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REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS
USUARIOS
V.02
UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD
19-8-2014
Sistema de Información para la Calidad – Unidad de Gestión de la Calidad
[email protected] Página 1
Sistema de Información para la Calidad – Unidad de Gestión de la Calidad
[email protected] Página 2
REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS – RECLAMOS Y
SUGERENCIAS DE USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE
AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA.
JUSTIFICACION:
El Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, en cumplimiento
de la Normatividad del Ministerio de Salud en el Marco de los Lineamientos de
Política de Salud y del Aseguramiento Universal en Salud, en el cual se contempla
escuchar al usuario y la solución de sus quejas, a fin de fortalecer los esfuerzos y las
estrategias que se vienen implementando en los servicios de salud y orientar su
desarrollo en una propuesta integral de calidad.
Desde Diciembre del 2001, con Resolución Ministerial Nº 768-2001-SA/DM, el
Ministerio de Salud viene impulsando el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud
cuyos conceptos, principios, objetivos, componentes y niveles para el desarrollo de
acciones por la calidad de la atención de salud, con el propósito de satisfacer a sus
usuarios y aumentar la eficacia y la eficiencia de los procesos.
El Sistema de Gestión de la Calidad en Salud (SGCS) en el Hospital Regional de
Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, plantea las siguientes estrategias básicas
de intervención en calidad: Satisfacción del Usuario, Mejoramiento Continuo de la
Calidad, Atención Orientada al usuario; Estas estrategias se encuentran contempladas
en el componente del Sistema de Información para la Calidad cuyas acciones se
llevan a cabo para fijar normas, vigilar y mejorar el desempeño en forma continua y
cíclica, de tal manera que la atención prestada sea efectiva, eficaz y segura, orientada
siempre a la satisfacción del usuario.
La satisfacción del usuario es el objetivo principal de toda institución que brinda
calidad de atención dado que proporciona información sobre el éxito de las
actividades de la Institución en alcanzar los valores y expectativas del mismo.
Sistema de Información para la Calidad – Unidad de Gestión de la Calidad
[email protected] Página 3
El Responsable de Atención al Usuario y el comité de Calidad Quejas y Reclamos
considera los siguientes principios según el derecho a la protección de la salud de las
personas:
1 Principio de Protección: De la salud de la persona, la familia y la comunidad,
así como el derecho al acceso a la información pública.
2 Principio de inmediación: se debe procurar la más amplia y constante
intervención para atender y resolver las quejas, presentadas por los usuarios.
3 Principio de celeridad: Se debe garantizar la más rápida, oportuna, ágil e
inmediata actuación.
4 Principio de Eficacia: Garantizando el ejercicio de los derechos de la persona,
la familia y comunidad.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°.-RESPONSABLE.
1 Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Ayacucho.
2 Unidad de Gestión de Calidad del Hospital Regional de Ayacucho
3 Responsable del Área de Atención al Usuario.
4 Comité de Calidad Quejas, Reclamos y Sugerencia.
5
Articulo 2°.-BASE LEGAL.
2 Constitución Política del Perú, art. 1º sobre dignidad de la persona; art. 2º
numerales 4 y 5 “sobre la libertad de expresión y a solicitar la información que
requiera”.
3 Ley General de Salud Nº 26842, artículo VI del Título Preliminar, sobre la
responsabilidad del Estado de garantizar la calidad de las prestaciones de salud,
Título I, art. 2º, “sobre el derecho de las personas a exigir que los bienes
destinados a la atención de salud correspondan a las características y atributos
indicados en su presentación”.
4 Ley del Ministerio de Salud Nº 27657, Título I, artículo 4º, inciso a), “sobre
vigilancia de las funciones esenciales de la salud pública, siendo una de ellas el
desarrollo de la ciudadanía y de la capacidad de participación social”.
5 Decreto Supremo Nº 014-2002-SA - Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, art. 53º literal a), “sobre la competencia de la
Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud de “diseñar y conducir el Sistema
Nacional de Gestión de la Calidad y calidez de la institución de salud a las
personas desde su concepción hasta su muerte natural”.
6 Resolución Ministerial Nº 768-2001-SA/DM, que aprueba el Sistema de
Gestión de la Calidad en Salud, componente de información para la calidad,
implementar mecanismos para la recepción, procesamiento y atención de
sugerencias y quejas de los usuarios.
7 Resolución de Superintendencia N°160-2011-SUNASA/CD
8 Resolución Ministerial Nº 1216-2003-SA/DM, aprueba la Directiva N° 027-
MINSA-V.01 - Normas que Regulan el Procedimiento de Atención y Trámite
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de Quejas, Sugerencias, Consultas e Interposiciones de Buenos Oficios en la
Oficina de Transparencia y Defensoría de Salud.
9 Código de Protección y Defensa y Defensa del Consumidor aprobado por ley
N° 29571.
10 R. D. Nº 052-2006-GR-AYAC/DRSA/HRA-UP. Mecanismos de Gestión de
Quejas y Sugerencias de los Usuarios para la Mejora de la Calidad.
Articulo 3°.-OBJETIVOS
Objetivo General:
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer los lineamientos para el
procedimiento de atención de las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios del
Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena
Objetivos Específicos:
1. Definir los Términos básicos necesarios para el desarrollo del Sistema de
Quejas, Reclamos, Opiniones y Sugerencias del usuario dentro del ámbito de
competencia del Hospital Regional de Ayacucho.
2. Definir los procesos y procedimientos para la atención oportuna de las quejas,
reclamos, sugerencias y Opiniones de los usuarios del Hospital Regional de
Ayacucho.
3. Establecer los mecanismos de mejora continua de la calidad de los servicios de
salud en base a las quejas, reclamos, opiniones y sugerencias presentadas por
los usuarios.
Articulo 4°.-FINALIDAD
La presente norma tiene por finalidad promover soluciones oportunas y directas, ante
la insatisfacción del usuario con la prestación del servicio de salud.
Articulo 5°.-AMBITO DE APLICACIÓN: En todos los servicios, unidades, áreas,
oficinas y departamentos del Hospital Regional de Ayacucho.
Articulo 6°.- ENFOQUE CONCEPTUAL.
Los procesos de quejas, reclamos, opiniones y sugerencias forman parte de un
Sistema de Información, Educación y Comunicación entre el paciente y el
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[email protected] Página 6
establecimiento; por lo que es necesario, si queremos mejorar la calidad integral de la
atención, promover su implementación, operatividad, fortalecimiento y su
permanente retroalimentación.
Articulo 7°.-. DEFINICIONES OPERATIVAS
1. Subsistema de Quejas: es el conjunto de actividades realizadas por las diferentes
unidades operativas asistenciales y/o administrativas cuya finalidad es, solucionar la
insatisfacción presentada y/o darle una satisfacción al usuario.
Teniendo como principio fundamental el no interferir con las acciones, que en
primera instancia adoptan las personas, áreas o unidades directamente afectadas,
encaminadas a solucionar la satisfacción del usuario; claro está teniendo en
consideración la magnitud de la queja.
2. Reclamo
Es la comunicación de la insatisfacción sobre la atención recibida, manifestada
directamente por el usuario, ante el causante directo de la inconformidad u otro
miembro de la institución.
3. Opinión.
Es la comunicación directa o indirecta del usuario, sobre la condición de la calidad de
la atención recibida, puede ser negativa o positiva, ésta nos orienta rápidamente a
identificar la situación de satisfacción o insatisfacción en el Hospital.
4. Sugerencia.
Manifestación directa o indirecta del usuario de cómo mejorar algún proceso o
servicio.
5. Queja.
Es toda acción de inconformidad presentada por el usuario sobre los servicios de
salud, el personal de la institución y aspectos directa e indirectamente ligados a los
servicios que brinda la institución.
6. Situación Problemática.
Situación originada por el usuario, en la que ésta por diversas motivos no cumple con
los requisitos para ser atendido (perdida de ticket de pago, llegar tarde y no alcanzar
ticket de consulta, etc.) situaciones que requieren una Gestión directa del área de
atención del usuario y la Unidad de Gestión de Calidad para que se brinde el servicio.
Estas situaciones, también necesitan ser resueltas y sobretodo, hay que saberlas
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diferenciar de las quejas y reclamos.
7. Queja Verbal.
Es aquella situación en la que el usuario manifiesta su insatisfacción en forma verbal
en el área de atención al usuario.
8. Queja Escrita.
Aquella situación de insatisfacción en la cual el usuario insatisfecho redacta por
escrito su problema y ésta redacción puede ser utilizando el formato establecido para
la presentación de las quejas u otro formato.
.9. Queja Valida.
Para que la queja sea válida o aceptada, deberá estar escrita sin utilizar insultos de
ninguna clase y en lo posible deberá de estar firmada o impresa la huella digital de la
persona que se queja.
10. Queja Inválida.
Es aquella que no procede su atención por el Comité de Quejas, en tanto no está con
los datos mínimos de nombre, documento de identidad, y realizada en términos
indecorosos y con insultos.
11. Queja Reiterativa.
Es aquella queja que se presenta más de una vez y esta referida al mismo motivo y
con la misma persona o servicio. Puede ser hecha por un usuario u otro, pero por el
mismo motivo.
12. Respuesta a La Queja
Es aquella comunicación que realiza la institución con la persona que ha presentado
una queja, la misma que puede ser verbal, escrita, telefónica o electrónicamente,
siempre que la persona quejosa haya dejado alguna dirección para comunicarse con
ella.
Si en caso no hubiese sido posible dar la respuesta por que el usuario no estaba
disponible, se registrara dicha situación con todos los datos que permitan identificar
el momento y lugar en el que se hizo la comunicación y para efectos estadísticos se
considerara dicha situación como que se ha brindado la respuesta a la queja.
13. Comité de Quejas.
Es el equipo de personas que representa a la institución y cuyo objetivo principal es
atender las quejas presentadas por éste.
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14. Quejas Atendidas.
Son aquellas quejas validas evaluadas y solucionadas por el Comité de Quejas.
15. Quejas resueltas.
Son aquellas quejas atendidas en las que se ha dado respuesta a la misma.
16. Documento de reconocimiento y solidaridad.
Es aquel documento que se entrega al trabajador de la institución ante una queja de
un usuario y luego que el Comité de Quejas haya realizado las averiguaciones
correspondientes y se evidencia que el motivo de insatisfacción no es atribuible a
dicho trabajador.
17. Principio de Presunción de Veracidad.
Se presume la veracidad y buena fe de las partes, en tanto no se demuestre lo
contrario.
El trabajador del Hospital Regional de Ayacucho independientemente de su
condición laboral, es nuestro más valioso recurso y por lo tanto: Ante una queja
debemos escuchar a las dos partes, (art. 2 inc.24, numeral e. de la constitución
política del estado peruano: toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad).
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TITULO II
ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS
Artículo 8°.-ORGANIZACIÓN:
1.-Contar con personal y un área de atención del usuario para la tramitación de
quejas- reclamos y consultas, propiciando la prevención de conflictos.
2.-Contar con medio virtual y la formato de queja o reclamo debiendo colocarla en
un lugar visible y de fácil acceso para el usuario.
3.-Contar con un registro de los reclamos presentados con su respectivo número
correlativo de reclamo (libro de reclamaciones o formato institucional Anexo 2-A).
4.-Contar con un archivo físico o electrónico de los documentos que sustenten la
investigación y solución de la queja realizada por el área de atención al usuario de
los reclamos de los usuarios Anexo 2 A – 2B y 4 B.
5.-Contar con la tabla de clasificación de reclamos Anexo Anexo 1 –
SUNASA/SUSALUID, en el área de atención al usuario.
6.-Colocar en un lugar visible al público un afiche o panel donde figure los diagrama
de flujo del procedimiento de atención del reclamo, números telefónicos y correos de
atención al cliente para que expresen sus quejas –reclamos y sugerencias.
7.-Brindar a los usuarios en forma oportuna la información con respecto a sus quejas
y reclamos.
8.-Tener un reglamento de atención de quejas y reclamos.
9.-Remitir mensualmente las quejas, reclamos, sugerencias y estado de los mismos a
la Dirección y a SUSALUD
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ARTICULO 9°.-GRATUIDAD EN LA ATENCIÓN
Los trámites para la atención de las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios
son gratuitos.
ARTÍCULO 10.- COMITÉ DE QUEJAS.
Este Comité de Calidad y Gestión de Quejas y Sugerencias del Hospital Regional
Miguel Ángel Mariscal Llerena, formado por un equipo multidisciplinario por
personal asistencial y administrativo. Su función principal es la de evaluar la queja
presentada por escrito, determinar su validez y desarrollara la mejor estrategia que
permita evitar su repetición y brindar satisfacción al usuario.
Su formación y cumplimiento de funciones rigen a partir de la entrega de la
DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD DE GESTION DE
CALIDAD
RESPONSABLE DE
ATENCION DEL USUARIO
COMITÉ DE QUEJAS
INSTITUCIONAL
ADMINISTRA
CION
EMERGENCIA
HOSPITALIZACION
C. EXTERNOS
CENTRO
QUIRURGICO
SERVICIOS
INTERMEDIOS
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Resolución Directoral.
ARTICULO11.- ACTIVIDAD DEL RESPONSABLE DEL AREA DE
ATENCION DEL USUARIO Y DEL COMITÉ DE QUEJAS DE LOS
SERVICIOS.
Son actividades inherentes al Comité de Quejas y responsable de Atención del
Usuario las siguientes:
1. Abrir los Buzones de Quejas.
2. Lectura de las quejas presentadas
3. Determinará la validez de las quejas
4. Citar al personal involucrado en la solución de las quejas
5. Elaborar la documentación necesaria para las reuniones de trabajo.
6. Elaborar los informes correspondientes.
Articulo 12.- PRINCIPIOS DEL COMITÉ DE QUEJAS Y RESPONSABLE
DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO.
Los principios que rigen la actividad de los miembros del Comité de Quejas y
responsable del área de atención al usuario para el desarrollo de sus funciones
son:
1 CONFIDENCIALIDAD. La información encontrada a través de los buzones
o quejas registradas en el libro de reclamaciones no podrán ser comunicada a
personas ajenas.
2 HONRADEZ. La información obtenida no podrá ser usada en perjuicio de
personas, servicios u hospital.
3 CONFIABLE. Para la validez de las apreciaciones y resultados a obtener se
requiere el estricto cumplimiento del procedimiento de confidencialidad para
recolectar la información.
4 JUSTICIA. Debe equilibrarse las acciones de control y las recomendaciones
hacia todos los trabajadores y usuarios, independientemente de sus condición
social, económica, religiosa, grupo ocupacional, jerarquía.
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TITULO III
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS - RECLAMOS Y SUGERENCIAS
ARTICULO 13.-CLASIFICACION SEGÚN NIVELES DE QUEJAS
Según el medio de comunicación que emplee el usuario, éstas pueden ser:
verbalmente, telefónicamente, vía escrita o vía E-mail.
Según la participación del personal en la resolución de las quejas, las quejas se
pueden clasificar en niveles.
1 NIVEL 1. La queja es presentada en el área de atención al usuario, la
resolución de las quejas es inmediata y solo requiere de la coordinación con el
trabajador o jefe inmediato del área involucrado.
2 NIVEL 2. La queja es presentada en el área de atención al usuario la
resolución de las quejas requiere de la coordinación con un miembro del
equipo de Gestión y se resuelve inmediatamente.
3 NIVEL 3. Deben ser presentadas por escrito y dirigidas al Director del
Hospital Regional de Ayacucho. La resolución de la queja requiere de la
coordinación con un miembro del equipo de Gestión pero su resolución no es
inmediata.
4 NIVEL 4. Deben ser presentadas por escrito y dirigidas al Director del
Hospital Regional de Ayacucho. La resolución de la queja requiere de la
participación del Director Ejecutivo y/o la coordinación con el del Comité de
Auditoria, motivada por una actuación inapropiada de algún profesional de la
institución con el paciente o acompañante.
5 NIVEL 5. Deben ser presentadas por escrito y dirigidas al Director del
Hospital Regional de Ayacucho. La resolución de la queja requiere la
participación del director y Asesoría Legal y/o la coordinación con el Comité
de Auditoria, motivada por el fallecimiento de un paciente o acompañante
dentro de la institución, presumiblemente por una negligencia en la atención.
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ARTICULO 14.-FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE
ATENCION AL USUARIO.
Apertura una vez al mes los buzones de quejas reclamos y sugerencias
de los consultorios externos, Cuidados Intermedios, hospitalizaciones y
emergencia en coordinación con el comité de cada servicio utiliza libro
de actas.
Registro y clasificación de las quejas escritas en medios magnéticos.
Entrevista con el personal de acuerdo a la clasificación de las quejas
escritas y suscripción del informe respectivo.
Emisión de recomendaciones y sugerencias por escrito posterior a la
entrevista y conciliación relacionada al personal o servicio.
Emisión de información y respuesta a la queja presentada siempre y
cuando se consigne en ella nombres y apellidos, dirección y teléfono.
