ESTRUCTURA MEMORIA 2005 · memoria/txostena estructura memoria 2013.- - organos de gobierno - personal de plantilla - informe de gestiÓn. desafios - resumen 2013 - balance social

MEMORIA/TXOSTENA

ESTRUCTURA MEMORIA 2013.-

- ORGANOS DE GOBIERNO

- PERSONAL DE PLANTILLA

- INFORME DE GESTIÓN. DESAFIOS

- RESUMEN 2013

- BALANCE SOCIAL Y DEPORTIVO

- MEMORIA DEPORTIVA

- MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA/TXOSTENA

ORGANOS DE GOBIERNO.-

De acuerdo a los Estatutos del O. A. Derioko Udal kiroldegia,

aprobados y publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia con fecha de

31 de Marzo de 2008, se solicita de los grupos políticos que

conforman la corporación del Derioko Udala la designación del

miembro del Consejo Rector( anteriormente Junta Rectora ) de

acuerdo al Cap. 1, art. 8 , de los Estatutos del O. A.

El nuevo Consejo rector se conforma de la siguiente forma:

- Alcalde-Presidente .-

D. Lander Aiarza zallo ( PNV )

- Vocales .-

Dª. Maite Bolunburu ( PNV )

D. Antonio Martinez Moral ( PP)

D. Mariano Jiménez San Juan ( PSE )

D. Jon Mikel Matias( BILDU)

- Secretario( Con voz y sin voto).-

D. Eutimio Cué Allende. ( Director)

MEMORIA/TXOSTENA

PERSONAL DE PLANTILLA.-

- Director.-

D. Eutimio Cué Allende

- Monitores-socorristas.-

D. Raul Arroita Berenguer

D. José Conde Alfageme

- Conserjes mantenimiento.-

D. Carmelo Arranz de Frutos

- Otras personas físicas o jurídicas que intervienen en la

prestación de servicios.-

Gestión mantenimiento integral.- Giroa S.A.

Limpieza.- Lantegi Batuak

Actividades deportivas.- Xaker K Z.

Equipos informáticos y programas.- Agmsoft.

MEMORIA/TXOSTENA

INFORME DE GESTIÓN.-

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Y NORMATIVA VIGENTE.-

Los centros deportivos del O. A. son locales de pública concurrencia

por lo que están sometidos a controles bastante exhaustivos, entre los

que destacamos los efectuados por: Departamento de salud pública (

control sanitario, higiene y salubridad, control de las aguas de las

piscinas), dirección de juegos y espectáculos.

Dentro de las revisiones anuales más importantes se han efectuado las

del gas, electricidad y baja tensión.

SUPERVISION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.-

Este departamento tiene encomendada la coordinación, supervisión y

el control de los contratos relacionados con el mantenimiento,

limpieza, jardinería, DDD (desinfección, desinsectación y

desratización), cámaras y sistemas anti-intrusión, contenedores

sanitarios, etc.

AREA DE MANTENIMIENTO.-

Las funciones resumidas del departamento de mantenimiento del O. A.

son las siguientes. Mantenimiento preventivo, correctivo. Control de

la energía, supervisión de contratos de mantenimiento, supervisión del

cumplimiento de la legislación aplicable, reformas, obras y nuevas

inversiones.

Al mantenimiento preventivo o planificado de las instalaciones se le ha

dedicado gran atención en 2013, lo que ha permitido detectar

anticipadamente posibles fallos, paradas, asegurar la vida útil de

equipos, disminuir costos de reparaciones y detectar puntos débiles en

la instalación entre una larga lista de ventajas.

Control de la energía. Un gasto importante en las instalaciones

deportivas es el correspondiente a la energía y el agua, por lo que se

hace cada vez mas importante un control exhaustivo del mismo.

Al igual que en el año anterior, los usuarios de las instalaciones del

Derioko Udal Kiroldegia, abonados, demandan una mayor calidad en

las prestaciones de los servicios deportivos. Contar con mayor nº de

recursos y posibilidades de realizar una actividad deportiva de calidad.

Los abonados del Duk, nuestros clientes, deben ser satisfechos en

dichas demandas.

MEMORIA/TXOSTENA

o Nuevos equipos e instalaciones.

o Ampliación de los horarios de servicio.

o Nueva modalidad de oferta en la carta de servicios deportivos y

ocio.

