AURREKONTUAK 2020
PRESUPUESTOS
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2
Objetivos Generales
1. UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
2. IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
3. UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
3
Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %
CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL 22.951.873 22.002.148 4,3%
CAPÍTULO 2- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.416.882 22.649.372 -23,1%
CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS Y SUBV.CORRIENTES 74.454.092 59.530.075 25,1%
CAPÍTULO 6- INVERSIONES REALES 29.110.175 31.023.082 -6,2%
CAPÍTULO 7- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES DE CAPITAL 92.164.978 88.165.323 4,5%
CAPÍTULO 8- AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.000 20.000 0%
TOTAL 236.118.000 223.390.000 5,7%
PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULOS
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4
MEDIO AMBIENTE , PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
Programa Proyecto 2020 %Total
Estructura y Apoyo 6.432.371 2,7%
4420 Estructura y Apoyo de M.Ambiente, Planif.Territ. y Viv. 6.432.371 2,7%1- Una política ambiental responsable y productiva 69.238.966 29,3%
4421 Protección del Medio Ambiente 30.698.218 13%5121 Planificación y Administración Hidráulica 38.540.748 16,3%
2- Impulsar un territorio socialmente cohesionado, equilibrado y sostenible
9.499.986 4,1%
4313 Ordenación Territorial 8.448.954 3,6%5414 Fondo de Innovación 1.051.032 0,5%
3- Una política de vivienda social que garantice el derecho a una vivienda digna
150.946.677 63,9%
4312 Vivienda 150.621.677 63,8%5414 Fondo de Innovación 325.000 0,1%
TOTAL 236.118.000 100%
REPARTO OBJETIVOS PROGRAMAS
5
ESTRUCTURA Y APOYO
EGITURA ETA LAGUNTZA
6
Cap. 4420 Estructura y Apoyo 2020
1 Gastos de personal 3.562
2 Gastos de funcionamiento 2.650
6 Inversiones reales 200
8 Aumento activos financ. 20
TOTAL (Miles) 6.432
7
Estructura y Apoyo
Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas 1.898.019
Comunicación institucional, publicidad del departamento 494.118
Inversiones en aplicaciones informáticas 200.000
Otros Servicios (igualdad, euskera, traducciones, etc.) 80.000
TOTAL 2.672.137
ESTRUCTURA Y APOYO
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
8
UNA POLITICA AMBIENTAL
RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
INGURUMEN-POLITIKA
ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT
9
Cap 4420 Medio Ambiente 2020
1 Gastos de personal 6.354
2 Gastos de funcionamiento 5.451
4 Transferencias gasto corriente 12.651
6 Inversiones reales 1.830
7 Transferencias de capital 4.412
TOTAL (Miles) 30.698
10
Cap 5121 Administración Hidráulica 2020
4 Transferencias gasto corriente 13.200
7 Transferencias de capital 25.340
TOTAL (Miles) 38.540
11
EJES DE ACTUACIÓN DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
1. Protección del Patrimonio Natural
6. Proyección y responsabilidad internacional
de Euskadi
5. Integración ambientalMejora administración ambiental. Educación
ambiental
4. Sostenibilidad del territorio
3. Medio Ambiente Saludable. Calidad Ambiental
2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos
12
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
Objetivo 1. Protección de nuestro Patrimonio Natural 3.480.302Dirección Patrimonio Natural y CC 3.224.302
IHOBE 256.000
Reserva de Urdaibai 1.290.290
Patrimonio Natural 1.180.988
Restauración de la Bahía de Txingudi 360.000
Estudios y herramientas medio natural y cambio climático. Ihobe 256.000
Proyectos de investigación 170.000
Red Natura 2000 93.024
Restauraciones ambientales 80.000
Fundación Valle Salado 50.000
13
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
Objetivo 2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos 4.315.900Dirección de Patrimonio Natural y CC 1.630.000
IHOBE 2.685.900
Ayudas para la innovación economía circular 500.000
