-
ENTIDAD: 360-0101-0000
976 976 05/08/2014 COM NOR OGA 0201462058 CALERO CHAVEZ JUAN
JOSEJUAN CALERO CHAVEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 15 y 19
de julio del 2014, a la ciudad de Quito s/m MAGAP-DZRD5-2014-0694-M
adjunto
223.66 0.00 223.66 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 223.66
977 976 06/08/2014 DEV NOR OGA 0201462058 CALERO CHAVEZ JUAN
JOSEJUAN CALERO CHAVEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 15 y 19
de julio del 2014, a la ciudad de Quito s/m MAGAP-DZRD5-2014-0694-M
adjunto
223.66 0.00 223.66 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 223.66
978 978 06/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL
5[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIA EN
ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3104-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR CHUM SALTOS EUGENIO DEL MES DE JUNIO
289.21 55.70 233.51 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 289.21
979 979 06/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL
5[P:08 T:DA A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AÑOS ANTERIORES AL
ABG. JORGE CARBO YAGUAL EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5
EN EL MEMORANDO NRO. MAGAP-CZ5-2014-2854-M, FONDOS DE RESERVA DE
LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013
605.76 0.00 605.76 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 605.76
980 980 06/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL
5[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE JULIO
6,082.48 1,001.66 5,080.82 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,082.48
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
981 981 06/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL
5[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 23 DIAS
A LA ECON. MAYRA CONSUELO FALCONI CORONEL FECHA DE INGRESO
09/07/2014 CON ACCION 026-CZ5
1,951.93 0.00 1,951.93 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,951.93
982 982 06/08/2014 COM NOR OGA 1202581433001BOHORQUEZ SANCHEZ
ELADIA DE LAS MERCEDES
BOHORQUEZ SANCHEZ ELADIA.-Pago de servicio de refrigerio para
participantes incluye catering para los participantes del evento en
la clementina segun memo MAGAP-M.A.G.A.P.-2014-0521-M y factura 347
adjunto.
5,140.00 0.00 5,140.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 5,140.00
983 983 06/08/2014 COM NOR OGA 1713953980001IBARRA QUIROZ
GERMANICO RENAN
IBARRA QUIROZ GERMANICO RENAN.-Pago de servicio de buses para la
movilizacion de participantes para evento en la clementina segun
memo MAGAP-M.A.G.A.P.-2014-0520-M y factura 181 adjunto.
6,860.00 0.00 6,860.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 6,860.00
984 983 06/08/2014 DEV NOR OGA 1713953980001IBARRA QUIROZ
GERMANICO RENAN
IBARRA QUIROZ GERMANICO RENAN.-Pago de servicio de buses para la
movilizacion de participantes para evento en la clementina segun
memo MAGAP-M.A.G.A.P.-2014-0520-M y factura 181 adjunto.
6,860.00 68.60 6,791.40 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,860.00
985 982 06/08/2014 DEV NOR OGA 1202581433001BOHORQUEZ SANCHEZ
ELADIA DE LAS MERCEDES
BOHORQUEZ SANCHEZ ELADIA.-Pago de servicio de refrigerio para
participantes incluye catering para los participantes del evento en
la clementina segun memo MAGAP-M.A.G.A.P.-2014-0521-M y factura 347
adjunto.
4,589.29 91.79 4,497.50 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,178.58
986 982 06/08/2014 RDP NOR OGA 1202581433001BOHORQUEZ SANCHEZ
ELADIA DE LAS MERCEDES
BOHORQUEZ SANCHEZ ELADIA.-Pago del 12% IVA pago de servicio de
refrigerio para participantes incluye catering para los
participantes del evento en la clementina segun memo
MAGAP-M.A.G.A.P.-2014-0521-M y factura 347 adjunto.
550.71 0.00 550.71 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N
S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 550.71
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
987 987 11/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION ZONAL
5[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 11 DIAS
A LA SR. YEPEZ MONSERRATE MANUEL FECHA DE INGRESO 21/07/2014
CONCONTRATO OCASIONAL
330.37 0.00 330.37 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 330.37
988 988 11/08/2014 COM NOR OGA 2490002475001 COMUNA
SACACHUNCOMUNA SACACHUN.-Para adquisicion de fundas plasticas para
ensilaje para el fortalecimiento de la reserva estrategica de
forraje para la provincia correspondiente a la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 653.
21,978.00 0.00 21,978.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS
HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 21,978.00
989 988 11/08/2014 DEV NOR OGA 2490002475001 COMUNA
SACACHUNCOMUNA SACACHUN.-Para adquisicion de fundas plasticas para
ensilaje para el fortalecimiento de la reserva estrategica de
forraje para la provincia correspondiente a la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 653.
21,978.00 219.78 21,758.22 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,978.00
990 990 11/08/2014 COM NOR OGA 1701845875001GAIBOR VERDESOTO
NELSON RIGOBERTO
NELSON GAIBOR VERDESOTO.-Para adquisicion de fundas plasticas
para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva estrategica de
forraje para la provincia correspondiente a la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 12.
1,104.00 0.00 1,104.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 1,104.00
991 991 11/08/2014 COM NOR OGA 0918097916001GOYA GONZALEZ
ROSENDO FERNANDO
FUNDAS PLASTICAS PARA ENSILAJE.-Para adquisicion de fundas
plasticas para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva
estrategica de forraje para la provincia correspondiente a la Zona
5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 401.
990.00 0.00 990.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 990.00
992 990 11/08/2014 DEV NOR OGA 1701845875001GAIBOR VERDESOTO
NELSON RIGOBERTO
NELSON GAIBOR VERDESOTO.-Para adquisicion de fundas plasticas
para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva estrategica de
forraje para la provincia correspondiente a la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 12.
1,104.00 11.04 1,092.96 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,104.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
993 991 11/08/2014 DEV NOR OGA 0918097916001GOYA GONZALEZ
ROSENDO FERNANDO
FUNDAS PLASTICAS PARA ENSILAJE.-Para adquisicion de fundas
plasticas para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva
estrategica de forraje para la provincia correspondiente a la Zona
5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura 401.
990.00 9.90 980.10 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 990.00
994 994 12/08/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL
EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.- Por concepto de reintegro de peajes durante
cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes
cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3219-M adjunto.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 15.00
995 995 12/08/2014 COM NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO
DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3238-M
adjunto.
21.00 0.00 21.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 21.00
996 996 12/08/2014 COM NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL
ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.- Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3270-M
adjunto.
39.50 0.00 39.50 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 39.50
997 996 12/08/2014 DEV NOR OGA 1200954822CEPEDA VARAS MANUEL
ANTONIO
MANUEL CEPEDA VARAS.- Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3270-M
adjunto.
39.50 0.00 39.50 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.50
998 995 12/08/2014 DEV NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO
DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3238-M
adjunto.
21.00 0.00 21.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
999 994 12/08/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL
EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.- Por concepto de reintegro de peajes durante
cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes
cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3219-M adjunto.
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
1000 1000 12/08/2014 COM NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ
GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 22, 23,
24 de junio y 29, 30 de julio del 2014, a la ciudad de Santa Elena
s/m MAGAP-CGP-2014-1362-M adjunto.
210.54 0.00 210.54 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 210.54
1001 1001 12/08/2014 COM NOR OGA 1301327340ANDRADE SOLORZANO
EUCLIDES WILFRIDO
EUCLIDES ANDRADE SOLORZANO.-Para el pago de viaticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
dias 23 al 25 de julio del 2014, a la ciudad de Manabi s/m
MAGAP-CZ5-2014-3239-M adjunto.
170.25 0.00 170.25 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 170.25
1002 1002 12/08/2014 COM NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE
ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 de
julio del 2014, a la ciudad de Machala s/m MAGAP-CZ5-2014-3212-M
adjunto.
