AURREKONTU PARTE- HARTZAILEAK Partehartzaileak… · 1 gastos de personal 2.137.004,12 2 gastos en bienes corrientes y servicios 1.935.269,00 3 gastos financieros 1.500,00 4 transferencias

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK PRESUPUESTOS PART IC I PAT IVOS

IURRETAKO UDALA

Iurreta, 2017ko otsailaren 14Iurreta, 14 de febrero de 2017

1. IURRETAKO UDALAREN AURREKONTUAKPRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE IURRETA

1. UDALAREN AURREKONTUAK PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO

2017KOEKITALDIEKONOMIKOA(AURREPROIEKTUA)EJERCICIOECONOMICODE2017(ANTEPROYECTO)

KAP. IZENDAPENA ZenbatekoaA)ERAGIKETAARRUNTAK

1 LANGILEENGASTUAK 2.137.004,12

2ONDASUNARRUNT.ETAZERBITZUGASTUAK

1.935.269,00

3 GASTUFINANTZARIOAK 1.500,004 TRANSFERENTZIAARRUNTAK 713.100,00

B)KAPITALERAGIKETAK6 INBERTSIOERREALAK 825.000,007 KAPITAL‐TRANSFERENTZIAK 195,009 PASIBOFINANTZARIOAK 112.000,00

GASTUENAURREKONTUAGUZTIRA

5.724.068,12

CAP. DENOMINACIÓN ImporteA)OPERACIONESCORRIENTES

1 GASTOSDEPERSONAL 2.137.004,12

2GASTOSENBIENESCORRIENTESYSERVICIOS 1.935.269,00

3 GASTOSFINANCIEROS 1.500,004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 713.100,00

B)OPERACIONESDECAPITAL6 INVERSIONESREALES 825.000,007 TRANSFERENCIASDECAPITAL 195,009 PASIVOSFINANCIEROS 112.000,00

TOTALPRESUPUESTODEGASTOS

5.724.068,12

Gastuen egoera Estadodegastos


2017KOEKITALDIEKONOMIKOA(AURREPROIEKTUA)EJERCICIOECONOMICODE2017(ANTEPROYECTO)

Sarreren egoera Estadodeingresos

CAP. DENOMINACIÓN ImporteA)OPERACIONESCORRIENTES

1 IMPUESTOSDIRECTOS 1.509.940,002 IMPUESTOSINDIRECTOS 175.000,003 TASASYOTROSINGRESOS 796.250,00

4TRANSFERENCIASCORRIENTES

2.415.393,00

5 INGRESOSPATRIMONIALES 5.500,00B)OPERACIONESDECAPITAL

6ENAJENACIONINV.REALESYOTROSINGR.ACTIV.URBAN.

631.548,16

7TRANSFERENCIASDECAPITAL

190.436,96

8 ACTIVOSFINANCIEROSTOTALPRESUPUESTO

DEINGRESOS5.724.068,12

KAP. IZENDAPENA ZenbatekoaA) ERAGIKETA ARRUNTAK

1 ZUZENEKO ZERGAK 1.509.940,002 ZEHARKAKO ZERGAK 175.000,00

3TASAK ETABESTEDIRUSARRERABATZUK

796.250,00

4TRANSFERENTZIAARRUNTAK

2.415.393,00

5ONDAREAREN DIRU‐SARRERAK

5.500,00

B)KAPITAL ERAGIKETAK

6INB. ERREALAKBESTERENDU

631.548,16

7 KAPITALTRANSFERENTZIAK 190.436,968 AKTIBO FINANTZARIOAK

SARRERENAURREKONTUA

GUZTIRA5.724.068,12


INBERTSIOAK1.GASTUEREMUA‐ OINARRIZKOZERBITZUPUBLIKOAK

15.ETXEBIZITZAETAHIRGINTZA 170.000,00

151.HIRGINTZA:PLANGINTZA,KUDEAKETA,BETEARAZPENAETAHIRGINTZADIZIPLINA 120.000,00153.BIDEPUBLIKOAK 50.000,00

16.KOMUNITATEONGIZATEA 45.000,00164.HILERRIAKETAHILETAZERBITZUAK 5.000,00165.ARGITERIPUBLIKOA 40.000,00

3.GASTUEREMUA‐ LEHENTASUNEZKOIZAERADUNONDASUNPUBLIKOENEKOIZPENA

32.HEZKUNTZA 62.000,00

323.HAURETALEHENHEZKUNTZAETAHEZKUNTZABEREZIKOIKASTETXEENFUNTZIONAMENDUA 56.000,00326.HEZKUNTZAKOOSAGARRIZKOZERBITZUAK 6.000,00