Convenio Acción Climática BC3 430.000
Ecoinnovación 380.000
Proyectos de innovación climática 361.850
Residuos. Circularidad 325.000
Proyectos Cambio Climático apoyo VIMA- Ihobe 308.050
Urdaibai. Estudios Acción Climática 300.000
Life IP URBANKLIMA2050. IHOBE 296.000
Life IP URBANKLIMA2050 Urdaibai. Restauración ambiental 225.000
Proyecto Mitigación Sectores Difusos 200.000
Basque Ecodesign Meeting 2020 190.000
Basque Ecodesign Hub 185.000
Despliegue acción climática por agentes 175.000
Urdaibai. Adquisición terrenos proyectos custodia 150.000
Basque Ecodesign Center 150.000
Compra Pública verde 140.000
14
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
Objetivo 3. Medio Ambiente saludable. Calidad Ambiental 42.982.264Dirección de Administración Ambiental 3.613.452
IHOBE 615.000
Agencia Vasca del Agua. URA 38.753.812
Agencia Vasca del Agua. URA 38.753.812
Subvenciones a empresas. Protección Medio Ambiente 2.143.903
Red de Calidad del Aire 1.184.549
Seguimiento celdas de seguridad. Argalario y Loiu 355.000
Evaluación Impacto Ambiental 225.000
Residuos. Gestión OCRU. Guía RU y Biorresiduos 168.500
Programa de prevención y gestión sostenible de productos derivados de RCD y de Escorias de incineración
66.500
Suelos contaminados 60.000
CAR 25.00015
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
Objetivo 4. Sostenibilidad del Territorio 2.445.923Dirección de Patrimonio Natural y CC 2.207.523
IHOBE 238.400
Subvención a Ayuntamientos. Desarrollo sostenible 2.207.523
Udalsarea 2030 113.400
Usos del suelo, biodiversidad y cambio climático 125.000
16
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
Objetivo 5. Integración ambiental. Educación ambiental 4.880.500Dirección de Patrimonio Natural y CC 2.609.500
IHOBE 2.271.000
Ekoetxeak. Gestión Red. Ihobe 1.341.000
Subvención a Centros Escolares. Agenda 21 Escolar 900.000
Convenios Colaboración. Ihobe 440.000
Subvención Ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 330.000
Información y Participación Ambiental 300.000
Educación ambiental. Programas Aztertu 299.500
Ekoetxea. Equipamiento Meatzaldea 225.000
Sensibilización y comunicación ambiental. Ihobe 210.000
Colaboraciones para el Desarrollo Sostenible y la Educación Ambiental 190.000
Comunicación y divulgación Ihobe 155.000
Ekoetxea Azpeitia 135.000
Vigilancia y transferencia 125.000
Subvención al Voluntariado Ambiental 120.000
Educación Ambiental. Ingurugelak 110.000
17
UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
Objetivo 5. Integración ambiental. Mejora de la Administración Ambiental
1.068.117
Dirección de Administración Ambiental 1.068.117
Teletramitación y Mejora Procesos Medioambientales 575.000
Inspección y Responsabilidad Ambiental 408.117
Desarrollos normativos, Estrategias y Planes 85.000
Objetivo 6. Internacionalización 133.000Ihobe 133.000
Regions4. Regiones por el desarrollo Sostenible. Secretaría, Gobernanza y Comunicación
86.500
Redes Internacionales. Participación activa 46.50018
Presupuesto de Gastos 11.600.500 €
Gastos de personal 3.671.950Gastos de funcionamiento 199.500Inversiones 70.000
Objetivos
Objetivo 1. Proteger nuestro Patrimonio Natural 256.000Objetivo 2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos 2.685.900Objetivo 3. Medio Ambiente saludable. Calidad Ambiental 615.000Objetivo 4. Sostenibilidad del Territorio 238.400
Objetivo 5. Integración Ambiental 2.271.000
Objetivo 6. Proyección y Responsabilidad Internacional de Euskadi 133.000
Objetivo 7. Gobierno Responsable 809.750
Ayudas innovación ejercicios anteriores 650.000
Presupuesto de Ingresos 11.600.500 €
Aportación Departamento a IHOBE 10.051.000
Ingresos Propios 1.549.500
PRESUPUESTO IHOBE
19
Presupuesto de Explotación. Gastos 18.666.407
Gastos de personal 11.048.826Gastos de funcionamiento 7.617.581
Presupuesto de Inversión. 26.834.899
Bienes Propios 14.658.382Bienes gestionados para otros entes 12.055.362Subvenciones 121.155
