Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016si fe
Documento de Tesorería
Título : ¡ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 4 SEREMI RES. EXE. 41 NOV
. . . [CAJA CHICA 4, MES MAYO, CON PPTO SEREMI.Descripción :
Fecha : 13/05/2016 ID Asiento : 713761 ft
Principal
,— NATHALY * j1 DENNISSE '„ 1
Fec. Recep.Conforme
Monto
13/05/2016
68.890
Cuenta Contable
Fondos Fijos
Moneda : Nacional
T.Transacción : Anticipo
Medio_de N° Documento
Cuenta Bar
4058967
Estado : Aprobado
" ID : 364118
Código : 011944
ProgramaBeneficiario
caria
01 «MHWiCheque Manual NATHALY - i
38109091852 DENNISSE V:
Total Documento: 68.890
http://app.sigfe.c3/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp7marvolvermndefined 13/05/2016
TÍTULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos |
I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS RffpgflfflBtftffffffi^
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
1 13/05/2016 I
SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO | RUT: 1 • •ft 1
Monto en S o US$*Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 98.443Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFECTIVON* Cuenta Sanearía
Comprobante de ingreso
-
Fecha 07/04/2016 N° comprobante 4058955
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE ABRIL
N' de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N* 41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU
Modificaciones
Subtitulo
ítem Presupuestario 220 Cuenta contable 53
Fecha de inicio del Programa o proyectoFecha de término
Período de rendición
111.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
N" Fecha Servicia
ítem Asignación12 2
21 202
20 1 2016
31 12 2016
4 2016
Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
1.557
b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición 98.443
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
Gastos de OperaciónGastos de Personal
Gastos de InversiónTotal recursos rendidos
100.000|(a + b) = c
68.89000
68.890 (d + e + f} = g
SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 31.110 c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario NATHALY OLGUIN Nombre del Funcionario
Cargo ANALISTA CO
Dependencia ADMINISTRAD
RUT ^
NTABLE Careo . f \N Dependencia . ~ /I— <
i Wog^Qi A^ífkQíy ÜÉot¿/M Ü.— - — Tírma y npmpre/deL responsable dé^lajíendWórf
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas. "'" *'-• <• - • -""
Rancagua, 13 de Mayo de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.
Estíido de Ejecución de
« EfectivoFecha Í03/02#0l6 :
Huía ; 15 53 28
-UNÍDADES DEMANDANTES
1016- SEREMÍ Región Oh
s Sí ,¡<ÍA
U*
l&E-KO 1S.965.S»;
Kí.EK 31!.J5of
Freddv yiílarrbél'Caníiliari/ r
Jefe Departamente-AdfflimstracióSEREMI MINVU Región def Libertador General Ber
DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
N"
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
FECHA
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N*
2537
421350
421403
8367
921768
619868
343013
619886
52420
152033
380366073
382453808
648835
1230
TIPO (FACTURA,
BOLETA, UQUIDACIÓN
U OTRO)
FACTURA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
FACTURA
FACTURA
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR OE
SERVICIOS
CASTILLO SERVICIOS
AUTOMOTRIZ Y
COMPAÑÍA LTDA.1. MUNICIPALIDAD DE SANTA
CRUZ
1. MUNICIPALIDAD DE SANTA
CRUZ
ELECTRÓNICA CASA
ROYAL LTDA.SOCIEDAD COMERCIAL
CERVANTES LTDA.1. MUNICIPALIDAD DE
SANTA CRUZADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTOS MR
LTDA.1. MUNICIPALIDAD DE
SANTA CRUZFERNANDO AGUSTO
PACHECO Y CÍA. LTDA
LUIS ALBERTO RIVAS
FLORES
SODIMACS.A.