33.KULTURA 93.000,00330.KULTURAKOADMINISTRAZIOOROKORRA 12.000,003321.LIBURUTEGIPUBLIKOAK 50.000,00337.AISIALDIKOINSTALAZIOAK 31.000,00

34.KIROLA 41.000,00342.KIROLINSTALAZIOAK 41.000,00

45.AZPIEGITURAK 195.000,00452.BALIABIDEHIDRAULIKOAK 135.000,00454.AUZOBIDEAK 60.000,00

9.GASTUEREMUA‐ IZAERAOROKORREKOJARDUKETAK 219.000,00920.ADMINISTRAZIOOROKORRA 219.000,00

INBERTSIOAKGUZTIRA 825.000,00

INVERSIONESAREA DEGASTO1‐ SERVICIOSPUBLICOSBASICOS

15.VIVIENDAYURBANISMO 170.000,00

151.URBANISMO:PLANEAMIENTO,GESTION,EJECUCIONYDISCIPLINA URBANISTICA 120.000,00153.VIAS PUBLICAS 50.000,00

16. BIENESTARCOMUNITARIO 45.000,00164.CEMENTERIOSYSERVICIOSFUNERARIOS 5.000,00165.ALUMBRADO PUBLICO 40.000,00

AREADEGASTO3‐ PRODUCCIONDEBIENESPUBLICOSDECARACTERPREFERENTE

32.EDUCACION 62.000,00323.FUNCIONAMIENTO DECENTROSDOCENTESDEENSEÑANAZAINFANTILYPRIMARIAYEDUCACIONESPECIAL 56.000,00326.SERVICIOS COMPLEMENTARIOSDEEDUCACION 6.000,00

33.CULTURA 93.000,00330.ADMINISTRACION GENERALDECULTURA 12.000,003321.BIBLIOTECAS PUBLICAS 50.000,00337.INSTALACIONES DEOCUPACIONDELTIEMPOLIBRE 31.000,00

34.DEPORTE 41.000,00342.INSTALACIONESDEPORTIVAS 41.000,00

45.INFRAESTRUCTURAS 195.000,00452.RECURSOS HIDRAULICOS 135.000,00454.CAMINOS VECINALES 60.000,00

AREA DEGASTO9‐ ACTUACIONES DECARACTERGENERAL 219.000,00920.ADMINISTRACIONGENERAL 219.000,00

TOTALINVERSIONES 825.000,00

2. AURREKONTU PARTEHARTZAILEAKPRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

¿QUÉ son los presupuestos participativos? Una forma para la participación ciudadana mediante la cual todos/as pueden participar en la elaboración del presupuesto municipal.

¿PARA QUÉ sirven? Convertir a la ciudadanía en protagonista activa, fomentar la reflexión activa y la solidaridad, buscar soluciones a necesidades reales, mejorar la comunicación administración‐ciudadanía, etc.

CONDICIONES básicasVoluntad política, transparencia, decidir qué partidas del presupuesto municipal se someten a debate, implicación de la ciudadanía, definición de las reglas de juego (autorreglamento) y garantías para los acuerdos alcanzados en el proceso.

LÍMITES estructuralesEscasez financiera y restricciones legales que reducen el margen de maniobra.

Ayto. de IurretaPrimera experiencia en la que se abre una partida de dinero a decisión de la ciudadanía.

2. AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ZER dira aurrekontu parte-hartzaileak? Udal aurrekontuen elaborazioan herritar guztiei parte‐hartzeko aukera ematen dien parte‐hartze prozesua.