Presupuesto de Ingresos 45.501.306
Aportación Departamento 38.540.748
Ingresos Propios 4.716.062Otras Subvenciones 2.244.496
PRESUPUESTO URARESUMEN
20
Bienes propios 14.658.382
Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones 10.130.338Servicio de mantenimiento y reparación de cauces 3.016.638Sistema de prevención de inundaciones 471.406Desarrollo aplicaciones informáticas, utillaje y elementos de transporte 1.040.000
Bienes gestionados para otros entes 12.055.362
Obras de saneamiento 12.055.362
Subvenciones 121.155
Proyecto de cooperación al desarrollo. Canon del Agua 121.155
INVERSIONES URA
21
OBRAS DE ORDENACIÓN , ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
Obras en curso 2019Proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz(Zalla). Actuaciones aguas arriba del puente del Charco.
2.421.868
Proyecto de defensa contra inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene en Donostia. Fase II.
2.113.515
Proyecto de defensa contra inundaciones en el río Zadorra en Vitoria-Gasteiz. Fase II 1.655.632Proyecto de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal Fase III. Tramo Bengoetxe-Plazakoetxe.
1.296.148
Proyecto de defensa contra inundaciones Arroyo Toloto en Elorrio. 1.134.494Proyecto de defensa contra inundaciones y recuperación ambiental de las regatasOlaa e Iñurritza en Zarautz.
1.129.679
Proyecto río Cadagua a su paso por Mimetiz, Zalla. 379.002
TOTAL 10.130.338
INVERSIONES URA DETALLE
22
BIENES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES
Obras en curso 2019 11.922.862
Proyecto constructivo del colector general de la margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia.
6.055.079
Saneamiento y depuración entorno Agurain-Araba. EDAR Agurain. 3.746.029Proyecto de saneamiento del municipio de Mallabia. 1.120.319Obras correspondientes de las regatas de la ladera Este de Jaizkibel en Hondarribia.
507.117
Ejecución del puente Astiñene sobre el río Urunea (Egia). 368.998
Proyecto de mejora de la red unitaria de saneamiento de Legutio. 86.576
Proyecto de modificación del colector situado entre la calle Mayor de Villabona yel río Oria para su conexión con el colector principal.
38.744
Obras a iniciar en 2020 132.500
Saneamiento de Aguinaga en Usurbil. 132.500
TOTAL 12.055.362
INVERSIONES URA DETALLE
23
IMPULSAR UN TERRITORIO
SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y
SOSTENIBLE
SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA
JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT
BULTZATZEA
24
A. PLANIFICACION TERRITORIAL
B. URBANISMO, REGENERACION URBANA Y BULTZATU 2050
C. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL
EJES DE ACTUACIÓN PARA IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
25
Cap 4313 Ordenación Territorial 2020
1 Gastos de personal 1.737
2 Gastos de funcionamiento 912
4 Transferencias gasto corriente 320
7 Transferencias de capital 5.480
TOTAL (Miles) 8.449
26
Cap 5414 Fondo de Innovación 2020
4 Transferencias gasto corriente 192
7 Transferencias de capital 859
TOTAL (Miles) 1.051
27
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
A- Planificación Territorial
Estudios, Planes y Acciones de Participación 491.743
Paisaje 375.000
Subvenciones municipales, Género y Urbanismo 200.000
TOTAL 1.066.743
28
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
B- Urbanismo, Regeneración Urbana y Bultzatu 2050
Regeneración urbana 4.980.000
Fondo de Innovación y Bultzatu 2050 1.051.032
TOTAL 6.031.032
29
IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020
C- Información geográfica territorial
Estudios, Investigaciones y Proyectos 465.000
Subvenciones a Ayuntamientos realización de Cartografía 200.000
TOTAL 665.000
30
PLANIFICACIÓNTERRITORIAL
EUSKADI UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
Para profundizar en el conocimiento, investigacióny comunicación se destina el importe aproximadode 500.000 € para el Desarrollo de Estudios, Planesy acciones de Participación .
PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE
Se destinan 300.000 € al mantenimiento de lasactuaciones, promoción de la formación einvestigación en materia del territorio y del paisaje.
31
URBANISMO,REGENERACIÓN URBANA Y BULTZATU 2050
URBANISMO
Se seguirá trabajando el desarrollo reglamentariode la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo en materiade procedimientos y de estándares urbanísticos
Se continuará con la promoción de la integraciónde la perspectiva de género en el Urbanismo, conuna dotación de 200.000 €
32
URBANISMO,REGENERACIÓN URBANA Y BULTZATU 2050
REGENERACIÓN URBANA
De acuerdo con el Programa de IntervenciónIntegral, se continuará con las intervenciones enbarrios vulnerables, que servirán como piloto parael despliegue de un posterior plan de acción.
Se destinarán a esta línea de actuación un importede 9.890.000 € a lo largo del período 2020-2022.
AGENDA URBANA-BULTZATU 2050
Se contempla un Fondo de innovacióncomplementario del PCTI “Habitat Urbano” dotadocon una cantidad de 1.051.032 € para 2020 y de750.000 más para el período 2021 – 2022.
33
INFORMACIÓNGEOGRÁFICATERRITORIAL
• Se culminará la regulación relativa a lacartografía, potenciando la puesta en marcha dela Infraestructura de Datos Espaciales deEuskadi (IDE).
• Se continuará con los programas de apoyo a lasinstituciones locales para la mejora de la calidadde la información geográfica municipal con200.000 €.
• Se destinarán 465.000 € a investigaciones y otrosproyectos en materia de información geográfica
34
UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA
DIGNA
ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO ESKUBIDEA
BERMATUKO DUEN ETXEBIZITZA SOZIALAREN
POLITIKA
35
Presupuesto Vivienda 2020
1 Gastos de personal 11.298
2 Gastos de funcionamiento 8.404
4 Transferencias gasto corriente 48.090
6 Inversiones reales 27.080
7 Transferencias de capital 56.075
TOTAL (Miles) 150.947
Nota: “En el programa 5414 Capítulo 4 en la Viceconsejería deVivienda, dotación de 325.000 euros Iniciativa estratégica NZEBPCTi”. El Presupuesto total de la Viceconsejería de Vivienda asciendea 150,9 millones.