En consultas y cuestionarios realizados durante estos años, la

percepción que tienen los usuarios del DUK de sus instalaciones, carta

de servicio y atención a sus demandas es optima.

La estructura y diseño de las instalaciones deportivas con que

contamos en el municipio de Derio, si bien están correctamente

concebidas para una practica deportiva reglada y de servicio, por otro

lado se deben adecuar a las nuevas exigencias, sanitarias, de seguridad,

ocio, etc.

Dentro de las posibilidades de adecuación de las instalaciones del O.

A. a las nuevas necesidades destacaríamos:

- Modificación de la zona de recepción, antigua oficina y aseos, con la

ubicación de una cafetería.

- Entreplanta en el gimnasio de actividades/cursillos, gimnasio grande,

con el objeto de ampliar el nº de espacios deportivos.

- Campos de paddel en pista exterior de tenis.

- Reubicación de los espacios deportivos en el polideportivo.

Este incremento en el nivel de exigencias y demandas, junto con la

realidad de la política deportiva municipal -nueva normativa de

subvenciones y uso de instalaciones- conllevará la incorporación de

los agentes deportivos del municipio, clubes, técnicos, políticos y

usuarios en las nuevas estrategias a desarrollar.

Las instalaciones actuales y futuras, así como el catalogo de servicios,

el reto será adecuarlos progresivamente a las nuevas necesidades y

exigencias.

- Nuevas disciplinas deportivas y cursos. Bodycombat, act.

de ocio y naturaleza, etc.

- Nuevos servicios, salud y belleza.

- Nuevas instalaciones. Piscinas de verano.

El deporte para todos, o “deporte municipal”, seguirá creciendo,

siendo su importancia y repercusión económica cada vez más

significativas. El impacto económico, social y personal del deporte

municipal en Euskadi, y por comparación el de Derio, es síntoma

evidente de esta realidad.

MEMORIA/TXOSTENA

RESUMEN 2013.-

Se han realizado una serie de actuaciones, entre las que destacamos:

* Mantenimiento y mejora de los diferentes servicios deportivos,

con la adquisición de nuevo equipamiento y adecuación del ya

existente.

MEMORIA/TXOSTENA

BALANCE SOCIAL Y DEPORTIVO.-

Se mantiene el nº de personas abonadas y cursillos en el ejercicio 2013.

El numero de abonados es de 2826 personas, de los cuales 1.656 son

hombres y 1.170 mujeres.

Podemos considerar que las actividades han contado con un alto numero

de participantes, siendo los meses puntas de Noviembre a Marzo. Los

horarios de uso se encuentran prácticamente completos.

- Se han creado nuevos grupos y horarios de cursos. En estos

momentos, no hay disponibilidad de horas para ofertar

actividades/cursos.

Los Clubes deportivos del municipio cuentan con la opción de uso de las

instalaciones deportivas del O. Autónomo, federados y escolares.

- Convenios con los grupos municipales.

La evolución ya mencionada en cuanto a la demanda de nuevos espacios

deportivos y actividades, nos empuja a la reordenación de los espacios ya

existentes, ampliación del gimnasio de musculación y utilización de las

salas auxiliares para la práctica de nuevas disciplinas deportivas. Pilates,

batuka, Spinnig, etc.

MEMORIA/TXOSTENA

MEMORIA DEPORTIVA.-

Sector escolar.-

El Derioko Udal Kiroldegia , junto con el área de deporte del Derioko

Udala, fomenta el deporte entre los jóvenes colaborando con los centros

escolares del municipio.

. Cesión de instalaciones para clases de educación física y exhibiciones

deportivas.

. Programa de natación escolar y preescolar.

. Cediendo instalaciones para los juegos deportivos escolares de Bizkaia.

. Informándoles de la oferta de actividades y escuelas especificas

deportivas.

. Organizando competiciones escolares.

. Colaborando en las programaciones deportivas y culturales de los

centros.

Deporte escolar.-

Se colabora con los centros deportivos y Ampas en el desarrollo de los

programas deportivos organizados por la Diputación de Bizkaia. Cesión

de instalaciones para partidos y entrenamientos.

En el municipio se desarrollan actividades de formación por parte de los

clubes deportivos del municipio.

MEMORIA/TXOSTENA

Clubes deportivos.- Deporte Federado.