ZERTARAKO balio dute? Herritarrak protagonista aktibo bihurtzeko, hausnarketa aktiboa eta solidaritatea sustatzeko, behar errealei irtenbidea bilatzeko, administrazio eta herritarren arteko komunikazioa hobetzeko, etab.

Oinarrizko BALDINTZAKBorondate politikoa, gardentasuna, aztergai jarriko diren udal aurrekontu partidak erabakitzea, herritarren inplikazioa, joko arauak zehaztea (autoarautegia) eta prozesuan lortutako adostasunekiko bermea.

Egiturazko MUGAKManiobra marjina murriz dezaketen finantza‐eskasia eta lege‐mugak.

Iurretako UdalaDiru partida zehatz bat herritarren esku jartzen den lehenesperientzia.

HURBILPEN BAT UNA APROXIMACIÓN


Aurrekontu Parte‐hartzailearen zikloa eta maila desberdinetako ekintzak

MAILA POLITIKOA‐ Akordio politikoa‐ Aurrekontu Parte‐hartzailearen aurrekontu‐muga zehaztea

‐ Auto‐arautegiaren proposamena egitea

‐ Herritarren proposamenak udal plenoan onartu eta dagozkien aurrekontu partidak esleitu

‐ Prozesuaren ebaluazioa egitea

‐ Proposamenak aurrera eramatea

MAILA TEKNIKOA

Prozesua martxan jartzeko aholkularitza teknikoa (Siadeco)

Bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren txostenak egitea (Iurretako Udala)

Prozesuaren ebaluazioa (Siadeco)

HERRITARREN MAILAExekuzio eta

jarraipen fasea

Prop

osam

enak

lehenesteko fasea

Bilera fasea

Aurretiko

fasea

1. FOROA 1. Zatia: Iurretako udal aurrekontuak2. Zatia: Aurrekontu partehartzaileak (auto‐araudia)3. Zatia: Herritarren proposamenak biltzeko prozesua abiatu

2. FOROA 1. Zatia: Herritarrek egindako proposamenak aurkeztu2. Zatia: Proposamenak lehenesteko prozesua onartu3. Zatia: Proposamenak lehenesteko prozesua garatu (balorazioa eta bozketa)4. Zatia: Behin betiko akordioa lortu exekutatu beharreko proposamenen inguruan


Ciclo del Presupuesto Participativo y acciones de los niveles

NIVEL POLÍTICO‐ Acuerdo Político‐ Concreción del límite presupuestario para el Presupuesto Participativo

‐ Propuesta de autorreglamento

‐ Aprobación en pleno y consignación de las partidas presupuestarias de las propuestas ciudadanas

‐ Evaluación del proceso

‐ Ejecución de las propuestas

NIVEL TÉCNICO

Asesoría técnica para la implantación del proceso (Siadeco)

Realización de informes de viabilidad técnica y económica (Ayto. Iurreta)

Evaluación del proceso (Siadeco)

NIVEL CIUDADANOExekuzio eta

jarraipen fasea

Prop

osam

enak

lehenesteko fasea

Fase

asam

blearia

Fase previa

FORO 1 1ª parte: presupuestos municipales del Ayto. de Iurreta2ª parte: proceso de presupuestos participativos (auto‐reglamento)3ª parte: apertura del proceso para la recogida de propuestas de la ciudadanía

FORO 2 1ª parte: presentación de las propuestas realizadas por la ciudadanía2ª parte: aprobación del método‐proceso para la priorización de propuestas3ª parte: proceso de priorización de propuestas (valoración y votación)4ª parte: acuerdo final sobre las propuestas a ejecutar


AUTO-ARAUTEGIA, JOKO ARAUAK AUTOREGLAMENTO, REGLAS DE JUEGO

Herritarren parte‐hartze prozesura jarritako udalaurrekontuaren AURREKONTU PARTIDA ETA IZAERA ZEHAZTEN DIRA.

1 Se determina la PARTIDA PRESUPUESTARIA y NATURALEZA del presupuesto municipal que se somete a debate de la ciudadanía.

1

Partida: 25.000 €Izaera: inbertsioen kapitulua

Partida: 25.000 €Naturaleza: capítulo de inversiones

Eta zer da «inbertsio» bat?

