Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CañónMuseo Toma de Zacatecas, Zac.
CañónMuseo Toma de Zacatecas, Zac.
Ingresos
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
1.248.082.456 946.035.017 1.011.006.220 64.971.203 6,87% -21,79%
273.454.733 251.423.959 248.603.795 (2.820.164) -1,12% -12,22%
413.015.432 367.929.481 334.737.835 (33.191.646) -9,02% -21,75%
66.790.172 66.838.605 47.553.211 (19.285.394) -28,85% -31,26%
131.645.190 95.297.768 227.748.966 132.451.197 138,99% 67,04%
363.176.930 164.545.204 152.362.414 (12.182.790) -7,40% -59,49%
17.626.540.905 15.418.968.061 18.688.244.963 3.269.276.902 21,20% 2,37%
5.513.685.765 5.196.755.283 5.209.910.708 13.155.425 0,25% -8,77%
7.650.912.205 7.572.678.947 8.119.434.798 546.755.851 7,22% 2,47%
170.228 0 0 0 0,00% -100,00%
95.204.476 0 242.304.854 242.304.854 100,00% 145,74%
516.396 0 565.862.151 565.862.151 100,00% 105701,99%
4.366.051.836 2.649.533.831 4.550.732.451 1.901.198.620 71,76% 0,64%
537.357.431 0 655.000.000 0 100,00% 17,69%
537.357.431 0 655.000.000 0 100,00% 17,69%
19.411.980.792 16.365.003.078 20.354.251.183 3.989.248.105 24,38% 1,24%
32
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Captación de Ingresos
Concepto
Ingresos Provenientes de Fuentes Locales
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos (Nota)
Contribuciones de Mejoras (Nota)
Ingresos de Origen Federal
Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 )
Aportaciones Federales ( R. G. 33 )
Programa de Apoyos para Fort. de las Entid. Fed. (R. 39)
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ( FEIEF )
Otros Apoyos Federales
Ingresos Extraordinarios
TOTALES
Endeudamiento
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Histórica Factor Actualizada
16,083,155,051 1.0357 16,657,323,687 20,354,251,183
Ingresos provenientes de Fuentes Locales 1,248,082,456 1.0357 1,292,639,000 1,011,006,220
Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 ) 5,513,685,765 1.0357 5,710,524,347 5,209,910,708
Aportaciones Federales (Ramo General 33) 7,650,912,205 1.0357 7,924,049,770 8,119,434,798
Programa de Apoyos para Fort. de las Entid. Fed. (R. 39) 170,228 1.0357 176,305 0
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 95,204,476 1.0357 98,603,275 242,304,854
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entid. Federativas (FEIEF) 516,396 1.0357 534,831 565,862,151
Otros Apoyos Federales 1,037,226,095 1.0357 1,074,255,067 4,550,732,451
537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000 2008 2009
Locales 1,292,639,000 1,011,006,220 0.04967052
Ramo Gral. 28 5,710,524,347 5,209,910,708 0.2559618
Ramo Gral. 33 7,924,049,770 8,119,434,798 0.39890609
Ramo Gral. 39 176,305 0 0
FIES 98,603,275 242,304,854 0.01190439
FEIEF 534,831 565,862,151 0.02780069
Otros Apoyos 1,074,255,067 4,550,732,451 0.22357651
Endeudamiento 556,541,092 655,000,000 0.03218001
20,354,251,183 1
33
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Concepto
Endeudamiento
20082009
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Comparativo Gráfico de Ingresos
Locales5%
Ramo Gral. 2827%
Ramo Gral. 3341%
Ramo Gral. 390%
FIES1%
FEIEF3%
Otros Apoyos23%
Ingresos 2009
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
2008
2009
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Histórica Factor Actualizada
1,248,082,456 1.0357 1,292,639,000 1,011,006,220
Impuestos 273,454,733 1.0357 283,217,067 248,603,795
Derechos 413,015,432 1.0357 427,760,083 334,737,835
Productos 66,790,172 1.0357 69,174,581 47,553,211
Aprovechamientos 131,645,190 1.0357 136,344,923 227,748,966
Contribuciones de Mejoras 363,176,930 1.0357 376,142,346 152,362,414
2008 2009
Impuestos 283,217,067 248,603,795 0.24589739
Derechos 427,760,083 334,737,835 0.33109374
Productos 69,174,581 47,553,211 0.04703553
Aprovechamientos 136,344,923 227,748,966 0.2252696
Contribuciones de Mejoras376,142,346 152,362,414 0.15070374
1,011,006,220 1
34
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Comparativo Gráfico de Ingresos Locales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
NOTA: En el Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2008, las Contribución de Mejoras se reportaron dentro del rubro de Aprovechamientos, para el presente Ejercicio y con el propósito de facilitar la comparación, las
Contribuciones de mejoras tanto de 2008 como de 2009 se muestran por separado.