Las 11 entidades deportivas son:

. Untza Mendi Taldea

. Grupo Cicloturista Derio

. Derioko Eskupilota Atxiki Taldea

. Ampa

. Club Deportivo Derio

. A.D. Miragarri Taldea

. Pozgarri Futbol Sala Taldea

. Arteaga Futbol Sala Taldea

. Derioko Xake Taldea

. Derio Saski Taldea

. Club Doyan

Torneos y campeonatos.-

El Derioko Udal Kiroldegia ha colaborado, ya sea mediante organización

o mediante cesión de instalaciones en los torneos y campeonatos del

municipio.

- Quincena de navidad, programa de primavera, etc.

- Colaboración con federaciones: Badmintón, karate, Pelota, et.

- Empresas. Torneos ínter-empresas, etc.

EDAD Nº %

0-9 292 10,33000%

10-19 354 12,53000%

20-29 219 7,75000%

30-39 656 23,21000%

40-49 777 27,49000%

50-59 321 11,36000%

60-69 146 5,17000%

70-79 58 2,05000%

80-89 3 ,11000%

90-99 0 ,000%

Total 2826 100,000%

SEXO Nº %

Hombres 1656 58,6000%

Mujeres 1170 41,4000%

Total 2826 100,000%

EDADES

SEXO USUARIOS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

Según Edades

Nº0

1000

2000

HombresMujeres

Según sexo usuarios

2013

Porcentaje del total

DERIO 1.020 58,59 %

LARRABETZU 27 1,55 %

LEZAMA 116 6,66 %

LOIU 72 4,14 %

SONDIKA 33 1,90 %

ZAMUDIO 192 11,03 %

TOTAL TXORIERRI1.460 83,86 %

RESTO MUNICIPIOS281 16,14 %

TOTAL 1.741 100,00 %

DERIO 1020 58,59 %

RESTO MUNICIPIOS721 41,41 %

TOTAL 1.741 100 %

ABONADOS POR MUNICIPIOS EN TXORIERRI

1.020 27

116

72

33 192

ABONADOS POR MUNICIPIOS EN TXORIERRI

DERIO

LARRABETZU

LEZAMA

LOIU

SONDIKA

ZAMUDIO

59% 41%

DERIO

RESTOMUNICIPIOS

84%

16% TOTALTXORIERRI

RESTOMUNICIPIOS

L - X -V 9:00 - 11:00

13:00 - 15:00

M - J 10:00 - 12:00

M - J 14:00 - 15:00

M 13:00 - 14:00

X 10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

V 10:00 - 11:00

L 11:00 -13:00

J 11:00 - 13:00

M 13:00 - 14:00

M 9:00 - 10:00

M 14:00 - 15:00

J 14:00 - 15:00

mayo y junio

L,M,X,J,V 14:30-16:15

J 10:00 - 11:00 C.P. ZAMUDIO

COL. NTRA. SRA MERCED

ASBIBE

C. FRANCES

AYALDE

COLEGIO FRANCES

COLEGIO ASBIBE

Reserva de Piscina para cursos de Natación

C.P. DERIO

COLEGIOS

Reserva de Pista Polideportiva

INSTITUTO TXORIERRI

ACCESO POR TORNOS

2012 enero febrero marzo abril Mayo junio julio Agosto Sept Octu Nov Dic TOTAL

T. PISCINA 3259 2996 3184 2975 3000 3166 2337 0 2735 3146 2804 2336 31938

T. POLIDEPORTIVO 5631 5269 6105 5660 5482 5111 3815 987 4365 5823 5640 4585 58473

T. GIMNASIO 3902 3659 3537 3384 3546 3345 2526 594 3337 3425 3871 3162 38288

TOTAL 12792 11924 12826 12019 12028 11622 8678 1581 10437 12394 12315 10083

2013 enero febrero marzo abril Mayo junio julio Agosto Sept Octu Nov Dic TOTAL

T. PISCINA 3394 3281 2843 2939 3058 2879 1794 0 2954 3499 2941 2150 31732

T. POLIDEPORTIVO 6888 6726 5669 6330 5796 5384 3554 0 4594 6554 6279 4788 62562

T. GIMNASIO 4684 4491 4075 4465 4181 3422 737 0 3204 4100 4369 3196 40924

TOTAL 14966 14498 12587 13734 13035 11685 6085 0 10752 14153 13589 10134

1000200030004000500060007000

TORNO PISCINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torno piscina 2012 3259 2996 3184 2975 3000 3166 2337 0 2735 3146 2804 2336

torno piscina 2013 3394 3281 2843 2939 3058 2879 1794 0 2954 3499 2941 2150

010002000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torno polideportivo 2012 5631 5269 6105 5660 5482 5111 3815 987 4365 5823 5640 4585

torno polideportivo 2013 6888 6726 5669 6330 5796 5384 3554 0 4594 6554 6279 4788