SODIMACSA
ESSBIO S.A.ROBERTO GONZÁLEZ
VASQUEZ
DESCRIPCIÓN DE IA IABOR
REALIZADA 0 DETALLE DEL
GASTO
ALINEACIÓN CAMBIO
NEUMÁTICOS VEHÍCULO
INSTITUCIONAL
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
ALARGADOR Y ADAPTADOR
DE LINEA TELEFÓNICA
CARTULINAS DE COLOR
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
TELA DIARIO MURAL 2DO
PISO
PAPELOGRAFO TALLER
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TUBOS PARA TELÓN MURAL
CUERDA PARA BANDERA
AGUA MARZO
AMPOLLETAS HALÓGENAS
FORMA DE PAGO EFECTIVO /
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL
MONTO£N$OU5$
10.000
520
520
1.380
4.200
520
550
520
5.600
9.720
7.180
4.890
680
22.610
68.890
Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
CASTILLO SERVICIOSAUTOMOTRIZ Y COMPAÑÍALIMITADAGiro: ARREGLO REPARACIÓN REVISIÓN Y
MANTENCIÓN DE VEHÍCULOSCAMINO INTERNACIONAL 1405 RENACÁ ALTO
-VINA DEL MAR
eMail ; [email protected] Telefono : 32 2865023
R.U.T.: 76.285.528-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N9 2537
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y' URBANISMO VI REGIÓN
R.U.T.: 61.802.006- 1
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCIÓN: CUEVAS 150COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO:
S.I.I.-VINA DEL MAR
Fecha Emisión: 04 de Abril del 2016
Código Descripción Cantidad% ImploAdic.*
%Desc. Valor
ALINEACIÓN 8.403 8.403
MONTO NETO $ 8.403
t.V.A. 19% $ 1.597
IMPUESTO ADICIONAL $ O
TOTAL $ 10.000
Timbre Electrónico Sil
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
ELECTRÓNICA CASA RQYAL LTDA
R . U . T . : 8 -1 ,030 ,660-0C;iiú *l¿iirÍ4': AVÜA. L IB . £ DO. OHISon t lagof.íi r \>: Ai1 ; i t ,j u-¡ii e'írf. : c LÍ os , ol'inpdpj «.¡fie. inn y ("Kr^s
SíJt fc 'TA ÉLECTRúMr.A K'" í.1 ';•.',-.; .5
08-^4 ¿iHti
: 7 : ISLA ALf lKCOí; <,AKír,A ANCfRE
Timbre electrónico SilRes, 39 de 2014
Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR.U.T.: 76.301.688 - 9
Explotodón tic Estoa'onciinicntoyLcivndo de Vehículos
* txplolav Ltda. *C.M.: NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍN
EDWARDS 388, LLAY LLAYDOMEYKO 354, STA. CRUZFREIRÉ 919, CONSTITUCIÓN
N° 61S868líoUiliulüVc'iitas y Servicios
f~ O ÍA M
TOTAL
$
ES AÑO A
j
DUPLICADO CLIENTE
KI.I v t . J81. ia i ! v i , . , j - V> i -H ' -ch l 1
I I t K E 1 D t ü fl L i I' H-:. ::/HÍ;.'I):Í, (i r, ¡ui:; ^Bh
6YXT42CÍDIGfl
421330: t C H f t
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«MÍO : $ 5 2 0tlltíPO ; ¡H 39 Hin
14:011
. . .::" Hitr arios ::::
i , y HV:tít) ?B;ilí) / Sáb
MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PACESTACIONAR NO ES CUSTODIA
A D M I N I S T R A D O R AE S T A C I O N A M I E N T O S M R
L I M I T A D AR.U.T. 76.244.467-4
POSICIONAMIENTO DE PERSONALEN PUNTOS DE PARQUÍMETROS
Pasaje Araucaria # 738San Vicenle de Tagua Tagua
E>ma¡t: estacionamicnfos.mriiEmail.comFono: 722984490
N2 343013B O L E T A D E V E N T A S Y S E R V I C I O S
Gracias por su compra
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Soe Grtto $» CnsKd Lttt, Rut Í5 EOOtHtHFono J23SW04 • Sn VcMe «Tagua Tagw