ConceptoImpuestos
25%
Derechos33%
Productos5%
Aprovechamientos22%
Contribuciones de Mejoras
15%
Ingresos Locales 2009
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 56,400,789 47,300,709 42,986,029 (4,314,680) -9.12% -26.41%
Sobre Servicios de Hospedaje 4,573,268 4,021,477 3,253,900 (767,578) -19.09% -31.30%
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 40,897,285 36,348,102 34,480,740 (1,867,362) -5.14% -18.60%
Sobre Nóminas 93,288,575 94,199,637 101,724,978 7,525,341 7.99% 5.28%
Sobre Tenencia Estatal 78,294,815 69,554,034 66,158,149 (3,395,885) -4.88% -18.41%
273,454,733 251,423,959 248,603,795 (2,820,164) -1.12% -12.22%
35
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran
variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1. fr. I
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Ingresos por Impuestos
Concepto
Histórica Factor Actualizada
273,454,733 1.0357 283,217,067 248,603,795
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 56,400,789 1.0357 58,414,297 42,986,029
Sobre Servicios de Hospedaje 4,573,268 1.0357 4,736,534 3,253,900
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 40,897,285 1.0357 42,357,318 34,480,740
Sobre Nóminas 93,288,575 1.0357 96,618,977 101,724,978 2008 2009
Adq. de Bienes Muebles 58,414,297 42,986,029 0.17290979
Sobre Tenencia Estatal 78,294,815 1.0357 81,089,940 66,158,149 Serv. de Hosp. 4,736,534 3,253,900 0.0130887
U.A.Z. 42,357,318 34,480,740 0.13869756
Nóminas 96,618,977 101,724,978 0.40918514
Tenencia Est. 78,294,815 66,158,149 0.26611882
248,603,795 1
36
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. I.
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos
Adq. de Bienes Muebles17%
Serv. de Hosp.1%
U.A.Z.14%
Nóminas41%
Tenencia Est.27%
Impuestos 2009
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Adq. de Bienes Muebles Serv. de Hosp. U.A.Z. Nóminas Tenencia Est.
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Servicios de la Secretaría General de Gobierno 19,309,262 20,468,323 23,045,409 2,577,086 12.59% 15.24%
Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,063,874 7,830,288 8,970,249 1,139,961 14.56% 7.41%
Servicios de la Secretaría de Finanzas 380,448,919 334,309,540 298,014,215 (36,295,325) -10.86% -24.37%
Servicios de Obras Públicas 1,180,595 1,122,031 651,335 (470,696) -41.95% -46.73%
Servicios de Contraloría Interna 1,321,441 1,298,935 1,577,185 278,250 21.42% 15.24%
Servicios de Educación y Cultura 978,532 1,298,524 933,178 (365,346) -28.14% -7.92%
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 125,013 148,461 131,762 (16,699) -11.25% 1.77%
Otros Derechos 1,587,796 1,453,379 1,414,503 (38,876) -2.67% -13.98%
413,015,432 367,929,481 334,737,835 (33,191,646) -9.02% -21.75%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1. fr. II 37
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones
relativas en términos reales.
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Ingresos por Derechos
Concepto
Histórica Factor Actualizada
413,015,432 1.0357 427,760,083 334,737,835
Servicios de la Secretaría General de Gobierno 19,309,262 1.0357 19,998,603 23,045,409
Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,063,874 1.0357 8,351,754 8,970,249
Servicios de la Secretaría de Finanzas 380,448,919 1.0357 394,030,945 298,014,215
Servicios de Obras Públicas 1,180,595 1.0357 1,222,742 651,335
2008 2009
Servicios de Contraloría Interna 1,321,441 1.0357 1,368,617 1,577,185 Sría. Gral. de Gob. 19,998,603 23,045,409 0.06884573
Coord. Gral. Jurídica 8,351,754 8,970,249 0.02679767
Servicios de Educación y Cultura 978,532 1.0357 1,013,466 933,178 Sría. de Finanzas 394,030,945 298,014,215 0.89028605
Obras Públicas 1,222,742 651,335 0.00194579
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 125,013 1.0357 129,476 131,762 Contraloría Interna 1,368,617 1,577,185 0.00471168
SEC 1,013,466 933,178 0.00278777
Otros Derechos 1,587,796 1.0357 1,644,480 1,414,503 IEMAZ 129,476 131,762 0.00039362
Otros Derechos 1,644,480 1,414,503 0.00422568
334739844.4 0.999994
38
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. II.
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos
Sría. Gral. de Gob.7%
Coord. Gral. Jurídica3%
Sría. de Finanzas89%
Obras Públicas0%
Contraloría Interna1%
SEC0%
IEMAZ0%
Otros Derechos 0%
Derechos 2009
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Sría. Gral. de Gob.
Coord. Gral. Jurídica
Sría. de Finanzas
Obras Públicas
Contraloría Interna
SEC IEMAZ Otros Derechos
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
534,574 653,115 3,575,299 2,922,184 447.42% 545.76%
2,119,127 2,042,784 1,898,864 (143,920) -7.05% -13.48%
59,203,442 61,257,343 38,908,955 (22,348,388) -36.48% -36.54%
331,215 326,068 623,314 297,246 91.16% 81.70%
4,383,629 0 36,293 36,293 100.00% -99.20%
188,390 0 0 0 0.00% -100.00%
29,795 2,559,295 2,510,486 (48,809) -1.91% 8035.36%
66,790,172 66,838,605 47,553,211 (19,285,394) -28.85% -31.26%
39
Venta de Bases para Concurso
Inscripción a Concursos
Otros Productos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. III
Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes
Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo.
TOTALES
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran
variaciones relativas en términos reales
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.
