Resultados de los indicadores
estratégicos al tercer trimestre 2018
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Octubre 2018
Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y no
tributaria
Mejorar la gestión de cobranza y la
generación de riesgo
Mejorar la gestión de datos relacionados al
ciudadano
Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados
Mejorar el proceso de interrelación con
el ciudadano
Fortalecer la gestión institucional del SAT
Gestionar los RRHH y Fortalecer el clima organizacional del
SAT
Gestionar las TIC´s y desarrollar proyectos
de Innovación
Fortalecer la imagen del SAT
Objetivos Estratégicos
AccionesEstratégicas
AccionesEstratégicasTransversales
1/ El cálculo de los indicadores estratégicos del Mapa Estratégico, según el PEI SAT 2018-2020, se realizó a través del informe N° 243-082-00000323del A.F. de Planificación – OPE.
Efectividad General de la Recaudación Tributaria 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 90,5%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2017 y 2018 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática
87.759.1
229.7
376.6
90.363.0
227.6
380.9
59.043.0
185.6
287.6
63.3 47.3
186.7
297.3
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
78,1%
+ 1,7%
70,1% 75,1% 82,0%76,4%
67,3% 72,7% 80,8%
Efectividad General de la Cobranza No Tributaria 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 72,4%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y con pagos al 30 de setiembre de 2017 y 2018. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática
382.9
10.1 44.591.2
528.8
433.9
16.9 39.7108.1
598.6
247.2
6.3 12.043.7
309.2 278.0
9.1 6.546.7
340.3
0
100
200
300
400
500
600
RNT RTC RTR SET TOTAL2017
RNT RTC RTR SET TOTAL2018
Papeletas impuestas Papeletas con pago
56,9%
64,6%
58,5%
62,2% 27,0% 64,1% 54,0% 16,5% 43,2%47,9%
- 1,6%
Efectividad de la recaudación tributaria de Pago Oportuno 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 67,3%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de cada año)Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de cada año)Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de cada año)Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento.
Fuente: Gerencia de Informática
87.759.1
229.7
376.6
90.3 63.0
227.6
380.9
46.0 34.6
143.5
224.1
49.0 37.4
145.1
231.5
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
60,8%52,5%
59,5%58,4% 62,5% 54,3% 59,4% 63,7%
+ 1,3%
Efectividad de la recaudación tributaria en estado coactivo 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 73,1%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de setiembre de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática
9.7 6.3
19.1
35.1
9.2 6.3
18.1
33.7
3.5 3.2
13.5 20.2
3.7 3.5
13.7
20.9
0
10
20
30
40
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
62,2%36,4% 57,6%51,1% 70,3% 40,5% 55,9% 75,4%
+ 4,6%
Efectividad de la recaudación de deuda corriente fiscalizada 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 72,7%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de setiembre de 2017 y 2018 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática
1.1 1.0
7.3 9.4
1.4 1.3
7.8
10.5
0.3 0.4
4.2 4.9
0.7 0.6
5.7
7.0
0
4
8
12
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
66,7%
+ 14,8%
47,4% 48,0% 73,4%
51,9%23,6% 36,3% 58,3%
Reducción de la cartera tributaria de años anteriores 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En millones de Soles y porcentaje)
Meta Anual: 16,5%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática
91.7
51.582.1
225.3
93.5
52.4
85.5
231.4
9.8 4.8 13.9 28.4 13.7 3.1 15.432.3
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
14,0%
+ 1,4%
14,7% 6,0% 18,0%
12,6%
10,7% 9,2% 16,9%
Contribuyentes Puntuales 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 34,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al tercer vencimiento de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática
+ 0,8% + 0,6% + 1,2%
307,284 300,473 311,237 308,935 311,237 308,935
61,700 62,899 43,215 44,812
104,915 107,711
-
100,000
200,000
300,000
400,000
2017 2018 2017 2018 2017 2018
TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL
20,1% 13,9% 33,7%
Contribuyentes con teléfono y/o email 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018
(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 75,5%
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de setiembre de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática
310,750 308,146
253,754 253,916
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2017 2018
Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email
+ 0,7%
82,4%81,7%
OBJETIVO Y/O ACCIÓN ESTRATEGICAS
N° DESCRIPCIÓN INDICADOR
OBJETIVO ESTRATEGICO OE – N°2
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE
LOS CIUDADANOS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS
ACCIÓN ESTRATEGICA AE – N°2.1MEJORAR LOS PROCESOS DE
INTERRELACION CON EL CIUDADANO
PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS ALAS NECESIDADES DEL CIUDADANO
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSALAET – N°1
FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL SATPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSALAET – N°2
GESTIONAR LOS RRHH Y
FORTALECER EL CLIMA
ORGANIZACIONAL DEL SAT
SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSALAET – N°3
GESTIONAR LAS TIC´S Y
DESARROLLAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA
OPERACION
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSALAET – N°4
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL SATACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACCIÓN ESTRATEGICA
TRANSVERSALAET – N°4
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL SATPROGRAMAS DE CULTURA TRIBUTARIA
Gracias