Gastos de personal7%
Gastos de funcionamiento
6%
Transferencias gasto corriente
32% Inversiones reales18%
Transferencias de capital37% 36
Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %
CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL 11.298 10.658 6,0%
CAPÍTULO 2- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.404 10.476 -19,8%
CAPÍTULO 3- GASTOS FINANCIEROS 0 0
CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS Y SUBV.CORRIENTES 48.090 38.905 23,6%
CAPÍTULO 6- INVERSIONES REALES 27.080 28.812 -6,0%
CAPÍTULO 7- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES DE CAPITAL 56.075 52.955 5,9%
TOTAL (miles) 150.947 141.806 6,4%
PRESUPUESTO DE VIVIENDA
VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA
37
VISESA
Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %I. Gastos de personal 6.112.156 5.557.035 10,0%
II. Gastos de funcionamiento 7.633.480 5.485.784 39,2%
III. Gastos financieros 1.740.701 2.826.315 -38,4%
VI. Inversión en inmovilizado 76.567.771 76.213.564 0,5%
VIII. Aumento de activos financieros 406.667 30.000 1.255,5%
IX. Disminución Pasivos Financieros 38.258.240 27.385.668 39,7%
TOTAL DOTACIONES 130.719.015 117.498.366 11,3%
IV. Transferencias y subvenciones corrientes a recibir 609.572 286.852 112,5%
V. Ingresos patrimoniales 2.679.801 6.668.089 -59,8%
VI. Desinversión en inmovilizado 90.032.803 75.998.139 18,5%
VII. Transferencias y subvenciones de capital a recibir 5.640.737 7.140.737 -21,0%
VIII. Disminución de activos financieros 0 4.888.326 -100,0%
IX. Aumento de pasivos financieros 31.756.102 22.516.223 41,0%
TOTAL RECURSOS 130.719.015 117.498.366 11,3%
PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIVIENDA
38
ALOKABIDE
Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %I. Gastos de personal 6.210.966 5.691.585 9,1%
II. Gastos de funcionamiento 55.015.262 52.884.267 4,0%
III. Gastos financieros 2.738.657 2.928.811 -6,5%
VI. Inversiones reales 12.242.369 12.493.990 -2,0%
VIII. Aumento Activos Financieros 600.000 634.143 -5,4%
IX. Disminución Pasivos Financieros 10.180.929 9.514.630 7,0%
TOTAL DOTACIONES 86.988.183 84.147.426 3,4%
IV. Transferencias y subvenciones corrientes a recibir 30.852.274 29.130.250 5,9%
V. Ingresos patrimoniales 33.112.611 32.374.413 2,3%
VII. Transferencias y subvenciones de capital a recibir 12.000.000 12.000.000 0,0%
VIII. Disminución de activos financieros 791.495 1.109.213 -31,3%
IX. Aumento de pasivos financieros 10.231.803 9.533.550 7,3%
TOTAL RECURSOS 86.988.183 84.147.426 3,4%
PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIVIENDA
39
CONSOLIDADO PROGRAMA DE VIVIENDA, VISESA Y ALOKABIDE
TOTALCAPITULO
1 2 3 4 6 7 8 9
720 VISESA 130.719.015 6.112.156 7.633.480 1.740.701 0 76.567.771 0 406.667 38.258.240
721 ALOKABIDE 86.988.183 6.210.966 55.015.262 2.738.657 0 12.242.369 0 600.000 10.180.929
Ajustes consolidables 12.901.011 901.011 12.000.000
204.806.187 12.323.122 61.747.731 4.479.358 0 76.810.140 0 1.006.667 48.439.169
4312 PROGRAMA VIVIENDA 150.621.677 11.298.163 8.403.475 0 47.765.247 27.080.175 56.074.617 0 0
5418 PCTi 325.000 325.000
355.752.864 23.621.285 70.151.206 4.479.358 48.090.247 103.890.315 56.074.617 1.006.667 48.439.169
Ajustes consolidables 51.418.011 0 3.250.000 0 30.527.274 0 17.640.737 0 0
Presupuesto Consolidado 2020 304.334.853 23.621.285 66.901.206 4.479.358 17.562.973 103.890.315 38.433.880 1.006.667 48.439.169
Capítulos 1 a 7 254.564.017
Presupuesto Consolidado 2019 276.690.959 21.906.398 62.355.851 5.755.126 9.755.000 105.519.419 33.814.724 664.143 36.900.298
Capítulos 1 a 7 239.126.51840
GRANDES RÚBRICAS DE ACTIVIDADPRESUPUESTO 2020
ASIGNADO%
% ALQUILER SIN REHAB
• POLÍTICAS ALQUILER 93.762.256 67% 88%
• REHABILITACIÓN URBANA 32.977.171 24%
• RESTO DE GASTOS 12.909.087 9%
TOTAL 139.648.514 100%
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 POR GRANDES RÚBRICAS DE ACTIVIDAD
Presupuesto 2020 sin capítulo 1
41
GASTO EN POLÍTICA DE ALQUILER 2020
Líneas de actividadSUELO 3.504.200€
URBANIZACIÓN 5.253.583€
EDIFICACIÓN 17.722.395€
VISESA 1.989.727€
SUBVENCIONES SUELO 100.000€
SUBVENCIONES ALQUILER 2.819.000€
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3.838.377€
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.507.700€
ALOKABIDE S.A. 42.527.274€
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 740.124€
PRESTACIÓN DERECHO SUBJETIVO VIVIENDA 5.000.000€
PROGRAMA GAZTELAGUN 7.500.000
TOTALES ALQUILER 93.762.256€
PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTOS PROGRAMA VIVIENDA 139.648.517€
% GASTO ALQUILER SOBRE TOTAL GASTO VIVIENDA 67%
Presupuesto 2020 sin capítulo 1 gastos personal (11.298.163€) 42
GASTO POLÍTICA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2020
Líneas de actividadSESTAO BERRI S.A. 1.000.000€
EDIFICACIÓN 600.000€
ACCESIBILIDAD PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 6.120.003€
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 18.040.565€
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REPARACIONES MENORES PARQUE 280.000€
EFICIENCIA ENERGÉTICA PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 6.936.603€
TOTALES REHABILITACIÓN 32.977.171€
PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTOS PROGRAMA VIVIENDA 139.648.514€
% GASTO REHABILITACIÓN SOBRE TOTAL GASTO VIVIENDA 24%
Presupuesto 2020 sin capítulo 1 gastos personal (11.298.163€)
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Tipología Nº
viviendas
• Alojamientos dotacionales y viviendas sociales. Departamento 250
• Viviendas sociales. VISESA 500
• Viviendas protegidas y concertadas. VISESA
• Edificación de viviendas promovidas por iniciativa privada y captadas para Bizigune 200
• Alojamientos dotacionales y viviendas sociales. Entes locales 125
• Viviendas protección pública cooperativas cesión uso o cohousing 125
TOTAL 1.200
TOTAL VIVIENDA EN ALQUILER 1.200
% DE VIVIENDA EN ALQUILER SOBRE TOTAL 100%
INICIATIVA PÚBLICA DE VIVIENDA 2020
44
100%INICIATIVA
PÚBLICA EN ALQUILER
CUMPLIMIENTO LEY DE VIVIENDA
ADAs y viv soc.Departamento
25021%
Viviendas sociales. VISESA
50042%
Edif viviendas iniciativa privada y para Bizigune
20017%
ADAs y viv soc. Entes locales
12510%
VPP coop cesión uso o cohousing
12510%
45
A.
DESARROLLO LEY DE VIVIENDA
• En 2020 se adjudicarán viviendas en alquiler parasatisfacer el DSV mediante la rotación del parquepúblico gestionado por Alokabide, las nuevascaptaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevasviviendas sociales y alojamientos dotacionales, y elpago de prestaciones económicas de vivienda(PEV). Se estima en 7.000 el número de hogaresque tendrán reconocido el DSV al cierre deejercicio.
• La partida de gasto destinada a cubrir lasprestaciones económicas de vivienda se hadotado con 5 millones de euros ampliables hastala cifra que resulte precisa en ejecución del DSV.
• Al cierre de 2020 se habrán desarrollado hasta 10reglamentos de la Ley de Vivienda, incluyendoalgunos de los más decisivos para suimplementación operativa.
46
B.