Periódico Oficial del Estado
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Ingresos por Productos
Concepto
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Histórica Factor Actualizada
66,790,172 1.0357 69,174,581 47,553,211
534,574 1.0357 553,658 3,575,299
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 2,119,127 1.0357 2,194,780 1,898,864
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 59,203,442 1.0357 61,317,005 38,908,955
2008 2009
Periódico Oficial del Estado 331,215 1.0357 343,040 623,314 Bienes Muebles e Inmuebles 553,658 3,575,299 0.07518523
Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.2,194,780 1,898,864 0.03993135
Venta de Bases para Concurso 4,383,629 1.0357 4,540,124 36,293 Capitales y Valores del Estado 61,317,005 38,908,955 0.81821931
Periódico Oficial del Edo. 343,040 623,314 0.01310771
Inscripción a Concursos 188,390 1.0357 195,116 0 Vta de Bases para Concurso4,540,124 36,293 0.00076321
Inscripción a Concursos 195,116 0 0
Otros Productos 29,795 1.0357 30,859 2,510,486 Otros Productos 30,859 2,510,486 0.0527932
47,553,211 1
40
Concepto
Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes
Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo.
Comparativo Gráfico de Ingreso por Productos
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. III.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Bienes Muebles e Inmuebles
8%
Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.
4%
Capitales y Valores del Estado 82%
Periódico Oficial del Edo.1%
Vta de Bases para Concurso
0%
Inscripción a Concursos0%
Otros Productos5%
Productos 2009
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
Bienes Muebles e Inmuebles
Vta. de Impr. Oficiales y Papel
Esp.
Capitales y Valores del Estado
Periódico Oficial del Edo.
Vta de Bases para Concurso
Inscripción a Concursos
Otros Productos
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Recargos 14,038,430 14,438,983 9,348,316 (5,090,667) -35.26% -35.70%
Multas 13,995,750 15,328,103 13,276,067 (2,052,036) -13.39% -8.41%
Indemnizaciones 6,980,841 1,742,037 83,962,854 82,220,817 4719.81% 1061.30%
Reintegros 17,340,949 11,403,591 15,117,385 3,713,794 32.57% -15.83%
Causiones, Fianzas y Depósitos 1,919 9,276 20,238 10,962 118.18% 918.10%
Gastos de Ejecución 0 572,075 12,932,786 12,360,711 2160.68% 100.00%
Arrendamiento de Maquinaria Pesada 2,731,915 0 0 0 0.00% -100.00%
Donativos 4,247,303 0 5,008,637 5,008,637 100.00% 13.86%
Gastos Indirectos 6,987,276 0 7,135,672 7,135,672 100.00% -1.40%
Multa por Incumplimiento de Obra 388,651 0 0 0 0.00% -100.00%
Aprovechamientos Diversos 64,932,156 51,803,703 80,947,011 29,143,308 56.26% 20.37%
131,645,190 95,297,768 227,748,966 132,451,197 138.99% 67.04%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. IV
41
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, se muestran variaciones relativas
en términos reales
TOTALES
2009 Estimado 2009
Ingresos por Aprovechamientos
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009
Histórica Factor Actualizada
131.645.190 1,0357 136.344.923 227.748.966
Recargos 14.038.430 1,0357 14.539.602 9.348.316
Multas 13.995.750 1,0357 14.495.398 13.276.067
Indemnizaciones 6.980.841 1,0357 7.230.057 83.962.854
Reintegros 17.340.949 1,0357 17.960.021 15.117.385
Causiones, Fianzas y Depósitos 1.919 1,0357 1.988 20.238
2008 2009
Gastos de Ejecución 0 1,0357 0 12.932.786 Recargos 14.539.602 9.348.316 0,041046578
Multas 14.495.398 13.276.067 0,058292546
Arrendamiento de Maquinaria Pesada 2.731.915 1,0357 2.829.444 0 Indemnizaciones 7.230.057 83.962.854 0,368664041
Reintegros 17.960.021 15.117.385 0,066377404
Donativos 4.247.303 1,0357 4.398.932 5.008.637 Cauciones, fzas y dep. 1.988 20.238 8,8861E-05
Gtos de ejec. 0 12.932.786 0,056785267
Gastos Indirectos 6.987.276 1,0357 7.236.721 7.135.672 Arrmto de maq. pesada2.829.444 0 0
Donativos 4.398.932 5.008.637 0,021991918
Multa por Incumplimiento de Obra 388.651 1,0357 402.526 0 Gtos Ind. 7.236.721 7.135.672 0,031331304
Multa por incumpl. de obra402.526 0 0
Aprovechamientos Diversos 64.932.156 1,0357 67.250.234 80.947.011 Aprovech. Div. 67.250.234 80.947.011 0,355422081
227.748.966 1
42
2008
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Comparativo Gráfico de Ingreso por Aprovechamientos
Concepto
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IV
Recargos
4%
Multas
6%
Indemnizaciones
37%
Reintegros
7%
Gtos. ind.
10%
Donativos
5%
Reintegros
10%
Aprov. Div.
