AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE …grado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos a 30-11-2016 ... 01 jaurlaritzaren lehendakaritza presidencia del gobierno 77.792 73.357

OGASUN ETAFINANTZA SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZASOficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

AZAROANOVIEMBRE 2016

AURKIBIDEA / Í N D I C E

ORRIALDEA PÁGINA

SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-2016

Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO

2016 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2016. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2016

Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 55 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 59 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 65 Detalle por secciones

ORRIALDEA PÁGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016-11-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2016

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 111 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 119

Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2016-11-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2016

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 125 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 129

Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2016-11-30ean .......................................................................................... 141 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-2016 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 147 CRÉDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 153 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulo Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 159 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 163 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 169

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos

ORRIALDEA PÁGINA 2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 173 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos5 Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 179 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................ .183 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................. ..189

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos 2.7. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 193 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 199 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN


2.9. KONTSUMOBIDE


2.10. LANBIDE


ORRIALDEA PÁGINA

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 233 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 239 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. 243 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-2016. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2016-11-30ean. Kapitulukako laburpena ............................................................................................................................... 249 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-2016. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta

bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain

zuzen ere, 2016 ekitaldiko azaroaren 30ean.

1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua

erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7.

kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako

laburpena jasotzen ditu. 16-11-30ena burutze gradua %79,8 izan da, 16-10-31n baino 6 puntu

gehiago eta 2,2 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2016an konprometitutako konpromiso

kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpena gehitu da.

1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin

da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak

hartzea izan da. Laburpen orokor bat, kapitulukako laburpena eta

aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen dira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del

ejercicio 2016 a 30 noviembre tanto en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de la Administración General. Este apartado incluye una serie de

resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los

capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.

El grado de ejecución al 30-11-16 se sitúa en un 79,8% 6 puntos por

encima del grado de ejecución al 31-10-16 y 2,2 puntos menos que el año

pasado a la misma fecha.

El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el

año 2016, por la Administración General. Se incluye un resumen por

secciones.

En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un

resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas

presupuestarias analizadas.

1

1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta

dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren

laburpena. Burutze gradua 16-11-30ean %84,3an izan da.

1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia

egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten

partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden

sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.

2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-

aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.

2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2016an konprometitu dituen

konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen

eta diru-sarreren aurrekontuen kapituluen araberako burutzeak erakusten

dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN,

KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta

GOGORA.

El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de

ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:

un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un

resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al

30-11-16 se sitúa en un 84,3%.

En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un

detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.

El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.

En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de

compromiso comprometidos en 2016 por cada Organismo Autónomo.

El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos

de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,

IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE,

LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.

2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por secciones

3

4

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK

AUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.

IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.

GASTU DISPOSIZIOAK

DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK

OBLIGACIONES RECONOCIDAS



ORDAINKETAK

PAGOS



00 LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

28.441 28.441 28.441 28.441 28.441100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

77.792 73.357 72.440 56.387 56.06094,3 93,1 72,5 72,193,6 96,0 91,6 94,7 64,7 69,5 56,0 69,4

02 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

249.504 234.006 228.964 185.587 181.93993,8 91,8 74,4 72,991,2 92,4 89,4 91,6 69,4 77,0 67,3 76,0

03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

581.875 514.877 386.278 283.108 279.24388,5 66,4 48,7 48,088,3 90,7 63,5 62,7 42,5 51,9 42,0 48,8

04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

1.096.717 1.085.057 1.067.564 911.480 910.17698,9 97,3 83,1 83,098,7 98,6 96,4 97,9 77,3 84,3 77,0 84,2

05 OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

121.858 112.975 112.288 91.788 77.55692,7 92,1 75,3 63,689,6 92,3 86,1 91,6 66,1 77,9 57,4 70,8

06 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

2.871.470 2.822.111 2.751.209 2.574.240 2.554.79498,3 95,8 89,6 89,097,3 96,6 94,3 94,7 83,9 87,2 83,5 86,9

07 SEGURTASUNA

SEGURIDAD

632.532 592.661 587.946 496.992 494.62193,7 93,0 78,6 78,293,6 95,7 92,2 94,7 70,9 78,6 70,6 78,0

08 OSASUNA

SALUD

3.429.013 3.420.260 3.409.397 3.082.739 2.945.53399,7 99,4 89,9 85,999,8 99,5 99,1 99,0 82,1 89,3 78,1 83,7

09 INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

672.835 465.886 460.036 364.683 325.63569,2 68,4 54,2 48,471,1 82,2 70,2 78,6 51,4 55,1 41,3 44,0

51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

2.390 2.390 2.390 2.390 2.390100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

1.347 1.347 1.347 1.347 1.347100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

901 901 901 901 901100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

7.326 7.326 7.326 7.326 7.326100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA

AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

1.349 1.349 1.349 1.349 1.349100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90 ZOR PUBLIKOA

DEUDA PUBLICA

1.170.218 672.064 672.064 672.058 672.05857,4 57,4 57,4 57,454,7 81,9 54,7 81,9 54,7 81,9 54,7 81,9

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

89.779 61.093 61.093 61.093 61.09368,0 68,0 68,0 68,068,0 66,7 68,0 66,7 68,0 66,7 68,0 66,7

99 HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

18.894 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jaurl. Lehendakaritza -Presidencia Gob.

Herri Administrazioa eta J -Adm. Publica y J

Ekon. Garapena eta L -Des. Económico y C

Enplegu eta GP - Empleo yPS

Ogasun eta F - Hacienda yF

Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Segurtasuna - Seguridad Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


D O

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09


SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

2016 2015

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09

GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS

SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2015 2014

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

D

O

9

10


Kapitulukako laburpena


Resumen por capítulos

11

12

Miles de euros


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

1.995.298 1.933.100 1.931.651 1.732.882 1.732.78996,9 96,8 86,8 86,896,2 95,3 96,1 95,2 79,5 86,0 79,5 86,0

2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.284.221 3.238.785 3.218.936 2.877.748 2.725.96498,6 98,0 87,6 83,098,0 97,7 97,0 97,2 79,5 86,7 74,9 80,5

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

279.314 196.461 196.461 196.455 196.45570,3 70,3 70,3 70,358,8 79,4 58,8 79,4 58,8 79,4 58,8 79,4

4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

3.345.199 3.282.847 3.167.146 2.906.465 2.877.84998,1 94,7 86,9 86,098,1 97,8 93,8 94,8 82,2 87,0 81,1 86,1

6 INBERTSIO ERREALAK

INVERSIONES REALES

491.396 307.314 292.748 174.808 171.10762,5 59,6 35,6 34,865,2 74,0 62,0 68,4 30,7 30,4 30,5 29,5

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

649.057 599.993 508.596 399.580 362.32792,4 78,4 61,6 55,891,3 92,8 75,1 78,3 56,3 63,2 47,3 52,2

8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

117.425 61.104 58.998 57.474 57.47452,0 50,2 48,9 48,951,0 87,4 49,2 73,7 47,9 62,0 47,9 62,0

9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA

DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

892.331 476.497 476.497 476.497 476.49753,4 53,4 53,4 53,453,4 83,0 53,4 83,0 53,4 83,0 53,4 83,0

GUZTIRA

TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1

GUZTIRA

TOTAL11.054.241 10.096.100 9.851.033 8.821.909 8.600.46291,3 89,1 79,8 77,890,8 94,3 88,0 92,0 73,8 82,0 71,6 79,1

1.009.755 537.601 535.496 533.971 533.97153,2 53,0 52,9 52,953,1 83,5 52,9 81,9 52,7 80,5 52,7 80,5

1.140.453 907.307 801.343 574.388 533.43579,6 70,3 50,4 46,880,0 84,7 69,4 74,0 45,2 49,1 40,1 42,4

8.904.032 8.651.193 8.514.194 7.713.550 7.533.05697,2 95,6 86,6 84,696,4 96,6 94,4 95,3 79,9 86,4 77,7 83,8GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK

OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOAK

OPERACIONES FINANCIERAS

13

14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES

KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE

PASIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL


KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

D O

15

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9


KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

2014 2015 2016

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS

16

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZALEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIAADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7 Kap 8

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNADESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

D

O

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

17

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 6 Kap 7

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


OGASUN ETA FINANTZAHACIENDA Y FINANZAS

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

D

O


18

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


SEGURTASUNASEGURIDAD

D

O

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

OSASUNASALUD

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%


INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

D

O


19

60,0%

80,0%

100,0%

2014 2015 2016

FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

D

O

60,0%

80,0%

100,0%

2014 2015 2016

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2014 2015 2016

INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

D

O

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2014 2015 2016

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

D

O

2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%



A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%


FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

A

D

O

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

21

0%

20%

40%

60%

80%

100%



A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%


KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL

A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%


FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%


FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

A

D

O

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

22


Kapitulu 4aren sekziokako laburpena


Resumen del capítulo 4 por secciones

23

24

Miles de euros


4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



00 LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

28.041 28.041 28.041 28.041 28.041100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



25.885 24.569 23.900 20.120 20.04294,9 92,3 77,7 77,494,7 98,8 89,4 95,7 72,5 84,7 65,4 84,7



38.319 35.528 35.453 35.260 35.19792,7 92,5 92,0 91,992,7 90,7 91,3 90,6 90,4 90,0 89,5 89,9



180.778 177.042 132.342 95.129 93.46897,9 73,2 52,6 51,797,0 91,3 70,5 66,1 45,6 56,6 45,1 50,1



969.267 969.117 954.633 824.557 823.970100,0 98,5 85,1 85,0100,0 99,9 97,7 99,6 79,8 87,2 79,7 87,2


HACIENDA Y FINANZAS

12.348 12.291 12.291 12.291 12.29199,5 99,5 99,5 99,599,5 99,6 99,5 99,6 99,5 99,6 99,5 99,6



1.360.045 1.351.983 1.297.382 1.276.004 1.261.41399,4 95,4 93,8 92,799,4 98,9 94,4 95,5 90,6 92,4 90,0 92,1

07 SEGURTASUNA

SEGURIDAD

23.223 18.561 18.527 18.512 18.51279,9 79,8 79,7 79,779,8 99,4 79,6 99,1 66,4 99,0 66,4 99,0

08 OSASUNA

SALUD

513.464 508.608 508.250 441.190 440.69099,1 99,0 85,9 85,899,6 99,7 98,3 98,3 77,4 83,7 77,4 83,7



90.185 86.582 85.801 84.835 73.70096,0 95,1 94,1 81,796,0 89,6 95,0 88,4 93,3 87,0 67,2 72,5



2.363 2.363 2.363 2.363 2.363100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1.334 1.334 1.334 1.334 1.334100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



893 893 893 893 893100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS





7.225 7.225 7.225 7.225 7.225100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



1.337 1.337 1.337 1.337 1.337100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

86.059 57.372 57.372 57.372 57.37266,7 66,7 66,7 66,766,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

99 HAINBAT SAIL


4.432 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -

GUZTIRA

TOTAL3.345.199 3.282.847 3.167.146 2.906.465 2.877.84998,1 94,7 86,9 86,098,1 97,8 93,8 94,8 82,2 87,0 81,1 86,1

26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%









KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES

D O

27

28





29

30

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS





469 295 238 125 12563,0 50,6 26,6 26,663,5 59,1 51,2 58,5 27,2 36,6 27,2 36,6



8.945 5.479 3.735 2.587 2.57361,3 41,8 28,9 28,859,0 61,5 39,5 51,7 25,6 27,4 25,5 21,3



2.509 2.019 2.005 595 59580,5 79,9 23,7 23,773,4 79,6 72,8 79,6 13,3 29,1 13,3 27,0



25.047 20.941 20.461 18.004 17.92583,6 81,7 71,9 71,689,0 86,4 87,1 77,2 62,1 56,7 60,8 55,9


HACIENDA Y FINANZAS

5.200 4.786 4.537 1.637 1.63792,0 87,2 31,5 31,591,0 43,2 86,3 37,0 27,0 8,5 27,0 8,4



52.470 50.620 43.029 30.123 28.76396,5 82,0 57,4 54,895,2 98,6 80,0 88,9 46,4 48,5 46,3 45,8

07 SEGURTASUNA

SEGURIDAD

21.973 17.416 16.445 4.999 4.73779,3 74,8 22,8 21,680,1 82,2 73,0 75,9 18,0 23,5 18,0 23,2

08 OSASUNA

SALUD

2.121 2.077 1.986 411 23797,9 93,6 19,4 11,297,8 58,0 91,6 53,1 4,0 1,6 4,0 1,6



372.598 203.680 200.311 116.328 114.51754,7 53,8 31,2 30,758,2 72,1 57,1 67,3 27,6 27,8 27,5 27,2

99 HAINBAT SAIL


63 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL491.396 307.314 292.748 174.808 171.10762,5 59,6 35,6 34,865,2 74,0 62,0 68,4 30,7 30,4 30,5 29,5

31

32

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%










D O

33

34





35

36

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



00 LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

400 400 400 400 400100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



33.318 33.318 33.306 23.702 23.702100,0 100,0 71,1 71,1100,0 100,0 100,0 100,0 60,6 57,5 45,8 57,5



14.109 14.109 12.748 965 965100,0 90,4 6,8 6,881,0 90,2 77,7 90,2 7,3 53,9 7,3 53,9



259.472 252.516 171.025 115.554 113.57897,3 65,9 44,5 43,897,9 92,1 61,7 56,3 36,7 44,6 36,2 42,6



48.474 43.060 40.872 28.112 27.93588,8 84,3 58,0 57,682,4 80,6 77,0 76,4 49,6 46,0 46,8 46,0


HACIENDA Y FINANZAS

4.590 4.590 4.590 4.015 1.015100,0 100,0 87,5 22,1100,0 96,6 100,0 96,6 63,8 87,0 63,8 32,5



64.209 63.081 57.240 44.573 44.56398,2 89,1 69,4 69,493,5 95,2 83,3 91,3 67,7 53,9 67,7 53,9

08 OSASUNA

SALUD

48.587 48.587 48.587 45.001 37.895100,0 100,0 92,6 78,0100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 89,2 71,8 81,2



170.047 140.169 139.667 137.096 112.11482,4 82,1 80,6 65,982,4 98,9 82,1 96,9 80,2 95,3 54,1 61,3



27 27 27 27 27100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



13 13 13 13 13100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



8 8 8 8 8100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



101 101 101 101 101100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

37

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOA

SECCION

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS





12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

99 HAINBAT SAIL


5.689 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL649.057 599.993 508.596 399.580 362.32792,4 78,4 61,6 55,891,3 92,8 75,1 78,3 56,3 63,2 47,3 52,2

38

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Ekon. Garapena eta L - Des.Económico y C

Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Osasuna - Salud Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT



D O

39

40


Funtzioen araberako laburpena


Resumen por funciones

41

42

Miles de euros


FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION

HASIERAKO AURREK.PRESUPUESTO INICIAL

AURREK. EGUNERATUAPRESUP. ACTUALIZADO

AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS

GAUZATZE %% EJECUCION

0 ZOR PUBLIKOA 1.170.218DEUDA PUBLICA

1.170.218 672.058 57,4

01 ZOR PUBLIKOA

DEUDA PUBLICA

1.170.218 1.170.218 672.058 57,4

1 ZERBITZU OROKORRAK 435.353SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

411.077 298.597 72,6

11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA

ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO

50.060 50.439 46.763 92,7

12 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

160.956 135.580 79.568 58,7

13 KANPO HARREMANAK

RELACIONES EXTERIORES

50.734 50.996 38.092 74,7

14 JUSTIZIA

JUSTICIA

173.602 174.062 134.173 77,1

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 612.138PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

611.039 484.160 79,2

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

612.138 611.039 484.160 79,2

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 996.002SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

996.341 843.195 84,6

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA

SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

640.944 641.313 596.854 93,1

32 GIZARTE SUSTAPENA

PROMOCION SOCIAL

355.058 355.028 246.341 69,4

43

Miles de euros



Milaka euro






4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.417.693PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

6.428.757 5.739.934 89,3

41 OSASUNA

SANIDAD

3.421.743 3.421.648 3.076.974 89,9

42 HEZKUNTZA

EDUCACION

2.530.062 2.530.941 2.295.380 90,7

43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA

VIVIENDA Y URBANISMO

112.680 115.295 81.716 70,9

44 GIZARTE ONGIZATEA

BIENESTAR COMUNITARIO

39.069 38.936 25.006 64,2

45 KULTURA

CULTURA

185.462 193.017 181.085 93,8

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

24.057 24.157 13.116 54,3

47 EUSKARAREN SUSTAPENA

PROMOCION DEL EUSKERA

104.619 104.763 66.657 63,6

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 889.110PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

963.273 513.510 53,3

51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA

INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

634.461 635.361 342.605 53,9

52 KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES

19.856 22.957 10.618 46,3

54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA

INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA

220.465 290.478 146.876 50,6

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA

INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

14.327 14.477 13.410 92,6

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 39.175REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

54.597 38.323 70,2

61 EKONOMIA-ARAUKETA

REGULACION ECONOMICA

28.602 34.921 24.133 69,1

63 FINANTZA-ARAUKETA

REGULACION FINANCIERA

10.573 19.675 14.190 72,1

44

Miles de euros



Milaka euro






7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 287.552REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

329.161 171.040 52,0

71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

111.622 154.165 69.226 44,9

72 INDUSTRIA

INDUSTRIA

110.711 106.681 57.589 54,0

73 ENERGIA

ENERGIA

910 844 466 55,2

75 TURISMOA

TURISMO

13.607 13.987 11.182 79,9

76 MERKATARITZA

COMERCIO

50.703 53.484 32.577 60,9

9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 86.059RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA

89.779 61.093 68,0

91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK

RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC

86.059 86.059 57.372 66,7

92 ESPAINAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

0 3.720 3.720 100,0

GUZTIRA 10.933.299TOTAL

11.054.241 8.821.909 79,8

45

46

0 Zor Publikoa - Deuda Pública

1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general

2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridadciudadana

3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección ypromoción social

4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienespúblicos carácter social

5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienespúblicos de carácter económico

6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de caráctergeneral

7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica desectores productivos

9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ.con otras Adm. Públicas

2016ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2016GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNTZIO TALDEEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR GRUPOS FUNCIONALES

47

48

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK

Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO

Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones

49

50

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Euroak

SEKZIOASECCION

KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.



19.696.718HASIERAKO KREDITUA

CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

2.990.000 0 0 0 22.686.718

-7.509.507 0 0 0 0 -7.509.507

12.187.211 2.990.000 0 0 0 15.177.211

1.488.451 172.223 0 0 0 1.660.674

644.693 157.534 0 0 0 802.226




CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

13.362.069 5.354.089 0 0 43.947.605

1.412.835 967.560 1.547.302 2.593.701 0 6.521.398

26.644.282 14.329.629 6.901.391 2.593.701 0 50.469.003

12.164.350 5.955.107 1.943.889 504.089 0 20.567.435

6.559.077 2.704.013 1.943.889 504.089 0 11.711.068




CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

34.569.761 14.859.198 6.890.510 21.586.874 186.566.630

14.244.007 2.360.000 0 0 0 16.604.007

122.904.294 36.929.761 14.859.198 6.890.510 21.586.874 203.170.637

101.542.974 30.655.911 14.097.260 3.385.010 19.150.310 168.831.465

41.430.805 11.881.650 6.780.000 2.300.000 0 62.392.455

51

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.




CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

29.577.015 10.500.113 1.149.549 10.538.420 99.692.580

199.980 2.246.294 25.000 25.000 90.000 2.586.274

48.127.463 31.823.309 10.525.113 1.174.549 10.628.420 102.278.854

33.642.144 16.430.719 3.677.219 1.120.780 10.471.641 65.342.503

16.616.792 13.951.967 2.577.637 38.010 0 33.184.407


HACIENDA Y FINANZAS


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

3.818.363 2.705.680 384.000 820.000 20.575.708

2.750.000 2.750.000 500.000 600.000 0 6.600.000

15.597.665 6.568.363 3.205.680 984.000 820.000 27.175.708

14.164.001 5.911.499 3.088.662 617.292 820.000 24.601.454

13.594.920 5.871.813 2.928.734 617.292 820.000 23.832.759




CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

94.319.976 69.976.742 18.243.987 4.500.000 459.656.000

3.300.000 3.300.000 3.300.000 0 0 9.900.000

275.915.295 97.619.976 73.276.742 18.243.987 4.500.000 469.556.000

107.541.867 33.354.896 13.995.871 4.187.035 4.500.000 163.579.669

59.497.807 20.581.090 7.565.595 1.187.035 0 88.831.526

52

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.

07 SEGURTASUNA

SEGURIDAD


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

31.858.204 3.610.563 1.247.000 500.000 96.217.115

0 0 0 0 0 0

59.001.348 31.858.204 3.610.563 1.247.000 500.000 96.217.115

51.450.426 29.465.846 3.610.563 781.963 0 85.308.798

46.844.216 26.016.501 3.610.563 781.963 0 77.253.243

08 OSASUNA

SALUD


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

50.800.000 18.000.000 0 0 141.307.336

0 0 0 14.142.688 0 14.142.688

72.507.336 50.800.000 18.000.000 14.142.688 0 155.450.024

29.850.025 19.582.291 14.521.969 14.142.688 0 78.096.973

3.039.266 0 0 0 0 3.039.266




CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

105.857.025 6.090.000 0 0 267.316.266

1.030.000 3.975.517 500.000 500.000 0 6.005.517

156.399.241 109.832.542 6.590.000 500.000 0 273.321.783

55.670.492 11.149.429 590.000 500.000 0 67.909.922

51.993.754 9.181.027 590.000 500.000 0 62.264.781

53

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.

99 HAINBAT SAIL



CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

18.800.000 13.500.000 11.000.000 22.500.000 86.600.000

-8.290.335 -9.176.351 -5.372.302 -3.718.701 -90.000 -26.647.689

12.509.665 9.623.649 8.127.698 7.281.299 22.410.000 59.952.311

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

GUZTIRA

TOTAL


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATU

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

385.952.413 144.596.385 38.915.046 60.445.294 1.424.565.958

7.136.980 6.423.020 500.000 14.142.688 0 28.202.688

801.793.800 392.375.433 145.096.385 53.057.734 60.445.294 1.452.768.646

407.514.729 152.677.921 55.525.433 25.238.857 34.941.951 675.898.891

240.221.330 90.345.595 25.996.418 5.928.389 820.000 363.311.731

54

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General

55

56

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO

GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.

ZENBATEKOAIMPORTE

%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO

%

10.539.966.237

514.274.406

11.054.240.643

95,3

4,7

100,0

9.638.009.147

458.091.127

10.096.100.274

95,5

4,5

100,0

91,4

89,1

91,3

9.434.224.091

416.808.812

9.851.032.903

95,8

4,2

100,0

89,5

81,0

89,1

8.533.530.046

288.379.009

8.821.909.056

96,7

3,3

100,0

81,0

56,1

79,8

57

58




Resumen por capítulos

59

60


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak

Euros



ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

KAPITULUAKCAPITULOS

%

1.995.297.674

100,0

1.933.100.000

100,0

96,9 1.931.651.207

100,0

96,8 1.732.882.165

100,0

86,81. LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1

ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

3.064.710.951

219.510.315

3.284.221.266

93,3

6,7

100,0

3.049.949.635

188.835.004

3.238.784.638

94,2

5,8

100,0

99,5

86,0

98,6

3.036.113.628

182.822.444

3.218.936.072

94,3

5,7

100,0

99,1

83,3

98,0

2.744.818.377

132.929.226

2.877.747.603

95,4

4,6

100,0

89,6

60,6

87,6

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK



ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

276.743.966

2.570.154

279.314.120

99,1

0,9

100,0

194.847.436

1.613.804

196.461.240

99,2

0,8

100,0

70,4

62,8

70,3

194.847.436

1.613.804

196.461.240

99,2

0,8

100,0

70,4

62,8

70,3

194.841.386

1.613.804

196.455.190

99,2

0,8

100,0

70,4

62,8

70,3

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

3. FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS


ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

3.180.948.284

164.250.750

3.345.199.035

95,1

4,9

100,0

3.128.621.767

154.224.917

3.282.846.684

95,3

4,7

100,0

98,4

93,9

98,1

3.029.453.531

137.691.994

3.167.145.525

95,7

4,3

100,0

95,2

83,8

94,7

2.803.657.041

102.807.540

2.906.464.581

96,5

3,5

100,0

88,1

62,6

86,9

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK



61



Euroak

Euros



ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

440.275.068

51.120.965

491.396.033

89,6

10,4

100,0

266.522.921

40.791.344

307.314.265

86,7

13,3

100,0

60,5

79,8

62,5

256.668.385

36.079.399

292.747.784

87,7

12,3

100,0

58,3

70,6

59,6

153.276.621

21.531.458

174.808.079

87,7

12,3

100,0

34,8

42,1

35,6

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

6. INBERTSIO ERREALAK

INVERSIONES REALES


ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

582.721.646

66.335.404

649.057.050

89,8

10,2

100,0

536.567.392

63.425.205

599.992.598

89,4

10,6

100,0

92,1

95,6

92,4

457.090.208

51.505.318

508.595.526

89,9

10,1

100,0

78,4

77,6

78,4

375.654.767

23.925.170

399.579.937

94,0

6,0

100,0

64,5

36,1

61,6

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK



ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

107.268.647

10.156.205

117.424.852

91,4

8,6

100,0

52.233.329

8.870.240

61.103.569

85,5

14,5

100,0

48,7

87,3

52,0

52.233.029

6.765.240

58.998.269

88,5

11,5

100,0

48,7

66,6

50,2

52.233.021

5.241.199

57.474.220

90,9

9,1

100,0

48,7

51,6

48,9

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA



62



Euroak

Euros



ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -

%

ANALIZATU GABEKOA -

%

%

892.000.001

330.613

892.330.614

100,0

0,0

100,0

476.166.667

330.613

476.497.280

99,9

0,1

100,0

53,4

100,0

53,4

476.166.667

330.613

476.497.280

99,9

0,1

100,0

53,4

100,0

53,4

476.166.667

330.613

476.497.280

99,9

0,1

100,0

53,4

100,0

53,4

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA

DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS


63

64


Sekziokako xehetasuna


Detalle por secciones

65

66


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak

Euros


GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE%

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA

IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA

SECCION 00: PARLAMENTO

1111 LEGEBILTZARRA

PARLAMENTO

28.040.765 28.040.765 100,0 28.040.765 100,0 28.040.765 100,0418

A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE

AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI

ANALIZATUA - ANALIZADO

%

ANALIZATU GABEKOA -%

RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

28.040.765

98,6

28.040.765

98,6

100,0 28.040.765

98,6

100,0 28.040.765

98,6

100,0

399.9821,4

399.9821,4

100,0 399.9821,4

100,0 399.9821,4

100,0

28.440.747

100,0

28.440.747

100,0

100,0 28.440.747

100,0

100,0 28.440.747

100,0

100,0

67



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

SECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

9.378.472 8.567.566 91,4 8.567.566 91,4 7.465.252 79,6LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL

1312 GARAPEN LANKIDETZA

COOPERACION AL DESARROLLO

9.754.349 9.754.349 100,0 9.754.349 100,0 8.818.678 90,4413

TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.

33.272.481 33.272.481 100,0 33.272.481 100,0 23.668.152 71,1713

TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.

3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA

PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

5.003.000 5.003.000 100,0 5.003.000 100,0 5.003.000 100,0412

TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.

OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.

4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

1.585.000 1.585.000 100,0 1.585.000 100,0 1.585.000 100,0412

TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI

5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA

FONDO DE INNOVACION

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 1.893.538 63,1454

AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.

BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

61.993.302

79,7

61.182.396

83,4

98,7 61.182.396

84,5

98,7 48.433.620

85,9

78,1

15.799.14020,3

12.174.25516,6

77,1 11.257.77715,5

71,3 7.952.91714,1

50,3

77.792.442

100,0

73.356.651

100,0

94,3 72.440.173

100,0

93,1 56.386.537

100,0

72,5

68



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

02 SEKZIOA: HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA

SECCION 02: ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA


1211 HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

5.591.455 5.180.992 92,7 5.180.992 92,7 3.444.507 61,6238

TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION

EJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN. KUDEAKETA-GOMENDIOA

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

6.056.414 6.056.414 100,0 6.056.414 100,0 6.056.414 100,0412

TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.

OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.

1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

0 4.913.060 - 4.913.060 - 3.307.668 -238

ADMINISTRACION ELECTRONICA

ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA-

3.938.579 131.260 3,3 131.260 3,3 104.834 2,7ADMINISTRACION ELECTRONICA.

ADMINISTAZIO ELEKTRONIKOA.-

1217 ERAKUNDEEN HARREMANAK

RELACIONES INSTITUCIONALES

5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0422

VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES

VITORIA-GASTEIZ-KANONA EAEKO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA

1.900.000 1.900.000 100,0 1.900.000 100,0 0 0,0722

EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

EIBAR - HIRIKO ESPAZIOETAKO JARDUKETAK ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO EKINTZAK

-

2.350.000 2.350.000 100,0 2.350.000 100,0 0 0,0

PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMáTICA BASURAS EN Bº ALONSO ALLENDE Y RIVAS

PORTUGALETE - ALONSO ALLENDE Y RIVAS AUZOAN ZABORREN BILTZE NEUMATIKORAKO SISTEM

-

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.064.700 2.018.160 97,7 1.810.170 87,7 1.183.667 57,3237

ENERGIA ELECTRICA

ENERGIA ELEKTRIKOA

2.127.586 2.588.536 121,7 2.127.584 100,0 1.572.593 73,9238

LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)

LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA (KONP)-

2.271.019 2.271.018 100,0 2.271.018 100,0 1.787.124 78,7VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).

JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA (KONP).-

69



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



1.984.089 2.515.845 126,8 2.011.756 101,4 603.840 30,4RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.

TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-

3.410.000 209.406 6,1 209.406 6,1 209.406 6,1SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO

IKUSTALDI ARETOTARAKO GRABAKETA-SISTEMAK MANTENTZEA-

3.726.000 3.726.760 100,0 3.726.760 100,0 2.825.469 75,8

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)

APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK (KONP)

-

1.450.000 1.450.000 100,0 1.450.000 100,0 1.116.135 77,0

RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A

-

1.500.000 728.644 48,6 728.644 48,6 599.883 40,0632

SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK GARATZEKO ZERBITZUAK.

1412 JUSTIZIA

JUSTICIA

1.550.000 1.549.992 100,0 1.549.992 100,0 1.162.494 75,0238

CENTRO ANDOIU/GORBEIA.

ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.-

1.413.600 1.516.500 107,3 1.516.500 107,3 1.251.500 88,5CENTRO TXEMA FINEZ

TXEMA FINEZ ZENTROA.-

1.700.000 1.663.400 97,8 1.663.400 97,8 1.388.400 81,7CENTRO URIBARRI

URIBARRI ZENTROA-

11.468.992 8.885.246 77,5 8.885.246 77,5 8.884.403 77,5455

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.

ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2015EKO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2016KO LEHENENGO HIRURAK.

4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

10.743.475 10.743.475 100,0 10.743.475 100,0 10.743.475 100,0412

TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.

HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.

70



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

199.633.090

80,0

191.118.302

81,7

95,7 189.727.349

82,9

95,0 160.207.180

86,3

80,3

49.870.49520,0

42.887.92018,3

86,0 39.237.11317,1

78,7 25.379.98813,7

50,9

249.503.585

100,0

234.006.222

100,0

93,8 228.964.463

100,0

91,8 185.587.168

100,0

74,4

71



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD


5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

2.015.000 2.015.000 100,0 2.015.000 100,0 1.000.000 49,6414

SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.

SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.-

4.621.128 4.621.128 100,0 4.621.128 100,0 2.400.000 51,9SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.

SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.-

1.720.000 1.720.000 100,0 1.720.000 100,0 800.000 46,5SPRI - AGENDA DIGITAL.

SPRI - AGENDA DIGITALA.-

4.392.547 4.226.599 96,2 0 0,0 0 0,0752

PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016

HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA-

1.686.880 1.562.060 92,6 1.562.060 92,6 231.324 13,7DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015

IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOKOA. I+G INDUSTRIA PROGRAMA. GAITEK. 2015-

5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

7.290.000 7.290.000 100,0 7.290.000 100,0 7.290.000 100,0414

SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.

NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 500.000 25,0454

FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.

FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-

2.400.000 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0 1.200.000 50,0FUNDACION AZTI.

AZTI FUNDAZIOA.-

5413 TEKNOLOGIA

TECNOLOGIA

3.197.738 3.197.738 100,0 3.197.738 100,0 2.000.000 62,5414

SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)

SPRI - TEKNOLOGIA PROGRAMEN EBALUAZIOA.

1.000.000 1.527.455 152,7 1.527.455 152,7 781.728 78,2452

PROGRAMA BERRIKERTU 2015.

BERRIKERTU PROGRAMA 2015.

5.736.651 5.429.761 94,7 5.429.761 94,7 4.608.254 80,3752

ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.

ETORGAI 2013. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

10.590.944 10.198.691 96,3 10.198.691 96,3 9.323.949 88,0ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.


8.999.999 8.614.664 95,7 8.614.664 95,7 2.831.542 31,5ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.


72



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



8.429.349 8.452.608 100,3 8.452.608 100,3 1.612.166 19,1DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.

PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2015.-

4.000.000 3.984.979 99,6 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )

HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)-

22.207.453 22.046.551 99,3 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( COMPETITIVOS )

HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)-

2.298.060 2.298.059 100,0 2.298.059 100,0 2.298.059 100,0754

ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.

ETORTEK 2014. IKERKETA ESTRATEGIKOA.-

9.317.439 4.323.131 46,4 4.323.131 46,4 4.144.092 44,5ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.


7.629.548 3.832.607 50,2 3.832.607 50,2 0 0,0INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.

ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK.-

19.252.317 14.423.135 74,9 0 0,0 0 0,0

EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.

EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.

-

5.308.429 3.204.329 60,4 3.204.329 60,4 3.204.329 60,4

EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.

EMAITEK+ 2015. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK.

-

3.375.302 3.326.631 98,6 3.326.631 98,6 3.326.631 98,6ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.


0 4.964.962 - 4.964.962 - 4.526.355 -ELKARTEK 2015

ELKARTEK 2015-

0 6.590.733 - 6.590.733 - 6.590.733 -EMAITEK PLUS 2015

EMAITEK PLUS 2015-

0 3.796.941 - 3.796.941 - 0 -ELKARTEK 2016

ELKARTEK 2016-

3.153.183 3.153.183 100,0 3.153.183 100,0 3.153.183 100,0ELKARTEK 2015

ELKARTEK 2015-

7.476.767 7.476.767 100,0 7.476.767 100,0 7.476.767 100,0EMAITEK PLUS 2015

EMAITEK PLUS 2015-

2.928.308 2.928.308 100,0 2.928.308 100,0 2.928.308 100,0ELKARTEK 2015

ELKARTEK 2015-

15.379.488 15.379.488 100,0 15.379.488 100,0 15.379.488 100,0EMAITEK PLUS 2015

EMAITEK PLUS 2015-

73



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



30.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0814

FONDO DE GARANTÍA (IVF). NUEVO PROGRAMA APOYO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN

BERME-FUNTSA IVF. INBERTSIO-PROIEKTUENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROG BERRI


FONDO DE INNOVACION

0 5.247.317 - 5.247.317 - 5.247.317 -754

0EMAITEK PLUS 2015.

EMAITEK PLUS 2015.-

4.829.182 4.829.182 100,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK +2016

EMAITEK + 2016-

5.247.317 0 0,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK + 2015

EMAITEK + 2015-

17.602.683 17.602.683 100,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK + 2016

EMAITEK + 2016-

12.243.740 12.243.740 100,0 12.243.740 100,0 12.243.740 100,0EMAITEK PLUS 2015

EMAITEK PLUS 2015-

7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

4.307.834 4.307.834 100,0 4.307.834 100,0 4.307.834 100,0415

FUNDACION HAZI

HAZI FUNDAZIOA.

1.051.900 1.827.500 173,7 380.307 36,2 380.307 36,2452

PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).

ARLOKO PLANAK (ESNEA, OKELA, PATATA...).-

40.830.581 28.407.053 69,6 10.745.105 26,3 10.745.105 26,3PAGO BASICO

OINARRIZKO ORDAINKETA-

10.571.781 15.200.046 143,8 5.800.046 54,9 5.800.046 54,9

PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)

KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING)

-

5.875.863 14.837.343 252,5 8.284.480 141,0 8.284.480 141,0PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO

BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA-

3.000.000 2.598.761 86,6 2.598.461 86,6 0 0,0OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.

ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

6.201.173 8.348.268 134,6 8.348.268 134,6 8.339.821 134,5OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO


74



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



2.300.000 1.109.493 48,2 109.493 4,8 109.493 4,8

PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.

NEKAZARITZA JARDUNBIDEA HASTEN DUTEN NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETA GEHIGARRIA.

-

2.945.043 1.429.001 48,5 211.491 7,2 209.601 7,1DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.

NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA.-

2.000.000 2.101.999 105,1 2.101.977 105,1 7.375 0,4722

EREIN (SECTOR PUBLICO).

EREIN (ARLO PUBLIKOA).-

2.300.000 2.314.327 100,6 2.314.327 100,6 745.854 32,4

AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO LAGUNTZA. ARLO PUBLIKOA.

-

3.250.000 3.267.711 100,5 3.267.711 100,5 927.920 28,6752

AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.

NEKAZARITZA EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKORAKO LAGUNTZA. ARLO PRIBATUA.

-

2.118.997 0 0,0 0 0,0 0 0,0OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.


6.634.183 7.424.105 111,9 7.424.105 111,9 3.406.785 51,4OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO


1.991.489 2.789.361 140,1 0 0,0 0 0,0DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.

NEKAZARITZA GARAPENA (2015-2020). EUSKO JAURLARITZA.-

4.880.317 4.528.408 92,8 4.528.408 92,8 1.348.454 27,6

DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2015/2020). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

-

7112 ARRANTZA

PESCA

2.302.012 2.302.012 100,0 2.302.012 100,0 0 0,0454

FUNDACION AZTI.

AZTI FUNDAZIOA. PNDB FEMP.-

2.197.247 2.197.247 100,0 2.197.247 100,0 2.197.247 100,0FINANCIACIóN RECOPILACIóN DE DATOS BáSICOS (PNDB)

OINARRIZKO DATUAK JASOTZEKO FINANTZAKETA (0DPN)-

7.427.990 4.600.000 61,9 0 0,0 0 0,0752

MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP.

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA

PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

6.311.273 6.311.273 100,0 6.311.273 100,0 6.311.273 100,0415

FUNDACION HAZI.

HAZI FUNDAZIOA.

75



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



3.236.634 2.351.073 72,6 2.351.073 72,6 193.798 6,0752

LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.

LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA.

7211 EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

1.605.000 1.740.000 108,4 1.740.000 108,4 1.475.037 91,9238

TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.

EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.

7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

2.285.000 2.285.000 100,0 2.285.000 100,0 1.000.000 43,8414

SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.

SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.

7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0 6.600.000 94,3714

SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.

SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2015.

6.000.000 5.925.400 98,8 5.925.400 98,8 115.775 1,9752

PROGRAMA INDARTU 2015

INDARTU PROGRAMA 2015-

2.953.279 2.711.912 91,8 2.711.912 91,8 244.698 8,3PROGRAMA INDARTU 2016

INDARTU PROGRAMA 2016-

1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0754

ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.

WINDBOX ELKARTEA- ENTSEGU AURRERATUEN ZENTRUA.

13.000.000 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0 13.000.000 100,0811

SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR

SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA-

2.160.000 2.160.000 100,0 2.160.000 100,0 2.160.000 100,0SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS

SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA-

23.070.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0823

PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS

ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA-

1.935.581 1.935.581 100,0 1.935.581 100,0 1.935.581 100,0GAUZATU 2013.

GAUZATU 2013.-

3.522.095 3.522.094 100,0 3.522.094 100,0 3.522.094 100,0GAUZATU BERRIA 2014.

GAUZATU BERRIA 2014.-

3.160.971 3.160.971 100,0 3.160.971 100,0 3.160.971 100,0GAUZATU BERRIA 2015.

GAUZATU BERRIA 2015.-

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

2.482.243 2.482.243 100,0 2.482.243 100,0 1.500.000 60,4714

PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.

BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.

7511 TURISMOA

TURISMO

76



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



8.827.577 8.827.577 100,0 8.827.577 100,0 8.250.000 93,5414

BASQUETOUR.

BASQUETOUR.

7612 BARNE MERKATARITZA

COMERCIO INTERIOR

1.555.000 1.454.100 93,5 0 0,0 0 0,0454

APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.

ESKUALDE-ESTRATEGIAK GARATZE ALDERA LAGUNTZERA.

1.550.760 856.193 55,2 0 0,0 0 0,0722

PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.

MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2016.

3.750.000 3.683.000 98,2 3.269.708 87,2 3.269.708 87,2752

MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA.

17.520.000 17.520.000 100,0 17.520.000 100,0 17.519.992 100,0818

BILBAO EXHIBITION CENTRE.

BILBAO EXHIBITION CENTRE.

7613 NAZIOARTEKOTZEA

INTERNACIONALIZACION

4.453.825 4.453.825 100,0 4.453.825 100,0 1.500.000 33,7414

SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL

SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA

3.726.000 3.287.720 88,2 3.287.720 88,2 2.930.695 78,7452

APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.

LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2015.-

1.758.560 0 0,0 0 0,0 0 0,0BECAS GLOBAL TRAINING 2016.

GLOBAL TRAINING BEKAK, 2016.-

0 1.456.960 - 1.456.960 - 968.080 -454

BECAS GLOBAL TRAINING 2016

2016 GLOBAL TRAINING BEKAK


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

497.161.233

85,4

436.685.488

84,8

87,8 322.128.427

83,4

64,8 249.761.588

88,2

50,2

84.713.89414,6

78.191.99215,2

92,3 64.149.59316,6

75,7 33.345.97011,8

39,4

581.875.127

100,0

514.877.480

100,0

88,5 386.278.021

100,0

66,4 283.107.558

100,0

48,7

77



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES


3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

1.699.029 1.666.699 98,1 1.666.699 98,1 1.333.352 78,5238

ASISTENCIA TECNICA.

LAGUNTZA TEKNIKOA.

13.042.758 13.042.758 100,0 13.042.758 100,0 9.782.069 75,0412

LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.

LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.

3112 LANA

TRABAJO

11.916.206 11.916.206 100,0 11.916.206 100,0 8.937.155 75,0412

INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.

LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.

3121 GIZARTERATZEA

INCLUSION SOCIAL

11.057.516 11.057.516 100,0 11.057.516 100,0 8.293.137 75,0412


LANBIDE. GASTU ARRUNTETARAKO.-

461.000.000 461.000.000 100,0 461.000.000 100,0 446.693.409 96,9

LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.

LANBIDE. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA.

-

23.000.000 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0422

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.

3123 GIZARTE ZERBITZUAK

SERVICIOS SOCIALES

8.594.537 8.594.537 100,0 8.594.537 100,0 6.266.653 72,9238

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.

0 7.040.000 - 7.040.000 - 7.040.000 -421

FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA

GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ

1.700.473 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.

TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEKO JARDUERAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK.

-

7.040.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.

KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA.-

78



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



0 1.542.633 - 1.542.633 - 1.542.633 -

AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL 2016

TEKNIKARIAK ETA GIZARTEAN ARTE HARTZEKO JARDUERAK (2016)KONTRATATZEKO LAGUNTZA

-

2.620.436 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).

ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).

-

15.285 1.900.773 * 1.900.773 * 1.900.773 *

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL

ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA

-

3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

25.480.314 25.648.957 100,7 21.957.600 86,2 21.957.600 86,2453

DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.

30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

2.000.000 1.831.357 91,6 1.473.700 73,7 1.473.700 73,7DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.

255/2006 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

31.915.190 31.362.000 98,3 25.120.601 78,7 25.095.053 78,6

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.

LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO.

-

3211 ENPLEGUA

EMPLEO

119.628.924 119.628.924 100,0 119.628.924 100,0 89.721.693 75,0412



108.813.990 108.813.990 100,0 108.813.990 100,0 71.086.785 65,3

LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.

-

3231 PRESTAKUNTZA

FORMACION

71.932.542 71.932.542 100,0 71.932.542 100,0 53.949.407 75,0412



79



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



40.597.270 40.597.270 100,0 40.597.270 100,0 21.593.088 53,2

LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.

LANBIDE. ENPRESEK ENPLEGUA PIZGARRITZEKO ETA SORTZEKO NEURRIENGATIK GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTETAN APLIKATZEN DITUZTEN HOBARIENGATIK.

-

4312 ETXEBIZITZA

VIVIENDA

2.052.000 2.326.166 113,4 2.326.166 113,4 1.527.420 74,4238

ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.

ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.

-

2.000.000 2.043.676 102,2 2.043.676 102,2 979.664 49,0

MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.

BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE ZERBITZUA.

-

19.500.000 19.500.000 100,0 19.500.000 100,0 19.500.000 100,0414

ALOKABIDE S.A.

ALOKABIDE S.A.

2.000.000 2.000.000 100,0 39.500 2,0 34.250 1,7453

PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.

ETXEBIZITZA-LEGEAREN ERATORRIZKO SORRERA BERRIKO ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK.

6.939.810 6.263.224 90,3 6.257.774 90,2 6.125.007 88,3621

OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.

SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-

1.820.000 1.820.000 100,0 1.820.000 100,0 1.820.000 100,0OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.

BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK.-

1.623.998 1.700.032 104,7 1.529.403 94,2 1.388.289 85,5OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.

URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZILEGI-EREMUETAN.-

0 1.507.460 - 1.507.460 - 1.507.460 -622

ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES EN HERNANI

ETXEBIZITZA SOZIALEN EROSKETA HERNANI-

350.604 1.920.679 547,8 1.920.679 547,8 1.912.778 545,6

CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAFLORES, BILBAO.

72 ZUZKIDURA-BIZITOKI ETA ERANSKINAK ERAIKITZEA P-7N, 1. POLIGONOA, MINA MORRO ETA MIRAFLORES, BILBAO.

-

1.728.680 1.532.767 88,7 1.532.767 88,7 924.888 53,5

CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.

45 ETXEBIZITZA SOZIAL ERAIKITZEA 740.01 DEL A.R. 740 EUN (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.

-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.

KONTRATU-GORABEHERAK ERAIKINGINTZAN EAEN.-

80



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



1.507.461 0 0,0 0 0,0 0 0,0COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.

IZARI 20 ETXEBIZITZA SOZIAL EROSTEA. HERNANI.-

1.543.614 828.180 53,7 828.180 53,7 828.180 53,7714

FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.

VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK.

-

5.790.948 259.650 4,5 259.650 4,5 259.650 4,5

ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.

ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 ETA HURR.: 30,78M.

-

2.200.004 300.000 13,6 300.000 13,6 0 0,0

SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ

DIRU-LAGUNTZA VISESARI. CORONACION-AUZOA HIRI-BIRSORKUNTZA, VITORIA-GASTEIZEN

-

0 5.531.298 - 5.531.298 - 5.531.298 -

ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M;

ALOKABIDE S.A. ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSI. KONPROMISO KREDITUA: 2017: 23,66M; 2

-

1.603.539 1.547.850 96,5 1.547.850 96,5 748.707 46,7722

SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.

HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2014. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.

-

1.657.298 1.644.580 99,2 1.644.580 99,2 238.128 14,4

SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.

HIRI-INGURUNEKO ETA ERAIKINETAKO IRISGARRITASUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.

-

1.765.000 1.765.000 100,0 1.765.000 100,0 0 0,0752

ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.

BABESTUTAKO ALOKAIRUA, 145 BOE, ALANGO. GETXO.-

2.561.863 1.791.603 69,9 1.791.603 69,9 1.694.667 66,1SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.

SUBSIDIOAK, 90/2011 FINANTZA-HITZARMENA.-

2.934.650 2.740.946 93,4 2.740.946 93,4 1.982.083 67,5753

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.

DIRU-LAGUNTZAK ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO, 2013. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.

-

1.800.002 1.665.677 92,5 1.665.677 92,5 35.305 2,0

SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.

DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.

-

8.500.000 8.599.810 101,2 8.599.810 101,2 7.511.591 88,4

SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIITACION.

ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.

-

81



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



5.000.000 5.000.000 100,0 4.794.811 95,9 4.794.811 95,9SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABIITACION.

ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.-


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

1.047.875.470

95,5

1.041.365.775

96,0

99,4 1.028.701.094

96,4

98,2 883.180.937

96,9

84,3

48.841.8904,5

43.690.8474,0

89,5 38.862.5633,6

79,6 28.298.8303,1

57,9

1.096.717.360

100,0

1.085.056.622

100,0

98,9 1.067.563.657

100,0

97,3 911.479.766

100,0

83,1

82



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

05 SEKZIOA: OGASUNA ETA FINANTZAK

SECCION 05: HACIENDA Y FINANZAS


1212 ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

1.856.601 1.782.045 96,0 1.782.045 96,0 1.380.163 74,3238

LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.

EGOITZETAKO GARBIKETA ARABA.

1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

1.450.000 1.450.000 100,0 1.450.000 100,0 1.329.167 91,7238

ATENCION PUESTO DE USUARIO.

ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA.-

12.600.000 12.600.000 100,0 12.600.000 100,0 11.550.000 91,7SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION

LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK.-

1.460.000 1.460.000 100,0 1.460.000 100,0 1.216.667 83,3INGENIERIA DE SISTEMAS.

SISTEMA-INGENIARITZA.-

3.735.198 3.091.192 82,8 3.091.192 82,8 1.592.668 42,6COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.

SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0714

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE

EJIE-KO DATU PROZESAKETARAKO ZENTROA

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

4.850.000 4.850.000 100,0 4.850.000 100,0 3.970.324 81,9238

KZGUNEA.

KZGUNEA.

5511 ESTATISTIKA

ESTADISTICA

11.088.000 11.088.000 100,0 11.088.000 100,0 11.088.000 100,0412

TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.

OHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.

6110 OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

2.500.000 2.470.000 98,8 2.470.000 98,8 1.693.029 67,7238

ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).

LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA).

1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 0 0,0632

EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP

EJIE KG EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN

6112 ZERGA-POLITIKA

POLITICA FISCAL

83



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



4.915.353 3.703.754 75,4 3.703.754 75,4 3.703.754 75,4281

PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES

OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK

6311 FINANTZA-POLITIKA

POLITICA FINANCIERA

2.360.000 2.360.000 100,0 2.360.000 100,0 1.418.851 60,1238

COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.

DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.

12.581.250 9.016.320 71,7 9.016.320 71,7 9.016.320 71,7282

CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.

BIRFINKAPEN ITUNAK.


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

89.051.331

73,1

82.384.641

72,9

92,5 82.325.032

73,3

92,4 71.943.136

78,4

80,8

32.806.25226,9

30.589.89327,1

93,2 29.962.47326,7

91,3 19.844.44621,6

60,5

121.857.583

100,0

112.974.534

100,0

92,7 112.287.505

100,0

92,1 91.787.582

100,0

75,3

84



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

06 SEKZIOA: HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

SECCION 06: EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

1.235.814.774 1.204.655.800

97,5 1.203.936.548

97,4 1.092.603.754

88,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL

4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

3.321.343 3.300.000 99,4 3.300.000 99,4 2.476.676 74,6238

ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.

INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.

2.000.000 1.077.933 53,9 1.077.933 53,9 1.077.933 53,9824

PRESTAMOS AL PERSONAL

LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

2.970.522 0 0,0 0 0,0 0 0,0237

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

4.970.336 3.264.211 65,7 3.264.211 65,7 2.562.232 51,6238

GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.

TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

710.000 1.623.497 228,7 1.623.497 228,7 1.419.732 200,0CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.

INFORMATIKA ARLOKO ZERBITZUENTZAKO HITZARMEN BEREZIAK.-

2.548.367 2.547.630 100,0 2.547.630 100,0 2.547.630 100,0MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA

MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA-

517.090 4.662.157 901,6 4.662.157 901,6 4.662.157 901,6282

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

42.178.253 42.178.253 100,0 42.178.253 100,0 42.178.253 100,0416

FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"

HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA

3.912.507 3.912.506 100,0 3.912.506 100,0 3.912.506 100,0422

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16

HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 15/16 DEIALDIA

281.809.299 281.476.403 99,9 263.777.020 93,6 263.777.020 93,6455

CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

4.079.928 4.343.329 106,5 3.464.388 84,9 3.464.388 84,9CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR

HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

7.394.640 7.636.814 103,3 7.636.814 103,3 3.818.407 51,6

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 15/16 IKASTURTEA

-

3.894.352 3.652.178 93,8 0 0,0 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 16/17 IKASTURTEA

-

85



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



24.627.322 24.389.510 99,0 24.389.510 99,0 24.389.510 99,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 15/16 DEIALDIA

-

1.507.813 3.787.452 251,2 3.787.452 251,2 1.882.509 124,9622

OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK)-

3.575.102 1.439.014 40,3 485.396 13,6 10.327 0,3OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-

3.478.983 3.462.289 99,5 2.843.379 81,7 2.699.819 77,6OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

1.515.000 1.084.587 71,6 344.987 22,8 39.611 2,6625

EQUIPAMIENTO PREMIA.

PREMIA-EKIPAMENDUA.

6.000.000 5.791.317 96,5 5.791.317 96,5 1.747.575 29,1722

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.

1.600.000 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0 800.000 50,0754

SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.

KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.

4222 BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

1.589.455 1.575.895 99,1 1.575.895 99,1 1.482.261 93,3222

OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK. BIZKAIA.

6.387.447 0 0,0 0 0,0 0 0,0237

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK

-

2.440.578 0 0,0 0 0,0 0 0,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

-

3.556.428 3.232.051 90,9 3.232.051 90,9 3.232.051 90,9238

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.778.009 2.328.484 83,8 2.328.484 83,8 749.803 27,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

86



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



3.542.812 3.470.527 98,0 3.470.527 98,0 3.470.527 98,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.352.237 2.304.133 98,0 2.304.133 98,0 831.670 35,4

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.481.456 4.602.143 132,2 3.298.654 94,7 3.298.654 94,7

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.

-

2.326.210 2.185.491 94,0 2.185.491 94,0 787.687 33,9

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.183.249 2.086.955 65,6 2.086.955 65,6 1.638.149 51,5GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.

TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.312.535 2.312.535 100,0 2.312.535 100,0 2.312.535 100,0MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO

MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH-

2.431.631 0 0,0 0 0,0 0 0,0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA


-

58.519 2.309.067 * 2.309.067 * 2.309.067 *282

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

-

392.835 9.131.162 * 9.131.162 * 9.131.162 *

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

-

282.737 7.437.309 * 7.437.309 * 7.437.309 *

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA


-

2.600.000 2.530.853 97,3 2.530.853 97,3 1.672.499 64,3422

CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL

LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-

87



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



6.507.711 6.507.711 100,0 6.507.711 100,0 5.862.546 90,1DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE

ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE-

4.955.016 6.823.661 137,7 6.823.661 137,7 6.823.661 137,7454

CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOAK

181.249.489 177.793.969 98,1 166.266.200 91,7 166.266.200 91,7455

CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

6.201.565 6.457.605 104,1 5.110.083 82,4 5.110.083 82,4CONCIERTOS EDUCATIVOS E.E., PREE Y DIVER.CURRICULAR

HB, HBSP Y DIB KURRIKULARRA -ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

57.018.590 55.188.551 96,8 55.188.551 96,8 55.188.551 96,8CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO

BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

63.978.162 68.825.974 107,6 68.825.974 107,6 68.825.974 107,6CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL

LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

1.868.645 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONCIERTOS FP BASICA

OINARRIZKO LH ITUNAK-

13.546.340 8.890.595 65,6 8.773.209 64,8 7.095.103 52,4622

OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-

8.164.273 7.022.063 86,0 5.308.534 65,0 1.838.910 22,5OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

3.143.762 2.359.165 75,0 1.632.107 51,9 1.366.088 43,5OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-

0 4.698.396 - 4.665.726 - 1.456.876 -OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK-

4.095.785 4.095.785 100,0 4.095.785 100,0 4.095.785 100,0624

EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA

2.034.000 1.672.061 82,2 539.561 26,5 344.321 16,9625

EQUIPAMIENTO PREMIA

PREMIA EKIPAMENDUA

4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

254.807.172 254.807.172 100,0 254.807.172 100,0 254.807.172 100,0418

UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.

UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.-

18.954.425 18.954.425 100,0 18.954.425 100,0 13.451.440 71,0UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.

UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.-

88



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



12.246.797 12.246.797 100,0 12.246.797 100,0 12.246.797 100,0

UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.

UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK.

-

2.974.619 2.974.619 100,0 2.974.619 100,0 2.974.619 100,0454

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).-

3.149.272 3.149.272 100,0 3.149.272 100,0 3.149.272 100,0

MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).

MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).

-

4.500.000 4.500.000 100,0 4.500.000 100,0 4.500.000 100,0718

UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.

UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.-

7.131.119 7.131.119 100,0 7.131.119 100,0 4.738.483 66,4UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.

UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK.-

3.519.170 3.519.170 100,0 3.519.170 100,0 3.519.170 100,0754

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).-

2.541.491 2.541.491 100,0 2.541.491 100,0 2.541.491 100,0

MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).

MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA TEKNOLOGIKOA).

-

4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

8.700.000 8.700.000 100,0 8.700.000 100,0 8.700.000 100,0415

MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA.

6.199.537 6.199.536 100,0 6.199.536 100,0 6.199.536 100,0422

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015

UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2015

1.273.024 1.636.448 128,5 1.636.448 128,5 1.636.448 128,5454

SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015

UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK 2015

1.471.437 1.468.009 99,8 1.468.009 99,8 1.468.009 99,8622

OBRAS MUSIKENE

MUSIKENE IKASTETXEETAKO OBRAK

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA

PROMOCION EDUCATIVA

89



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



15.051.000 15.050.562 100,0 15.050.562 100,0 15.050.562 100,0238

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO

IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA

-

8.262.000 8.261.189 100,0 8.261.189 100,0 8.261.189 100,0

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.

-

10.692.000 10.692.581 100,0 10.692.581 100,0 10.692.581 100,0TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO

ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-

8.100.000 7.840.412 96,8 7.714.771 95,2 3.194.288 39,4TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-

2.318.000 2.077.808 89,6 2.077.808 89,6 2.077.808 89,6ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO

ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-

1.800.000 2.039.200 113,3 2.039.200 113,3 698.234 38,8ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0418

UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.

