Ministro de Hacienda · 2020. 9. 1. · Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República 2021 Este Proyecto de Presupuesto evidencia una reducción del gasto primario Detalle Presupuesto

Más que un presupuesto, un instrumento más para la consolidación fiscal

Elian Villegas ValverdeMinistro de Hacienda

AGENDA

Gasto por intereses

Crecimiento del presupuesto

Cumplimiento de Regla Fiscal

Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República 2021

Órganos desconcentrados

Cifras finales

AGENDA

Gasto por intereses





Cifras finales

Sostenibilidad macroeconómica

Mantener el bienestar social

Minimizar el impacto del COVID-19

Reducir el impacto sobre nuestro tejido

productivo

Búsqueda de la consolidación de las finanzas públicas


El Presupuesto Ordinario 2021, no será una simple autorización de gasto…


Ajuste Presupuesto Ordinario Inicial 2020 para su comparación

Detalle Millones de colones

Presupuesto Inicial 2020 10 509 606,8

(-) Transferencias del GC a ODs 620 012,6

Subtotal GC sin ODs 9 889 594,3

Detalle Millones de colones

Presupuesto Inicial ODs 2020 1 486 206,0

(-) Recurso Externo 124 200,0

(-) Transferencias de ODs a ODs 79 524,7

(-) Transferencias de ODs a GC 215 774,4

Subtotal ODs (Presupuesto neto a incorporar) 1 066 706,9

Presupuesto 2020 con Órganos

Desconcentrados (ODs):

10 956 301,2 millones de

colones

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto Nacional


Este Proyecto de Presupuesto evidencia una reducción del gasto primario

Detalle Presupuesto

Inicial 2020

Proyecto

Presupuesto 2021

Presupuesto Total 10 956 301,2 11 448 570,0

(-) Intereses 1 979 235,0 2 140 027,1

(-) Amortización 2 044 648,5 2 718 062,9

Gasto Primarios 6 932 417,6 6 590 479,9

Disminución en gastos primarios -341 937,7

Tasa de decrecimiento -4,9%


El Presupuesto 2020 se ajusta, incluyendo ODs, para

hacerlo comparable con el Proyecto de Presupuesto

2021

Este es el primer Presupuesto que incorpora los ODs

Presupuesto – (Intereses +

Amortización) = Gastos primarios

Esfuerzo de reducción del

gasto por 341 937,7 millones de colones

Decrecimiento de

4,9%


La reducción del gasto primario es mayor si se compara con el Presupuesto

Actual 2020


Detalle Presupuesto

Actual 2020

Proyecto

Presupuesto 2021

Presupuesto Total 10 926 760,6 11 448 570,0

(-) Intereses 1 923 235,0 2 140 027,1

(-) Amortización 2 044 401,5 2 718 062,9

Gasto Primarios 6 959 124,0 6 590 479,9

Disminución en gastos primarios -368 644,1

Tasa de decrecimiento -5,3%

El Presupuesto 2020 se ajusta, incluyendo ODs, para

hacerlo comparable con el Proyecto de Presupuesto

2021

Este es el primer Presupuesto que incorpora los ODs

Presupuesto – (Intereses +

Amortización) = Gastos primarios

Esfuerzo de reducción del

gasto por 368 644,1 millones de colones

Decrecimiento de

5,3 %

AGENDA

Gasto por intereses





Cifras finales

Reducción del gasto corriente en cumplimiento de la regla fiscal

PartidaPresupuesto

Inicial 2020Proyecto 2021

Tasa de

Variación

Total 10.956.301,2 11.448.570,0 4,5%

Gasto Corriente 8.113.018,8 8.175.514,3 0,77%

Remuneraciones 2.805.101,5 2.826.323,5 0,8%

Adquisición de bienes y servicios 435.413,1 397.634,9 -8,7%

Intereses 1.979.235,0 2.140.027,1 8,1%

Transferencias corrientes 2.893.269,1 2.811.528,6 -2,8%

Gasto de Capital 788.553,9 550.328,8 -30,2%

Formación de Capital 273.205,1 225.861,3 -17,3%

Adquisción de Activos 99.543,0 61.817,2 -37,9%

Transferencias de capital 415.805,8 262.650,2 -36,8%

Transacciones Financieras 2.045.954,4 2.722.568,5 33,1%

Amortización 2.044.648,5 2.718.062,9 32,9%

Otros activos financieros 1.305,9 4.505,6 245,0%-

Sumas sin asignación 8.774,1 158,5 -98,2%

Presupuesto inicial del Gobierno de la República

Clasificación Económica

(en millones de colones y tasas de variación)

Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) y Sistema Integrado de Gestión de la

Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos

(SIPP).

La regla fiscal limita el gasto corriente pero

permite el crecimiento del gasto de capital,

con el objetivo de disminuir el déficit fiscal a lo

largo del tiempo

Crecimiento del gasto corriente

para el año 2021, comparado con el

periodo 2020, cumple con la regla

fiscal al no sobrepasar la tasa

máxima de crecimiento permitida

de 4,13%

0,77%


AGENDA

Gasto por intereses





Cifras finales


…así, aunque el servicio de la deuda muestra una importante variación...

Servicio de intereses presupuestarios, % del PIB

+ 0,2% del PIB

Incremento del 6,0% Equivalente a ¢169.017 millones.

Intereses externos se reducen en 0,1% del

PIBA pesar de incremento del saldo al pasar de ¢6 485 320,8

millones en 2020 a ¢ 7 624 586,4 en 2021.

Intereses internos aumentan en 0,3% del

PIB

Fuente: Elaboración del Ministerio de Hacienda, Dirección General de

Presupuesto Nacional y Dirección de Crédito Público.

4,7%5,0%

1,1%1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Presupuesto inicial 2020 Proyecto 2021

Intereses Internos Intereses Externos

Financiamiento externo colabora con la sostenibilidad fiscal

Estrategia de recurrir a

empréstitos internacionales ha sido exitosa

Se refleja en la disminución, en el presupuesto, en el pago por

intereses externos

Trabajo realizado en

conjunto con la Asamblea Legislativa


Dada la relación Deuda/PIB que el país experimenta…

Es necesario balancear el “costo” de la deuda interna vrs el de deuda externa

El principal reto es racionalizar el costo de la deuda interna

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Deuda/PIB Intereses

Gobierno de la República. Pago de intereses y deuda como %

del PIB, periodo 2006-2021, 2020 y 2021 son datos

proyectados*

*De acuerdo al escenario base del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2025.

-1,05%

0,56%0,18%

-3,27%

-5,01%

-3,96%-4,28%

-5,37% -5,61% -5,69%-5,24%

-6,08% -5,83%

-6,94%

-9,28%-8,74%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

Gobierno de la República. Déficit/superávit financiero como

% del PIB, periodo 2006-2021, 2020 y 2021 son datos

proyectados*


AGENDA

Gasto por intereses





Cifras finales

Presupuesto de la República

Mayor control del gasto corriente

Cumplimiento de regla fiscal (y más)

Incorporación de órganos desconcentrados

Fortalecer el control presupuestario


Además de un mayor control del gasto corriente, se incorporan los Órganos

Desconcentrados

M. Cultura y Juventud 14M. Salud 7

M. Obras Públicas y Transportes 5M. Ambiente y Energía 5

M. Justicia y Paz 4M. Agricultura y Ganadería 4

M. Educación Pública 3Presidencia de la República 2

M. Trabajo y Seguridad Social 2M. Gobernación y Policía 2

M. la Presidencia 1M. Economía Industria y

Comercio*1

Total

50

Primer Presupuesto que incorpora los ODs

Beneficio

sde s

u incorp

ora

ció

n:

*La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) del Ministerio de Economía,

Industria y Comercio es un [órgano desconcentrado cuyo presupuesto ya formaba parte

del Presupuesto Nacional.

¿Cuántos órganos desconcentrados se

incorporan al presupuesto nacional?