02000400060008000

100001200014000

TORNO POLIDEPORTIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

torno gimnasio 2012 3902 3659 3537 3384 3546 3345 2526 594 3337 3425 3871 3162

torno gimnasio 2013 4684 4491 4075 4465 4181 3422 737 0 3204 4100 4369 3196

0

2000

4000

6000

8000

10000

TORNO GIMNASIO

NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales

1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 2 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 13 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 15 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 14 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 1 20

6- (01/03/2014-28/03/2014) 6 14 0 0 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 14 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 18 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 8 12 0 2 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 8 12 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 10 10 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 10 0 1 12

2- (01/11/2013-30/11/2013) -5 17 0 0 12

3- (01/12/2013-31/12/2013) -4 16 0 1 12

4- (01/01/2014-31/01/2014) -3 15 0 2 12

5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 15 0 0 12

6- (01/03/2014-31/03/2014) -3 15 0 0 12

7- (01/04/2014-30/04/2014) -3 15 0 0 12

8- (01/05/2014-31/05/2014) -3 15 0 0 12


1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 14 0 1 21

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 15 0 0 21

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 15 0 0 21

4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 15 0 0 21

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 15 0 0 21

6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 15 0 0 21

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 15 0 0 21

8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 15 0 0 21


2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 12 0 1 15

3- (01/12/2013-31/12/2013) 2 13 0 0 15

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 12 0 1 15

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 12 0 0 15

6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 12 0 0 15

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 12 0 0 15

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 12 0 0 15

NATACION NIÑOS: Aprendizaje 18:15 - 19:00 VIERNES 2006

NATACION NIÑOS: Aprendizaje (16:20 - 17:05) (M - J) 2007

NATACION NIÑOS: Aprendizaje ( 10:00 -10:45) (S) 2008

NATACION NIÑOS: Aprendizaje (12:00 - 12:45) (S) 2006

NATACION NIÑOS: Aprendizaje (17:15 - 18:00) (M - J) 2008


1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 16 0 1 21

2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 16 0 0 21

3- (01/12/2013-31/12/2013) 7 14 0 2 21

4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 15 0 0 21

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 15 0 0 21

6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 15 0 0 21

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 15 0 0 21

8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 15 0 0 21


2- (01/11/2013-30/11/2013) -1 16 0 1 15

3- (01/12/2013-31/12/2013) -1 16 0 0 15

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 15 0 1 15

5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 14 0 1 15

6- (01/03/2014-31/03/2014) -1 16 0 0 15

7- (01/04/2014-30/04/2014) -1 16 0 0 15

8- (01/05/2014-31/05/2014) -1 16 0 0 15


1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 0 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 9 11 0 2 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 9 11 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 9 11 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 7 13 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 1 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 15 0 0 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 15 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 1 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 14 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 7 13 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 14 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 2 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 0 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 8 12 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

NATACION GIMNASIA ACUÁTICA (19:15 - 20:00) ( M - J )

NATACION ADULTOS: Aprendizaje ( 20:00 - 20:45) ( L - X )

NATACION NIÑOS: Aprendizaje (17:15 - 18:00) (L - X) 2006

NATACION NIÑOS: Escuela de natación (19:15 - 20:00) ( L - X ) A

NATACION NIIÑOS: Preescolar 17:15 - 18:00 VIERNES 2007

NATACION NIIÑOS: Preescolar (11:00 - 11:45 ) (S) 2007


1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 15 0 0 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 13 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 8 12 0 2 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 2 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 7 13 0 0 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 1 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 14 0 0 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 8 12 0 3 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 11 9 0 3 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 2 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 5 15 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 15 0 1 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 2 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 4 26 0 0 30

2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 27 0 0 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 27 0 0 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 27 0 0 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 28 0 0 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 28 0 0 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 27 0 1 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 27 0 0 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 28 0 0 30