ALQUILERIncrementar la oferta pública del alquiler a precios asequibles,incidiendo en fórmulas innovadoras que faciliten el acceso a lavivienda y el uso de las viviendas deshabitadas.
• El programa de vivienda 2020 planifica que el 88% de los recursosdisponibles (descontando rehabilitación) se destinen al alquiler.
• 67% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan apolíticas de alquiler. Iniciar 1.200 viviendas de protección pública y ADAssujetos a iniciativa pública en alquiler: 250 serán promovidas por elDepartamento (26,4 millones de €), 500 por Visesa (7,4 millones de €),200 por iniciativa privada captada por Bizigune y 125 por entes locales(12,0 millones) y 125 serán promovidas sobre suelos públicos porcooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión deuso.
• Se estima que se inicien otras 1.100 viviendas de protección pública paracompra y para alquiler con opción a compra por parte de la iniciativaprivada.
• Alcanzar las 6.600 viviendas captadas por el programa Bizigune (con unincremento del 12% de sus dotaciones y una renta máxima a abonar a lospropietarios/as de 600€) y otras 600 viviendas captadas a través delprograma ASAP. Total: 7.200 viviendas deshabitadas movilizadas enoferta de alquiler accesible.
• Se refuerza y flexibiliza el programa GAZTELAGUN de ayuda al alquilerpara jóvenes. 47
C.
REHABILITACIÓNImpulsar la rehabilitación del parque residencial consoluciones eficientes, accesibles, sostenibles y defuturo
• Optimizar el uso residencial del parque de viviendas vasco en un contextourbano accesible, sostenible, de calidad, provisto de equipamientos yservicios e integrado socialmente.
• Actuar sobre grupos de edificios en operaciones de conservación y mejoraque afecten a 10.700 viviendas.
• 5.000 hogares con accesibilidad mejorada. Instalación de 450 ascensores.• Coordinación agentes públicos y privados para fomentar y liderar las
actuaciones de rehabilitación urbana. 140 actuaciones en accesibilidadurbana en espacios públicos.
• Alineación con Europa H2020 y financiación estructural FEDER captada.3.000 viviendas implicadas en proyectos integrales en rehabilitacióneficiente de viviendas y edificios.
• Herramientas: ITEs y Plan Renove Rehabilitación. 60.000 ITEs registradas alcierre de 2020. 50 proyectos financiados para el fomento de lasostenibilidad, apoyo a la innovación y del hábitat urbano a través delprograma Eraikal.
• 1.100 viviendas creadas tras proceso de rehabilitación (división deviviendas)
• En 2020, algo más de uno de cada cinco euros de gasto presupuestado enel programa de vivienda, se destinan a políticas de rehabilitación urbana.
• En desarrollo del Plan Zero (Nzeb PCTi) que pretende conseguir a largoplazo que todos los edificios del parque público en alquiler del GobiernoVasco sean edificios de consumo energético nulo, destinaremos en 2020,4,9 millones de € en proyectos y obras en 3 edificios públicosseleccionados como piloto.
48
C.
En 2020 se financiarán nuevas actuaciones de barrios yregeneración urbana, apoyando a nuestras sociedadespúblicas y complementando el esfuerzo de la iniciativaBultzatu 2050 de Planificación Territorial
• Sestao Berri recibirá 12,5 millones de euros(incluye créditos de compromiso 2021/2027)para la regeneración de Sestao. El Departamentoy Visesa llevan invertidos, hasta la fecha, más de40 millones de euros en el proyecto deregeneración Txabarri-El Sol de Sestao.
REHABILITACIÓN
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PLAN RENOVE REHABILITACIÓNconcentrará todas las actuaciones en accesibilidad y rehabilitación urbana en un
paquete integrado
Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación
de edificios y viviendas. 24 millones de euros, que estimamos van a inducir 350 millones
de euros en inversión privada
Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores. 6,3 millones de euros
1
2
Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado. 6,9 millones de euros
3
50