Avance 2

Universidad de Concepcin

Facultad de Ingeniera

Departamento de Ingeniera Civil

Avance N 2

Estudio de Factibilidad Tcnico, Econmico y de

Mercado del Complejo Turstico ubicado en

sector Los Lleuques, Valle las Trancas

Alumnos: Tania Cisterna Castro

Giulana Galaz Souza

Benjamn Ledesma Riveros

Macarena Villar Castro

Mara Fernanda Viveros Astete

Profesor: Josef Cantn Araya

Fecha: Concepcin, 4 de Noviembre 2013

Formulacin y Evaluacin de Proyecto 2013-II

2

ndice

CAPTULO 1: INTRODUCCIN .............................................................................. 5

1.1 Identificar la necesidad .................................................................................. 5

1.2 Fundamentos del proyecto ............................................................................. 5

1.3 Diagrama de negocio ..................................................................................... 7

1.4 Objetivos generales y especficos .................................................................. 8

1.5 Metodologa para abordar el estudio .............................................................. 9

CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO .............................................................. 11

2.1 INTRODUCCIN ......................................................................................... 11

2.1.1 Objetivos del estudio de mercado .......................................................... 11

2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio........................................................ 11

2.1.3 Definicin del servicio ............................................................................ 12

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................... 13

2.2.1 Caracterizacin de los demandantes ..................................................... 13

2.2.2 Estimacin de la demanda ..................................................................... 14

2.2.3 Estacionalidad de la demanda ............................................................... 16

2.2.4 Niveles de calidad de la demanda ......................................................... 18

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA .......................................................................... 19

2.3.1 Caracterizacin de los oferentes ........................................................... 19

2.3.2 Estimacin de la oferta .......................................................................... 19

2.3.3 Estacionalidad de la oferta ..................................................................... 20

2.3.4 Niveles de calidad de los servicios ofrecidos ......................................... 21

2.4 ANLISIS DE LOS PRECIOS ...................................................................... 23


3

2.4.1 Precios del servicio en el mercado ........................................................ 23

2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores ............... 25

2.4.3 Costos en Chile de los servicios competitivos importados ..................... 25

2.4.4 Estimacin de precios futuros ................................................................ 25

2.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN .................................................... 26

2.5.1 Sistema de comercializacin actual ....................................................... 26

2.5.2 Sistema de comercializacin propuesto ................................................. 27

2.6 EVOLUCIN PROBABLE DEL MERCADO ................................................ 28

2.7 CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO .................................................. 29

2.7.1 Anlisis de la conveniencia de seguir el estudio .................................... 29

2.7.2 Hiptesis de participacin en el mercado .............................................. 30

2.7.3 Programa tentativo de ventas ................................................................ 31

CAPTULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO ............................................................... 33

3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO ............................................................... 33

3.1.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO........................................................ 33

3.1.2 ARQUITECTURA DEL PROYECTO ...................................................... 35

3.1.3 SERVICIOS A PRESTAR ...................................................................... 35

3.2. DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO .......................................... 39

3.3. DESCRIPCION DE PROCESOS ................................................................ 39

3.3.1 DIAGRAMA DE PROCESOS ................................................................ 41

3.5 DESCRIPCIN DEL EQUIPAMIENTO ........................................................ 52

3.6. REQUERIMIENTOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA OPERACIN

........................................................................................................................... 55

3.4.1 Gerente General .................................................................................... 55

3.4.2 Contador ................................................................................................ 56


4

3.4.3 Recepcionista ........................................................................................ 57

3.4.4 Personal de mantenimiento ................................................................... 57

3.4.5 Guardia .................................................................................................. 58

3.4.6 Materiales para la operacin .................................................................. 58

CAPTULO 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO ........................................................ 59

4.1 ANLISIS DE LA ORGANIZACIN ............................................................. 59

4.2 ANLISIS DE LA FUNCIN VENTAS ......................................................... 60

4.3 ANLISIS DE LA FUNCIN ADMINISTRATIVA ......................................... 61

ANEXOS ............................................................................................................... 64


5

CAPTULO 1: INTRODUCCIN

1.1 Identificar la necesidad

La idea del proyecto de un complejo turstico de igual o mayor calidad en cuanto a

las cabaas y servicios ofrecidos, tanto incluidos como opcionales, surge al

detectar la necesidad por medio de experiencias de familiares y amigos quienes,

principalmente en poca invernal y veraniega, intentan arrendar cabaas cercas a

las Termas de Chilln y producto de su altos precios se ven imposibilitado de ello.

1.2 Fundamentos del proyecto

Esta empresa consta de un atractivo complejo turstico de cabaas equipadas

completamente que se ubicar estratgicamente en el sector Los Lleuques, lugar

turstico de la comuna de Pinto, regin del Biobo, el cual se caracteriza por estar

enclavado en medio de cerros en una zona bastante boscosa con mucho verde,

ros y montaas, donde predominan especies como Robles y Raules, adems de

su cercana con el sector Las Trancas y Las Termas de Chilln. A sus alrededores

se encuentra la laguna Los Lleuques, y tambin un balneario popular conocido

como la Playita, el cual adems posee una catarata de 20 metros de altura ro

abajo.

Este sector se encuentra a 55 km de la ciudad de Chilln y cerca de 20 km de las

termas, por lo cual el complejo deber contar con buses de acercamiento a ciertas

horas del da.

La superficie en cual se emplazar ser alrededor de 1 ha, y se adquirir como

parte de la inversin inicial.

El lugar ofrecer un grato ambiente tanto para los nios, como para adultos,

brindando actividades de recreacin como caminatas, cabalgatas, excursiones,

observacin de la flora y fauna, contando adems con una amplia zona de juegos

al aire libre.


6

El complejo cuenta con 7 cabaas de distintas capacidades, todas ellas rodeadas

por hermosos rboles de flora nativa, entre las cuales se podr optar por una

capacidad para 2, 4, 6 y por ltimo 8 o 10 personas segn sea el caso. stas

incluirn cocina full, bao con agua caliente, chimeneas de combustin lenta y

seal de wi-fi.

El terreno es amplio y las cabaas estn bastante separadas unas de otras para

dar mayor privacidad.

La idea es brindar precios asequibles a la mayora de los Chilenos, para que as

todos puedan disfrutar de la belleza de este sector de Chile durante todas las

temporadas, altas y bajas. Es por esto que se decidi construir el complejo

turstico en un sector de menor plusvala pero no abandona de belleza, como es el

sector de los Lleuques.

Las limitaciones fijadas para la concepcin del proyecto turstico deseado son las

siguientes:

o El proyecto se ubicar en Los Lleuques, camino a las Termas de Chilln, en

la comuna de Pinto, Provincia de uble, Regin del Biobo, Chile,

aproximadamente a 55 km. de la ciudad de Chilln.

o La inversin inicial del proyecto se intentar no sobrepasar los 150 millones

de pesos, en los cuales se consideran los costos de terreno, gastos legales,

estudios, marketing, capacitaciones del personal si es necesario,

construcciones de cabaas con sus servicios bsicos, muebles, piscinas,

salas de juegos, calefaccin, entre otros.

o El estudio de oferta y demanda se realizarn a partir de los datos

entregados por la INE y el SERNATUR, asumiendo que son fiables al

100%.

o Se revisarn pginas WEBS de los complejos tursticos existentes y

obtendrn los precios, si estos no aparecen se llamar al nmero registrado

con la finalidad de estimar precios ptimos a cobrar, adems en estos se

considerarn el IVA.

o Los precios de las cabaas cambiarn de acuerdo a la poca estival del

ao (temporada alta, media y baja).


7

1.3 Diagrama de negocio

Es importante para la empresa planificar cmo servir a los clientes, se debe elegir

el modo en que se crea, distribuye y capta valor, buscando generar ingresos y

beneficios; esto se resume en el diagrama de negocios mostrado a continuacin:

Alianzas

clave:

Oficinas

tursticas y

todo tipo de

agentes

tursticos del

destino.

Groupon,

pgina que

lograr brindar

nexo entre los

clientes y la

empresa.

Cualquier tipo

de red de

contacto como

conocidos que

puedan

recomendar el

servicio.

Actividades

clave:

Satisfacer los

requerimientos

de los clientes

a modo de

mantenerlos,

brindando un

buen servicio

en el complejo

y en las

actividades.

Propuesta de

valor:

Ofrecemos

grato ambiente

tanto para los

nios, como

para adultos,

brindando

actividades de

recreacin y a

precios

asequibles a la

mayora de los

Chilenos.

Relacin con

los clientes:

Relacin

personal.

Contacto

directo en el

complejo,

telefnico o

contacto virtual

mediantes la

pgina web.

Segmentos de

clientes:

Turismo masivo

principalmente

enfocado en

estratos

socioeconmicos

C2 y C3.


8

Recursos

claves:

Recursos

humanos

(recepcionista,

personal de

mantenimiento,

guardia, etc.),

cabaas que

brinden un

ambiente

grato.