2- (01/11/2013-30/11/2013) -1 31 0 0 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) -1 31 0 0 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) -3 33 0 0 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 33 0 0 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) -3 33 0 0 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) -1 31 0 2 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) -1 31 0 0 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


1- (01/10/2013-31/10/2013) -4 34 0 0 30

2- (01/11/2013-30/11/2013) -4 34 0 0 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) -4 34 0 0 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) -4 34 0 0 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 33 0 1 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) -4 34 0 0 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) -2 32 0 2 30

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD 3ª EDAD 10:30-11:30 (L-X)

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD 3ª EDAD 20:00-21:00 (L-X)

NATACION ADULTOS: Perfeccionamiento ( 20:00 - 20:45 ) ( M - J )

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD ADULTOS 11:30-12:30 (L-X)

8- (01/05/2014-31/05/2014) -2 32 0 0 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 23 0 4 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 25 0 1 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 20 0 6 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 24 0 2 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 25 0 0 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 1 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 23 0 4 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 26 0 1 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 20 0 7 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 7 23 0 2 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 25 0 1 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 1 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


1- (01/10/2013-31/10/2013) 13 17 0 2 30

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 24 0 4 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 24 0 0 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 8 22 0 2 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 5 25 0 1 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 26 0 1 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 2 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


1- (01/10/2013-31/10/2013) 18 12 0 2 30

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 24 0 1 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 24 0 0 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 7 23 0 1 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 24 0 2 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 26 0 1 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 27 0 0 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 27 0 1 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30

SPINNING ADULTOS (14:00 - 15:00) martes


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 19 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 19 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20

QUEMA CALORIAS ADULTOS 20:00 - 21:00 MARTES

QUEMA CALORIAS ADULTOS 20:00 - 21:00 JUEVES

AEROBIC ADULTOS 19:00 - 20:00 MARTES

AEROBIC ADULTOS 19:00 -20:00 JUEVES

5- (01/02/2014-28/02/2014) 0 20 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 18 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 19 0 1 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 0 20 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS (14:00 - 15:00) JUEVES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 19 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 19 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 0 20 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 18 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 19 0 1 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 0 20 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS (19:00 - 20:00) lunes


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 3 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 14 0 4 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 3 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS (19:00 -20:00)miercoles


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 3 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 14 0 4 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 1 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS (20:00 -21:00)lunes


1- (01/10/2013-30/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20

4- (01/01/2014-28/01/2014) 6 14 0 6 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20

6- (01/03/2014-30/03/2014) 3 17 0 3 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 5 20

8- (01/05/2014-30/05/2014) 6 14 0 1 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS (20:00 -21:00) miércoles


1- (01/10/2013-30/10/2013) 1 19 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20

4- (01/01/2014-28/01/2014) 7 13 0 7 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 18 0 1 20

6- (01/03/2014-30/03/2014) 4 16 0 3 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 8 12 0 4 20

8- (01/05/2014-30/05/2014) 8 12 0 1 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 2 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 17 0 3 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 17 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 17 0 3 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 2 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 16 0 4 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 16 0 1 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 15 0 5 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 14 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 15 0 2 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 15 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 3 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 1 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 16 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 2 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 18 0 0 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 3 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 17 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 4 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 18 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 16 0 3 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20

SPINNING ADULTOS 20:00 - 21:00 martes

SPINNING ADULTOS 20:00 - 21:00 jueves

SPINNING ADULTOS (21:00 -22:00) martes

SPINNING ADULTOS (21:00 - 22:00) jueves

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (09:30-10:30) JUEVES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 3 22 0 2 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 22 0 3 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 2 23 0 1 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 2 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 20 0 2 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 16 0 5 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 16 0 2 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 9:30 - 10:30 MARTES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 23 0 2 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 25 0 1 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 1 24 0 2 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 23 0 1 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 19 0 5 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 19 0 2 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 14:00 - 15:00 LUNES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 19 0 1 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 20 0 1 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 20 0 1 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 21 0 0 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 22 0 2 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 4 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (14:00-15:00) MIÉRCOLES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 17 0 1 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 19 0 1 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 20 0 0 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 21 0 2 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 3 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 18:00 - 19:00 LUNES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 1 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 22 0 2 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 1 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 1 24 0 1 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 2 23 0 2 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00-19:00) MIÉRCOLES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 0 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 20 0 4 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 19 0 1 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 0 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 1 24 0 1 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 24 0 1 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 1 24 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00 - 19:00) MARTES


