FLUJOS DE CAJA

Item 0 1 2 3 4 5

Ingresos por vent $ - - $ 10,200,320 $ 20,400,640 $ 40,801,280 $ 61,201,920

Gastos Mano de $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,480,000) $ (14,830,000) $ (15,005,000)

Gasto Fertilizaci $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,188,060) $ (1,808,340) $ (2,161,440)

Gasto Control M $ - $ (937,260) $ (623,900) $ (571,900) $ (432,580) $ (432,580)

Gasto Control P $ - $ (356,720) $ (1,366,440) $ (1,944,040) $ (327,180) $ (396,060)

Gastos Varios $ - $ (5,481,860) $ (7,068,260) $ (7,691,820) $ (8,258,220) $ (8,664,620)

Gasto Implantaci $ (14,266,455)

Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (14,803,667) $ (11,820,333) $ (11,820,334)

Valor Salvament $ - - - - - -

Valor Salvament $ - - - - - -

Valor Salvament $ - - - - - -

Intereses Préstamo Bancario $ (5,224,800) $ (4,702,320) $ (4,179,840) $ (3,657,360)

UTIL. (PERD.) $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (36,662,826) $ (24,981,167) $ (855,213) $ 19,064,526

Impuesto a la R $4,515,968 $5,346,934 $5,499,424 $3,747,175 $ 128,282 $ (2,859,679)

Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 14,803,667 $ 11,820,333 $ 11,820,334

Amortización Préstamo Bancario $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)

Préstamo Bancar $ 37,320,000

Subsidio Ley de Riego $ 10,815,000

Inversión Activo $ (63,672,000)

Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (1,017,000) $ (2,597,093) $ (454,600)

UTIL. (PERD.) $ (60,974,423) $ (19,914,019) $ (41,425,504) $ (18,673,675) $ 4,764,309 $ 23,838,581

Tasa de descuen 18%

VAN (14,987,688)

TIR 16%

1664 3328 6656 9984

1 2 3 4 5Kg. Producidos 0 1664 3328 6656 9984

% Exportación 0% 50% 50% 50% 50%

Kg. Exportació 0 832 1664 3328 4992

Precio/Kg. Exp $ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376

Ingreso por e $ - $ 312,832 $ 625,664 $ 1,251,328 $ 1,876,992

% Mercado Int 0% 50% 50% 50% 50%

Kg. Mercado In 0 832 1664 3328 4992

Precio/Kg. Mer $ 237 $ 237 $ 237 $ 237 $ 237

Ingreso por m $ - $ 197,184 $ 394,368 $ 788,736 $ 1,183,104

Ingresos por H $ - $ 510,016 $ 1,020,032 $ 2,040,064 $ 3,060,096

TOTAL INGRE $ - $ 10,200,320 $ 20,400,640 $ 40,801,280 $ 61,201,920

6 7 8 9 10 11 12

$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400

$ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)

$ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)

$ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580)

$ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060)

$ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)

$ (10,613,334) - - - - $ (168,000) -

- - - -

- - - -

- - - - - - -

$ (3,134,880) $ (2,612,400) $ (2,089,920) $ (1,567,440) $ (1,044,960) $ (522,480)

$ 35,790,226 $ 46,926,040 $ 47,448,520 $ 47,971,000 $ 48,493,480 $ 48,847,960 $ 49,538,440

$ (5,368,534) $ (7,038,906) $ (7,117,278) $ (7,195,650) $ (7,274,022) $ (7,327,194) $ (7,430,766)

$ 10,613,334 - - - - $ 168,000 -

$ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)

$ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760)

$ 36,761,266 $ 35,700,534 $ 36,225,482 $ 36,588,750 $ 37,113,698 $ 37,502,166 $ 41,733,914

12480 12480 12480 12480 12480

6 7 8 9 10-2012480 12480 12480 12480 12480

50% 50% 50% 50% 50%

6240 6240 6240 6240 6240

$ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376

$ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240 $ 2,346,240

50% 50% 50% 50% 50%

6240 6240 6240 6240 6240

$ 237 $ 237 $ 237 $ 237 $ 237

$ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880 $ 1,478,880

$ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120 $ 3,825,120

$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400

13 14 15 16 17 18 19 20

$ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400 $ 76,502,400

$ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)

$ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)

$ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580)

$ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060)

$ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)

