Presentación de PowerPoint · El día veintinueve de noviembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos

Presupuesto Modificado al mes

de Octubre del Ejercicio 2016

GF-P-R-03

Secretaría de Administración y Finanzas

Modificado a Octubre

$6,208,934

Cantidades en

miles de pesos

Aprobado Inicial

$5,165,110

Presupuesto Aprobado Inicial vs Modificado a Octubre

As

ign

ac

ión

Pre

su

pu

es

tal

Ge

sti

ón

UV

20.2%

Más:

$1,043,824

Remanente: 343,966

Remanente: 191,634

Remanente: 256

Remanentes

Anteriores

$1,017,122

Cantidades en miles de pesos

Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento

$6,208,934

FEDERAL 2,292,006

47.9% INGRESOS PROPIOS

846,941 13.6%

EXTRAORDINARIO

579,794 9.4%

ESTATAL 2,490,193

52.1%

ORDINARIO 4,782,199

77.0%

No incluye los 61,248 del déficit por recargos y actualizaciones

Presupuesto Consolidado por

Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?

$6,270,182

Xalapa $ 4,239,676

187 Entidades Académicas

y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 893,415

27 Entidades Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$427,742


y Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$398,150


Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$311,199


Dependencias


14.2%

67.6%

6.8%

6.4%

5.0%


Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-

Programática ¿Para qué se gasta?

$6,270,182

Funciones

Adjetivas

$1,710,483

27%

45 Programas

Funciones

Sustantivas

$4,559,699

73%

895 Programas

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN YEXTENSIÓN

$2,242,556

49.2%

289 Programas

$1,352,609

29.7%

357 Programas

$509,683

11.1%

124 Programas

$454,851

10.0%

125 Programas Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$397,447

$6,270,182

G.O.

$1,074,101


Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y otras ayudas

Inversión pública

Participaciones y

Aportaciones

Servicios personales

Bienes muebles, Inmuebles

e Intangibles

Materiales y Suministros

Servicios generales

17.1%

Servicios

Personales

Inversión

$775,106

12.4%

$4,420,975

$870,204 13.9%

135,366 2.1%

$54,942 0.9%

$13,589 0.2%

$513,983 8.2%

$261,123 4.2%

70.5%

Incluye los 61,248 del déficit por recargos y actualizaciones

Ordinario


Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso

$4,782,199

Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Penalizaciones a trabajadores y

proveedores)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$5,464 0.1%

$8,293 0.2%

Federal $2,283,352 Estatal $2,293,200

Convenio de Apoyo Financiero $4,576,552 96.0%

Remanentes $191,890

4.0%

$4,768,442 99.7%

Presupuesto Ordinario por


Xalapa $ 3,242,999


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 723,839


Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 333,607


Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 310,173


Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 232,828


y Dependencias


14.9%

67.0%

6.9%

6.4%

4.8%

$4,843,446


Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-


$4,843,446

Funciones

Adjetivas

$1,146,489

24%

31 Programas

Funciones

Sustantivas

$3,696,957

76%

201 Programas

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN


$ 1,880,515

50.9%

108 Programas

$ 1,002,364

27.1%

45 Programas

$ 365,776

9.9%

30 Programas

$ 448,302

12.1%

18 Programas

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$92,916

G.O.

$508,137


Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Inversión pública



e Intangibles


Servicios generales

10.5%

Servicios

Personales

Inversión $33,112

0.6%

$4,843,446

$440,597 9.1%

$48,846 1.0%

$18,694 0.4%

$21,424 0.5%

$11,688 0.2%

$ 4,302,197

88.8%



Incluye los 61,248 del déficit por recargos y actualizaciones

Extraordinario


Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso

$579,794

Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)

Convenios (Conacyt)


Ingresos por Venta de Bienesy Servicios de Organismos

Descentralizados(Ingresos Varios)

$40,424 7.0%

$1,923 0.3%

$1,976 0.3%

Remanentes $344,631

64.4%

Subsidios Extraordinarios

$190,840 35.6%

$535,471 92.4%

Presupuesto Extraordinario por


Xalapa $ 398,380


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 57,257


Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 53,532


Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 39,692


Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 30,933


y Dependencias


9.9%

68.7%

9.2 %

6.9%

5.3%

$579,794


Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-


$579,794

Funciones

Adjetivas

$333,740

58%

11 Programas

Funciones

Sustantivas

$246,055

42%

381 Programas

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN


DOCENCIA

$181,646

73.8%

281 Programas

$51,666

21.0%

92 Programas

$9,221

3.8%

6 Programas

$3,522

1.4%

2 Programas

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$248,872

G.O.

$156,798


Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Inversión pública



e Intangibles


Servicios generales

27.0%

Servicios

Personales

Inversión

$365,780

63.1%

$579,794

$57,216

$139,920 24.1%

$16,878 2.9%

$185,109 31.9%

$180,671 31.2%

9.9%

Ingresos Propios


Ingresos Propios Por tipo de Ingreso

$846,941

Remanentes

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Convenios

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)


$320,976 37.9%

$39,381 4.7%

$2,838 0.3%

$3,145 0.4%

$480,601 56.7%

Presupuesto de Ingresos Propios por


Xalapa $598,297


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 112,318


y Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$48,285


y Dependencias


13.3%

70.6%

0.6%

5.7%

1.2%

$846,941

Orizaba

Córdoba

$40,603


y Dependencias 4.8%

Coatzacoalcos

Minatitlán

$47,438


y Dependencias 5.6%


Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación

Funcional-Programática ¿Para qué se gasta?

$846,941

Funciones

Adjetivas

$230,253

27%

33 Programas

Funciones

Sustantivas

$616,688

73%

480 Programas

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO


INVESTIGACIÓN

$358,519

58.1%

277 Programas

$168,599

27.3%

64 Programas

$79,854

13.0%

107 Programas

$9,716

1.6%

32 Programas

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$55,659

G.O.

$409,165


Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?



Inversión pública

Participaciones y

Aportaciones



e Intangibles


Servicios generales

48.3%

Servicios

Personales

Inversión

$376,214

44.4%

$846,941

$289,687 34.2%

$69,641 8.2%

$36,248 4.3%

$13,589 1.6%

$307,450 36.3%

$68,764 8.1%

$61,562

7.3%

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

El día veintinueve de noviembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso. dictaminar el Presupuesto Modificado al mes de octubre de dos mil dieciséis de la Universidad Veracruzana.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo diez del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una vez que se conozcan los subsidios que otorgan el gobierno federal y estatal, así como por recursos que se obtengan en fondos específicos. Las modificaciones serán sometidas al dictamen de la Comisión de Presupuestos y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo ", y lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar. en su caso. las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría. durante el año en ejercicio"

Habiendo conocido y analizado la información presentada por la administración universitaria. esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:

DICTAMEN ÚNICO

Se dictamina favorablemente el Presupuesto Modificado al mes de octubre de dos mil dieciséis presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. que para los ingresos importa la cantidad de 6,208 millones 934 mil pesos. de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,782 millones 199 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 579 millones 794 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 846 millones 941 mil pesos. Asimismo se presentó el egreso por la cantidad de 6,270 millones 182 mil pesos. mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,420 millones 975 mil pesos: Servicios Generales por la cantidad de 870 millones 204 mil pesos: Materiales y Suministros por la cantidad de 135 millones 366 mil pesos: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 54 millones 942 mil pesos: Participaciones y Aportaciones por la cantidad de 1 millones 589 mil pesos: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad d 513 millones 983 mil pesos: e Inversión Pública por la cantidad de 261 millones 123 mi pesos.

Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas e información estadística de la manera que se en uentra distribuido el presupuesto al mes de octubre d ejercicio 2016, así como la justifica ión del déficit que se ha generado a dicho mes por 07 millones 248 mil pesos derivado del reconocimiento dJqs recargos y actualizaciones generados por la falta de entero del SR retenido a los trab ores, mismos que no tienen

Mtro. Carlo z Sán hez

ja Sentíes Santos Dra.

Mtro. G

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

una fuente de financiamiento que los soporte; lo anterior como consecuencia de los retrasos en las ministraciones del subsidio estatal por parte del Gobierno del Estado.

Cabe significar que existe un compromiso notarial por parte de los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de hacerse responsables de absorber los recargos, actualizaciones y multas que se deriven de la falta de entero oportuno de la retención del ISR..

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las catorce horas del mismo día, mes y año.

den e cje Ja-G-arntáTón o García Ricar

.

o

Re resentantes Académicos

Mtra. Liliana I. Be Y rt Treved han Dr. José LMis Sánchez Leyva

Dra.

Representantes Alumnos

z Velásquez

C. Brenda Guadalupe Hernández "^"Pe

-Ct. • 14"""e. C.

C. Ánqeí Pérez Méndez

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE IN G - • "[DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVER O GENERAL DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.

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Presentación de PowerPoint · El día veintinueve de noviembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos