos favoreciendo una gestión

acorde a sus necesidades. 1 2 10

ED P AE


AT


1.1.1. Ejecutar y evaluar un plan piloto (implantación del modelode Reclutamiento y Selección en un máximo de cinco Oficinas deRecursos Humanos de algunas de las Instituciones cubiertas por elRégimen de Servicio), durante el segundo semestre del 2006.(A).1.2.1. Elaborar en el 2006, cuatro diagnósticos

PP- 201-026

institucionales.(B).1.2.2. Llevar a cabo, durante el 2006, tres actividades decapacitación para mejorar los niveles de dirección.(A).1.2.3. Desarrollar tres foros, con la participación de losencargados de las Oficinas de Recursos humanos, durante el 2006,para compartir experiencias en el ámbito de la Administración deRecursos Humanos.(B).1.3.1. Definir medidas de control para dos nuevos procesos de laAdministración de Recursos Humanos, al final del período.(A).1.3.2. Actualizar las medidas de control de dos procesos de laAdministración de Recursos Humanos, al final del período.(M).1.4.1. Diseñar un instructivo o guía de capacitación para elcorrecto uso de los Modelos de Gestión del Factor Humano.(A).1.4.2. Impartir 12 talleres para el uso correcto de los modelos, alos usuarios de las Oficinas de Recursos Humanos, durante el2006.(A).1.4.3. Diseñar un manual para facitar el correcto uso de losModelos de Gestión del Factor Humano, a noviembre del 2006.(A).1.5.1. Aplicar un instrumento de evaluación que realimente elproceso de capacitación en valores, así como la elaboración de uninforme de resultados para el segundo semestre del 2006.(B).1.6.1. Emitir en el año 2006 cuatro directrices o lineamientostécnicos que establezcan mejoras en los procesos técnicos legalesy administrativos internos.(M).1.7.1. Rediseñar dos instrumentos de gestión humana que se empleanen la ejecución de pronunciamientos técnicos y jurídicos, en elsegundo semestre del 2006.(B).1.8.1. Diseñar un manual de normas y procedimientos del sistema deconformación de ternas del Proceso de Dotación del Título I.(M).1.9.1. Emitir, al menos, dos nuevas políticas o lineamientos degestión de recursos humanos cuando las circunstancias lo ameriten,una en cada semestre del 2006.(M).



Cantidad de oficinas con

plan piloto ejecutado.

0.00 0.00 5.00

Eficacia.1.1.1.1.

Cantidad de oficinas con

plan piloto evaluado. 0.00 0.00 5.00

Eficacia.1.1.1.2.

PP- 201-027

Diagnósticos elaborados. 0.00 0.00 4.00

Eficacia.1.2.1.1.

Actividades ejecutadas. 0.00 0.00 3.00

Eficacia.1.2.2.1.

Foros ejecutados. 0.00 0.00 3.00

Eficacia.1.2.3.1.

Procesos de Adm.de

Recursos Humanos con

medidas de control

definidas. 0.00 2.00 2.00

Eficacia.1.3.1.1.

Procesos de Adm. de

Recursos Humanos con

medidas de control

actualizadas. 0.00 2.00 2.00

Eficacia.1.3.2.1.

Instructivo diseñado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.4.1.1.

Talleres ejecutados. 0.00 0.00 12.00

Eficacia.1.4.2.1.

Manual diseñado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.4.3.1.

Instrumento de

evaluación aplicado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.5.1.1.

Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.5.1.2.

Documentos emitidos. 0.00 0.00 4.00

Eficacia.1.6.1.1.

Instrumentos

rediseñados. 0.00 0.00 2.00

Eficacia.1.7.1.1.

Manual diseñado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.8.1.1.

Documento emitido. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.9.1.1.



219,033,450 IC, AJ. CD 1 SISTEMA PARA LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE

COMPETENCIAS LABORALES

204,431,220 DG, A, CD, AD 2 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO

219,033,450 DG, G, IC, IT 3 DESCONCENTRACIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL FACTOR

HUMANO

204,431,220 DG, CS, IC, CD 4 FOMENTO DE VALORES

219,033,450 IC, CD, AD 5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

204,431,220 IT, AJ, AD 6 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

189,828,990 DP, CD, AD 7 DOTACIÓN Y ASESORIÍA EN RECURSOS HUMANOS

1,460,223,000Total del Subprograma 01

PP- 201-028

PP- 201-029



TOTAL 1,460,223,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,458,073,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 183 0 183

1 0 12 EJECUTIVO



73 0 735 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,460,223,000


0 REMUNERACIONES 1,274,836,964










00304 001 1111 1131 SALARIO ESCOLAR 69,614,990






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 92,611,681

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,006,037



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,006,037

200





PENSIONES).