Disminuir la fragmentación del

Estado costarricense

Mejora en la priorización de la

asignación presupuestaria

Mejorar el control sobre los

presupuestos

Mejora en la coordinación, planificación y ejecución entre

instituciones


AGENDA

Gasto por intereses





Cifras finales

Resumen del Proyecto de Presupuesto 2021IN

GR

ES

OS

¢11,4 billonesProyecto de Ley 2021

Se f inancia en

45,1%

con impuestos*

Se f inancia en

54,9%

con deuda

9,78% Incremento de Ingresos porimpuestos en el Proyecto de Ley2021 vs Ingresos

por impuestos en larevisión de los

ingresos 2020 **

GA

ST

OS

¢11,4 billonesProyecto de Ley 2021

Equivale al

31,9% del PIB

del 2021

4,8% aumento

Proyecto de Ley

2021

vs Ley actual

2020

-6,4% disminución

Proyecto de Ley

2021 vs Ley

actual 2020 sin

servicio de la

deuda y sin

pensiones****

Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio deHacienda.

Ingresos presupuestarios por principales rubros

(millones de colones)

514 946,7

1 342 571,6

1 625 136,5

1 682 950,0

6 282 965,2

Combustibles

Otros ingresos

Renta

IVA

Deuda

Gastos presupuestarios por

principales rubros (estructura

porcentual)

Gastos presupuestarios por

principales rubros sin deuda

(estructura porcentual)

26,9%

24,7%

42,4%

6,0%

Transferencias(corrientes ycapital)

Remuneraciones

Deuda (interesesy amortización)

Resto del gasto

42,7%

42,9%

4,0%

6,0%

4,4%

TransferenciasCorrientes

Remuneraciones

Transferencias deCapital

Servicios

Resto del gasto



Proyecto de Presupuesto por Objeto de Gasto

Proyecto dePresupuesto Nacional 2021 por tipo de

gasto*

(en millones de colones)

Fuente: Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda.*Clasificación por Objeto del Gasto del Sector Público.

**Considera el presupuesto inicial aprobado y las modificaciones presupuestarias tramitadas al mes de agosto 2020; también incluye el presupuesto actual de los Órganos Desconcentrados

al mes de junio 2020.

Tipo de GastoLey Actual

2020**

Proyecto de Ley

2021Variación 20/21

Participación

Relativa

Remuneraciones 2 746 922,3 2 850 798,7 3,8% 24,9%

Servicios 426 822,6 409 393,5 -4,1% 3,6%

Materiales y Suministros 90 989,5 88 931,8 -2,3% 0,8%

Intereses y Comisiones 1 944 251,0 2 151 292,9 10,6% 18,8%

Activos Financieros 1 305,9 4 505,6 245,0% 0,04%

Bienes Duraderos 225 675,4 151 515,8 -32,9% 1,3%

Transferencias Corrientes 3 116 211,0 2 810 961,9 -9,8% 24,6%

Transferencias de Capital 329 100,5 262 650,2 -20,2% 2,3%

Amortización 2 044 401,5 2 718 062,9 33,0% 23,7%

Cuentas Especiales 1 080,9 456,6 -57,8% 0,004%

Total General 10 926 760,6 11 448 570,0 4,8% 100,0%

Título PresupuestarioPresupuesto Actual

2020

Proyecto de

Presupuesto 2021

Tasa de

Variación

Participación

Relativa

Porcentaje

del PIB

TOTAL 10.926.760.645.083,0 11.448.569.998.343,1 4,8% 31,9%

TOTAL sin deuda 6.960.905.145.083,0 6.606.350.198.343,1 -5,1% 18,4%

TOTAL sin deuda y sin pensiones 5.833.663.095.832,0 5.458.138.798.343,1 -6,4% 15,2%

Servicio de la Deuda Pública 3.965.855.500.000,0 4.842.219.800.000,0 22,1% 42,3% 13,5%

Ministerio de Educación Pública 2.515.434.786.808,0 2.629.108.872.000,0 4,5% 23,0% 7,3%

Régimenes de Pensiones 1.127.242.049.251,0 1.148.211.400.000,0 1,9% 10,0% 3,2%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 832.188.182.465,0 516.807.372.000,0 -37,9% 4,5% 1,4%

Poder Judicial 465.892.181.957,0 462.705.000.000,0 -0,7% 4,0% 1,3%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 496.591.710.704,0 444.148.000.000,0 -10,6% 3,9% 1,2%