UPV/EHU, FAMILIA UGARIEN TASA ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK.

49.000.000 48.529.772 99,0 48.529.709 99,0 48.529.709 99,0453

BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16

UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA-

8.000.000 8.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17

UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 16/17 IKASTURTEA.-

2.395.806 2.395.002 100,0 2.395.002 100,0 2.395.002 100,0AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16

DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 15/16-

1.592.500 1.709.942 107,4 1.592.175 100,0 1.592.175 100,0AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17

DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 16/17-

26.000.000 26.000.000 100,0 25.960.028 99,8 25.960.028 99,8

BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16

UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 15/16 IKASTURTEA.

-

4512 KIROLAK

DEPORTES

2.350.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.

KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 2.350.000 - 2.350.000 - 2.143.263 -PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016

KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2016-

90



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0821

TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SAN MAMÉS BARRIA SL

EAE-KO ADMINISTRAZIOAREN PARTAID. SAN MAMÉS BARRIA EMS-REN KAPITAL GEHIKUNTZAN

4513 KULTURAREN SUSTAPENA

PROMOCION DE LA CULTURA

2.163.292 2.163.292 100,0 2.163.292 100,0 2.163.292 100,0413

INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.

7.046.915 7.046.915 100,0 7.046.915 100,0 7.046.915 100,0414

ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.

4.978.999 4.978.999 100,0 4.978.999 100,0 4.978.999 100,0454

FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA, "DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA" PROIEKTUA.

2.984.580 2.984.580 100,0 2.984.580 100,0 2.984.580 100,0751

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA (TABAKALERA ERAIKINA) (12/16), DONOSTIA: KGNZ, SA PARTAIDETUTAKO SOZIETATEARENTZAKO URTE ANITZEKO DIRU-LAGUNTZA, GUNEAREN KULTURA- ETA ARKITEKTURA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.

4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

3.415.000 3.415.000 100,0 3.415.000 100,0 3.415.000 100,0454

FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.

BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA, FUNDAZIOAREN USTIAPEN-AURREKONTUA.

-

1.455.000 1.455.000 100,0 1.455.000 100,0 1.455.000 100,0FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.-

4515 GIZARTE HEDABIDEAK

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

116.880.383 116.880.383 100,0 116.880.383 100,0 116.880.383 100,0413

RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.

4.700.000 4.700.000 100,0 4.700.000 100,0 4.700.000 100,0714

TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).

EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).

4711 HIZKUNTZA POLITIKA

POLITICA LINGÜISTICA

91



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



30.522.561 30.522.561 100,0 30.522.561 100,0 30.522.561 100,0412

HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.

HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.

-

2.889.578 0 0,0 0 0,0 0 0,0

HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.

HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK.

-

1.736.780 0 0,0 0 0,0 0 0,0452

EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

EUSKARA HEDABIDEETAN (15/16) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

3.168.750 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 2.579.551 - 0 - 0 -EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19)

EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19)-

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

2.370.000 2.370.000 100,0 365.597 15,4 365.597 15,4454

SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS

IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO

5412 IKERKETA

INVESTIGACION

1.874.455 1.874.455 100,0 1.874.455 100,0 1.752.092 93,5418

BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16

DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 15/16-

4.614.761 4.609.370 99,9 4.609.370 99,9 4.567.475 99,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16

IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16-

12.429.696 12.429.696 100,0 12.429.696 100,0 12.429.696 100,0CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.

IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.-

2.759.994 2.838.466 102,8 2.794.966 101,3 2.736.243 99,1453

BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16

IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 15/16

2.919.830 2.919.830 100,0 2.919.830 100,0 2.919.830 100,0718

GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.

IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18.-

3.500.000 3.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22

IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/22-

92



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




FONDO DE INNOVACION

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0418

PROGRAMA RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE

RESEARCH ASSOCIATE-IKERBASQUE PROGRAMA

0 4.033.374 - 4.033.374 - 4.033.374 -754

ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017

BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017-

8.936.075 4.902.700 54,9 4.902.700 54,9 4.902.700 54,9ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017

BERC JARDUERA IKERTZAILEA 2014-2017-


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

2.724.281.125

94,9

2.689.705.721

95,3

98,7 2.630.131.019

95,6

96,5 2.474.078.526

96,1

90,8

147.188.4865,1

132.404.8334,7

90,0 121.078.4244,4

82,3 100.161.9543,9

68,1

2.871.469.611

100,0

2.822.110.554

100,0

98,3 2.751.209.443

100,0

95,8 2.574.240.480

100,0

89,6

93



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

07 SEKZIOA: SEGURTASUNA

SECCION 07: SEGURIDAD


2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN

ERTZAINTZA EN SERVICIO

3.510.075 117.624 3,4 117.624 3,4 117.624 3,4215

RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS

EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA-

4.476.827 5.619.407 125,5 5.619.407 125,5 5.094.755 113,8RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL

SISTEMA ZENTRALAREN EUSKARRIA BERRITZEA/LIZENTZIAK MANTENTZEA.-

2.948.724 3.235.546 109,7 3.235.546 109,7 2.780.431 94,3216

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A

A AUKERA DUTEN IBILGAILUAK ALOKATZEA.-

2.241.000 2.241.000 100,0 2.241.000 100,0 717.636 32,0ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL

ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.-

2.300.000 1.235.000 53,7 1.235.000 53,7 859.835 37,4223

MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS

SEGURTASUN-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ZENTROETAN.

1.934.561 1.227.331 63,4 1.227.331 63,4 543.880 28,1225

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

EKIPO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.

3.000.000 3.000.044 100,0 3.000.044 100,0 277.843 9,3237

CARBURANTE VEHICULOS

IBILGAILUEN ERREGAIA-

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 2.455.499 81,8CARBURANTE VEHICULOS

IBILGAILUEN ERREGAIA-

2.400.000 2.436.666 101,5 2.436.666 101,5 1.389.785 57,9SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016

ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA ERAIKIN BATZUETAN (2015-2016).-

2.573.600 58.021 2,3 57.021 2,2 56.839 2,2VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINTZA

ERTZAINTZAREN JANTZIAK ETA ZUZKIDURA.-

1.476.550 369.984 25,1 297.484 20,1 296.992 20,1OTROS SUMINISTROS

BESTELAKO HORNIDURAK-

5.400.000 5.400.000 100,0 5.400.000 100,0 4.531.698 83,9238

SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO

SAILAREN MENPEKO GAINERAKO ZENTROEN GARBIKETA- ZERBITZUA.-

3.785.000 3.785.000 100,0 3.785.000 100,0 2.800.384 74,0SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES

PERTSONAK ETA ERAIKINAK BABESTEKO ZERBITZUA-

1.792.787 249.000 13,9 249.000 13,9 144.133 8,0SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO

SEGURTASUN- ETA ZAINTZA-ZERBITZUA SAILAREN LOKALETAN ETA ERAIKINETAN.-

697.025 1.590.427 228,2 1.590.427 228,2 1.122.884 161,1MUNICION

MUNIZIOA.-

94



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



943.400 2.002.795 212,3 2.002.795 212,3 1.163.565 123,3SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA

TELEFONO-SARE PUBLIKORAKO KONEXIO-ZERBITZUA.-

1.315.000 1.495.000 113,7 1.495.000 113,7 1.242.657 94,5ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS

SISTEMEN TEKNIKEN ARLOKO LAGUNTZA.-

3.913.500 2.823.318 72,1 2.823.318 72,1 1.937.887 49,5MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS

APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.-

0 1.976.290 - 1.976.290 - 768.461 -O. SERV. PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC CAE

BESTE ZERB. BATZ. EAEKO AP-KES SAILKAT.ERAK. ESK.-

1.500.000 869.331 58,0 869.331 58,0 869.331 58,0LOCOMOCION ARABA.

LOKOMOZIOA ARABA.-

12.325.000 12.325.000 100,0 12.325.000 100,0 12.325.000 100,0412

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA

1.390.026 1.489.539 107,2 1.489.539 107,2 462.695 33,3622

OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA

OBRAK ETA OBRETAKO ZUZENDARITZA ARABAN.

539.001 2.769.922 513,9 2.769.922 513,9 1.943.104 360,5623

RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO

TERMINALAK ETA EKIPAMENDUA BERRITZEA-

2.601.090 2.128.546 81,8 2.128.546 81,8 0 0,0INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES

INSTALAZIOAK KOMUNIKAZIOEN MUNTAIETAN-

1.750.000 671.758 38,4 671.758 38,4 56.352 3,2625

EQUIPOS INFORMATICOS

EKIPO INFORMATIKOAK.

1.500.000 1.520.000 101,3 1.520.000 101,3 19.959 1,3626

ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA

FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA.-

1.566.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.

FLOTA BERRITZEKO IBILGAILUAK ESKURATZEA.-

1.800.000 747.533 41,5 247.533 13,8 100.188 5,6632

APLICACIONES INFORMATICAS

APLIKAZIO INFORMATIKOAK

4.400.000 3.356.750 76,3 3.356.750 76,3 3.356.750 76,3824

CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.

ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK.

2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA

ATENCION DE EMERGENCIAS

1.500.000 1.363.434 90,9 1.363.434 90,9 891.045 59,4238

ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA

LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.

4611 HAUTESKUNDEAK

PROCESOS ELECTORALES

5.913.300 5.202.522 88,0 3.902.547 66,0 3.783.374 64,0238

ELECCIONES AUTONOMICAS 2016

2016KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK.

95



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



4.536.000 3.395.803 74,9 3.395.803 74,9 3.395.803 74,9454

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.

-

4.900.000 1.474.651 30,1 1.474.651 30,1 1.474.651 30,1SUBVENCIONES ELECTORALES.

HAUTOESKUNDE-DIRULAGUNTZA.-

5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

1.800.000 1.779.459 98,9 1.779.459 98,9 1.485.504 82,5238

VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA

ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

574.106.369

90,8

538.343.185

90,8

93,8 536.303.108

91,2

93,4 466.228.042

93,8

81,2

58.425.9779,2

54.317.4679,2

93,0 51.642.5988,8

88,4 30.764.0296,2

52,7

632.532.346

100,0

592.660.652

100,0

93,7 587.945.706

100,0

93,0 496.992.071

100,0

78,6

96



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNA

SECCION 08: SALUD


4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

7.599.016 7.599.016 100,0 7.599.016 100,0 6.332.513 83,3241

O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.

BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO.-

349.247.158 348.894.404 99,9 348.894.404 99,9 322.270.823 92,3OSI ARABA. DTA.

ARABAKO ESI. ALO.-

9.531.462 10.596.685 111,2 10.596.685 111,2 9.403.799 98,7OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.

ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI.-

25.538.317 25.463.473 99,7 25.463.473 99,7 22.209.194 87,0RED SALUD MENTAL ARABA.

ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

13.143.918 13.350.786 101,6 13.350.786 101,6 12.350.598 94,0O.S.I. TOLOSALDEA.

TOLOSALDEAKO E.S.I.-

481.339.951 483.779.758 100,5 483.779.758 100,5 449.550.464 93,4O.S.I. DONOSTIALDEA

DONOSTIALDEAKO E.S.I.-

67.494.189 67.841.618 100,5 67.841.618 100,5 63.102.823 93,5O.S.I. GOIERRI UROLA.

GOIERRI UROLAKO E.S.I.-

49.540.838 49.208.729 99,3 49.208.729 99,3 45.889.421 92,6O.S.I. BIDASOA.

BIDASOAKO E.S.I..-

52.513.600 52.196.939 99,4 52.196.939 99,4 48.420.956 92,2O. S. I. BAJO DEBA. DTG.

BAJO DEBAKO E.S.I. GLO.-

42.073.277 41.643.552 99,0 41.643.552 99,0 38.706.765 92,0O.S.I. ALTO DEBA. DTG.

ALTO DEBAKO E.S.I. GLO.-

10.929.015 10.815.878 99,0 10.815.878 99,0 9.436.891 86,3RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.

GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.-

40.297.558 41.834.262 103,8 41.834.262 103,8 36.039.583 89,4O.S.I. URIBE.

URIBEKO E.S.I.-

3.707.509 3.707.509 100,0 3.707.509 100,0 3.601.650 97,1O.S.I. BAJO DEBA. DTB.

BAJO DEBAKO E.S.I. BLO.-

465.010.901 466.865.042 100,4 466.865.042 100,4 434.567.896 93,5O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.

EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.-

371.367.955 373.194.721 100,5 373.194.721 100,5 347.929.374 93,7O.S.I. BILBAO BASURTO.

BILBAO BASURTOKO E.S.I.-

97



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNA

SECCION 08: SALUD

234.005.709 234.644.643 100,3 234.644.643 100,3 219.731.309 93,9O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.

BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO.-

74.210.372 74.999.913 101,1 74.999.913 101,1 70.087.259 94,4O.S.I. BARAKALDO SESTAO.

BARAKALDO SESTAOKO E.S.I.-

23.263.730 23.187.407 99,7 23.187.407 99,7 23.040.826 99,0HOSPITAL SANTA MARINA.

SANTA MARINA OSPITALEA.-

20.645.418 20.563.776 99,6 20.563.776 99,6 18.848.586 91,3HOSPITAL DE GORLIZ.

GORLIZKO OSPITALEA.-

66.284.115 66.091.756 99,7 66.091.756 99,7 57.683.266 87,0RED SALUD MENTAL BIZKAIA.

BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.-

102.064.851 93.510.422 91,6 93.510.422 91,6 75.721.489 74,2DIRECCION GENERAL.

ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

17.553.371 17.523.133 99,8 17.523.133 99,8 15.969.966 91,0UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.

EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-

17.123.815 16.972.623 99,1 16.972.623 99,1 15.519.775 90,6CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.

TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

5.287.146 4.927.887 93,2 4.579.962 86,6 4.032.843 76,3242

DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

2.722.160 2.596.223 95,4 2.556.077 93,9 2.081.886 76,5DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.


1.701.654 2.213.385 130,1 2.213.225 130,1 1.845.779 108,5TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.

PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.-

4.748.074 5.341.612 112,5 4.374.246 92,1 4.374.246 92,1RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.

URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO.-

3.504.050 3.888.355 111,0 3.888.355 111,0 329.186 9,4DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.


11.512.388 11.130.390 96,7 10.440.579 90,7 9.251.095 80,4DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-





11.274.497 8.272.330 73,4 8.272.330 73,4 8.272.330 73,4TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.

PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. GLO.-

98



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNA

SECCION 08: SALUD

8.514.383 9.520.109 111,8 8.239.333 96,8 7.937.218 93,2RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.

URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GLO.-



19.666.997 20.480.632 104,1 18.267.989 92,9 16.368.477 83,2DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-





17.211.332 17.213.270 100,0 14.439.739 83,9 14.345.083 83,3TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.

PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. BLO.-

3.555.096 4.530.150 127,4 3.758.772 105,7 3.758.772 105,7RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.

URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO.-



1.881.806 1.881.806 100,0 1.881.806 100,0 1.568.172 83,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.

URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-

9.758.880 9.758.880 100,0 9.758.880 100,0 8.132.490 83,3RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.

URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-

2.209.458 1.948.154 88,2 1.948.154 88,2 1.948.154 88,2453

PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.

PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-

3.398.265 2.701.622 79,5 2.701.622 79,5 2.701.622 79,5PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.

PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-

12.474.400 0 0,0 0 0,0 0 0,0713

HOSPITAL U. ARABA.

ARABAKO U. OSPITALEA.-

0 4.412.197 - 4.412.197 - 4.412.197 -OSI ARABA

OSI ARABA-

8.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. BAJO DEBA

BAJO DEBAKO E.S.I.-

1.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. DONOSTIALDEA.

DONOSTIALDEAKO E.S.I.-

2.300.000 404.426 17,6 404.426 17,6 404.426 17,6O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.

BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I.-

99



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNA

SECCION 08: SALUD

6.000.000 344.616 5,7 344.616 5,7 344.616 5,7O.S.I. URIBE.

URIBEKO E.S.I.-

5.850.000 752.095 12,9 752.095 12,9 752.095 12,9O.S.I. BILBAO BASURTO.

BILBAO BASURTOKO E.S.I.-

6.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.

EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.-

5.553.000 42.542.315 766,1 42.542.315 766,1 38.956.806 701,5DIRECCION GENERAL.

ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

4113 OSASUN PUBLIKOA

SALUD PUBLICA

1.640.477 1.925.248 117,4 1.925.248 117,4 442.166 27,0237

VACUNAS GIPUZKOA.

GIPUZKOAKO TXERTOAK.-

3.326.831 3.626.138 109,0 3.626.138 109,0 1.237.479 37,2VACUNAS BIZKAIA.

BIZKAIKO TXERTOAK.-

3.068.780 3.068.780 100,0 3.068.780 100,0 1.565.108 51,0ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.

PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU.-

6.000.000 6.000.000 100,0 5.707.638 95,1 5.679.851 94,7453

AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS

TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK

4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

2.039.941 2.039.941 100,0 2.039.941 100,0 2.039.941 100,0415

FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.

BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.

4115 FARMAZIA

FARMACIA

2.000.000 1.818.700 90,9 1.818.700 90,9 1.818.700 90,9238

SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.

GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK.

-

3.219.126 3.219.126 100,0 3.219.126 100,0 975.770 30,3

SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA CAPV.

GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK.

-

59.300.000 59.300.000 100,0 59.300.000 100,0 54.301.554 91,6453

PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.

PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.-

144.221.268 144.221.268 100,0 144.221.268 100,0 125.509.974 87,0PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.

PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

100



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: OSASUNA

SECCION 08: SALUD

278.760.600 278.760.600 100,0 278.760.600 100,0 239.335.216 85,9PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.

PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.-

4116 ADIKZIOAK

ADICCIONES

1.744.113 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.

TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

4431 KONTSUMOA

CONSUMO

5.765.102 5.765.102 100,0 5.765.102 100,0 5.765.102 100,0412

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

3.396.733.957

99,1

3.394.111.198

99,2

99,9 3.383.786.114

99,2

99,6 3.065.972.625

99,5

90,3

32.279.1710,9

26.148.8290,8

81,0 25.610.6770,8

79,3 16.766.5620,5

51,9

3.429.013.128

100,0

3.420.260.027

100,0

99,7 3.409.396.792

100,0

99,4 3.082.739.188

100,0

89,9

101



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

09 SEKZIOA: INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

SECCION 09: MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL


4421 INGURUMENAREN BABESA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

1.548.600 1.248.990 80,7 1.248.990 80,7 439.547 28,4238

ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.

IHOBE, S.AREN GOMENDIOA. INGURUMEN ADMINISTRAZIOA.

5.191.400 5.191.400 100,0 5.191.400 100,0 5.191.400 100,0414

IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.

IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

11.220.053 11.220.053 100,0 11.220.053 100,0 11.220.053 100,0413

SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

23.679.947 23.679.947 100,0 23.679.947 100,0 23.679.947 100,0713

SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

26.300.000 24.900.000 94,7 24.900.000 94,7 24.900.000 94,7413

SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.

EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.

41.420.000 39.500.000 95,4 39.500.000 95,4 39.500.000 95,4414

SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.

EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

10.920.000 8.050.000 73,7 8.050.000 73,7 4.658.600 42,7641

ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).

EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

38.463.754 12.000.000 31,2 12.000.000 31,2 12.000.000 31,2713

EUSKAL TRENBIDE SAREA.

EUSKAL TRENBIDE SAREA.-

23.000.000 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0 23.000.000 100,0EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.

EUSKAL TRENBIDE SAREA. BILBOKO METROAREN 3. LINEA.-

36.918.300 36.818.300 99,7 36.818.300 99,7 36.818.300 99,7714

SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.

EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.

38.620.000 38.620.000 100,0 38.620.000 100,0 38.620.000 100,0718

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.

102



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0739

CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.

HITZARMENA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA BILBOKO PORTUKO AGINTARITZAREKIN, ARASUR PLATAFORMA LOGISTIKOAN TREN-TERMINALA ERAIKI ETA FINANTZATZEKO.

1.500.000 1.500.000 100,0 1.499.700 100,0 1.499.700 100,0823

PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.

BILBAO RIA 2000EN PARTAIDETZA-MAILEGUA.

5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

5.341.230 18.639.758 349,0 18.639.758 349,0 8.716.387 163,2641

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).

-

2.540.600 18.356.991 722,5 18.356.991 722,5 9.605.049 378,1

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).

-

63.241.452 10.693.196 16,9 10.693.196 16,9 8.408.582 13,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).

-

27.865.780 10.428.061 37,4 10.428.061 37,4 8.207.039 29,5

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).

-

3.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA).

-

46.051.000 40.000.000 86,9 40.000.000 86,9 24.530.236 53,3

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL).

-

44.614.000 44.613.983 100,0 44.613.983 100,0 23.240.951 52,1

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (ZIZURKIL-ANDOAINGO BIDEGUNEA).

-

103



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



20.729.889 8.263.469 39,9 8.263.469 39,9 6.810.362 32,9

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.)

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (URNIETA-HERNANI BIDEGUNEA).

-

3.482.807 23.351.088 670,5 20.293.853 582,7 5.519.947 158,5

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA).

-

70.612.939 12.378.481 17,5 12.378.481 17,5 10.853.202 15,4

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).

-

62.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.

ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.-

5151 PORTUAK

PUERTOS

2.470.000 2.294.563 92,9 2.294.563 92,9 1.795.155 72,7238

ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.

PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP

3.846.205 1.894.971 49,3 1.809.021 47,0 698.693 18,2612

OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.

GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

2.630.001 3.573.402 135,9 3.573.402 135,9 2.869.612 109,1OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.

BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

634.789.270

94,3

433.376.746

93,0

68,3 430.203.855

93,5

67,8 343.994.747

94,3

54,2

38.045.4625,7

32.509.4847,0

85,4 29.831.9876,5

78,4 20.688.7075,7

54,4

672.834.732

100,0

465.886.230

100,0

69,2 460.035.841

100,0

68,4 364.683.454

100,0

54,2

104



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

51 SEKZIOA: LAN HARREMANEN KONTSEILUA

SECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA

DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

2.362.921 2.362.921 100,0 2.362.921 100,0 2.362.921 100,0454

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

IRABAZI-ASMORIK GABEKO BESTE ERAK. BATZUEI


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

2.362.921

98,9

2.362.921

98,9

100,0 2.362.921

98,9

100,0 2.362.921

98,9

100,0

27.2901,1

27.2901,1

100,0 27.2901,1

100,0 27.2901,1

100,0

2.390.211

100,0

2.390.211

100,0

100,0 2.390.211

100,0

100,0 2.390.211

100,0

100,0

105



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



7.225.396 7.225.396 100,0 7.225.396 100,0 7.225.396 100,0418

A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE

AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

7.225.396

98,6

7.225.396

98,6

100,0 7.225.396

98,6

100,0 7.225.396

98,6

100,0

101.0001,4

101.0001,4

100,0 101.0001,4

100,0 101.0001,4

100,0

7.326.396

100,0

7.326.396

100,0

100,0 7.326.396

100,0

100,0 7.326.396

100,0

100,0

106



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA

SECCION 90: DEUDA PUBLICA

0111 ZOR PUBLIKOA

DEUDA PUBLICA

167.291.964 128.263.626 76,7 128.263.626 76,7 128.263.626 76,7311

INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR

BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK

91.646.002 65.065.548 71,0 65.065.548 71,0 65.065.548 71,0331

A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.

17.806.000 1.518.262 8,5 1.518.262 8,5 1.512.212 8,5341

GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.

JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.

458.500.000 408.500.000 89,1 408.500.000 89,1 408.500.000 89,1911

DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK

433.500.001 67.666.667 15,6 67.666.667 15,6 67.666.667 15,6931

PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO

KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

1.168.743.967

99,9

671.014.103

99,8

57,4 671.014.103

99,8

57,4 671.008.053

99,8

57,4

1.473.6180,1

1.050.0830,2

71,3 1.050.0830,2

71,3 1.050.0830,2

71,3

1.170.217.585

100,0

672.064.186

100,0

57,4 672.064.186

100,0

57,4 672.058.136

100,0

57,4

107



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

86.058.535 57.372.357 66,7 57.372.357 66,7 57.372.357 66,7421

FONDO GENERAL DE AJUSTE.

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.

9211 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA


3.720.153 3.720.153 100,0 3.720.153 100,0 3.720.153 100,0282

DEVOLUC. PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE, LIQUID. 2015

EGFREN PARTAIDETZAREN DIRU-SARREREN ITZULKETA, 2015EKO LIKIDAZIOA


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

89.778.688

100,0

61.092.510

100,0

68,0 61.092.510

100,0

68,0 61.092.510

100,0

68,0

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

89.778.688

100,0

61.092.510

100,0

68,0 61.092.510

100,0

68,0 61.092.510

100,0

68,0

108



Euroak

Euros



IMPORTE%


IMPORTE%


IMPORTE%

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

2.050.250 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL

1221 HAINBAT SAIL


1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0282

INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.

EPAI EDO JUDIZIOZ KANPOKO AKORDIOENGATIKO INDEMNIZAZIOAK.-

4.750.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0EJECUCION DE AVALES.

ABALEN BETEARAZPENA.-

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454

AYUDAS PARA REFUGIADOS.

ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.

3.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722

REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).

ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA (DONOSTIA).

1222 KREDITU OROKORRA

CREDITO GLOBAL

2.389.103 0 0,0 0 0,0 0 0,0754

CREDITO GLOBAL

KREDITU OROKORRA


%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA

%

TOTAL SECCION

18.189.353

96,3

0

-

0,0 0

-

0,0 0

-

0,0

704.4963,7

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

18.893.849

100,0

0

-

0,0 0

-

0,0 0

-

0,0

109

110

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

111

112

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF

82,9%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS

TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

3,3%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1,2%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP

EXTERIOR0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

11,2%

SAILEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS

1,2%

2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

113

114

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro

KONTZEPTUACONCEPTO


AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS



BILDUTAKOARECAUDACIÓN



FORU ALDUNDIEN EKARPENA

APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES

9.102.874 8.046.904 8.046.90488,4 88,480,4 90,1 73,5 89,4

EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.

OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE

14.011 28.095 28.095200,5 200,5200,5 97,1 200,5 97,1

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

365.620 91.854 81.02425,1 22,223,0 25,5 22,2 4,7

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK

FONDOS DE LA UNION EUROPEA

130.884 96.570 96.57073,8 73,870,8 52,3 70,8 52,3

ZORPETZE PUBLIKOA

ENDEUDAMIENTO PUBLICO

1.230.799 866.042 866.04270,4 70,460,6 80,4 60,6 80,4

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK

OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

134.205 126.140 99.73494,0 74,364,1 80,5 45,2 64,5

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 10.978.393 9.255.604 9.218.36984,3 84,076,1 86,2 70,1 84,7TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

DIRUZAINTZAKO GERAKINAK

REMANENTES DE TESORERIA

75.847

GUZTIRA 11.054.241 9.255.604 9.218.369

TOTAL

115

116

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK -APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKOTRANSFERENTZIAK - OTRAS

TRANSF. DE INSTITUC. DE LA CAE

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA UNIÓN

EUROPEA

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKOFINANTZ-HAR - RELAC FINANC

OTRO SP EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LOS

DEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación

Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

117

118

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de otros ingresos de las secciones

119

120

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION








JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA


35 32 3290,6 90,690,6 93,3 90,6 93,301

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA


4.010 1.107 1.09927,6 27,425,0 129,2 24,7 128,602

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA


42.247 41.900 37.54299,2 88,923,4 80,2 16,2 65,903

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK


21.648 11.293 10.13452,2 46,837,8 59,2 33,9 54,304

OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

8.739 18.917 9.092216,5 104,0227,6 116,6 90,2 73,205

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA


10.157 9.472 9.46193,3 93,188,5 109,9 88,3 109,206

SEGURTASUNA

SEGURIDAD

30.635 31.729 22.471103,6 73,493,8 81,6 65,2 54,907

OSASUNA

SALUD

808 717 65588,8 81,084,1 90,0 75,7 83,908

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA


15.926 10.974 9.24968,9 58,153,7 50,6 50,1 45,909

GUZTIRA 134.205 126.140 99.734

TOTAL

94,0 64,1 80,5 74,3 45,2 64,5

121

122

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Ekonom Garap eta L - DesarrEcon y Comp

Enplegu eta GP - Empleo y PS Ogasun eta F - Hacienda y F Hezkuntza, HP eta K -Educación, PL y C

Segurtasuna - Seguridad Ingurumena eta LP - MAmbiente y PT

Gainerakoa - Resto

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación


SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Millones de eurosMilioi euro

123

124

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

125

126

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2016KO AZAROAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK

DERECHOS RECONOCIDOS

BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO

%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR

%

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

%

DIRUZAINTZAKO GERAKINAK

REMANENTES DE TESORERIA

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO

%

10.947.552.726 9.204.543.380 84,1 14.772.099 0,1

30.840.675 33.222.568 107,7 3.066.135 9,9

10.978.393.401 9.237.765.948 84,1 17.838.234 0,2

75.847.242

11.054.240.643 9.237.765.948 83,6 17.838.234 0,2

99,7 99,6 82,8

0,3 0,4 17,2

99,3 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

127

128

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA

Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por secciones

129

130

Euros


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak

SEKZIO / PROGRAMA

SECCION / PROGRAMACAC

PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%



12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK

CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

3.000.000 402.384 013,4 0,0



72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

823 GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.

REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.