DUPLICADO: CLIENTE
COMPROBANTE DE SALIDA
FOLIO :52
PATENTE:GYXT42
TOTAL A PAGAR:$550
f-ECHA DE SALIDA ¡11/Ü4/2016HORA DE LLEGADA :10:34HORA DE SALIDA :11:22T. ESTADÍA MINUTÜSM8CALLE:CARMEN GALLEGOS ALI 55OPERADOR :MARIA MARTÍNEZ
TARIFA:$250 los primeros 20 minutos y$100 cada 10 minutos o Fracción
Empresa : ADH. MR. (IDARUT : Rut¡76.244.467-4TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0A MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TISUBTQTAL :$ 550Num. Espacios: ]
LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURÍOESTACIONAR NO ES CUS10DÍA
Evite MultasPague al Operado;
Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR.U.T.: 76.3O1.688 - 9
Explotador! efe EstacionamientovLavqdo de Vehículos
*bxplolavl_tda. *C.M.: NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍNEDWARDS 388, LLAY LLAYDOMEYKO 354, STA. CRUZ
FREIRÉ 919, CONSTITUCIÓN
N° 619886Itolcti i í lü Ven tas y Serviciosf DÍA M
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DUPLICADO CLIENTE
GYXT42CÓDIGO
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MONTO : $ 526I I E H P O : Ü h 4 6 H i n
HULÍA: 1 a S U!« POR NO P¿GüESTACIONAR NO ES CUSTODIA
flV Wri,v ( . « (kb l l lF í l
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• t s ¡ *;: s í . H a; F R I a L t b j t L i H ^ r ?. ü o u n Ni O L ¿ T H r L £ C í R 3 N ! ;" ft ; í 5 O 3 v> 6 i': 'j i 2 .': í /
f. : L ? i 2 f. ¡: (3 / A : O O 3 -i : í „ t fi ¡; : : C O ' . '>
i í'Iv^íifef^^&ífe¡í! tó&E^KK^
^Silkíi ÉSIá ^Siil/-• í, kW [ ÍMIKÍ jjjS íri< * Í4ir"• *í^Sl' '¿^t'" V?^• *£r£
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iltiiliiifX" í ! í f ! í l í l í i í í J í lliili'
ir"!í s n 9 1 í i ñ , i . • ) r • ; • ; > ; - L y P R CL O ? H : .; O R ü S P R b C I •..
SOD1MAC S . A -
;; Q D I H ft C S . tí . R U I : 9 6 . 7 9 2 . 4 3 O - (íN Ú A , A L B E R T O E I N S T E IN 2 9 7fl fl«C fl G U fl¡I I i ! rt i íi . fl fl I t « 1 í! L t S U F. l U N í> 1 K Ü I L 1 U N
il iH E I" ft l i E r í R (J N 1 C H : J ¡i 2 4 5 3 8 0 8 I (í / O 4 / 2 O I Si, C : C C O tí 3 C H J A : ü O u y C H J £ R O : 1 o o 1 2 ; 5 5 ; J 4
2 1 4 7 5 2 1 P P L í P R O P T O R C I ü O 4 M H X 3 O H T ü r'J 1 X 4 . 8 9 0 4 . 8 9 0
f O Í H 4 . 8 9 0H tt t t
a r m a s de P a g o3 4 8 9 0
J E I T O O B : O
. ü . U 3 C fl Ú9 G O Ü O 8 7 1 6 O 4 1 9 I 2 5 5 O 9
1 C 4 5 1 - 1 8 I 8
H J E R f i ( ü ) S I L U Í f l H U H D 2 M U Ñ O Z
1 H b K l £ L E C f K C N IC II S . 1. 1
i f H u e i) o •; ú n e n 1 ti a n u ü u , b o J i \'< ti i,. i,
li I' ft fí I) E f - S ! R H ü l £ í fl í' P R E 3 E N i 11, fl f. N
í i í) p t H f i" I fl H ll U C 9 H B 10 D f P ft U D U t f O
8 H « C í fi S P O N P fi f F E« IH N ü S:' N S Ü D I H tí C U S I EI) S U' M P R t E N C Ü N [ X rt fifi
L O S M E J O R E S P R E C I O SC L I E N T E
C O M P R Q B f l N F E O E V E N Í AT f l R J E T f l D E D E 8 I Í O
S o d i n a c S . ñ .NUfl . Í I LBERÍO E INSIE IH 297
R f) tí C fl G U O
597028109741 - 5.0.2.1F E C H A H O R H T E R H IN í) L