42%
Aprovechamientos 2009
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
5,900,992 6,254,034 1,217,000 (5,037,034) -80.54% -80.09%
4,763,439 0 0 0 0.00% -100.00%
6,107,753 0 0 0 0.00% -100.00%
1,547,918 0 0 0 0.00% -100.00%
3,468,401 0 0 0 0.00% -100.00%
15,030,694 14,229,758 10,002,502 (4,227,256) -29.71% -35.75%
100,000 0 0 0 0.00% -100.00%
1,250,000 0 0 0 0.00% -100.00%
35,381,332 19,741,364 3,394,215 (16,347,149) -82.81% -90.74%
776,772 0 0 0 0.00% -100.00%
16,740,000 0 0 0 0.00% -100.00%
130,865,121 68,116,920 102,410,280 34,293,360 50.34% -24.44%
500,000 0 0 0 0.00% -100.00%
126,990,583 20,490,518 23,001,045 2,510,527 12.25% -82.51%
13,753,924 16,094,514 9,088,295 (7,006,219) -43.53% -36.20%
0 8,043,518 260,000 (7,783,518) -96.77% 100.00%
0 7,612,231 2,877,366 (4,734,865) -62.20% 100.00%
0 3,900,636 50,000 (3,850,636) -98.72% 100.00%
0 61,710 61,710 0 0.00% 100.00%
363,176,930 164,545,204 152,362,414 (12,182,790) -7.40% -59.49%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. IV
43
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Concepto
TOTALES
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos
reales
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
FAFEF-JEC
FONREGIÓN-JEC
PEO-CEAPA
FOFIE-SECOP
FONREGIÓN-SECOP
Conting. Natural Tlaltenango
PEO-JEC
FISE-CEAPA
PROSSAPYS
PEO-SECOP
FISE-SECOP
Peso por Peso
Convenio Especial INDEZ
APAZU
Conv. Federal SECTUR Municipios
FOREMOBA
Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural)
FAFEF-SECOP
2009
Histórica Factor Actualizada
363,176,930 1.0357 376,142,346 152,362,414
5,900,992 1.0357 6,111,657 1,217,000
4,763,439 1.0357 4,933,494 0
6,107,753 1.0357 6,325,800 0
1,547,918 1.0357 1,603,179 0
3,468,401 1.0357 3,592,223 0
15,030,694 1.0357 15,567,290 10,002,502
100,000 1.0357 103,570 0
1,250,000 1.0357 1,294,625 0
35,381,332 1.0357 36,644,446 3,394,215
776,772 1.0357 804,503 0 2008 2009
16,740,000 1.0357 17,337,618 0 PEO-JEC 6,111,657 1,217,000 0.05291064 0.0162483
130,865,121 1.0357 135,537,006 102,410,280 FAFEF-JEC 4,933,494 0 0 0.013116
500,000 1.0357 517,850 0 FONREGIÓN-JEC 6,325,800 0 0 0.0168176
126,990,583 1.0357 131,524,147 23,001,045 PEO-CEAPA 1,603,179 0 0 0.0042622
13,753,924 1.0357 14,244,939 9,088,295 FISE-CEAPA 3,592,223 0 0 0.0095502
0 1.0357 0 260,000 PROSSAPYS 15,567,290 10,002,502 0.434871639 0.0413867
0 1.0357 0 2,877,366 PEO-SECOP 103,570 0 0 0.0002753
0 1.0357 0 50,000 FISE-SECOP 1,294,625 0 0 0.0034418
0 1.0357 0 61,710 Peso por Peso 36,644,446 3,394,215 0.147567861 0.0974218
FOFIE-SECOP 804,503 0 0 0.0021388
FONREGIÓN-SECOP 17,337,618 0 0 0.0460932
3 x 1 Iniciativa Ciudadana135,537,006 102,410,280 4.452418617 0.3603343
Conting. Natural Tlaltenango517,850 0 0 0.0013767
APAZU 131,524,147 23,001,045 1 0.3496659
Conv. Fed. SECTUR Mpios.14,244,939 9,088,295 0.395125318 0.0378711
FOREMOBA 0 260,000 0.011303834 0
Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural) 0 2,877,366 0.125097197 0
FAFEF-SECOP 0 50,000 0.002173814 0
Conv. Esp. INDEZ 0 61,710 0.002682922 0
376,142,346 6.624151843 1
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IV
44
Concepto
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, Se muestran variaciones relativas en términos reales.
PEO-JEC
FAFEF-JEC
FONREGIÓN-JEC
PEO-CEAPA
FISE-CEAPA
PROSSAPYS
PEO-SECOP
Conting. Natural Tlaltenango
APAZU
Conv. Federal SECTUR Municipios
FOREMOBA
FISE-SECOP
Peso por Peso
FOFIE-SECOP
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
2008
Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural)
FAFEF-SECOP
Convenio Especial INDEZ
FONREGIÓN-SECOP
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
Prossapys4%
FONREGIÓN-JEC0%
PEO-CEAPA0%
FISE-CEAPA0%
PROSSAPYS69%
PEO-SECOP0%
APAZU26%
C.Fed. SECTUR Mpios.3%
FOREMOBA0%
Contribuciones de Mejoras 2009
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
4,005,791,961 3,740,431,109 3,375,739,177 (364,691,932) -9.75% -18.63%
728,989,273 716,894,306 694,148,958 (22,745,348) -3.17% -8.06%
76,992,481 75,435,709 62,716,153 (12,719,556) -16.86% -21.35%
155,712,492 143,956,711 142,859,612 (1,097,099) -0.76% -11.42%
14,888,857 20,683,506 12,692,262 (7,991,244) -38.64% -17.69%
2,359,653 2,710,763 1,927,740 (783,023) -28.89% -21.12%
85,341,902 29,481,241 67,050,403 37,569,162 127.43% -24.14%
0 1,959,419 19,864,769 17,905,350 913.81% 100.00%
47,583,894 61,805,273 73,930,848 12,125,575 19.62% 50.01%
7,544,859 6,407,808 6,602,769 194,961 3.04% -15.50%
24,204,318 24,471,180 23,211,027 (1,260,153) -5.15% -7.41%
189,430,924 189,830,023 174,097,171 (15,732,852) -8.29% -11.26%
76,715,504 77,617,273 323,862,851 246,245,578 317.26% 307.61%
71,861,178 97,424,016 223,560,022 126,136,006 129.47% 200.38%
7,267,180 7,646,946 7,646,946 0 0.00% 1.60%
19,001,288 0 0 0 0.00% -100.00%
5,513,685,765 5,196,755,283 5,209,910,708 13,155,425 0.25% -8.77%
45
Fondo de Compensación ISAN
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB.
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina
Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial
Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles
Fondo de Fiscalización
Multas Federales no Fiscales
Fiscalización Concurrente
Control de Obligaciones
Régimen de Pequeños Contribuyentes
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VI.
2009 Estimado 2009
Participaciones e Incentivos Económicos
Concepto
TOTALES
IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única)
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
2009
Histórica Factor Actualizada
5,513,685,765 1.0357 5,710,524,347 5,209,910,708
Fondo General de Participaciones 4,005,791,961 1.0357 4,148,798,734 3,375,739,177
Fondo de Fomento Municipal 728,989,273 1.0357 755,014,190 694,148,958
Impuesto Especial Sobre Producción y Serv. 76,992,481 1.0357 79,741,113 62,716,153
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 155,712,492 1.0357 161,271,428 142,859,612
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 14,888,857 1.0357 15,420,389 12,692,262
2008 2009
Multas Federales no Fiscales 2,359,653 1.0357 2,443,893 1,927,740 Fdo. Gral. de Part. 4,148,798,734 3,375,739,177 0.647945688
Fdo de Fom. Mpal. 755,014,190 694,148,958 0.133236249
Fiscalización Concurrente 85,341,902 1.0357 88,388,607 67,050,403 I.E.P.S. 79,741,113 62,716,153 0.012037856
Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos 161,271,428 142,859,612 0.027420741
Control de Obligaciones 0 1.0357 0 19,864,769 I.S.A.N. 15,420,389 12,692,262 0.002436176
Multas Fed. no Fisc. 2,443,893 1,927,740 0.000370014
Régimen de Pequeños Contribuyentes 47,583,894 1.0357 49,282,639 73,930,848 Fisc. Concurrente 88,388,607 67,050,403 0.01286978
Control de Oblig. 0 19,864,769 0.003812881
Régimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial 7,544,859 1.0357 7,814,210 6,602,769 Repecos 49,282,639 73,930,848 0.014190425
Rég. Inter. P. F. Act. Empr. 7,814,210 6,602,769 0.001267348
Ganancia por la Enajenación de Bienes Inm. 24,204,318 1.0357 25,068,412 23,211,027 Gan.por la Enaj.de B.I. 25,068,412 23,211,027 0.004455168
Fdo de Fisc. 196,193,608 174,097,171 0.033416536
Fondo de Fiscalización 189,430,924 1.0357 196,193,608 174,097,171 Fdo de Comp. 10 Entidades 79,454,247 323,862,851 0.062162841
I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y Gasolina 74,426,622 223,560,022 0.042910529
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 76,715,504 1.0357 79,454,247 323,862,851 Fdo de Comp. ISAN 7,526,618 7,646,946 0.001467769
IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) 19,679,634 0 0
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 71,861,178 1.0357 74,426,622 223,560,022 5,209,910,708 1
Fondo de Compensación ISAN 7,267,180 1.0357 7,526,618 7,646,946
IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) 19,001,288 1.0357 19,679,634 0
46
Concepto
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VI.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
2008
Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos
Fdo. Gral. de Part.65%
Fdo de Fom. Mpal.13%
I.E.P.S.1%
Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos
3%
I.S.A.N.0%
Multas Fed. no Fisc.0%
Fisc. Concurrente1%
REPECOS0%
Reg. int.P.F
Fdo. de Fisc. 0%
Fdo. comp. 10 Ent..5%
Gan.Enaj.BI.4%
Control de Oblig0%IETU
0%
Participaciones e Incentivos Económicos 2009
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 4,794,838,944 4,684,820,000 5,036,399,022 351,579,022 7.50% 1.42%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 831,867,717 847,321,478 1,006,485,004 159,163,526 18.78% 16.82%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 735,575,041 764,435,541 764,435,541 0 0.00% 0.34%
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 89,151,695 92,649,588 92,649,588 0 0.00% 0.34%
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 646,423,346 671,785,953 671,785,953 0 0.00% 0.34%
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. 512,683,348 529,914,796 528,606,937 (1,307,859) -0.25% -0.45%
Fondo de Aportaciones Múltiples 272,194,204 212,774,752 252,229,763 39,455,011 18.54% -10.53%
Asistencia Social 97,727,040 99,616,748 99,616,748 0 0.00% -1.58%
Infraestructura Educativa Básica 97,655,104 63,334,535 83,783,015 20,448,480 32.29% -17.16%
Infraestructura Educativa Superior 76,812,060 49,823,469 68,830,000 19,006,531 38.15% -13.48%
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos 59,460,952 61,189,310 62,994,710 1,805,400 2.95% 2.29%
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica 20,403,724 20,298,151 21,270,826 972,675 4.79% 0.66%
Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos 39,057,228 40,891,159 41,723,884 832,725 2.04% 3.15%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 97,668,225 112,591,930 112,591,930 0 0.00% 11.31%
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 324,542,120 339,538,622 339,368,736 (169,886) -0.05% 0.96%
Rendimientos del Ramo General 33 22,081,654 20,092,518 16,323,155 (3,769,363) -18.76% -28.63%
7,650,912,205 7,572,678,947 8,119,434,798 546,755,851 7.22% 2.47%
47
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos
reales.
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009Concepto
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33)
2009
Histórica Factor Actualizada
7,650,912,205 1.0357 7,924,049,770 8,119,434,798
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 4,794,838,944 1.0357 4,966,014,694 5,036,399,022
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 831,867,717 1.0357 861,565,395 1,006,485,004
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 735,575,041 1.0357 761,835,070 764,435,541
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. 512,683,348 1.0357 530,986,144 528,606,937
Fondo de Aportaciones Múltiples 272,194,204 1.0357 281,911,537 252,229,763
2008 2009
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos 59,460,952 1.0357 61,583,708 62,994,710 FAEB 4,966,014,694 5,036,399,022 0.620289361
FASSA 861,565,395 1,006,485,004 0.123959984
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 97,668,225 1.0357 101,154,981 112,591,930 FAIS 761,835,070 764,435,541 0.094148861
FORTAMUN 530,986,144 528,606,937 0.065103908
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 324,542,120 1.0357 336,128,274 339,368,736 FAM 281,911,537 252,229,763 0.031064941
FAETA 61,583,708 62,994,710 0.007758509
Rendimientos del Ramo General 33 22,081,654 1.0357 22,869,969 16,323,155 FASP 101,154,981 112,591,930 0.013866966
FAFEF 336,128,274 339,368,736 0.041797089
Rendimientos 22,869,969 16,323,155 0.002010381
8,119,434,798 1
48
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
2008
Concepto
Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo General 33)
FAEB62%
FASSA12%
FAIS10%
FORTAMUN7%
FAM3%
FAETA1%
FASP1%
FAFEF4%
Rendimientos0%
Ramo General 33 2009
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
170,228 0 0 0 0.00% -100.00%
0 0 0 0 0.00% 0.00%
Rendimientos Ramo General 39 170,228 0 0 0 0.00% -100.00%
95,204,476 0 242,304,854 242,304,854 100.00% 145.74%
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 91,982,580 0 239,802,893 239,802,893 100.00% 151.72%
Ajuste Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
Rendimientos del FIES 3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%
516,396 0 565,862,151 565,862,151 100.00% 105701.99%
0 0 564,310,542 564,310,542 100.00% 100.00%
(178,418) 0 0 0 0.00% -100.00%
Rendimientos del FEIEF 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%
95,891,099 0 808,167,006 808,167,006 100.00% 713.75%
49
2009 Estimado 2009
Otros Ingresos de Origen Federal
Concepto
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones
relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
TOTALES
Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (R. 39)
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas
Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entidades
Federativas (FEIEF)
Ajuste Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entid. Fed.
(FEIEF)
Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (PAFEF)
Histórica Factor Actualizada
95,891,099 1.0357 99,314,411 808,167,006
PAFEF 170,228 1.0357 176,305 0
FIES 95,204,476 1.0357 98,603,275 242,304,854
FEIEF 516,396 1.0357 534,831 565,862,151
2008 2009
PAFEF 176,305 0 0
FIES 98,603,275 242,304,854 0.29982028
FEIEF 534,831 565,862,151 0.70017972
808,167,006 1
50
Concepto
Comparativo Gráfico de Otros Ingresos de Origen Federal
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
PAFEF0%
FIES30%
FEIEF70%
Otros Ingresos de Origen Federal 2009
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
PAFEF FIES FEIEF
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Aportaciones Federales Regularizables 1.037.226.095 1.068.221.416 1.388.423.966 320.202.550 29,98% 29,25%
888.612.575 763.664.701 1.202.704.211 439.039.510 57,49% 30,68%
141.163.272 298.056.714 177.389.254 (120.667.460) -40,48% 21,33%
6.946.240 6.500.001 7.486.550 986.549 15,18% 4,06%
504.008 0 843.951 843.951 100,00% 61,68%
1.037.226.095 1.068.221.416 1.388.423.966 320.202.550 29,98% 29,25%
51
Subsidio Federal U.A.Z.
Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)
Socorro de Ley
Rend. de Aport. Fed. Regularizables
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009Concepto
Otros Subsidios y Aportaciones Federales Regularizables
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Aportaciones No Regularizables 3.328.825.741 1.581.312.415 3.162.308.485 1.580.996.070 99,98% -10,16%
46.090.000 0 61.000.000 61.000.000 100,00% 27,79%
353.804.012 490.000.000 193.974.424 (296.025.576) -60,41% -47,06%
11.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%
59.223.666 350.000.000 53.497.769 (296.502.231) -84,71% -12,78%
40.853.050 0 69.834.779 69.834.779 100,00% 65,05%
4.274.639 0 5.549.661 5.549.661 100,00% 25,35%
480.498.438 213.698.756 690.641.980 476.943.224 223,18% 38,78%
2.238.144 0 0 0 0,00% -100,00%
7.450.000 0 0 0 0,00% -100,00%
1.325.000 10.141.784 10.141.785 1 0,00% 639,03%
5.688.197 0 4.115.787 4.115.787 100,00% -30,14%
1.650.000 0 2.743.669 2.743.669 100,00% 60,55%
6.874.719 0 6.742.500 6.742.500 100,00% -5,30%
19.800.000 0 41.655.464 41.655.464 100,00% 103,13%
750.000 0 658.598 658.598 100,00% -15,21%
30.000 21.000.000 42.520.000 21.520.000 102,48% 136747,86%
372.354 0 400.696 400.696 100,00% 3,90%
7.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%
0 110.757.589 65.000.000 (45.757.589) -41,31% -100,00%
0 0 331.242.604 331.242.604 100,00% 100,00%
993.700.000 385.714.286 677.200.000 291.485.714 75,57% -34,20%
3.758.435 0 0 0 0,00% -100,00%
50.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100,00% -51,72%
0 0 100.000.000 100.000.000 100,00% 100,00%
75.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%
80.176.500 0 0 0 0,00% -100,00%
39.014.173 0 0 0 100,00% -100,00%
588.942.604 0 0 0 100,00% -100,00%
46.241.565 0 0 0 0,00% -100,00%
0 0 24.231.120 24.231.120 100,00% 100,00%
0 0 199.063.374 199.063.374 100,00% 100,00%
0 0 12.523.163 12.523.163 100,00% 100,00%
350.883.295 0 466.765.164 466.765.164 100,00% 28,44%
0 0 24.000.000 24.000.000 100,00% 100,00%
0 0 500.000 500.000 100,00% 100,00%
5.985.000 0 10.720.771 10.720.771 100,00% 72,95%
0 0 2.505.518 2.505.518 100,00% 100,00%
0 0 3.415.777 3.415.777 100,00% 100,00%
46.201.951 0 36.663.883 36.663.883 100,00% -23,38%
3.328.825.741 1.581.312.415 3.162.308.485 1.580.996.070 99,98% -8,28%
52
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Rend. De Aportaciones Fed. No Regularizables
TOTALES
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
FIDERCO
Infraestructura Física en
Modernización del Registro Público
Progr. Desarrollo Rural Reg. (PT) (Fondo Regional Ramo 23)
Progs. Regionales Zonas Semi
Fondo de Apoyo a Migrantes
Fondo del Altiplano Semidesertico (Ramo 23)
Extinción Fideicomiso FOFRIZAC
Sector Educativo
Secretaría de Seguridad Pública
Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Económico
Secretaría General de Gobierno
Fondo Municipal de Pavimentación
Comisión Nacional para la Cultura
Dirección Gral. de Registro Nal. de Población
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Banco Interamericano de Desarrollo
Tribunal Superior de Justicia
Universidad Autónoma de Zacatecas
Fondo Regional (FONREGION)
Progr. Regional Ramo 23
Zonas Semideserticas FONREGION
Fondo Municipal Catastro
Fondo de Modernización de Caminos Rurales
Instituto de la Mujer Zacatecana
Comisión Nacional del Agua
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Agric. Ganadería Des. Rural
Secretaría de Economía
Auditoría Superior de la Federación
Secretaría de Salud
Convenio SAT - GODEZAC
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Comisión Nacional de Cul. Fisica y Deporte
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión Nacional Forestal
Secretaría de Turismo
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Otros Subsidios y Aportaciones Federales No Regularizables
Concepto
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Histórica Factor Actualizada
4,366,051,836 1.0357 4,521,919,887 4,550,732,451
Aportaciones Federales Regularizables 1,037,226,095 1.0357 1,074,255,067 1,388,423,966
3,328,825,741 1.0357 3,447,664,820 3,162,308,485
2008 2009
Aportaciones Federales Regularizables1,074,255,067 1,388,423,966 0.30509901
Aportaciones No Regularizables3,447,664,820 3,162,308,485 0.69490099
4,550,732,451 1
53
Concepto
Comparativo Gráfico de Otros Subsidios y Aportaciones Federales
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Aportaciones No Regularizables
Aportaciones Federales
Regularizables31%
Aportaciones No Regularizables
69%
Subsidios y Aportaciones Federales 2009
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
Aportaciones Federales Regularizables Aportaciones No Regularizables
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 22,081,654 20,092,518 16,323,155 (3,769,363) -18.76% -28.63%
10,535,120 10,614,388 5,494,609 (5,119,778) -48.23% -49.64%
700,275 567,174 490,767 (76,407) -13.47% -32.33%
Rendimientos de Aport. para la Infr. Social Estatal 2,407,413 1,596,674 1,204,698 (391,976) -24.55% -51.68%
809,840 1,042,992 411,185 (631,807) -60.58% -50.98%
Rendimientos de Aport. para el Fort. De los Mpios. 562,021 686,787 291,369 (395,418) -57.58% -49.94%
1,589,374 2,273,353 2,082,701 (190,652) -8.39% 26.52%
1,081,414 523,761 695,179 171,418 32.73% -37.93%
801,254 188,452 1,308,771 1,120,319 594.49% 57.71%
17,079 30,926 15,327 (15,599) -50.44% -13.36%
34,415 16,260 30,389 14,129 86.90% -14.74%
0 0 1,666,223 1,666,223 100.00% 100.00%
3,543,448 2,551,752 2,631,938 80,186 3.14% -28.28%
170,228 0 0 0 0.00% -100.00%
170,228 0 0 0 0.00% -100.00%
3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%
Rendimientos del FIES 3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%
Rend. Fdo. de Estab. de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF) 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%
Rendimientos del FEIEF 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%
Rend. De Aport. Federales Regularizables 504,008 0 843,951 843,951 100.00% 61.68%
504,008 0 425,074 425,074 100.00% -18.57%
0 0 418,877 418,877 100.00% 100.00%
26,672,599 20,092,518 21,220,676 1,128,158 5.61% -23.18%
0
54
Total Hoja 1
Rendimientos Ramo General 39
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. III 3
Rend. del Fideic. de Infr. en los Estados (FIES)
Rend. Subsidio Federal U.A.Z.
Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)
Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social
Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Básica
Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Superior
Rendimientos de Aport. p/ la Educ. Tecnologica
Rendimientos de Aport. para la Educación Básica
Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud
Rendimientos de Aport. para la Infr. Social Municipal
Rendimientos de Aport. p/ la Educ. de Adultos
Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pública
Rendimientos de Aport.para el Fort. de las Entidades Fed.