38.00 0.00 38.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 38.00
1003 1003 12/08/2014 COM NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO
DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Para el pago de viaticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
dias 25 de julio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m
MAGAP-CZ5-2014-3241-M adjunto.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 9.00
1004 1003 12/08/2014 DEV NOR OGA 0925030363GRANOBLE QUINTERO
DARWIN ALFREDO
DARWIN GRANOBLE QUINTERO.-Para el pago de viaticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
dias 25 de julio del 2014, a la ciudad de Santa Elena s/m
MAGAP-CZ5-2014-3241-M adjunto.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S N
S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1005 1002 12/08/2014 DEV NOR OGA 0919124149CARBO YAGUAL JORGE
ISAAC
JORGE CARBO YAGUAL.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 23 de
julio del 2014, a la ciudad de Machala s/m MAGAP-CZ5-2014-3212-M
adjunto.
38.00 0.00 38.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.00
1006 1001 12/08/2014 DEV NOR OGA 1301327340ANDRADE SOLORZANO
EUCLIDES WILFRIDO
EUCLIDES ANDRADE SOLORZANO.-Para el pago de viaticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
dias 23 al 25 de julio del 2014, a la ciudad de Manabi s/m
MAGAP-CZ5-2014-3239-M adjunto.
170.25 0.00 170.25 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.25
1007 1000 12/08/2014 DEV NOR OGA 0919438523FISCHER LOPEZ
GHIOMARA YADIRA
GHIOMARA FISCHER LOPEZ.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 22, 23,
24 de junio y 29, 30 de julio del 2014, a la ciudad de Santa Elena
s/m MAGAP-CGP-2014-1362-M adjunto.
210.54 0.00 210.54 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.54
1008 1008 12/08/2014 COM NOR OGA 0992158530001COMUNA MANANTIAL
DE GUANGALA
COMUNA MANANTIAL DE GUANGALA.-Para adquisicion de fundas
plasticas para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva
estrategica de forraje para las provincias de la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura # 101 adjunto.
9,030.00 0.00 9,030.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 9,030.00
1009 1008 12/08/2014 DEV NOR OGA 0992158530001COMUNA MANANTIAL
DE GUANGALA
COMUNA MANANTIAL DE GUANGALA.-Para adquisicion de fundas
plasticas para ensilaje para el fortalecimiento de la reserva
estrategica de forraje para las provincias de la Zona 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3382-M y factura # 101 adjunto.
9,030.00 90.30 8,939.70 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,030.00
1010 1010 12/08/2014 COM NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Por compra de pasajes aèreos a
distintas ciudades, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3385-M y facturas 1703 y 1704
adjunto.
1,212.69 0.00 1,212.69 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 1,212.69
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1011 1010 12/08/2014 DEV NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Por compra de pasajes aèreos a
distintas ciudades, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3385-M y facturas 1703 y 1704
adjunto.
1,189.42 3.88 1,185.54 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,378.84
1012 1012 12/08/2014 COM NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI
ANGELA PIEDAD
ANGELA OSCULLO CATTANI.-Por servicios profesionales desde el 14
de julio hasta el 14 de occtubre del 2014 en la comision tecnica
Isla Puna, segun memo MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 13
adjunto.
588.97 0.00 588.97 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 588.97
1013 1013 12/08/2014 COM NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS
BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERACONGRAINS.-Por servicios profesionales desde el 14
de julio hasta el 14 de occtubre del 2014 en la comision tecnica
Isla Puna, segun memo MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 10
adjunto.
488.02 0.00 488.02 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 488.02
1014 1013 12/08/2014 RDP NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS
BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERACONGRAINS.-Por servicios profesionales desde el 14
de julio hasta el 14 de occtubre del 2014 en la comision tecnica
Isla Puna, segun memo MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 10
adjunto.
52.29 0.00 52.29 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.29
1015 1010 12/08/2014 RDP NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Pago del 12% IVA por compra de
pasajes aèreos a distintas ciudades, a favor de funcionarios de la
Coordinacion Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3385-M y facturas 1703 y
1704 adjunto.
23.27 0.00 23.27 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.27
1016 1013 12/08/2014 DEV NOR OGA 0930131602001MERA CONGRAINS
BERNARDA ISABEL
BERNARDA MERACONGRAINS.-Por servicios profesionales desde el 14
de julio hasta el 14 de occtubre del 2014 en la comision tecnica
Isla Puna, segun memo MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 10
adjunto.
435.73 43.57 392.16 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 435.73
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1017 1012 12/08/2014 DEV NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI
ANGELA PIEDAD
ANGELA OSCULLO CATTANI.-Por servicios profesionales desde el 14
de julio hasta el 14 de occtubre del 2014 en la comision tecnica
Isla Puna, segun memo MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 13
adjunto.
525.87 52.59 473.28 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 525.87
1018 1012 12/08/2014 RDP NOR OGA 1717260424001OSCULLO CATTANI
ANGELA PIEDAD
ANGELA OSCULLO CATTANI.-Pago del 12% IVA por servicios
profesionales desde el 14 de julio hasta el 14 de occtubre del 2014
en la comision tecnica Isla Puna, segun memo
MAGAP-CZ5-DAP-2014-0004 y factura No. 13 adjunto.
63.10 0.00 63.10 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.10
1019 1019 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR HUGO HUACON DEL MES DE JULIO
208.42 0.00 208.42 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 208.42
1020 1020 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR ERNESTO VANEGAS DEL MES DE JULIO
77.82 15.00 62.82 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.82
1021 1021 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SRTA VERONICA ROBLES DEL MES DE JULIO
115.73 0.00 115.73 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 115.73
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1022 1022 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR JOSE ALVARADO DEL MES DE JULIO
242.87 0.00 242.87 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 242.87
1023 1023 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR FRANCISCO CHUM DEL MES DE JULIO
238.20 45.87 192.33 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.20
1024 1024 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR RAUL URGILES DEL MES DE JULIO
119.97 23.10 96.87 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 119.97
1025 1025 13/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SR CHRISTIAN PIÑEIRO DEL MES DE JULIO
195.94 37.73 158.21 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.94
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1026 1026 14/08/2014 COM NOR BYE 0702826041001BRAVO CAMPOVERDE
MARCO RENE
MARCOS BRAVO CAMPOVERDE.-Por adquisicion de un sillon para uso
del despacho de la Coordinacion Zonal 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3285-M y factura # 3517 adjunto.
358.51 0.00 358.51 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 358.51
1027 1027 14/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3411-M Y ALCANSE AL MEMORANDO
N.-MAGAP-CZ5-2014-3434-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE H.SUPL Y EXTR.
DE SRTA CELIA RUIZ DEL MES DE JULIO
215.01 0.00 215.01 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 215.01
1028 1028 14/08/2014 COM NOR OGA 0908985823001SANTILLAN ABARCA
CELSO GERMAN
SANTILLAN ABARCA CELSO.-Por compra de accesorios y herramientas
para ser utilizados en los vehiculos de la CZ5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3446-M y factura 45464 adjunto.
1,600.17 0.00 1,600.17 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 1,600.17
1029 1028 14/08/2014 DEV NOR OGA 0908985823001SANTILLAN ABARCA
CELSO GERMAN
SANTILLAN ABARCA CELSO.-Por compra de accesorios y herramientas
para ser utilizados en los vehiculos de la CZ5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3446-M y factura 45464 adjunto.
1,428.72 14.29 1,414.43 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,857.44
1030 1028 14/08/2014 RDP NOR OGA 0908985823001SANTILLAN ABARCA
CELSO GERMAN
SANTILLAN ABARCA CELSO.-Pago del 12% IVA por compra de
accesorios y herramientas para ser utilizados en los vehiculos de
la CZ5, segun memo MAGAP-CZ5-2014-3446-M y factura 45464
adjunto.
171.45 0.00 171.45 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N
S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 171.45
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1031 1031 14/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL
AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO
NRO. MAGAP-CZ5-2014-3459-M SUSCRITA POR EL RESPONSABLE DE TALENTO
HUMANO SR RENATO TOAZA
1,005.24 0.00 1,005.24 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,005.24
1032 1032 14/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS SEGUN ACTA TRANSACIONAL
AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO
NRO. MAGAP-CZ5-2014-3459-M SUSCRITA POR EL RESPONSABLE DE TALENTO
HUMANO SR RENATO TOAZA
63.00 0.00 63.00 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.00
1033 1033 14/08/2014 COM NOR BYE 1792277140001 HOMELUX CIA.
LTDA.HOMELUX CIA LTDA.-Por adquisicion de una aspiradora y una
enceradora para limpiar las oficinas de la Coordinacion Zonal 5
segun memo MAGAP-CZ5-2014-3455-M y factura # 3235 adjunto.
3,984.80 0.00 3,984.80 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 3,984.80
1034 1034 14/08/2014 COM NOR OGA 0904867918001ABRAMOWICZ AYAUCA
MINDLA
MINDLA ABRAMOWICZ AYAUCA.-Por servicio de coffe break para
atencion a los participantes el dia 4 de agosto del 2014 al evento
de la Politica Agropecuaria al 2020, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3456-M y factura # 3059 adjunto.
139.08 0.00 139.08 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 139.08
1035 1035 14/08/2014 COM NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Por compra de pasajes aèreos a
distintas ciudades, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3410-M y facturas 1717 y 1718
adjunto.
621.66 0.00 621.66 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 621.66
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1036 1035 19/08/2014 DEV NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Por compra de pasajes aèreos a
distintas ciudades, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3410-M y facturas 1717 y 1718
adjunto.
607.70 2.33 605.37 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,215.40
1037 1035 19/08/2014 RDP NOR OGA 1291742609001 WITH US TRAVEL
S.A. TWUWITH US TRAVEL S.A. TWU .- Pago del 12% IVA por compra de
pasajes aèreos a distintas ciudades, a favor de funcionarios de la
Coordinacion Zonal 5 s/m MAGAP-CZ5-2014-3410-M y facturas 1717 y
1718 adjunto.
13.96 0.00 13.96 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.96
1038 1038 20/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE
JUNIO AL SR. ESMERALDAS SALTOS GONZALO SEGUN COMPROBANTE 11452879
IESS (ACUMULA) Y AL SR GUANOLUISA LEON CARLOS (COBRA) DEL PROYECTO
SEMILLA RECIEN APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO
162.02 61.06 100.96 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 162.02
1039 1039 20/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE
JULIO AL SR. ESMERALDAS SALTOS GONZALO SEGUN COMPROBANTE 11531821
IESS (ACUMULA) Y AL SR GUANOLUISA LEON CARLOS (COBRA) DEL PROYECTO
SEMILLA RECIEN APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO
162.02 61.06 100.96 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 162.02
1040 1033 21/08/2014 DEV NOR BYE 1792277140001 HOMELUX CIA.
LTDA.REGISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPRA DE UNA ASPIRADORA Y
ENCERADORA SEGUN FACTURA NRO. 003-001-000003235
3,557.86 35.58 3,522.28 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,115.72
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1041 1033 21/08/2014 RDP NOR BYE 1792277140001 HOMELUX CIA.
LTDA.HOMELUX CIA LTDA.-Pago del 12% IVA por adquisicion de una
aspiradora y una enceradora para limpiar las oficinas de la
Coordinacion Zonal 5 segun memo MAGAP-CZ5-2014-3455-M y factura #
3235 adjunto.
426.94 0.00 426.94 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 426.94
1042 1042 21/08/2014 COM NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE
VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viáticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
días 17, 18, 22, 29, 30 y 21 de julio del 2014, a la ciudades de
Guaranda, Balsapamba, Caluma Echandia s/m MAGAP-CGP-2014-1403-M
adjunto
139.70 0.00 139.70 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 139.70
1043 1043 21/08/2014 COM NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO
EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-33989-M
adjunto.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 50.00
1044 1026 21/08/2014 DEV NOR BYE 0702826041001BRAVO CAMPOVERDE
MARCO RENE
REGISTRO POR ADQUISICION DE UN SILLON SEGUN FACTURA No 3517 Y
MEMORANDO MAGAP-CZ5-2014-3285-M.
320.10 3.20 316.90 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 640.20
1045 1026 21/08/2014 RDP NOR BYE 0702826041001BRAVO CAMPOVERDE
MARCO RENE
MARCOS BRAVO CAMPOVERDE.-Pago del 12% IVA por adquisicion de un
sillon para uso del despacho de la Coordinacion Zonal 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3285-M y factura # 3517 adjunto.
38.41 0.00 38.41 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.41
1046 1042 21/08/2014 DEV NOR OGA 1104182702ACOSTA CAMPOVERDE
VIVIANA ELIZABETH
VIVIANA ACOSTA CAMPOVERDE.-Para el pago de viáticos y
subsistencias durante cumplimiento de servicios institucionales los
días 17, 18, 22, 29, 30 y 21 de julio del 2014, a la ciudades de
Guaranda, Balsapamba, Caluma Echandia s/m MAGAP-CGP-2014-1403-M
adjunto
139.70 0.00 139.70 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.70
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1047 1043 21/08/2014 DEV NOR OGA 0910977206CHUM SALTOS FRANCISCO
EUGENIO
FRANCISCO CHUM SALTOS.-Por concepto de reintegro de peajes
durante cumplimiento de servicios institucionales de viajes a
diferentes cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-33989-M
adjunto.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
1048 1034 22/08/2014 DEV NOR OGA 0904867918001ABRAMOWICZ AYAUCA
MINDLA
MINDLA ABRAMOWICZ AYAUCA.-Por servicio de coffe break para
atencion a los participantes el dia 4 de agosto del 2014 al evento
de la Politica Agropecuaria al 2020, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3456-M y factura # 3059 adjunto.
125.40 2.51 122.89 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 250.80
1049 1049 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO NIVEL OPERATIVO
7,326.83 4,466.12 2,860.71 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,326.83
1050 1050 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO NIVEL SUPERIOR
32,753.56 11,136.28 21,617.28 0.00 APROBADO JRALVARADOC
JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32,753.56
1051 1051 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO NOMBRAMIENTO Y
CONTRATADO
6,925.35 2,985.83 3,939.52 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,925.35
1052 1052 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP
42,587.02 14,984.27 27,602.75 0.00 APROBADO JRALVARADOC
JRALVARADOC JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42,587.02
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1053 1053 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP DEL PROYECTOS
CARNICOS 5 G71
2,918.88 1,049.58 1,869.30 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,918.88
1054 1054 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE PERSONAL DE CONTRATO NIVEL OPERATIVO LOSEP DEL
PROYECTOS PLAN SEMILLA 41 G 71
2,132.70 477.87 1,654.83 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,132.70
1055 1055 25/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO PARA LA
ING CEPEDA JIMENA CON FUENTE 002 CONTRATO OCASIONAL LOSEP
1,190.80 233.86 956.94 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,190.80
1056 606 25/08/2014 DEV NOR OGA 1101853776001 LUDENA ERAS
FRANCOLUDENA ERAS FRANCO.- Pago de la planilla 1 para la
CONSTRUCCIÓN DE 132 MICRORESERVORIOS, 92 EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA Y 40 EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PRIMERA ETAPA, segun factura
1402 segun memo MAGAP-DZRD5-2014-0877 -M.
4,900.15 2,940.02 1,960.13 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,900.15
1057 1057 25/08/2014 COM NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO
CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7546,
7549, 7550, 7551 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la
Coordinacion Zonal 5 S/F 3212, 3215, 3216, 3217 adjunto.
1,194.20 0.00 1,194.20 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 1,194.20
1058 1058 25/08/2014 COM NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL
EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.- Por concepto de reintegro de peajes durante
cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes
cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3485-M y combustible a
la camioneta GXI-0390 s/m MAGAP-CZ5-2014-3484-M adjunto.
19.00 0.00 19.00 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 19.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1059 1059 25/08/2014 REG NOR OGA 1101853776001 LUDENA ERAS
FRANCOLUDENA ERAS FRANCO.- Pago del 12% IVA por la planilla 1 para
la CONSTRUCCIÓN DE 132 MICRORESERVORIOS, 92 EN LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA Y 40 EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PRIMERA ETAPA, segun
factura 1402 segun memo MAGAP-DZRD5-2014-0877 -M.
588.02 0.00 588.02 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N
S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 588.02
1061 1061 25/08/2014 REG NOR OGA 0992395206001CADMECORP
ASOCIADOS S.A.
CADMECORP S.A.-Pago del 12% IVA de la planilla de Construccion
de 92 Microreservorios en la Provincia de Santa Elena y 40
Microreservarios en la provincia de Los Rios s/n
MAGAP-DZRD5-2014-0498-M suscr por Ing. Wilmer Dominguez adm. del
contrato.
14,406.48 0.00 14,406.48 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,406.48
1063 1057 25/08/2014 DEV NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO
CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7546,
7549, 7550, 7551 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la
Coordinacion Zonal 5 S/F 3212, 3215, 3216, 3217 adjunto.
1,194.20 0.00 1,194.20 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,194.20
1064 1058 25/08/2014 DEV NOR OGA 0919762211URGILES BAQUE RAUL
EDUARDO
RAUL URGILES BAQUE.- Por concepto de reintegro de peajes durante
cumplimiento de servicios institucionales de viajes a diferentes
cantones de la ZONA 5 , s/m MAGAP-CZ5-2014-3485-M y combustible a
la camioneta GXI-0390 s/m MAGAP-CZ5-2014-3484-M adjunto.
19.00 0.00 19.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.00
1065 1065 25/08/2014 COM NOR BYE 0992536705001TALLERES GUEVARA
S.A. TAGUESA
TALLERES GEUVARA S.A.-Por la dquisicion de bombas y motores para
las estaciones de bombeo de los sistemas de drenaje en la Hacienda
la Clementina, s/memo MAGAP-DZRD5-2014-0913-M adjunto.
603,242.00 0.00 603,242.00 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC HHUACONS
N N N
Total Fuente: 001 603,242.00
1066 1065 25/08/2014 COM RTO BYE 0992536705001TALLERES GUEVARA
S.A. TAGUESA
TALLERES GEUVARA S.A.-Por la dquisicion de bombas y motores para
las estaciones de bombeo de los sistemas de drenaje en la Hacienda
la Clementina, s/memo MAGAP-DZRD5-2014-0913-M adjunto.
(603,242.00) 0.00 (603,242.00) 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS
HHUACONS N N N
Total Fuente: 001
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1067 1067 25/08/2014 COM NOR BYE 0992536705001TALLERES GUEVARA
S.A. TAGUESA
TALLERES GEUVARA S.A.-Por la dquisicion de bombas y motores para
las estaciones de bombeo de los sistemas de drenaje en la Hacienda
la Clementina, s/memo MAGAP-DZRD5-2014-0913-M adjunto.
603,242.00 0.00 603,242.00 603,242.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS
HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 603,242.00
1068 494 26/08/2014 DEV NOR OGA 0992395206001CADMECORP ASOCIADOS
S.A.
CADMECORP S.A.-Pago de la planilla de Construccion de 92
Microreservorios en la Provincia de Santa Elena y 40
Microreservarios en la provincia de Los Rios s/n
MAGAP-DZRD5-2014-0498-M segun factura 2992 suscr por Ing. Wilmer
Dominguez adm. del contrato.
120,054.01 61,227.55 58,826.46 58,826.46 APROBADO CRUIZC CRUIZC
CRUIZC N N N
Total Fuente: 001 120,054.01
1069 1034 26/08/2014 RDP NOR OGA 0904867918001ABRAMOWICZ AYAUCA
MINDLA
MINDLA ABRAMOWICZ AYAUCA.-Pago del 12% IVA por servicio de coffe
break para atencion a los participantes el dia 4 de agosto del 2014
al evento de la Politica Agropecuaria al 2020, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3456-M y factura # 3059 adjunto.
13.68 0.00 13.68 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.68
1070 391 26/08/2014 DEV NOR OGA 1792234549001TONELLO SOLUCIONES
INTEGRALES CIA. LTDA.
TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA LTDA.-Pago de la 1 planilla
para contratación para la "Rehabilitación del sistema de riego
presurizado del predio "Aguacatal de Abajo" segun factura 9695
ubicado en el cantón Vinces¿ s/m MAGAP-DZRD5-2014-0420-M.
93,107.17 47,484.66 45,622.51 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 186,214.34
1071 1071 26/08/2014 COM NOR OGA 0915391353001PLAZA MACIAS
MARLON FRANCISCO
PLAZA MACIAS MARLON.-Para contratar un ficalizador del contrato
"IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PREDIO VICTORIA DE LAS
MERCEDES-YAGUACHI-GUAYAS", s/m MAGAP-DZRD5-2014-0923-M adjunto.
26,700.00 0.00 26,700.00 26,700.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS
HHUACONS N N N
Total Fuente: 001 26,700.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1072 1072 26/08/2014 REG NOR OGA 1792234549001TONELLO SOLUCIONES
INTEGRALES CIA. LTDA.
TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA LTDA.-Pago del 12% IVA para
contratación para la "Rehabilitación del sistema de riego
presurizado del predio "Aguacatal de Abajo" segun factura 9695
ubicado en el cantón Vinces¿ s/m MAGAP-DZRD5-2014-0420-M.
11,172.86 0.00 11,172.86 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
CRUIZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,172.86
1073 519 27/08/2014 DEV NOR OGA 0904032992001PAREDES LOPEZ
HECTOR ANIBAL
PAREDES LOPEZ HECTOR.- Pago de la planilla # 1 para contratar un
fiscalizador para la "REHABILITACION DE UN BLOQUE DEL SISTEMA DE
RIEGO AGUACATAL DE ABAJO UBICADO EN EL CANTON VINCES, PROVINCIA DE
LO RIOS segun factura 1101 s/m DRZR5-2014-0542-M adjunto.
3,714.50 2,228.70 1,485.80 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC
JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,714.50
1074 1074 27/08/2014 REG NOR OGA 0904032992001PAREDES LOPEZ
HECTOR ANIBAL
PAREDES LOPEZ HECTOR.- Pago del 12% IVA de la planilla # 1 para
contratar un fiscalizador para la "REHABILITACION DE UN BLOQUE DEL
SISTEMA DE RIEGO AGUACATAL DE ABAJO UBICADO EN EL CANTON VINCES,
PROVINCIA DE LO RIOS segun factura 1101 s/m DRZR5-2014-0542-M
adjunto.
445.74 0.00 445.74 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N
S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 445.74
1075 1075 27/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3663-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE
H.SUPL Y EXTR. DE SR LOOR VALENCIA JORGE DEL MES DE JULIO
170.53 32.84 137.69 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 170.53
1076 1076 27/08/2014 CYD NOR SUE 0968582640001 COORDINACION
ZONAL 5[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIA Y
EXTRAORDINARIA EN ATENCIÓN A LA SUMILLA INSERTA POR EL CZ5 EN EL
MEMORANDO N.-MAGAP-CZ5-2014-3663-M, QUE PROCEDA CON EL PAGO DE
H.SUPL Y EXTR. DE SR GRANOBLE ALFREDO DEL MES DE JULIO
148.87 28.66 120.21 0.00 APROBADO JRALVARADOC JRALVARADOC
JRALVARADOC JMORDONEZL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 148.87
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1077 1077 29/08/2014 COM NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO
HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.- Por reintegro por concepto de pasaje aereo
a la ciudad de Quito el dia 15 de agosto del 2014, s/m
MAGAP-CZ5-2014-3558-M adjunto.
184.35 0.00 184.35 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 184.35
1078 1078 29/08/2014 COM NOR OGA 0920233731LEON FREIRE STALIN
JACINTO
STALIN LEON FREIRE.- Por reintegro por concepto de pasaje aereo
a la ciudad de Quito el dia 15 de agosto del 2014, s/m
MAGAP-CZ5-2014-3568-M adjunto.
275.03 0.00 275.03 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 275.03
1079 1079 29/08/2014 COM NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO
CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7559,
7552 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 S/F 3226, 3218 adjunto.
597.10 0.00 597.10 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 597.10
1080 1079 29/08/2014 DEV NOR OGA 1200397485001RAMIREZ MORA JULIO
CESAR
JULIO RAMIREZ MORA (TAME).- Por compra de pasaje aèreo 7559,
7552 ciudad de Quito, a favor de funcionarios de la Coordinacion
Zonal 5 S/F 3226, 3218 adjunto.
597.10 0.00 597.10 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 597.10
1081 1081 29/08/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicio
telefonico del mes de julio segun factura 001-001-00964558.
97.45 0.00 97.45 97.45 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 97.45
1082 1077 29/08/2014 DEV NOR OGA 1204026023HUACON SANCHEZ HUGO
HILARIO
HUGO HUACON SANCHEZ.- Por reintegro por concepto de pasaje aereo
a la ciudad de Quito el dia 15 de agosto del 2014, s/m
MAGAP-CZ5-2014-3558-M adjunto.
184.35 0.00 184.35 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 184.35
1083 1078 29/08/2014 DEV NOR OGA 0920233731LEON FREIRE STALIN
JACINTO
STALIN LEON FREIRE.- Por reintegro por concepto de pasaje aereo
a la ciudad de Quito el dia 15 de agosto del 2014, s/m
MAGAP-CZ5-2014-3568-M adjunto.
275.03 0.00 275.03 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 275.03
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1084 1084 29/08/2014 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Por pago por sevicios de correos del mes
de junio del 2014, segun oficio 2014-0487-CPC-LR y factura 202
adjunto.
57.19 0.00 57.19 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 57.19
1085 1084 29/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Por pago por sevicios de correos del mes
de junio del 2014, segun oficio 2014-0487-CPC-LR y factura 202
adjunto.
51.06 0.00 51.06 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102.12
1086 1086 29/08/2014 COM NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA
PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 15 de
agosto del 2014, a la ciudad de Quito s/m MAGAP-CZ5-2014-3592-M
adjunto.
58.08 0.00 58.08 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 58.08
1087 1084 29/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR EP.-Pago del 12% IVA por pago por sevicios
de correos del mes de junio del 2014, segun oficio 2014-0487-CPC-LR
y factura 202 adjunto.
6.13 0.00 6.13 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.13
1088 1088 29/08/2014 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA
S.A.ATIMASA S.A.- Por concepto de combustible del mes de julio del
2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3678-M y factura # 1134 adjunto.
773.90 0.00 773.90 0.00 APROBADO HHUACONS HHUACONS HHUACONS N N
N
Total Fuente: 001 773.90
1090 1086 29/08/2014 DEV NOR OGA 1204212888 RUIZ CARPIO CELIA
PILARCELIA RUIZ CARPIO.-Para el pago de viaticos y subsistencias
durante cumplimiento de servicios institucionales los dias 15 de
agosto del 2014, a la ciudad de Quito s/m MAGAP-CZ5-2014-3592-M
adjunto.
58.08 0.00 58.08 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL S
N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 58.08
1091 1088 29/08/2014 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA
S.A.ATIMASA S.A.- Por concepto de combustible del mes de julio del
2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5, segun memo
MAGAP-CZ5-2014-3678-M y factura # 1134 adjunto.
690.98 0.00 690.98 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC JMORDONEZL
S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,381.96
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1092 1088 29/08/2014 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA
S.A.ATIMASA S.A.- Pago del 12% IVA por concepto de combustible del
mes de julio del 2014, de los vehiculos de la Coordinacion Zonal 5,
segun memo MAGAP-CZ5-2014-3678-M y factura # 1134 adjunto.
82.92 0.00 82.92 0.00 APROBADO CRUIZC CRUIZC CRUIZC CRUIZC S N S
MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 82.92
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,102,991.71 151,226.78 951,764.93
688,865.91CANTIDAD DE CUR: 114
ENTIDAD: 360-0102-0000
63 58 11/02/2014 RDP NOR OGA 1305604637001ORTEGA MENDOZA MARIA
ELAINE
CZ4.- Pago por adq- llantas vehículos CZ4 DE 16 LLANTAS
255/70-16 CONTINENTAL ATY 14 LLANTAS 225/70-16 GENERAL HTS, a favor
ORTEGA MENDOZA MARIA E, M-304 Ing. Janina Zambrano, m-req-875
Carlos Santana, m-2043 Ing. Dolores Palma, analisis 3 ofert,cp-21,
I.bod.08, c-adm-54, fac. 11495, c-fin-17,j
604.22 0.00 604.22 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 604.22
383 381 07/08/2014 DEV RTO OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINA
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 2/05/2014 y 11/06/2014 a
la Provincia de Santo Domingo Tsachilas; a favor Ing. Janina Isabel
Zambrano Alcivar;MP-1689 Zambrano Janina;M-0702-0719 Valencia
Xavier;M-1218/M-1265/M-1132 Zambrano Janina;Salv;Detalle Fac;Sol e
Inf Lic;Fac;C Pres 149; C Finan 121;j
(97.14) 0.00 (97.14) 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001
384 384 07/08/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL
4[P:07 T:FR A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION
FONDO RESERVA PERSONAL QUE TIENE DERECHO A ESTE BENEFICIO DE LA
COORDINACION ZONAL 4 - MES DE JULIO 2014. NOMBRAMIENTOS CONTRATADOS
Y CODIGO DE TRABAJO
2,591.61 0.00 2,591.61 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV
LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,591.61
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
385 380 12/08/2014 COM RTO OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINA
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 2/05/2014 y 11/06/2014 a
la Provincia de Santo Domingo Tsachilas; a favor Ing. Janina Isabel
Zambrano Alcivar;MP-1689 Zambrano Janina;M-0702-0719 Valencia
Xavier;M-1218/M-1265/M-1132 Zambrano Janina;Salv;Detalle Fac;Sol e
Inf Lic;Fac;C Pres 149; C Finan 121;KQ
(97.14) 0.00 (97.14) 0.00 APROBADO JAARTEAGAS KQUIROZP KQUIROZP
N N N
Total Fuente: 001
386 386 14/08/2014 COM NOR OGA 1760004650001INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
CZ4.-pago al IESS por responsabilidad patronal de la
COORDINACION ZONAL ;Segùn Memo-1801;KQ, M-1869 Jessenia Arteaga;
M-15478 Karen Quiroz, M-1805 Maria Lourdez Ordoñez, M-15205 Mariana
Garces, CP 152, hr 1801, CA 490. PT/KQ.
316.00 0.00 316.00 0.00 APROBADO PLTOALA KQUIROZP KQUIROZP
KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 316.00
387 386 14/08/2014 DEV NOR OGA 1760004650001INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
CZ4.-pago al IESS por responsabilidad patronal de la
COORDINACION ZONAL ;Segùn Memo-1801;KQ, M-1869 Jessenia Arteaga;
M-15478 Karen Quiroz, M-1805 Maria Lourdez Ordoñez, M-15205 Mariana
Garces, CP 152, hr 1801, CA 490. PT.
316.00 0.00 316.00 0.00 APROBADO PLTOALA PLTOALA PLTOALA PLTOALA
MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 316.00
390 390 19/08/2014 COM NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINA
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 2/05/2014 y 12/06/2014 a
la Provincia de Santo Domingo Tsachilas; a favor Ing. Janina Isabel
Zambrano Alcivar;MP-1689 Zambrano Janina;M-0702-0719 Valencia
Xavier;M-1218/M-1265/M-1132 Zambrano Janina;Salv;Detalle Fac;Sol e
Inf Lic;Fac;C Pres 149; C Finan 121;KQ
97.14 0.00 97.14 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP KQUIROZP N N
N
Total Fuente: 001 97.14
391 390 19/08/2014 DEV NOR OGA 1309338968ZAMBRANO ALCIVAR
JANINA
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 2/05/2014 y 12/06/2014 a
la Provincia de Santo Domingo Tsachilas; a favor Ing. Janina Isabel
Zambrano Alcivar;MP-1689 Zambrano Janina;M-0702-0719 Valencia
Xavier;M-1218/M-1265/M-1132 Zambrano Janina;Salv;Detalle Fac;Sol e
Inf Lic;Fac;C Pres 149; C Finan 121;KQ-j
97.14 0.00 97.14 0.00 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS
MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.14
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
392 392 25/08/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL
4[P:08 T:NO A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION
REMUNERACION PERSONAL DE LA CZ4- MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL DE
NOMBRAMIENTO , CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.
40,981.87 15,468.94 25,512.93 0.00 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV
LMGARCESV MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40,981.87
393 393 26/08/2014 COM NOR OGA 1309724225LOOR MARQUEZ JAVIER
AUGUSTO
CZ4.- Pago de comision cumplida días22 y 23 enero 2014 cantones
Jama y Pedernales, a favor de Javier Loor Marquez, mepago 1990 Ing.
Janina Zambrano, m#196#814#635 Ing. Rosa Benavidez, m#700 Ing.
Javier Valencia, ord-moviliz#5, form-solic-e inf.licenc, cp.97,
cf-125, j-k
43.14 0.00 43.14 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N
N N
Total Fuente: 001 43.14
394 394 26/08/2014 COM NOR OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2012
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j-k
250.58 0.00 250.58 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP
N N N
Total Fuente: 001 250.58
395 395 26/08/2014 COM NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 11- 12, y 15/07/2014 a la
Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas y Quito, mepago 1991
Ing. Janina Zambrano, m-#1606 Ing. Valencia, m-#1634 Ing. Janina
Zambrano, tikette aéreo, form-solic-e inf.licenc, cp.151, cf-127,
j-k
93.99 0.00 93.99 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 93.99
396 396 26/08/2014 COM NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.-Pago de comisión realizada por Ing. Xavier Horacio Valencia
Zambrano a la Ciudad de Quito el 26 y 27 de mayo de 2014, mepago
1992 Ig. Janina Zambrano, m#150 Ing. Willian Ruiz Caronqui, m#1035
Ing. Valencia, cp.150, cf-128, j-k
131.88 0.00 131.88 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP
N N N
Total Fuente: 001 131.88
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
397 397 26/08/2014 COM NOR OGA 1308234564001SANCHEZ MOREIRA GALO
FABRICIO
CZ4.-Pag.servicio impresión 132 invitaciones para socialización
Programa Incentivos Forestales y Proyecto Reactivación del Café y
Cacao Fino de Aroma, mepago1947 Ing. Janina Zambrano, m.1394Ing.
Benavidez, M.15365Ing. Dolores Palma, M.1947 Ing. J. Zambrano,
1prof. fac-139, cp.153, ca-495, cf-129,j-k
88.70 0.00 88.70 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP N
N N
Total Fuente: 001 88.70
398 398 26/08/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, Pago por consumo telefónico mes de julio 2014, de línea
2639-361, a favor de COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
CNT.EP., mepago#1946 Ing. Janina Zambrano, fac.#9646159, reporte
contribuyente, ca-503, cf-130, j-k
10.84 0.00 10.84 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 10.84
399 393 26/08/2014 DEV NOR OGA 1309724225LOOR MARQUEZ JAVIER
AUGUSTO
CZ4.- Pago de comision cumplida días22 y 23 enero 2014 cantones
Jama y Pedernales, a favor de Javier Loor Marquez, mepago 1990 Ing.
Janina Zambrano, m#196#814#635 Ing. Rosa Benavidez, m#700 Ing.
Javier Valencia, ord-moviliz#5, form-solic-e inf.licenc, cp.97,
cf-125, j
43.14 0.00 43.14 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.14
400 394 26/08/2014 DEV NOR OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2012
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j
250.58 0.00 250.58 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001 250.58
401 395 26/08/2014 DEV NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.- Pago comisión cumplida los días 11- 12, y 15/07/2014 a la
Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas y Quito, mepago 1991
Ing. Janina Zambrano, m-#1606 Ing. Valencia, m-#1634 Ing. Janina
Zambrano, tikette aéreo, form-solic-e inf.licenc, cp.151, cf-127,
j
93.99 0.00 93.99 93.99 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
N N N
Total Fuente: 001 93.99
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
402 396 26/08/2014 DEV NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.-Pago de comisión realizada por Ing. Xavier Horacio Valencia
Zambrano a la Ciudad de Quito el 26 y 27 de mayo de 2014, mepago
1992 Ig. Janina Zambrano, m#150 Ing. Willian Ruiz Caronqui, m#1035
Ing. Valencia, cp.150, cf-128, j
131.88 0.00 131.88 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 131.88
403 397 26/08/2014 DEV NOR OGA 1308234564001SANCHEZ MOREIRA GALO
FABRICIO
CZ4.-Pag.servicio impresión 132 invitaciones para socialización
Programa Incentivos Forestales y Proyecto Reactivación del Café y
Cacao Fino de Aroma, mepago1947 Ing. Janina Zambrano, m.1394Ing.
Benavidez, M.15365Ing. Dolores Palma, M.1947 Ing. J. Zambrano,
1prof. fac-139, cp.153, ca-495, cf-129,j
79.20 1.58 77.62 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 158.40
404 397 26/08/2014 RDP NOR OGA 1308234564001SANCHEZ MOREIRA GALO
FABRICIO
reg.IVA, servicio impresión 132 invitaciones para socialización
Programa Incentivos Forestales y Proyecto Reactivación del Café y
Cacao Fino de Aroma, mepago1947 Ing. Janina Zambrano, m.1394Ing.
Benavidez, M.15365Ing. Dolores Palma, M.1947 Ing. J. Zambrano,
1prof. fac-139, cp.153, ca-495, cf-129,j
9.50 0.00 9.50 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.50
405 398 26/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, Pago por consumo telefónico mes de julio 2014, de línea
2639-361, a favor de COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
CNT.EP., mepago#1946 Ing. Janina Zambrano, fac.#9646159, reporte
contribuyente, ca-503, cf-130, j
9.68 0.00 9.68 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
MHURETAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.36
406 398 26/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ4, Pago por consumo telefónico mes de julio 2014, de línea
2639-361, a favor de COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
CNT.EP., mepago#1946 Ing. Janina Zambrano, fac.#9646159, reporte
contribuyente, ca-503, cf-130, j
1.16 0.00 1.16 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.16
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
407 407 28/08/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL
4[P:07 T:SE A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION
ENCARGO ING. FABIAN MORENO ORTIZ, DESDE EL 30 JULIO AL 31 AGOSTO
2014- MEMO NO 1994-M DEL 25/08/2014 EN ESTE CUR SE CANCELA ENCARGO
DEL MES DE JULIO2014.SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE
SOPORTE.
97.52 18.76 78.76 78.76 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV LMGARCESV N
N N
Total Fuente: 001 97.52
408 408 28/08/2014 CYD NOR SUE 1360058630001 COORDINACION ZONAL
4[P:08 T:SE A:2014] 360-0102- COORDINACION ZONAL 4 - CANCELACION
ENCARGO ING. FABIAN MORENO ORTIZ, DESDE EL 30 JULIO AL 31 AGOSTO
2014- MEMO NO 1994-M DEL 25/08/2014 EN ESTE CUR SE CANCELA ENCARGO
DEL MES DE AGOSTO 2014.SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE
SOPORTE.
1,462.73 281.47 1,181.26 1,181.26 APROBADO LMGARCESV LMGARCESV
LMGARCESV N N N
Total Fuente: 001 1,462.73
409 400 28/08/2014 DEV RTO OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2012
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j
(250.58) 0.00 (250.58) 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
JAARTEAGAS N N N
Total Fuente: 001
410 394 28/08/2014 COM RTO OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2012
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j-k
(250.58) 0.00 (250.58) 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS
KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
411 411 29/08/2014 COM NOR OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2013
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j-k
250.58 0.00 250.58 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS KQUIROZP
N N N
Total Fuente: 001 250.58
412 412 29/08/2014 COM NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.- Pago por comision de servicio en la Ciudad de Santo
Domingo de los Tsachilas el día 30 de Mayo de 2014; a favor del
Ing. Xavier Valencia Zambrano, mepago 2042 Ing. Janina Zambrano,
m-1082 Ing. Xavier Valencia, copia invitación evento, detalle
factura, cp#113, cf.#129, j-k
31.23 0.00 31.23 0.00 APROBADO JAARTEAGAS JAARTEAGAS JAARTEAGAS
KQUIROZP N N N
Total Fuente: 001 31.23
413 411 29/08/2014 DEV NOR OGA 1307689354MORENO ORTIZ FABIAN
EDUARDO ING.
CZ4.- Pago comisiónes: 18,19 nov/2013 Pichincha; 11-12 dic/2013
Quito; y 22-23 enero 2014 Pedernales, a favor Fabian Moreno, mepago
1989 Ing. Janina Zambrano, m-705-704-706 Ig. Moreno,
M-2191-2420-196-814-635Ing.Benavidez, m-1210 Pablo Noboa,
ord-movil, form-solic-e inf.licenc, cp.96, cf-126, j-k
250.58 0.00 250.58 250.58 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS
MHURETAV S N N
Total Fuente: 001 250.58
414 412 29/08/2014 DEV NOR OGA 1304198573XAVIER HORACIO VALENCIA
ZAMBRANO
CZ4.- Pago por comision de servicio en la Ciudad de Santo
Domingo de los Tsachilas el día 30 de Mayo de 2014; a favor del
Ing. Xavier Valencia Zambrano, mepago 2042 Ing. Janina Zambrano,
m-1082 Ing. Xavier Valencia, copia invitación evento, detalle
factura, cp#113, cf.#129, j-k
31.23 0.00 31.23 31.23 APROBADO KQUIROZP KQUIROZP JAARTEAGAS
MHURETAV S N N
Total Fuente: 001 31.23
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 47,670.67 15,770.75 31,899.92
1,635.82CANTIDAD DE CUR: 31
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
ENTIDAD: 360-0103-0000
990 990 04/08/2014 CYD NOR SUE 0660832760001 COORDINACION ZONAL
3[P:08 T:RV A:2014] 36001030000 COORDINACION ZONAL 3 - NÓMINA
VARIABLE POR EFICIENCIA SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2013 A FAVOR DE LA
ING. LUCY MONTALVO, COORDINADORA ZONAL 3.
1,528.52 0.00 1,528.52 0.00 APROBADO JCZAMBRANOVI JCZAMBRANOVI
JCZAMBRANOVI MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,528.52
991 991 06/08/2014 CYD NOR SUE 0660832760001 COORDINACION ZONAL
3[P:08 T:DC A:2014] 36001030000 COORDINACION ZONAL 3 - NÓMINA
DÉCIMO CUARTO SULEDO PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CÓDIGO DE TRABAJO
2014
7,706.66 93.00 7,613.66 0.00 APROBADO JCZAMBRANOVI JCZAMBRANOVI
JCZAMBRANOVI MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,706.66
992 992 06/08/2014 CYD NOR SUE 0660832760001 COORDINACION ZONAL
3[P:08 T:DC A:2014] 36001030000 COORDINACION ZONAL 3 - NÓMINA
DÉCIMO CUARTO CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES.
1,511.61 0.00 1,511.61 0.00 APROBADO JCZAMBRANOVI JCZAMBRANOVI
JCZAMBRANOVI MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,511.61
993 993 08/08/2014 CYD NOR SUE 0660832760001 COORDINACION ZONAL
3[P:07 T:NO A:2014] 36001030000 COORDINACION ZONAL 3 - NÓMINA
PERSONAL CONTRATOS UNIBANANO JULIO/2014
4,063.64 790.97 3,272.67 0.00 APROBADO JCZAMBRANOVI JCZAMBRANOVI
JCZAMBRANOVI MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,063.64
995 986 11/08/2014 DEV NOR OGA 0602927220001PACHECO OBANDO
SEGUNDO RIGOBERTO
PACHECO SEGUNDO por la mano de obra para adecuación de bodega
para servicio del Departamento Jurídico, fac. No. 773
1,007.90 20.16 987.74 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,015.80
996 986 11/08/2014 RDP NOR OGA 0602927220001PACHECO OBANDO
SEGUNDO RIGOBERTO
PACHECO SEGUNDO por la mano de obra para adecuación de bodega
para servicio del Departamento Jurídico, fac. No. 773
120.95 0.00 120.95 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.95
997 997 11/08/2014 COM NOR OGA 0602251894001CARRILLO LEON CARMEN
PIEDAD
CARMEN CARRILLO.- Pago refrigerios para el personal al Taller de
ejecución presupuestaria de la coordinación zonal 3
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 60.00
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
998 997 11/08/2014 DEV NOR OGA 0602251894001CARRILLO LEON CARMEN
PIEDAD
CARMEN CARRILLO.- Pago refrigerios para el personal al Taller de
ejecución presupuestaria de la coordinación zonal 3
53.57 0.54 53.03 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.14
999 997 11/08/2014 RDP NOR OGA 0602251894001CARRILLO LEON CARMEN
PIEDAD
CARMEN CARRILLO.- Pago refrigerios para el personal al Taller de
ejecución presupuestaria de la coordinación zonal 3
6.43 0.00 6.43 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.43
1000 1000 12/08/2014 COM NOR OGA 0690066971001SUPERMERCADO Y
COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.
LA IBERICA.- Pago por insumos para refrigerios del personal que
asiste al Taller de creación de la Pólitica del MAGAP 2020
77.38 0.00 77.38 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 77.38
1002 1000 12/08/2014 DEV NOR OGA 0690066971001SUPERMERCADO Y
COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.
LA IBERICA.- Pago por insumos para refrigerios del personal que
asiste al Taller de creación de la Pólitica del MAGAP 2020 Factura
No 241738
76.13 0.76 75.37 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 152.26
1003 1000 12/08/2014 RDP NOR OGA 0690066971001SUPERMERCADO Y
COMISARIATO HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.
LA IBERICA.- Pago por insumos para refrigerios del personal que
asiste al Taller de creación de la Pólitica del MAGAP 2020
1.25 0.00 1.25 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.25
1004 1004 12/08/2014 COM NOR OGA 0691714802001GALAN Y MINO
EXPRESS CIA. LTDA.
GALAN Y MIÑO.- Pago compra de regfr¡gerios para el taller sobre
validación de insumos y paquetes tecnológicos con la participación
de técnicos de la zonal factura 620
54.00 0.00 54.00 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 54.00
1005 1004 12/08/2014 DEV NOR OGA 0691714802001GALAN Y MINO
EXPRESS CIA. LTDA.
GALAN Y MIÑO.- Pago compra de regfr¡gerios para el taller sobre
validación de insumos y paquetes tecnológicos con la participación
de técnicos de la zonal factura 620
48.21 0.48 47.73 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.42
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1006 1004 12/08/2014 RDP NOR OGA 0691714802001GALAN Y MINO
EXPRESS CIA. LTDA.
GALAN Y MIÑO.- Pago compra de regfr¡gerios para el taller sobre
validación de insumos y paquetes tecnológicos con la participación
de técnicos de la zonal factura 620
5.79 0.00 5.79 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.79
1007 987 12/08/2014 DEV NOR OGA 0603356437001YUMISACA BASTIDAS
ALONSO PATRICIO
YUMISACA ALONSO por mano de obra para adecuación de los baños
del auditorio institucional, fac. No. 8-9
1,914.25 38.28 1,875.97 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,828.50
1009 987 13/08/2014 COM RPA OGA 0603356437001YUMISACA BASTIDAS
ALONSO PATRICIO
YUMISACA ALONSO por mano de obra para adecuación de los baños
del auditorio institucional, fac. No. 8-9
(229.70) 0.00 (229.70) 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001
1010 1010 13/08/2014 COM NOR OGA 0603356437001YUMISACA BASTIDAS
ALONSO PATRICIO
MANO DE OBRA, por adecuación de los baños del auditorio
insitucional fact. No. 8-9
229.71 0.00 229.71 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 229.71
1011 1010 13/08/2014 RDP NOR OGA 0603356437001YUMISACA BASTIDAS
ALONSO PATRICIO
MANO DE OBRA, por adecuación de los baños del auditorio
insitucional fact. No. 8-9
229.71 0.00 229.71 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 229.71
1012 1012 13/08/2014 COM NOR OGA 1803896768LOPEZ VALLE MARIA
DOLORES
MARIA VALLE.- Pago comisión de servicios el 10-15-23-24 de julio
de 2014
66.20 0.00 66.20 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 66.20
1013 1012 13/08/2014 DEV NOR OGA 1803896768LOPEZ VALLE MARIA
DOLORES
MARIA VALLE.- Pago comisión de servicios el 10-15-23-24 de julio
de 2014
66.20 0.00 66.20 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.20
1015 1015 13/08/2014 COM NOR OGA 1310434426CARVAJAL BRIONES
CARMEN MARIA
CARMEN CARVAJAL.- Pago comisión de servicios
02-03-06-11-12-13-16-18-20-26 y 27 de junio de 2014 y 3 y 4 y
9,10,y 11 de julio de 2014
461.03 0.00 461.03 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 461.03
1016 1016 13/08/2014 COM NOR OGA 0601540107 CABEZAS MENDEZ
NANCYNANCY CABEZAS.- Reposición gastos efectuados certificación de
documentos en la notaria para sacar claves de la CZ3
8.96 0.00 8.96 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 8.96
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1017 1015 13/08/2014 DEV NOR OGA 1310434426CARVAJAL BRIONES
CARMEN MARIA
CARMEN CARVAJAL.- Pago comisión de servicios
02-03-06-11-12-13-16-18-20-26 y 27 de junio de 2014 y 3 y 4 y
9,10,y 11 de julio de 2014
461.03 0.00 461.03 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 461.03
1018 1016 13/08/2014 DEV NOR OGA 0601540107 CABEZAS MENDEZ
NANCYNANCY CABEZAS.- Reposición gastos efectuados certificación de
documentos en la notaria para sacar claves de la CZ3
8.96 0.00 8.96 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.96
1019 1019 13/08/2014 COM NOR OGA 0602199903ALTAMIRANO CARRERA
MARIA
MARIA ALTAMIRANO.- Reposición gastos efectuados en la
certificación de documentos para claves de la CZ3
7.68 0.00 7.68 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 7.68
1020 1019 13/08/2014 DEV NOR OGA 0602199903ALTAMIRANO CARRERA
MARIA
MARIA ALTAMIRANO.- Reposición gastos efectuados en la
certificación de documentos para claves de la CZ3
7.68 0.00 7.68 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.68
1022 1022 13/08/2014 COM NOR OGA 0691741370001TELEVISORA
RIOBAMBENA TVECUAVISION CIA. LTDA.
TV-ECUAVISION.- Pago del programa de televisión Teleagro
trasmitido por Ecuavisión de los meses de junio y julio de 2014
facturas 245-246
1,120.00 0.00 1,120.00 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 1,120.00
1023 1022 13/08/2014 DEV NOR OGA 0691741370001TELEVISORA
RIOBAMBENA TVECUAVISION CIA. LTDA.
TV-ECUAVISION.- Pago del programa de televisión Teleagro
trasmitido por Ecuavisión de los meses de junio y julio de 2014
facturas 245-246
1,000.00 20.00 980.00 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,000.00
1024 1022 13/08/2014 RDP NOR OGA 0691741370001TELEVISORA
RIOBAMBENA TVECUAVISION CIA. LTDA.
TV-ECUAVISION.- Pago del programa de televisión Teleagro
trasmitido por Ecuavisión de los meses de junio y julio de 2014
facturas 245-246
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1025 1025 13/08/2014 COM NOR OGA 1890000130001AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA.- Pago mano de obra y repuestos del
vehículo 06/09 de la Coordinación Zonal 3 facturas
136851-136852-136835
1,223.49 0.00 1,223.49 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO N N N
Total Fuente: 001 1,223.49
1026 1025 13/08/2014 DEV NOR OGA 1890000130001AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA.- Pago mano de obra y repuestos del
vehículo 06/09 de la Coordinación Zonal 3 facturas
136851-136852-136835
1,092.40 12.33 1,080.07 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,184.80
1152
10:02:53HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
01/09/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
1027 1034 14/08/2014 DEV NOR OGA 0602996282001VILLALON MUNOZ
JACOBO ANTONIO
JACOBO VILLALON.- Pago compra 60 refrigerios para el personal
que asiste al taller de Capacitación para ayudar a mejorar el clima
laboral de la Institución factura 6330
60.00 0.60 59.40 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
MCALTAMIRANO NJCABEZASM MNVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1028 1025 14/08/2014 RDP NOR OGA 1890000130001AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA.- Pago mano de obra y repuestos del
vehículo 06/09 de la Coordinación Zonal 3 facturas
136851-136852-136835
131.09 0.00 131.09 0.00 APROBADO MCALTAMIRANO MCALTAMIRANO
NJCABEZASM NJCABEZASM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 131.09
1029 1029 14/08/2014 COM NOR OGA 1103691513001