- - - $ (168,000) - - - -

$ 182,367,200

$ 548,400

- - - - - - - $ 16,000,000

$ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,370,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 49,538,440 $ 248,454,040

$ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,405,566) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (7,430,766) $ (37,268,106)

- - - $ 168,000 - - - -

$ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760)

$ 41,653,074 $ 41,733,914 $ 41,653,074 $ 41,759,114 $ 41,653,074 $ 41,733,914 $ 41,653,074 $ 210,812,174

FLUJOS DE CAJAItem 0 1 2 3 4

Ingresos por venta $ - - $ 18,536,960 $ 37,073,920 $ 74,147,840 Gastos Mano de Obra $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,480,000) $ (14,830,000)Gasto Fertilización $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,188,060) $ (1,808,340)Gasto Control Maleza $ - $ (937,260) $ (623,900) $ (571,900) $ (432,580)Gasto Control Plagas y Enfermedades $ - $ (356,720) $ (1,366,440) $ (1,944,040) $ (327,180)Gastos Varios $ - $ (5,481,860) $ (7,068,260) $ (7,691,820) $ (8,258,220)Gasto Implantación $ (14,266,455)Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (14,803,667) $ (11,820,333)Valor Salvamento Predio $ - - - - - Valor Salvamento Maquinaria $ - - - - - Valor Salvamento Acciones de Agua $ - - - - - Intereses Préstamo Bancario $ (5,224,800) $ (4,702,320) $ (4,179,840)UTIL. (PERD.) A/IMPUESTO $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (28,326,186) $ (8,307,887) $ 32,491,347 Impuesto a la Renda efectiva $4,515,968 $5,346,934 $4,248,928 $1,246,183 $ (4,873,702)Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 14,803,667 $ 11,820,333 Amortización Préstamo Bancario $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)Préstamo Bancario $ 37,320,000 Subsidio Ley de Riego $ 10,815,000 Inversión Activo Fijo $ (63,672,000)Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (1,017,000) $ (2,597,093)UTIL. (PERD.) NETA $ (60,974,423) $ (19,914,019) $ (31,838,368) $ 500,597 $ 33,108,885

Tasa de descuen 18%VAN 155,052,640 TIR 33%

5 6 7 8 9 10 11

$ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,161,440) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,664,620) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)

$ (11,820,334) $ (10,613,334) - - - - $ (168,000) - - - - - - - - - - - - - - - - -

$ (3,657,360) $ (3,134,880) $ (2,612,400) $ (2,089,920) $ (1,567,440) $ (1,044,960) $ (522,480) $ 69,084,366 $ 98,315,026 $ 109,450,840 $ 109,973,320 $ 110,495,800 $ 111,018,280 $ 111,372,760 $ (10,362,655) $ (14,747,254) $ (16,417,626) $ (16,495,998) $ (16,574,370) $ (16,652,742) $ (16,705,914) $ 11,820,334 $ 10,613,334 - - - - $ 168,000 $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000) $ (3,732,000)

$ (454,600) $ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ 66,355,445 $ 89,907,346 $ 88,846,614 $ 89,371,562 $ 89,734,830 $ 90,259,778 $ 90,648,246

12 13 14 15 16 17 18

$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780) $ (8,792,780)

- - - - $ (168,000) - -

- - - - - - -

$ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286) $ (16,809,486) $ (16,809,486)

- - - - $ 168,000 - -

$ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,905,194 $ 94,799,154 $ 94,879,994

19 20

$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (432,580) $ (432,580) $ (396,060) $ (396,060) $ (8,792,780) $ (8,792,780)

- - $ 182,367,200 $ 548,400

- $ 16,000,000

$ 112,063,240 $ 310,978,840 $ (16,809,486) $ (46,646,826)

- -

$ (454,600) $ (373,760) $ 94,799,154 $ 263,958,254

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGÚN VARIACION DE PRECIOSPrecio Externo Precio Interno % Disminución VAN TIR $ 683 $ 431 0 155,057,640 33% $ 546 $ 345 20 79,366,027 26% $ 478 $ 302 30 41,692,421 22% $ 410 $ 259 40 4,018,816 18% $ 376 $ 237 45 -14,987,688 16%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGÚN VARIACION DE PRODUCCION% Disminución VAN TIR

0 155,057,640 33%10 117,243,274 29%20 79,433,907 26%30 41,624,541 22%40 3,815,175 18%50 -33,994,192 14%