Ministerio de Salud 416.067.489.508,0 364.271.608.000,0 -12,4% 3,2% 1,0%

Ministerio de Seguridad Pública 262.201.030.575,0 267.111.841.342,3 1,9% 2,3% 0,7%

Ministerio de Justicia y Paz 214.254.903.728,0 186.360.200.000,0 -13,0% 1,6% 0,5%

Ministerio de Hacienda 111.022.345.261,0 109.368.253.000,0 -1,5% 1,0% 0,3%

Ministerio de Ambiente y Energía 83.294.676.425,0 63.216.000.000,0 -24,1% 0,6% 0,2%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 62.944.110.914,0 57.938.000.000,0 -8,0% 0,5% 0,2%

Asamblea Legislativa 45.403.713.075,0 49.922.900.000,0 10,0% 0,4% 0,1%

Tribunal Supremo de Elecciones 55.561.171.147,0 48.665.500.000,0 -12,4% 0,4% 0,1%

Ministerio de Cultura y Juventud 50.714.890.773,0 47.484.913.000,8 -6,4% 0,4% 0,1%

Ministerio de Gobernación y Policía 61.051.883.163,0 46.252.724.000,0 -24,2% 0,4% 0,1%

Presidencia de la República 38.684.629.434,0 39.324.007.000,0 1,7% 0,3% 0,1%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26.063.765.804,0 28.058.252.000,0 7,7% 0,2% 0,1%

Contraloría General de la República 21.065.200.000,0 21.357.000.000,0 1,4% 0,2% 0,1%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 14.557.552.339,0 16.823.125.000,0 15,6% 0,1% 0,05%

Ministerio de Economía Industria y Comercio 17.773.107.373,0 15.640.000.000,0 -12,0% 0,1% 0,04%

Ministerio de la Presidencia 13.706.604.081,0 11.306.772.000,0 -17,5% 0,1% 0,03%

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 8.322.644.121,0 10.213.769.000,0 22,7% 0,1% 0,03%

Ministerio de Comercio Exterior 5.863.548.388,0 8.391.000.000,0 43,1% 0,1% 0,02%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 7.480.212.072,0 7.460.890.000,0 -0,3% 0,1% 0,02%

Defensoría de los Habitantes de la República 6.252.717.129,0 6.202.800.000,0 -0,8% 0,1% 0,02%

Partidas Específicas 1.270.038.588,0 - -100,0% - -

Fuente: Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).

2020 (P), 2021 (E)

El aumento en el monto se explica por la mayor

asignación de recursos en términos absolutos

de los títulos del:

• Servicio de la Deuda Pública (SDP) (22,1%).

• MEP (4,5%).

• Los Regímenes de Pensiones con cargo al

presupuesto nacional (RPEN) (1,9%).

• En conjunto presentan un aumento total en sus

presupuestos de ¢1.011.007,7 millones.

Sin considerar los títulos del

SDP y RPEN, el presupuesto

total disminuye un 6,4%

Proyecto de Presupuesto por Titulo Presupuestario


Reducción en los déficits presupuestarios

-5,7%

-11,5%

-4,0%

-9,9%

Déficit primario Déficit financiero

2020 2021

Contenido

1. Ejes estratégicos y Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones

Públicas (PNDIP):

• ¿Cómo responde este presupuesto al PNDIP?

2. Aspectos relevantes del presupuesto institucional 2021:

• ¿Qué se va a hacer con el Presupuesto?

• ¿Cuáles órganos desconcentrados se incorporan al Presupuesto, cuánto representan y cómo modifican la

dinámica del Ministerio a nivel presupuestario (en caso de que aplique)?

3. Datos sobre el Presupuesto Institucional:

• Participación relativa, crecimiento y plazas; distribución del presupuesto por partidas y programas.


Elian Villegas ValverdeMinistro de Hacienda

Más que un presupuesto, un instrumento más para la consolidación fiscal

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Ministro de Hacienda · 2020. 9. 1. · Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República 2021 Este Proyecto de Presupuesto evidencia una reducción del gasto primario Detalle Presupuesto