Inbertsioak obra edo herri lanak dira, berriak edo lehendik egindakoen mantenurako egin beharrekoak; adibidez berdegune berri bat egitea edo kale bat berriztatzea. Inbertsioak, Udalak egin ditzakeen izaera iraunkorreko erosketak ere izan daitezke, adibidez, ibilgailu bat erostea edo hondakinentzako edukiontziak erostea.

Inbertsioak ez dira beraz, ez jarduerak, ez zerbitzuak, ezta diru‐laguntzak ere.

¿Y qué es una «inversión»?

Las inversiones son “obras”, tanto nuevas como de mantenimiento de las que ya hay, por ejemplo la construcción de un jardín o la mejora de calles. Además de obras, las inversiones también pueden ser “adquisiciones permanentes” del ayuntamiento, como por ejemplo la compra de un vehículo o de contenedores de residuos.

Las inversiones no se refieren a actividades, ni a servicios, ni a subvenciones.



PROPOSAMENEN ITURBURUA. 3

Planteamendua: lurraldearen (auzoen) eta sektoreen (merkataritza, hirigintza, kultura…) logika uztartzea.

Helburua: ideia edo ekimen orok prozesuaren barnean lekua izango duela bermatzea.

FUENTES DE LAS PROPUESTAS. 3 Planteamiento: combinar la lógica territorial

(barrios) y sectorial (comercio, urbanismo, cultura…).

Objetivo: garantizar que cualquier idea o iniciativa disponga de un espacio dentro del proceso.

a). Izaeraz konkretuak eta zehatzak izango dira; eta ekonomikoki ebaluagarriak.

b). Udal eskumenekoak izan beharko dute.

c). Interes orokorrak, interes partikularren aurretik ipini behar dira proposamenak egiterakoan.

d). Exekuzio epea urte anitzekoa izan dezakete.

a). Su carácter será concreto, determinado y evaluable económicamente.

b). Deberán ser de ámbito competencial local.

c). El interés general deberá prevalecer sobre el interés particular.

d). Podrán tener un plazo de ejecución de carácter plurianual.

PROPOSAMENEK bete beharreko EZAUGARRIAK. 2 CARACTERÍSTICAS que deben cumplir las PROPUESTAS. 2



PARTE HARTZAILEAK. 4 PARTICIPANTES4 Erroldatutako pertsonak + Iurretan erroldatuta

ez egon arren, bertan jardueraren bat(merkataritzan, enpresetan, elkarteren batetan, etab.) garatzen duten pertsonak.

Personas empadronadas + personas que sin estar empadronadas desarrollan en Iurretaalgún tipo de actividad (comercial, empresarial, asociativa, etc).

Parte‐hartzaileen IDENTIFIKAZIOA / AKREDITAZIOA. 5

Bileretako partaide modura.

Proposamen egile modura.

IDENTIFICACIÓN/ACREDITACIÓN de las personas participantes.

5

Como asistentes a las asambleas.

Como proponentes de propuestas.



PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA. 6 FORMA DE PRESENTACIÓN de las PROPUESTAS6

PROPOSAMENAK LEHENESTEKO METODOLOGIA. 7 Proposamenak baloratu eta zuzenean bozkatu.

a). Proposamenaren ezaugarri nagusiak bilduko dituen fitxarekin batera aurkeztuko dira.

b). Ezinbestekoa ez den arren, proposamenaren egileak identifikatzea aholkatzen da, aurrerago edozein zalantza argitu ahal izateko.

c). Partaide bakoitzak proposamen bat baino gehiago egin ahal izango du.

d). Fitxak bilerara bertaratuta aurkeztu ahal izango dira.

METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS. 7 Valoración y votación directa de las propuestas.

a). Será necesario que se acompañen de una ficha que contemple sus principales características.

b). No será necesario, sí recomendable que se identifiquen los y las proponentes a fin de aclarar posteriormente cualquier duda.

c). Cada participante podrá realizar más de una propuesta.

d). Las fichas se deberán presentar presencialmente en la asamblea.


