._INE Instituto Nacional Electoral
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
OFICIO No. INE/DECEyEC/1567/2019
Ciudad de México, 15 de agosto de 2019
LIC. BOGART CRISTÓBAL MONTIEL REYNA DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN P R E S E N T E
Estimado Lic. Bogart:
At'n: MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
En atención de lo establecido en el Artículo 15 Numerales 1 y 2 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, adjunto le hago llegar para su revisión, registro y, en su caso, dictaminación el formato correspondiente a la modificación del proyecto específicos autorizado a esta Dirección Ejecutiva en la Cartera Institucional de Proyectos 2019, de acuerdo con lo siguiente:
Clave
L154410
Nombre del Proyecto
Tipo de Cambio
Transferencia Integración de de Mesas recursos
Directivas Casilla Capacitación Electoral 2019
de entre proyectos de
Y diferentes Unidades Responsables.
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Descripción y justificación del cambio
Transferencia de recursos del Proyecto L 15441 O "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" al Proyecto L 13381 O "Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la Jornada Electoral" por un monto de $395,525.00 (Tres cientos noventa y cinco mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) para el pago del servicio de datos móviles utilizados en la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), previo y durante la Jorn Electoral del 2 de junio, utilizando los dispositi os móviles del Instituto.
Es importante mencionar que la dismi ción de recursos no afecta las metas o el desa'l llo de las actividades programadas en el proye,efo L 15441 O, debido a que los recursos a transferir son aportados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas para el fin al que se destinan.
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Clave Nombre del Tipo de
Provecto Cambio
Transferencia "Comunicación
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D IRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTOR AL Y ED UCACIÓN CÍVICA
OFICI O No. INE /DECEyEC/1567/2019
Ciudad de México, 15 de agosto de 2019
Descripción y justificación del cambio
Transferencia de recursos del Proyecto L 15441 O "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" al Proyecto L 13381 O "Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la Jornada Electoral" por un monto de $395,525.00 (Tres cientos noventa y cinco mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) para el pago del servicio de datos móviles utilizados en la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), previo y durante la Jornada Electoral del 2 de junio, utilizando los dispositivos móviles del Instituto.
Dichos cambios se solicitan con fundamento en el Artículo 15, numeral 5, inciso f) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos vigentes. No omito señalar que el formato se entrega debidamente firmado tanto por el Líder de Proyecto como por el Titular de las Unidad Responsable.
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.
A TENT AMENTE
TO HEYCHER CARD IEL SOTO
C.c.p.- Mtro. Christian Flores Garza. Director de Capacitación Electoral de la DECEyEC. Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda. Director de P laneación y Seguimiento de la DEOE.Mtro. Carlos Romero Rojas. Líder de Proyecto de Seguimiento a Programas y Actividades de la DECEyEC.Mtra. Ruth Al�dra Navarrete Nieves. Jefa de Departamento de Vinculación con Órganos Desconcentrados.
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MI PAIS ME IMPORTA
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Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
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Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración
X 12/08/2019
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Unidad Responsable
Titular de la UR
Líder de Proyecto
Clave del Proyecto ·----· __ ,, ________ ·----.. ··-•·•
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Nombre del 1 Proyecto
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Miro. Roberto Heycher Cardiel Soto
Fuente de financiamiento Presupuesto
... aprobado. . .. Presupuesto Modificado
---,-
Fecha de Inicio
IN E (X) OPL (X)
319,281,355
314,836,881
01/01/2019
31/12/2019 Mico. Ch,;st;an Floces Gacza �
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L 154410 L 154420 Tipo de Proyecto Anu al ( x ) Multianual (
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Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitació - --- - -----
Definición del Proyecto Específico
n Electoral 2019
Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales
Integrar el 100% de las casillas aprobadas por los Consejos Distritales
Objetivo con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
El proyecto comprende la producción de materiales didácticos; así como la selección y contratación del 100% de Supervisores Electorales
Alcance y Capacitadores-Asistentes Electorales que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y asistencia electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas proyectadas en las 5 entidades con elecciones locales
Capacitar a las personas que integrarán las casillas electorales en 2019, seleccionadas de entre la ciudadanía sorteada, para garantizar
Justificación la instalación de las casillas, la recepción y cómputo de los votos, así como el llenado de la documentación electoral, conforme a la norma legal, asegurando con ello el derecho al voto de la ciudadanía mexicana
Fundamento Artículo 15 numeral 5 inciso f) de los Lineamientos para laAdministración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Artículo 32, inciso a), fracciones 1, IV y V; 58, incisos d), e), f) y g); 215;Atribución 254 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).