FLUJOS DE CAJAItem 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Ingresos por venta $ - - $ 18,536,960 $ 74,147,840 $ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 Gastos Mano de Obra $ (15,840,000) ($17,360,000) ($17,360,000) $ (14,830,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000)Gasto Fertilización $ - $ (563,720) $ (416,080) $ (1,808,340) $ (2,161,440) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540)Gasto Control Maleza $0.00 -$937,260.00 -$623,900.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00Gasto Control Plagas y Enfermedades $0.00 -$356,720.00 -$1,366,440.00 -$327,180.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00Gastos Varios $0.00 -$5,481,860.00 -$7,068,260.00 -$8,258,220.00 -$8,664,620.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00Gasto Implantación -$14,266,455.00Depreciación $ - $ (10,946,666) $ (14,803,666) $ (11,820,333) $ (11,820,334) $ (10,613,334) - - - - $ (168,000)Valor Salvamento Predio $ - - - - - - - - - Valor Salvamento Maquinaria $ - - - - - - - - - Valor Salvamento Acciones de Agua $ - - - - - - - - - - -

UTIL. (PERD.) A/IMPUESTO $ (30,106,455) $ (35,646,226) $ (23,101,386) $ 36,671,187 $ 72,741,726 $ 101,449,906 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 Impuesto a la Renda efectiva $4,515,968 $5,346,934 $3,465,208 $ (5,500,678) $ (10,911,259) $ (15,217,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286)Depreciación $ - $ 10,946,666 $ 14,803,666 $ 11,820,333 $ 11,820,334 $ 10,613,334 - - - - $ 168,000 Inversión Activo Fijo $ (63,672,000)Inversión Maquinaria $ (682,525) $ (10,334,920) $ (2,597,093) $ (454,600) $ (541,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600)UTIL. (PERD.) NETA $ (98,294,423) $ (30,729,019) $ (22,097,848) $ 40,393,749 $ 73,196,201 $ 96,303,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,824,354

Tasa de descuento 18%VAN 136,277,527 TIR 28%

12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (15,005,000) $ (319,950,000) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (2,337,540) $ (41,200,740)

-$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 -$432,580.00 ($9,486,920.00)-$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 -$396,060.00 ($10,331,340.00)

-$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 -$8,792,780.00 ($169,056,480.00)($14,266,455.00)

- - - - $ (168,000) - - - - $ (564,291,935) $ 182,367,200 $ 548,400

- - - - - - - - $ 16,000,000

$ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 111,895,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 112,063,240 $ 310,978,840 $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,784,286) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (16,809,486) $ (46,646,826)

- - - - $ 168,000 - - - -

$ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) $ (454,600) $ (373,760) -$21,426,418.00 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 94,905,194 $ 94,799,154 $ 94,879,994 $ 94,799,154 $ 263,958,254

VARIOS AÑOItem 1 2 3 4 5 6 7 8

Costo de la electricidad $ 22,750 $ 70,110 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128 $ 85,128

Costo de cada colmena $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

N° de colmenas por ha - 3 5 8 8 10 10 10

Costo Polinización por ha - $ 18,000 $ 30,000 $ 48,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

Subtotal Máquinas $ 168,000 $ 9,968,000 $ 9,968,000 $ 11,968,000 $ 11,968,000 $ 12,136,000 $ 12,136,000 $ 12,136,000

Mantención maquinaria (2% costo inicial) $ 168 $ 9,968 $ 9,968 $ 11,968 $ 11,968 $ 12,136 $ 12,136 $ 12,136

Mantención construcción (1% del costo) $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575 $ 4,575

Reparaciones diversas por há $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

Asesorías $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

Costo del petróleo por ha $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

Costo de transporte a exportadora por há $ 4,160 $ 8,320 $ 16,640 $ 24,960 $ 31,200 $ 31,200 $ 31,200

Contribuciones por há $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

Cuotas Asoc. y Fed. Productores por há $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600

Consumo Telefónico por há $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000

COSTOS VARIOS POR HA $ 274,093 $ 353,413 $ 384,591 $ 412,911 $ 433,231 $ 439,639 $ 439,639 $ 439,639

TOTAL COSTOS VARIOS $ 5,481,860 $ 7,068,260 $ 7,691,820 $ 8,258,220 $ 8,664,620 $ 8,792,780 $ 8,792,780 $ 8,792,780

AÑO9 10-20

$ 85,128 $ 85,128

$ 6,000 $ 6,000

10 10

$ 60,000 $ 60,000

$ 12,136,000 $ 12,136,000

$ 12,136 $ 12,136

$ 4,575 $ 4,575

$ 50,000 $ 50,000

$ 30,000 $ 30,000

$ 120,000 $ 120,000

$ 31,200 $ 31,200

$ 25,000 $ 25,000

$ 9,600 $ 9,600

$ 12,000 $ 12,000

$ 439,639 $ 439,639

$ 8,792,780 $ 8,792,780

PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, POR HA

PRODUCTO DOSIS AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9% árboles que recibe aceite 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%Aceite miscible (litro) 1% 0.83 1.66 4.99 8.32 9.98 9.98 9.98 9.98

% árboles que recibió S montaje 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%S montaje (Kg) 0.30% 0.25 0.50 1.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

% árboles que recibió el tratamiento 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Acido fosforoso (Kg) 20.0% 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33Hidróx. Potasio (kg) 20.0% 0.00 0.00 0.00 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

% de la ha que recibió Metalaxil: 5% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.04 4.16 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% de la ha que recibió Metomilo 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%Metomilo (P.C. 90%, SP) 0.02 0.04 0.12 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

COSTO ANUAL DEL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADESProducto $/unidad AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aceite miscible (litro) $ 980 $ 818 $ 1,631 $ 4,892 $ 8,154 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 $ 9,784 S mojable (Kg) $ 750 $ 187 $ 374 $ 1,123 $ 1,872 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 $ 2,246 Acido fosforoso (Kg) $ 4,250 - - - $ 1,061 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 $ 1,414 Hidróxido de Potasio (Kg $ 980 - - - $ 245 $ 326 $ 326 $ 326 $ 326 $ 326 Metalaxil (Kg) $ 15,700 $ 16,328 $ 65,312 $ 88,171 - - - - - - Metomilo (kg) $ 24,169 $ 503 $ 1,005 $ 3,016 $ 5,027 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 $ 6,033 COSTO POR HA $ 17,836 $ 68,322 $ 97,202 $ 16,359 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 $ 19,803 COSTO TOTAL $ 356,720 $ 1,366,440 $ 1,944,040 $ 327,180 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060 $ 396,060

Metalaxil (5% G), 50 gr/m2

10-2020%9.98

20%3.00

5%0.330.33

0%

0.00

10.0%0.25

10-20 $ 9,784 $ 2,246 $ 1,414 $ 326

- $ 6,033 $ 19,803 $ 396,060

CANTIDAD DE HERBICIDA NECESARIO PARA EL CONTROL DE MALEZAS (litros de p.c. por ha)

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gilfosato (litros de producto comercial 48%) 8.0 4.4 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Aminotriazon (litros de producto comercial 50%) 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Simazina (litros de p.c. al 48%) 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

MCPA (litros de p.c. al 75%) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Humectante adherente no iónico 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

COSTO DEL CONTROL DE MALEZAS

Producto $/litro de i.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gilfosato (litro) $ 2,600 $ 20,800 $ 10,400 $ 7,800 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200

Aminotriazon (litro) $ 2,800 $ 14,000 $ 5,600 $ 5,600 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800

Simazina (litro) $ 1,566 $ 6,264 $ 9,396 $ 9,396 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830 $ 7,830

MCPA (litro) $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899 $ 2,899

Humectante adherente $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900 $ 2,900

COSTO CONTROL DE MALEZAS POR HA $ 46,863 $ 31,195 $ 28,595 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629 $ 21,629

TOTAL COSTO CONTROL DE MALEZAS $ 937,260 $ 623,900 $ 571,900 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580 $ 432,580

10-20

2.0

1.0

5.0

1.0

1.0

10-20

$ 5,200

$ 2,800

$ 7,830

$ 2,899

$ 2,900

$ 21,629

$ 432,580

DOSIS DE FERTILIZANTES USADOS

Elemento o Producto Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N U.N. 34 70 120 180 220 250 250 250 250

P U.P. 6 0 0 0 0 0 0 0 0

K U.K. 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Sn Sulfato de Zinc gr/100I 180 180 180 180 180 180 180 180 180

