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SISTEMA RETENIVASECTOR PÚBLICO
¿QUÉ ES RETENIVA?
Es un programa a través del cual se les facilita a los agentes de retención la elaboración de constancias y declaraciones juradas de retención del IVA.
Ambiente de PRUEBASFinaliza el 30-11-06
http://200.30.139.8/demo
Ambiente REALInicia el 01-12-06
http://reteniva.sat.gob.gt/ingreso
EL USUARIO PUEDE ELEGIR EL TIPO DE MENU QUE LE GUSTEUTILIZAR: BOTONES O TIPO ARBOL.
¿CÓMO BUSCAR LAS CONSTANCIAS DE RETENCIÓN
ELABORADAS?
Por número de constanciaPor fechaPor NIT del proveedor
CARGA MASIVA DE RETENCIONES
PRIMERO LOS AGENTES DE RETENCIÓN DEBEN PREPARAR SUS SISTEMAS PARA
HACER GARGAS MASIVAS Y ASI AUTOMATIZAR LA GENERACIÓN
ELECTRÓNICA DE LAS CONSTANCIAS DE RETENCIÓN.
PARA ESTO DEBE GENERAR UN ARCHIVO
“TIPO ASCII”
Formato para Agente Sector Público:DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
Obligatorio
NIT contribuyente Numero de identificacion tributaria del contribuyente a quien se le hara SI
la retencion, viene sin el guion (Ej. 72250-K vendria 72250K)
Fecha retencion Fecha de emision de la retencion (Formato dd/mm/yyyy) SI
Serie Factura Numero de serie del documento al que se retiene el IVA NO
Numero Factura Numero del documento al que se retiene el IVA. SI
Total Factura Valor total del documento (incluyendo IVA y otros impuestos) que corres- SI
pondan a la adquisicion de bienes, servicios y/o productos.
Afecto Factura Valor afecto a retencion del valor total que corresponda a la adquisicion SI
de bienes, servicios y/o productos.
Retencion Factura Valor total a retener del valor afecto que corresponde a la adquisicion de SI
bienes, servicios y/o productos
Fecha Factura Fecha de emisión de la factura a la que se retiene IVA (Formato dd/mm/yyyy) SI
Orden externo Es una hilera de 40 posiciones máximo. Permite a los agentes retene- NO
dores establecer el orden en que desean imprimir sus constancias de
retención, las constancias se generarán y se ordenaran por este código.
La segunda llave de ordenamiento será el NIT del contribuyente y la 3ra.
llave de ordenamiento será la fecha de la constancia.
Los campos opcionales pueden venir en blanco, pero siempre viene la coma que separa dicho campo, por ejemplo,
...10/12/2005,,52114,750000,…
EJEMPLO ARCHIVO DE CARGASECTOR PUBLICO
COMO CARGAR CONSTANCIAS DE FORMA
MASIVA
Como cargar constancias de forma masiva:A continuación se detallan los pasos y entre paréntesis se incluyes los valores utilizados.
1.Presionar el botón búsqueda, para que se habilite el dialogo tipo explorador para poder buscar el archivo a cargar.
1.Una vez ubicado el archivo, seleccionarlo (Carga_Masiva_1).2.Luego presionar el botón de carga para que inicie el proceso.
1.Cuando termina de cargar, se muestra el detalle de los datos cargados, en donde se indican los posibles errores, los cuales deberán ser corregidos en el origen.2.Por último si todo esta bien, presionar el botón de Crear Constancias.
DESCRIPCIÓN DE ERRORES AL MOMENTO DE LA CARGA
REPORTES DE CONTROLDETALLE POR CONTRIBUYENTE
REPORTES DE CONTROLRESUMEN POR CONTRIBUYENTE
DECLARACION JURADA DE RETENCIONES DEL IVA
Previo a su elaboración todas las constancias de retención del período a declarar deben estar en estado de impresas (autorizadas) o anuladas.
¿CÓMO HACER UNA RECTIFICACIÓN DE LA
DECLARACION JURADA DE RETENCIONES DEL IVA?
FUNCIONALIDADES ADICIONALES DISPONIBLES
EN RETENIVA
INGRESO EN INTERNET
A LA PANTALLA
QUE PERMITE VALIDAR A CUALQUIER PERSONA
SI UNA RENTENCION
ES REAL O NO
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
http://www.sat.gob.gt