Canales de

distribucin:

Publicidad

mediante la

pgina web

propia,

groupon,

anuncios en

internet y en

los mismos

inmuebles.

Estructura de costos:

Costos operativos, sueldos a

trabajadores, mantenimiento del

complejo.

Costos de la infraestructura.

Costos de la comercializacin del

producto.

Fuente de ingresos:

Ingresos mediante arriendo de las cabaas,

con precios segn caractersticas de la

misma.

Ilustracin 1.3.1: Diagrama de Negocio.

1.4 Objetivos generales y especficos

El presente Estudio tiene como objetivo analizar la factibilidad tcnica, econmica

y de mercado para la generacin de una empresa de turismo, la cual considera un

complejo turstico en el sector Los Lleuques. Debido a la gran belleza del lugar y a

su cercana de atractores tursticos el turismo en la zona es altamente

demandado, de ah surge esta iniciativa; enfocada a tener precios asequibles,

siendo una variable clave para el proyecto contar con precios menores a los

existentes hoy en da en el mercado.


9

La empresa de turismo busca brindar este servicio a un sector del mercado que

presenta una necesidad insatisfecha, a un estrato econmico calificado como

pblico objetivo de demanda para este proyecto, el que se determina mediante el

estudio de mercado. Adems, con este detectar las principales limitantes del

proyecto, junto con analizar los recursos y actividades necesarias para su

creacin.

1.5 Metodologa para abordar el estudio

La obtencin de informacin y estimaciones se resumen en:

Estudio de mercado: Para la elaboracin del estudio de mercado, se reuni

informacin cualitativa y cuantitativa, tanto en empresas del mismo rubro en la

zona local de ubicacin del proyecto como en los alrededores. Para la estimacin

de la demanda y oferta se utilizaron los datos de la INE y el SERNATUR y de los

precios se analiz la competencia.

Estudio productivo: Se buscar en diferentes proyectos tursticos existentes las

caractersticas ms interesantes para conformar el proyecto, teniendo en

consideracin el anlisis de mercado y de esta manera satisfacer las necesidades

del cliente. Para la distribucin de los elementos en plantas, se recurrir a plantas

arquitectnicas de cabaas ya realizadas, con la finalidad de tener una idea de la

distribucin de espacios y servicios.

Estudio administrativo: Se realizar un organigrama a travs de la recopilacin de

datos de empresas del mismo rubro, adems de establecer el recurso humano

necesario para llevar a cabo el proyecto y sus costos aproximados.

Estudio de costos: Se realizar un anlisis econmico con el objetivo de maximizar

la rentabilidad del proyecto, esto se hace en base a los costos descritos

anteriormente.

Estudio econmico: Se definirn los parmetros de evaluacin, estimarn los flujos

de caja e ndices de rentabilidad.


10

Estudio financiero: Se pretende estimar los mtodos de captura del capital para

llevar a cabo el proyecto, es decir las fuentes de financiamiento.


11

CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 INTRODUCCIN

2.1.1 Objetivos del estudio de mercado

El objetivo del presente Estudio de Mercado es identificar e investigar las

diferentes variables del mercado relacionadas con el servicio a prestar por nuestra

empresa turstica. El Estudio debe proveer la descripcin y proyeccin de los

mercados relevantes para el proyecto, adems de la informacin de ingresos y

egresos que de l se deriven. Para ello se debe estudiar y caracterizar al tipo de

cliente al cual se desea llegar; la demanda y oferta actual en el mercado, con su

posible variacin en el tiempo; los posibles competidores y los servicios sustitutos

y complementarios asociados a nuestra empresa. De esta manera se tendr una

estimacin de la oferta y la demanda del servicio a prestar, lo que hace posible

cuantificar y proyectar el precio a que se pondrn las cabaas y actividades

recreativas dentro del complejo turstico. Adems esto permitir disear la

estrategia de comercializacin que se utilizar para poder ofrecer el servicio en el

mercado, la que en definitiva indica la composicin de los costos del proyecto.

2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio

Para este estudio se utilizarn los siguientes supuestos:

- Se analizar la demanda a nivel comunal, pues no hay estadstica del sector en

particular.

- A pesar de no contar con la experiencia, ni el reconocimiento de los turistas que

ya han visitado el sector, parte de ellos elegirn nuestro complejo turstico por los

servicios de calidad que se prestan a precios asequibles.

- La inversin inicial del proyecto se intentar no sobrepasar los 150 millones de

pesos, en los cuales se consideran los costos de terreno, gastos legales, estudios,


12

marketing, capacitaciones del personal si es necesario, construcciones de

cabaas con sus servicios bsicos, muebles, piscinas, salas de juegos,

calefaccin, entre otros.

- El estudio de oferta y demanda se realizarn a partir de los datos entregados por

la INE y el SERNATUR, asumiendo que son fiables al 100%.

2.1.3 Definicin del servicio

2.1.3.1 Definicin del servicio principal

Los servicios a comercializar por la empresa sern: estada y alojamiento, para lo

cual el complejo turstico comprende cabaas familiares full equipadas, amobladas

con capacidad para cuatro, seis y ocho personas, las que cuentan con calefaccin,

wifi, televisin satelital, terrazas con parrillas y juegos de pinpong y pool; tambin

espacios para la recreacin dentro del mismo como cancha de baby futbol, juegos

para nios y piscina para nios y adultos, spa, servicios de alimentacin y

minimarket; adems se presta un servicio optativo de organizacin de destinos

tursticos y atracciones, el que considera visitas y/o excursiones a la Laguna del

Huemul, Shangril, Valle de Aguas Calientes, la Cascada Velo de la Novia, el

Volcn Chilln, Garganta del Diablo, Ro Renegado y el Fundo Los Pellines, entre

otros. Asimismo se incluye un servicio de transporte para el traslado de los turistas

desde el complejo turstico a las termas de Chilln, con solo un viaje de ida y

vuelta a una hora definida de salida y llegada, con profesores de ski y arriendo de

equipos, para quienes lo requieran.

2.1.3.2 Uso actual y otros posibles

Los servicios prestados por la empresa turstica sern usados para el descanso,

disfrute, diversin y recreacin de los consumidores. Tambin para incursionar en

la naturaleza, con aire puro, sol y nieve, entre imponentes montaas, vegetacin

nativa y numerosas cadas de aguas. Lo que servir a los visitantes como una


13

manera de salir de la presin de la vida cotidiana, logrando un bienestar fsico,

espiritual, social, entre otros y un alivio necesario para enfrentar nuevamente, otra

etapa de responsabilidades, con energas renovadas que permitirn un mejor

resultado de ellas.

2.1.3.3 Servicios sustitutos y complementarios

Como es difcil perfilar los lmites de un servicio turstico, en general casi todos

ellos son a su vez sustitutos de otros, es decir, no existen sustitutos sino que todos

los servicios son competidores directos, pero posiblemente en mercados distintos.

En nuestro caso, los posibles servicios sustitutos para el proyecto sern

campings, hostales, pensiones y arriendo de casas rurales, a lo que se le suma

centros de actividades deportivas que se practican en la naturaleza y tambin

aquellos que ofrezcan organizar destinos tursticos y atracciones, a travs de

visitas, excursiones, caminatas o cabalgatas.

Los servicios y productos complementarios son necesarios para satisfacer las

necesidades del turista durante su estada y posterior desplazamiento. Dentro de

ellos se encuentran las Termas de Chilln, atractivos tursticos naturales,

restaurantes, cafeteras y pasteleras, artesana y productos tpicos del lugar;

adems del centro turstico municipal que entrega informacin turstica del sector,

entre otros.

2.1.3.4 Subproductos y productos conexos

A travs de los servicios ofrecidos por la empresa turstica no existen

subproductos o productos conexos.

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 Caracterizacin de los demandantes


14

El proyecto de centro turstico en Los Lleuques est dirigido a satisfacer la

demanda de las familias principalmente chilenas y de clase media que busquen un

lugar para vacacionar que cumpla con sus expectativas de distencin y confort.

Adems se busca acaparar un sector del mercado hacindolo cliente frecuente de

los servicios del centro.

Como se dijo anteriormente el proyecto esta evocado principalmente a un sector

del mercado que posee ciertas caractersticas, sobre todo con respecto a lo que

busca para salir de vacaciones, y que posee adems restricciones

presupuestarias que deben ser previstas con antelacin, se ha considerado que

dicho sector se encuentra ubicado en el nivel socioeconmico C2 - C3.

Las personas del nivel socioeconmico C2-C3, con respecto al sector turismo,

pueden ser descritas como:

o Viajan en temporadas estivales.

o Viajan en grupos familiares.

o Viajan a lugares con belleza natural, prefiriendo los que tengan acceso a

piscinas, lagos, playas o ros.

o Se movilizan en automviles propios, que generalmente no son todo

terreno.

o Su estancia est directamente relacionada con el nivel de precios.

o Buscan ofertas, promociones y descuentos.

o Ahorran para poder salir a vacacionar.

o Pueden sobrepasar sus restricciones presupuestarias, escogiendo

endeudarse con un crdito bancario.

o Familias con nios privilegian lugares seguros e iluminados.