Rend. de Aport. Fed. Ramo General 39 (PAFEF)
2009 Estimado 2009
Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
Concepto
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 46,201,951 0 36,663,883 36,663,883 100.00% -23.38%
2,881,289 0 5,195,641 5,195,641 100.00% 74.11%
6,755,608 0 6,375,014 6,375,014 100.00% -8.89%
6,790,218 0 2,479,461 2,479,461 100.00% -64.74%
528,258 0 938,077 938,077 100.00% 71.46%
1,796,484 0 223,748 223,748 100.00% -87.97%
90,093 0 9,441 9,441 100.00% -89.88%
1,328,483 0 1,482,745 1,482,745 100.00% 7.76%
144,038 0 206,098 206,098 100.00% 38.15%
92,580 0 714,378 714,378 100.00% 645.04%
3,165 0 65,016 65,016 100.00% 1883.31%
170,272 0 210,628 210,628 100.00% 19.44%
86,179 0 1,605 1,605 100.00% -98.20%
49,394 0 75,114 75,114 0.00% 46.83%
4,104,261 0 2,458,817 2,458,817 100.00% -42.16%
3,855,589 0 3,506,523 3,506,523 100.00% -12.19%
540,772 0 1,296,048 1,296,048 100.00% 131.41%
3,800,533 0 0 0 100.00% -100.00%
12,927,491 0 209,572 209,572 100.00% -98.43%
0 0 6,882,872 6,882,872 100.00% 100.00%
0 0 1,909,425 1,909,425 100.00% 100.00%
0 0 43,516 43,516 100.00% 100.00%
0 0 505,216 505,216 100.00% 100.00%
0 0 900,470 900,470 100.00% 100.00%
0 0 110,825 110,825 100.00% 100.00%
252,919 0 550,066 550,066 100.00% 109.99%
0 0 99,946 99,946 100.00% 100.00%
4,324 0 21,392 21,392 100.00% 377.64%
0 0 2,188 2,188 100.00% 100.00%
0 0 190,041 190,041 100.00% 100.00%
46,201,951 0 36,663,883 36,663,883 100.00% -23.38%0
72,874,551 20,092,518 57,884,559 37,792,041 188.09% -23.31%
55
Total Hoja 2
TOTALES
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 9.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:
2009 Estimado 2009
Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales
Concepto
Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesértico
Rend. Comisión Nal. del Agua
Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesérticas
Rend. Secretaría General de Gobierno
Rendimientos del Fondo Municipal Catastro
Rendimientos de Modernización del Registro Público
Rendimientos Fondo Regional Ramo 23
Rendimientos FONREGION Zonas Semidesérticas
Rend. de la Secretaría de Economía
Rendimientos Auditoría Superior del Estado
Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana
Tribunal Superior de Justicia
Rendimientos Comisión Nal. Forestal CONAFOR
Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.
Rend. Secretaría del Medio Ambiente y Rec. Naturales
Rend. FIDERCO
Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes
Rend. Aportación Turismo
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca
Rend. S.C.T.
Rendimientos Secretaría de Salud
Rend. Consejo Nacional para la Cultura
Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia
Rendimientos del Sector Educativo
Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentación
Rendimientos Ramo 33 Viaducto
Rendimientos del Programa Desarrollo Rural Reg. (PT)
Rendimientos Programas Regionales Ramo 23
Rend. Secretaría de Seguridad Pública
Histórica Factor Actualizada
72,874,551 1.0357 75,476,172 57,884,559
22,081,654 1.0357 22,869,969 16,323,155
170,228 1.0357 176,305 0
3,221,896 1.0357 3,336,917 2,501,961
694,814 1.0357 719,619 1,551,610 2008 2009
Ramo Gral. 33 22,869,969 16,323,155 0.28199497
504,008 1.0357 522,001 843,951 PAFEF 176,305 0 0
FIES 3,336,917 2,501,961 0.04322329
46,201,951 1.0357 47,851,361 36,663,883 FEIEF 719,619 1,551,610 0.02680525
Ap. Fed.Reg. 522,001 843,951 0.01457989
Ap. Fed.No Reg. 47,851,361 36,663,883 0.63339659
57,884,559 1
56
Rend. del Fideic. de Infr. en los Estados (FIES)
Rend. Fdo. de Estab. de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF)
Rend. De Aport. Federales Regularizables
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 9
Concepto
Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
20082009
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33
Rend. de Aport. Fed. Ramo General 39 (PAFEF)
Rend. de Aport. Fed. No Regularizables
Ramo Gral. 3328%
PAFEF0%
FIES4%
FEIEF3%
Ap. Fed.Reg.2%
Ap. Fed.No Reg.63%
Rendimientos 2009
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
Ramo Gral. 33 PAFEF FIES FEIEF Ap. Fed.Reg. Ap. Fed.No Reg.
Rendimientos
2008
2009
2008 Real 2008
Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa
537,357,431 0 655,000,000 655,000,000 100.00% 17.69%
537,357,431 0 655,000,000 655,000,000 100.00% 17.69%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IX 57
2009 Estimado 2009Concepto
Ingresos Extraordinarios
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
CaptaciónVariación del Ingreso Obtenido con Respecto
a:
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran
variaciones relativas en términos reales.
Endeudamiento
Histórica Factor Actualizada
537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000
Endeudamiento 537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000
2008 2009
Endeudamiento 556,541,092 655,000,000 1
655,000,000 1
58
Concepto
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, Se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009
Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios
20082009
Endeudamiento100%
Subsidios y Aportaciones Federales 2009
500,000,000
520,000,000
540,000,000
560,000,000
580,000,000
600,000,000
620,000,000
640,000,000
660,000,000
Endeudamiento
2008
2009