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Die
1 To
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--
--
260,
000
--
--
2,88
3,79
2
--
--
395,
526
--
--
900,
000
--
--
4,43
9,31
8
8
Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
. J --,��"'.(;::::'''7,�'; ;.,,�•:� \''f-�iV �·-,· - . • • . ·.:·:"">.[.; :�/•1,,�.,� ::' ,¡ ••,.,� ! ·.::�
'.. �ombre �el,������5L;�,,;,_s,,�:t,;,� _,_ :'. L154410-1 PorcentaJe d� mesas d1rect1v��,��;as•�!�.i�t��f!�as _ _a_l 1_00°i \¡ Se refiere al porcentaje de casillas integradas con todas las y los funcionarios
Descripción del Indicador nombrados y capacitados requeridos (siete por casilla) al final de la segunda etapa, con respecto al total de casillas a inteQrar.
Variable A Total de casillas integradas al 100%
Descripción de la Variable A El número de casillas integradas por 7 personas nombradas y capacitadas al final de la seQunda etapa.
Variable B Total de casillas a integrar
Son las casillas que se requiere instalar e integrar, aprobadas por los consejos Descripción de la Variable B distritales. (Al momento, la proyección se estima en 16,124 proyectadas al 31
de julio de 2018)1.
Fórmula ( Total de casillas integradas al 100% / Total de casillas a integrar ) • 100
Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje
Tipo Gestión Dimensión Eficacia
Desagregación Geográfica Nacional Año de Inicio 2019
Disponibilidad de la Información 30 Meta Acumulable Si
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Programada 17.5% 99.8%
Valor 2,822 16,092
Factibilidad de la meta Alta Comportamiento del
Regular Indicador Año línea Base 2015 Valor línea base 99.7%
1 El número de casillas a integrar en cada Junta Distrital Ejecutiva es determinado por el Consejo Distrital y
puede modificarse a lo largo del Proceso Electoral.
9
•1NEInstituto Nacional Electoral
-
NÓmbre del Indicador. . ..: .
4 4 .: '·'-' '.._,,'-; .... .,.-".:. _.,,,_? -��:: J� '-..: .. ��"-J":�{¿-" • <! lb, .; ... ,�.t.t �
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb
Programada 66.6%
Valor 56
...
·- ....
Mar
Factibilidad de la meta Alta
Año línea Base No aplica
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L 154410-2 Porcentaje de cursos de capacitácíón ,para las y ·tos· SE f�CAJ:Jm Juntas_ Distrltales Ejecuti_vas, , .: __ ... '_ · _:: __ · '. _ __ · ·;,� Se refiere al porcentaje de cursos de capacitación que reciben las y los SE y CAE, para obtener conocimientos, desarrollar habilidades y capacidades para visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada que fungirá como Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla.
Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados.
Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las y los SE y CAE al periodo.
Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados.
Número de cursos de capacitación llevados a cabo para la capacitación de las y los SE y CAE programados para llevarse a cabo en el año.
( Total de cursos de capacitación para SE y CAE realizados / Total de cursos de capacitación para SE y CAE programados ) * 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
100%
84
Comportamiento del Regular
Indicador
Valor línea base No aplica
10
Instituto Nacional Electoral
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
¡(�'.,, b. d ,:¡\r·,:;d· ."t.:. ·. · ;·.' : L 154410�3 Porcentaje de materiales étiaácticos y"de apoyo producidos,� . om re e,n rea or: .. , .. : · · · 1 1 · 1 1 d ·2019 ···, •., · '· • .. . ,.· · ·.
t.,:.,. :,_·:-,xc:.:;.,.,.;;;,í::ill�, .. ,;[¿·�··,;;,,¡,;.'.;_.,,._ para aseecc_1ones ocaes e _ .:·•,�1,<,'._:,:r::,,, .,' ..... >. . •
Descripción del Indicador Se refiere al porcentaje de materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019, respecto de los programados.
Variable A Total de contenidos de materiales producidos.
Descripción de la Variable A Hace alusión al total de contenidos de los materiales didácticos y de apoyo producidos para las elecciones locales de 2019.
Variable B Total de materiales programados para producirse.
Descripción de la Variable B Comprende el total de los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo aue se tenqa contemplado producir para las elecciones locales de 2019.