2.2.2 Estimacin de la demanda

A partir del estudio Medicin y Comportamiento del Turismo Interno: Temporada

Alta Ao 2011 realizado a nivel nacional por el SERNATUR, se establece que el

53% de los turistas internos a nivel nacional forman parte de los segmentos


15

socioeconmicos C2 y C3. Adems el mismo estudio establece que mientras el

segmento ABC1 se hospeda en hoteles o en una segunda vivienda propia, y el

segmento D prefiere campings para vacacionar, el segmento C2 y C3 son los

buscan arrendar cabaas para veranear. El gasto promedio por hogar es de

$290.000

Grfico 1: Distribucin Porcentual de turistas segn nivel socioeconmico.

Fuente: SERNATUR, 2011

De manera ms particular, dado que no existen estadsticas sobre el turismo del

sector Los Lleuques, se analiza el turismo a nivel de la comuna de Pinto. En el

grfico 2 es posible observar lo estable y alta que es la demanda turstica en la

comuna de Pinto tenindose al ao una llegada de turistas cercana a los 40.000

pasajeros, donde 6.000 solo se presentan poca estival.

Distribucin Porcentual de Viajeros internos segn grupo Socio-Econmico

ABC1

C2

C3

D


16

Grfico 2: Llegada pasajeros a la Comuna de Pinto. Fuente: INE

2.2.3 Estacionalidad de la demanda

Dado que el sector turismo es afectado por una fuerte estacionalidad, se espera

que el proyecto deba ser definido para trabajar de acuerdo a la demanda que

exista segn temporada del ao.

En el grfico 3 se observa el efecto de la estacionalidad en las llegadas a centros

tursticos en la comuna de Pinto durante tres aos diferentes. Son Claras las

tendencias que se observan, pudindose as definir las siguientes temporadas:

una temporada alta en verano (enero-febrero), influenciada principalmente por el

periodo estival de la mayora de los turistas nacionales; otra temporada alta

invernal (julio-septiembre), influenciada por el periodo de nieve hacia la cordillera;

y finalmente dos temporadas bajas, una otoal de marzo a junio y otra primaveral

de octubre a diciembre.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AO

Llegada de pasajeros a Establecimientos de Alojamiento en la Comuna de Pinto

Llegadas

Pernoctaciones


17

Grfico 3: Estacionalidad de la llegada de turistas.

Fuente: INE BIOBIO

Definidas las temporadas, segn llegada de turistas a la comuna de Pinto, es

posible establecer una importancia relativa entre ellas. En el grfico 4 se observa

la distribucin de la llegada de turistas anualmente, observndose que el 42% de

la demanda total esperable ser en verano, y por tanto en solo dos meses del ao.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

N

me

ro d

e L

lega

das

Estacionalidad de la llegada de Turistas: Comuna de Pinto

2010

2011

2012


18

Grfico 4: Llegada de turistas segn estacionalidad.

Fuente: INE BIOBIO

2.2.4 Niveles de calidad de la demanda

El proyecto apunta a un sector socioeconmico donde las exigencias de la calidad

estn mayormente enfocadas a la conservacin del entorno natural del lugar, su

tranquilidad, seguridad, y potencialidad para actividades recreacionales. Se tiene

que la exigencia de la calidad de las cabaas no es lo fundamental de por qu se

escoge este centro turstico, pues si bien cumple con buenos estndares, no est

enfocado a un pblico que busque exclusividad y los servicios de, por ejemplo, un

hotel 5 estrellas.

Dado que la calidad est influenciada ms a variables exgenas al proyecto, que

deben ser resguardadas por este, que al nivel constructivo y al personal

capacitado es que se pretende que el nivel de precios no sea tan grande: y as

poder capturar la demanda a la que se enfoca el proyecto.

Distribucin de la llegada de turistas segn Temporada del ao

TemporadaAlta Verano

TemporadaBaja Otoo

TemporadaAlta Invierno

TemporadaBajaPrimavera


19

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA

2.3.1 Caracterizacin de los oferentes

Para caracterizar a los oferentes se identificaron todos los proyectos tursticos en

funcionamiento que prestaban servicios similares al propuesto. A los oferentes se

les clasific en dos grupos, separndolos por el sector de Ubicacin:

Grupo I: Complejos tursticos ubicados en sector Los Lleuques-Recinto.

Enfocado a un consumidor C2-C3

Grupo II: Complejos tursticos ubicados en sector Las Trancas. Enfocados

a un segmento del consumidor ABC1.

Para este anlisis se desestimaron todas las personas naturales que prestan

servicios ocasionales de alojamiento. Debido a que estos servicios distan

demasiado del pretendido por el proyecto estudiado, por lo cual no seran una

competencia directa.

2.3.2 Estimacin de la oferta

La estimacin de la oferta se realiz en base a los grupos presentados en 2.3.1.

Para ello se analizaron todos los complejos tursticos existentes en ambos

sectores, estimando la capacidad de oferta de cada uno segn cantidad de

cabaas y capacidad de alojamiento de ellas por persona.

Inicialmente se consider un universo total de 55 complejos tursticos, 8

correspondientes al grupo I y 47 al grupo II. Finalmente, por considerarse

proyectos de caractersticas muy diferentes al estudiado, se descartaron 2

complejos correspondientes al grupo I y 14 al grupo II, conformando un total de 39

centros tursticos analizados.

En valle las trancas, segmentado por los dos sectores agrupados en 2.3.1, y

enfocados a complejos tursticos similares a los sealados en 2.1.3, existe una


20

oferta activa de alojamiento para 2200 personas aproximadamente, la cual se

encuentra principalmente acumulada en el grupo II, el cual corresponde a un 91%

de la capacidad ofertante (2000 personas), el 9% restante corresponde al grupo I

(200 personas). Estos resultados se obtienen a partir de los datos mostrados en

las tablas 2.3.2.1 y 2.3.2.2 en el captulo de Anexo.

Grfico 5. Porcentaje de la oferta de alojamiento segn Grupo

2.3.3 Estacionalidad de la oferta

Si bien existe una gran diferencia con respecto a las demanda segn las distintas

estaciones del ao, la oferta de alojamientos se mantiene prcticamente

constante, solo variando los servicios extras prestados por cada complejo turstico.

9%

91%

Oferta de alojamiento . Valle Las Trancas

Grupo I Grupo II


21

2.3.4 Niveles de calidad de los servicios ofrecidos

Si bien los niveles de calidad en cuanto a alojamiento no varan demasiado, ya

que todos los complejos analizados cuentan con cabaas full equipadas, los

servicios extras prestados por cada empresa pueden variar de manera sustancial

entre una y otra.

De esta manera, asociando el nivel de calidad de cada complejo con los servicios

prestados, se realiz un cuadro comparativo, en el cual se consideran 6 servicios

extras, los cuales son: Spa, piscina, excursiones, restaurant, Minimarket y

Transfer. Posteriormente se clasificaron los complejos segn la cantidad de los

servicios extras prestados, como tipo A, B, C, D, E, F y G como se presentan en

la tabla siguiente.

Tipo A B C D E F G

Cantidad de servicios 6 5 4 3 2 1 0

Tabla 2.1.4.1 Caracterizacin de los tipos de servicios

Se comparan servicios extras prestados por el grupo I y II en las tablas 2.3.4.2 y

2.3.4.3 respectivamente, las que se incluyen en el captulo de Anexo. Segn lo

anterior se grafica los resultados obtenidos.


22

A6%

B8%

C17%

D17%

E20%

F29%

G3%

Tipo de servicios prestados por el Grupo II

Grfico 6. Porcentajes de Tipo de servicios prestados por el Grupo I

D17%

E33%

F50%

Tipo de servicios prestados por el Grupo I

Grfico 7. Porcentajes de Tipo de servicios prestados por el Grupo II


23

2.4 ANLISIS DE LOS PRECIOS

2.4.1 Precios del servicio en el mercado

Como el proyecto Complejo turstico en estudio ser ubicado en las cercanas de

las Termas de Chilln, sector Los Lleuques, se realiz un anlisis de precios de

los mercados existentes en la zona de ubicacin del proyecto adems del Valle las

Trancas, para tener una idea ms general de los precios y forma de

comercializacin del servicio.

Cmo llegar?

Llegando a Chilln,

se debe dirigir a

Termas de Chilln,

que se encuentra

bien sealizado.

Pasar por Pinto, El

Rosal, Chacay,

Reciento y Los

Lleuques.

A continuacin se muestra algunas cotizaciones en el mercado actual para

complejos tursticos con caractersticas comparables al propuesto en el proyecto:

Cabaas Antu-Chile: Este complejo turstico se encuentra emplazado en el

Valle Las Trancas, donde disfrutar la belleza de bosque nativo, cadas de agua,

una hermosa arquitectura de estilo rstico, etc. Sus precios fluctan entre los

$32.000 y $138.000, dependiendo de la temporada y capacidad de la cabaa.