4.300.000 2.425.437 1.480.10056,4 34,4

72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

393 IAT URTEROKO KUOTA

CANON ANUAL ITVS

2.500.000 1.461.323 058,5 0,0

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENA

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511 EVE SARRERA

INGRESO EVE

0 30.000.000 0

811 NATURGAS-EN AKZIOEN SALMENTAREN DIRUSARRERAREN GARAITZEA

HABILITACIÓN INGRESO VENTA ACCIONES NATURGAS

30.000.000 0 00,0 0,0



43120 ETXEBIZITZA

VIVIENDA

321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.-

AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.

3.336.578 2.957.238 82.31888,6 2,5

131

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ONDASUN HIGIEZINEN ALOKAIRUA.-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

6.816.175 3.589.625 51452,7 0,0

ITUNPEKO SUSTAPENETAN AZALERA-ESKUBIDEA AZKENTZEA.-

EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.

4.100.000 34.559 00,8 0,0



61120 ZERGA-POLITIKA

POLITICA FISCAL

292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA

RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO

4.200.000 2.529.483 060,2 0,0

61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA

PATRIMONIO Y CONTRATACION

544 BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS

0 1.687.585 0

547 EZBEHARRENGATIK JASOTAKO KALTE-ORDAINAK

INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS

500.000 1.913.112 0382,6 0,0

612 ERAIKUNTZAK

CONSTRUCCIONES

1.500.000 934.625 062,3 0,0

63110 FINANTZA-POLITIKA

POLITICA FINANCIERA

391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK

RECARGO DE APREMIO

545.000 0 4.504.2320,0 826,5

394 ABAL ETA BESTE BERME BATZUEN ITZULKETAK.

REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.

125.000 5.809.245 0* 0,0



132

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

818 UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA.

POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.

1.515.228 1.515.228 0100,0 0,0

42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO MATRIKULAK.

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

2.630.000 2.496.167 094,9 0,0



22210 TRAFIKOA

TRAFICO

391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.-

MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.

15.000.000 8.017.391 5.769.57553,4 38,5

RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.-

MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.

9.500.000 7.212.790 2.925.11875,9 30,8

22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN

ERTZAINTZA EN SERVICIO

824 LANGILEKENTZAKO KREDITUAK, EPE LABURRERA-

PRESTAMOS P/TRABAJADORES

0 3.698.137 0

LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.-

CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.

4.000.000 0 00,0 0,0



43130 LURRALDE ANTOLAMENDUA

ORDENACION TERRITORIAL

823 INDUSTRIA-MEATZEAK ERAISTEKO MAILEGUAK ITZULTZEA. BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI.

DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.

1.690.776 243.304 014,4 0,0

133

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK

NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.

TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.

7.700.000 2.988.241 038,8 0,0

51510 PORTUAK

PUERTOS

312 T-5. KIROL-ONTZIAK.

T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.

2.368.000 2.295.507 10.24296,9 0,4

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA

SECCION 90: DEUDA PUBLICA

01110 ZOR PUBLIKOA

DEUDA PUBLICA

911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK

DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

1.230.799.000 616.042.000 050,1 0,0

931 MAILEGUEN DIRU-SARRERAK

INGRESOS DE PRESTAMOS

0 250.000.000 0

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK

SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK

DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA

EKARPEN OROKORRA-

APORTACION GENERAL

1.409.638.797 1.242.457.986 088,1 0,0

EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA-

APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA

5.166.201 4.704.062 091,1 0,0

EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO FINANTZAKETA (8.2 ART.)-

APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)

4.793.615 4.212.820 087,9 0,0

134

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.-

APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

71.452.163 65.942.652 092,3 0,0

421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK

DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

EKARPEN OROKORRA-

APORTACION GENERAL

2.838.210.471 2.501.603.442 088,1 0,0



10.401.790 9.471.305 091,1 0,0



9.651.614 8.482.225 087,9 0,0



143.864.000 132.770.983 092,3 0,0

EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA

-

APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS

0 1.540.841 0

421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK

DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

EKARPEN OROKORRA-

APORTACION GENERAL

4.358.004.192 3.841.152.162 088,1 0,0



15.971.699 14.542.962 091,1 0,0



14.819.821 13.024.254 087,9 0,0



220.899.727 203.866.663 092,3 0,0

EKARPEN BEREZIA. ABAL PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO PROGRAMA

-

APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS

0 2.365.925 0

91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

722 UDALERRIETATIK

DE MUNICIPIOS

135

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

DESJABETZE-ESPEDIENTERAKO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO

-

EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO

2.724.779 2.724.779 0100,0 0,0

823 FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA

A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES

2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA.

-

AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.

1.800.000 5.400.000 0300,0 0,0

- 3.600.000 3.600.000 0100,0 0,0- 5.400.000 16.200.000 0300,0 0,0

92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA


431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO

ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.

-

COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.

14.633.018 9.717.820 066,4 0,0

EGFREN DIRU SARREREN PARTAIDETZA-

PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE

0 2.995.517 0

731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO

KUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.-

CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.

350.529.697 78.334.877 022,3 0,0

93110 EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

136

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

441 EUROPAR BATASUNETIK - EGIF

DE LA UNION EUROPEA - FSE

EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.-

FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

9.000.000 0 00,0 0,0

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.-

PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.

3.236.618 0 00,0 0,0

GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020.-

PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.

2.000.000 159.252 08,0 0,0

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2007-2013 EGF PROGRAMA OPERATIBOA

-

PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FSE 2007-2013

0 8.407.799 0

441 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF

DE LA UNION EUROPEA - FEADER

LANDA GARAPENA.-

DESARROLLO RURAL.

2.315.000 0 00,0 0,0

LGENF, LANDA GARAPENETARAKO 2014-2020 EUSKADIKO PROGRAMA-

FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020

2.620.043 601.357 023,0 0,0

441 EUROPAR BATASUNETIK - NBEF

DE LA UNION EUROPEA - FEAGA

EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF.-

DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.

78.730.581 0 00,0 0,0

NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA + GREENING-

FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING

0 17.970.604 0

NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK-

FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS

0 10.396.928 0

NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA-

FEAGA: PAGO BÁSICO

0 10.394.927 0

NBEF: GREENING-

FEAGA: GREENING

0 5.937.601 0

741 EUROPAR BATASUNETIK - EGEF

DE LA UNION EUROPEA - FEDER

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.-

PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.

16.150.000 0 00,0 0,0

137

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2014-2020 EGEF PROGRAMA ERAGILEA

-

PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020

0 4.051.257 0

EGEF SALDO GARBIA EAE, 1997-1996 2. HELBURURA ETA 2. HELBURUKO 2000-2006 PDB

-

SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. Nº 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.Nº2

0 12.086.883 0

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO 2007-2013 EGEF PROGRAMA ERAGILEA

-

PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013

0 12.785.523 0

741 EUROPAR BATASUNETIK - LGENF

DE LA UNION EUROPEA - FEADER

LANDA GARAPENA.-

DESARROLLO RURAL.

6.285.000 0 00,0 0,0

LGENF, LANDA GARAPENERAKO 2007-2013 PROGRAMA-

FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013

0 1.776.893 0

741 EUROPAR BATASUNETIK - NBEF

DE LA UNION EUROPEA - FEAGA

NBEF: ARDOAREN MEB-

FEAGA: OCM VINO

0 2.880.872 0

741 EUROPAR BATASUNETIK - AEF

DE LA UNION EUROPEA - FEP

EUSKADIKO AEF FPROGRAMA OPERATIBOA 2007-2013-

PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013

0 1.812.856 0

741 EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF

DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA-

PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.

9.528.142 0 00,0 0,0

741 EUROPAR BATASUNETIK B. TRANS. ETA DIRULAG. BATZUK

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA

EUSKAL Y PROIEKTUA, EUROPA BARNEKO GARRAIO SAREAREN EREMUAN (EBS-G)

-

PROYECTO Y VASCA DEL AMBITO REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)

0 1.915.973 0

138

Euros



Euroak

SEKZIO / PROGRAMA


PARTIDA

PARTIDA

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO



BORONDATEZKO ALDIA

PERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIA

PERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOA

IMPORTE%

ZENBATEKOA

IMPORTE%

GUZTIRA

TOTAL

10.947.552.726 9.204.543.380 84,1 14.772.099 0,1

139

140

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

141

142

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro






1 ZERBITZU OROKORRAK 8.298SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

8.066 5.878 72,9

12 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

8.298 8.066 5.878 72,9

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 14.567PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

14.567 11.114 76,3

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

14.567 14.567 11.114 76,3

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 855.801SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

855.801 691.072 80,8

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA

SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

509.046 504.945 480.611 95,2

32 GIZARTE SUSTAPENA

PROMOCION SOCIAL

346.755 350.856 210.461 60,0

4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 58.302PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

59.020 38.570 65,4

44 GIZARTE ONGIZATEA

BIENESTAR COMUNITARIO

6.645 6.631 5.361 80,9

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

1.585 1.585 1.127 71,1

47 EUSKARAREN SUSTAPENA

PROMOCION DEL EUSKERA

50.072 50.804 32.081 63,1

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 12.501PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

12.501 9.524 76,2

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA

INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

12.501 12.501 9.524 76,2

143

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro






6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 1.181REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

1.181 948 80,3

61 EKONOMIA-ARAUKETA

REGULACION ECONOMICA

1.181 1.181 948 80,3

GUZTIRA 950.650TOTAL

951.136 757.104 79,6

144

1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.4 Gizarte ongizatea - Bienestar comunitario4.6. Komunitate eta Gizarte Zerbitzuak / Otros servicios comunitarios y Sociales4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística6.1 Ekonomia-arauketa - Regulación económica

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2016ko AURREKONTUA- PRESUPUESTO 2016

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

145

146

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO

147

148

Euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2016KO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.

41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

7.072.579 1.526.450 27.200 94.300 80.754.557

0 966.000 0 0 0 966.000

72.034.028 8.038.579 1.526.450 27.200 94.300 81.720.557

60.781.288 3.940.875 1.381.450 27.200 94.300 66.225.113

45.413.481 834.584 448.934 6.800 7.800 46.711.599

43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE

INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

1.369.400 57.400 29.700 0 3.849.900

500.000 100.000 0 0 0 600.000

2.893.400 1.469.400 57.400 29.700 0 4.449.900

2.270.602 1.349.100 42.400 0 0 3.662.102

1.637.002 719.500 0 0 0 2.356.502

44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

40.000 40.000 0 0 22.250.000

1.890.000 0 0 0 0 1.890.000

24.060.000 40.000 40.000 0 0 24.140.000

23.553.393 0 0 0 0 23.553.393

384.991 0 0 0 0 384.991

149

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.

45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

1.200.000 750.000 0 0 4.160.000

0 0 0 0 0 0

2.210.000 1.200.000 750.000 0 0 4.160.000

165.000 52.500 0 0 0 217.500

95.000 0 0 0 0 95.000

46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT

INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

1.894.000 1.894.000 0 0 5.704.000

0 0 0 0 0 0

1.916.000 1.894.000 1.894.000 0 0 5.704.000

165.075 0 0 0 0 165.075

159.280 0 0 0 0 159.280

47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

441.278HASIERAKO KREDITUA

CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

125.050 0 0 0 566.328

0 0 0 0 0 0

441.278 125.050 0 0 0 566.328

199.661 0 0 0 0 199.661

199.660 0 0 0 0 199.660

150

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2021 eta...2020201920182017

y ss.

48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

1.250.000 0 0 0 3.115.000

0 0 0 0 0 0

1.865.000 1.250.000 0 0 0 3.115.000

275.022 40.000 0 0 0 315.022

275.022 0 0 0 0 275.022

49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATUA

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

154.000 2.000 0 0 1.199.643

0 0 0 0 0 0

1.043.643 154.000 2.000 0 0 1.199.643

835.059 78.940 0 0 0 913.999

835.059 78.940 0 0 0 913.999

GUZTIRA

TOTAL


CRÉDITO INICIAL

ALDAKETA

MODIFICACIÓN

KREDITU EGUNERATU

CRÉDITO DEFINITIVO

BAIMENDUA

AUTORIZADO

KONPROMETITUTA

COMPROMETIDO

13.105.029 4.269.850 56.900 94.300 121.599.428

2.390.000 1.066.000 0 0 0 3.456.000

106.463.349 14.171.029 4.269.850 56.900 94.300 125.055.428

88.245.100 5.461.415 1.423.850 27.200 94.300 95.251.864

48.999.496 1.633.023 448.934 6.800 7.800 51.096.053

151

152

HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos

153

154

Miles de euros

HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

3.638 3.588 3.588 3.087 3.08798,6 98,6 84,9 84,998,6 96,7 98,2 96,4 77,7 83,7 77,7 83,7



4.613 2.230 2.198 2.012 2.00048,3 47,6 43,6 43,347,5 58,4 46,8 58,4 41,5 51,1 41,3 50,3



30.878 28.944 22.398 20.928 20.92893,7 72,5 67,8 67,893,7 70,9 68,3 70,9 54,7 67,6 54,7 54,4


INVERSIONES REALES

110 76 76 52 5269,4 69,4 47,0 47,069,4 46,5 69,4 46,5 35,8 27,8 35,8 27,8



1 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

GUZTIRA

TOTAL39.239 34.838 28.260 26.078 26.06688,8 72,0 66,5 66,488,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,2 55,2 56,6

GUZTIRA

TOTAL39.239 34.838 28.260 26.078 26.06688,8 72,0 66,5 66,488,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,2 55,2 56,6

1 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

110 76 76 52 5269,4 69,4 47,0 47,069,4 46,5 69,4 46,5 35,8 27,8 35,8 27,8

39.128 34.762 28.184 26.026 26.01488,8 72,0 66,5 66,588,7 71,9 68,6 71,9 55,3 67,3 55,3 56,6GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





155

156

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

HABE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

D O

157

HABE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

158

HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos

159

160

Miles de euros

HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO








TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.