1- (01/10/2013-31/10/2013) 0 25 0 0 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 22 0 2 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 1 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 0 25 0 0 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 22 0 3 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 1 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25


1- (01/10/2013-31/10/2013) 0 25 0 0 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 21 0 2 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 21 0 1 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 0 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 23 0 0 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 24 0 1 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 1 24 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25


1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 23 0 1 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25

3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 24 0 0 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 1 24 0 0 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 2 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 20 0 3 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 20 0 1 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 20 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25


1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 1 25

2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 21:00 - 22:00 MARTES

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (21:00-22:00) JUEVES

PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00 -19:00 ) JUEVES

3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 25 0 0 25

4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 25 0 0 25

5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 2 25

6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 22 0 2 25

7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 2 25

8- (01/05/2014-31/05/2014) 4 21 0 0 25

9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25


1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 12 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 3 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 12 0 1 20

2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20

3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20

4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 3 20

5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 0 20

6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20

7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20

8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20

9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20


2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 25 0 2 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 9 21 0 5 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 7 23 0 1 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 22 0 1 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 21 0 1 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 11 19 0 2 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 11 19 0 0 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30


2- (01/11/2013-30/11/2013) 8 22 0 1 30

3- (01/12/2013-31/12/2013) 11 19 0 4 30

4- (01/01/2014-31/01/2014) 9 21 0 2 30

5- (01/02/2014-28/02/2014) 11 19 0 2 30

6- (01/03/2014-31/03/2014) 13 17 0 3 30

7- (01/04/2014-30/04/2014) 17 13 0 4 30

8- (01/05/2014-31/05/2014) 17 13 0 0 30

9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30

BAILES DE SALON ADULTOS (18:00 - 19.00) VIÉRNES

BAILES DE SALON ADULTOS (19:00 - 20:00) VIÉRNES

BODYPUMP ADULTOS 19:00- 20:00 LUNES

BODYPUMP ADULTOS 19:00 - 20:00 MIERCOLES

24 24 48 24 24 48 22

24 22 46 25 23 48 24

20 18 38 20 19 39 21

23 24 47 22 20 42 22

24 23 47 22 21 43 22

23 23 46 24 25 49 24

19 19 38 19 19 38 20

20 20 40 20 20 40 20

20 20 40 20 20 40 16

17 17 34 17 16 33 17

15 17 32 15 17 32 16

23 23 46 25 26 51 20

25 22 47 21 19 40 23

14 14 28 14 14 28 11

839 811 802

14 14 15

14 14 11

12 9 10

13 12 16

17 11

11 12 12

14 13 12

16 16 15

15 15 15

13 15 15

15 14 14

16 14 15

34 34 34

27 27 27

31 31 33

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

54 27 27 54 27 28 55

46 21 24 45 21 18 39

47 25 24 49 22 22 44

50 25 25 50 23 24 47

48 25 25 50 24 24 48

47 21 23 44 21 22 43

40 20 20 40 19 19 38

36 20 16 36 17 17 34

39 18 16 34 15 13 28

38 18 18 36 17 17 34

37 20 19 39 17 15 32

51 27 27 54 26 26 52

42 21 17 38 19 13 32

26 13 13 26 11 11 22

801

13

865 857

15 14

14 13

15

13 14 13

11

15 15 15

11 11

13 13

12

12 12 12

15

16 16 16

14 14

15 15

14

15

15 14 14

15 15

34 34 32

33 31

28 28 27

MARZO ABRIL MAYO

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUNIO

MEMORIA/TXOSTENA

MEMORIA ECONÓMICA.-

En los cuadros adjuntos a la memoria económica* se observa la situación y

evolución del O. Autónomo en el año 2013. Dentro de los objetivos marcados

para este año se destaca:

- Equilibrio entre los precios públicos aprobados y la política social de

oferta de dicho servicio en la población de Derio.

- Mantenimiento de los niveles de autofinanciación, dentro de los

parámetros fijados por la Junta Rectora. 50%-60%.

- Política inversora y mejora de los servicios existentes, junto con la

creación y adecuación de nuevos espacios deportivos.

- Catálogo de servicios deportivos acorde a las nuevas demandas de

nuestros usuarios y abonados. Ampliación del número de cursos y

actividades.

. Nuevos horarios y modalidades de abono.

. Nuevos criterios en la fijación de precios públicos.

* Informe de intervención del O. A.

