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Febrero 2018
Resumen Ejecutivo Semanal Infraestructura
Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
El RES es un documento que resume el estado del proyecto en
aspectos relevantes, tales como: Planeamiento, Producción,
Costos,Calidad, Seguridad y Administración de Contratos.
Por tal motivo, debe ser tomado, por los Gerentes, como
una herramienta de ayuda para la toma de decisiones.
Procedimiento
1. El Gerente de Proyecto debe enviar el RES al Director de Proyecto
correspondiente, todos los Lunes a las 10:00 a.m., con copia al GUN y GGO
(Mail Resumen Ejecutivo).
2. Se realizará una reunión de compromiso al primer mes* de iniciado el proyecto,
para definir:
• Planeamiento Inicial: Hitos Intermedios.
• Costos unitarios meta (ISP, RES).
• Metrados.
• Riesgos.
*Se permitirá realizar actualizaciones de plan interno cada 4 meses o cuando
existan adicionales aprobados, De existir proyecto con plazos cortos se harán
algunas excepciones en coordinación con la UNI y GGO.
3. Los reportes internos se realizarán en base al costo unitario meta inicial o
actualizado, y no se deberán utilizar datos de venta.
4. El Gerente/Director de Proyecto son responsables de la revisión de la veracidad
de la información.
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Estructura del RES
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Indicadores de Desempeño
INDICADORES DE DESEMPEÑO TOTAL PROYECTO
* Total Actual / Total Original
SISTEMA LAST PLANNER AVANCE SEMANAL COSTO
Encofrado (HH/m2) Incidencia: 31.1% Plan: 2.80 Real: 2.68 Acero de Refuerzo (HH/Ton) Incidencia: 22.6% Plan: 48.93 Real: 51.46
Concreto (HH/m3) Incidencia: 14.6% Plan: 2.72 Real: 2.38 Estructuras (HH/Ton) Incidencia: 8.5% Plan: 86.15 Real: 88.63
79%
1.6%
0.0%
2.0%
4.0%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26
PAC
Desviación Avance
4.87%
0.99%
2.28%
4.02% 3.94% 4.06%
3.90%
3.84%
2.48%
2.87%
3.39%
S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29
% META
% Real
108%
77%
82%
75%
50%
25%
0%
150%
125%
100%
Venta*
Margen* Utilidad*
RO - Total
Esperado
Real
Correlación desviación de avance y confiabilidad de
planificación Desv.=%Real Acum - %Plan Acum
Avance de 4 últimas semanas y
proyeción de 3 siguientes
Indicadores de Desempeño
INDICADORES DE DESEMPEÑO TOTAL PROYECTO
* Total Actual / Total Original
SISTEMA LAST PLANNER AVANCE SEMANAL COSTO
Encofrado (HH/m2) Incidencia: 31.1% Plan: 2.80 Real: 2.68 Acero de Refuerzo (HH/Ton) Incidencia: 22.6% Plan: 48.93 Real: 51.46
Concreto (HH/m3) Incidencia: 14.6% Plan: 2.72 Real: 2.38 Estructuras (HH/Ton) Incidencia: 8.5% Plan: 86.15 Real: 88.63
79%
1.6%
0.0%
2.0%
4.0%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26
PAC
Desviación Avance
4.87%
0.99%
2.28%
4.02% 3.94% 4.06%
3.90%
3.84%
2.48%
2.87%
3.39%
S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29
% META
% Real
108%
77%
82%
75%
50%
25%
0%
150%
125%
100%
Venta*
Margen* Utilidad*
RO - Total
Esperado
Real
Indicadores definidos por la Unidad de Negocio al inicio del
proyecto Ejem.: Rendim. Mov. Tierra x
m3 Costo Pavim x Km
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Planeamiento
Unidad de Control: HH; MS/.;MU$
Nro de Reprogramación
aprobada
Nro de Revisión de Cronograma
Interno SPI < 0.95 0.95 <= SPI < 1.00 SPI >= 1.00
Valor Ganado
Costo Acumulado
BAC
Línea Base = TOTAL DIRECTO
Tiempo Fecha de Corte
Valor Ganado
Costo Real = Total Acumulado
Valor Planeado
EAC = Estimado al Término
Proceso: BBA Excavación MS/RC Tiempo Previsto: 10 meses Metrado Total: 100 Mil m3 Costo Original: S/. 1,000 M Mes de Análisis: 5to mes 1) Cálculo del Costo Unitario Previsto: C.U.M. = Costo unitario Meta C.U.M. = 10 soles/m3 Metrados M1 M2 M3 M4 M5 … M10 Acum. Total
Metrado Planeado
10 10 10 10 10 … 10 50 100 M
Metrado Ejecutado
8 9 13 7 8 45 100 M
EV= (Metrado Acumulado Ejec.) * C.U.M. EV=45*10 EV=450
PV= (Metrado Acumulado Prog.) * C.U.M. PV=50*10 PV=500
Valor Ganado: Ejemplo Simplificado
SPI= EV/PV SPI=450/500 SPI=0.9 CPI=EV/AC CPI=450/630 CPI=0.7 EAC= Costo Acum. + Ratio Saldo x Metrado Saldo EAC= 630 M + 14*55 M =1,400 M Variación Costo al término= 1,000 M - 1,400 M= - 400 M
2) Cálculo del Valor Ganado:
Análisis VG M1 M2 M3 M4 M5 … M10 Acum. Total
Costo Planeado (PV)
100 100 100 100 100 … 100 500 1 MM
Valor Ganado (EV)
80 90 130 70 80 450 1 MM
Costo Real(AC) 100 120 140 150 120 630 EAC
Valor Ganado: Ejemplo Simplificado
3) Cálculo Costo Proyectado (ISP):
Planeamiento
CRONOGRAMA
Original Aprobado
LB2
Meta (Interno)
Rv5
Real
Inicio 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15
Fin 28-ago-15 08-sep-15 10-oct-15
"Hito 1"
"Hito 2"
"Hito 3"
Hitos Principales Penalizables,
incluyendo Inicio y Fin
Cronograma Original / Inicial
/ Oferta
Última reprogramación
APROBADA
Cronograma Interno / Meta /
Target
Fechas reales / As-built
Fechas de acuerdo al Cronograma del Proyecto
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Costos
RO del último mes
Información dada por Administración
Acumulado Ganado y Real a la misma fecha de
corte del RO
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Seguridad / Oficina Técnica / Calidad
% Dossier Aprobado <> Índice Aprobado %Avance Elabor.<>Matriz de Calidad
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Subcontratistas
Colocar el % total que representan los subcontratos respecto al Costo
Directo del proyecto
Estructura del RES
6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad
9. Calidad
11. Subcontratistas
12. Administración de
Contratos
13. Comentarios de GP
10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica
5. Equipo de Proyecto
1. Indicadores de Desempeño
2. Planeamiento
3. Producción
4. Costos
Administración de Contratos
Identificados: Pendiente de elaboración Elaboración: Pendiente de presentación Revisión: En manos del cliente
ÁREA - RES ÁREA – SEDE CENTRAL
1. Indicadores de desempeño Gráficos Ratios
Planeamiento – Olger Ugarte Productividad – Jhonatan Barboza
2. Planeamiento Planeamiento – Olger Ugarte
3. Producción Planeamiento – Olger Ugarte
4. Costos RO Flujo de Caja Productividad
Costos – Javier Rodriguez Administración – Fernando Raygada Productividad – Jhonatan Barboza
5. Equipo de Proyecto Planeamiento – Olger Ugarte Administración – Fernando Raygada
6. Mano de Obra Directa Planeamiento – Olger Ugarte Administración – Fernando Raygada
7. Seguridad SSOMA – Fernando Mendoza
8. Comunicaciones (OT) Oficina Técnica – Elmer Chavez
9. Calidad Calidad – Claudia Reyes
10. Equipos Principales Costos – Javier Rodriguez
11. Subcontratos Adm. Contratos – Renson Mondragón
12. Cambios y Reclamos / Principales Cambios Temas Pendientes Riesgos que requieren atención inmediata
Adm. Contratos – Renson Mondragón
CONTACTOS:
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791 – LIMA 27, PERÚ T: (51 1) 211 3500 F : (51 1) 224 8665 WWW.COSAPI.COM.PE
JHONATAN BARBOZA [email protected] OLGER UGARTE [email protected]