200

PP- 201-030



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,557,350




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,018,111

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,036,221

200

1 SERVICIOS 120,778,000

101 ALQUILERES 85,703,000

10101 001 1120 1131 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 85,703,000


10201 001 1120 1131 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000

10202 001 1120 1131 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,500,000

10203 001 1120 1131 SERVICIO DE CORREO 1,000,000


10299 001 1120 1131 OTROS SERVICIOS BASICOS 50,000


10301 001 1120 1131 INFORMACION 1,500,000

10303 001 1120 1131 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000

10406 001 1120 1131 SERVICIOS GENERALES

(El MONTO SOLICITADO EN ESTA SUBPARTIDA SE

DESTINARÁ AL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DEL EDIFICIO ASÍ COMO A LA RECARGA PERIÓDICA DE

LOS EXTINTORES Y EL LAVADO RECURRENTE DE LAS

ALFOMBRAS). 300,000



10502 001 1120 1131 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000

10504 001 1120 1131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000


10601 001 1120 1131 SEGUROS 5,000,000



10702 001 1120 1131 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000



10804 001 1120 1131 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 500,000




COMUNICAC. 300,000

PP- 201-031




OFIC. 500,000

10808 001 1120 1131 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,000,000

10899 001 1120 1131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000

19905 001 1120 1131 DEDUCIBLES 500,000




20102 001 1120 1131 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500,000


20199 001 1120 1131 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,350,000

20301 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200,000

20302 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000

20303 001 1120 1131 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000


COMPUTO 500,000

20305 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000

20306 001 1120 1131 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100,000


CONSTRU. 250,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 650,000

20401 001 1120 1131 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150,000

20402 001 1120 1131 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000


29901 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000

29902 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 500,000


29904 001 1120 1131 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000

29905 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000

29906 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000

29907 001 1120 1131 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200,000

29999 001 1120 1131 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000




50106 280 2210 1131 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 150,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,858,036

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,006,036

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,006,036

PP- 201-032





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,503,018

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,503,018

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000

60601 001 1320 1131 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE REASIGNACIONES EN CUMPLIMIENTO DE

LA RESOLUCIÓN DG-088-2002 CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO 2002-2005, SEGÚN SENTENCIA DE LA SALA

CONSTITUCIONAL NÚMERO 2005-05171). 5,000,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 201-033


TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con losconflictos que surjan entre la Administración y los servidoresamparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad,independencia de criterio y con estricto apego a las normas yprocedimientos que el ordenamiento jurídico establece.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Emisión de Sentencias.

Sentencias emitidas. 85.00 170.00

2. Emisión de Resoluciones.

Resoluciones emitidas. 400.00 800.00

3. Atención al Público.

Consultas de expedientes

atendidas. 375.00 750.00


ED AT P AE

5

1.1. Dotar de recursos legales, jurisprudenciales y

doctrinarios a los funcionarios responsables de resolver y

emitir sentencias, para un mejor desarrollo de sus

funciones. 1 1 9

5

2.1. Reforzar el área sustantiva mediante la capacitación y la

adquisición de equipo de cómputo con la finalidad de

agilizar y mejorar los procesos. 1 1 9

PP- 201-034

5

3.1. Dotar de mejores herramientas de consulta a los usuarios

con el fin de mejorar la calidad de los servicios

brindados por este Tribunal. 1 1 9

ED P AE


AT


1.1.1. Diseño de un digesto legal, jurisprudencial y doctrinario aDiciembre 2006.(A).2.1.1. Adquirir dos equipos modernos de cómputo a Diciembre 2006.(A).2.1.2. Coordinar la participación de cinco funcionarios enactividades de capacitación, en materia de interésinstitucional.(A).3.1.1. Diseño de una base de datos que permita almacenarinformación de cada expediente a Diciembre 2006.(A).



Digesto legal,

jurisprudencial y

doctrinario diseñado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.1.1.1.1.

Equipos adquiridos. 0.00 0.00 2.00

Eficacia.2.1.1.1.

Cantidad de funcionarios

capacitados. 0.00 0.00 5.00

Eficacia.2.1.2.1.