MEMORIA/TXOSTENA

MEMORIA

-

TXOSTENA

2013

PRESUPUESTO EJECUCION

INGRESOS PREV. INICIAL MODIFS.PREV. PREV.DEFINITIVO DERECHOS (+,-)

TASAS Y OTROS INGRESOS 593.500,00 593.500,00 533.723,01 59.776,99

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.710,00 367.710,00 367.710,00 0,00

INGRESOS PATRIMONIALES 12.410,00 12.410,00 1.068,08 11.341,92

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO 973.620,00 0,00 973.620,00 902.501,09 71.118,91

GASTOS CRED. INICIAL MOD.CRED. CRED. DEFIN. OBLIGACIONES (+,-)

GASTOS DE PERSONAL 229.000,00 229.000,00 220.400,12 8.599,88

COMPRAS Y SERVICIOS 727.620,00 727.620,00 722.549,29 5.070,71

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 3.000,00 2.031,75 968,25

INVERSIONES REALES 14.000,00 14.000,00 6.254,98 7.745,02

TOTAL PRESUPUESTO 973.620,00 0,00 973.620,00 951.236,14 22.383,86

INGRESOS 2009 2010 2011 2012 2013

TASAS Y OTROS INGRESOS 543.258,83 445.568,93 477.360,58 527.885,48 533.723,01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 397.176,00 367.710,00 424.728,00 367.710,00 367.710,00

INGRESOS PATRIMONIALES 13.515,79 9.435,27 9.990,78 12.876,36 1.068,08

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO 953.950,62 822.714,20 912.079,36 908.471,84 902.501,09

GASTOS 2009 2010 2011 2012 2013

GASTOS DE PERSONAL 209.426,13 206.333,95 212.734,30 205597,54 220.400,12

COMPRAS Y SERVICIOS 567.207,62 539.345,95 665.418,63 722006,48 722.549,29

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.818,75 1.470,60 2.043,90 2170,2 2.031,75

INVERSIONES REALES 69.981,72 63.237,00 111.506,90 250901,51 6.254,98

TOTAL PRESUPUESTO 848.434,22 810.387,50 991.703,73 1180675,73 951.236,14

RESULTADO PRESUPUESTARIO 105.516,40 12.326,70 12.326,70 -272.203,89 -48.735,05

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS AÑO 2013

EVOLUCION DE PRESUPUESTOS 2009 - 2013

953.950,62 822.714,20

912.079,36 908.471,84

902.501,09

848.434,22

810.387,50

991.703,73

1180675,73

951.236,14

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

2009 2010 2011 2012 2013

INGRESOS GASTOS

NIVELES DE AUTOFINANCIACIÓN AÑOS 2004-20112006-2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

58,83% 52,83% 54,70% 53,92% 56,15% 55,37% 58,16% 56,59%

53,03% 62,81% 61,95% 58,77% 60,90% 49,14% 45,80% 56,22%

Partida Presupuestaria 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Abonos 203.736,00 178.807,00 238.877,80 292187,75 290867,42 336304,13 354709,54 378754,5

Entradas 21.414,50 21.911,00 23.340,50 10547 16327,2 10068,25 21104,96 11323,77

Cursos y actividades 81.047,62 112.789,00 132.121,02 140836,7 138374,31 117729 139367 131143

Otros ingresos diversos 3.334,96 12.959,09 2.172,36 391,88 0 99,9 5741,98 3824,74

Explotaciones 1.064,00 1.668,77 1.103,50 1059,84 126,2 0 537,75 0

Intereses de cajas, bcos,... 3.777,21 11.344,81 19.990,87 12455,95 9309,07 9990,78 7338,61 1068,08

TOTAL en EUROS 314.374,29 339.479,67 417.606,05 457.479 455.004 474.192 528.800 526.114

NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN 2013

Autof. Funcional

Autofinanc. Global

INGRESOS PROPIOS

Estos datos ponen de relieve que en el año 2013 el nivel de autofinanciación global del Organismo Autonomo es del 56,22%, y el nivel de autofinanciación funcional, es decir la capacidad de financiación de los gastos de gestión, esto es, la medida en que con los ingresos propios se cubren los gastos corrientes, es del 56,59%.

Detalle de la evolución de partidas de ingresos propios liquidados en los ejercicios , 2006, 2007 , 2008 ,2009 , 2010 , 2011, 2012 Y 2013,

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Evolución de ingresos totales propios

Intereses de caja,bcos

Explotaciones

Otros ingresosdiversos

Entradas

Abonos

c

1 2 3 4 5 6 7 8

Autof. Funcional 58,83% 52,83% 54,70% 53,92% 56,15% 55,37% 58,16% 56,59%

Autofinanc. Global 53,03% 62,81% 61,95% 58,77% 60,90% 49,14% 45,80% 56,22%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Autof. Funcional

Autofinanc. Global

Mirando las tablas de ejecución:

2002 :

ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento

= ----------------------- = ------------------------------------------------------

total obligaciones total obligaciones

435876,86 - 204681,49 231195,37

=------------------------------ ----------- = 0,5548

416745,5 416745,5 55,48%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------

(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes

435876,86 - 204681,49

=------------------------------------------------------------- = 0,6007

176419,10 + 207673,36 + 760,47 60,07%

2003 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


Nivel de autofinanciación global

Nivel de autofinanc. funcional


582485,75 - 320315,45 262170,3

=------------------------------ -------------- = 0,477

549632,25 549632,25 47,70%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


582485,75 - 320315,45

=------------------------------------------------------------- = 0,5956

166854,95 + 271755,37 + 1584,15 59,56%

2004 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


636188,57 - 328377,97 307810,6

=------------------------------ ----------- = 0,6175

498491,23 498491,23 61,75%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------





636188,57 - 328377,97

=------------------------------------------------------------- = 0,6642

183273,79 + 279484,58 + 684,45 66,42%

2005 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


610488,76 - 304699,50 305789,26

=------------------------------ ----------- = 0,4613

662907,04 662907,04 46,13%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


610488,76 - 304699,50

=------------------------------------------------------------- = 0,6266

181299,43 + 304477,34 + 2195,55 62,66%

2006 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------





663752,29 - 349378 314374,29

=------------------------------ ----------- = 0,5303

592820,55 592820,55 53,03%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


663752,29 - 349378

=------------------------------------------------------------- = 0,5883

198670,62 + 333234,99 + 2491,85 58,83%

2007 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


(821319,12-88353) - 373678 359288

=------------------------------ = ----------- = 0,528

680107,8 680107,8 52,80%




= -------------------------- = ------------------------------------------------------


(821319,12 -88353) - 373678

=------------------------------------------------------------- = 0,62807

210790,12 + 359894,08 + 1360,50 62,81%

572045

2008 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


(711431,05+ 88353) -382178 417606,05 0,54697

=------------------------------ = ----------- =

763485,4 763485,4 54,70%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


(711431,05+88353)-382178

=------------------------------------------------------------- = 0,6195

175936,24 + 495214,26 + 2977,69 61,95%


88353 (abonos contabilizados en 2007

pero que corresponden a 2008)



2009 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


854661,12-397158 457503,12 0,5392

=------------------------------ = ----------- =

848434,22 848434,22 53,92%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


854661,12-397158

=------------------------------------------------------------- = 58,77%

209426,13+567207,62+1818,75 58,77%

457503,12

778452,5

2010 :






= ----------------------- = ------------------------------------------------------


904954,20-449950 455004,2 0,56146498

=------------------------------ = ----------- =

810387,5 810387,5 56,15%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


904954,20-449950 0,60898625

=------------------------------------------------------------- =

747150,5 60,90%

2011 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


912079,36-424728 487351,36 0,49142838

=------------------------------ = ----------- =

991703,73 991703,73 49,14%





= -------------------------- = ------------------------------------------------------


912079,36 - 424728 0,55368452

=------------------------------------------------------------- =

880196,83 55,37%

2012 :


= ----------------------- = ------------------------------------------------------


908471,84-367710 540761,84 0,45801085

=------------------------------ = ----------- =

1180675,73 1180674,73 45,80%


= -------------------------- = ------------------------------------------------------


908471,84-367710 0,58160554

=------------------------------------------------------------- =

929774,22 58,16%




2013 :


Nivel de autofinanciación global = ----------------------- = ------------------------------------------------------


902501,09-367710 534791,09 0,56220645

=------------------------------ = ----------- =

951236,14 951236,14 56,22%


Nivel de autofinanc. funcional = -------------------------- = ------------------------------------------------------


902501,09-367710 0,56592778

=------------------------------------------------------------- =

944981,16 56,59%





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