Fórmula ( Total de materiales producidos / Total de materiales programados a producirse ) • 100
Frecuencia Anual Unidad de Medida Porcentaje
Tipo Gestión Dimensión Eficacia
Desagregación Geográfica Nacional Año de Inicio 2019
Disponibilidad de la Información 15 Meta Acumulable No
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Programada 100%
Valor 3
Factibilidad de la meta Alta Comportamiento del Indicador Regular
Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica
11
Instituto Nacional Electoral
- . ' .. ' . , :.· .. , ..
Nombre d�I lndicadÓ� '; ' ',:-
.... -� _ .. _, :.�z�{�=-h� .. ·.�: ... � · .,
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geógráfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta Ene Feb
Programado 35%
Valor 419,312
Factibilidad de la meta
Año línea Base
. ...
Mar
70%
838,624
Alta
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
. L1544104 Porcentaje de registros para"iñtegraélón'·de casillás én"lir pr�m_era etapa. de capacitación elec�<;>ral ·; mec;ti�nte disP,�sitivoi,;
. _mov,les . . . . . .. .. .'.; ...... ...... ·=·••°'::�,-.,:� Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la primera etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles, respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.
Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.
Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral al periodo.
Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.
Número total de registros de información programados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.2
(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral / Total de registros de información programados para ser capturados mediante dispositivos móviles en la primera etapa de capacitación electoral.) • 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
No aplica
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
Comportamiento del Regular Indicador
No aplica Valor línea base No aplica
2 El número de registros programados corresponde al 13% de la proyección de ciudadanos en Lista Nominal,
por lo que puede sufrir variaciones el número absoluto, conforme avance el PE.
12
Instituto Nacional Electoral
- . . -
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Nombre del lndicad_�r--.� . -- J ---- �...,_....., _ _,._..:,_,,,:..._,,�· -� .... -/�.,/
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
"
Meta Ene Feb Mar
Programada
Valor
Factibilidad de la meta Alta
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
L154410-5 Porcentaje de registros de infórmación ·para la integración de, casillas en la segunda etapa de capacitación electoral mediante el uso de .
_ dispositivos móviles - -, - .. -
Se refiere al porcentaje de registros de información inherente a la integración de mesas directivas de casilla realizados por las y los CAE en la segunda etapa de capacitación electoral, mediante el uso de dispositivos móviles respecto del total de información programada para capturarse mediante dichos dispositivos.
Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.
Número de registros de información realizados por las y los CAE, mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral al periodo.
Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.3
Número de registros de información programados para ser capturados por las y los CAE mediante el uso de dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral.
(Total de registros de información realizados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral / Total de registros de información programados mediante dispositivos móviles en la segunda etapa de capacitación electoral) * 100
Otro Unidad de Medida Porcentaje
Gestión Dimensión Eficacia
Nacional Año de Inicio 2019
30 Meta Acumulable Sí
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
20% 65% 70%
22,574 73,364 79,008
Comportamiento del Indicador Regular
Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica
3 El número de registros programados en segunda etapa, se calcula con base en la proyección de casillas a
instalar por el número de ciudadanos requeridos para su integración, por lo que puede variar dependiendo
del número de casillas que aprueben los Consejos Distritales.
13
,.
Instituto Nacional Electoral
. ' �- , .
Nombre del Indicador_,·:. ' .
,.
Secretaría Ejecutiva Dirección Ejecutiva de Administración
Proyecto Específico Formato 1
.... - . . .
: .. '-·:.·;::, �-'·/:·., ,' : �.- -·,,,·· --=--��-.� .. ,-.��
i, - •• -- • -� •••• •..;,.._'"&.. ... :�/-.: :,s., ,_ -"'�'
L154410-6 Nivel de eficiencia en la ejecución �el p�o��cto , .. _· · : , · -�
' � � • ,._ • • • ... -- '� .: ., ... ' ,., ___ --� .L .. �. • �-:---. •..... --�""'" - ., .,, .,
Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A
Variable B
Descripción de la Variable B
Fórmula
Frecuencia
Tipo
Desagregación Geográfica
Disponibilidad de la Información
Enfoque Transversal
Meta
Programada
Valor A
Valor B 11
Ene
Factibilidad de la meta
Feb Mar
Alta
Para valorar el nivel de eficiencia en la ejecución del proyecto, se medirán lasactividades realizadas respecto de las actividades programadas; en relación con el presupuesto ejercido respecto del autorizado para el proyecto.