Informar mensualmente el consolidado de quejas que incluya
soluciones de mejora, planteadas a partir de las quejas presentadas.
Monitoreo diario de las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios
Instalar mecanismos de quejas y sugerencias en los servicios.
ARTÍCULO 15.- INSTANCIA COMPETENTE
Es la institución prestadora de servicios de salud Hospital Regional de Ayacucho la
instancia competente para tramitar y resolver los reclamos presentados a través del
área de atención del usuario.
ARTÍCULO 16.-FORMATO PARA PRESENTAR QUEJAS ESCRITAS.
Para presentar las quejas por escrito, se hará en un formato que para tal efecto el
Hospital desarrollará un modelo, ver anexo ( 1 A) para ser utilizado en el buzón de
Sugerencia, sin embargo, es posible que se presenten quejas por escrito en el libro de
reclamaciones sin utilizar el formato establecido, en cuyo caso se tendrá en cuenta
que la misma debe ser dirigida al Director Ejecutivo del Hospital Regional de
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Ayacucho.
El formato de la institución será susceptible de cambios en la medida que las
circunstancias y contexto del momento lo ameriten, en tal sentido el modelo para su
utilización, deberá ser aprobado, por el Director Ejecutivo, Jefe de la Unidad de
Gestión de Calidad.
ARTÍCULO 17.-PRESENTACION DE QUEJAS.
QUEJAS DEL NIVEL 1 Y 2:
1. Directamente en el área de Atención al Usuario en forma verbal y/o escrita.
2. El área de Atención al usuario registrara los datos principales.
3. Se informará al usuario del cómo deberá llenar el formato de quejas y es el
usuario quien deposita su queja en los buzones que se encuentre en el
Hospital.
4. Vía telefónica llamando al 066-312180
5. Enviando un correo electrónico a la Dirección: [email protected].
QUEJAS DEL NIVEL 3, 4 Y 5.
6. Deben ser presentadas por escrito y dirigidas al Director del Hospital Regional
de Ayacucho. Por Mesa de Partes. Se puede utilizar el formato establecido
para quejas escritas o se puede redactar un documento que tenga el mismo
propósito y que esté redactado sin insultos.
ARTÍCULO 18.-LA PROCEDENCIA DE LA QUEJA, RECLAMO O
SUGERENCIA
Todo usuario tiene derecho a interponer ante el Hospital Regional de Ayacucho su
queja-reclamo, de manera directa, a través de un familiar acreditado, o su
representante legal, cuando considere que existe incumplimiento, irregularidades o
deficiencia en la prestación del servicio de salud de acuerdo con lo estipulado en el
plan de salud o convenio suscrito, o cuando se han vulnerado las garantías en salud
establecidas en el marco del aseguramiento Universal en salud, a fin de buscar una
solución directa al reclamo.
En ningún caso, la atención de salud del usuario estará supeditada al resultado del
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reclamo.
La improcedencia de la queja estará sujeta a la evaluación del responsable de
atención del usuario y del comité de quejas del servicio de donde se originó la queja.
ARTÍCULO 19.- SOLUCION DE LAS QUEJAS
La solución de las quejas dependen de la naturaleza de las mismas, hay situaciones en
las que el servicio brindado se ha interrumpido, el usuario percibe que ha sido
maltratado, o el usuario no cumple con los requisitos para que se le brinde el
servicio.
Cuando el usuario solicita la continuidad del servicio, la prestación del mismo o una
satisfacción por el servicio brindado, es necesaria la inmediata intervención de la
institución por parte del Área de Atención del Usuario, Unidad de Gestión de la
Calidad, por la Jefatura del servicio involucrado, por el equipo de Gestión, o por la
Dirección.
Sea cual fuere la entidad o la institución que intervenga para resolver el conflicto
sucedido, deberá tomar en cuenta: los hechos ocurridos, las circunstancias
intervinientes y el respeto a las competencias y atribuciones del personal que de una
u otras manera están involucradas, es decir que la resolución del conflicto no debe
suponer un maltrato o falta de respeto o abuso de autoridad sobre el trabajador o
servicio.
Será necesario para el proceso de mejora continua de la institución registrar todas las
quejas planteadas por el usuario de tal manera que nos permita realizar un análisis de
la problemática más frecuente. La esencia, el paradigma que se tendrá para Gestionar
las quejas, es que los conflictos presentados llámese quejas son oportunidad para
mejorar los servicios brindados, en ningún caso el propósito de identificar el personal
responsable de una situación de insatisfacción es de sancionarlo, sino más bien
involucrarlo en la filosofía de la calidad de atención.
ARTÍCULO 20.- RESOLUCION DE LAS QUEJAS REITERATIVAS.
Con respecto a las quejas reiterativas, se hará de conocimiento a la jefatura del
servicio involucrado a partir de la segunda queja. Si existiera una tercera vez se hará
de conocimiento a la Dirección Ejecutiva para la investigación por el comité de
auditoría o para la solución definitivamente. La Jefatura de servicio de la queja
reiterativa determinará que la solución de la queja presentada cumpla las condiciones
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de técnica, humana y económicamente factible de resolver, en caso no cumpliera esta
condición se emitirá un informe a la jefatura de personal para su intervención.
ARTÍCULO 21.-DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO Y SOLIDARIDAD.
Muchas veces hay quejas que al momento de redactarse, da la impresión incorrecta
que determinado trabajador ha ocasionado una queja, otras veces el usuario asume
que determinado trabajador es el causante de la queja y sin embargo, por las
competencias de dicho trabajador éste no es responsable de la situación de
insatisfacción generada, en ese sentido cuando a un trabajador el responsable de
atención al usuario le cita presumiblemente por que ha incurrido en una falta o
situación de insatisfacción, se genera un malestar en el trabajador ya que él sabe o
siente que no es responsable de la situación de la insatisfacción generada. Esta
situación ocasiona un malestar que puede convocar efectos negativos en la atención,
en su rendimiento, en su salud mental, etc.
Por lo tanto, considerando el principio del Hospital Regional de Ayacucho frente a su
trabajadores, es necesario resarcir esta situación por lo que se le entregará un
documento de reconocimiento y solidaridad (Anexo 1C), el mismo que expresa el
apoyo moral de la institución frente a la situación injusta generada al trabajador.
ARTÍCULO 22.-PROCEDIMIENTO DEL USO Y APERTURA DEL BUZÓN
DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.
1. El Buzón de quejas y sugerencias es un medio interno encaminado a detectar y
subsanar posibles disfunciones. Este buzón estará dedicado a recibir cualquier
queja o sugerencia que pueda mejorar la calidad y el rendimiento de los servicios
que presta nuestra institución; Asimismo, se atenderán las quejas o reclamos que
por cualquier tipo de actuación irregular pudiera formularse.
2. El funcionamiento del Buzón de Quejas y Sugerencias estará a cargo del Comité
de Quejas y Sugerencias de cada servicio que se encargará de la
programación, evaluación y sistematización de la información recabada, para
adoptar las medidas correctivas y adecuadas que el caso requiera.
3. Los buzones de Quejas y Sugerencias estarán ubicados en el Hall Principal del
Hospital, en el primer pasadizo de ingreso a Consultorios Externos , en
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[email protected] Página 17
Emergencia General, Hospitalización y en otros Servicios y Unidades de
atención al público.
4. El Buzón de Quejas y Sugerencia de la atención ambulatoria se aperturará una
vez al mes.
5. El Buzón de Sugerencias de Hospitalización en Medicina, Cirugía,
Traumatología, Pediatría, Gineco-Obstetricia, UCI, Sala de Operaciones y
Servicios Administrativos se aperturará una vez al mes o mas según criterio de la
jefatura de cada servicio.
6. Participarán en la Apertura de Buzones el responsable de atención al usuario o el
Comité de Quejas - Sugerencias y los jefes de cada Servicio.
7. Consignar en un Libro de Actas la cantidad de balotas (papeletas) y el contenido
de las mismas para los fines pertinentes.
8. El responsable de atención al usuario, Comité de Quejas y Sugerencias y jefe de
cada servicio, aperturan los buzones, luego serán clasificados según sea el caso
(Maltrato, Buena atención, Sugerencias y Felicitaciones), se precede al análisis
e interpretación del tipo de quejas se evalúa si son procedentes o no, se toman
alternativas de solución nominando responsables de la solución u otras medidas
inmediatas o mediatas luego mediante la intervención de la jefatura se procede
al dialogo con las personas involucradas para determinar y dar alternativas de
solución .
9. El personal del Área de Atención al Usuario tendrá a su cargo ubicar los
formatos correspondientes junto a los buzones y en el área de atención al
usuario.
10. El uso del Buzón de Sugerencias a nivel general será difundido, por la Unidad de
Comunicaciones a través de sus medios disponibles.
11. Consignar un formato de seguimiento y monitoreo de la solución de las quejas y
sugerencias.
12. Informar a la Dirección del Hospital Regional de Ayacucho, el resultado
mensual del contenido de las quejas y la solución de las mismas.
13. Se difundirá los resultados de la evaluación de las quejas, reclamos y
sugerencias en los boletines informativos u otros medios de la Unidad de
Comunicaciones.
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ARTÍCULO 23.-PROCEDIMIENTO DE LAS QUEJAS EN FORMA
PERSONALIZADA VERBALES O POR ESCRITO.
*Inicio del Procedimiento.-Se inicia con la presentación de la ficha de reclamo
generadora de la insatisfacción del usuario de manera verbal o por escrito con un
plazo de solución inmediata dentro de las 24 horas o mediata ( hasta 40 días), según
sea la clasificación de las quejas en el área de Atención del Usuario.
*Consiste en recepcionar la queja del usuario en forma personalizada o directa por el
personal responsable de atención al usuario en el área de atención al usuario o en los
servicios de hospitalización
*Saludar y presentarse ante el usuario.
*Informar: el trámite de las quejas, gratuidad y el cómo llenar el formato del libro de
reclamaciones o el formato institucional y se brinda facilidades para que el usuario
elija el mecanismo de queja que desea utilizar ya sea verbal o por escrito.
* Evaluación y procedencia de la queja.
*Registrar la queja en el libro de reclamaciones o formato institucional según la clase
de queja.
*La información se brindará en quechua o castellano respetando sus costumbres e
idiosincrasia del usuario externo.
*La queja se registra: leer detenidamente el formato llenar todos los ítems, que pide
el formato, descripción detallada y precisa de los hechos que permita su comprensión
indicando fecha, lugar, turno y montos si fuera el caso de lo sucedido.
*Evaluación y confirmación de la queja escrita previa lectura por el responsable de
recoger la queja, para asegurar el mensaje escrito por la usuaria.
*Citación y entrevista con el personal que ocasiono la queja para recoger su versión.
*Poner en conocimiento al jefe inmediato del servicio donde se originó la queja.
*Información al usuario del resultado de la intervención y solución de su queja.
*Informar al usuario sobre las medidas correctivas o preventivas adoptadas por la
institución frente a su queja.
.*Retroalimentación preguntar al usuario si comprendió la información o necesita
aclarar algunas dudas.
ARTÍCULO 24.-CLASIFICACION DE LAS QUEJAS
La correcta clasificación de las quejas y reclamos lo realizara el responsable de
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atención al usuario, para tal efecto deberá aplicar la tabla de clasificación de causas
de reclamos contenida en el Anexo 1 –SUNASA (SUSALUD)
ARTÍCULO 25.-EXPEDIENTE DE QUEJAS -RECLAMOS – Y
SUGERENCIAS:
La presentación de las quejas, reclamos y sugerencias identificadas por un código de
registro de reclamo que sea correlativo; el expediente de reclamos deben comprender
las actuaciones que sustenten las etapas del procedimiento de atención del reclamo:
Admisión y registro, investigación, informe del resultado del reclamo.
ARTÍCULO 26.-CITACION
Se citará al personal que ha generado la queja por medio de un documento de
citación de acuerdo al Anexo 2 A.
ARTÍCULO 27.- INFORME DE LA SOLUCION Y RESULTADO DE LAS
QUEJAS- RECLAMACIONES Concluida la investigación se elabora un informe
del resultado de la queja- reclamo en el que se consignará lo siguiente:
*Descripción breve de los hechos que sustentan la queja y reclamo del usuario.
*Exposición de la diligencia efectuada para la dilucidación de los hechos, análisis de
los hechos.
*Resultados dela queja- reclamo, donde se emitirá un pronunciamiento respecto al
reclamo presentado, declarándolo fundado, infundado o improcedente según
corresponda.
En caso que una queja o reclamo sea declarado fundado o procedente deberá
contener: *Acciones ejecutadas o que se adoptaran para dar solución al reclamo.
*Medidas correctivas que se aplicaran con el propósito de mejorar los procesos.
*Mecanismo de devolución de dinero, cuando corresponda. Anexo 4.
*De no estar de acuerdo, en todo o en parte, con el informe de resultados del reclamo,
el usuario puede acudir a la instancia de queja ante la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento en Salud en el plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de
su notificación u otra entidad.
ARTÍCULO 26.- MONITOREO Y SUPERVISION DEL SISTEMA.
El Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias serán monitoreados y supervisado por
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la Unidad de Gestión de Calidad,
ARTÍCULO 27.- FLUJOGRAMA.
El flujo grama de la resolución de las quejas se muestran en el (Anexo 03 A-B –C ) y
(Anexo 4A), ante el cual debemos anotar que este flujograma muestra lo que en la
actualidad se está realizando, al igual que en el caso de los modelos de formato de
quejas, cuando las circunstancias y el caso amerite tenga que seguirse otra forma de
lograr la resolución de queja, se seguirá el camino más rápido, ético y económico que
permita dicha solución.
ARTÍCULO 28 .- INDICADORES.
Los indicadores a utilizar para efecto de monitorización y supervisión del sistema,
tendrán como base las siguientes:
*N° DE QUEJAS PRESENTADAS POR PERIODO
* N°DE QUEJAS VALIDAS
* N° DE QUEJAS INVÁLIDADAS
* N°DE QUEJAS ATENDIDAS POR PERIODO X 100
NUMERO DE QUEJAS VALIDAS.
* N° DE QUEJAS RESUELTAS POR PERIODO X 100
NUMERO DE QUEJAS VALIDAS
* N° DE QUEJAS POR SERVICIOS POR PERIODO X100
NUMERO DE QUEJAS VALIDAS.
Sin embargo si el Comité de Quejas considera necesario desagregar aún más la
información, será bien considerado y tomado en cuenta.
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ANEXOS 01 (A )
N° CORRELATIVO: ..................................
FORMATO DE QUEJA - RECLAMO –SUGERENCIAS
CODIGO IPRES IAFAS
FORMULARIO DE QUEJAS.
Fecha en que sucedieron los hechos:…………………Turno:………………Hora:….…… Servicio
en que fue atendido………………………………………………………………………………….
Nombre del paciente: ………………… ……………………………………..……………………..
De ser posible identifique a quien considera que es el causante de su queja:
………………………………….……………………………………………………………………..
Sr. Director:
(Describa lo sucedido, de ser necesario, escriba al reverso y/o adjunte más hojas).
………………………………………………………………………………………………................
................................................................................................................................................................
…………………….…………………………………………………………………….......................
................................................................................................................................................................
…………………………..………………………………………………………………......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
POR LO TANTO SOLICITO QUE:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Fecha ………………………………………
…………………………………
Firma o huella digital
DNI………………………….
DATOS PERSONALES DEL USUARIO:
SEXO.................TELEFONO.............................................DNI......................................EDAD...........
...............
Nombres y APELLIDOS:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
DIRECCION:................................................................................................................................
SEGURO DE SALUD........................................TIPO : CONTRIBUTIVO...............................
SEMICONTRIBUTIVO.....................
SUBSIDIADO....................................
NO ASEGURADO: .................................................
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ANEXO 01(B)
FORMATO- SUGERENCIA Y FELICITACION.
Escriba sus comentarios para la mejora del servicio en nuestra institución.
SERVICIO EN QUE FUE ATENDIDO:……………………………………………………………
De ser posible identifique a quien considere que es causante de su:
QUEJA/RECLAMO:
………….…………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…..……
SUGERENCIA:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………….………………………
FELICITACION:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL USUARIO:
Nombres y Apellidos:……………………………………...…..DNI:……………………….……….
Dirección:………………………………..…………….…………………
Firma……………………………..
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ANEXO 01(C)
DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO Y SOLIDARIDAD.
La Unidad de Gestión de Calidad luego de haber evaluado el informe del Comité de
Quejas del Hospital Regional de Ayacucho, en relación a la QUEJA presentada el
día………..…….. en contra del
trabajador………………………………………………en el que ha determinado que
las causas y motivos que han generado la insatisfacción y queja contra el trabajador
no son atribuibles a este.
POR LO TANTO:
Se deja sin efecto la queja presentada, expresando a la vez el RECONOCIMIENTO
Y SOLIDARIDAD a nuestro trabajador por su entrega y esfuerzo en bien de nuestra
institución. Esperando que siga laborando con la misma eficiencia y eficacia
contribuyendo al progreso de nuestra institución.
Asimismo, se pone en conocimiento de su jefatura respectiva como constancia de lo
expresado en el presente documento.
Ayacucho,………..de………………del 20……..
………………………………
Jefe de la UGCS.
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ANEXO 2 (A)
N° Correlativo……………
CITACION
Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………
Servicio donde labora…………………………………………………………………………………..
Se le cita con carácter de Urgencia con la finalidad de escuchar su versión con respecto a la queja
presentada por el usuario………………………………………………………………………………..
Fecha:…………………Hora…………………………
…..………………………………………
Responsable del Área de Atención al Usuario
N° Correlativo……………
ANEXO 2 (A)
CITACION
Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………
Servicio donde labora…………………………………………………………………………………..
Se le cita con carácter de Urgencia con la finalidad de escuchar su versión con respecto a la queja
presentada por el usuario………………………………………………………………………………..
Fecha:…………………Hora…………………………
……………………………………………
Responsable del Área de Atención al Usuario
ANEXO 2 (A)
N° Correlativo………………
CITACION
Nombres y Apellidos…………………………………………………………
Servicio donde labora…………………………………………………………………………………..
Se le cita con carácter de Urgencia con la finalidad de escuchar su versión con respecto a la queja
presentada por el usuario………………………………………………………………………………..
Fecha:…………………Hora…………………………
……………………………………………
Responsable del Área de Atención al Usuario
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ANEXO 2 (B)
FORMATO DEL INFORME DE SOLUCION DE LAS QUEJAS
Nombres y Apellidos del Usuario Quien Expreso su Queja :
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
TIPO DE ACUERDO AL NIVEL DE PRESENTACION (Marcar con X).
Descripción de la queja -clasificación de la queja según la SUSALUD (EX
SUNASA):……………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………..………….
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR citado a quien se le escucha su descargo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………
Alternativa de solución:
:………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….……………………….………………………
Se informa al usuario sobre los resultados………………………….……………………………
Fecha……………
…………………………………………..
Firma del Usuario quien
expresa su conformidad con la solución de su queja
DNI……………………
1 2 3 4 5
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ANEXO 03 (A). FLUJOGRAMA DE ATENCION PERSONALIZADA DE QUEJA –
RECLAMOS –SUGERENCIAS ( QUEJA TIPO 1 Y 2)
USUARIO UNIDAD DE ATENCION AL
USUARIO – INFORMES -
DEPENDENCIAS
RESOLUTIVAS
PRESEN
TACION
DE LA
QUEJA
RECEPCIONA LA
QUEJA VERBAL
O ESCRITA
INICIO DE LA
SOLUCIÓN DE LA
QUEJA
INFORMA
GRATUIDAD/
TRAMITE Y
SOLUCION DE LAS
QUEJAS
ASEGURARSE
SOBRE EL
CONTENIDO DE LA
QUEJA
SI FIN
NO
EVALUA LA
PROCEDENCIA DE
LAS QUEJAS
REGISTRA LA QUEJA
EN EL FORMATO
(Institucional o libro de reclamaciones)
CITACIÓN AL
USUARIO INTERNO
QUE OCASIONO LA
QUEJA
RECEPCIONAR LA
VERSIÓN DEL
USUARIO INTERNO
TOMAR MEDIDAS
CON LA JEFATURA
O MIEMBRO DEL
COMITÉ DE QUEJAS
DEL SERVICIO
REGISTRAR LA
VERSION
USUARIO
SATISFECHO
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ANEXO 03 (B).
FLUJOGRAMA DE ATENCION BUZON DE QUEJA –
RECLAMOS –SUGERENCIAS (QUEJA TIPO 1 Y 2)
USUARIO UNIDAD DE ATENCION AL
USUARIO - INFORMES
DEPENDENCIAS
RESOLUTIVAS
PRESEN
TACION
DE LA
QUEJA
RECEPCIONA LA
QUEJA VERBAL
O ESCRITA
INICIO DE LA
SOLUCIÓN DE LA
QUEJA
INFORMA
GRATUIDAD
TRAMITE Y
SOLUCION DE LAS
QUEJAS
EL USUARIO ELIGE
EL BUZON DE
SUGERENCIA
SI FIN NO
EVALUA LA
PROCEDENCIA DE
LAS QUEJAS
REGISTRA LA
QUEJA EN EL
FORMATO
CITACIÓN AL
USUARIO INTERNO
QUE OCASIONO LA
QUEJA
RECEPCIONAR LA
VERSIÓN DEL
USUARIO INTERNO
TOMAR MEDIDAS
CON LA JEFATURA
O MIEMBRO DEL
COMITÉ DE QUEJAS
DEL SERVICIO
REGISTRAR LA
VERSION
USUARIO
SATISFECHO
APERTURA DEL
BUZÓN UNA VEZ AL
MES POR EL COMITÉ
DE CADA SERVICIO
Y EL JEFE
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ANEXO 03 (C).
FLUJOGRAMA DE ATENCION DE QUEJA –
RECLAMOS Y SUGERENCIAS (TIPO 3-4 Y 5)
USUARIO UNIDAD DE ATENCION
AL USUARIO -
INFORMES
DEPENDENCIAS
RESOLUTIVAS
PRESENT
ACION
DE LA
QUEJA
RECEPCIONA LA
QUEJA VERBAL
O ESCRITA
INICIO DE LA
SOLUCIÓN DE LA
QUEJA
INFORMA
GRATUIDAD
TRAMITE Y
SOLUCION DE LAS
QUEJAS
ASEGURARSE
SOBRE EL
CONTENIDO DE LA
QUEJA
SI FIN
NO
EVALUA LA
PROCEDENCIA DE
LAS QUEJAS
REGISTRA LA
QUEJA EN EL
FORMATO
REMITE AL COMITÉ
DE AUDITORIA
COMITÉ DE
PROCESO
ADMINISTRATIVO
TOMAR MEDIDAS
CORRECTIVAS
INFORME DE
RECOMENDACIONES
USUARIO
SATISFECHO
REMITE A LA
DIRECCION EL
FORMATO CON LA
QUEJA ESCRITA
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ANEXO 04 (A).
FLUJOGRAMA DE DEVOLUCION DE DINERO A PACIENTES ASEGURADOS QUEJA
–RECLAMOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS Y EMERGENCIA
USUARIO UNIDAD DE ATENCION AL
USUARIO - INFORMES
DEPENDENCIAS
RESOLUTIVAS
PRESENT
ACION
DE LA
QUEJA
RECEPCIONA LA
QUEJA VERBAL
O ESCRITA
INICIO DE LA
SOLUCIÓN DE LA
QUEJA ANTES DE
LAS 24 HORAS
INFORMA
GRATUIDAD
TRAMITE Y
SOLUCION DE LAS
QUEJAS
ASEGURARSE
SOBRE EL
CONTENIDO DE LA
QUEJA
SI FIN
NO
EVALUA LA
PROCEDENCIA DE
LAS QUEJAS
REGISTRA LA
QUEJA EN EL
FORMATO
SE DIRIGE AL
USUARIO HACIA
CAJA PARA LA
DEVOLUCIÓN
EL JEFE DE CAJA
HACE FIRMAR EN
UNA CARTA DE
DECLARACIÓN
JURADA EL
RECIBIMIENTO DE LA
DEVOLUCIÓN DEL
DINERO.
INFORME DE LAS
MEDIDAS
CORECTIVAS
JEFE DE CONTABILIDAD
Y AREA DE ATENCION
AL USUARIO VISA LA
CONFORMIDAD DE LA
DEVOLUCIÓN
USUARIO
SATISFECHO
FIRMA DEL RECIBO DE
DEVOLUCIÓN POR EL
JEFE DE CAJA Y/O
CONTABILIDAD
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ANEXO 4(B).
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE DEVOLUCION DE DINERO
A PACIENTES ASEGURADOS
Yo ………………………………………………………DNI………………………..
Declaro que, Recibí del Sr.(ra),…………………………………………………la
devolución de mi dinero por contar con seguro …..………………,con el cual me
muestro conforme
Ayacucho………De…………………..20….
……………………..……….…... …….. ………………………………
Firma del Responsable del Área Firma Jefe de Contabilidad HRA
de Atención del Usuario HRA
…………………………………………….
Firma del Usuario
DNI………………
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ANEXO 4(B).
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE DEVOLUCION DE DINERO
A PACIENTES ASEGURADOS
Yo ………………………………………………………DNI………………………..
Declaro que, Recibí del Sr.(ra),…………………………………………………la
devolución de mi dinero por contar con seguro …..………………,con el cual me
muestro conforme
Ayacucho………De…………………..20….
……………………..……….…... …….. ………………………………
Firma del Responsable del Área Firma Jefe de Contabilidad HRA
de Atención del Usuario HRA
…………………………………………….
Firma del Usuario
DNI………………
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Anexo 5(A)
FORMATO DEL INFORME MENSUAL DE LAS QUEJAS –RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
MES:…………… AÑO…………………
N° ESPECIALIDAD/O SERVICIO N°DE QUEJAS SOLUCION
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Anexo 5(B)
FORMATO DEL INFORME MENSUAL DE LAS QUEJAS –A LA
CLASIFICACION DE LA SUNASA (SUSALUD).
Código Denominación
de causa de reclamo
item Causas especificas Definición
explicación
Estado del
Reclamo
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Anexo 5B
FICHA DE SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS
El área de atención del usuario esta
implementado con:
Cumple No cumple Observaciones
/Recomendaciones
1.-Cuenta con personal y un área de atención del
usuario para la tramitación de quejas- reclamos y
consultas, propiciando la prevención de
conflictos.
2.-Cuenta con medio virtual y formato de queja o
reclamo debiendo colocarla en un lugar visible y
de fácil acceso para el usuario. Anexo 1 A- B –C
3.-Cuenta con un registro de las quejas reclamos
presentados con su respectivo número correlativo
de reclamo (libro de reclamaciones o formato
institucional Anexo 2-A).
4.-Cuenta con un archivo físico o electrónico de
los documentos que sustenten la investigación y
solución de la queja realizada por el área de
atención al usuario de los reclamos de los
usuarios Anexo 2 A – 2B y 4 B.
5.-Cuenta con la tabla de clasificación de
reclamos Anexo Anexo 1 –SUNASA, en el área
de atención al usuario.
6.-Difunde en lugar visible afiches o panel donde
figure los diagrama de flujo del procedimiento de
atención del reclamo, números telefónicos y
correos de atención al cliente para que expresen
sus quejas –reclamos y sugerencias.(Anexo3 A-
B-C y 4 A)
7.-Brinda oportunamente a los usuarios la
información con respecto a la solución de sus
quejas y reclamos.(Anexo 2B)
8.-Cuenta con Reglamento de atención de quejas
y reclamos.
9.-Remite mensualmente las quejas, reclamos,
sugerencias y estado de los mismos a la
Dirección y a SUSALUD
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ANEXO 06
TRAMITE DE SOLUCION INMEDIATO DE RECLAMOS/QUEJAS
Presentación del
Reclamo/Queja
Evalúa la admisibilidad el Jefe o
Comité de Quejas del servicio
Investigación y solución del
Reclamo/Queja
Notificación al usuario sobre el
resultado del Reclamo/Queja