B ácido bórico gr/m2 0 0 8 8 8 8 8 8 8

MOJAMIENTO PARA APLICACIONES FOLIARES

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Litros por árbol 0.00 1.00 2.00 3.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

Litros por ha 0.00 416.00 832.00 1248.00 2288.00 2288.00 2288.00 2288.00 2288.00

PROYECTO DE CANOPIA PARA APLICAR ACIDO BORICO

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00 4.00 9.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

CANTIDAD DE FERTILIZANTES NECESARIA POR HA (EN KG)

% nutriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N urea 46% 73.91 152.17 260.87 391.30 478.26 543.48 543.48 543.48 543.48

P ácido fosfórico 54% 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K Nitrato de potasio 46% 43.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zn Sulfato de Zinc - 0.00 0.75 1.50 2.25 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12

B ácido bórico - 0.00 0.00 29.95 46.59 53.25 53.25 53.25 53.25 53.25

COSTO DE LA FERTILIZACIÓN EN TOTAL

Costo por Kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N urea $ 135 $ 9,978 $ 20,542 $ 35,217 $ 52,823 $ 64,565 $ 73,370 $ 73,370 $ 73,370 $ 73,370

P ácido fosfórico $ 950 $ 10,556 - - - - - - - -

K Nitrato de potasio $ 176 $ 7,652 - - - - - - - -

Zn Sulfato de Zinc $ 350 - $ 262 $ 524 $ 786 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441 $ 1,441

B ácido bórico $ 790 - - $ 23,662 $ 36,808 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066 $ 42,066

COSTO DE LA FERTILIZACION POR HA $ 28,186 $ 20,804 $ 59,403 $ 90,417 $ 108,072 $ 116,877 $ 116,877 $ 116,877 $ 116,877

COSTO TOTAL DE LA FERTILIZACION $ 563,720 $ 416,080 $ 1,188,060 $ 1,808,340 $ 2,161,440 $ 2,337,540 $ 2,337,540 $ 2,337,540 $ 2,337,540

m2 por planta

10

250

0

0

180

8

10

5.50

2288.00

10-20

16.00

10-20

543.48

0.00

0.00

4.12

53.25

10-20

$ 73,370

-

-

$ 1,441

$ 42,066

$ 116,877

$ 2,337,540

NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item:

Administrador 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capataz 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Regador 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajadores Permanentes 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Jornadas Cosechador 0 0 0 0 70 105 204 204 204

J. Varios (jornada) 0 20 20 20 20 20 20 20 20

RENDIMIENTO DE LOS COSECHEROS

Año 1 2 3 4 5 6 7 8

Kg. Por Jornada - 850 800 750 700 650 650 650

COSTO DE LA MANO DE OBRA

Año 0 1 2 3 4 5 6 7

Item: $/año

Administrador $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000

Capataz $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000

Regador $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

Trabajadores Permanentes $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 2,880,000 $ 2,880,000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000

Jornadas Cosechador $ 5,000 - - - - $ 350,000 $ 525,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000

J. Varios (jornada) $ 4,000 - $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000

COSTO DE LA MANO DE OBRA POR HA $ 792,000 $ 868,000 $ 868,000 $ 724,000 $ 741,500 $ 750,250 $ 775,000 $ 775,000

COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA $ 15,840,000 $ 17,360,000 $ 17,360,000 $ 14,480,000 $ 14,830,000 $ 15,005,000 $ 15,500,000 $ 15,500,000

9 10-20

1 1

1 1

1 1

2 2

204 204

20 20

9 10-20

650 650

8 9 10-20

$ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000

$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000

$ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

2.880.000 2.880.000 2.880.000

$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ 1,020,000

$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000

$ 775,000 $ 775,000 $ 775,000

$ 15,500,000 $ 15,500,000 $ 15,500,000

COSTO DE COMPRA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTACION EN EL TIEMPO

Item Costo/u Año 1 2 3 4 5 6 7 8

Máquinas:

Tractor $ 6,000,000 - $ 6,000,000 - - - - - -

Coloso $ 1,500,000 - $ 1,500,000 - - - - - -

Pulverizadora $ 2,000,000 - - - $ 2,000,000 - - - -

Tractoelevador $ 1,300,000 - $ 1,300,000 - - - - - -

Portabins $ 1,000,000 - $ 1,000,000 - - - - - -

Bombas espalda $ 42,000 $ 168,000 - - - $ 168,000 - -

Arriendo de Maquinaria (horas:

Pulverizadora/Tractor $ 11,000 $ 114,400 $ 249,600 $ 582,400 - - - - -

Herramientas:

Chuzos $ 6,700 $ 13,400 - - - - - - -

Picotas $ 5,000 $ 10,000 - - - - - - -

Palas $ 4,100 $ 16,400 - - - - - - -

Capachos cosecheros $ 5,000 - $ 10,000 $ 5,000 $ 10,000 $ 25,000 $ 40,000 $ 25,000 $ 40,000

Escaleras de 6m $ 38,000 - - - $ 253,333 - - - -

Tijeras podadoras $ 17,500 $ 52,500 - $ 52,500 - $ 52,500 - $ 52,500

varios (global) $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

Vestimenta operarios:

Ropa trabajo $ 9,680 $ 87,120 $ 87,120 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160 $ 116,160

Ropa impermeable $ 3,835 $ 11,505 - $ 15,340 - $ 15,340 - $ 15,340 -

Zapatos $ 11,900 $ 71,400 $ 71,400 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200 $ 95,200

Botas $ 5,600 $ 16,800 $ 16,800 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400 $ 22,400

Kit implement. Seguridad $ 7,000 $ 21,000 $ 28,000 - $ 28,000 - $ 28,000 -

COSTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $34,126 $516,746 $50,850 $129,855 $22,730 $27,088 $22,730 $18,688

COSTO TOTAL MAQUINARIAS Y HERRAMIENT $682,525 $10,334,920 $1,017,000 $2,597,093 $454,600 $541,760 $454,600 $373,760

9 10-20

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

$ 25,000 $ 40,000

- -

$ 52,500 -

$ 100,000 $ 100,000

$ 116,160 $ 116,160

$ 15,340 -

$ 95,200 $ 95,200

$ 22,400 $ 22,400

$ 28,000 -

$22,730 $18,688

$454,600 $373,760

NECESIDADES DE LA MAQUINA E IMPLEMENTACION EN EL TIEMPO

Item Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20Máquinas:Tractor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Coloso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Pulverizadora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Tractoelevador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Portabins 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Bombas espalda 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0Arriendo de Maquinaria (horas:Pulverizadora 10 62 146 0 0 0 0 0 0 0Herramientas:Chuzos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Picotas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Palas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capachos cosecheros 0 2 1 2 7 8 7 8 7 8Escaleras de 6m 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0Tijeras podadoras 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0varios (global) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Vestimenta operarios:Ropa trabajo 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12Ropa impermeable 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0Zapatos 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8Botas 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4Kit implement. Seguridad 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0

EVALUACION ECONOMICA DEL CULTIVO DEL PALTO HASSPROYECTO DE PLANTACIONMarco de plantación: 6 por 4 m.

N° de ha del Predio : 22

Valor Comercial por ha : $ 8,000,000

Valor Comercial Total : $ 176,000,000

NUMERO DE HECTAREAS PLANTADASAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Paltos Hass 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0TOTAL 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

DENSIDAD DE PLANTASAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Arboles por ha 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

RENDIMIENTO POR ARBOLAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Kilos por árbol 0 4 8 16 24 30 30 30 30 30

RENDIMIENTO POR HECTAREAAño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Kilos por ha 0 1.664 3.328 6.656 9.984 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480

VALOR DE SALVAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES

Item Valor Inicial Vida útil Años de uso

Terreno - - 20 $ 176,000,000 - Acciones de Agua - - 20 $ 16,000,000 - Plantación :Paltos $ 17,472,000 20 20 $ 1,747,200 $ 2,912,000

Construcciones :Casa cuidador $ 4,900,000 20 20 $ 490,000 $ 816,667 Oficina $ 1,750,000 20 20 $ 175,000 $ 291,667 Muebles Oficina $ 1,000,000 10 20 $ 100,000 $ 333,333 Bodega $ 2,500,000 20 20 $ 250,000 $ 416,667 Instalación eléctrica :Postación alta tensión $ 2,000,000 20 20 $ 200,000 $ 333,333 Transformadores (25 KVA) $ 1,200,000 20 20 $ 120,000 $ 200,000 Emp. Tarifa horaria $ 950,000 20 20 $ 95,000 $ 158,333 Equipo de Medida $ 1,850,000 20 20 $ 185,000 $ 308,333 Sistema de riego :Sistema de riego $ 26,000,000 20 20 $ 2,600,000 $ 4,333,333 Tranques acumuladores $ 3,800,000 20 20 $ 380,000 $ 633,333 Caseta bombas $ 250,000 20 20 $ 25,000 $ 41,667 Maquinaria :Tractor $ 6,000,000 8 20 $ 300,000 $ 3,000,000 Coloso $ 1,500,000 12 20 $ 75,000 $ 375,000 Pulverizadora $ 2,000,000 8 20 $ 100,000 $ 1,000,000 Tractoelevador $ 1,300,000 8 20 $ 65,000 $ 650,000 Bombas Espalda $ 168,000 5 5 $ 8,400 $ 168,000 TOTAL $ 74,640,000 $ 198,915,600 $ 15,971,667

Valor Salvamento

Depreciación acelerada

VALOR DE SALVAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES

--

6

6636

6666

666

242216

Años Depreciación

GASTO DE IMPLANTACIONItem unidad costo n°/há $/há $ total

Obtención de agua :

Análisis de agua u. $ 12,500 1 global $ 12,500 Subtotal Obtención de agua $ 12,500

Manejo del suelo :Calicatas u. $ 1,000 0.5 $ 500 $ 10,000 Análisis de suelo u. $ 12,500 0.2 $ 2,500 $ 50,000 Levantamiento topográfico há $ 14,000 1 $ 14,000 $ 280,000 Limpieza del terreno há $ 20,000 1 $ 20,000 $ 400,000 Subsolado há $ 110,000 1 $ 110,000 $ 2,200,000 Camellones há $ 240,000 1 $ 240,000 $ 4,800,000

Caminos ml. $ 90 122 $ 10,980 $ 219,600 Subtotal Manejo del Suelo $ 7,959,600

Plantación :Hoyadura, plantar y tapar por planta $ 100 416 $ 41,600 $ 832,000 Fertilización por planta $ 61 416 $ 25,376 $ 507,520 Tutorar por planta $ 342 416 $ 142,272 $ 2,845,440 Control conejos por planta $ 122 416 $ 50,752 $ 1,015,040

2% replantes u. $ 2,500 8.3 $ 20,750 $ 415,000 Subtotal Plantación $ 5,615,000

Varios e Imprevistos :5% de los costos global $ 679,355

COSTO IMPLANTACION POR Há $ 713,323 TOTAL COSTO DE IMPLANTACION $ 14,266,455

INGRESOS POR VENTA PALTA HASSAÑO

1 2 3 4 5 6 7 8Kg. Producidos por Há 0 1664 3328 6656 9984 12480 12480 12480% Exportación 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%Kg. Exportación 0 832 1664 3328 4992 6240 6240 6240Precio/Kg. Exportado $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 $ 683 Ingreso por exportación $ - $ 568,256 $ 1,136,512 $ 2,273,024 $ 3,409,536 $ 4,261,920 $ 4,261,920 $ 4,261,920

% Mercado Interno 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%Kg. Mercado Interno 0 832 1664 3328 4992 6240 6240 6240Precio/Kg. Mercado Interno $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 $ 431 Ingreso por mercado interno $ - $ 358,592 $ 717,184 $ 1,434,368 $ 2,151,552 $ 2,689,440 $ 2,689,440 $ 2,689,440

Ingresos por Há $ - $ 926,848 $ 1,853,696 $ 3,707,392 $ 5,561,088 $ 6,951,360 $ 6,951,360 $ 6,951,360 TOTAL INGRESOS $ - $ 18,536,960 $ 37,073,920 $ 74,147,840 $ 111,221,760 $ 139,027,200 $ 139,027,200 $ 139,027,200

INGRESOS POR VENTA PALTA HASSAÑO

9 10-20

12480 1248050% 50%6240 6240

$ 683 $ 683 $ 4,261,920 $ 4,261,920

50% 50%6240 6240

$ 431 $ 431 $ 2,689,440 $ 2,689,440

$ 6,951,360 $ 6,951,360 $ 139,027,200 $ 139,027,200