Base de datos diseñada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.3.1.1.1.



104,200,000 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

104,200,000Total del Subprograma 02

PP- 201-035

PP- 201-036



TOTAL 104,200,000

001 INGRESOS CORRIENTES 102,150,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 13 0 13



1 0 15 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

104,200,000






00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 790,000

00205 001 1111 1320 DIETAS 3,456,000




PROFESION 9,760,000


00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 4,400,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,980,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 324,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 324,000

200



PP- 201-037





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,070,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 970,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 970,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,940,000

200

1 SERVICIOS 8,040,000


10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,800,000


10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 135,000

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 380,000

10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 20,000

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 700,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 450,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 300,000

10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 150,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000


(PARA EL PAGO DE LA FUMIGACION DE LAS

INSTALACIONES FISICAS DEL TRIBUNAL, ASI COMO LA

CONFECCION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS). 50,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,000


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 665,000

10601 001 1120 1320 SEGUROS 665,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 50,000

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 50,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 744,000

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 400,000


TRANSPORTE 100,000


COMUNICAC. 74,000


OFIC. 80,000


INF. 90,000


PP- 201-038



19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 20,000


201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 420,000

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20,000

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 60,000


COMPUTO 20,000

20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 20,000


CONSTRU. 20,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 400,000

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000



50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,000



601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 324,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 324,000



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,000

202



PROGRAMA 27

PP- 201-039


INFORMACION Y COMUNICACION

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Realizar actividades específicas de información y comunicación ala ciudadanía de una forma veraz y oportuna, y a la vez, conformarun eficiente canal de comunicación entre la Presidencia de laRepública, el pueblo costarricense y los medios de comunicacióncolectiva, en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento dela transparencia de la gestión pública.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de información y comunicación a la

ciudadanía costarricense. 0.00 0.00


ED AT P AE

5

1.1. Fortalecer las campañas publicitarias mediante laelaboración de estudios de audiciencia que permitandeterminar la oportunidad y veracidad de la informaciónque es transmitida a los costarricenses en aras de mejorarla calidad de la misma. 1 11 3

PP- 201-040

5

1.2.. Mejorar la calidad de los mensajes transmitidos a loscostarricense semanalmente por el Presidente de laRepública mediante la elaboración de estudios focalizados,conocidos como focus group, que permitan analizar lasdebilidades, coadyuvando al proceso de rendición decuentas. 1 11 3

ED P AE


AT


1.1.1. Realizar a diciembre un estudio sobre la efectividad delas campañas informativas, tanto en penetración como encobertura.(A).1.2.1. Realizar 2 focus group durante el año, a fin dedeterminar la percepción de los costarricenses respecto a lascadenas de televisión y radio.(A).



1.1.1.1. Eficacia.Estudio de EfectividadRealizado. 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia.Focus Group realizados. 0.00 0.00 2.00



674,571,000 DIR. INFORMAC. Y COMUNICACIÓN 1 INFORMACIÓN674,571,000Total del Programa 027

PP- 201-041

PP- 201-042



TOTAL 674,571,000

001 INGRESOS CORRIENTES 660,800,100




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 37 0 37

1 0 11 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

674,571,000












00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 10,484,057






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,893,457

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 913,160



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 913,160

200



PP- 201-043





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,675,018

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,739,480

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,478,959

200

1 SERVICIOS 340,263,926


10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,926,000

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 214,000


10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 214,000



10301 001 1120 1111 INFORMACION 14,000,000

10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 252,000,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,140,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,289,800


(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE REVELADO, ENTRE

OTROS). 2,140,000

10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE DISEÑOS DE

ARTES, ENTRE OTROS). 149,800


10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,976,740

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17,173,500

10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 17,173,500


10601 001 1120 1111 SEGUROS 2,742,911



10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,000,000






COMUNICAC. 695,500

PP- 201-044




OFIC. 535,000


INF. 535,000


19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 802,500





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 457,960

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 457,960

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 561,750

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 53,500

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 53,500

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 214,000


COMPUTO 214,000


CONSTRU. 26,750

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,198,400

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 53,500

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,144,900


29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,858,675


29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 228,149

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 208,650

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 37,450

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,000



50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 5,424,900

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,070,000


50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,926,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 913,160

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 913,160



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,580

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 456,580

202

PP- 201-045





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 800,000

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 800,000

Documents

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de la... · 2013-08-28 · 4. Transparencia en la función pública a través de la información ... RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL