6 provisiones de vacaciones y gratificaciones y cts de la 3 ronda

6. Provisiones de remuneraciones (vacaciones, gratificaciones y CTS) EMPLEADO MENSUAL VACACIONES CTS GRATIFICACIONES TOTAL

1 Brandon Condori Gerente 3.000,00 250,00 250,00 500,00 1.000,00 2 Casandra Linares Contadora 2.500,00 208,00 208,00 416,67 833,33 3 Norma Nina Secretaria 1.500,00 125,00 125,00 250,00 500,00 4 Fredy Figueroa Subcontador 1.500,00 125,00 125,00 250,00 500,00

SUB TOTAL SUELDOS 7.000,00 708,00 708,00 1.416,67 2.833,33

OBRERO 4 Milagros Salinas Jardinera 2.000,00 166,67 166,67 333,00 666,67 5 Kriss Ortiz Porta Pliegos 1.000,00 83,33 83,33 166,67 333,33 6 Gabriel Garcia Gasfitero 800,00 66,66 66,66 133,33 266,65 SUB TOTAL SALARIOS 3.800,00 316,66 316,66 633,00 1.266,65

TOTAL 7.800,00 1.024,66 1.024,66 2.049,67 4.099,98 REGISTRO CONTABLE

CODIGOS NOMBRE DE CUENTA 6 5 4 Sub. Divisio.

Divisionaria Sub. Cta. DEBE HABERLIBROS Y REGISTROS DIARIO OPERACIÓN No 6

162 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 4.232,99

621 Remuneraciones 3.141,66 6214 Gratificaciones 2.050,00

62141 Empleados 1.416,67 621411 Brandon Condori 500,00 621412 Casandra linares 416,67 621413 Norma Nina 250,00

621414 Fredy Figueroa 250,00

62142 Obreros 633,33 621421 Milagros Salinas 333,33 621422 Kriss Ortiz 166,67

621423 Gabriel Garcia 133,33

6215 Vacaciones 1.091,66 62151 Empleados 708,33

621511 Brandon Condori 250,00 621512 Casandra linares 208,33 621513 Norma Nina 125,00


62152 Obreros 383,33 621521 Milagros Salinas 166,67

621522 Kriss Ortiz 83,33 621423 Gabriel Garcia 133,33

629 Beneficios sociales de los trabajadores 1.091,33 6291 Compensación por tiempo de servicios 1.091,33

62911 Empleados 708,00 629111 Brandon Condori 250,00

629112 Casandra linares 208,00 629113 Norma Nina 125,00

629114 Fredy Figueroa 125,00 62912 Obreros 383,33

629121 Milagros Salinas 166,67 629122 Kriss Ortiz 83,33


41 REMUNERACIONES Y PERTICIPACIONES POR PAGAR 4.232,99 411 Remuneraciones por pagar 3.141,66

4114 Gratificaciones por pagar 2.050,00 41141 Empleados 1.416,67





4115 Vacaciones por pagar 1.091,66 41151 Empleados 708,33




411523 Gabriel Garcia 133,33 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 1.091,33

4151 Compensación por tiempo de servicios 1.091,33 41511 Empleados 708,00



41512 Obreros 383,33 415121 Milagros Salinas 166,67 415122 Kriss Ortiz 83,33 415123 Gabriel Garcia 133,33

31/01/2012 Por la provisión para gratificaciones, vacaciones y CTS2

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2112,4995 GASTOS DE VENTAS 2116,4979 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4.232,99

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos31/01/12 Por la transferencia de la Carga al Costo o destino del gasto

3LIBROS Y REGISTROS CAJA BANCOS

41 REMUNERACIONES Y PERTICIPACIONES POR PAGAR 4.232,99 411 Remuneraciones por pagar 3.141,66

4114 Gratificaciones por pagar 2.050,00 41141 Empleados 1.416,67





4115 Vacaciones por pagar 1.091,66 41151 Empleados 708,33





415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 1.091,33 4151 Compensación por tiempo de servicios 1.091,33

41511 Empleados 708,00 415111 Brandon Condori 250,00 415112 Casandra linares 208,00 415113 Norma Nina 125,00


41512 Obreros 383,33 415121 Milagros Salinas 166,67 415122 Kriss Ortiz 83,33 415123 Gabriel Garcia 133,33

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4.232,99 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4.232,99

1041 Cuentas corrientes operativas 4.232,99 4.232,99 10411 BCP

31/01/2012 Por el pago de las gratificaciones, vacaciones y C.T.S

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