Complejo Aaucas: Cuentan con 3 tipos de cabaas, las cuales estn

equipadas con calefaccin central, TV, caja de seguridad, wifi. Su ubicacin es en

Valle Las Trancas a 5 minutos de las Termas de Chilln. El valor de las cabaas

fluctan entre los 42.000 a los 155.000 pesos.

Ilustracin 2.4.1: Mapa Los Lleuques, Chilln, Biobo.


24

Cabaas la Piedra: Complejo turstico ubicado en el kilmetro 48 camino a las

Termas. Cuentan con 5 tipos de cabaas, cuyos precios fluctan en temporada de

alta demanda entre los $38.000 (cabaa suite con jacuzzi para dos) hasta los

$90.000 para 10 personas.

Cabaas Akilodge: Complejo ubicado en Valle Las Trancas, cuyos precios van

desde los $56.000 a los $160.000. Dentro del precio incluye servicios de mucama,

calefaccin, WIFI, TV, piscina, entre otros. Adems de servicios adicionales como

trekking, cabalgatas, bicicleta, escalada y nieve.

Cabaas Ayunkoyam: Complejo turstico ubicado a 25 km. del centro de SKI.

Est conformado por dos tipos de cabaas, equipadas para 4/5 personas y un

refugio de 100 m2, equipado para 8 personas, con dos baos, orientado a

deportistas de montaa. El valor de las cabaas es de $45.000 pesos mientras

que el refugio vale $70.000 pesos.

Cabaas El Chagual: Cabaas El Chagual se encuentra ubicadas en la localidad

de Recinto, a 29 kilmetros de las Termas de Chilln. Tiene 5 tipos de cabaas

cuyos precios oscilan entre los $28.000 a los $100.000 pesos de acuerdo a la

poca estival y capacidad.

Cabaas Recinto: Complejo turstico creado en 1982 de casi 2 ha. ubicado en el

sector de Recinto. Sus precios de las cabaas varan entre los $36.000 a los

$67.000 pesos.

De acuerdo a los datos adjuntos en las tablas del punto 2.4.1 (captulo Anexo) se

observa una fluctuacin de los precios actuales del mercado que van desde los

$28.000 a $160.000 pesos de acuerdo a tipo de cabaa (cantidad de personas),

poca estival y ubicacin (cercana a las Canchas de Ski).


25

Durante este anlisis fue posible encontrar una oferta en las cercanas de Los

Lleuques, zona propuesta para la ubicacin del proyecto, pero no con los servicios

a entregar, principalmente el de transporte.

2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores

Actualmente las empresas oferentes dan distintas opciones de pago, pero para la

reservacin de la cabaa se debe cancelar un porcentaje (aproximadamente 10 y

30%) de esta.

Dentro de las condiciones de pago ofrecidas por los actuales proveedores,

realizando averiguaciones de stos se lleg a las siguientes opciones:

o Tarjetas bancarias (tarjetas de crdito y tarjetas de dbito)

o Depsito bancario

o Pago al contado (RedCompra y efectivo), en el cual algunos complejos

ofrecen un descuento del 15% del total.

o Cheques al da

o Cheques a fecha previa verificacin (residentes en Chile)

2.4.3 Costos en Chile de los servicios competitivos importados

Este punto no aplica al proyecto turstico en estudio.

2.4.4 Estimacin de precios futuros

Con respecto al anlisis de precios futuros no se logr recopilar suficiente

informacin para lograr generar una tendencia que represente de manera

confiable la evolucin de los precios. Basados en informacin secundaria, que

expresa el aumento en la demandad de alojamientos del sector, principalmente en

temporadas invernales, podemos concluir que los precios tendern a aumentar o

al menos a mantenerse constante segn lo expresado 2.4.1, durante el horizonte

de estudio.


26

2.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

2.5.1 Sistema de comercializacin actual

La forma de comercializar el servicio difiere dentro de las empresas del rubro. Se

observan estrategias relacionadas con el nivel de personalizacin del servicio y

que varan en funcin de la demanda que se pretende captar. Por supuesto,

mientras mayor exclusividad tenga el servicio, mayor es su precio.

Por ejemplo, el complejo turstico Cabaas Akilodge ofrece un servicio todo-

incluido, es decir, por el precio del arrendamiento de las cabaas viene implcito

servicios de mucama, calefaccin, WIFI, TV, piscina, derecho al quincho, entre

otros, mientras que en el otro extremo se ubica Cabaas Ayunkoyam, el cual solo

ofrece un tipo de cabaa para 8 personas y un refugio, sin servicios de mucama,

piscina, quincho, etc.

Actualmente la publicidad de este tipo de empresas se realiza principalmente

mediante anuncios en internet, sin embargo este tipo de publicidad no constituye

una manera muy efectiva de dar a conocer la marca, ya que en este tipo de

pginas se suelen incorporar muchas empresas del mismo tipo, por lo que no se

destaca a una empresa por sobre las otras. Debido a esto algunas de estas

empresas poseen sitios web propios, lo cual entrega una ventaja comparativa y le

da un mayor renombre, facilitando al consumidor conocer sus caractersticas de

manera ms personalizada, sus tipos de servicio y los precios.

Adems tambin se puede ofrecer el servicio a travs de avisos publicitarios en

los diarios, oficinas de turismo, adems de la publicidad que exhiben en los

mismos inmuebles.

En la publicidad ya sea en diarios, pginas web, o cualquier otro mtodo, se

informan la localizacin, tamao, servicio a ofrecer, precio, medios de pago, etc.


27

2.5.2 Sistema de comercializacin propuesto

Para la puesta en marcha se debe implementar una fuerte campaa publicitaria

que ayude a informar a los visitantes sobre una nueva oferta de complejo turstico

ubicado sector Los Lleuques. La estrategia comercial se basar en atraer

demanda de todos los grupos econmicos, pero principalmente clase media, que

son aquellos imposibilitados de disfrutar la belleza del sector debido a los altos

precios que esto representa. Luego de atraer a los clientes se debe prestar un

buen servicio logrando as mantenerlos.

Durante la etapa de lanzamiento, fase de penetracin al mercado, se realizaran

promociones, las cuales apuntaran a ofrecer precios marcadamente inferiores a

los de la competencia, esto se lograr mediante el servicio web GROUPON, sitio

que funciona como nexo entre la oferta y la demanda, ofreciendo cupones de

descuentos a los clientes.

Tambin se contemplar la contratacin de distribuidores part-time para repartir

folletos del proyecto en puntos estratgicos de la zona de inters. Adems se

implementar un sitio web de la empresa donde se defina, caracterice y d a

conocer la distinta variedad de cabaas y precios. En esta se describir el

ambiente, localizacin, se aadirn imgenes de los planos tanto del complejo

como de las cabaas e informacin relevante.

En cuanto a la fase estacionaria la idea es generar siempre una buena imagen de

local y la constante publicidad en los medios sociales. Se requerir un equipo de

vendedores, es decir, personas encargadas de las ventas, lo cual implica que su

trabajo ser recibir a los clientes, conocer el servicio de alojamiento y los servicios

extras prestados detalladamente, mostrar el complejo y cerrar la

transaccin. Tambin, se contar con una gigantografa en el que se informe

sobre el proyecto en estudio, es decir, tipos de cabaa, precios, servicios incluidos

y extras como los tours.

Las variables de comercializacin relevantes que debemos considerar son:

Publicidad en medios masivos: la publicidad se realizar en radios al igual

que afiches, volantes y letreros en lugares estratgicos. Adems se

disear una pgina web que brinde informacin sobre el complejo.


28

Servicio al cliente: este tendr la funcin de ayudar al arrendatario en caso

de existir algn problema.

Equipo de vendedores: se contratar una persona que estar a cargo de los

arriendos en el lugar de ubicacin del proyecto. Esto implica que su trabajo

ser conocer el servicio detalladamente producto de que si un cliente

consulte, ste pueda responder a sus interrogantes. Adems de cerrar la

transaccin.

Local de venta: se contar con un solo complejos turstico, ubicado en el

sector de Los Lleuques en la comuna Pinto, a kilmetros de las Termas de

Chilln.

Material publicitario en la oficina de recepcin: se contar con folletos

promocionales en los cuales se detallar planos, caractersticas, entre

otros.

2.6 EVOLUCIN PROBABLE DEL MERCADO

A pesar de los ltimos datos entregados por la INE (Instituto Nacional de

Estadsticas), en los que se muestra una baja del turismo del 4,8% en el mes de

Julio respecto al mismo mes del ao anterior, es decir, los establecimientos de

alojamiento de la regin recibieron 41.263 pasajeros durante Julio del 2013 en

comparacin a los 43.337 del ao 2012 y especficamente la provincia de uble

experiment una decrecimiento del 10,5%; sigue siendo un potencial atractivo

para el turismo las Termas de Chilln y se espera un gradual crecimiento cotizado

tanto a nivel nacional como internacional, por ende, se intentar potenciar a Las

Trancas, esto queda en manifiesto en todas las estadsticas llevadas a cabo

anteriormente tanto por la INE como por el Sernatur, por lo cual, no por una

evaluacin de un mes se concluir que es poco atractivo tursticamente las

Termas de Chilln, ya que los ltimo aos se ha experimentado un crecimiento.

Estos datos se explicitan las tablas del punto 2.6 en el captulo de Anexo.

Segn un estudio del Sernatur, publicado por el diario la Discusin de Chilln, el

25 de Abril del 2013, en el 2012 el nmero de actividades de turismo de la Regin


29

del Biobo se increment en un 16% respecto del 2011, lo que confirma un fuerte

crecimiento en este rubro, lo que se vio afectado por el terremoto del 2010. Esto

queda en manifiesto por la cantidad de congresos tanto nacionales (18) como

internacionales (17) llevados a cabo, los cuales contaron con un nmero de

asistentes que lleg a 9.816 personas. El 33% de estos se realizaron en las

Termas de Chilln, debido a su seguridad, infraestructura, conectividad y

actividades recreativas que se pueden desarrollar.

Otros estudios realizados por la INE tanto para el mes de enero y febrero del

2013, indicaron un alza del 6,5% y 10,1% respectivamente, en comparacin a los

mismos meses del ao anterior, por lo cual es concluyente esperar una

estabilidad o alza en la demanda del mercado en el sector las Termas de Chilln,

un escenario favorable para la implementacin del proyecto presentado, adems

de que entregar una oferta con precios ms accesibles al pblico en general y

servicios como por ejemplo acercamiento a las termas (transporte) se hace una

opcin tentadora para los demandantes.

Otros antecedentes que revalidan una positiva evaluacin, son los empresarios

tursticos de Las Trancas, de las Termas de Chilln y Los Lleuques, quienes

destacaron la alta ocupacin durante el invierno, entre un 70 y 80%, dato similar a

los registrado en el 2012.

2.7 CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO

2.7.1 Anlisis de la conveniencia de seguir el estudio

En base a lo estudiado y analizado en este captulo se aprecia que los precios

varan de acuerdo a la demanda, esto es que se clasifica de acuerdo a alta, media

y baja demanda dependiendo de la poca del ao, adems aunque existe una

gran oferta tanto de complejos tursticos o arriendo de cabaas particulares se

llega a la conclusin de que existe una demanda insatisfecha producto de los altos

precios existentes en cuanto a arriendos de estas, los cuales segregan a la

poblacin, ya que no todos pueden optar por este servicio. Debido a esto, resulta


30

conveniente continuar con el estudio de factibilidad tcnica, pues el mercado

ofrece, en el presente y a futuro, las posibilidades suficientes para asegurar a

priori el xito de proyecto, al mismo tiempo se pretende prestar un servicio de igual

o mayor calidad.

2.7.2 Hiptesis de participacin en el mercado

Segn el anlisis de precios realizado, se estima que los precios de las cabaas

dependern directamente de la poca estival y capacidad de la cabaa. Se estim

que en el mercado se transan a un valor que vara entre los $25.000 y $90.000

pesos de acuerdo al tipo de cabaa y temporada.

La hiptesis de participacin en el mercado, considera en una demanda

insatisfecha que ser creciente a los largo del tiempo.

Para estimar que porcentaje del mercado cubrir el proyecto, se estim a priori,

que el complejo turstico consta de 7 cabaas, dos para 2 a 3 personas, dos para

4 a 5 personas, dos para 6 a 7 personas y una para 8 a 10 personas. De estas

suposiciones, se evala que a capacidad total el complejo alberga un mximo de

32 personas aproximadamente, lo que se compar con la demanda del mes de

enero y febrero del 2013 y suponiendo que esta se mantiene constante, el

complejo turstico abastece a:

Mes Datos de llegada de turistas en los

establecimientos de la provincia

uble

Porcentaje abastecido por el

complejo turstico de forma

mensual a nivel provincial

Enero 23.639 turistas 0,169%

Febrero 46.375 turistas 0,0863%

Tabla 2.7.2: Porcentaje que abastece el complejo a la demanda


31

De los datos extrados, se concluye que la de la empresa a nivel de la provincia

de uble abastece a un pequeo porcentaje de la demanda, considerando su

capacidad y alta demanda que tiene el sector.

Si se considera slo la oferta del mercado turstico del sector los Lleuques, con

una capacidad de alojamiento de 200 personas (tabla 2.3.2.1 del captulo de

Anexos), la participacin de mercado de la empresa es aproximadamente del

14%. De este modo, se aprecia una evaluacin positiva respecto a la ejecucin de

un nuevo Complejo Turstico debido a que la demanda es alta y la oferta

estacionaria.

2.7.3 Programa tentativo de ventas

Se espera que el arriendo de cabaas con el tiempo vaya incrementando a

medida que la empresa se da a conocer mediante el marketing y se crea una

difusin informal por recomendacin. A pesar que la demanda en el sector donde

se propone llevar a cabo el proyecto ha tenido un leve aumento o se ha mantenido

casi constante, segn estadsticas de la INE y el SERNATUR,de todas formas la

oferta sigue siendo menor en comparacin a lo solicitado.

Nuestro programa tentativo de ventas que a continuacin se presenta slo

considera 30 das en promedio, desde el 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de

diciembre del 2018. Para realizar este programa se considera 3 visiones del

desarrollo de ventas y participacin en el mercado: Optimistas, realista y

pesimistas.

En la visin optimista se plantea llegar a la cantidad ptima de que 30 das al mes

se encuentran arrendadas las cabaas en su totalidad, esto es que los 365 das

del ao durante el perodo de anlisis las cabaas (suponiendo que no hay

variacin de estacionalidad) se arriendan, en el enfoque realista se plantea que

slo 5 cabaas se encuentran ocupadas los 30 das (considerando los mismos

supuestos), mientras que en la opcin pesimista se dice que slo 2 cabaas son

ocupadas los das correspondientes. Esto se muestra en la siguiente grfica:


32

Grfico 8: Programa Tentativo de Ventas.

Para efecto del anlisis econmico, se usar la estimacin realista, que es la que

la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, segn lo que indica la teora.


33

CAPTULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO

A continuacin se procede a identificar los requerimientos productivos necesarios

para lograr llevar a cabo el proyecto con xito. Para esto se procede a estudiar

aspectos tcnicos, constructivos y administrativos aplicados a la ejecucin de un

complejo turstico.

3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La finalidad de este proyecto consiste en implementar un complejo turstico que

ofrezca un servicio de primera categora en cuanto a alojamiento, alimentacin,

transporte, recreacin y tours, es decir, que brinde las comodidades para

satisfacer las necesidades y expectativas del turista en todo momento, intentando

lograr que su estancia sea un recuerdo inolvidable.

La misin del proyecto se enfoca en la atencin del cliente, el de satisfacer sus

necesidades. Adems, intentar reunir los requisitos para posicionarse en el

mercado como son su infraestructura altamente competitiva, as como un personal

calificado para ofrecer un excelente servicio, todo lo anterior inmerso en un

ambiente natural y de tranquilidad.

3.1.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Se ha determinado localizar el proyecto en la comuna de Pinto, sector Recinto-Los

Lleuques, emplazado en Valle Las Trancas. Lo anterior debido a la gran belleza

natural y tranquilidad de la zona.

Para la toma de decisin con respecto al lugar de emplazamiento se analizaron

diferentes opciones, considerando los factores que se mencionan a continuacin.


34

3.1.1.1 FACTORES GENERALES PARA LA ELECCIN DE LA LOCALIZACIN

Para la toma de decisin en la eleccin de la localizacin, se tomaron como

variables fundamentales los siguientes aspectos:

Naturaleza nativa existente

Cercana de acceso a camino principal Ruta N-55

Disponibilidad de servicios de electricidad y agua potable

Tamao mnimo de una hectrea


35

3.1.2 ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Se pretende seguir una lnea arquitectnica bastante sencilla, basando su

construccin en cabaas principalmente de madera, para continuar con el

ambiente de naturalidad presente en la zona, es que lo que principalmente se

pretende explotar.

3.1.3 SERVICIOS A PRESTAR

Los servicios que se prestarn en este proyecto estn enfocados principalmente a

que los clientes cuenten con toda las comodidades necesarias para desarrollar un

estada satisfactoria. Para logar lo anterior, es que se pretende prestar los

siguientes servicios:

Alojamiento

Tours

Sala de Spa

Transporte

Minimarket

Alimentacin

3.1.3.1 SERVICIO DE ALOJAMIENTO

El complejo turstico contar con 7 cabaas, las cuales poseen 3 modelos

diferentes, para 2, 6 y 8 personas. El complejo poseer una capacidad mxima de

32 personas. Todas las cabaas estarn completamente equipadas con, agua

caliente, con servicios de Wi-fi y televisin, quincho propio y por ltimo equipada

con calefaccin de combustin lenta. stas se encuentran bastante separadas

unas de las otras para dar mayor privacidad.