19704/10 12:55:23 S 2 P C D 2 81 O 9 7 4 1 9 4FECHft C C N T f l B L E19/04/16H U M E R O DE rfl
4.8904.890
C O M P R H CEBITElF ü T f) L.N U M E R O DE B O L E T AE H P L E A D ON U H E R O O P E R f i C I O NC Ó D I G O A U T O R I Z A C I Ó N ; 688001N . ü N IC O ; 8 3 O & O 9 O O O O 8 7 1 6 O 4 1 9 1 2 5 5 O 9
G R A C I A S P O R S U C O M P R OCO P I f l C L I E N T E
: 1880 0 1 0 1 4 6 1 5
Essbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.UX: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N" 199 oficina 1501piso 15 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua
SERVIU VI REGIÓN.
AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile
RANCAGUAR.UT.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1954297-1
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 648835
S.l.l.-CONCEPCIÓN
N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor
60164246035506/ABR/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI1,00NORMAL19MMD019# 2001262890
Su consumo en m3 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)
Lectura Actual 29/03/2016Lectura Anterior 26/02/2016
Consumo Calculado
7.3737.373
0,00
Su consumo en S de este mes, se calcula asi:
Cargo Fijo
Subtotal Consumo Mes
Intereses
564
564
5
Consumo Facturado 0,00
Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
Su gastodiario fue de:$21
ABP MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE fEB MAR ABR
Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
Fin Periodo Punta
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/04/2016
Últimos pagos: 29/MAR/2016 Monto: 1.140 N" Pagos: 1
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior
TOTAL A PAGARVENCIMIENTO
569108677
OI
68021/ABR/2016
SON: SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
1954297-1648835
569toa
o21/ABR/2016
680006488350195429700000680
BOU 3311000
RECIBO DE CUENTASSENCILLITO -
21-ABR-2Q16 10:53:55AGENCIA 06-20000-0
1281
TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO
Deuda Actual1954297
*** PAGADO EN EFECTIVO ***
DE SERIE:
Comprobante Documento Página 1 de 2
OFICINA DE PARTES - SEREMI REGIÓN DE LIB. BERNARDO O HIGGINS
201624424000800103OFICINA DE PARTES
Recibido por: CLAUDIA FAUNE GONZÁLEZ
COMPROBANTE DE INGRESO DE DOCUMENTOTIPO DOCUMENTO
FACTURA
DE
ROBERTO ANSELMOGONZÁLEZ VÁSQUEZ
NRO DOCUMENTO
1230
RUT
7664218-4
FECHA INGRESO HORA INGRESO
27/04/2016 9:24
MATERIA PARA
MODO
DIGITAL
MONTO
FACTURA POR22.610
HERNÁN LUISRODRÍGUEZ BAEZA
PROVIDENCIA DE DESPACHO INTERNO
DE: FECHA
DESTINO INDICACIÓN PLAZO
OBSERVACIONES
1.- TRAMITACIÓN
2.- TOMAR CONOCIMIENTO3.- INFORMAR TEMA A (SEREMI/DIRECTOR)4.- CONVERSAR CON (SEREMI/DIRECTOR)5.- DIFUSIÓN: TEMA EN SU EQUIPO6.- AGENDAR, CONFIRMAR Y RECORDAR7.- COORDINAR REUNIÓN
8.- PREPARAR RESPUESTA9.- OPINIÓN AL RESPECTO
10.- SEGUIMIENTO11. -EXCUSAR
12.- ARCHIVO13.- CONTESTAR DIRECTAMENTE14.- ASISTIR E INFORMAR
DE:
A:
FIRMA
FECHA / /
DAR TRAMITE
PARA CONOCIMIENTO Y ARCHIVO
PROPONER RESPUESTA
| [ARCHIVAR DOCUMENTO
INFORMAR TEMA | CONTESTAR DIRECTAMENTE
UPARA CONOCIMIENTO
HURGENTE
|
PLAZODS.HRS.
