DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL …sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/EliminadosSustantivos/...Los Centros de Rehabilitación tienen su fundamento

DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y

CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE

ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

“IZTAPALAPA” MPRA-CRI-SC-01

OCTUBRE 2005

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el 25 de Octubre de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: MPRA-CRI-

SC-O1 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 / 9 Octubre 2005

ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.:

Dr. José Ocampo Villalobos Director del Centro Nacional

Modelo de Atención, Investigación y Capacitación

para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”

Lic. Mario Julio Córdova Motte Director de Rehabilitación y

Asistencia Social

COMERI

ÍNDICE HOJA

1. MARCO JURÍDICO 2

2. INTRODUCCION 5

3. OBJETIVO DEL MANUAL 6

4. ALCANCE DEL MANUAL 7

5. POLITICAS DE EJECUCION 8

6. PROCEDIMIENTOS: 9 6.1 PARA CONTROLAR DOCUMENTOS PRA-CRI-SC-01 26 6.2 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA PRA-CRI-SC-02 22 6.3 PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRA-CRI-SC-03 18 6.4 PARA EVALUAR PROVEEDORES PRA-CRI-SC-04 14 6.5 PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PRA-CRI-SC-05 21 6.6 PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN PRA-CRI-SC-06 16 6.7 PARA SELECCIONAR Y CALIFICAR AUDITORES INTERNOS PRA-CRI-SC-07 15 6.8 PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS PRA-CRI-SC-08 31 6.9 PARA ANALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS PRA-CRI-SC-09 10 6.10 PARA RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES PRA-CRI-SC-10 9 6.11 PARA RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS PRA-CRI-SC-11 9 6.12 PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS PRA-CRI-SC-12 18 6.13 PARA IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS PRA-CRI-SC-13 14 6.14 PARA IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS PRA-CRI-SC-14 9 6.15 PARA CONTROLAR REGISTROS PRA-CRI-SC-15 12

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2 / 9 23/09/2005

1. MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917). El Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral Iztapalapa debe funcionar en cumplimiento a las garantías que consagra nuestra Constitución. Los Centros de Rehabilitación tienen su fundamento en el párrafo tercero del Artículo 4° Constitucional el cual establece que “Toda persona tiene el derecho a la protección de la salud…” Ley General de Salud. (Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984) El Artículo 1º establece: “La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona”. El Artículo 2º fracción I enfatiza que este derecho tiene como finalidad buscar “...El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al pleno ejercicio de sus funciones”. La fracción V establece el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; El artículo 3º relaciona como materia de salubridad general: “II la atención médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; XIX la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; XX la asistencia social;” El artículo 24º menciona que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: I De Atención Médica II De Salud Publica, y III De Asistencia Social” El 32º define a la atención médica como “...el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud”. El artículo 33º señala que “Las actividades de Atención Médica son: III De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalidases físicas o mentales” TITULO NOVENO Asistencia Social, Prevención de Invalidez y Rehabilitación de Inválidos Capítulo Único Artículo 168 Son actividades básicas de asistencia social: II La atención de establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos. Artículo 172 El gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo en la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de asistencia social llevan acabo las instituciones públicas.




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Articulo 173 Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez la limitación de la incapacidad de una persona para realizar por si misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como una consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social. Articulo 176 Los servicios de rehabilitación que proporciona los establecimientos del sector Salud estarán vinculados sistemáticamente a los de rehabilitación y asistencia social que preste el organismo al que se refiere el artículo 172. Ley de Asistencia Social (Diario Oficial de la Federación 02 de septiembre 2004) En el Articulo 3° define a la Asistencia Social como “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación”- Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del sistema, y tendrá las siguientes funciones inciso s) operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación y educación especial; Ley General de las Personas con Discapacidad (Diario Oficial de la Federación 10 de Junio 2005) En el Artículo 1º enuncia “Las Disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general...” asimismo, define que el “...objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida”. Define su aplicación, derechos y principios que debe observar Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación e indicadores de resultados del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (diario Oficial de la Federación 15 de marzo 2002 mismo que establece los lineamientos generales para la prestación de los servicios. Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA 1-1998, PARA LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Diario Oficial de la Federación el 19 de Noviembre de 1999)




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Mediante la cual define en el inciso 4.1.5. a la Discapacidad como “...ausencia, restricción o pérdida de la habilidad, para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen, considerado como normal”. Asimismo. En el inciso 4.1.8 define a la Discapacidad neuromotora, a la secuela de una afección en el sistema nervioso central, periférico o ambos y al sistema músculo esquelético. 4.1.12 Grado de discapacidad, el impacto de la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad o función necesaria dentro de su rol normal- En el inciso 4.1.17 Persona con discapacidad, al ser humano que presenta una disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales que le limitan realizar una actividad considerada como normal. En el inciso 4.1.18 Prevención de discapacidad, a las acciones emprendidas por un grupo multidisciplinario dirigidas a evitar la aparición y estructuración de secuelas que impliquen la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para el ser humano- 4.1.19 Rehabilitación al conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental , social, ocupacional, y económico. Por medio de ortesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permita integrarse a la sociedad. Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos. Norma ISO 10013:1995, NMX-CC-018-1996-IMNC. Directrices para la Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad Norma ISO 10005, Directrices para Planes de Calidad Norma ISO 19011, Directrices para Auditar Sistemas de Gestión de Calidad

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5 / 9 Octubre 2005

2. INTRODUCCIÓN

El contar con un Sistema de Gestión de Calidad, permite tener las herramientas de administración de calidad, que a su vez se reflejen en el servicio que como Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” otorgamos a pacientes con Deficiencia Motora que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se busca seguir con los procesos establecidos e implantados en virtud de las necesidades del Centro Nacional, así como establecer los niveles de responsabilidad de cada uno de los integrantes del Centro Nacional. Asimismo, al contar con un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, nos ayudará a medir la capacidad de nuestra operación, a planear, verificar y actuar en razón de que nuestro producto no hubiere sido el adecuado o no cumpla con la Política y Objetivos de Calidad establecidos y así estar en una constante búsqueda de la Mejora Continua. Bajo este escenario se tendrá como beneficios, que se integren procesos que alcancen mejores resultados, así como proporcionar confianza y aumento en la satisfacción de nuestros clientes. Por ello al ser una Institución que cuente con un Sistema de Gestión de Calidad, nos pondrá al nivel de Organizaciones de primer nivel, que garantizan que el quehacer diario cumple con lo documentado.




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3. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para asegurar la operación, funcionalidad y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” a través de: • Procedimiento para Controlar Documentos • Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva • Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente • Procedimiento para Evaluar Proveedores • Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación • Procedimiento para Impartir Capacitación • Procedimiento para Seleccionar y Calificar Auditores Internos • Procedimiento para Realizar Auditorias Internas • Procedimiento para Analizar y Solucionar Problemas • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos • Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas • Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas • Procedimiento para Identificar Datos Críticos • Procedimiento para Controlar Registros




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4. ALCANCE El presente manual aplica a la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, a las Coordinaciones Técnicas de Área y demás personal adscrito al Centro Nacional




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5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN

La Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” debe contar con un manual de procedimientos que consigne las actividades a desarrollar por las Coordinaciones Técnicas de Valoración y Tratamiento, de Rehabilitación para el Trabajo, de Enseñanza e Investigación, Administrativa y de Mantenimiento y Conservación. El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas. Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas y cuando alguna área de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad. En la ejecución del presente Manual es responsabilidad de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades que se incluyan en los procedimientos que integran el presente Manual. Es responsabilidad de las áreas en la ejecución del presente Manual, observar estricto apego a lo contenido en los procedimientos que para efectos de la operación de sus funciones se establecen, para ello, se apoyarán en las herramientas que consideren necesarias. El personal involucrado en el presente Manual, en general se orientará en la dinámica funcional de la organización, en los Manuales de Organización y en los Manuales de Procedimientos respectivos.




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6. PROCEDIMIENTOS

• Procedimiento para Controlar Documentos • Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva • Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente • Procedimiento para Evaluar Proveedores • Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación • Procedimiento para Impartir Capacitación • Procedimiento para Seleccionar y Calificar Auditores Internos • Procedimiento para Realizar Auditorias Internas • Procedimiento para Analizar y Solucionar Problemas • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales • Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos • Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas • Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas • Procedimiento para Identificar Datos Críticos • Procedimiento para Controlar Registros




PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS PRA-CRI-SC-01

OCTUBRE, 2005

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CRI-SC-01

TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR DOCUMENTOS 1 / 26 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:




Lic. Mario Julio Córdova Motte

Director de Rehabilitación y Asistencia Social COMERI

ÍNDICE

I.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS 8.- ANEXOS

HOJA

2

3

4

5

6

11

15

16


SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CRI-SC-

01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROLAR DOCUMENTOS 2 / 26 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para controlar los documentos desarrollados por el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” para el Sistema de Gestión de Calidad y los documentos externos utilizados como parte del mismo, de tal manera que sean empleados por las áreas y niveles que los requieran en versiones vigentes y autorizadas.

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TOTAL O PARCIAL


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2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, Coordinaciones Técnicas de Valoración y Tratamiento, de Rehabilitación para el Trabajo, de Enseñanza e Investigación, Administrativa y de Mantenimiento y Conservación, para el Representante desarrollados en el Centro Nacional y los documentos externos que sean requeridos para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.


TOTAL O PARCIAL


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3. DEFINICIONES

3.1 Archivo Electrónico: Documento guardado en CD, Disquete, Disco Duro o enviado por Correo Electrónico (e-mail).

3.2 Copia Dura: Copia realizada en papel. 3.3 Copias Controladas: considérense aquellas que serán entregadas a todas las

personas responsables de desarrollar actividades relacionadas con el documento, en el caso de que las soliciten. Cuando se modifique el documento las Copias Controladas deberán de actualizarse.

3.4 Copias No Controladas: Considérense aquellas que serán entregadas a

personas ajenas a Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” que lo soliciten (Ejemplo: Organismo de Certificación, Clientes, Proveedores, Instituciones, etc.) y estas no deberán de actualizarse cuando se modifique el documento.

3.5 Documento: Información y su medio de soporte. 3.6 Destruir Copias: Eliminar copias controladas y no controladas de documentos

físicos. 3.7 Fuente Externa: Organismo, Empresa, Entidad de Gobierno, Proveedor,

Cliente ajeno a Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” que emite un documento que debe ser cumplido por el mismo para el Sistema de Gestión de Calidad (Ejemplo: Normas Ecológicas, Normas ISO, Reglamentos, Formatos, etc.).

3.8 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas para el Sistema de Gestión de Calidad.

3.9 SAD: Sistema de Administración Documental que permitirá tener un control

de los documentos vigentes en las computadoras del Centro Nacional.



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4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1 Coordinaciones Técnicas de Área Validar las modificaciones que sean solicitadas a los documentos internos previamente aprobados, asegurar que se capacite en el uso y manejo de los documentos modificados y asegurar el control sobre los documentos externos recibidos que deban de emplearse para el Sistema de Gestión de Calidad. 4.2 Responsable de Control de Documentos Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para mantener los documentos internos o externos del Sistema controlados, emitir copias controladas o no controladas, asegurar su disponibilidad en las áreas y niveles que los requieran, resguardarlos de daño y deterioro e informar sobre los cambios que sufra cualquier documento dado de alta en el Sistema para garantizar su vigencia. Actualizar los archivos de los documentos internos o externos y los formatos del Sistema de Gestión de Calidad modificados en el SAD. 4.3 Responsable del Documento Personal que labora en el Centro Nacional responsable de registrar las actividades que realiza en el documento.



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A

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

B COORDINADORES

TECNICOS DE ÁREA

C RESPONSABLE DE CONTROL

DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS


Inicio

Recibe Documento

¿Es Documento

Interno? 7.9

Revisa el procedimiento y compara con Registro de Firmas

1.1

Registra el procedimiento en la L.M.C. de Documentos Internos

Guarda el archivo electrónico en la carpeta correspondiente

Convierte a formato .PDF y hace las ligas correspondientes

Verifica que las ligas funcionen

¿Las ligas funcionan? 1.5

¿Es un documento

nuevo? 3.1

NO

NO

SI

SI

2

NO

SI

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.2

1.3

PRA-CRI-SC-01-F5

PRA-CRI-SC-01-F3


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A


B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA




2

Realiza las ligas correspondientes en el SAD

Comunica al responsable del procedimiento el alta en al SAD

Capacita al personal

Fin

Llena el formato de Modificaciones a documentos y/o formatos

Autoriza los cambios solicitados

Realiza los cambios

Cambia el número de Revisión y la fecha, entrega a los Coordinadores Técnicos de Área para autorización

Autoriza el procedimiento modificado y lo entrega al Responsable de Control de Documentos

Revisa que el procedimiento cumpla con la actividad 1.2 y 5.2

NO

SI

Regresa el procedimiento al responsable de las modificaciones para que realice los cambios necesarios

3

1.7

1.8 2.1

4.1

5.1

6.1 7.1

3.1

7.2

¿El procedimiento

esta correcto?

Actualiza datos en la L.M.C. de Documentos Internos

7.3

5.1

PRA-CRI-SC-01-F1

PRA-CRI-SC-01-F3

3.1

7.3

3.1

5.2


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A


B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA




Retira el documento anterior de la carpeta y coloca el sello de “Documento Obsoleto”

3

7.4

Guarda el documento obsoleto en la carpeta de “Documentos Obsoletos”

Retira documento electrónico obsoleto y lo guarda en la Carpeta “Documentos Obsoletos” del SAD

Guarda el documento en la carpeta correspondiente y convierte a formato .PDF

Revisa el Control de Copias

¿Existen copias?

NO

SI

Fin

7.13

1.5

7.9

Registra el documento externo en el L.M.C. de Documentos Externos

4

7.5

7.6

7.7

7.8

PRA-CRI-SC-01-F4

7.9

7.8

7.9

PRA-CRI-SC-01-F2


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A


B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA




4

¿Es físico?

NO

SI

1.4

Sella el documento externo con la leyenda “Documento Externo”

¿Lo controla

él?

NO

SI

Entrega al responsable del resguardo

Archiva en la carpeta de Documentos Externos

Fin

7.10

7.11

7.12

7.13

Saca las copias de los documentos solicitados

¿Es controlada?

NO

SI

Sella la copia con la leyenda “Copia No Controlada”

7.18

5

7.14

7.13


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A


B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA




5

Sella la copia con la leyenda “Copia Controlada”

Llena formato de Control de Copias

Solicita copias anteriores

Fin

7.15

8.1

7.17

Destruye las copias anteriores

¿Existen anteriores?

NO

SI

9.3

Entrega copias anteriores Recibe copias anteriores

Entrega copias nuevas Firma de recibido en el formato Control de Copias

7.16

9.1

9.2

10.1 9.3

PRA-CRI-SC-01-F2

PRA-CRI-SC-01-F5

7.16

10.1


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CENTRO NACIONAL COORDINADORES TÉCNICOS DEL CENTRO NACIONAL

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

Recibe documento. ¿Es Documento Interno? NO Continúa en la actividad 7.9. SI ¿Es nuevo documento? NO Continúa en la actividad 3.1. SI Revisa que el procedimiento cumpla con los lineamientos de la Guía para Elaborar Manuales de Procedimientos y que las firmas coincidan con el Registro de Firmas PRA-CRI-SC-01-F5. Registra los datos del documento en el Listado Maestro de Control de Documentos Internos PRA-CRI-SC-01-F3. Guarda el archivo electrónico del documento en la carpeta correspondiente en el SAD. Convierte a formato PDF y realiza las ligas correspondientes del documento. Verifica que las ligas del documento funcionen correctamente. ¿Las ligas funcionan? NO Continúa en la actividad 1.5. SI Realiza las ligas correspondientes en el SAD. Comunica al responsable del documento el alta en el SAD. Recibe confirmación del alta del documento en el SAD y capacita al personal a su cargo en el documento. FIN DEL PROCEDIMIENTO



01 TÍTULO: REV: 0

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RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DEL DOCUMENTO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DEL DOCUMENTO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CENTRO NACIONAL

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Llena el formato de Modificaciones a Documentos y/o Formatos PRA-CRI-SC-01-F1 explicando los cambios a realizar. Autoriza los cambios pedidos en el formato. Realiza los cambios al documento resaltando los cambios en amarillo. Ejemplo: ““... ajustar la lima a dos pasos del conector…” Cambia en el encabezado el número de revisión y la fecha, imprime y entrega al los Coordinadores Técnicos de Área para su autorización. Recibe y autoriza el documento mediante firma en la hoja del índice del procedimiento original impreso y entregarlo junto con el archivo electrónico al Responsable de Control de Documentos para que lo sustituya en la carpeta correspondiente y verifique que se suba al SAD. Recibe el procedimiento y verifica que cumpla con las actividades 1.2, 5.1 y 5.2. ¿El procedimiento esta bien? NO Regresa al responsable de las modificaciones para que realice los cambios necesarios. Continúa en la actividad 5.1. SI Actualiza los datos del documento modificado en el Listado Maestro de Control de Documentos Internos PRA-CRI-SC-01-F3. Retira revisión anterior del documento y lo sella con la leyenda “Documento Obsoleto” en todas las páginas, destruye la versión anterior. Guarda documento obsoleto en la carpeta de Documentos Obsoletos. Retira documento obsoleto electrónico y guarda en la carpeta de Documentos Obsoletos del SAD. Guarda el documento modificado en la carpeta correspondiente. Ver actividad 1.5 Revisa el registro de Control de Copias PRA-CRI-SC-01-F2.



01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

¿Existen copias? NO FIN DEL PROCEDIMIENTO SI Continúa en la actividad 7.13. Registra los datos del Documento Externo en el Listado Maestro de Control de Documentos Externos PRA-CRI-SC-01-F4. ¿Es físico? NO Continúa en la actividad 1.4. SI Sella la primera página del documento con la leyenda “Documento Externo”. ¿Lo controla él? NO Entrega al responsable del resguardo del documento. SI Archiva el documento en la carpeta de Documentos Externos. FIN DEL PROCEDIMIENTO Saca las copias solicitadas del documento. ¿Es controlada? NO Sella la copia del documento con la leyenda “Copia No Controlada”. Continúa en la actividad 7.16.



01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA

7.15

7.16

7.17

8.1

9.1

9.2

9.3

10.1

SI Sella la copia del documento con la leyenda “Copia Controlada”. Llena el formato Control de Copias PRA-CRI-SC-01-F2. ¿Existen copias anteriores? NO Continúa en la actividad 9.3. SI Solicita copias anteriores a Coordinadores Técnicos de Área. Entrega copias anteriores al Responsable de Control de Documentos. Recibe copias anteriores de Coordinadores Técnicos de Área. Destruye las copias anteriores. Entrega copias nuevas a Coordinadores Técnicos de Área. Recibe y firma el formato de Control de Copias PRA-CRI-SC-01-F2. FIN



01 TÍTULO: REV: 0

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7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”

7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo

9, Artículo 27º y 33º.

7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad

7.4 Manual de Calidad Sección 4



01 TÍTULO: REV: 0

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8. ANEXOS

8.1 Modificaciones a Documentos y/o Formatos PRA-CRI-SC-01-F1 8.2 Control de Copias PRA-CRI-SC-01-F2 8.3 Listado Maestro de Control de Documentos Internos PRA-CRI-SC-01-F3 8.4 Listado Maestro de Control de Documentos Externos PRA-CRI-SC-01-F4 8.5 Registro de Firmas PRA-CRI-SC-01-F5


CENTRO NACIONAL MODELO DE

ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

Modificaciones a Documentos y /o

Formatos

PRA-CRI-SC-01-F1

NOMBRE: (1) FECHA: (2)

CÓDIGO: (3)

CAUSAS DE MODIFICACIÓN: (4)

ELABORA: (5) AUTORIZA: (6)


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROLAR DOCUMENTOS 18/26 Octubre 2005

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. DEBE DECIR 1 Escribir nombre del Documento y/o Formato a modificar.

2 Escribir día, mes y año en el que se modifica el documento y/o formato.

3 Escribir código del documento y/o formato a modificar.

4 Escribir los cambios realizados al documento y /o formato.

5 Escribir persona que realiza el cambio al documento y/o documento.

6 Escribir persona que autoriza el cambio del documento y/o formato.


CÓDIGO DEL

DOCUMENTO

FECHA DE

ELABORACIÓN

CONTROLADANO CONTROLADA

((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9(( ((10)) ((11)) ((12)) ((13))

PRA-CRI-SC-01-F2

RESPONSABLE FIRMANO. DE COPIA

((1))

FECHA DE

RECEPCIÓNNO. DE REVISIÓN NO. HOJAS REVISIÓNFECHA DE REVISIÓN

TIPO DE COPIA

CONTROL DE COPIAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO NO. DE HOJAS ELABORACIÓN

((2)) ((4))((3))

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

IZTAPALAPA


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir código del documento y/o formato de la copia. 2 Escribir nombre del documento y/o formato de la copia.

3 Escribir día, mes y año de elaboración del documento y/o formato de la copia.

4 Escribir número de hojas del documento y/o formato cuando se elaboro.

5 Escribir número de Revisión de la copia que se esta entregando.

6 Escribir día mes y año de la revisión que se esta entregando.

7 Escribir número de hojas del documento y/o formato que se esta entregando.

8 Escribir número de Copia que se entrega de ese documento y/o formato.

9 Marcar con una X en este campo. si la copia ha entregar es controlada.

10 Marcar con una X en este campo si la copia ha entregar es no controlada.

11 Escribir nombre de la persona que recibe la copia.

12 Escribir día, mes y año de recepción de la copia.

13 Escribir firma de la persona que recibió la copia.


ÁREA RESPONSABLE: ((1)) FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO ÁREA QUE EMITE PÁGS FECHA DE ELABORACIÓN REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN OBSERVACIONES

((3)) ((4)) ((5)) ((6)) ´(7) ((8)) ((9)) ((10)) ((11))

PRA-CRI-SC-01-F3

((2))

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOSCENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL "IZTAPALAPA"


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR

1 Escribir área Responsable del resguardo y actualización de la L. M. C. Documentos Internos.

2 Escribir fecha de la última actualización de la lista. 3 Escribir número consecutivo. 4 Escribir código del documento. 5 Escribir nombre completo del documento. 6 Escribir área que desarrollo el documento. 7 Escribir número de páginas del documento. 8 Escribir día, mes y año de elaboración del documento.

9 Escribir número de revisión en la que se encuentra el documento.

10 Escribir día, mes y año de la última revisión del documento.

11 Marcar en este campo en caso de que se cancele un documento o sufra alguna modificación en el nombre del documento.


NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO DEPENDENCIA QUE EMITE FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

RESPONSABLE DE SU CUSTODIA OBSERVACIONES

((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((6))

PRA-CRI-SC-01-04

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOSCENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL "IZTAPALAPA"


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir número consecutivo. 2 Escribir nombre del documento externo.

3 Escribir secretaría, organización, organismo que emite el documento.

4 Escribir día, mes y año en la cual el documento externo entra en vigor.

5 Escribir responsable del resguardo del documento externo.

6 Escribir si la copia del documento externo se tiene física o en archivo electrónico.


PUESTO RESPONSABLE VIGENTE DESDE FIRMA ANTEFIRMA

((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5))

REGISTRO DE FIRMASCENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

IZTAPALAPA

PRA-CRI-SC-01-F5


01 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir puesto que ocupa la persona.

2 Escribir nombre completo de la persona que ocupa el puesto.

3 Escribir día, mes y año a partir que son vigentes las firmas.

4 Escribir firma oficial.

5 Escribir firma sencilla que se utiliza para autorizar documentos no muy importantes.




PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA PRA-CRI-SC-02

OCTUBRE, 2005



REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA 1 / 22 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE

I.- OBJETIVO 2.- ALCANCE

3.- DEFINICIONES

4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS

8.- ANEXOS

HOJA

2

3

4

5

6

9

12

13



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR LA REVISIÓN DIRECTIVA 2 / 22 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para asegurar que la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” cuente con un método de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad que permita la mejora continua del mismo a través de la evaluación, análisis y mejora mediante: 1. El desempeño de los indicadores de cada objetivo de calidad y de los procesos. 2. Los resultados de las auditorias internas que se realicen o de las auditorias

realizadas por un organismo de tercera parte. 3. El cumplimiento al programa de acciones correctivas y preventivas. 4. El cumplimiento de acuerdos previos realizados en la revisión directiva. 5. Los resultados del avance del presupuesto anual. 6. Las encuestas realizadas a los clientes. 7. Las sugerencias de clientes. 8. La actualización de la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad

(una vez al año en la última revisión). 9. Los cambios que por factores externos puedan afectar al Sistema de Gestión de

Calidad reportados por los Coordinadores Técnicos de Área. 10. Las propuestas de innovación al Sistema de Gestión de Calidad identificadas por

los Coordinadores Técnicos de Área.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, al Representante del Sistema de Gestión de Calidad, a las Coordinaciones Técnicas de Área y al personal del Centro Nacional para las revisiones que se realicen al Sistema de Gestión de Calidad, las cuales se llevarán a cabo cada tres meses, de acuerdo al procedimiento.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Alta Dirección del Centro Nacional.- Grupo de servidores públicos de más alto nivel de la estructura de Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional formada por el Director del Centro, Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

3.2 Calidad.- Cualidad que deben cumplir los materiales y servicios que se

proporcionan para atender las necesidades de los clientes con discapacidad motora del Centro Nacional.

3.3 Documento.- Información y su medio de soporte. 3.4 Indicador de Resultados.- Herramienta estadística que muestra en forma gráfica

la eficiencia o eficacia de los Objetivos de Calidad y de los Procesos; son definidos por la Alta Dirección del Centro Nacional.

3.5 Objetivo.- El propósito que se pretende cumplir a través de una serie de

actividades. 3.6 Política.- Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de

decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos.

3.7 Periodo.- Lapso en el que se pretende realizar una acción.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Reunir cada mes los Indicadores de Resultados que cada uno de los Coordinadores Técnicos de Área genere sobre los indicadores que les competen para medir los Objetivos de Calidad y de los Procesos. Revisar los resultados y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad junto con el equipo directivo (Coordinadores Técnicos de Área) e identificar las áreas de oportunidad para la mejora del mismo. Solicitar Acciones Correctivas y Preventivas para la mejora del sistema. Asegurar la aplicación de soluciones efectivas.

4.2 Coordinadores Técnicos de Área Generar los indicadores de resultados correspondientes a su coordinación Revisar los resultados y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad e identificar las áreas de oportunidad para la mejora del mismo. Solicitar Acciones Correctivas y Preventivas para la mejora del sistema. Asegurar la aplicación de soluciones efectivas.

4.3 Representante del Sistema de Gestión de Calidad

Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para proporcionar información trimestral respecto de las Auditorias Internas y el Programa de Acciones Correctivas del Sistema de Gestión de Calidad. Levantar las minutas de acuerdos de la Revisión Directiva. Programar las reuniones preferentemente para la última semana de los meses de abril, julio, octubre y enero en donde se va a evaluar lo siguiente: • En abril se evalúan los meses de enero, febrero y marzo. • En julio los meses de abril, mayo y junio. • En octubre los meses de julio, agosto y septiembre. • En enero los meses de octubre, noviembre y diciembre

Programar con mayor frecuencia las reuniones a juicio del Director del Centro considerando a éstas como reuniones extraordinarias cuando coincida con alguna actividad relevante para el Centro Nacional, informando a todos el motivo y la nueva fecha y que pueden ser llevadas a cabo principalmente para: • Analizar los reportes de satisfacción que se hagan internamente o cuando se requiera por un organismo independiente. • Tomar acciones específicas para la solución de no conformidades detectadas en auditorias del organismo certificador. • Definir ajustes al sistema que se deriven de cambios en la normativa y en la organización que impacten en el sistema de calidad.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A DIRECTOR DEL CENTRO

NACIONAL

B REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD

C COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA. DOCUMENTOS


Inicio

Reúne información para elaborar

Indicadores de Resultados

PRA-CRI-SC-02-F1

Revisa, verifica y asegura datos

correctos y entrega al Director del Centro

Envía el formato de Cambios y

Recomendaciones al Representante del

Sistema de Gestión de Calidad

PRA-CRI-SC-02-F2 Recibe gráficas de

Coordinadores Técnicos y verifica

resultados contra metas mín. y mas. para

detectar variaciones

Desviaciónmayor al

10%

2.4

Llena formato de Solicitud de Mejora al S.G.C. y entrega

Coordinadores Técnicos

Incluye solicitud a Programa de

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Actualiza base de datos electrónica

2

PRA-CRI-SC-08-F6

2.2

1.1

1.1

1.2

1.31.3

2.1

No

Si 2.2

2.3

2.4

PRA-CRI-SC-12-F1

2.3


02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NACIONAL


DE CALIDAD

C COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA DOCUMENTOS

.


Elabora formato de Resultados de la

Evaluación Trimestral del

Sistema de Gestión de Calidad.

Arma carpeta para Revisión Directiva

PRA-CRI-SC-02-F3

Programar reunión para Revisión

Directiva e informa la fecha al Director y a los Coordinadores

2.6 2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

2

Reúne cada 3 meses información mensual

de los Coordinadores

Técnicos.

2.5

3

Conjuntamente con los Coordinadores Técnicos y el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad analizan y dialogan los resultados de la

carpeta para la Revisión de la Dirección.

Emiten en conjunto con los Coordinadores Técnicos y el Responsable de Sistema de

Gestión de Calidad instrucciones para la Mejora

del Sistema, acciones correctivas y preventivas.

PRA-CRI-SC-02-F4

3.2

PRA-CRI-SC-08-F6

3.2

Instrumenta posterior a la reunión

Acciones Preventivas y/o

Correctivas y envía Solicitud al RSGC.

4.1


02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NACIONAL


DE CALIDAD

C COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA DOCUMENTOS


Transmite resultados de la Revisión a

personal

Recibe la información del

Director y publica en la red la Minuta de

Acuerdos

Recibe correcciones por parte de

Coordinadores Técnicos y programa

nueva reunión de Revisión

Fin

4.2 5.1

5.2

3


02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Reúne junto con su personal la información que le corresponda para elaborar el formato Indicador de Resultados, PRA-CRI-SC-02-F1 con base en la Especificación de los Objetivos de Calidad ERA-CRI-SC-01 que contiene los indicadores de cada uno de los objetivos y de los procesos definidos por la Dirección del Centro Nacional. Durante la semana. Revisa, verifica y asegura que los datos sean correctos (ver Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales, PRA-CRI-SC-10 y/o Recolectar y Analizar Datos Críticos, PRA-CRI-SC-11) y envía por correo electrónico o entrega archivo electrónico al Director del Centro los primeros quince días del mes siguiente. Envía al Representante del Sistema de Gestión de Calidad el formato de Cambios y Recomendaciones al S.G.C. PRA-CRI-SC-02-F2 en el mes que se realice la revisión directiva. Recibe cada una de las gráficas elaboradas por los Coordinadores Técnicos de Área en forma electrónica y verifica los resultados contra las metas mínima y sobresaliente definidas, para detectar variaciones en la recolección de los indicadores buscando una desviación con respecto a la meta mínima de más del 10% Si no existe desviación, pasar a punto 2.4 Si existe desviación, Llena un formato de Solicitud de Mejora al S.G.C., PRA-CRI-SC-08-F6, levanta una no conformidad menor y entrega el original al Coordinador Técnico del Área correspondiente. Mismo día. Incluye solicitud en el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1. Mismo día Actualiza la base de Datos electrónicamente. Mismo día.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL.

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Reúne cada 3 meses la información mensual entregada por los Coordinadores Técnicos de Área respecto a los Indicadores de Calidad, la información referente a:

• Resultados de las encuestas realizadas a los clientes con el Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

• Sugerencias de los clientes – por cada una de las Coordinaciones Técnicos de Área.

• Resultados de Auditoria (cuando en dicho trimestre se haya realizado alguna).

• Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas actualizado.

• Última minuta anterior en que se revisó el Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección del Centro.

• Avance del presupuesto – con la Coordinación Técnica Administrativa.

• Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad (sólo una vez al año en la última revisión que se realice).

• Documentos externos que afecten al Sistema. Elabora el formato de Resultados de la Evaluación trimestral al S.G.C., PRA-CRI-SC-02-F3 e integra el reporte con la información completa. Arma una carpeta para la Revisión Directiva. Programa la reunión para la Revisión Directiva e informa la fecha al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área. Recibe comunicado y conjuntamente con los Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad, analiza y dialoga sobre el resultado de cada uno de los apartados que contiene la carpeta de la Revisión Directiva. Mismo día. Emite en conjunto con los Coordinadores Técnicos de Área y el Representante del Sistema de Gestión de Calidad las instrucciones para la mejora del sistema en general, acciones preventivas o correctivas y registra en la Minuta de Acuerdos, formato PRA-CRI-SC-02-F4 especificando los motivos de la acción, levanta reporte de Solicitud de Mejora al S.G.C. PRA-CRI-SC-08-F6 que es firmado por el mismo y el Coordinador Técnico del Área que se asientan en la Minuta de Acuerdos, formato PRA-CRI-SC-02-F4 , conforme a la tabla 1 del Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12 y/o la tabla 1 del Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13. Mismo día.



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO CORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1

4.2

5.1

5.2

Instrumenta posterior a la reunión, la Acción Preventiva o Correctiva y envía Solicitud de Mejora al S.G.C. PRA-CRI-SC-08-F6 al Representante del Sistema de Gestión de Calidad. Procedimientos para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-12 y/o Procedimientos para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-13. Transmite al personal los resultados que se obtuvieron en la revisión, incluyendo la explicación de los Resultados de los Indicadores y envía. Recibe información y publica en la red la Minuta de Acuerdos formato PRA-CRI-SC-02-F4 de la Revisión Directiva por quince días para hacerla del conocimiento de todo el personal. Verifica las correcciones y cuando corresponda nuevamente, se programa una reunión de revisión posterior, repitiendo el procedimiento desde el paso 1. FIN



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales. PRA-CRI-SC-10 7.5 Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos. PRA-CRI-SC-11 7.6 Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12 7.7 Procedimiento para IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS PRA-CRI-SC-13 7.8 Manual de Calidad sección 5



02 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1 Indicador de Resultados. PRA-CRI-SC-02-F1 8.2 Cambios y Recomendaciones al SGC. PRA-CRI-SC-02-F2 8.3 Resultados de la Evaluación Trimestral del SGC. PRA-CRI-SC-02-F3 8.4 Minuta de Acuerdos. PRA-CRI-SC-02-F4


Tipo: Eficacia Competencia Satisfacción

Meta mínima: Control Calidad Otro

Variables

Numerador Denominador

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

(20) (21)

Objetivo al que contribuye : (4)

(6) Meta sobresaliente : (7)

(5)

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL IZTAPALAPA

INDICADOR DE RESULTADOS

Explicación de la Meta: (8)

Fórmula de Cálculo: (9)

(12)

Responsable de proporcionar la informaciòn

Explicación del indicador: (10)

Observaciones: (11)

Unidad Frecuencia de Medición Fuente de Información

(13) (14) (15)

Comportamiento Mensual 2005

(17) (18)

Comportamiento Histórico (histórico o última referencia)

(16)

Variable 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

PRA-CRI-SC-02-F1

Revisó Autorizó

Responsable (19)

Numerador Denominador Indicador

0%20%40%60%80%

100%120%

E F M A M J J A S O N D

Indicador Min Sob

INDICADOR - _ ______________________________________ _

(1)

Resultados del ___ de ________ al ___ de ________ de 20__ (2)

PROCESO AL QUE CONTRIBUYE :

_____________________________________________________

(3)

PRA-CRI-SC-O2-F1


TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir nombre del Indicador a analizar.

2 Escribir fechas que abarca el período de medición de resultados.

3 Escribir nombre del proceso al que contribuye el indicador.

4 Escribir nombre del objetivo al que contribuye el indicador.

5 Marcar con una X en el concepto 6 Escribir la meta mínima definida para el indicador. 7 Escribir la meta sobresaliente definida para el indicador. 8 Escribir el por que se definió esa meta 9 Escribir formula utilizada para determinar el indicador.

10 Escribir la explicación de por que se definió ese indicador

11 Escribir comentarios adicionales.

12 Gráfica de los resultados obtenidos

13 Escribir la unidad en que se medirá el numerador y el denominador del indicador.

14 Escribir la frecuencia en que se realizará la medición del indicador (mensual, trimestral, semestral, etc)

15 Escribir la coordinación fuente de la información

16 Escribir al responsable de proporcionar la información

17 Escribir datos históricos de los datos estadísticos.

18 Escribir datos estadísticos mensuales y obtención del indicador de resultados.

19 Escribir nombre y firma del responsable de elaboración de formato

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O

PARCIAL

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CRI-SC-02




NO. DEBE DECIR

20 Escribir nombre y firma de la persona que revisó el formato

21 Escribir nombre y firma de la persona que autoriza el formato terminado

.


CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD RECOMENDACIONES PARA LA INNOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

((2))

((3))

Nombre: ((4)) Firma ((5))

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

CAMBIOS Y RECOMENDACIONES AL Fecha((1))

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PRA-CRI-SC-O2-F2






NO. DEBE DECIR 1 Escribir día, mes y año.

2 Escribir descripción de observaciones que afectan al SGC

3 Escribir recomendaciones para la mejora del SGC 4 Escribir nombre de la persona que hace los comentarios 5 Escribir firma de la persona que hace los comentarios


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

“IZTAPALAPA”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRALAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el trimestre se presenta el siguiente resumen que contiene el resultado del Sistema de Gestión de Calidad:

CRITERIO A EVALUAR DESCRIPCIÓN FORMULA PONDERA CALIFICA PUNTOS COMENTARIOS

Resultado de los indicadores de resultados

El grado de logro de los indicadores refleja el cumplimiento hacia el logro de los Objetivos de Calidad

Numero de indicadores

que cumplen con la meta / Número de indicadores

totales

25 puntos

(1) (2) (3)

Encuestas de satisfacción de los clientes

La percepción del cliente y su evaluación es el reflejo del cumplimiento de la organización hacia la Satisfacción del Cliente

Calificación obtenida en

las encuestas

que se aplican

40 puntos

Mejora de los resultados de las Auditorías internas

El grado de mejora de una Auditoría con respecto a la siguiente demuestra el compromiso de mantener un Sistema de Gestión de Calidad cada vez más eficiente

Si la mejora en la Aditoría

fue igual o mejor a un

5% considerar como 1, si

fue entre 4% y 3%

considerar .5, abajo

considerar 0

20 puntos

Nivel de competencia del personal

Contar con Personal Competente es un factor imprescindible para lograr resultados exitosos

Número de personas

aprobadas / Número de personas

capacitadas

15 puntos

TOTAL (4)

PRA-CRI-SC-O2-F3





NO. DEBE DECIR 1 Escribir calificación obtenida de los criterios a evaluar.

2 Escribir calculo de ponderación del resultados obtenidos de los criterios a evaluar

3 Escribir comentarios adicionales.

4 Escribir sumatoria del total de puntos de la calificación de los criterios a evaluar..


FECHA: (2) DURACIÓN DE LA REUNIÓN: (3)

EVENTO: (1) HORA INICIO: (4) HORA TERMINO: (5)

IMPACTO ASUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS: ACCIONES A TOMAR:

PRO

CES

O

PRO

DU

CTO

SIST

EMA

RECURSOS NECESARIOS

FECHA COMPROMISO

%

AVA

NC

E:

1

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2

3

4

5

RESULTADOS DE LA REVISIÓN:

Total de Acciones para la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos:

(15) Total de Acciones para la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente:

(16) Total de Necesidades de Recursos:

(17)

ASISTENTES: (18)

NOMBRE PUESTO Y FIRMA



PRA-CRI-SC-02-F4

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

“IZTAPALAPA”

MINUTA DE ACUERDOS





NO. DEBE DECIR 1 Escribir nombre del evento a efectuar 2 Escribir día, mes y año en que se efectúa el evento 3 Escribir tiempo de duración de la reunión 4 Escribir hora de inicio 5 Escribir hora de termino

6 Escribir descripción breve de los asuntos tratados en el evento.

7 Escribir descripción de los acuerdos establecidos para cada asunto tratado

8 Escribir descripción breve de las acciones a tomar para lograr los acuerdos establecidos

9 Escribir nivel de impacto que tendrá el acuerdo en el proceso

10 Escribir nivel de impacto que tendrá el acuerdo en el producto

11 Escribir nivel de impacto que tendrá el acuerdo en el sistema.

12 Escribir lista de los recursos necesarios para llevar acabo las acciones a tomar

13 Escribir fecha de termino pactada del acuerdo

14 Escribir porcentaje de avance de las acciones tomadas.

15 Escribir total de acciones para mejorar al SGC

16 Escribir total de acciones para la mejora del producto

17 Escribir total de recursos necesarios

18 Escribir nombre, puesto y firma de los asistentes




PROCEDIMIENTO PARA:

EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PRA-CRI-SC-03

OCTUBRE, 2005



EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 / 18 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

8

10

11



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2 / 18 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para medir la satisfacción de nuestros clientes para determinar Acciones Preventivas o Correctivas en el servicio de Atención Integral para personas con discapacidad motora así como para los servicios de Integración Laboral para personas con discapacidad motora y de comunicación humana del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, al Representante del Sistema de Gestión, a las Coordinaciones Técnicas de Área y el personal que tenga contacto con pacientes y que deban de aplicar encuestas de satisfacción. Para la aplicación de las encuestas del TYSAIC y el análisis de estas se consideraran los formatos y lineamientos establecidos, respetando su codificación.



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Calidad.- Cualidad que deben cumplir los materiales y servicios que se

proporcionan para atender las necesidades de los clientes con discapacidad motora del Centro Nacional.



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Solicitar al Representante del Sistema de Gestión de Calidad la elaboración de las Encuestas de Satisfacción de los Clientes. 4.2 Coordinadores Técnicos de Área Aplicar las encuestas de satisfacción que se les entreguen. 4.3 Representante del Sistema de Gestión de Calidad Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para elaborar las encuestas de satisfacción cuando se le requiera el Director del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Graficar los resultados de las encuestas de Satisfacción y turnarlas al Director del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NACIONAL

B REPRESENTANTE DEL


C COORDINADORES TÉCNICOS

DE ÁREA DOCUMENTOS


Solicita la elaboración de

encuestas al RSGC

Elabora encuestas de Satisfacción

Envía encuestas para validación al

Director del CNMAIC para la

Rehabilitación e Integración Laboral

IZTAPALAPA

Es Correcto el contenido

de las encuestas?

Firma oficio de autorización

Convoca Coordinadores

Técnicos a junta

Determina conjuntamente con los Coordinadores

Técnicos la muestra a aplicar y envía

resultados a RSGC

Recibe información y saca copias, entrega

a Coordinadores Técnicos e informa

de su aplicación

Recibe, aplica encuestas y entrega a Director los resultados.

2

SI

No

Inicio

1.1 2.1

2.2

3.2

3.3

3.44.1

5.1

PRA-CRI-SC-03-F1

2.1

Recibe Encuestas para Validación

3.1


03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NACIONAL

B REPRESENTANTE DEL


C COORDINADORES TÉCNICOS

DE ÁREA DOCUMENTOS


2

Recibe encuestas y turna al RSGC

6.1

Recibe y realiza cuantificación de datos y entrega a

Director.

7.1

Realiza análisis de datos.

8.1

Presenta análisis en la Revisión Directiva

y verifica la calificación de las

encuestas

Calificación mayor a 70%

8.2

Sí

Levanta una no conformidad

8.3

Incluir solicitud en Programa de

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fin

Fin

8.4

PRA-CRI-SC-03-F2

7.1

PRA-CRI-SC-08-F6

8.3

8.4

PRA-CRI-SC-12-F1

No


03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL

REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

6.1

Solicita al Representante del Sistema de Gestión de Calidad que elabore las encuestas de satisfacción un mes antes del semestre de su aplicación mediante un oficio, pidiéndole se base en encuestas anteriores y las vigentes. Elabora las Encuestas de Satisfacción PRA-CRI-SC-03-F1 basándose en las encuestas vigentes, en las anteriores y en los criterios nuevos a evaluar así como en criterios de calidad en la atención y en el servicio. Durante tres semanas.

Envía las encuestas de satisfacción al Director del Centro Nacional para su validación y autorización mediante un oficio. Recibe y verifica las preguntas de las encuestas de satisfacción, durante la semana Si existe alguna modificación Regresar al punto 2.1 Si no existe Firma el oficio indicando que las encuestas quedan autorizadas. Convoca a los Coordinadores Técnicos de Área a junta. Determina conjuntamente con los Coordinadores Técnicos de Área la muestra a la cual se le aplicaran semestralmente y/o periodicidad del TISAYC las encuestas dependiendo de la población actual y envía el resultado al Representante del Sistema de Gestión de Calidad. Mismo día. Recibe la información y saca copias dependiendo del número de encuestas determinado, entrega a cada Coordinador Técnico de Área para su aplicación. Informa de su aplicación mediante una circular. Siguiente día. Reciben encuestas del Representante del Sistema de Gestión de Calidad y aplican las encuestas de satisfacción de acuerdo al tiempo de aplicación y entregan al Director del Centro Nacional un mes después de la aplicación para la evaluación correspondiente. Recibe las encuestas de satisfacción y las turna al Representante del Sistema de Gestión de Calidad para que realice la cuantificación de las encuestas. Durante la semana.



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

Recibe y realiza la cuantificación de los datos, en el formato electrónico de Resultados de la Encuesta de Satisfacción PRA-CRI-SC-03-F2, elabora gráficas y entrega los resultados al Director del Centro Nacional para que realice el análisis de datos. Durante la misma semana. Recibe y realiza el análisis de datos de acuerdo al Procedimiento para Recolectar y Analizar los Datos Generales PRA-CRI-SC-10 y/o Datos Críticos PRA-CRI-SC-11. Presenta el análisis del estudio de satisfacción del cliente en la Revisión Directiva, del trimestre que corresponda. Verifica si se obtiene una calificación mayor al 70 %.en las Encuestas de Satisfacción Si FIN No Levanta una no conformidad menor en el formato de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad. Formato PRA-CRI-SC-08-F6. Durante la Revisión Directiva. Incluye la solicitud de mejora al Sistema de Gestión de Calidad en el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 y da cumplimiento al Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13 y/o para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12. Mismo día. FIN



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º.

7.3Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad. 7.4Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Generales. PRA-CRI-SC-10. 7.5Procedimiento para Recolectar y Analizar Datos Críticos. PRA-CRI-SC-11. 7.6Procedimiento para Implementar Acciones Preventivas. PRA-CRI-SC-12. 7.7Procedimiento para IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS. PRA-CRI-SC-13 7.8 Manual de Calidad sección 8



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1 Encuesta de Satisfacción. PRA-CRI-SC-03-F1. 8.2 Resultados de la Encuesta de Satisfacción. PRA-CRI-SC-03-F2.


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN

LABORAL “IZTAPALAPA”

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PRA-CRI-SC-03-F1

Encuesta No.: (1)

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: (2) Ponderación Valor

Domicilio: (3) Muy Bueno 6.25

Delegación: (4) Bueno 5

Teléfono: (5) Regular 3.75

Ocupación: (6) Malo 2.5

Fecha: (7) Muy Malo 1.25

(8)

No. Preguntas Muy

B

ueno

Bue

no

Reg

ular

Mal

o

Muy

M

alo

Total

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CALIFICACIÓN: (9)

17. Sugerencias de Mejora (pregunta abierta): (10)


03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir número de encuesta 2 Escribir nombre del cliente 3 Escribir el domicilio del cliente 4 Escribir la delegación del cliente 5 Escribir el teléfono del cliente 6 Escribir la ocupación del cliente 7 Escribir la fecha de realización de la encuesta

8 Marcar con una x en el concepto de acuerdo a respuestas del cliente

9 Escribir sumatoria de los puntos obtenidos de las preguntas de la encuesta

10 Escribir comentarios del cliente para la mejora


PRA-CRI-SC-03-F2

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA REHABILITACIÒN E

INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA"

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Criterio a Evaluar Valor #Pregunta/#Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Puntaje*Pregunta Cal.*Pregunta123456789

10Sumatoria 0.0 Calificación ##### ##### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Análisis Estadistico

Calificación Promedio #¡DIV/0!

Rango 20

Desviación Estandar #¡DIV/0!

(12)

(11)

(7) (8)

(10)

(9)

(4) (5) (6)

Fecha de elaboración: (1)

Coordinación: (3) Periódo de Evaluación: (2)

Calificación por Encuesta

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1

Calificación por Pregunta

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1

COMENTARIOS:

(13)

ACCIONES A TOMAR:

(14)

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARALA REHABILITACIÓN E INTEGRACION LABORAL

IZTAPALAPA

RESULTADOS DE LAS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PRA-CRI-SC-03-F2

(3)

(4)

CALIFICACIÓN PROMEDIO 0.0

MENORES ALBERGADAS

COORDINACIÓN CALIFICACIÓN PROMEDIO

Fecha de elaboración: (1)

Periódo de Evaluación: (2)

COMENTARIOS:

(5)

ACCIONES A TOMAR:

(6)

Calificación por Coordinación

1

0

10

1

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARALA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA"

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PRA-CRI-SC-03-F2


03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


INSTRUCTIVO DE LLENADO HOJA 2

NO. DEBE DECIR

1 Escribir día, mes y año de elaboración de los resultados de la encuesta

2 Escribir el período de evaluación.

3 Escribir la coordinación a la que pertenecen los resultados de la encuesta.

4 Escribir los criterios a evaluar 5 Escribir los valores de cada criterio

6 Escribir los resultados de las preguntas del periodo de evaluación de la encuesta.

7 Escribir el puntaje por pregunta 8 Escribir la calificación por pregunta 9 Escribir calificación por día

10 Gráfica de calificación por pregunta

11 Gráfica de calificación por encuesta

12 Escribir el análisis estadístico, colocar la calificación promedio, rango y desviación estándar.

13 Escribir comentarios adicionales

14 Escribir acciones a tomar



03 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


INSTRUCTIVO DE LLENADO HOJA 3

NO. DEBE DECIR

1 Escribir día, mes y año de elaboración de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente

2 Escribir el periodo de evaluación de los resultados de la satisfacción de los clientes

3 Escribir la calificación promedio por coordinación y obtener la calificación promedio.

4 Grafica de la calificación por coordinación 5 Escribir comentarios adicionales 6 Escribir las acciones a tomar




PROCEDIMIENTO PARA:

EVALUAR PROVEEDORES PRA-CRI-SC-04

OCTUBRE, 2005



EVALUAR PROVEEDORES 1 / 14 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

7

8

9



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: EVALUAR PROVEEDORES 2 / 14 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para evaluar a los proveedores que entregan bienes o prestan servicios necesarios para el buen funcionamiento del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”.



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, al Representante del Sistema de Gestión de Calidad, a las Coordinaciones Técnicas de Área y al personal que tiene que evaluar a los proveedores, obligados o no, que entreguen un producto o presten un servicio de impacto en el Sistema de Gestión de Calidad



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Cotización.- Documento que muestra los precios que ofrece el proveedor. 3.2 Proveedor.- Organización que proporciona un servicio que es complementario a los

procesos identificados para el Sistema de Gestión de Calidad, tales como Centros Escolares Oficiales, Hospitales; así como las áreas del Sistema Nacional DIF que coadyuvan al servicio que proporciona el Centro Nacional. Quedado excluidos de esta definición los proveedores que son contratados por las áreas centrales por contrato o licitación (Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales).



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


4. RESPONSABILIDADES / AUTORIDAD

4.1 Representante del Sistema de Gestión de Calidad Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para determinar los medios para llevar acabo la retroalimentación con el proveedor.

4.2 Coordinaciones Técnicas de Área.

Aplicar la evaluación y re-evaluación a sus proveedores. Evaluar a proveedores considerados como obligados ya sea por el Reglamento Interior o por ser los únicos; aunque no se pueda prescindir de ellos. Reevaluar a proveedores aprobados con puntaje alto una vez por año y a proveedores con puntaje bajo cada 6 meses. Evaluar y reevaluar a todos lo proveedores de acuerdo a los siguientes Criterios:

• Aquellos proveedores que hayan obtenido más del 50% de la calificación total se

considerarán como aprobados. • Aquellos proveedores que hayan obtenido menos del 50% de los puntos estarán

condicionados (con excepción de los que son obligados por la normatividad del Centro)

• Aquellos proveedores que obtengan por dos veces consecutivas calificaciones menores al 50%, si aplica, serán sustituidos.



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A

COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS

B REPRESENTANTE DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD DOCUMENTOS


Aplica el Cuestionario de Evaluación de Proveedores

Analiza los resultados de los proveedores, califica cada uno de ellos y manda la información

al RSGC

Recibe y realiza retroalimentación promoviendo

mejora de procesos con proveedor

Solicita acciones encaminadas a mejorar el servicio y / o producto

Identifica otras acciones de mejora para mejorar el

desempeño del proveedor.

Toma conocimiento y programa nueva evaluación a proveedores

Realiza lista de proveedores

Archiva resultados de la evaluación a proveedores en su

expediente

PRA-CRI-SC-04-F1

1.1

1.2 2.1

2.2

2.3 3.1

3.2

3.3

PRA-CRI-SC-04-F2

1.1

3.2

Inicio

Fin


04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Aplica el Cuestionario de Evaluación de Proveedores PRA-CRI-SC-04-F1 enviando el formato (vía fax o mail) o acudiendo con el proveedor seleccionado. Mismo día. Analiza y envía al Representante del Sistema de Gestión de Calidad los resultados obtenidos de la evaluación aplicada así como la calificación del proveedor. En el semestre determinado. Recibe la calificación del proveedor y realiza la retroalimentación con el proveedor que obtuvo una calificación menor del 50% de puntos promoviendo la mejora de sus procesos. 1 día. Solicita al proveedor acciones encaminadas a mejorar el servicio o la calidad del producto, así como su competencia para atender los requerimientos. Mismo día. Identifica qué otras acciones se pueden realizar para mejorar el desempeño de los proveedores (capacitación, visitas al Centro Nacional y otros). Mismo día. Toma conocimiento y programa una nueva evaluación a los 6 meses. Realiza el Listado de Proveedores PRA-CRI-SC-04-F2 Archiva los resultados de la evaluación en el expediente del proveedor al término de la Evaluación. FIN



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Manual de Calidad sección 7.4



04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1 Cuestionario de Evaluación. PRA-CRI-SC-04-F1 8.2 Listado de Proveedores. PRA-CRI-SC-04-F2



CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PRA-CRI-SC-04-F1

Proveedor: (1)

Evaluación(4) Fecha: (5)

Suministra: (2)

Re-Evaluación Calificación: (6)

Evaluó: (3) Fecha de Re-Evaluación: (7)

DESCRIPCIÓN CONCEPTOS A CALIFICAR PUNTOS

(8) 1. Manual de calidad

No existe (4 puntos)

Esta en elaboración (8 puntos)

Autorizado (12 puntos)

Implantado (16 puntos)

Certificado(20 puntos)

2. Procedimientos documentados de las actividades que tienen que ver con el servicio o producto que ofrece al Centro Nacional.


Esta en elaboración (8 puntos)




3. Cuenta con descripción de puestos del personal que realiza actividades que tienen que ver con el servicio o producto que ofrece al Centro Nacional.


Esta en Elaboración (4 puntos)




4. Las instalaciones se encuentran ordenadas, limpias y son adecuadas para el servicio que prestan, de acuerdo al programa de las 5’S.

1’S (2 puntos)

2’S (4 puntos)

3’S (6 puntos)

4’S (8 puntos)

5’S (10 puntos)

5. El personal cumple con el perfil para demostrar que es competente.

No hay perfil (3 puntos)

Hay perfil pero no se cumple (6 puntos)

Hay perfil, se cumple pero no hay evidencia (9 puntos)

Hay perfil, Se cumple, Hay evidencia pero no hay capacitación para el perfil (12 puntos)

Cumple con todos los requisitos (15 puntos)

6. Los productos o servicios que ofrece han cumplido con:

Nota: para la 1ª. Evaluación tomar en consideración los últimos 6 meses.

Especificaciones.

Nunca (.4 puntos)

A veces (.8 puntos)

En general (1.2 puntos)

Casi siempre (1.6 puntos)

Siempre (2 puntos)

6.2 Tiempo de entrega.

(.4 puntos) A veces (.8 puntos)



Siempre (2 puntos)

6.3 Calidad.

Nunca (.4 puntos)

A veces (.8 puntos)



Siempre (2 puntos)

6.4 Servicio y garantía.

Nunca (.4 puntos)

A veces (.8 puntos)



Siempre (2 puntos)

6.5 Atención del personal.

Nunca (.4 puntos)

A veces (.8 puntos)



Siempre (2 puntos)


CUESTIONARIO DE

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PRA-CRI-SC-04-F1

7. Cuenta con métodos orientados a la mejora del servicio o producto que ofrece al Centro Nacional.

Auditorias Internas.

No existe (.6 puntos)

Esta en elaboración (1.2 puntos)

Autorizado (1.8 puntos)

Implantado (2.4 puntos)


7.2 Acciones correctivas.






7.3 Acciones preventivas.






7.4 Análisis de datos.






7.5 Indicadores de resultados.






T o t a l : (9) (10)

Proveedor Externo

Costo (25 puntos)

Oportunidad (25 puntos)

Calidad (25 puntos)

Servicio (25 puntos)

(11) T o t a l :

Atendido por: (12)

Firma: (13)


04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir el nombre del proveedor a evaluar 2 Escribir el nombre del producto o servicio que suministra 3 Escribir el nombre de la persona que evaluó. 4 Escribir con una X si es Evaluación o Pre-evaluación 5 Escribir el día, mes y año de la evaluación 6 Escribir la calificación obtenida después de la evaluación 7 Escribir la fecha de re-evaluación

8 Marcar con una X en la casilla que corresponda y colocar el puntaje obtenido por cada concepto calificado en la última casilla

9 Escribir la sumatoria de los puntos obtenidos por cada concepto

10 Marcar con una X en la casilla correspondiente y colocar el puntaje en la última casilla

11 Escribir la sumatoria de los puntos obtenidos por cada concepto

12 Escribir el nombre de la persona que atendió

13 Escribir la firma de la persona que tendió



LISTADO DE PROVEEDORES

PRA-CRI-SC-04-F2

No. Nombre del Proveedor Producto y/o servicio

Fecha de Evaluación Calificación Fecha de re-

evaluación Aprobó (Firma) Observaciones

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


04 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR 1 Escribir número consecutivo de proveedor 2 Escribir nombre del proveedor 3 Escribir producto o servicio que ofrece el proveedor 4 Escribir la última fecha de evaluación del proveedor

5 Escribir la calificación obtenida en la última evaluación del proveedor

6 Escribir la fecha de la próxima evaluación del proveedor 7 Escribir la firma de aprobación 8 Escribir las observaciones del proveedor


DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y

CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

PROCEDIMIENTO PARA:

DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION PRA-CRI-SC-05

OCTUBRE, 2005



TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: DETECTAR

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 1 / 21 Octubre 2005 ELABORÓ:

APROBÓ: Vo.Bo.:





Director de Rehabilitación y Asistencia Social

COMERI

INDICE

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5. DIAGRAMA DE FLUJO 6. DESARROLLO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS

HOJA

2

3

4

5

6

8

10

11

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHIBE CUALQUIER REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL


05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 2 / 21 Octubre 2005

1. OBJETIVO Establecer la secuencia de actividades para los requerimientos de capacitación interna del personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, para proporcionar las herramientas necesarias que le permitan al trabajador incrementar sus conocimientos, destrezas, habilidades y elevar su competencia en la ejecución de sus tareas.



05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para la Dirección del Centro, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Coordinaciones Técnicas de Área y el personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, para detectar las necesidades de capacitación interna y cubrir las deficiencias laborales y organizacionales del personal.



05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Capacitación Interna. Brinda al personal conocimientos de tipo técnico, administrativo y científico para prepararlo para ocupar el puesto desempeña, forma parte de la educación continua que anualmente programa el Centro y que se imparte con recursos propios o concertados.

3.2 Competencia laboral. Conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y

actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o reconocer en sus trabajadores, en base a sus objetivos estratégicos y a cada rol y puesto a desempeñar.

3.3 Evidencia de inducción y capacitación: Son todos aquellos documentos que

notifiquen que se ha capacitado al personal que lo requirió. 3.4 Inducción. Informar a los nuevos elementos, estableciendo planes y programas con

el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización. En el cual el nuevo trabajador debe conocer todo lo relacionado con el Centro.

3.5 Priorización. Acción de definir entre un conjunto de datos cual es el más importante.



05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD

4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Intención Laboral “Iztapalapa”. Analizar el informe entregado por el Responsable de Capacitación, para autorizar qué necesidad se va a cubrir y tiene que darlo a conocer a través de un memorando. Determinar los cursos de capacitación en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos de Área, basándose en el formato de Detección de necesidades de capacitación, así como presentar sus propuestas de capacitación del personal a su cargo. Las capacitaciones deberán ser:

• Cursos relacionados para la Administración, Operación, Innovación y Mejora (todos los cursos relacionados para el buen desempeño de su trabajo).

• Cursos relacionados sobre el Sistema de Gestión de Calidad, (cursos que se derivan de los hallazgos de auditorias, acciones preventivas, etc.).

Poner en marcha la(s) capacitación(es) aprobada(s). 4.2 Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para entregar la documentación necesaria al Director del Centro y a los Coordinadores Técnicos de Áreas.

4.3 Responsable de Capacitación. Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para determinar los temas prioritarios, tomando en cuenta la importancia del tema, la urgencia y el número de recursos humanos que requieren la capacitación. Realizar el Programa Anual de Capacitación con base a las necesidades de capacitación.





PROCEDIMIENTO PARA: DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 6/21 Octubre 2005

A

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

B DIRECTOR DEL CENTRO

NACIONAL

C RESPONSABLE DE

CAPACITACION

D DOCUMENTOS


Entrega anualmente la

documentación necesaria al Director del Centro y

Coordinadores Técnicos de Área

Elabora un formato para cada persona a

su cargo

1.1 2.1

2.2

2.3

2.4

Inicio

Recibe junto con los

Coordinadores Técnicos de A rea los formatos para ser requisitados

Determina junto con los Coordinadores Técnicos de Área las necesidades

de capacitación del personal a su cargo

Entrega junto con los Coordinadores

Técnicos de Área los formatos previamente

requisitados

2.3

3.2

PRA-CRI-SC-05-F2

PRA-CRI-SC-05-F3

PRA-CRI-SC-05-F5

Recibe el formato, lo valora y califica

Elabora el formato de Priorización de cursos de capacitación con base en la Matriz de Prioridades

Determina los temas prioritarios

2

3,1

3.2

3.3

3.2


05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION

DE CALIDAD


C RESPONSABLE DE

CAPACITACION

D DOCUMENTOS


3.4

Busca recursos en caso de que los programas no

contemplen los cursos necesitados

Recibe el Programa Anual de Capacitación autorizado e informa al

personal

Elabora el Programa Anual de

Capacitación

2

Fin

3.5

7.1

Autoriza

SI

NO

PRA-CRI-SC-05-F4

3.5

Presenta el Programa Anual de

Capacitación al Director del centro

Revisa, analiza la viabilidad y

determina las capacitaciones

Modifica el Programa de acuerdo con las

correcciones

Regresa el Programa Anual de Capacitación

autorizado

3.64.1

5.1

6.1


05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 8/ 21 Octubre 2005

RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1 Entrega anualmente en el mes de noviembre al Director del Centro Nacional y a cada Coordinador Técnico de Área los siguientes formatos:

• Registro Individual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F1.

• Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-O5-F2.

DIRECTOR DEL CENTRO 2.1

2.2

2.3

2.4

Recibe junto con los Coordinadores Técnicos de Área el Registro Individual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F1 y Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2 para su llenado. Determina en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos de Área la capacitación del personal a su cargo con base en:

• Catálogo de Puesto del Personal a su cargo • El Registro Individual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-

F1. • Formato de Detección de Necesidades de Capacitación

PRA-CRI-SC-05-F2. Elabora en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos de Área un formato de Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2 por cada persona a su cargo. Mismo mes. Entrega en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos de Área los formatos de Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2 previamente requisitados al Responsable de Capacitación durante el mes de diciembre.

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN

3.1

3.2

3.3

3.4

Recibe el formato Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2, lo valora y califica. Mismo mes. Elabora el formato de Priorización de Cursos de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F3 con base en la Matriz de prioridades PRA-CRI-SC-05-F5. Mismo mes. Determina los temas prioritarios, con base a la información obtenida en el formato Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2, tomando en cuenta la importancia del tema, la urgencia y el número de recursos humanos que requieren la capacitación. Mismo mes. Busca recursos a través de becas o equivalentes en caso de no existir el curso en los programas del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos.






RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO 3.5

3.6

Elabora el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 Primera quincena de enero. Presenta el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 al Director del Centro Nacional para su revisión, durante la 1ra quincena de enero.

DIRECTOR DEL CENTRO 4.1 Revisa el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4, analiza la viabilidad y determina las capacitaciones que se llevarán a cabo de acuerdo a los recursos económicos, materiales y temporales con los que cuenta el Centro Nacional. ¿Autoriza el Programa?


5.1

NO Modifica el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 de acuerdo a las correcciones marcadas por el Director. Continúa en el 3.6.

DIRECTOR DEL CENTRO

6.1

SI Regresa el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 autorizado al Responsable Capacitación.


7.1 Recibe el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 autorizado y turna una copia del mismo a los Coordinadores Técnicos de Áreas para su conocimiento y cumplimiento (Ver Procedimiento para Impartir Capacitación PRA-CRI-SC-06). Mes de Enero. FIN



05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Procedimiento para Impartir Capacitación PRA-CRI-SC-06 7.5 Manual de Calidad Sección 6



05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1 Registro Individual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F1 8.2 Detección de Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F2 8.3 Priorización de Cursos de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F3 8.4 Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 8.5 Matriz de Priorización PRA-CRI-SC-05-F5


Nombre: Área: Puesto:

No. Fecha Calificación Evidencia

PRA-CRI-SC-05-F1

InstituciónCapacitación/Formación/Curso Recibido

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PARA LA REHABILTACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL IZTAPALAPA

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIÓN

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

PRA-CRI-SC-O5-F1




PROCEDIMIENTO PARA:

DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION 13 /21 Octubre 2005


NO. DEBE DECIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Escribir el nombre de la persona a quien se le llevara el registro de capacitación Escribir el área a la que pertenece Escribir el puesto que tiene Escribir el número del curso que recibió Escribir el nombre del curso que recibió Escribir la fecha en que recibió el curso Escribir el nombre de la institución que impartió la capacitación Escribir la calificación obtenida Escribir el tipo de evidencia


FECHA:____________((4))__________

REQUERIMIENTO DEL PUESTO NO CUBIERTO O

MEJORA PROPUESTACAPACITACION PROPUESTA PARA CUBRIR NECESIDAD IMPORTANCIA URGENCIA CALIFICACION No de Curso

((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9)) ((10))

3= Indispensable cubrir para el puesto 3= Inmediata PARA SER LLENADO POR RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y CAP

2= Importante cubrir para el puesto 2= Corto Plazo

1= Deseable Cubrir para mejorar el puesto 1= Puede esperar

PRA-CRI-SC-05-F2

FORMATO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

ELABORO:

((11))

COORDINADOR DEÁREA TÉCNICA/DIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL

AUTORIZO

((12))

DIRECTOR DEL CENTRO

AREA: ((3))

NOMBRE: ((!)) PUESTO: ((2))

IMPORTANCIA URGENCIA


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL IZTAPALAPA


05 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION 15/21 Octubre 2005


NO. DEBE DECIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Escribir el nombre de la persona a quien se le llevara el registro de capacitación Escribir el puesto que tiene la persona registrada Escribir el área a la que pertenece Escribir la fecha en que levanta el formato Escribir el requerimiento del puesto no cubierto o la mejora hecha Escribir el nombre del curso propuesto para cubrir la necesidad Escribir la importancia del curso Escribir la urgencia del curso Escribir la calificación obtenida en el curso multiplicando la importancia por la urgencia Escribir el número del curso tomado Escribir nombre y firma de quien elaboró el formato Escribir nombre y firma de quien autoriza que se tome el curso


FECHA:((1)) HOJA __((2))_____ DE _____

NO CURSO / EVENTO CALIFICACION INSTRUCTOR

((3)) ((4)) ((5)) ((6))

COMENTAR ((10))

PRA-CRI-SC-05-F3

OBSEVACIONES

((7))

PRIORIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

ELABORO:

((8))

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

VO.BO.

((9))

DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL

INTERNO EXTERNO


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACION E INTEGRACION LABORAL IZTAPALAPA




PROCEDIMIENTO PARA:

DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION 17/21 Octubre 2005


NO. DEBE DECIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Escribir la fecha en que se levanta el formato de priorización Escribir el número de hoja y numero de paginas que componen el formato Escribir el número consecutivo que corresponda Escribir el nombre del curso o evento priorizado Escribir la calificación de la priorización del curso Escribir si el instructor es interno o externo Escribir las observaciones según aplique Escribir nombre y firma de quien elaboró el formato Escribir nombre y firma de quien autoriza que se tome el curso Escribir comentarios en caso de existir


FECHA: ((1))

NO CURSO / EVENTO CALIFICACION INSTRUCTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

1 ((2)) ((3)) ((4)) ((5))

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PRA-CRI-SC-05-F4

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

ELABORO:

((6))

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

AUTORIZO

((7))


INTERNO EXTERNO


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL IZTAPALAPA




PROCEDIMIENTO PARA:



NO. DEBE DECIR

1

2

3

4

5

6

7

8

Escribir la fecha en que se levanta el formato Escribir el curso o evento a exponerse Escribir la calificación del curso Escribir si el instructor es interno o externo Escribir la fecha programada y la real Escribir el nombre y firma de quien elabora el programa anual de capacitación Escribir el nombre y firma de quien autoriza el programa anual de capacitación Escribir las observaciones del curso o evento según aplique


DIRE

CCIÓ

DEL

CEN

TRO

NACI

ONAL

COOR

DINA

DOR

TÉCN

ICO

ADMI

NIST

RATI

VO

COOR

DINA

DOR

TÉCN

ICO

DE V

ALOR

ACIÓ

N Y

TRAT

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NTO

COOR

DINA

DOR

TÉCN

ICO

DE E

NSEÑ

ANZA

E

INVE

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ACIÓ

N

COOR

DINA

DOR

TÉCN

ICO

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EHAB

ILITA

CIÓN

PAR

A EL

TRA

BAJO

COOR

DINA

DOR

TÉCN

ICO

DE M

ANTE

NIMI

ENTO

Y

CONS

ERVA

CIÓN

MODA

MEDI

ANA

NÚME

RO D

E PA

RTIC

IPAN

TES

PRIO

RIDA

D

((1)) ((3)) ((4)) ((5)) ((6))

((7))

PRA-CRI-SC-05-F5

MATRÍZ DE PRIORIDADES

((2))

Elaboró:

PUESTO

CURSO

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIACENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN

LABORAL IZTAPALAPA




PROCEDIMIENTO PARA:



NO. DEBE DECIR

1

2

3

4

5

6

7

Escribir el nombre del curso que se califica Escribir el número de personas que requieren el curso por Coordinación según corresponda Escribir la moda calculada Escribir la mediana calculada Escribir el número de participantes al curso Escribir la prioridad obtenida para cada curso según corresponda Escribir el nombre y firma de quien elabora la matriz




PROCEDIMIENTO PARA:

IMPARTIR CAPACITACIÓN PRA-CRI-SC-06

OCTUBRE, 2005



TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: IMPARTIR

CAPACITACIÓN 1/16 Octubre 2005 ELABORÓ:

APROBÓ: Vo. Bo.:






COMERI

ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES


5. DIAGRAMA DE FLUJO

6. DESARROLLO

7. REFERENCIAS

8. ANEXOS

HOJA

2

3

4

5

6

8

9

10



06 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPARTIR CAPACITACIÓN 2/16 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para asegurar la estandarización del proceso de capacitación realizado en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, para su adecuada ejecución y así, determinar el desarrollo de competencias laborales existentes dentro de la organización.



06 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Coordinaciones Técnicas de Área y el personal del Centro Nacional que requieran de capacitación interna para cubrir las deficiencias laborales y organizacionales del personal.



06 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Capacitación Interna. Brinda al personal conocimientos de tipo técnico, administrativo y científico para prepararlo para ocupar el puesto desempeña, forma parte de la educación continua que anualmente programa el Centro y que se imparte con recursos propios o concertados.

3.2 Competencia laboral. Conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y

actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o reconocer en sus trabajadores, en base a sus objetivos estratégicos y a cada rol y puesto a desempeñar.

3.3 Evidencia de inducción y capacitación: Son todos aquellos documentos que

notifiquen que se ha capacitado al personal que lo requirió. 3.4 Inducción. Informar a los nuevos elementos, estableciendo planes y programas con

el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización. En el cual el nuevo trabajador debe conocer todo lo relacionado con el Centro.

3.5 Priorización. Acción de definir entre un conjunto de datos cual es el más importante.



06 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPARTIR CAPACITACION 5/16 Octubre 2005

4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD

4.1. Coordinaciones Técnicas de Área. Evaluar la eficiencia de los cursos de capacitación. Verificar la transferencia de los conocimientos al trabajo para conocer los obstáculos que impiden que se logren los cambios de conducta esperados después de un curso.

4.2. Responsable de Capacitación. Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para determinar la fecha de los cursos autorizados por la Dirección del centro.

Garantizar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, y asegurar que los cursos de capacitación comiencen en el mes de enero del año siguiente del Programa Anual de Capacitación. Verificar que las evaluaciones aplicadas por los capacitadores en los cursos, sean hechas a través de un examen estructurado con las siguientes características:

• Mínimo 5 preguntas y máximo 20 reactivos. • Las preguntas podrán ser abiertas, cerradas, de opción múltiple, relación de

paréntesis y de complementación; esto será como lo determine el capacitador.

4.3. Capacitador.

Recurso Humano del Centro Nacional con el conocimiento requerido para llevar acabo la capacitación, así como el recurso externo obtenido a través de la Coordinación interinstitucional sin costo para la Institución. Entregar los resultados de las evaluaciones al responsable de capacitación.





PROCEDIMIENTO PARA: IMPARTIR

CAPACITACIÓN 6/16 Octubre 2005

A RESPONSABLE DE

CAPACITACIÓN

B CAPACITADORES

C COORDINADOR

TECNICO DEL AREA

DOCUMENTOS


Recibe el Programa Anual de Capacitación autorizado

y determina la fecha de cada curso

1.1

1.2 2.1

2.2

2.3

Inicio

Vacía las calificaciones en el apartado evaluación del

Registro individual de Capacitación

2

3.1

2.1

PRA-CRI-SC-06-F1 Notifica con una semana de anticipación a

capacitadores y personal a recibir la capacitación

Realiza el pase de

asistencia por sesión

Realiza una evaluación al finalizar la capacitación,

Entrega los resultados de las evaluaciones al

responsable de capacitación

Recibe los resultados de las evaluaciones de la

capacitación

PRA-CRI-SC-06-F2

2.2

3.2

PRA-CRI-SC-05-F1

3.2


06 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A


B CAPACITADORES

C COORDINADOR TECNICO

DEL AREA

DOCUMENTOS


3.3

Solicita a los Coordinadores Técnicos de Área la

aplicación del formato Impacto a la Formación

2

Fin

¿Obtuvo el impacto

deseado?

NO

SI

PRA-CRI-SC-06-F3

4.1

Evalúa la eficacia de la

capacitación

Considera a este trabajador para próximos cursos

4.2

4.1





CAPACITACIÓN 8/16 Octubre 2005 RESPONSABLE ACT. No DESARROLLO


1.1

1.2

Recibe en Enero el Programa Anual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F4 autorizado, y determina la calendarización (fecha-hora) de cada curso. Notifica con una semana de anticipación a capacitadores y personal que deberá recibir la capacitación.

CAPACITADOR 2.1

2.2

2.3

Realiza el pase de lista de los asistentes por sesión en el formato Lista de asistencia PRA-CRI-SC-06-F1 ya sea antes de iniciar o al finalizar la sesión, la cual se integrara a la carpeta de Capacitación. Realiza una evaluación en el formato Evaluación de Capacitación Interna PRA-CRI-SC-06-F2 al finalizar la capacitación. Entrega los resultados de las evaluaciones realizadas de su curso al Responsable de Capacitación. Mismo día.


3.1

3.2

3.3

Recibe los resultados de las evaluaciones hechas durante los cursos de capacitación interna o externa. Mismo día Vacía las calificaciones en el apartado evaluación que contiene el Registro Individual de Capacitación PRA-CRI-SC-05-F1 e informa a los Coordinadores Técnicos de Área. Durante la semana. Solicita a los Coordinadores Técnicos de Área la aplicación del formato Impacto a la formación PRA-CRI-SC-06-F3 preferentemente 3 meses después de haber tomado la capacitación al personal a su cargo.

COORDINADOR TÉCNICO DEL ÁREA

4.1

4.2

Evalúa la eficacia de la capacitación aplicando el formato Impacto a la formación PRA-CRI-SC-06-F3, para verificar la transferencia de los conocimientos al trabajo. El formato se archivará en el expediente del trabajador. Al termino de la evaluación ¿Obtuvo el impacto a la formación deseado? NO Considera a este trabajador para próximos cursos (Ver Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05). SI FIN







7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Procedimiento para Detectar Necesidades de Capacitación PRA-CRI-SC-05 7.5 Manual de Calidad Sección 6







8. ANEXOS

8.1 Lista de asistencia PRA-CRI-SC-06-F1 8.2 Evaluación de Capacitación Interna PRA-CRI-SC-06-F2 8.3 Impacto a la formación PRA-CRI-SC-06-F3


RELACION DE ASISTENCIA A LA PLÁTICA:

LISTA DE ASISTENCIA PRA-CRI-SC-06-F1

NOMBRE DEL PONENTE O INSTRUCTOR: (8) NOMBRE DEL TEMA O CURSO: (9) FECHA: _________(1)_____________ HORA: _______(2)_______ ASISTENTES:___________(3)_____________

No. N o m b r e No. Cred. Área de Adscripción F i r m a

(4) (5) (6) (7)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y

CAPACITACION PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”


06 TÍTULO: REV: 00

PAG: FECHA:



NO. DEBE ESCRIBIRSE

1 2 3 4 5 6 7

8. 9

Escribir fecha de la capacitación Escribir hora de la capacitación Escribir el número de asistentes a la capacitación Escribir el nombre de cada asistente a la capacitación Escribir el número de la credencial del asistente a la capacitación Escribir el área de adscripción a la que pertenece Escribir la firma del asistente a la capacitación Escribir el nombre del ponente o instructor Escribir el nombre del tema o del curso a otorgarse


RELACION DE ASISTENCIA A LA PLÁTICA:

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN INTERNA PRA-CRI-SC-06-F2

No. Pregunta/Criterio a evaluar Respuesta 1 (3) (4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nota: una calificación < a 8 implica que se repita la capacitación. Observaciones: (9)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACION Y

CAPACITACION PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

Instructivo/Procedimiento: (1) Codigo: (2)

Instructor: (5) Fecha: (6)

Evaluado: (7) Calificación: (8)


06 TÍTULO: REV: 00

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN 14/16 Octubre 2005


NO. DEBE ESCRIBIRSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Escribir el nombre del Instructivo o procedimiento, motivo del examen Escribir el número de código que le corresponde de acuerdo al documento que se va a evaluar Escribir las preguntas necesarias que permitan contar con una visión objetiva del conocimiento del asistente Escribir la respuesta Escribir el nombre del instructor Escribir la fecha (d-m-a) Escribir el nombre del evaluado Escribir la calificación obtenida Escribir las observaciones sólo en caso de ser necesario


PRA-CRI-SC-06-F3

Nombre del trabajador ((1)) Fecha :((2))

Curso o programa de formación ((3)) Periodo del curso o programa ((4))

En la detección de necesidades o en su solicitud de capacitación usted identificó como necesidad para la mejoradel desempeño del trabajador lo siguiente :

_______________________((6))_________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

IMPACTO DE LA FORMACIÓN

1. ¿Considera que se logró una mejora en el desempeño del trabajador con el evento al que ha asistido? ((7))

SI ______ NO _____

2. La mejora en el desempeño se refleja principalmente en : (sólo marque uno) ((8))

• Experiencia _____• Habilidades _____• Conocimientos _____• ______________________________________________

______________________________________________

3. Otorgando una calificación del 1 al 10 ¿Cómo considera el impacto de la formación de su personal en el desempeño de sus actividades?

(Nota : 1 la formación ha tenido nulo impacto --- 10 la formación ha tenido gran impacto) ((9))

Calificación : _____

4. ¿A qué objetivo de calidad considera que contribuye el aprovechamientologrado por el trabajador? ((10))

_________________________________________________

_________________________________________________

5. En caso de que la formación no haya tenido el impacto deseado ¿Recomienda algún otro en particular? ((11))

Programar otro _____

En caso de programar otro cuál? ______________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Evaluado por :((12))

COORDINADOR TÉCNICO

Coordinación Técnica ((5)):

PRA-CRI-SC-06-F3

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORALIZTAPALAPA

IMPACTO DE LA FORMACIÓN


06 TÍTULO: REV: 00

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN 16/16 Octubre 2005


NO. DEBE ESCRIBIRSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Escribir el nombre del trabajador Escribir la fecha (d-m-a) Escribir al curso o programa al que asistió Escribir el periodo del curso o programa Escribir el nombre de la Coordinación Técnica a la que pertenece Escribir la detección de necesidades identificada Marcar con una X la respuesta correcta Marcar con una X la respuesta correcta Escribir la calificación obtenida Escribir al objetivo que contribuye Marcar con una X en caso de que recomiende otro curso, y Escribir el nombre Escribir el nombre del Coordinador Técnico del área


DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN INVESTIGACIÓN Y


PROCEDIMIENTO PARA:

SELECCIONAR Y CALIFICAR AUDITORES INTERNOS PRA-CRI-SC-07

OCTUBRE, 2005


TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: SELECCIONAR Y

CALIFICAR AUDITORES INTERNOS 1/15 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






COMERI

ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

8

10

11



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: SELECCIONAR Y CALIFICAR AUDITORES INTERNOS 2/15 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para contar con auditores con las habilidades adecuadas para desempeñar sus labores con eficacia y permita evaluar con objetividad el Sistema de Gestión de Calidad para promover acciones correctivas y preventivas posteriores.



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro, el Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, el Responsable de Auditorias Internas, los Coordinadores Técnicos de Área y Auditores Internos que deban cumplir con las características descritas en este procedimiento para demostrar que se encuentren debidamente calificados para realizar labores.



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una Auditoria.



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Coordinadores Técnicos de Área Proponer a los candidatos para ser Auditores Internos que cuenten con habilidades mínimas para ello y de asignar el tiempo para realizar las actividades que les correspondan como parte de un Equipo Auditor.

4.2 Responsable de Auditorias Internas Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para asegurarse de que los Auditores Internos sean seleccionados de acuerdo con sus habilidades de comunicación, experiencia y educación; de que aprueben el entrenamiento como auditores y de solicitar la evaluación de los mismos en cada Auditoria en que participen al Auditor Líder, considerando:

• Que tengan habilidades de comunicación oral y escrita; administración y planeación.

• Que cuenten con al menos 1 año de experiencia laboral, preferentemente en el Sistema DIF.

• Se considera dentro de la experiencia laboral las prácticas profesionales o servicio social que hayan realizado, de preferencia dentro del Sistema DIF.

• Que tengan como estudios mínimos secundaría y preferentemente Licenciatura.

• Que puedan trabajar bajo presión y en situaciones tensas. • Que sean objetivos, éticos, diplomáticos, imparciales y versátiles.

4.3 Auditor Líder

Calificar el desempeño del Auditor Interno a través de una ponderación subjetiva del 0 al 100. Preferentemente deberá estar aprobado como auditor líder.

4.4 Auditor interno Ejecutar auditorias internas de acuerdo al plan de auditoria y deberá estar capacitado en:

Conceptos Básicos de ISO 9001:2000 Interpretación de la Norma ISO 9001:2000 Procedimientos básicos del Sistema de Gestión de Calidad Selección y Calificación de Auditores Auditorias Internas Acciones de Mejora Control de Documentos Control de Registros Producto No Conforme Técnicas de Auditorias en Sistemas de Gestión de Calidad (para Auditores

Internos y cuando se considere adecuado como Auditor Líder). Aquellos Auditores Internos que acumulen más de 85 puntos podrán realizar labores

como Auditores Líderes dentro del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A REPRESENTANTE DE

AUDITORÍAS

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA

D AUDITOR LIDER

E DOCUMENTOS


5.2

3.1

3.5

2.1

3.4

5.1

2.1

1.1

INICIO

3.2

3.3

4.1

PRA-CRI-SC-07-F1

PRA-CRI-SC-07-F2

Solicita a los Coordinadores Técnicos de Área los candidatos para ser auditores internos

Asegura de que cada candidato propuesto reciba

entrenamiento mínimo

Propone a los candidatos a ser auditores internos

Gestiona al instructor capacitado

Califica el nivel del auditor

Propone a los auditores internos calificados para

realizar auditorias

Solicita al auditor líder al término de cada auditoria califique a los auditores

internos

Recibe y llena el formato de Calificación

de Auditor Líder

Valora los resultados del Auditor Interno

Completa registro con calificaciones del auditor

líder

3.3

3.5

2


07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A REPRESENTANTE DE

AUDITORÍAS

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE ÁREA

D AUDITOR LIDER

E DOCUMENTOS


PRA-CRI-SC-08-F6

5.3

2

Recalifica a los Auditores Internos después de cada Auditoría

NO

SI

FIN

5.3

5.4

¿Calificación menor a 60 puntos?

Levanta una No Conformidad en una Solicitud de Mejora y suspende al Auditor

FIN


07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO RESPONSABLE DE AUDITORIAS COORINADORES TECNCOS DE AREA RESPONSABLE DE AUDITORÍAS AUDITOR LIDER RESPONSABLE DE AUDITORIAS

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

5.2

Solicita a los Coordinadores Técnicos de Área que propongan a los candidatos para ser Auditores Internos. 1 Día Propone a los candidatos para ser auditores según los Criterios. 1 Día Asegura que cada candidato a Auditor Interno propuesto reciba entrenamiento mínimo. Tres meses Gestiona al instructor para estos eventos de un proveedor evaluado previamente y que demuestre conocimientos y experiencia en el tema. Dentro de los 3 meses Califica el nivel del Auditor Interno según el formato de Registro de Calificación de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07-F1. 1 Día Propone a los Auditores Internos calificados con más de 65 puntos paras Auditorias Internas (incluida la primera), de manera que vayan adquiriendo experiencia y conocimientos. Durante las primeras Auditorias Internas programa preferentemente equipos de dos Auditores Internos para que comparen estilos y aseguren la eficiencia del proceso de Auditoria Interna. 1 Día Al término de cada auditoria Interna en que participen los Auditores Internos del Centro Nacional Modelo solicita al Auditor Líder que califique a los mismos en el formato de Calificación del Auditor Líder PRA-CRI-SC-07-F2 de acuerdo al desempeño, fortalezas y debilidades de cada Auditor Interno y entrega el formato. Mismo día Recibe y llena el formato de Calificación del Auditor Líder PRA-CRI-SC-07-F2 de acuerdo al desempeño, fortalezas y debilidades de cada Auditor Interno. Mismo día Completa el formato de Registro de Calificación de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07-F1 con las calificaciones realizadas por el Auditor Líder. 1 semana Valora los resultados del auditor interno. ¿Calificación menor a 60 puntos? SI



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO

5.3

5.4

Levanta una No Conformidad en el formato de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y suspende al Auditor Interno de cualquier actividad hasta que se solucionen las causas que resultaron en un rendimiento tan deficiente. (Ver Procedimiento para Impartir Capacitación PRA-CRI-SC-06). Mismo día NO Recalifica a los Auditores Internos después de cada auditoria Interna y completar el formato de Registro de Calificación de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07-F1. Cada Auditoria FIN



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento para realizar Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08



07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1. Registro de Calificación de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07-F1 8.2. Calificación del Auditor Líder PRA-CRI-SC-07-F2


Nombre del Auditor:

1. CARACTERÍSTICAS básicas como Auditor: (4) Baja (0.5) Media (0.75) Alta (1) Puntos Acumulado

Comunicación Oral 2.5

Comunicación Escrita 2.5

Administración 2.5

Planeación 2.5

Trabajo bajo Presión 2.5

Imparcialidad 2.5

Objetividad 2.5

Etica 2.5

Diplomacia 2.5

Versatilidad 2.5

2. EDUCACIÓN básica: (5) Secundaría (0.5) Preparatória (0.75) Licenciatura (1) Puntos Acumulado

Nivel de Educación (mínimo secundaria) 12.5

1 año (0.5) 2 años (0.75) 3 años (1)

Experiencia Laboral (mínimo 1 año) 12.5

3. ENTRENAMIENTO recibido: (6) Aprobado Puntos Acumulado

Conceptos Básicos de ISO 9000 4

Interpretación de la Norma ISO 9001:2000 5

Procedimientos Básicos del SGC

Selección y Calificación de Auditores 1

Auditorías Internas 1

Acciones de Mejora 1

Control de Documentos 1

Control de Registros 1

Producto No Conforme 1

Auditor Interno de SGC 5

Auditor Líder de SGC 5

4. DESEMPEÑO del Auditor Interno: (7) Calificación Puntos Acumulado

Calificación del Desempeño del Auditor Interno (proporcionada por el Auditor Líder) 25

Nombre del Auditor Líder:

5. HISTORÍAL del Desempeño del Auditor Líder: (8)

Primera Auditoría

Segunda Auditoría

Tercera Auditoría

Cuarta Auditoría

Quinta Auditoría

Sexta Auditoría

PRA-CRI-SC-07-F2

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS(1)(2)

LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL IZTAPALAPA

(3)

Auditoría Interna No.

Fecha de la Evaluación:Fecha de la Auditoría Interna:

(VALOR DE LA SECCIÓN: 25 PUNTOS)




0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6


07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR

1 Escribir numero de auditoria en la que participa el auditor

2 Escribir fecha en la que se esta llenando el formato

3 Escribir la fecha en la que se realizo la auditoria a evaluar

4

Escribir en los círculos la calificación según se considere al auditor en baja, media o alta, otorgando a cada una un porcentaje de los 2.5 puntos disponibles por cada una de las características del auditor.

5 Escribir en los círculos la educación con la que cuente el auditor así como su experiencia laboral otorgando según sea el caso un porcentaje de los 12.5 puntos disponibles.

6 Escribir un porcentaje de los puntos disponible por haber tomado capacitación en cada una de los temas de capacitación mencionados en el inciso.

7 Escribir la calificación otorgada por auditor líder al auditor interno en la última auditoria por su desempeño como auditor.

8 Escribir el record de calificaciones obtenidas en la evaluación por el auditor en las ultimas auditorias


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y


CALIFICACIÓN DEL AUDITOR LÍDER

PRA-CRI-SC-07-F2

Auditoria Interna No.: (1) Fecha de la Auditoria: (2) Nombre del Auditor Interno: (3) Calificación: (4)

CRITERIOS EVALUADOS PUNTOS COMENTARIOS AL RESPECTO

Asertividad – Dirigir la atención hacia el objetivo deseado (5) (6)

Muestreo – Profundizar a nivel adecuado para considerar la información como confiable

Objetividad – Obrar con imparcialidad y justicia

Manejo del tiempo – Cumplir con los plazos y alcances establecidos en el programa de la auditoria

Conducción – Comportarse con propiedad, rectitud y amabilidad

Preparación previa – Listas de verificación, estudio del sistema de gestión y temas relacionados

Ejecución de la auditoria – Participación en las reuniones de auditores, recopilación y análisis de información, claridad para clasificar los hallazgos.

Conocimiento de la norma de referencia – Domino, manejo, interpretación

Redacción – Poner por escrito los hallazgos encontrados en la auditoria de certificación

Interés – Atracción sentida hacia la labor como auditor interno.

_________________________ (Nombre)

Auditor Líder


07 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR

1 Escribir número de auditoria en la que participa el auditor

2 Escribir fecha en la que se realizo la auditoria a evaluar

3 Escribir nombre del auditor interno que se esta evaluando

4 Escribir calificación según los puntos obtenidos en el punto 5

5 Escribir puntos del 1 al 10 que obtiene en cada uno de los criterios evaluados

6 Escribir comentarios que otorga el auditor líder del auditor interno de cada uno de los criterios evaluados.




PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS PRA-CRI-SC-08

OCTUBRE, 2005




REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS 1/ 31 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






COMERI

ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

10

15

16


SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:

PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS 2/31 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo auditorias internas en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” que permitan a la Dirección del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área identificar las principales áreas de oportunidad para mejorar el Sistema de Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:

REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS 3/31 Octubre 2005

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Auditorias Internas, Coordinaciones Técnicas de las Área, Auditores Internos y personal del Centro Nacional para realizar Auditorias Internas para el Sistema de Gestión de Calidad.



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


3. DEFINICIONES

3.1 Auditor Líder: Auditor designado para dirigir una auditoria con experiencia probada en la ejecución de las mismas, puede ser externo o propio de la organización. 3.2 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 3.3 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.4 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los Criterios de auditoria. 3.5 Auditado: Organización que es auditada. 3.6 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 3.7 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 3.8 Criterios de la Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 3.9 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 3.10 Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los Criterios de auditoria y que son verificables. 3.11 Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. 3.12 Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los Criterios de auditoria. 3.13 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.14 Programa de la Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 3.15 RSGC: Representante del Sistema de Gestión de Calidad. 3.16 Verificación: Confirmación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.


TOTAL O PARCIAL


PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR AUDITORIAS

INTERNAS 5/31 Octubre 2005


4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Autorizar el objetivo y alcance de cada Auditoria, de revisar los resultados de las mismas y de proveer los recursos necesarios para la implementación de acciones correctivas y/o preventivas.

4.2 Coordinadores Técnicos de Área

Atender la auditoria interna de acuerdo al programa aprobado por la Dirección del Centro Nacional y de garantizar la implementación adecuada de las acciones correctivas y/o preventivas que se requieran para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.

4.3 Responsable de Autorías Internas Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para programar dos Auditorias internas por año como mínimo considerando: • Los meses en que llevarán a cabo las Auditorias internas. • Los meses en que se llevarán a cabo las Auditorias de seguimiento por parte del

organismo certificador. • Los meses en que se llevarán a cabo las Auditorias de certificación o de

recertificación (cuando aplique). • Los auditores líderes propuestos. • Los comentarios referentes a los criterios de la auditoria o de la prioridad de los

procesos o áreas a ser auditadas. • El tiempo estimado de la auditoria (en días). • La cantidad de auditores internos designado (en número). Coordinar los esfuerzos subsecuentes para que las no conformidades detectadas sean cerradas satisfactoriamente.

4.4 Auditor Líder

Elaborar el plan de Auditoria, seleccionar al equipo de auditores que requiera, de guiar al equipo de auditores internos durante la Auditoria, de resolver cualquier controversia que se pueda presentar, de preparar el reporte de cierre y de calificar las no conformidades en que existan dudas.

4.5 Equipo de Auditores Internos

Realizar la Auditoria apegándose al plan establecido en los tiempos definidos y los alcances marcados, tiene la autoridad para levantar no conformidades al Sistema de Calidad, cuando así lo demuestre objetivamente y para calificarlas según los criterios establecidos por este procedimiento. Los auditores internos deben dar seguimiento hasta el cierre a las no conformidades encontradas.



PRA-CRI-SC-08



A

RESPONSABLE DE AUDITORÍAS

INTERNAS

B DIRECTOR DEL

CENTRO

C AUDITOR LIDER

D AUDITOR

INTERNOS

DOCUMENTOS


SI

3.1

2.1 2.1

1.1

Determina las fechas tentativas para las

auditorias internas y elabora el programa de

auditorias

Informa al Auditor Líder seleccionado acerca de la

realización de la misma

Recibe revisa y autoriza el programa de

auditorias internas

3.2

Recibe archiva el programa de auditorias y 30 días antes de la

auditoria ratifica

Elabora el Plan de Auditorias considerando los procesos y áreas a auditar

3.3

3.4

Envía al Auditor Líder Copia No Controlada de este procedimiento junto

con el formato de Listas de Verificación

INICIO

PRA-CRI-SC-08-F1

2

NO

¿Auditor Interno?

3.6

1.1


PRA-CRI-SC-08



A

REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD


C AUDITOR LIDER

D AUDITOR INTERNOS

DOCUMENTOS


10.1

NO

7.3

5.1 6.1

3.6

9.1

12.1

8.1

7.1

3.5

Recibe y revisa el Plan de Auditoria propuesto y lo presenta al Director el

Centro

Informa a los Auditores Internos se laboran las Listas de Verificación

6.1

11.1

PRA-CRI-SC-08-F2

PRA-CRI-SC-08-F3

PRA-CRI-SC-08-F4

Designa un equipo de Auditores que cumplan con

los Requisitos del Procedimiento de Selección

de Auditores

Avisa y solicita al Auditor Líder que elabore el Plan

de Auditoría

Recibe instrucción y elabora el Plan de Auditoría

y lo turna para revisión

Autoriza el Plan de Auditoria

Recibe, saca copias y entrega una copia y lo

distribuye

Elabora Listas de Verificación según el Plan

de AuditoríaRevisa las Listas de

Verificación

Toma Lista de Asistencia en la Reunión de Apertura

y explica el Plan de Auditoría

Audita aplicando las Lista d Verificación

4.1

7.3

11.1

3

2

4.1

SI

¿Cambia fecha?

Modifica el Plan de Auditoría e informa el cambio de fecha por causas especiales

7.2

Entrega el día la auditoria copia de las No Conformidades

3.6


PRA-CRI-SC-08



A


CALIDAD


C AUDITOR LIDER

D AUDITOR INTERNOS

DOCUMENTOS


14.3

14.2

14.5

14.6

14.1

13.4

Agrupa No Conformidades similares en una sola No

Conformidad

13.1

13.2 PRA-CRI-SC-08-F6

PRA-CRI-SC-08-F5

13.3

Entrega l auditor Líder las Listas de Verificación y Solicitudes de Mejora

Recopila las Solicitudes de Mejora encontradas en la

revisión al Sistema de Gestión de Calidad

Anota las observaciones en la Lista de Verificación

Levanta Solicitudes de Mejora al Sistema de

Gestión de Calidad y las clasifica

Da cumplimiento en tiempo y forma al Plan de Auditoría y se reúne con

los Auditores Internos para elaborar el Reporte

de Auditoría

Elabora Reporte de la Auditoría

14.4

13.2

4

3

Verifica que en la Solicitud de Mejora a Sistema de

Calidad se hayan clasificado las No Conformidades

Verifica que las Listas de Verificación estén bien

requisitadas

Verifica que las no conformidades estén bien

requisitadas

14.6


PRA-CRI-SC-08



A


CALIDAD


C AUDITOR LIDER

D AUDITOR INTERNOS

DOCUMENTOS


15.1

16.1

14.7

17.1

14.8

Integra las Listas de Verificación y Solicitudes

de Mejora

Convoca a la Reunión de Clausura e Informa el

resultado de la Auditoría y solicita se anoten en la

Lista de Asistencia

Firma el Reporte de Auditoría

Entrega al RAI Listas de Verificación, Solicitudes

de Mejora, Listas de Asistencia y Reporte de

Auditoría

Recibe el Reporte de Auditoría y los registros

generados los cuales deberá ser archivados en la Carpeta

de correspondiente y controlarse

FIN

4


PRA-CRI-SC-08



RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO RESPONSABLE DE AUDITORÍAS INTERNAS DIRECTOR DEL CENTRO

RESPONSABLE DE AUDITORÍAS INTERNAS

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

Determina las fechas tentativas para llevar a cabo las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección, al inicio de cada año calendario (enero a marzo) y elabora el Programa Anual de Auditorias PRA-CRI-SC-08-F1 y lo turna al Director del Centro Nacional para su revisión. Recibe, revisa y autoriza el Programa Anual de Auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F1 y lo regresa al Responsable de Auditoria Internas para su archivo. 1 día Recibe, archiva el programa y 30 día (con una tolerancia de más menos 10 días) antes de la fecha autorizada para realizar una auditoria ratifica junto con el Director del Centro, el objetivo, el alcance, los criterios de la auditoria y el Auditor Líder de la misma, verificando los procesos más críticos a ser auditados en función de las auditorias anteriores o las necesidades de la Dirección. Informa al Auditor Líder seleccionado para la auditoria acerca de la realización de la misma. Mismo día ¿Auditor Líder Interno? NO Elabora el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 considerando los procesos y áreas a auditar: Mismo día

• Los resultados de las auditorias anteriores, identificando aquellos procesos que hayan tenido más no conformidades y de mayor impacto para asignar tiempo adecuado para su revisión.

• Las prioridades de la Dirección del Centro, en las se ha identificado las áreas o procesos críticos, tomando en cuenta los resultados de los indicadores de cada objetivo de calidad.

• Las no conformidades abiertas o quejas que reflejan las áreas o procesos que presentan retrasos.

Envía al Auditor Líder externo copia no controlada de este procedimiento para que proceda conforme a lo establecido, así como el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 y el formato de Lista de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 para su llenado, solicitando su firma de haberlos recibido en cada registro de control de copias, según corresponda y de que acepta sujetarse a lo establecido; así como copia de los documentos que lo acrediten como tal, las cuales podrá entregar el día de la auditoria. Mismo día



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA DIRECTOR DEL CENTRO RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA AUDITORES INTERNOS

3.5

3.6

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

Designa un equipo de auditores que cumplan con el Procedimiento de Selección y Calificación de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07, el equipo puede estar conformado por auditores internos de otras empresas, quienes deberán comprobar su competencia. Antes de la Auditora SI Avisa y solicita al Auditor Líder que elabore el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 y designa a los auditores que participarán en la auditoria interna. 15 días antes de la Auditoria Recibe instrucción y elabora el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 y lo turna para su revisión. Mismos 15 días Recibe y revisa el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 propuesto y presenta el Plan al Director del Centro. 1 día Recibe y autoriza el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 y lo regresa. Mismo día Recibe, saca copias y entrega una copia del Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 aprobado a cada uno de los Coordinadores Técnicos de Área y el Director del Centro, recabando firma y fecha de recibido en el mismo (también se podrá enviar por correo electrónico en cuyo caso deberá guardarse copia del mail por 6 meses). Mismo día ¿Se modifica la fecha de la auditoria Interna? SI Modifica el Plan de auditoria e informa el cambio de fecha por causas especiales entregando el nuevo plan, a todas las áreas y al Equipo Auditor. Mismo día NO Informa a los auditores designados para que procedan a elaborar las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3. Mismo día Reciben y elaboran las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 de acuerdo a lo establecido en el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2, y el día de la auditoria las turnan al Auditor Líder para su revisión. Mismo día



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE AUDITORÍAS INTERNAS AUDITOR LÍDER AUDITORES INTERNOS AUDITOR LÍDER

9.1

10.1

11.1

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

Recibe y revisa en la reunión de auditores del día de la auditoria Interna las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 y solicita las No Conformidades abiertas. Entrega el día de la auditoria al Auditor Líder copia de todas las no conformidades y quejas del Centro Nacional de que no hayan sido cerradas aún para que se verifiquen durante la auditoria convoca a la reunión de apertura. Recibe y realiza la reunión de apertura y pasa Lista de Asistencia a auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F4 en la reunión de apertura, explica el Plan de auditoria a los presentes, resuelve cualquier duda respecto a la mecánica de la misma e instruye al Equipo Auditor empiecen con la auditoria. Audita aplicando las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3. Verifica que el SGC cumpla con lo establecido y se apegue a la norma ISO 9001:2000. Mismo día Anota las observaciones que el auditor considere relevantes al momento de la revisión en las mismas listas o en caso de requerir más espacio en hojas adicionales que deberán anexar a las Listas de Verificación. En estos registros podrán existir tachaduras o correcciones, debido a que es un documento de trabajo. Marca en las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 en la columna que corresponda, de acuerdo a la evidencia objetiva encontrada: C si esta implantado NC si no esta implantado. Mismo día Levanta una Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6, si es el caso, en aquellos puntos sobre los cuales la evidencia objetiva presentada no sea adecuada o demuestre que el sistema no se cumple satisfactoriamente. Las no conformidades serán clasificadas en Mayor, menor u observación de acuerdo con los criterios de la auditoria definidos en el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2. Mismo día Una vez cumplido en tiempo y hora del Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2 se reúnen para iniciar el reporte de la auditoria. Entrega las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 y las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 al Auditor Líder para elaborar el Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5. Recopila las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 (No Conformidades) encontradas en la revisión del Sistema de Gestión de Calidad.



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO

DIRECTOR DEL CENTRO AUDITOR LÍDER

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15.1

16.1

Verifica que en cada Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6, las no conformidades hayan sido clasificadas como mayor, menor u observación apegándose lo más posible a los criterios que se hayan establecido en el Plan de auditoria PRA-CRI-SC-08-F2. Mismo día Verifica que las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 de cada auditor interno hayan sido llenadas correctamente con sus comentarios. Mismo día Verifica que las no conformidades hayan sido llenadas claramente y que la redacción sea adecuada. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se detectó? ¿Qué evidencia se revisó? y el requisito de la norma con el cual se incumple se haya asignado correctamente. Identifica aquellas no conformidades que sean afines (similares) y que se hayan encontrado por diversos auditores en áreas o procesos. En su caso, decidir si deben ser agrupadas en una sola no conformidad y deba ser cambiado el tipo de no conformidad (por ejemplo: varias menores juntarlas y hacer una mayor). Elabora el Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5 con todas las no conformidades encontradas, codificando con la letra A, el número de la auditoria, un guión y un consecutivo por cada una de ellas (ejemplo: A1-01 significa auditoria número 1, no conformidad 1). Mismo día Integra los registros de las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08-F3 y las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. Convoca a la reunión de clausura, informar el resultado final solicitando al Director su firma en el Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5 y dar una breve explicación de los resultados de la misma al personal que haya asistido y solicitar su firma en la Lista de Asistencia a auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F4 en el campo de firma de junta de cierre. Mismo día Firma el Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5. Entrega al Responsable de Auditorias Internas al final de la reunión de clausura de la auditoria: Mismo día

• El Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5 • Las Listas de Verificación para Auditorias Internas PRA-CRI-

SC-08-F3 totalmente requisitazas con los comentarios y observaciones hechos durante la auditoria

• Las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6claramente requisitadas.

• Las Lista de Asistencia a auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F4ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN

TOTAL O PARCIAL


PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO RESPONSABLE DE AUDITORÍAS INTERNAS

17.1 Recibe el Reporte de auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5 y los registros generados los cuales deberán ser archivados en la carpeta correspondiente y controlarse conforme al Procedimiento para Controlar Registros PRA-CRI-SC-15 (ver Procedimiento para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13, Procedimiento para Implementar Preventivas PRA-CRI-SC-12). Mismo día FIN



PRA-CRI-SC-08


PROCEDIMIENTO PARA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12 7.6 Procedimiento Para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13 7.7. Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.8 Procedimiento Para Seleccionar y Calificar de Auditores Internos PRA-CRI-SC-07 7.9 Procedimiento Para Controlar de Registros de Calidad PRA-CRI-SC-15



INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CRI-SC-

08


PROCEDIMIENTO PARA:


8. ANEXOS

8.1. Programa Anual de Auditorias PRA-CRI-SC-08-F1

8.2. Plan de Auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F2

8.3. Lista de Verificación para Auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F3

8.4. Lista de Asistencia para Auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F4

8.5. Reporte de Auditoria Interna PRA-CRI-SC-08-F5

8.6. Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Fecha: ________(1)____________

NO OBJETIVO TIPO ALCANCE FECHA ESTIMADA

AUDITOR LIDER PROPUESTO No. DIAS No. AUDITORES OBSERVACIONES

(11)

REPRESENTTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (12)

COMENTARIOS: (13)


PRA-CRI-SC-08-F1

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR 1 Escribir fecha en la que se elabora el programa. 2 Escribir numero de auditoria a programarse. 3 Escribir objetivo de la auditoria a programarse.

4 Escribir tipo de auditoria a programarse puede ser interna externa, se seguimiento, externa, etc.

5 Escribir alcance de la auditoria a programarse.

6 Escribir fecha estimada para la realización de la auditoria pude ser solamente el mes del año en que se planea realizar.

7 Escribir nombre del auditor líder que se propone para la auditoria a realizarse.

8 Escribir número de días que durara la auditoria.

9 Escribir número de auditores que participaran en la auditoria a programarse.

10 Escribir alguna observación que se haga respecto a la auditoria programada.

11 Escribir firma del Representante del Sistema de Gestión de Calidad.

12 Escribir firma del Director del Centro.




PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: (2)

AUDITORÍA No.: (1)

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: (4)

FECHA: (3)

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: (6)

EQUIPO DE AUDITORES: (5)

NORMA DE REFERENCIA: (7)

OBSERVACIONES: (8)

DÍA HORARIO ÁREA,

PROCESO Y/O EVENTO A AUDITAR

AUDITOR O RESPONSABLE

AUDITADOS O PARTICIPANTES COMENTARIOS

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

ELABORÓ:

(15)

(Auditor Líder o RSGC

REVISÓ:

(16)

(Auditor Líder o RSGC)

AUTORIZÓ:

(17)

(Director del Centro Nacional)

PRA-CRI-SC-08-F2


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR 1 Escribir el número de auditoria interna.

2 Escribir el objetivo de la Auditoria, el porque de la realización.

3 Escribir el periodo. 4 Escribir el alcance de la Auditoria Interna. 5 Escribir los nombres del equipo auditor.

6 Escribir a que formatos y/o documentos aplica la auditoria.

7 Escribir el punto de la norma al que se hace referencia. 8 Escribir las observaciones de la auditoria. 9 Escribir el día.

10 Escribir las horas previstas para la realización de la auditoria.

11 Escribir el nombre del Área a auditar.

12 Escribir el nombre del Auditor.

13 Escribir el nombre de los participantes.

14 Escribir Comentarios.

15 Firma del Auditor Líder.

16 Firma del Representante del Sistema.

17 Firma de la Director del Centro.


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN

E NTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA

Auditoria No.:

(1)

Auditor:

(2)

Área, Proceso y/o Evento a Auditar

(3)

Responsable del Área, Proceso y/o Evento

(4)

No. Pregunta o Evidencia a Buscar Elemento Observaciones C NC

(5) (6) (7) (8) (9)

PRA-CRI-SC-08-F3


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR 1 Escribir el número de la Auditoria. 2 Escribir el nombre del Auditor.

3 Escribir el nombre del Área o el código del proceso a auditar-

4 Escribir el nombre del responsable de solventar la Auditoria-

5 Escribir las preguntas para el Responsable de la Auditoria-

6 Escribir el requisito con el se cumple la pregunta-

7 Escribir las observaciones que se presenten durante el desarrollo de la auditoria-

8 Marcar con una X cuado cumple-


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN

E NTEGRACIÓN LABORAL “IZTAPALAPA”

LISTA DE ASISTENCIA PARA AUDITORÍA INTERNA

Auditoria No.:

(1)

Fecha de Apertura:

(2)

Fecha de Clausura:

(3)

Auditor Líder:

(4)

No. Nombre Puesto Firma de Apertura

Firma de Clausura

(5) (6) (7) (8)

PRA-CRI-SC-08-F4


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR 1 Número de Auditoria. 2 Escribir fecha de inicio de la Auditoria (d-m-a). 3 Escribir fecha de clausura de la Auditoria (d-m-a). 4 Escribir el nombre del auditor líder.

5 Escribir el nombre de los asistentes a la reunión de Auditoria.

6 Escribir el puesto de cada uno de los asistentes a la reunión de Auditoria.

7 Firma de los asistentes a la reunión de apertura. 8 Firma de los asistentes a la reunión de clausura.




REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

PRA-CRI-SC-08-F5

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: (2)

AUDITORÍA No.: (1

2.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: (4)

FECHA: (3)

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: (6)

1

EQUIPO DE AUDITORES: (5)

NORMA DE REFERENCIA: (7)

3 AUDITOR LÍDER: (8

SOLICITUDES DE MEJORA POR TIPO No. %

TOTAL (9)

MAYORES (10)

MENORES (11)

OBSERVACIONES (12)

20.0%

20.0%60.0%

M ayores M enores Observaciones

SOLICITUDES DE MEJORA POR REQUISITO DE LA NORMA No. %

TOTAL (13)

4 (14)

5

6

7 REQ

UIS

ITO

8

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

4 5 6 7 8




PRA-CRI-SC-08-F5

SOLICITUDES DE MEJORA POR PROCESO

No. %

TOTAL (15)

(16)

PRO

CES

O

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%10.0%

10.0%

10.0%

20.0%

DR CC CH FN AT DD FB CM MM

COMPARATIVO ENTRE AUDITORÍAS INTERNAS No. %

TOTAL (17)

1 (18)

2

3

4 AU

DIT

OR

ÍA

5

20

15

30

25

50

0

10

20

30

40

50

60

1 Aud. 2 Aud. 3 Aud. 4 Aud. 5 Aud.

NOTA: Para realizar el comparativo a valores absolutos multiplicar cada No Conformidad Mayor por 10 puntos, cada No Conformidad Menor por 5 puntos y cada Observación por un punto. La TENDENCIA hacia abajo indica mejora.




PRA-CRI-SC-08-F5

FORTALEZAS PRINCIPALES: (19)

DEBILIDADES PRINCIPALES: (20)

RESUMEN GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA: (21)

(22) (23) (24) AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD DIRECTOR DEL CENTRO


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR

1 Escribir el número consecutivo que le corresponda.

2 Escribir el objetivo de la Auditoria.

3 Escribir la fecha (d-m-a).

4 Escribir el alcance de la Auditoria.

5 Escribir los nombres del equipo auditor.

6 Escribir los criterios para la Auditoria.

7 Escribir la norma o referencias de la Auditoria

8 Escribir el nombre del Auditor Líder.

9 Escribir el número y el porcentaje de no conformidades halladas en la Auditoria.

10 Escribir el número de no conformidades mayores halladas en la Auditoria.

11 Escribir el número de no conformidades menores halladas en la Auditoria.

12 Escribir el número de observaciones halladas en la Auditoria.

13 Escribir el número y el porcentaje total de no conformidades halladas.

14 Escribir el numero de no conformidades por requisito.


16 Escribir el número de no conformidades por proceso.


18 Escribir el número de no conformidades por auditoria.

19 Escribir las fortalezas principales halladas.



PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR

20 Escribir las debilidades principales halladas.

21 Escribir el resumen general de la auditoria.

22 Firma del Auditor Líder.

23 Firma del Representante del Sistema.

24 Firma del Director. .



SOLICITUD DE MEJORA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADPARA SER LLENADO POR QUIEN LEVANTA LA SOLICITUD DE MEJORA

Folio: (1) Auditoria Proceso y/o Producto

Requisito Incumplido: (2) Indicador AFE

CTA

A

L: (8

)

SGC

Fecha: (3) Queja Mayor

(NC, requiere Investigación)

Responsable: (4) Sugerencia Menor

(NC, requiere Investigación)

Fecha para Corrección: (5) Encuesta Observación

(NCP, no requiere Investigación) Auditor o Quien

Reporta: (6) Otro: Nivel:

GEN

ERA

LES

DET

ECTA

DO

EN

: (7)

TIPO

: (9)

DESCRIPCIÓN de la Solicitud de Mejora: (10)

PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE MEJORA ACCIÓNES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS PARA EVITAR LA OCURRENCIA O LA RECURRENCIA

(11)

PLAN DE ACCIÓN (describa por pasos las actividades que deben realizarse, los responsables y las fechas de término) No. Actividad Responsable Fecha de Término

1. (12) (13) (14)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Si Nombre:

(16)

Nombre:

(17)

No

Código:

CA

MB

IOS

A

DO

CU

MEN

TOS

Y/O

FO

RM

ATO

S: (1

5)

ELA

BO

RA

:

Firma:

AU

TOR

IZA

:

Firma:

Fecha de Inicio: (18) / / Fecha de Término: (19) / / APROBÓ implementación de Acciones (uso exclusivo del Auditor o Quien aprueba)

Nombre: (20) Firma: (21) Fecha: (22)

NOTA: Dibujar el diagrama Causa-Efecto, Pareto, Análisis Histórico, Gráfica en el Tiempo, Histograma u otras herramientas usadas para determinar las causa de la No Conformidad o No Conformidad Potencial, en la parte posterior. PRA-CRI-SC-08-F6


PRA-CRI-SC-08




NO. DEBE DECIR

1 Escribir el folio.

2 Escribir el requisito incumplido.

3 Escribir la fecha (d/m/a).

4 Escribir el nombre del responsable.

5 Escribir la fecha de corrección (d/m/a).

6 Escribir el nombre de quien reporta.

7 Seleccionaren donde se detecto.

8 Seleccionar que afecta.

9 Seleccionar que tipo es.

10 Describir el problema.

11 Proponer las acciones a realizar.

12 Escribir la actividad a realizar.

13 Escribir las iniciales del responsable de la actividad.

14 Escribir la fecha de término (d/m/a).

15 Seleccionar en caso de cambio a documentos.

16 Escribir el nombre y firma de quien elabora.

17 Escribir el nombre firma de quien autoriza.

18 Escribir la fecha de inicio (d/m/a).

19 Escribir la fecha de término (d/m/a).

20 Escribir el nombre de quien aprueba.

21 Escribir la firma de quien aprueba.

22 Escribir la fecha de aprobación (d/m/a). ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y SE PROHÍBE CUALQUIER REPRODUCCIÓN

TOTAL O PARCIAL



PROCEDIMIENTO PARA:

ANALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS PRA-CRI-SC-09

OCTUBRE, 2005



ANALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS 1/10 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:



para la Rehabilitación e Integración Laboral

“Iztapalapa”



ÍNDICE I.-OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.-DEFINICIONES 4.-RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.-DESARROLLO 7.-REFERENCIAS 8.- ANEXOS

HOJA

2

3

4

5

6

7

9

10



09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: ANALIZAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS 2/10 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para asegurar que las No Conformidades consideradas como graves en virtud de la magnitud e importancia de las mismas sean resueltas satisfactoriamente de forma estructurada para evitar su ocurrencia o recurrencia posterior, en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”.


TOTAL O PARCIAL


09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas, Coordinaciones Técnicas de las Áreas y el personal del Centro Nacional que deba implementar Acciones Preventivas y/o Correctivas de acuerdo al nivel o consideradas en una auditoria como Mayores y Menores.”


TOTAL O PARCIAL


09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES 3.1 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable. 3.2 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 3.3 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 3.4 Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 3.5 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.6 Verificación: Confirmación de una o más características de acuerdo con un

procedimiento.


TOTAL O PARCIAL


09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Coordinaciones Técnicas de Área.

Participar activamente en la solución de las No Conformidades utilizando herramientas estadísticas y promoviendo la participación del personal adecuado; además de verificar la aplicación de una solución adecuada que permita solucionar de raíz las causas que originan No Conformidad derivada principalmente de Auditorias, Quejas, Inspecciones o tendencias de Indicadores de Resultados Verificar que las soluciones propuestas hayan sido aplicadas y su práctica permita resolver las No Conformidades.

4.2 Responsable de Resolver la No Conformidad

Personal del Centro Nacional responsable de investigar las causas de una No Conformidad (Potencial) y de proponer en conjunto con el Personal del Área una solución adecuada aplicando las siguientes herramientas:

• Diagrama de Ishikawa o Causa-Efecto • Diagrama de Pareto • Histograma • Análisis de Estratificación • Gráficas Diversas (en el tiempo, de control) • Lluvia de ideas

Para proponer en forma conjunta con el Personal del Área una solución Estructural y Definitiva

• Planteada para resolver de raíz la causa del problema y que no vuelva a repetirse (el

techo gotea entonces impermeabilizar y asegurar que se programe dentro del mantenimiento preventivo).

• Extensiva a todo el sistema de calidad (un expediente no está completo, revisar a detalle la totalidad y no resolver sólo ese)


TOTAL O PARCIAL


09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A

COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS AREAS

B RESPONSABLE DE RESOLVER LA

NO CONFORMIDAD

DOCUMENTOS


INICIO

PRA-CRI-SC-08-F6

Selecciona al personal que deba participar en la solución del Problema

Define el problema que se presentó en la No Conformidad

¿Autoriza?

Da seguimiento a las acciones planteadas

Verifica el cumplimiento de las acciones en la Revisión mensual asignada por el Director del Centro Nacional

FIN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 2.1

NO

2.2

2.3

SI

Selecciona junto con el Personal del Área herramientas estadísticas para la solución

del problema

Recopila junto con el Personal del Área datos necesarios para analizar el problema

Analiza junto con el Personal del Área el problema y proponen una solución

estructurada y definitiva

Propone a un Plan de Acción

Entrega los Resultados en la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad

1.7

Recibe y revisa las propuestas en la Solicitud de Mejora del Sistema

de Gestión de Calidad


09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE RESOLVER LA NO CONFORMIDAD

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Define claramente el problema que se presentó en la No Conformidad estableciendo la descripción del mismo :

• Cuál es el problema? • Cuándo se presentó el problema? • En dónde se presenta el problema? • Por qué se presentó el problema?

Selecciona al personal que debe participar en la solución del problema y convocar a una reunión para dar a conocer el planteamiento del problema. Selecciona en forma conjunta con el Personal del Área preferentemente alguna de las siguientes herramientas para ubicar y dimensionar el problema de acuerdo a los Criterios generales establecidos en la Tabla se Secuencia Típica de Análisis de un Problema.(ver anexo 1) Recopila en forma conjunta con el Personal del Área los datos necesarios para analizar el problema (ver Procedimiento Para Recolectar y Analizar Datos Generales PRA-CRI-SC-10) Analiza en forma conjunta con el Personal del Área el problema y propone una solución estructural y definitiva. Propone un Plan de Acción que incluya :

• Qué se debe hacer (de acuerdo a las soluciones planteadas)

• Cuándo se hará (plazos, fechas de término) • Cómo se hará (secuencia de actividades o programa) • Quién lo debe hacer (responsable)

Entrega al Coordinador Técnico de Área responsable, para su aprobación los resultados en la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6.



09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS

2.1

2.2

2.3

Recibe y revisa las acciones propuestas en la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. ¿AUTORIZA? NO Regresa 1.1 SI Da seguimiento a las acciones planteadas hasta su cumplimiento. Verifica el cumplimiento de las acciones en la revisión mensual asignada por el Director del Centro Nacional (ver Procedimiento Para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13 y Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12). FIN



09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.6 Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12 7.7 Procedimiento Para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13 7.8 Procedimiento Para Recolectar y Analizar Datos Generales PRA-CRI-SC-10



09 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS


SECUENCIA TIPICA DE

ANALISIS DE UN PROBLEMA.

VARIACION EN EL

TIEMPO ANÁLISIS

DEPARETO.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA,

TAMBIÉN PERMITEDIMENSIONAR EL

TAMAÑO, DE UNA FORMAMUY OBJETIVA PARA

TODO MUNDO.

PERMITE PRECISAR CUANDO, Y ASI FACILITAR LA

BÚSQUEDA DE INFORM.

PERMITE PRECISAR PRIORIDADES SOLUCION A LAS

CAUSAS. ENCONTRADAS

OTRAS HERRAMIENTAS.

.CUANDO

.CUANTO

.ORIGEN.

.POR QUÉ.

.DÓNDE.

.CUÁNTO.

.PRIORIDAD.

1

2

3

4PERMITE LA

PARTICIPACIÓN DE LOS “CONOCEDORES” MÁS

CERCANOS A LAS POSIBLES SOLUCIONES.

SIRVE PARA PRECISAR LAS POSIBLES CAUSAS ORIGINADORAS REALES

DEL PROBLEMA APARENTE

DEPENDIENDO DEL CASO, SE USAN PARA CONOCER EL TAMAÑO, MOMENTO Y ORIGEN DEL PROBLEMA



PROCEDIMIENTO PARA:

RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES PRA-CRI-SC-10

OCTUBRE, 2005



RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES 1/9 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:


Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para

la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”



COMERI


HOJA

2

3

4

5

6

7

8

9



10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES 2/9 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para contar con un método que permita la recolección y análisis oportuno de información para la toma de decisiones en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”.


TOTAL O PARCIAL


10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA:

RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES

3/9 Octubre 2005

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas, Coordinaciones Técnicas de las Áreas y el personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”.


TOTAL O PARCIAL


10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Datos Generales: Son los resultados cuantitativos o cualitativos registrados como

resultado de la operación o investigaciones realizadas y que sirven para la toma de decisiones. Son recopilados cuando cada función lo juzgue conveniente.


TOTAL O PARCIAL


10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Autorizar los Indicadores de Resultados emitidos por los Coordinadores Técnicos; y de revisar la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad cada año. 4.2 Coordinaciones Técnicas de Área Solicitar la recolección de los datos que alimenten los Indicadores de Resultados de cada Objetivo de Calidad y de los Procesos; de que demuestren el nivel de satisfacción del usuario, de interpretarlos y presentarlos a la Dirección al menos trimestralmente.

• Solución de quejas de clientes • Solución de No Conformidades derivadas de Auditorias • Soluciones de No Conformidades derivadas de la Revisión Directiva a los

indicadores.

Asegurar que la muestra sea estadísticamente confiable considerando • Al menos existan una muestra representativa del 10% de la población para

garantizar una curva normal en la aplicación de una encuesta. • Se considere la desviación estándar para las encuestas posteriores y el error

muestral. Utilizando alguna de las siguientes herramientas estadísticas para análisis de los datos

• Histogramas • Gráficas de Pareto • Gráficas de pastel • Gráficas en el tiempo • Tablas estructuradas • Diagramas causa-efecto

4.3 Representante del Sistema de Gestión de Calidad Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para actualizar los Indicadores de Resultados emitidos por las Coordinaciones Técnicas de Área. 4.4 Personal del Centro Nacional Recolectar y analizar los datos que se requieran.



10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


B COORDINADORES TÉCNICOS DE

ÁREAS

C PERSONAL DEL CENTRO

DOCUMENTOS


INICIO

Informa a su personal de los datos requeridos para la toma de decisiones

Recopila los datos de los Registros y entregan a los Coordinadores

Técnicos de las Áreas

Recibe y revisa que el tamaño de la muestra sea estadísticamente

confiable

Utiliza la Información para toma de decisiones

FIN

2.1

3.1

1.1

3.4

¿Existen Inconsistencias)

SI

NO

Utiliza herramientas estadísticas para el Análisis de datos

Revisa los datos y verifica que no existan inconsistencias, errores u

omisiones

3.2

3.3


10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS PERSONAL DEL CENTRO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

Informa a su personal que recopile los datos que requieran para la toma de decisiones, principalmente para :

• Solución de quejas de clientes • Solución de No Conformidades derivadas de Auditorias • Soluciones de No Conformidades derivadas de la Revisión

Directiva a los indicadores. Recopila los datos de los registros y entrega a los Coordinadores Técnicos de Área. Tiempo de acuerdo a la frecuencia de medición de los Indicadores de Resultados Recibe y revisa que el tamaño de la muestra sea estadísticamente confiable. 1 día Utiliza herramientas estadísticas para el Análisis de datos. 1 día Revisa los datos y verifica que no existan inconsistencias, errores u omisiones. 1 día ¿Existen Inconsistencias? SI Regresa a 3.1 NO Utiliza la información analizada para la toma de decisiones, y anexarlos como parte del registro de Solicitud de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad (ver Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09)en caso de datos recolectados para la solicitud de No Conformidades. FIN



10 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.6 Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:

RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS GENERALES 9/9 Octubre 2005

8. ANEXOS

No Aplica


TOTAL O PARCIAL



PROCEDIMIENTO PARA:

RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS PRA-CRI-SC-11

OCTUBRE, 2005



RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS 1/9 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:




“Iztapalapa”



COMERI


HOJA

2

3

4

5

6

7

8

9



11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS 2/9 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para contar con un método que permita la recolección y disposición oportuna de información alimentar los indicadores para la toma de decisiones en el Sistema de Calidad del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, tales como:”

• Datos para medir la Satisfacción de los Clientes por medio de encuestas y quejas. • Datos para medir el desempeño de los procesos del Centro Nacional. • Datos de los resultados de las Auditorias internas realizadas. • Datos para analizar causas y proponer acciones correctivas y preventivas. • Datos para los Indicadores de Resultados que muestran el desempeño de los

Objetivos de Calidad y de los Procesos


TOTAL O PARCIAL


11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas, Coordinaciones Técnicas de las Áreas y el personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” implicado en la Recolección de datos Críticos


TOTAL O PARCIAL


11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Datos Críticos: Son los resultados cuantitativos o cualitativos requeridos

específicamente para dar seguimiento a los Indicadores de Resultado y son recopilados de acuerdo a la frecuencia de medición de los mismos.


TOTAL O PARCIAL


11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Autorizar los Indicadores de Resultados emitidos por las Coordinaciones Técnicas; y de revisar la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad cada año.

4.2 Coordinaciones Técnicas de Área

Generar cada uno de los Indicadores de Resultados en PRA-CRI-SC-02-F1 Solicitar la recolección de los datos que alimenten los Indicadores de Resultados de cada Objetivo de Calidad y de los Procesos que demuestren el nivel de satisfacción del usuario, interpretarlos y presentarlos a la Dirección al menos trimestralmente.


Es la persona designada por el Director del Centro mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para actualizar los Indicadores de Resultados emitidos por las Coordinaciones Técnicas.

4.4 Personal del Centro Nacional

Recolectar y analizar los datos que se requieran.


TOTAL O PARCIAL


11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A DIRECTOR DEL

CENTRO NACIONAL

B REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE

CALIDAD

C COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA

D PERSONAL DEL

CENTRO

DOCUMENTOS


3.1

1.1

1.2

SI

INICIO

PRA-CRI-SC-02-F1

Recopila los datos de los Registros para alimentar

los Indicadores

Recibe y revisa que no existan Inconsistencias, errores u

omisiones y que las formulas aplicadas sean apropiadas

para el indicador

FIN

Recibe la Información y Anota los datos en los Resultados de la Evaluación Trimestral del Sistema de Gestión de

Calidad.

Entrega la información de los Indicadores de Resultados

PRA-CRI-SC-02-F3

Determina la s fuentes de información para alimentar a cada uno de los indicadores

críticos

2.1

3.2

4.1

Revisa que los Resultados de los indicadores cada

trimestre

Informa a su personal para que recopilen los datos que

requieran para alimentar cada uno de los indicadores

¿Existen errores?

NO

5.1

4.1

3.2


11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRECTOR DEL CENTRO

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

Determina las fuentes de información para alimentar a cada una de las fórmulas de los indicadores, (ver Procedimiento Para Identificar Datos Críticos PRA-CRI-SC-14) y genera los formatos que sean requeridos. Informa a su personal de acuerdo a la frecuencia de medición de los Indicadores de Resultados para que recopilen los datos que requieran para alimentar cada uno de los indicadores. Recopila y entrega a los Coordinadores Técnicos de Áreas los datos de los registros generados en la operación del Centro Nacional, para alimentar cada uno de los indicadores. Recibe y revisa que en los datos no existan inconsistencias, errores u omisiones y que la fórmula aplicada sea la apropiada para cada indicador. 1 día ¿Existen Errores? SI Regresa a 1.2 NO Entrega según la frecuencia establecida la información de los Indicadores de Resultados alimentada en el formato PRA-CRI-SC-02-F1 al Representante del Sistema de Gestión de Calidad para que sea conjuntada de acuerdo al Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02. Recibe la información y llena los campos que le correspondan al formato PRA-CRI-SC-02-F3 Resultados de la Evaluación Trimestral del Sistema de Gestión de Calidad y entrega para su revisión. 1 día Revisa los resultados con el equipo directivo cada trimestre según lo marca el Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02. El acceso a los indicadores estará disponible para todo el personal del Centro Nacional. FIN



11 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de

Calidad 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.6 Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12 7.7 Procedimiento Para Implementar Acciones Correctivas PRA-CRI-SC-13 7.8 Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09





PROCEDIMIENTO PARA:

RECOLECTAR Y ANALIZAR DATOS CRÍTICOS 9/9 Octubre 2005

8. ANEXOS

No Aplica


TOTAL O PARCIAL



PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS PRA-CRI-SC-12

OCTUBRE, 2005 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 28 de abril de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.


CLAVE: PRA-CRI-SC-12


IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS 1/18 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

9

12

13





PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS 2/18 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establece la secuencia de actividades para asegurar que las No Conformidades Potenciales encontradas en el Centro Nacional sean corregidas adecuadamente para evitar su ocurrencia posterior.


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas y el personal del Centro Nacional para implementar acciones preventivas derivadas de:

• Auditorias Internas, de Segunda o de Tercera Parte • Sugerencias de los Clientes • Inspecciones en Proceso y/o Producto • Tendencias negativas potenciales de los Indicadores de Resultados • Encuestas de Satisfacción de los Clientes


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:


3. DEFINICIONES

3.1 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 3.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.3 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 3.4 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 3.5 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.6 No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito. 3.7 Queja: Se consideran como los reclamos de los clientes. 3.8 Tendencia de Indicador: Secuencia de datos obtenidos mes con mes cuyo análisis permite pronosticar que el siguiente dato puede tener un resultado predeterminado con un grado de confiabilidad elevado para implementar una acción.


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de Acciones Preventivas. 4.2 Coordinaciones Técnicas de Área Asegurar que todas las No Conformidades Potenciales detectadas en sus áreas reciban una solución adecuada de acuerdo con la magnitud e importancia de las mismas. 4.3 Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para controlar todas las No Conformidades Potenciales detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad y de dar seguimiento a las Acciones Preventivas derivadas de las soluciones definidas.





PROCEDIMIENTO PARA:


A DIRECTOR DEL

CENTRO NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA

C RESPONSABLE DE ACCIONES

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

D AUDITOR

E RESPONSABLE

DE LA NO CONFORMIDAD

DOCUMENTOS


2.5

2.6

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

Identifica junto con Coordinadores

Técnicos de Área y RAPC una no conformidad

potencial.

Inicio

Recibe Solicitudes de Mejora al Sistema


Saca copias de todas las Solicitudes de Mejora al Sistema

de Gestión de Calidad que recibió.

Solicita a los responsables de las N C potenciales fecha de corrección y anota en el original y copia de Solicitud de Mejora.

Entrega original del formato al

responsable de su solución y archiva la

copia.

Elabora el Programa de Acciones

Correctivas y/o Preventivas

PRA-CRI-SC-12-F1

Entrega al Director del Centro Nacional y a los

Coordinadores Técnicos de Área una copia del Programa.

2.5

2

3.1

1.1

PRA-CRI-SC-08-F6




PROCEDIMIENTO PARA:


A DIRECTOR DEL

CENTRO NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA

C RESPONSABLE DE

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

D AUDITOR

E RESPONSABLE DE LA

NO CONFORMIDAD

DOCUMENTOS


3

2

Solicita nombre y firma en el Programa original como evidencia de que c/uno ha sido enterado de las NC potenciales.

2.7

Entrega los originales de las solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad a

los responsables

2.8

Recibe y ordena las Solicitudes de

Mejora al Sistema de Gestión de Calidad

por tipo a nivel.

3.1

Verifica las NC

Potenciales o con nivel del 1 al 5.

3.2

Realiza la investigación de la Solicitud de

Mejora al Sistema de Gestión de Calidad en la parte posterior del

mismo

3.3

Revisa la Solicitud de Mejora al Sistema

de Gestión de Calidad y asegura que las soluciones sean cumplidas.

4.1

Verifica al menos c/mes que la

Solicitud de Mejora haya recibido la

Acción Correctiva.

5.1

Llama al auditor que la levanto

originalmente o al Auditor Líder en

caso de ausencia del primero.

5.2

Saca de las carpetas las copias de las

Solicitudes de Mejora. (No

Conformidades potenciales)

5.3

3.1



12 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS 8/18 Octubre 2005

A

DIRECTOR DEL CENTRO

NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA



D AUDITOR

E RESPONSABLE


DOCUMENTOS


7.2

7.3

Si

3

Entrega al auditor y le solicita que

verifique c/una de ellas con el

responsable de la misma

5.3 6.1

¿Se previene N.C potencial.?

Recibe y revisa las No Conformidades Potenciales con el

responsable

6.2

6.3

No

6.4 Devuelve las

Solicitudes de Mejora del S.G.C: originales cerradas para que se integren al expediente

de la Auditoria.

Solicita al responsable de la N.C potencial

nueva fecha compromiso y la anota en Cierre de Solicitud de Mejora al S.G.C.

Firma y anota la fecha de aprobación de la

implementación de las Acciones y llena el

Cierre de la Solicitud de Mejora al S.G.C.

7.1

Recibe y archiva el original cerrado o la

copia.

Actualiza los Programas de

Acciones Correctivas y Preventivas

eliminando N.C. potenciales cerradas

Programa una siguiente Auditoría Interna y entrega al

Auditor Líder copia de las N.C. que no hayan

sido cerradas anteriormente.

FIN

6.2

PRA-CRI-SC-12-F2




PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Identifica conjuntamente con los Coordinadores Técnicos de Área, Representante del SGC una No Conformidad Potencial derivada:

• Auditorias Internas, de Segunda o de Tercera Parte (ver Procedimiento para Realizar Auditoria Internas PRA-CRI-SC-08)

• Tendencias Negativas Potenciales de Indicadores de Resultados (ver Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02)

• Encuestas de Satisfacción (ver Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente PRA-CRI-SC-03)

• Inspecciones de Procesos y/o Productos (cuando en la operación se detecten desviaciones levanta una Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y determina el nivel de la misma ver anexos, Tabla 1)

• Sugerencias (cuando en la atención se detecten posibles desviaciones levanta una Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y determina el nivel de la misma ver anexos, Tabla 1) y la turna al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas

Recibe las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. 1 día Saca una copia de todas las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. Mismo día Solicita a los responsables de las No Conformidades Potenciales fecha de corrección la cual anota en el original y la copia de la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 Mismo día Entrega el original del formato al responsable de su solución y archivar la copia en la carpeta correspondiente (ver actividad 3.1). Mismo día Elabora el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1. Mismo día Entrega al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área una copia del Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 (también podrá mandarse por mail, en cuyo caso se deberá guardar el mail por seis meses). Solicita nombre y firma en el programa original como evidencia de que cada uno ha sido enterado de los plazos para corregir las no conformidades potenciales (el programa deberá de ser entregado o enviado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la auditoria).




12 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE LA NO CONFORMIDAD COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE ACCIONS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AUDITOR

2.8

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

5.2

5.3

6.1

Entrega los originales de las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 a los responsables Recibe y ordenar las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 por tipo o nivel. Verifica las No Conformidades Potenciales o con nivel del “1 al 5“, para las cuales no se deberá hacer una investigación a profundidad debido al impacto que tienen, únicamente se debe aplicar una Acción Preventiva de forma expedita dentro de los plazos acordados Realiza el plan de acción de la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 en el mismo formato y lo turna al Coordinador Técnico de Área para su revisión. Recibe y revisa la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y asegurar que las soluciones sean cumplidas dentro de las fechas señaladas en los planes de acción y de acuerdo a la fecha de corrección (salvo para aquellas Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 las cuales se identifiquen acciones que justifiquen un plazo de tiempo mayor al originalmente previsto) y avisa al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas. Recibe y verifica al menos cada mes que las Solicitudes de Mejora establecidas en el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 hayan recibido la Acción Preventiva; y selecciona del mismo programa especialmente aquellas para las que aun no se ha recibido notificación de la implementación de soluciones y cuyos plazos han vencido. Llama preferentemente al Auditor que la levantó originalmente o al Auditor Líder de la misma (en caso de ausencia del Auditor). Saca de la carpeta las copias de las Solicitudes de Mejora (No Conformidades Potenciales). Entrega al Auditor y le solicita que verifique cada una de ellas con el responsable de la misma. Recibe y revisa las No Conformidades Potenciales con el responsable. ¿Se previene la No Conformidad Potencial?




12 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

No Solicita al responsable de la No Conformidad Potencial la nueva fecha compromiso para revisar las actividades de la misma (la cual solo podrá reprogramar como máximo dos veces) y la anota en el formato de Cierre de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-12-F2, dejando abierta la No Conformidad Potencial hasta la siguiente revisión. Si Firma y anota la fecha en que aprobó la implementación de las acciones descritas en la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y llena el Cierre de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-12-F2 anotando cual fue la evidencia seleccionada para verificar dichas actividades y el estado en que se encontraron. Devuelve las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 originales cerradas derivadas de las evaluaciones mensuales al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas.

Recibe y archiva el original cerrado o la copia y actualiza el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 Actualiza el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 eliminando aquellas no conformidades potenciales cerradas e imprimiendo cada mes un nuevo programa que será entregado nuevamente al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área a cambio del programa anterior (el programa también podrá ser enviado por correo electrónico, en cuyo caso se deberá guardar la copia del mail por un tiempo de 6 meses). Entrega en la siguiente auditoria Interna al Auditor Líder designado copia de las no conformidades de la auditoria Interna anterior que no hayan sido aún cerradas para que formen parte de la revisión al Sistema de Gestión de Calidad y le sirvan para preparar las Listas de Verificación (ver Procedimiento para Realizar Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08). FIN





PROCEDIMIENTO PARA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.4 Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente PRA-CRI-SC-03 7.5 Procedimiento para Realizar auditoria Internas PRA-CRI-SC-08 7.6 Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09 7.7 Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-14





PROCEDIMIENTO PARA:


8. ANEXOS

8.1 Tabla 1, Para No Conformidades Potenciales (ACCIONES PREVENTIVAS) 8.2 Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 8.3 Cierre de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-12-F2





PROCEDIMIENTO PARA:


Tabla 1

PARA NO CONFORMIDADES POTENCIALES (ACCIONES PREVENTIVAS)

Impacto en el Sistema de Calidad / Potencial

de mejora para el sistema

La acción genera una transformación en

forma PUNTUAL del sistema

La acción genera una transformación de GRAN PARTE del

sistema

La acción genera una transformación de TODO el sistema

Alto 4 2 1 Medio 7 5 3 Bajo 9 8 6

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO Todo – La Acción Preventiva a IMPLEMENTAR impacta de tal manera en el sistema que tienen que generarse ajustes mayores tanto en el Manual de Calidad como en planes, procedimientos, normatividad y/o estructura (Se tiene que cambiar el alcance del Manual, una sección completa del mismo, los procedimientos básicos del sistema por ejemplo) Gran parte – La Acción Preventiva a IMPLEMENTAR impacta de tal manera en el sistema que tienen que generarse ajustes importantes en procedimientos o registros (un procedimiento debe cambiarse prácticamente por completo e impacta a otros varios del sistema de calidad) Puntual – Ajustes menores al sistema. POTENCIAL PARA LA MEJORA Alta – Se estima que la Acción Preventiva genere una mejora radical en los resultados del sistema. Media – Se estima que la Acción Preventiva genere una mejora relevante en los resultados del sistema. Baja – Se estima que la Acción Preventiva genere una mejora menor en los resultados del sistema.



LABORAL “IZTAPALAPA” PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

Fecha: _________(1)___________

FOLIO ÁREA RESPONSABLE TIPO / NIVEL REPORTADO POR FECHA DE CORRECCIÓN AFECTA AL FECHA DESOLUCIÓN

REAL (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PRA-CRI-SC-12-F1






NO. DEBE DECIR 1 Escribir la fecha de elaboración (dd/mm/aa) 2 Escribir el folio de las Solicitudes de Mejora al SGC 3 Escribir el área responsable e su solución 4 Escribir el tipo / nivel de las Solicitudes de Mejora SGC 5 Escribir quien reporto la Solicitud de Mejora l SGC 6 Escribir la fecha de corrección (dd/mm/aa) 7 Escribir que afecta la Solicitud de Mejora l SGC 8 Escribir la fecha de solución real (dd/mm/aa)


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN YCAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACION

LABORAL “IZTAPALAPA”CIERRE DE SOLICITUD DE MEJORA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA: (1)

FOLIO: (21)

EVIDENCIA SELECCIONADA PARA VERIFICAR

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VERIFICACIÓN

ACEPTA (firma)

RECHAZA (firma)

(3) (4) (5) (6)

APRUEBA:

(7)

RESPONSABLE:

(8)

En caso de rechazó cuál es la nueva fecha compromiso para revisar acciones: (9)

Nombre y Firma del Auditor Nombre y Firma del Responsable

PRA-CRI-SC-12-F2






NO. DEBE DECIR 1 Escribir la fecha de elaboración (dd/mm/aa) 2 Escribir el folio de la Solicitud de Mejora que se revisa 3 Escribir la evidencia solicitada para verificar 4 Escribir los comentarios o hallazgos encontrados 5 Escribir la firma del auditor en caso de aceptar 6 Escribir la firma del auditor en caso de rechazo 7 Escribir el nombre y firma el auditor que verifica 8 Escribir el nombre y firma del responsable

9 Escribir la nueva fecha de corrección en caso de que la No Conformidad no cierre




PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS PRA-CRI-SC-13

OCTUBRE, 2005 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 28 de abril de 2005, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.




IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS 1/14 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

6

9

12

13





PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS 2/14 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establece la secuencia de actividades para asegurar que las No Conformidades encontradas en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” sean corregidas adecuadamente para evitar su recurrencia posterior.





PROCEDIMIENTO PARA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas y el personal del Centro Nacional para implementar correctivas derivadas de:

• Auditorias Internas, de Segunda o de Tercera Parte • Quejas de los Clientes • Inspecciones en Proceso y/o Producto • Tendencias negativas de los Indicadores de Resultados • Encuestas de Satisfacción de los Clientes


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:


3. DEFINICIONES

3.1 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 3.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.3 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 3.4 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 3.5 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.6 No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito. 3.7 Queja: Se consideran como los reclamos de los clientes. 3.8 Tendencia de Indicador: Secuencia de datos obtenidos mes con mes cuyo análisis permite pronosticar que el siguiente dato puede tener un resultado predeterminado con un grado de confiabilidad elevado para implementar una acción.


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de Acciones Preventivas. 4.2 Coordinaciones Técnicas de Área Asegurar que todas las No Conformidades Potenciales detectadas en sus áreas reciban una solución adecuada de acuerdo con la magnitud e importancia de las mismas. 4.3 Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para controlar todas las No Conformidades detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad y de dar seguimiento a las Acciones Preventivas derivadas de las soluciones definidas.





PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES CORECTIVAS 6/14 Octubre 2005

A DIRECTOR DEL

CENTRO NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA



D AUDITOR

E RESPONSABLE


DOCUMENTOS


2.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Identifica junto con Coordinadores

Técnicos de Área y RSGC una no conformidad.

Inicio

Recibe Solicitudes de Mejora al Sistema


Saca copias de todas las Solicitudes de Mejora al Sistema

de Gestión de Calidad que recibió.

Solicita a los responsables de las N C fecha de corrección y anota en el original y copia de Solicitud de

Mejora.

Entrega original del formato al

responsable de su solución y archiva la

copia.

Elabora el Programa de Acciones

Correctivas y/o Preventivas

PRA-CRI-SC-12-F1

Entrega al Director del Centro Nacional y a los

Coordinadores Técnicos de Área una copia del Programa.

1.1

2.5

2

3.1

1.1

PRA-CRI-SC-08-F6




PROCEDIMIENTO PARA:

IMPLEMENTAR ACCIONES CORECTIVAS 7/14 Octubre 2005

A DIRECTOR DEL

CENTRO NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA



D AUDITOR

E RESPONSABLE


DOCUMENTOS


3

2

Solicita nombre y firma en el Programa original como evidencia de que c/uno ha sido enterado

de las NC.

2.7

Entrega los originales de las Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad a

los responsables

2.8

Recibe y ordena las Solicitudes de

Mejora al Sistema de Gestión de Calidad

por tipo a nivel.

3.1

Verifica las NC o con

nivel del 1 al 5.

3.2

Realiza la investigación de la Solicitud de

Mejora al Sistema de Gestión de Calidad en la parte posterior del

mismo

3.3

Revisa la Solicitud de Mejora al Sistema

de Gestión de Calidad y asegura que las soluciones sean cumplidas.

4.1

Verifica al menos c/mes que la

Solicitud de Mejora haya recibido la

Acción Correctiva.

5.1

Llama al auditor que la levanto

originalmente o al Auditor Líder en

caso de ausencia del primero.

5.2

Saca de las carpetas las copias de las

Solicitudes de Mejora. (No

Conformidades)

5.3

3.1



13 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPLEMENTAR ACCIONES CORECTIVAS 8/14 Octubre 2005

A

DIRECTOR DEL CENTRO

NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DE AREA



D AUDITOR

E RESPONSABLE


DOCUMENTOS


7.2

7.3

Si

3

Entrega al auditor y le solicita que

verifique c/una de ellas con el

responsable de la misma

5.3 6.1

¿Se previene N.C potencial.?

Recibe y revisa las No Conformidades con el responsable

6.2

6.3

No

6.4 Devuelve las

Solicitudes de Mejora del S.G.C: originales cerradas para que se integren al expediente

de la Auditoria.

Solicita al responsable de la N.C nueva

fecha compromiso y la anota en Cierre de

Solicitud de Mejora al S.G.C.

Firma y anota la fecha de aprobación de la

implementación de las Acciones y llena el

Cierre de la Solicitud de Mejora al S.G.C.

7.1

Recibe y archiva el original cerrado o la

copia.

Actualiza los Programas de

Acciones Correctivas y Preventivas

eliminando N.C. cerradas

Programa una siguiente Auditoría Interna y entrega al

Auditor Líder copia de las N.C. que no hayan

sido cerradas anteriormente.

FIN

6.2

PRA-CRI-SC-12-F2




PROCEDIMIENTO PARA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Identifica conjuntamente con los Coordinadores Técnicos de Área, Representante del SGC una No Conformidad derivada:

• Auditorias Internas, de Segunda o de Tercera Parte (ver Procedimiento para Realizar Auditoria Internas PRA-CRI-SC-08)

• Tendencias Negativas de Indicadores de Resultados (ver Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02)

• Encuestas de Satisfacción (ver Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente PRA-CRI-SC-03)

• Inspecciones de Procesos y/o Productos (cuando en la operación se detecten desviaciones levanta una Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y determina el nivel de la misma ver anexos, Tabla 1)

• Quejas (cuando en la atención se detecten desviaciones levanta una Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y determina el nivel de la misma ver anexos, Tabla 1)

Recibe las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. Saca una copia de todas las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6. Solicita a los responsables de las No Conformidades fecha de corrección la cual anota en el original y la copia de la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 Entrega el original del formato al responsable de su solución y archivar la copia en la carpeta correspondiente (ver actividad 3.1). Elabora el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1. Entrega al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área una copia del Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 (también podrá mandarse por mail, en cuyo caso se deberá guardar el mail por seis meses). Solicita nombre y firma en el programa original como evidencia de que cada uno ha sido enterado de los plazos para corregir las no conformidades potenciales (el programa deberá de ser entregado o enviado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la auditoria).




13 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS 10/14 Octubre 2005

RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE LA NO CONFORMIDAD COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREA RESPONSABLE DE ACCIONS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AUDITOR

2.8

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

5.2

5.3

6.1

Entrega los originales de las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 a los responsables Recibe y ordenar las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 por tipo o nivel. Verifica las No Conformidades “Mayores”, “Menores” o con nivel del “6 al 9“que son las que tienen mayor importancia en la organización. Estas Solicitudes de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 deberán de ser investigadas a fondo para identificar las causas raíz que la provocaron y asegurar que no se vuelva a repetir (ver Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09). Realiza el plan de acción de la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 en el mismo formato y lo turna al Coordinador Técnico de Área para su revisión. Recibe y revisa la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y asegurar que las soluciones sean cumplidas dentro de las fechas señaladas en los planes de acción y de acuerdo a la fecha de corrección (salvo para aquellas Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 las cuales se identifiquen acciones que justifiquen un plazo de tiempo mayor al originalmente previsto) y avisa al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas. Verifica al menos cada mes que las Solicitudes de Mejora establecidas en el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 hayan recibido la Acción Correctiva; y selecciona del mismo programa especialmente aquellas para las que aun no se ha recibido notificación de la implementación de soluciones y cuyos plazos han vencido. Llama preferentemente al Auditor que la levantó originalmente o al Auditor Líder de la misma (en caso de ausencia del Auditor). Saca de la carpeta las copias de las Solicitudes de Mejora (No Conformidades). Entrega al Auditor y le solicita que verifique cada una de ellas con el responsable de la misma. Recibe y revisa las No Conformidades con el responsable. ¿Se resuelve la No Conformidad?




13 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS 11/14 Octubre 2005

RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

No Solicita al responsable de la No Conformidad la nueva fecha compromiso para revisar las actividades de la misma (la cual solo podrá reprogramar como máximo dos veces) y la anota en el formato de Cierre de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-12-F2, dejando abierta la No Conformidad hasta la siguiente revisión. Si Firma y anota la fecha en que aprobó la implementación de las acciones descritas en la Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 y llena el Cierre de Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-12-F2 anotando cual fue la evidencia seleccionada para verificar dichas actividades y el estado en que se encontraron. Devuelve las Solicitud de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad PRA-CRI-SC-08-F6 originales cerradas derivadas de las evaluaciones mensuales al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas. Recibe y archiva el original cerrado o la copia y actualiza el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 Actualiza el Programa de Acciones Correctivas y/o Preventivas PRA-CRI-SC-12-F1 eliminando aquellas no conformidades cerradas e imprimiendo cada mes un nuevo programa que será entregado nuevamente al Director del Centro Nacional y a los Coordinadores Técnicos de Área a cambio del programa anterior (el programa también podrá ser enviado por correo electrónico, en cuyo caso se deberá guardar la copia del mail por un tiempo de 6 meses). Programa una siguiente auditoria Interna y entrega al Auditor Líder designado copia de las no conformidades de la auditoria Interna anterior que no hayan sido aún cerradas para que formen parte de la revisión al Sistema de Gestión de Calidad y le sirvan para preparar las Listas de Verificación (ver Procedimiento para Realizar Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08). FIN





PROCEDIMIENTO PARA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Procedimiento para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02 7.4 Procedimiento para Evaluar la Satisfacción del Cliente PRA-CRI-SC-03 7.5 Procedimiento para Realizar auditoria Internas PRA-CRI-SC-08 7.6 Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09 7.7 Procedimiento Para Implementar Acciones Preventivas PRA-CRI-SC-12





PROCEDIMIENTO PARA:


8. ANEXOS

8.1 Tabla 1, Para No Conformidades (ACCIONES CORRECTIVAS)





PROCEDIMIENTO PARA:


Tabla 1

PARA NO CONFORMIDADES (ACCIONES CORRECTIVAS)

Magnitud / Importancia

Un elemento aislado en el sistema

En varias áreas o lugares

Generalizado en el sistema

Crítica 6 8 9 Importante 3 5 7

Baja 1 2 4

CLASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA O RIESGO Crítica – La no conformidad pone en riesgo la vida del personal, del cliente o del trabajador, origina un no cumplimiento a una sección del Manual de Calidad que pone en riesgo entregar un producto conforme al cliente, no se encontró ninguna evidencia de implementación en el área, la tendencia de un Indicador de Resultados no es satisfactoria según la Tabla Cuantitativa del Proceso de Revisión Directiva o el auditor clasificó la no conformidad como mayor. Importante – La no conformidad origina incumplimiento hacia un procedimiento del sistema que no pone en riesgo entregar un producto conforme al cliente, hay evidencia de implementación pero no es suficiente o es inconsistente, la tendencia de un objetivo de calidad no es satisfactoria según la Tabla Cuantitativa del Proceso de Revisión Directiva el auditor clasificó la no conformidad como menor. Baja – La tendencia de un Indicador de Resultados no es satisfactoria según la Tabla Cuantitativa del Proceso de Revisión Directiva, el auditor presentó una observación. CLASIFICACIÓN DE LA MAGNITUD Elemento Aislado – La no conformidad es puntual, es decir que se presenta en un registro, un lote, un procedimiento o instructivo, una persona o en la muestra tomada menos del 10% es no conforme. En varias áreas – La no conformidad está diseminada, es decir que se presenta en varios registros, varios lotes, varios procedimientos o instructivos, varias personas o en la muestra tomada entre el 10% y el 40% es no conforme. Generalizada – La no conformidad invade el sistema, es decir que se presenta en la mayoría de los registros, en la mayoría de los lotes, en la mayoría de los procedimientos o instructivos, en la mayoría de las personas o en la muestra tomada más del 40% esta no conforme




PROCEDIMIENTO PARA:

IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS PRA-CRI-SC-14

OCTUBRE, 2005



IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS 1/9 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:




“Iztapalapa”




HOJA

2

3

4

5

6

7

8

9



14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS 2/9 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para contar con un método que permita la identificación de información crítica para la toma de decisiones en el Sistema de Gestión de Calidad del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”, a través de:

• Datos para los Indicadores de Calidad de la Dirección del Centro Nacional que muestran el desempeño de los objetivos de calidad.


TOTAL O PARCIAL


14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional, Representante del Sistema de Gestión de Calidad, Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas, Coordinaciones Técnicas de las Áreas y el personal del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” involucrado en la identificación de los datos críticos.


TOTAL O PARCIAL


14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Datos Críticos: Son los resultados cuantitativos o cualitativos requeridos

específicamente para dar seguimiento a los Indicadores de Resultado y son recopilados mensualmente.


TOTAL O PARCIAL


14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”

Autorizar los Indicadores de Resultados emitidos por las Coordinaciones Técnicas; y de revisar la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad cada año. Integrar el reporte de Resultados

4.2 Coordinaciones Técnicas de Áreas

Identificar los datos que alimenten los Indicadores de Resultados de Calidad de cada objetivo y demuestren el nivel de satisfacción del usuario, de interpretarlos y presentarlos a la Dirección del Centro Nacional en la frecuencia establecida (mensual, trimestral, anual) son responsables de la recolección y análisis de los datos que se requieran y deberán ser previamente entrenados en estadística básica Generar cada uno de los Indicadores de Resultados en PRA-CRI-SC-O2-F1

Establece la meta a lograr para cada uno de los indicadores establecidos. Para fijar las metas se podrá considerar :

• El desempeño histórico del indicador y considerar una mejora sobre el mismo.

• Referencias de otros organismos, instituciones o de empresas a las cuales se quiera alcanzar.

• Requerimientos de logro específicos del Centro Nacional sin sustento en historia o referencias.

• La propia capacidad de procesos determinada por los equipos o sistemas que intervengan en el logro del indicador.


Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para actualizar los Indicadores de Resultados emitidos por las Coordinaciones Técnicas.


TOTAL O PARCIAL


14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NACIONAL

B COORDINADORES

TÉCNICOS DEL AREA

C RESPRESENTANTE DEL


DOCUMENTOS


INICIO

Revisa y/o Actualiza la Misión, Visión y Política de Calidad

ERA-CRI-SC-01

2.1

Definen los Objetivos de Calidad del Centro Nacional

1.5

Evalúa los Objetivos de Calidad

2.1

Define los Indicadores para medir los Objetivos planteados

3.1

Cambia o mantiene los Objetivos en función de las

necesidades del Centro Nacional

Determina la fórmula de cálculo de cada indicador y el

responsable de de proporcionar los datos

Establece las metas de cada uno de los Indicadores, una meta superior y una meta

inferior

Identifica a que proceso aporta valor cada Indicador

Actualiza la Especificación de Datos Críticos

FIN

1.1

1.3

1.4

2.2

2.3

3.1


14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO DIRECTOR DEL CENTRO COORDINADORES TÉCNICOS DE ÁREAS REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

3.1

Revisa y/o actualiza en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos la Misión, Visión y Política de Calidad del Centro Nacional cada año (ver Procedimiento Para Realizar la Revisión Directiva PRA-CRI-SC-02) Define el día de la revisión en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos durante la revisión, los Objetivos de Calidad a seguir por el Centro Nacional y, actualiza en su caso, la sección correspondiente del Manual de Calidad Evalúa el día de la revisión en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos los Objetivos de Calidad, los cuales podrán permanecer iguales durante varias revisiones cuando el Director del Centro y los Coordinadores Técnicos de Áreas consideren que siguen vigentes y responden a las necesidades del Centro Nacional Define el día de la revisión en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos los indicadores para medir el éxito de cada uno de los objetivos planteados, cada objetivo deberá contar con al menos un indicador pero no tendrá límite en el número de ellos. Cambia o mantiene los objetivos durante la revisión anual en forma conjunta con los Coordinadores Técnicos en función de las necesidades del Centro Nacional y les solicita las formulas de los indicadores. Determina la fórmula de cálculo de cada indicador y la función responsable de proporcionar los datos para alimentarlos (puesto). Especifica dos metas para cada indicador, la primera en un nivel mínimo a lograr y la siguiente en un nivel sobresaliente, entendiendo que cualquier resultado que supere esta última meta se considera como adecuado. Identifica a cuál proceso aporta valor el indicador y entrega. Recibe y actualiza la Especificación de los Objetivos de Calidad ERA-CRI-SC-01 incluyendo los cambios o ajustes realizados al mismo. FIN



14 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de

Calidad 7.4 Manual de Calidad sección 8 7.5 Procedimiento Para Analizar y Solucionar Problemas PRA-CRI-SC-09


TOTAL O PARCIAL




PROCEDIMIENTO PARA:

IDENTIFICAR DATOS CRÍTICOS 9/9 Octubre 2005

8. ANEXOS

No Aplica




PROCEDIMIENTO PARA:

CONTROLAR REGISTROS PRA-CRI-SC-15

OCTUBRE, 2005


INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:

PRA-CRI-SC-15


CONTROLAR REGISTROS 1/12 Octubre 2005 ELABORÓ: APROBÓ: VO.BO.:






ÍNDICE


HOJA

2

3

4

5

7

8

9

10



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROLAR REGISTROS 2/12 Octubre 2005

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades para el control de los registros generados o recibidos por el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” para el Sistema de Gestión de Calidad evitando su daño, deterioro, pérdida o uso inadecuado.


TOTAL O PARCIAL


15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la Dirección del Centro Nacional, Coordinadores Técnicos de Área, Representante para controlar todos los registros generados por el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad o recibidos de una fuente externa.



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


3. DEFINICIONES

3.1 Documento: Información y su medio de soporte. 3.2 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeñadas.


TOTAL O PARCIAL


15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



4.1 Responsable de Control de Documentos Es la persona designada por el Director del Centro Nacional mediante Oficio independientemente de la categoría y funciones que desempeñe para mantener los formatos del Sistema controlados, de emitir copias controladas o no controladas, de asegurar su disponibilidad en las áreas y niveles que los requieran, de resguardarlos de daño y deterioro y de informar sobre los cambios que sufra cualquier documento dado de alta en el Sistema para garantizar su vigencia. Actualizar los archivos de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad modificados en el SAD. 4.1 Personal del Centro Generar un registro o recibir debe asegurarse que sea controlado adecuadamente también que en su llenado no haya tachaduras o marcas que supongan la alteración del mismo.

o En los formatos en los cuales un campo solicitado no deba ser llenado anotar la leyenda “No Aplica”, las iniciales “NA” o cancelar el espacio de forma que quede claramente visible que no fue una omisión.

o En formatos foliados o similares en caso de error los cambios realizados podrán ser corregidos con corrector (liquido o de papel), borrados o cancelar el formato foliado y continuar con el siguiente.

o La excepción son los exámenes donde se puede tachar, usar corrector o lápiz. o Asegurarse que el llenado del registro se haya realizado con tinta máquina de

escribir o con computadora. Los registros de calidad deberán ser guardados al menos seis meses para demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, a excepción de los derivados por la Revisión Directiva y Auditorias Internas que serán guardados por lo menos 12 meses, los fiscales y legales de acuerdo a lo que marque la Ley. Para almacenar los registros durante su tiempo de conservación podrá ser:

• En carpetas identificadas en el lomo con el logotipo del Centro Nacional, el nombre o bien el código de los registros que contiene.

• En fólderes identificados en la pestaña con el nombre o el código del registro que contiene.

• En disquetes de 3.5” cassettes o CDS identificados con el nombre o el código de los registros que contiene.

• Dentro de los discos duros de los equipos de cómputo o de la red local con el código y/o nombre del registro que contiene.



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


Los registros que se deben de conservar sin importar su tiempo de conservación:

• Los requeridos para conformar los expedientes del personal, tales como copias de certificados, evaluaciones y otros que serán conservados durante todo el tiempo que una persona labore en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa”

• Los registros derivados de las Revisiones Directivas que serán conservados al menos por 12 meses.

• Los registros derivados de la Calificación de Auditores Internos de Calidad y Auditorias Internas de calidad que serán conservados al menos 12 meses.

• Los registros que por normas, reglamentos, requisitos legales, fiscales o contractuales deben ser conservados por más tiempo.

Al termino de su tiempo de conservación los registros deben de ser almacenados:

• En cajas identificadas con una etiqueta que contenga el nombre, el código del registro y la compilación que contiene (de que servicio a que servicio, de que fecha a que fecha, o que procesos lo integran, etc.).

• En archiveros, cajones, libreros u otros medios prácticos no identificables en si mismos pero que contengan las carpetas o fólderes en los cuales se archivarán de forma que no se dañen, deterioren o pierdan.

• En cajas de seguridad o bajo llave en caso de cheques y documentos especiales.

Los registros que posterior a los 6 meses de conservación no deban de ser almacenados podrán ser destruidos o utilizados como papel de reciclaje. Asegurar la protección de los registros mediante:

• Respetando los lineamientos respecto al archivo, compilación, conservación y almacenamiento.

• Incluyendo dentro del programa de mantenimiento preventivo las áreas destinadas al área de archivo y almacén de los mismos, incluyendo la seguridad de las áreas.

• Elaborando respaldos mensuales de los registros que se encuentren en forma electrónica.



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


A

PERSONAL DEL CENTRO

B RESPONSABLE DE CONTROL



Inicio

Archiva y registra los datos en la Lista Maestra de Control de Formatos

Llena formato que dará origen a un registro sin dejar campos vacíos

1.1

Archiva el registro

Ordena los registros

Conserva los registros por el tiempo establecido

2.1

2.2

2.3

2.4

Almacena los registros al término de su tiempo de conservación

2.5

Protege los registros de daño o deterioro

Recupera los registros que se necesitan para el Sistema de Gestión de Calidad

Dispone de los registros según lo determine cada área

PRA-CRI-SC-15-F1

2.6

2.7

2.8

Fin

1.1


15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


RESPONSABLE ACT. NO DESARROLLO RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS PERSONAL DEL CENTRO

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Archiva el original impreso del formato autorizado en la carpeta correspondiente, registra los datos del formato en la Listado Maestro de Control de Formatos PRA-CRI-SC-15-F1 y convertirlo a formato .PDF y realizarlas las ligas correspondientes. 1 día Llena el formato que dará origen a un registro de calidad asegurando que todos los espacios destinados contengan los datos solicitados. Mismo día Archiva el registro en cualquiera de las siguientes formas que sea la más adecuada para sus fines. Mismo día

Ordena los registros en el archivo seleccionado de cualquiera de las siguientes formas: Mismo día o Por carpetas. o Por recopiladores. o Por fecha. o Por área. o Alfabéticamente. o Por programas. o Por servicio. o Por tema. o Por folio

Conserva los registros disponibles al menos durante 6 meses para demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. Almacena los registros que hayan cumplido el tiempo de conservación para demostrar la conformidad, efectividad y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. Protege los registros de daños o deterioro. Recupera los registros que se requieran para operar el Sistema de Gestión de Calidad cuando sea necesario, ya sea de los archivos o almacenes destinados para ello por el personal que lo haya generado o tenga copia de los mismos. Dispone de los registros una vez que se cumpla lo establecido en la actividad 2.4 para almacenar o destruir los registros que se generen. FIN



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


7. REFERENCIAS

7.1 Manual de Organización del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral “Iztapalapa” 7.2 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia Capítulo 9, Artículo 27º y 33º. 7.3 Norma ISO 9001:2000, NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de Gestión de Calidad 7.4 Manual de Calidad Sección 4 7.5 Procedimiento Realizar Auditorias Internas PRA-CRI-SC-08 7.6 Procedimiento Recolectar y Analizar Datos Generales PRA-CRI-SC-10 7.7 Procedimiento Recolectar y Analizar Datos Críticos PRA-CRI-SC-11



15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:


8. ANEXOS

8.1 Listado Maestro de Control de Formatos PRA-CRI-SC-15-F1


((2))

INTERNO (I)

EXTERNO (E) IMPRESO ELECTRÓNICO DESTRUIR ALMACENAR

((3)) ((4)) ((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9)) ((10)) ((11)) ((12)) ((13))

PRA-CRI-SC-15-F1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:ÁREA RESPONSABLE: ((1))

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE FORMATOS

No. CÓDIGONOMBRE DEL FORMATO QUE DARÁ ORIGEN A UN

REGISTRO DE CALIDADVIGENTE A PARTIR DE:

FORMA DE ARCHIVODISPOSICIÓN FINAL, POSTERIOR

AL TIEMPO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIONESTIEMPO MÍNIMO DE

CONSERVACIÓN

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL

IZTAPALAPA


15 TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:



NO. DEBE DECIR

1 Escribir el área encargada de la actualización y el resguardo de la L. M. C. de Formatos.

2 Escribir día, mes y año de la última actualización de la información.

3 Escribir número consecutivo. 4 Escribir código del formato. 5 Escribir nombre completo del formato. 6 Escribir procedencia del formato.

7 Escribir día, mes y año en que entra en vigor la utilización de ese formato.

8 Escribir los meses que se tiene que conservar los registros.

9 Marcar con una X este campo si la forma de almacenar los registros es impresa.

10 Marcar con una X este campo si la forma de almacenar los registros es un disquete, disco duro.

11 Marcar con una X este campo si se destruyen los registros si cumple el tiempo de conservación .

12 Marcar con una X este campo si se almacenan los registros si cumple el tiempo de conservación.

13 En caso de que se cancele o se haga algún cambio de nombre o código se menciona en este campo.


Documents

DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL …sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/EliminadosSustantivos/...Los Centros de Rehabilitación tienen su fundamento