Proposamenak baloratu eta zuzenean bozkatu Valoración y votación directa de las propuestas

Behin txosten tekniko eta ekonomikoen dokumentazioa landuta, onartutako proposamenak parte hartzaileek baloratuko dituzte banaka; proposamen bakoitzaren ezaugarriak baloratu eta herritarrek egindako proposamen guztiak lehentasunaren arabera sailkatuko dituzte.

Parte hartzaile bakoitzak, lehentasunezkoak kontsideratzen dituen proposamenen erdiak hautatuko ditu; boto bat hautatutako proposamen bakoitzeko, ondorengo mugarekin: parte hartzaile bakoitzak, gehienez, berak edo bere elkartetik aurkeztutako proposamen bakarra sar dezake bere zerrendan.

Honela, proposamenen zerrenda, jasotako botoen arabera ordenatuta ageriko da; boto gehien jaso dituena lehena, eta gutxien jaso dituena azkena. Hurrenkera honetan onartuko dira, erabili daitekeen aurrekontua amaitu arte (25.000 €).

A partir de las propuestas aceptadas, y ya con la documentación de los informes técnicos y económicos, de forma individual cada participante valora las características de cada propuesta en su totalidad y establece el orden de prioridad del conjunto de iniciativas ciudadanas.

Cada participante elegiría la mitad de las propuestas presentadas que considerara prioritarias, a razón de un voto para cada una de las propuestas seleccionadas, con la siguiente autolimitación: cada participante puede incluir en su lista, como máximo, una propuesta presentada por él/ella o por la entidad/asociación que representa.

Queda así ordenada una lista de propuestas que comienza por la más votada y termina por la menos votada, aprobándose por el orden establecido las propuestas hasta que se agote el presupuesto disponible (25.000 €).

3. HERRITARRAK: PROPOSAMENEN LANKETA ETA AURKEZPENACIUDADANÍA: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.HERRITARRAK: PROPOSAMENEN LANKETA ETA AURKEZPENACIUDADANÍA: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

LANKETA ETA IDAZKETA1

5 pertsona inguruko taldeak osatu. Taldekatze librea.

Talde bakoitzeko bozeramailea aukeratuko da, taldearen izenean proposamenak idatzi eta aurkezteaz arduratuko dena.Oharra: fitxetan proposamena egiten duen pertsonaren izena adieraziko da, eta ez bozeramailearena.

PROPOSAMENEN AURKEZPENA2 Bozeramaile bakoitzak bere taldearen

proposamenak aurkeztuko ditu.

Behin proposamenen aurkezpena amaituta, taldeak desegingo dira.

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN1

Conformación de grupos de 5 personas aproximadamente. Libre agrupación.

Elegir a un/a portavoz, que será quien redactará y presentará las propuestas en nombre del grupo.Nota: en cada ficha se deberá identificar la persona que realiza la propuesta, no la que presenta (portavoz)..

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2 Cada portavoz presentará las propuestas de su

grupo.

Terminada la presentación de las propuestas se disolverán los grupos.

3.HERRITARRAK: PROPOSAMENEN LANKETA ETA AURKEZPENACIUDADANÍA: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

PROPOSAMEN eta ESKAERAK idazteko FITXA FICHA para la redacción de PROPUESTA y DEMANDAS

4. HURRENGO URRATSAKSIGUIENTES PASOS

4.HURRENGO URRATSAKSIGUIENTES PASOS

1) BIDERAGARRITASUN TEKNIKO ETA EKONOMIKOAREN TXOSTENAK EGITEA REALIZACIÓN DE INFORMES DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

2) 2. FORORAKO DEIALDIA CONVOCATORIA PARA EL 2º FORO

3) 2. FOROA GARATZEA: PROPOSAMENETAN LEHENTASUNAK ZEHAZTEKO (martxoak 14)

DESARROLLO SEGUNDO FORO PARA PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS (14 de marzo)

5.GALDE-ERANTZUNAKRUEGOS Y PREGUNTAS

Eskerrik asko !

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AURREKONTU PARTE- HARTZAILEAK Partehartzaileak… · 1 gastos de personal 2.137.004,12 2 gastos en bienes corrientes y servicios 1.935.269,00 3 gastos financieros 1.500,00 4 transferencias