OBSERVACIONES
ROBERTO ANSELMO GONZÁLEZ VASQUEZ
TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ
Madrid N° 1618«Pobl.LosAIpes»Rancagua
Fono; 722 251383
RUT.: 7.664.218-4
N° 01230
S.l.l. - RANCAGUA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 - JUNIO - 2016Fecha, <¿O de .¿VW^-t del -&CMfc>
SeñorfesV tS£iZeWi • ( ie^JÍ4 y OT2.&4VJSMO 2e<»IOlJ ¡A& Ol4i/t/XvMS
RUT.: (o\- 6O2. ©oG-* Giro: ^l S¿lQ*¿_
Dirección: GA-'GVA'S loO Fono/Fax:
Comuna: 3^r-'CewAx-í'V . Ciudad: ^AiwCc^^Cv . Conc
Orden de Cor
Por lo siguiente
CANT
cm
\^
S ,Son: V&^
ñora N° Guia de Despacho:
iciones de Pago
Vehículo
! a: H*^^ í^£<X ( "íaTA- ^E-. 'P¿x4.~ ÍÜ"T*' £*•& 62- DEBE
D E T A L L E
/v^Bou~e¿*s {4a¿x>o,e^^s>, ^^^ Wa,
O^Af^Q A-^?0¿JUS4A^ A^ÍWEA^- LL/e^S .-v\x \ '>TÍ C» *i r o'í-M. fi . • KC ^A^o.
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^ . 1 1 -• \ \— -V
k= M Jios */, v •S' i'sc:, lo^ ^1^2 Q=2^— c' *- C¿. i |" i-™^ — í p
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*arv*ols*Hf~» *^^C~j ^V^ü f^-A ^--v f^a ,V fíjn (/•%Ayaf KJclaUvJ, «JC | \í ^**^ •*s«li- U \f^ .
PRECIOUNITARIO
-4-000,'
, NETO $
I.VA $
TOTAL $
TOTAL
fk.OOO,-
^ .0 OCX
y( 9.000. -3.l\o. *•
az.uio J
NOMBRE: <LOW\A^ *w^CÜV\X) FIRMA: . V*^7
FECHA: ^¿T^L5°ÍÍ? RUT,: t ^Hl? RECINTO: j^f^O^ / '%El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la tetra c) def Art 5° de la Ley 19.983acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).
DtAZ COLOR- RUT. 76.353 MfrK • ALMARZA 321 LOCAi. 6 • FONO: 722 248181 • RAr4CAGUAORIGINAL CLIENTE
, '«COMERCIAL VICTORIA»ANA VICTORIA ESPINOZA BARAHONA
VENTA DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS YACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
RECTIFICADO DE MOTORES,MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Casa Matriz: ILLANES N° 303 B -RANCAGUASucursal:
LÓPEZ N° 170 - POBL CENTENARIO - RANCAGUAFono 72 2960033 -Cel.99 128 23 51 -99128 2327
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RUT: 9.162.352-8FACTURA
N°01462
S.l.I,-RANCAGUAFecha Vigencia Emisión Hasta 30 de Junio 2017
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LUIS GALLEGUILLO5 RÍOS, fíUT: 7.9O9. 149-9, (MR ORIENTE, CACERES 1 3O, F. 2237438, RGUA.
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