A continuacin se detalla caractersticas propias de cada tipo de cabaa:

Cabaa para 2 personas: Este tipo de cabaa estar equipada con cama


36

de 2 plazas, dos veladores, closet, 1 bao con ducha, mini componente,

mini bar, cocina y estar

Cabaa para 4 personas: Este tipo de cabaa estar equipada con 2

piezas, con dos camas de 1 plaza cada una, 1 bao con ducha, mini

componente, mini bar, cocina, estar y terraza.


piezas, una con cama de 2 plazas y otra con dos camarotes. Adems

cuentan con 1 bao con ducha, mini componente, mini bar, cocina, estar y

terraza.


piezas, una con cama de 2 plazas y dos piezas con dos camas de 1

plaza cada una, cada pieza est equipada con su respectivo closet.

Adems cuenta con 2 bao con ducha, mini componente, mini bar, cocina,

estar y terraza.

3.1.3.2 SERVICIO DE TOURS

Referido a los tours, se ofrecer excursiones con personal capacitado y que

tengan cursos de primeros auxilios para casos de emergencias. Primeramente se

requerir 2 personas para las excursiones, las cuales se realizaran una por da.

Los lugares posibles a visitar son:

o Laguna del Huemul y Shangril (como mnimo 2 das)

o Cajn del ro Chilln, con su espectacular Salto los Pellines, Salto del Aro,

Espejo de la Luna, etc

o Ro Diguilln

o Volcn Chilln y Valle hermoso

o Garganta del diablo

o Ro Renegado

o El macal

o Bosque el Oculto

o Fumarolas


37

o Entre otras.

A continuacin se adjunta imgenes de algunos lugares posibles a visitar en tours:

La laguna del Huemul se encuentra en uno de

los cerros de mayor altura de la zona, y se llega

a ella luego de una caminata de varias horas.

Ubicado a 14 km de la ruta 55. El salto los

pellines es un paraje donde florecen en

abundancia los copihues.

Volcn Chilln. Volcn activo ubicado en la

Cordillera de Los Andes, Provincia uble, VIII

Regin del Biobo

Ilustracin 2: Laguna Huemul

Ilustracin 3: Salto los Pellines

Ilustracin 4: Volcn Chilln


38

3.1.3.3 SERVICIO DE SPA

Corresponde a un servicio pequeo que constar de una sala para ejecutar

masajes de relajacin, con dos habitaciones independientes para realizar las

sesiones de masajes. Los masajes sern realizados por dos masajistas

profesionales. Este servicio ser ejecutado de manera continua durante los

periodos de alta demanda, y a solicitacin, con un da de anticipacin, para los

dems periodos.

3.1.3.4 SERVICIO DE TRANSPORTE

El complejo turstico ofrecer un servicio de transporte para acercar a los

huspedes a Las Termas de Chilln. Tendr un horario fijo de salida en la maana

y llegada en la tarde, con la finalidad de aprovechar en poca invernal,

principalmente el horario de las canchas de Sky y en las dems pocas estivales

los tours a realizar.

3.1.3.5 SERVICIO DE MINIMARKET

Este servicio estar enfocado a suplir las necesidades bsicas de los pasajeros.

Ya sea para preparar comidas bsicas o para conseguir artculos de aseos. Estar

atendido de manera continua por una persona encarga, y ser posible el acceso

tanto a pasajeros registrados en el complejo como para personas externas.

3.1.3.6 SERVICIO DE ALIMENTACIN

Se pretende entregar un servicio de alimentacin a pedido, con un da de

anticipacin. El cual ser llevado a las respectivas cabaas. Este servicio ser

subcontratado a una cocinera externa a la empresa, perteneciente al sector de

realizacin del proyecto. Con esto se busca ahorrar costos al no poseer una

persona extra de planta, adems de rescatar las comidas tpicas de la zona.

3.1.3.7 AREAS DE RECREACIN

El rea de recreacin est constituida por una piscina para adultos y otra para

nios, de 5x11 m. y 4x5 m. respectivamente. Por lo anterior, se tendrn dos


39

camarines, uno para hombres y otro para damas. Adems de juegos infantiles

como son juegos inflables, columpios y refalines y 2 quinchos para la preparacin

de asados u otras actividades..

3.2. DISTRIBUCION DE AREAS DEL PROYECTO

Estn proyectadas 7 cabaas con diferentes capacidades, especificadas

anteriormente, las cuales poseen una superficie total de construccin aproximada

a los 320 m2. Estas 7 cabaas estarn separadas como mnimo a 20m cada una.

El rea total del terreno es de 10.000 m2. En este espacio est incluido la

construccin de la fosa Sptica, Pozo de absorcin, estacionamiento, cabaa de

administracin y bodega, rea de recreacin y 2 piscinas.

Adems se necesita agregar un sistema de reserva de agua potable, que cuente

con un sistema de bombeo, con una reserva aproximada de 20 m3, lo que

permitir mantenerse aproximadamente unos 3 das en caso de emergencia.

3.3. DESCRIPCION DE PROCESOS

El principal servicio prestado es de alojamiento, ste comienza en el momento que

el cliente se contacta para acceder al arriendo de las cabaas. Este contacto

puede ser:

Va Internet: Se dispondr de una pgina web en donde se especifique las

caractersticas que entrega el complejo, adems de los precios de la

cabaas, de esta manera el cliente pueda escoger la opcin de alojamiento

que ms le acomode. Tambin se indicara un telfono de contacto y una

direccin de correo electrnico.

Va telefnica: Se repartirn folletos en los cuales se mostrarn las

diferentes posibilidades de cabaas a arrendar y un nmero de telfono

mvil y/o fijo para contactarse, en donde se especificarn las distintas

formas de pago que posea el complejo.


40

Va personal: El cliente puede acceder a la oficina de la empresa ubicada

en el complejo, donde se informar acerca de los servicios a ofrecer y

caractersticas.

En el instante de solicitar el servicio, por cualquier medio, se debe cancelar una

cuota con la finalidad de reservar la cabaa. Al mismo tiempo se debe indicar el

tiempo de estada en el complejo. Los medios de pago disponible contemplados

son efectivo, red compra, tarjetas bancarias (crdito y dbito) y en algunas

excepciones cheques con previa verificacin.

Al indicar las fechas de arrendamiento y cancelacin de la cuota bsica, se

ingresa la solicitud al sistema para la reservacin y posterior preparacin de la

cabaa en cuanto a implementos como son platos, cubiertos, calefaccin, etc.

Una vez que lleguen los arrendatarios, hay 1 persona que se encarga de

recepcionar su ingreso y darle la bienvenida. Luego de explicarles el reglamento

interno del complejo y ofrecerle los tours que se llevan a cabo, se les muestra su

cabaa, el inventario, y el administrador se retira, dejando disfrutar de la

tranquilidad y hermoso paisaje que rodea.

Posterior a esto, si los pasajeros desean acceder a cualquier servicio extra, de los

presentados anteriormente, se deben dirigir directamente a recepcin, y coordinar

lo solicitado.


41

3.3.1 DIAGRAMA DE PROCESOS

Diagrama de Flujo: Proceso Contratacin del Servicio

NO

S

S NO

S

NO

Inicio

Contacto Cliente:

Internet

Personal

Telefnica

- Breve explicacin

caractersticas complejo

- Oferta de cabaas

- Tours

El cliente

solicita el

servicio?

Existe

disponibilidad

fecha elegida?

Se Ingresa Orden al

Sistema

Se Genera rdenes de

Preparar Cabaa:

- Limpieza

- Utensilios

Se Presta el Servicio

de Acuerdo Fecha

Acordada

Se Sugiera

Otra Fecha

Se

acepta?

Fin


42

Diagrama de Flujo Recepcin de mercancas para el funcionamiento del

Minimarket.

NO SI

NO

Recepcin de las

Mercancas

Inspeccin de

Mercancas

Falta

Productos?

Notificar que no llegaron

todos los productos

solicitados

Control de calidad de

los productos

Cumple con

las normas

Sanitarias?

Notificar recepcin de los

alimentos Fin

Inicio


43

Diagrama de Flujo Recepcin de Almacenamiento (Minimarket y equipos

como artculos de aseo, vajillas, entre otros)

Inicio

Entrega de Pedido

Emisin de Factura Recibe y Verifica el

pedido sea correcto

Almacena, organiza y

distribuye el pedido

Registra en el sistema

los costos Fin


44


45


46

3.4 DISEO ARQUITECTNICO

CABAAS

Cabaa 2 personas:


47


48

Cabaa 4 personas:


49

Cabaa 6 personas:


50

Cabaa 8 personas:


51

Administracin


52

3.5 DESCRIPCIN DEL EQUIPAMIENTO

A continuacin se detalla el equipamiento bsico para las 7 cabaas. La

estimacin de costos se hizo a base de consultas por internet de sitio web chileno

Homecenter Sodimac:

Muebles y Enseres

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Mesas 10 40000 400000

Sillas 40 5000 200000

Veladores 25 10000 250000

Minicomponentes 7 20000 140000

Lmparas 30 7500 225000

Cuadros 14 5000 70000

Hamacas 5 10000 50000

Total $133500

0

MENAJE DE ALOJAMIENTO

Cantidad Costo Unitario

Costo total

Colchones 18 60000 1080000

Frazadas 96 8000 768000

Sbanas 96 6000 576000

Cubre Camas 64 7000 448000

Juego de toallas 64 6000 384000

Cortinas 50 5000 250000

Almohadas 74 1500 111000

Mantel de mesa 20 1000 20000

Mantel /cocina 30 300 9000

Total $3646000


53

EQUIPOS DE COCINA

Cantidad Costo Unitario Costo total

10 30000 300000

Cafetera 10 15000 150000

Congelador 1 100000 100000

Refrigerador 10 100000 1000000

Licuadora 10 15000 150000

Batidora 10 10000 100000

Juegos de Ollas 10 20000 200000

Total $2000000

UTENSILIOS DE COCINA

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Basureros 20 1500 30000

Escoba 10 1500 15000

Tabla de picar 10 1000 10000

Cucharn 10 1000 10000

Sartn 10 7500 75000

Colador 10 1000 10000

Tazn 45 300 13500

Bandeja 10 500 5000

Ensaladera 15 1000 15000

Cucharas 60 100 6000

Tenedores 60 100 6000

Cuchillos 60 100 6000

Tijeras 14 200 2800

Total $204300


54

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA


Computadora 1 250000 250000

Impresora 1 20000 20000

Fax 1 20000 20000

Escritorio 1 30000 30000

Sillas de oficina 4 20000 80000

Basurero 2 1500 3000

Archivador 20 1000 20000

Total $423000

VEHCULOS


Vehculo 1 6000000 6000000

Total $6000000

COSTOS TOTALES

Total $13.608.300


55

3.6. REQUERIMIENTOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA OPERACIN

Para el requerimiento humano, se considerar 5 reas fijas que regule y se

encargue de la operacin del complejo turstico:

Oficina de recepcin: Con un recepcionista, el cual deber brindar toda la

informacin correspondiente acerca del establecimiento y de hacer las

reservaciones solicitadas.

Oficina de contabilidad: Donde la persona encargada llevar todos los

costos y gastos que se hagan en el complejo.

Oficina de administracin: Donde el administrador ser quien supervise el

buen funcionamiento de las instalaciones y del control personal.

Oficina de recursos humanos: Donde se encargar ver el personal

necesario para el correcto funcionamiento del complejo, como es el

cocinero/a y sus ayudantes, el barman, las personas encargada de la

limpieza, entre otros.

Oficina de Marketing: Personal encargado de la publicidad del complejo

tanto en pginas webs, folletos y ofertas para la atraccin de turistas.

El personal necesario para un ideal funcionamiento del proyecto es:

o Gerente General

o Contador

o Recepcionista

o Personal de Mantenimiento

o Guardia

3.4.1 Gerente General

Gerente General deber ser un profesional en el rea del turismo y/o de la

hotelera. Con experiencia previa en administracin de establecimientos hoteleros

y tursticos.


56

Su funcin es:

o Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y el funcionamiento

del establecimiento.

o Elaborar y planificar estrategias de publicidad y marketing.

o Conoce los requerimientos y las necesidades del turista para realizar

cambios y mejoras en el Complejo.

o Aplicar procedimientos y normas de calidad para mejorar el servicio.

o Elaborar presupuestos y pronsticos de ventas.

o Selecciona y contrata al personal necesario.

o Estar al tanto de lo que se gestiona en cada departamento de la empresa

(Produccin, Finanzas, Ventas, Personas, Informtica)

3.4.2 Contador

Debe poseer ttulo de contador pblico. Total dominio de sistemas y herramientas

contables. Claros conocimientos en aplicacin de leyes, reglamentos y decretos

en el rea de contabilidad.

Entre sus funciones ms importantes estn:

o Llevar la contabilidad de todos los servicios ofrecidos en el Complejo

turstico.

o Elaborar y entregar mensualmente al Gerente General los estados

financieros y los balances de prdidas y ganancias.

o Realizar los pagos y declaraciones de impuestos de manera oportuna.

o Realizar las nminas de pago del personal del establecimiento.

o Recibe, organiza, y archiva los documentos que le sean asignados (cuentas

por cobrar, cuentas por pagar, cheques pagados, cheques nulos,

comprobantes, etc.)


57

3.4.3 Recepcionista

Profesional con los conocimientos en atencin al cliente son de vital importancia

en las personas encargadas de la recepcin, as como conocimientos en sistemas

de computacin. Debern tener excelente presentacin personal, amable y de

mucha educacin con los clientes y las personas que visiten el establecimiento.

Sus funciones son:

o Se encargar del check in y check out de los huspedes.

o Estar encargado de las reservaciones, as como de vender el servicio de

alojamiento sin reservacin previa.

o Asignar a los clientes el nmero de cada habitacin y manejar las llaves

de las mismas.

o Proporciona informacin turstica de los servicios que posee el

establecimiento.

3.4.4 Personal de mantenimiento

Conocimientos en electricidad, manejo de equipos, jardinera, limpieza del recinto,

entre otros.

o Mantener el buen estado y el normal funcionamiento de los equipos,

herramientas y en general de las instalaciones.

o Mantener el aseo, limpieza y excelente presentacin del establecimiento.

o Estarn a cargo de las actividades de esparcimiento y recreacin.

o Tendrn a su cargo el mantenimiento y cuidado de las reas verdes.

o Un encargado de jardinera

o Un conductor para el bus de acercamiento

o Dos encargados del aseo

o Uno encargado de la recreacin


58

3.4.5 Guardia

Excelente presencia, certificados de honorabilidad y honradez.

Su funcin es:

o Brindar seguridad tanto a los clientes como al personal del establecimiento.

o Vigilancia completa y eficiente del establecimiento.

o Colaborar y prestar ayuda tanto al personal como a los huspedes del

complejo.

o

3.4.6 Materiales para la operacin

Son todos los equipos de cocina, recreacin, actividades al aire libre, recepcin,

ventas y mantenimiento.

o Mueblera y equipos: comprende a todos aquellos muebles como camas,

refrigerador, cocina, microondas, telfonos, tv, veladores, mesas, sillas,

lmparas, basureros, ceniceros, bus, etc.

o tiles de oficina: caja registradora, computadoras, fax, calculadora,

escritorios, mesas, sillas, archivadores, telfonos, etc.

o tiles de limpieza: Escobas, cepillos de bao, etc.

o Equipo de jardinera: cortador de csped, etc.

o Blancos: colchones, sabanas, sobrecamas, almohadas, toallas, manteles.

o Utensilios de cocina: vasos, platos, cubiertos, ollas, sartenes, etc.


59

CAPTULO 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO

4.1 ANLISIS DE LA ORGANIZACIN

La empresa turstica al no ser de gran tamao y ser nueva en el mercado, posee

reas funcionales agrupadas bajo 3 reas: Finanzas, Comercial y Recursos

Humanos. La estructura organizativa de la empresa turstica queda representada

por el siguiente organigrama, donde es posible distinguir las distintas divisiones y

sus relaciones entre s:

Figura 4.1. Organigrama de la Empresa Turstica.

Gerencia General

Gerente General

rea de Recursos Humanos

Administrador

Atencin al Cliente

Recepcionista

rea de Aseo

Auxiliares

rea de Recreacin

Masajistas

rea de Alimentacin

Minimarket

Mantencin

Jardinera

rea de Turismo

Chofer, Gua

rea de Comercializacin

Marketing

rea de Finanzas

Contador


60

4.2 ANLISIS DE LA FUNCIN VENTAS

Se quiere, por medio de nuestro servicio, satisfacer las necesidades tursticas y

vacacionales de nuestros clientes; para esto luego del estudio de mercado

realizado en el captulo 2 del presente trabajo se debe pre-disear la funcin

ventas donde se trabajara en referencia al sistema de comercializacin propuesto

en el punto 2.5.2.

La responsabilidad de las ventas caer tanto como en el encargado de marketing,

que se encargara de la difusin de los servicios para los potenciales clientes,

como en el recepcionista del centro que deber dar a conocer en terreno las

instalaciones del lugar.

Durante la etapa de insercin del centro turstico en el mercado, el encargado de

marketing deber preocuparse de darle forma a un sitio web que logre captar la

atencin de los potenciales clientes entregndoles toda la informacin necesaria y

el contacto o las indicaciones de cmo llegar al lugar, adems deber gestionar

los cupones de descuentos en sitios web anexos como Groupon (vase sistema

de comercializacin propuesto en el punto 2.5.2) y preocuparse de contratar los

repartidores de folletos en los puntos estratgicos de inters. Adems el

encargado de marketing siempre estar encargado de actualizar el sitio web y

estar en contacto con los clientes captados mediante redes sociales y telfonos de

contacto.

El recepcionista deber ser una persona extrovertida y amable que haga sentir a

los visitantes como en su propio hogar, mostrndoles las instalaciones y los

beneficios de hospedarse en nuestro centro, as como cerrar la transaccin y

resolver posibles conflictos con los clientes a una escala menor.


61

4.3 ANLISIS DE LA FUNCIN ADMINISTRATIVA

A continuacin se completara el pre-diseo de las reas administrativas de la

empresa.

Como se puede observar en la figura 4.1 la gerencia general de la empresa es la

mxima jerarqua

Gerente General

Gerente General deber ser un profesional en el rea del turismo y/o de la

hotelera. Con experiencia previa en administracin de establecimientos hoteleros

y tursticos.

Su funcin es:

o Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y el funcionamiento

del establecimiento.

o Elaborar y planificar estrategias de publicidad y marketing.

o Conoce los requerimientos y las necesidades del turista para realizar

cambios y mejoras en el Complejo.

o Aplicar procedimientos y normas de calidad para mejorar el servicio.

o Elaborar presupuestos y pronsticos de ventas.

o Selecciona y contrata al personal necesario.

o Estar al tanto de lo que se gestiona en cada departamento de la empresa

Contador

Debe poseer ttulo de contador pblico. Total dominio de sistemas y herramientas

contables. Claros conocimientos en aplicacin de leyes, reglamentos y decretos

en el rea de contabilidad.

Entre sus funciones ms importantes estn:


62

o Llevar la contabilidad de todos los servicios ofrecidos en el Complejo

turstico.

o Elaborar y entregar mensualmente al Gerente General los estados

financieros y los balances de prdidas y ganancias.

o Realizar los pagos y declaraciones de impuestos de manera oportuna.

o Realizar las nminas de pago del personal del establecimiento.

o Recibe, organiza, y archiva los documentos que le sean asignados (cuentas

por cobrar, cuentas por pagar, cheques pagados, cheques nulos,

comprobantes, etc.)

Recepcionista

Profesional con los conocimientos en atencin al cliente son de vital importancia

en las personas encargadas de la recepcin, as como conocimientos en sistemas

de computacin. Debern tener excelente presentacin personal, amable y de

mucha educacin con los clientes y las personas que visiten el establecimiento.

Sus funciones son:

o Se encargar del check in y check out de los huspedes.

o Estar encargado de las reservaciones, as como de vender el servicio de

alojamiento sin reservacin previa.

o Asignar a los clientes el nmero de cada habitacin y manejar las llaves

de las mismas.

o Proporciona informacin turstica de los servicios que posee el

establecimiento.

Personal de mantenimiento

Conocimientos en electricidad, manejo de equipos, jardinera, limpieza del recinto,

entre otros.

o Mantener el buen estado y el normal funcionamiento de los equipos,

herramientas y en general de las instalaciones.

o Mantener el aseo, limpieza y excelente presentacin del establecimiento.


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o Estarn a cargo de las actividades de esparcimiento y recreacin.

o Tendrn a su cargo el mantenimiento y cuidado de las reas verdes.

o Un encargado de jardinera

o Un conductor para el bus de acercamiento

o Dos encargados del aseo

o Uno encargado de la recreacin


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ANEXOS

Para la estimacin de la demanda se analiza la capacidad de alojamiento

por persona de los dos grupos definidos, lo que se explicita en las

siguientes tablas:

Grupo I. Sector Los Lleuques - Recinto

Complejo Capacidad de alojamiento (Por Persona)

Cabaas de Recinto 45

Cabaas La Piedra 28

Cabaas El Chagual 30

Cabaas Peumayn 25

Cabaas Ro Renegado 40

Cabaas Ayunkoyam 20

Total Aproximado 200

Tabla 2.3.2.2. Capacidad de alojamiento por persona del grupo I


65

Grupo II. Sector Las Trancas

Complejo Capacidad de alojamiento

(Por Persona)

Cabaas Blanche Neige 120

Cabaas Bordenieve 75

Cabaas Entrerocas 50

Cabaas Las Cabras 60

Parador Jamn, Pan y Vino 40

Cabaas Rukapukem 36

Akolodge 50

Cabaas Agua Nieve 30

Cabaas Antue-Chile 25

Cabaas Aaucas 70

Cabaas Bafemadi 100

Cabaas Balcacura 30

Cabaas Basecamp 50

Cabaas Caf Cordillera 25

Cabaas Cumbres Blancas 112

Cabaas Del Valle 40

Cabaas Ecobox Andino 20

Cabaas El esquiador 40

Cabaas El Leador 36

Cabaas Los Andes 70

Cabaas Los Hualles 36

Cabaas Cabaas Los Nevados 30

Cabaas Los ires 50

Cabaas Mamalu 60

Cabaas Pacha Pulay 70

Cabaas Piedrapiramide 60

Cabaas Piremapu 55

Cabaas Quitrahue 24

Cabaas Roble Huacho 5

Cabaas Rucahue 120

Cabaas Ruca Piren 30

Cabaas Valle Las Trancas 85

Cabaas Vegmont 35

Total Aproximado 2000

Tabla 2.3.2.3. Capacidad de alojamiento por persona del grupo II


66

En los niveles de calidad de los servicios ofrecidos se realiza una

comparacin, a travs de las siguientes tablas, de los servicios extras

prestados por los dos grupos:

Servicios prestados. Sector Los Lleuques-Recinto

Complejo Turstico Spa Piscina excursiones restaurant Minimarket Transfer Tipo

Cabaas de Recinto F

Cabaas La Piedra D

Cabaas El Chagual F

Cabaas Peumayn E

Cabaas Ro Renegado E

Cabaas Ayunkoyam E

Tabla 2.3.4.2 Comparacin de servicios extras prestados por grupo I


67

Servicios prestados. Sector Las Trancas

Complejo Turstico Spa Piscina excursiones restaurant

Minimarket Transfer Tipo

Cabaas Blanche Neige A

Cabaas Bordenieve B

Cabaas Entrerocas C

Cabaas Las Cabras B

Parador Jamn, Pan y Vino E

Cabaas Rukapukem C

Akolodge F

Cabaas Agua Nieve F

Cabaas Antue-Chile F

Cabaas Aaucas F

Cabaas Bafemadi D

Cabaas Balcacura C

Cabaas Basecamp D

Cabaas Caf Cordillera E

Cabaas Cumbres Blancas F

Cabaas Del Valle F

Cabaas Ecobox Andino D

Cabaas El esquiador C

Cabaas El Leador C

Cabaas Los Andes F

Cabaas Los Hualles E

Cabaas Los Nevados E

Cabaas Los ires D

Cabaas Mamalu F

Cabaas Mittenwal G Roca Negra Mountain Lodge

C

Cabaas Pacha Pulay A

Cabaas Piedrapiramide D

Cabaas Piremapu E

Cabaas Quitrahue D

Cabaas Roble Huacho F

Cabaas Rucahue B

Cabaas Ruca Piren F

Cabaas Valle Las Trancas E

Cabaas Vegmont E

Tabla 2.3.4.3. Comparacin de servicios extras prestados por grupo II


68

Adjunto tablas de precios de algunos complejos tursticos analizados:

Tarifas ao 2013 (incluye IVA)

Temporada Cabaa

6 personas 4 personas 2 personas

Baja 56.000 48.000 32.000

Media Verano

70.000 56.000 36.000

Media Invierno

88.000 66.000 40.000

Alta 138.000 86.000 46.000

Tabla 2.4.1.1: Precios cabaas, Antu-Chile.


Temporada Cabaa

8 personas 6 personas 4 personas 2 personas

Baja 82.000 72.000 55.000 42.000

Media Verano

110.000 85.000 65.000 55.000

Alta 155.000 110.000 82.000 -

Tabla 2.4.1.2: Precios cabaas por tipo, Complejo Aaucas.


Temporada Cabaa


Baja 128.000 96.000 80.000 64.000

Media Verano

144.000 108.000 90.000 72.000

Alta 160.000 120.000 100.000 80.000

Tabla 2.4.1.3: Precios cabaas, Complejo Akilodge.


Temporada Cabaa


Baja 83.000 50.000 45.000 50.000

Media Verano

90.000 60.000 50.000 60.000

Alta 100.000 66.000 55.000 66.000

Tabla 2.4.1.4: Precios cabaas El Chagual.


69

Tarifas Invierno 2013

(Tarifa diaria por cabaa IVA includo)

Cantidad de personas Precio ($)

2 $ 36.000

3 $ 42.000

4 $ 48.000

5 $ 56.000

6 $ 63.000

7 $ 67.000

Tabla 2.4.1.5: Tarifas cabaas Recinto

Tablas de datos entregados por la INE:

Tabla 2.6.1: Datos entregados por la INE, mes de Enero del 2013

Tabla 2.6.2: Datos entregador por la INE, mes de Febrero del 2013

Tabla 2.6.3: Datos entregados por la INE, mes de Julio del 2013

Documents

Avance 2