Actividades realizadas / Actividades programadas
Define la relación entre las actividades realizadas al periodo respecto a lasprogramadas al periodo en el proyecto4 .
Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado
Define la relación entre el presupuesto ejercido al periodo respecto delpresupuesto programado al periodo en el proyecto.
[ (Actividades realizadas / Actividades programadas) / (Presupuesto Ejercido /Presupuesto Programado)]
Trimestral Unidad de Medida Índice
Desempeño Dimensión Eficiencia
Nacional Año de Inicio 2019
15 Meta Acumulable No
No aplica
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
1 1 1
1 1 2
/ Comportamiento del Regular/Indicador
Año línea Base 4 No apl'ca Valor línea base Npa#a1/ El "1°' '°"lh'C�J;'� al peciOOo de acoerno coo el cale
?/
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ro.TChristian flor�s G�
a/ Di ctcír de Capa�ón El ctoral
Líder del yecto 'T
obM-2-"Íyche, ca,diel Soto D cutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Titular de la UR
IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberánincluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
4 Las actividades programadas en el proyecto son: 1.- Capacitar a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, 2.
Capacitar a la ciudadanía doblemente sorteada para integrar mesas directivas de casilla, 3.- Producir herramientas y materiales didácticos
para la capacitación electoral y 4.- Registrar y gestionar la información inherente a la integración de mesas directivas de casilla mediante
el uso de las tecnologías de voz y datos.
14
*INE
Formato 4 Solicitud de modificación
Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Clave y nombre del proyecto L 15441 O "Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019"
Modificación
Nuevo proyecto Fecha de inicio Servicios Personales
Unidad Responsable Fecha de término Presupuesto y calendario: X
Titular de la UR Objetivo 1000
Líder de Proyecto Alcance 2000-6000
Fuente de Financiamiento Justificación 1000 TIC
Presupuesto modificado X Atribución 2000-6000 TIC X
Transferencia de recursos del Proyecto L 15441 O "Integración de Mesas
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019" al Proyecto L 133810
"Comunicación en las juntas ejecutivas distritales para la Jornada
Electoral" por un monto de $395,525.00 (Tres cientos noventa y cinco
mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) para el pago del servicio
de datos móviles utilizados en la aplicación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP), previo y durante la Jornada Electoral
del próximo 2 de junio, utilizando los dispositivos móviles del Instituto.
Es importante mencionar que la disminución de recursos no afecta las
metas o el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto
L 15441 O, debido a que los recursos a transferir fueron aportados por los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) de los estados de
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas
para el fin al que se destinan.
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
15
*INE Dirección Ejecutiva de Administración Instituto Nacional Electoral
Memoria de Cálculo 2019 - Capítulos 2000 al 6000
UNIDAD RESPONSABLE: Dll'ección EjecutNa de Capacitación Electoral y Educación Cl\/lCa FECHA: 12/08/2019
PROYECTO: L154410 "Integración de Mesas Oirectiv,1s de Casilla y Capacitación Electoral 2019� PRESUPUESTO: 78,790,524.00
COSTEO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A REAL1ZAR EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO:
Actividad: 1
Pnttid.l Concepto Precio unrt.mo 1.1n Contldad do Unldadot; Total sin lVA 'rotal con IVA IVA
21101 Insumos de papeleria necesari� para la realización de los tahires de capacitación a SE y C S 72,675.86 2 $ 145,351 72 $ 168,608.00 22103 Alimenlos para la realizac,ón de tos talleres de capac1taaón a SE y CAE $ 109,013.79 2 $ 218,027 59 $ 252,912 00 2210• Alimentos para la realización de los taNeres de capacitación a SE y CAE $ 1◄5.351.72 2 $ 290,703.◄5 $ 337,216 00 26102 Insumos para la realización de los tatteres de capacttaci6n a SE y CAE $ 1◄5,351.72 2 $ 290,703.45 $ 337,216 00 32201 Insumos para la realización de los tal!eres de capacitación a SE y CAE $ 36,337.93 2 $ 72.675 86 s 8◄,304.00 33602 Insumos para la reallzación de los talleres de capacitación a SE y CAE $ 36,337.93 2 $ 72,675.86 s 8◄,304 00 37204 Insumos para la realización de los taNeres de capacitación a SE y CAE $ 72,675.86 2 $ 145,351 72 s 168,608 00 37504 Insumos pcua la reahzación de los taNeres de capacitación a SE y CAE s 109,013.79 2 $ 218,027 59 s 252.912 00 33301 Cursos de capacitación en plataforma virtual dirigida a SE y CAE $ 224,137.93 1 $ 22◄.137 93 $ 260,000 00
Tot.al $ 1,677,655.17 $ 1,9◄6,080.00 . . Act1v1dad. 2
Portut.i Con�plo Prect0 unrtar10 sin Conhdad do UNdDdC5 Totnl5m IVA TotnlconlVA IVA
21101 Insumos de papeterla para los ta•eres a observadores electorales s 1,800,756 90 1 $ 1.800.756 90 s 2,088,878 00 21◄01 Insumos para la Impresión de productos cartooraficos en las Junta localet Ejecutivas s 888,382.76 1 $ 888.382 76 s 1,030,52◄ 00 3750◄ Venficaciones a las Juntas Ejecutivas por parte del persona! de la OCE s 109,137.93 3 s 327,-413 79 s 379,800 00 3750◄ Insumos oara las actividades de verificación del rech.Jt3mlento de SE y CAE y actividades di s 350,198 28 2 s 700,396 55 s 812,-460 00 37101 Verificac10nes a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de la OCE $ 8.620 69 s, s 72-4.137,93 $ 840,000.00 H106 Apoyo a prestadores de Servicios en Juntas locales y distrtiales como personal de apoyo al s 29.700.00 6 s 178.200 00 $ 178.200 00 H102 Insumos para cursos a observadores s 123.664 66 1 s 123,664 66 $ 1"'3.-451.00 ◄4102 lnsumos para simulacros $ 106,206 90 2 s 212,(13.79 $ 2-46,(00 00 2210-4 Seguimiento a ta pnmera y segunda insaculación. asl como a la Jornada Electoral $ 60,344.83 1 s 60,3-4◄ 83 $ 70,000.00 2210-4 Seguimiento de la Jornada Electoral $ 43,103.45 1 s -43,103.-45 $ 50.000 00 22103 Cubnr los insumos para las actividades de verificación del rech.Jtamiento de SE V CAE V acf $ 350,198.28 2 s 700,396 55 $ 812.◄60 00 26102 Cubrir los insumos para las actividades de verificación del reclutamiento de SE v CAE y acf $ 350,198 28 2 s 700,396 55 $ 812,◄60 00 33602 Insumos para la impresión de productos cartográf1Cos en las Junta Locales E1ecutivas $ 111,492 2-4 1 s 111,492 24 $ 129.331 00 33901 Verií1Cllctones a las Juntas Ejecutivas por parte del personal de !a OCE $ 431.03 8• s 36,206 90 $ '2.000 00 37901 Gastos de campo para actMdades de primera y segunda etapa $ 64.120.963,00 1 s 6◄, 120,963 00 $ 6-4,120,963 00 38301 Evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019. $ 3-4-4,827.59 1 s 344,827.59 $ "400,000 00
Total $ 71,073,097.'3 $ 72, 156,927 .00 . .Act1v1dad. 3
Pnrtida Concepto Procao ::1110 sin Cantidad do Unid4dcr. Total c.m IVA Total con IVA
3360< Hoja de datos para funcionarios de caS1lla 0.86 123000 105,780.00 122.70◄ 80 3360-4 Iplomas SE y CAE 3.02 -4200 12,684 00 U,713.44 3360-4 Diplomas FMOC 3 02 7081-4 213.858 28 2◄8,075.60
438,102.28 s 508,199.00 ctivid:ad: 4
P3rt1d.l Concepto Procio i;.;:ono �in C.anhdad de Unubdos Tobl sm IVA Tot.ll con IVA
31501 Servicio de voz y datos para la utilización del ELEC móvil con cargo a los OPL 3-40,970.69 1 $ 3◄0.970 69 395.526 00 33301 Curso platafo,ma virtual 775.862 07 1 $ 775,862 07 900,000 00
To�I s 3,602,860.3( ◄, 179,318.00
To�I del proyecto! $ 76,791,715.28 ! S 1s,190,s2,.oo 1
La presente se realiza con base en los numerales 5.4 y 5.5 del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Ant oyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual compromete a esta Unidad Responsable para llevar a cabo respecto la preparación d presupuesto de acuerdo a las necesidades financieras y operativas del Instituto, acordes a su realidad normativa, a fin de construir una propuest ue privilegie el
uso adecuado q
ffi
ue se le ha dado históricamente a los recursos, el cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racio ,dad del gasto, la transparencia y la re ición de cuentas en cuanto a su ejercicio.
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16