5.676 2.489 2.48143,9 43,743,7 68,4 43,6 68,43

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

33.412 30.523 30.52391,4 91,491,4 100,0 91,4 100,04

ONDARE-SARRERAK

INGRESOS PATRIMONIALES

0 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

151 2 21,5 1,51,4 0,0 1,4 0,08

GUZTIRA 39.239 33.014 33.006

TOTAL

84,1 84,1 92,0 84,1 84,1 92,0

161

162

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



163

164

Miles de euros

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

7.033 6.885 6.841 5.900 5.90097,9 97,3 83,9 83,997,8 94,8 97,1 94,8 76,7 82,0 76,7 82,0



10.021 9.505 5.899 4.343 4.16694,9 58,9 43,3 41,692,3 99,3 55,7 98,9 38,5 63,4 38,2 63,3

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

0 0 0 0 042,7 42,7 42,7 42,742,7 - 42,7 - 42,7 - 42,7 -



2.399 2.387 2.107 1.631 1.63199,5 87,8 68,0 68,099,5 99,8 86,4 87,9 67,8 67,6 67,8 67,6


INVERSIONES REALES

148 126 6 6 685,5 4,4 4,4 4,185,2 99,7 4,1 25,4 4,1 25,4 4,1 25,4



30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL19.631 18.904 14.853 11.881 11.70396,3 75,7 60,5 59,694,9 97,8 73,8 95,6 55,5 69,5 55,3 69,4

GUZTIRA

TOTAL19.631 18.904 14.853 11.881 11.70396,3 75,7 60,5 59,694,9 97,8 73,8 95,6 55,5 69,5 55,3 69,4

30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 126 6 6 685,5 4,4 4,4 4,185,2 99,7 4,1 25,4 4,1 25,4 4,1 25,4

19.453 18.777 14.846 11.874 11.69796,5 76,3 61,0 60,195,1 97,9 74,4 96,3 55,9 69,9 55,8 69,9GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





165

166

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

IVAP2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

167

IVAP2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

168

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



169

170

Miles de euros

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










1.322 1.603 1.350121,3 102,1103,2 137,8 96,2 125,73



16.800 16.800 16.800100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04



1.509 2 20,1 0,10,1 1,6 0,1 1,68

GUZTIRA 19.631 18.405 18.152

TOTAL

93,8 92,5 96,8 92,5 92,1 96,2

171

172

EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



173

174

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

8.352 7.745 7.745 7.059 7.05992,7 92,7 84,5 84,592,4 91,0 92,2 91,0 78,0 81,9 78,0 81,9



3.883 3.749 3.696 2.428 2.28196,6 95,2 62,5 58,795,6 93,4 91,0 92,8 47,8 59,6 47,0 56,4

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

2 0 0 0 02,2 2,2 2,2 2,22,2 32,5 2,2 32,5 2,2 32,5 2,2 32,5



44 33 33 26 2675,5 75,5 58,7 58,775,5 64,6 75,5 64,6 52,8 47,3 52,8 47,3


INVERSIONES REALES

200 94 89 10 1046,8 44,6 5,2 5,245,1 99,9 25,2 99,9 3,5 96,5 3,5 96,5



20 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL12.501 11.621 11.563 9.524 9.37693,0 92,5 76,2 75,092,4 91,6 90,6 91,5 67,2 75,2 66,9 74,2

GUZTIRA

TOTAL12.501 11.621 11.563 9.524 9.37693,0 92,5 76,2 75,092,4 91,6 90,6 91,5 67,2 75,2 66,9 74,2

20 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 94 89 10 1046,8 44,6 5,2 5,245,1 99,9 25,2 99,9 3,5 96,5 3,5 96,5

12.281 11.527 11.474 9.513 9.36693,9 93,4 77,5 76,393,4 91,6 91,8 91,5 68,3 74,9 68,1 73,9GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





175

176

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

EUSTAT2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

177

EUSTAT2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

178

EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



179

180

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










235 13 135,7 5,75,4 8,6 5,4 8,63



11.945 11.099 11.09992,9 92,992,9 94,6 92,9 94,64

ONDARE-SARRERAK


1 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05



320 5 51,5 1,51,4 2,6 1,4 2,68

GUZTIRA 12.501 11.117 11.117

TOTAL

88,9 88,9 91,2 88,9 88,9 91,2

181

182

EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



183

184

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

2.217 2.172 2.172 1.916 1.91698,0 98,0 86,4 86,497,8 99,8 97,8 99,7 79,1 82,6 79,1 82,6



1.987 1.873 1.836 1.232 1.12694,3 92,4 62,0 56,788,8 97,3 88,8 96,5 49,4 47,2 49,4 47,2



1.553 1.506 1.491 921 88796,9 96,0 59,3 57,196,9 97,2 96,0 94,8 54,2 42,5 54,1 42,5


INVERSIONES REALES

13 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL5.782 5.563 5.512 4.081 3.94096,2 95,3 70,6 68,194,3 97,8 94,0 96,9 62,1 59,2 62,1 59,2

GUZTIRA

TOTAL5.782 5.563 5.512 4.081 3.94096,2 95,3 70,6 68,194,3 97,8 94,0 96,9 62,1 59,2 62,1 59,2

12 12 12 12 12100,0 100,0 100,0 100,0100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

13 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.757 5.551 5.500 4.069 3.92896,4 95,5 70,7 68,294,5 98,2 94,2 97,3 62,1 59,5 62,1 59,5GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





185

186

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

EMAKUNDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

187

EMAKUNDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

A

D

O

188

EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



189

190

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










0 5 5- -- - - -3



5.069 5.047 5.04799,6 99,699,4 100,6 99,4 100,64

ONDARE-SARRERAK


0 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05



713 2 20,2 0,20,2 0,0 0,2 0,08

GUZTIRA 5.782 5.053 5.053

TOTAL

87,4 87,2 87,1 87,4 87,2 87,1

191

192

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



193

194

Miles de euros

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

7.950 7.485 7.457 6.674 6.67494,2 93,8 84,0 84,093,3 92,4 93,1 91,6 78,5 79,7 78,5 79,7



5.731 5.717 5.499 3.798 3.79099,7 96,0 66,3 66,199,3 96,5 95,6 95,0 60,4 66,0 60,4 65,2

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

14 13 13 13 1392,9 92,9 92,9 92,992,9 0,0 92,9 0,0 92,9 0,0 92,9 0,0



20 20 0 0 0100,0 0,0 0,0 0,0100,0 100,0 0,0 94,1 0,0 94,1 0,0 94,1


INVERSIONES REALES

840 828 728 622 62298,6 86,7 74,1 74,198,5 96,0 79,5 96,0 42,8 67,5 42,8 67,5



12 6 6 6 650,0 50,0 50,0 50,050,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

GUZTIRA

TOTAL14.567 14.068 13.704 11.114 11.10596,6 94,1 76,3 76,295,9 94,3 93,1 93,2 69,2 73,2 69,2 72,9

GUZTIRA

TOTAL14.567 14.068 13.704 11.114 11.10596,6 94,1 76,3 76,295,9 94,3 93,1 93,2 69,2 73,2 69,2 72,9

12 6 6 6 650,0 50,0 50,0 50,050,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0

840 828 728 622 62298,6 86,7 74,1 74,198,5 96,0 79,5 96,0 42,8 67,5 42,8 67,5

13.715 13.234 12.970 10.485 10.47796,5 94,6 76,5 76,495,8 94,2 94,0 93,1 70,8 73,6 70,8 73,3GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





195

196

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

GUZTIRA - TOTAL

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

197

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

A

D

O

198

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA – ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



199

200

Miles de euros

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIASSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










118 151 151128,3 128,3119,8 41,3 113,3 41,33



12.430 12.409 12.40999,8 99,875,0 99,8 75,0 99,84

ONDARE-SARRERAK


10 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,05



2.010 7 70,3 0,30,3 0,5 0,3 0,58

GUZTIRA 14.567 12.566 12.566

TOTAL

86,3 65,0 83,2 86,3 65,0 83,2

201

202

OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



203

204

Miles de euros

OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

9.788 9.060 8.821 7.733 7.73292,6 90,1 79,0 79,092,5 86,3 90,1 85,7 72,3 77,2 72,3 77,2



2.166 1.578 1.578 1.154 1.06772,9 72,9 53,3 49,365,4 67,0 65,4 67,0 40,8 47,7 40,8 46,5

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

0 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 14,8 0,0 14,8 0,0 14,8 0,0 14,8



1.609 1.091 1.089 727 51667,8 67,6 45,2 32,170,2 75,2 42,8 73,5 22,0 47,9 22,0 47,9


INVERSIONES REALES

307 49 49 32 3215,9 15,9 10,5 10,510,5 47,4 10,5 37,6 10,5 5,9 10,5 5,9



30 6 6 6 620,0 20,0 20,0 20,020,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0

GUZTIRA

TOTAL13.901 11.784 11.543 9.652 9.35484,8 83,0 69,4 67,383,8 81,3 78,9 80,4 60,1 67,9 60,1 67,7

GUZTIRA

TOTAL13.901 11.784 11.543 9.652 9.35484,8 83,0 69,4 67,383,8 81,3 78,9 80,4 60,1 67,9 60,1 67,7

30 6 6 6 620,0 20,0 20,0 20,020,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0

307 49 49 32 3215,9 15,9 10,5 10,510,5 47,4 10,5 37,6 10,5 5,9 10,5 5,9

13.564 11.729 11.488 9.614 9.31686,5 84,7 70,9 68,785,6 82,1 80,5 81,4 61,3 69,3 61,3 69,1GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





205

206

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

OSALAN2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

207

OSALAN2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

208

OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



209

210

Miles de euros

OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










33 29 2986,5 86,582,3 97,9 82,3 97,93



11.936 8.937 8.93774,9 74,974,9 107,6 74,9 107,64

ONDARE-SARRERAK


2 1 136,6 36,636,6 49,7 36,6 49,75



1.930 22 221,1 1,11,1 1,2 1,1 1,28

GUZTIRA 13.901 8.989 8.989

TOTAL

64,7 64,6 101,1 64,7 64,6 101,1

211

212

KONTSUMOBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



213

214

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

3.419 3.373 3.373 2.870 2.87098,7 98,7 83,9 83,999,1 95,4 99,1 94,1 77,0 81,6 77,0 81,6



1.539 1.447 1.445 1.163 1.11894,0 93,9 75,5 72,693,5 89,8 93,4 89,8 69,6 65,1 69,6 60,9

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

4 3 3 3 374,6 74,6 74,6 74,674,6 0,5 74,6 0,5 74,6 0,5 74,6 0,5



1.356 1.301 1.301 1.301 1.30195,9 95,9 95,9 95,995,9 100,0 95,9 100,0 95,9 97,0 95,9 97,0


INVERSIONES REALES

266 245 245 23 2392,1 92,1 8,6 8,692,1 81,8 92,1 81,8 8,6 79,5 8,6 79,5



16 1 1 1 18,5 8,5 8,5 8,58,5 31,8 8,5 31,8 8,5 31,8 8,5 31,8



30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0

GUZTIRA

TOTAL6.631 6.370 6.368 5.361 5.31696,1 96,0 80,9 80,296,2 94,0 96,2 93,4 75,9 80,5 75,9 79,6

GUZTIRA

TOTAL6.631 6.370 6.368 5.361 5.31696,1 96,0 80,9 80,296,2 94,0 96,2 93,4 75,9 80,5 75,9 79,6

30 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0

282 246 246 24 2487,4 87,4 8,6 8,687,4 78,7 87,4 78,7 8,6 76,5 8,6 76,5

6.319 6.124 6.122 5.337 5.29296,9 96,9 84,5 83,797,0 95,0 97,0 94,4 79,2 81,0 79,2 80,0GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





215

216

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA


SUBVENCIONESOPERACIONES CAPITAL


ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

KONTSUMOBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

217

KONTSUMOBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

218

KONTSUMOBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



219

220

Miles de euros

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










235 761 671323,5 285,1314,2 271,1 274,9 222,93



5.765 5.767 5.767100,0 100,075,0 75,0 75,0 75,04

ONDARE-SARRERAK


0 0 0- -- - - -5



630 4 40,7 0,70,6 0,8 0,6 0,88

GUZTIRA 6.631 6.532 6.442

TOTAL

98,5 76,5 75,0 97,2 75,1 73,3

221

222

LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



223

224

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

46.888 43.404 42.677 35.551 35.55192,6 91,0 75,8 75,892,4 90,0 90,5 88,6 69,0 73,3 69,0 73,1



22.037 17.479 15.914 10.902 9.99679,3 72,2 49,5 45,477,0 73,1 69,7 71,9 41,1 45,9 40,6 42,2

3 FINANTZA-GASTUAK

GASTOS FINANCIEROS

3 3 3 3 398,1 98,1 98,1 98,198,1 87,0 98,1 87,0 98,1 87,0 98,1 87,0



759.796 691.584 672.533 628.262 622.98691,0 88,5 82,7 82,091,0 92,7 87,4 90,5 76,5 86,0 76,3 85,6


INVERSIONES REALES

6.349 4.412 4.049 2.583 2.17469,5 63,8 40,7 34,266,5 66,0 49,6 60,7 30,6 46,3 30,6 44,9



1.000 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4



45 39 39 39 3985,6 85,6 85,6 85,685,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0

GUZTIRA

TOTAL836.118 756.920 735.214 677.339 670.74890,5 87,9 81,0 80,290,4 91,8 86,7 89,7 74,7 84,0 74,5 83,6

GUZTIRA

TOTAL836.118 756.920 735.214 677.339 670.74890,5 87,9 81,0 80,290,4 91,8 86,7 89,7 74,7 84,0 74,5 83,6

45 39 39 39 3985,6 85,6 85,6 85,685,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0 85,6 40,0

7.349 4.412 4.049 2.583 2.17460,0 55,1 35,1 29,657,4 56,5 42,9 51,9 26,4 39,6 26,4 38,4

828.724 752.470 731.127 674.717 668.53590,8 88,2 81,4 80,790,7 92,1 87,1 90,0 75,2 84,4 74,9 84,0GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





225

226

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA


SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA


SUBVENCIONESOPERACIONES CAPITAL


ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

LANBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

227

LANBIDE2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

228

LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



229

230

Miles de euros

LANBIDE - LANBIDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










0 10.729 10.274- -- 253,3 - 234,23



826.073 701.175 701.17584,9 84,980,0 86,0 80,0 86,04



10.045 20 200,2 0,20,2 0,2 0,2 0,28

GUZTIRA 836.118 711.923 711.468

TOTAL

85,1 80,1 85,3 85,1 80,1 85,2

231

232

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



233

234

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

940 939 939 808 80899,9 99,9 85,9 85,999,8 83,9 99,8 80,3 78,7 76,0 78,7 76,0



241 189 185 140 13278,5 77,0 58,2 54,866,3 82,1 64,8 82,1 39,4 69,7 36,2 63,1

GUZTIRA

TOTAL1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,6 92,7 80,7 70,7 74,8 70,0 73,4

GUZTIRA

TOTAL1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,6 92,7 80,7 70,7 74,8 70,0 73,4

0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -

0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -

1.181 1.128 1.125 948 94095,5 95,2 80,3 79,693,0 83,5 92,7 80,7 70,7 74,7 70,0 73,3GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





235

236

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FINANTZA-GASTUAK - GASTOS FINANCIEROS

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


D O

237

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

238

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



239

240

Miles de euros

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










0 20.021 0- -- - - -3



1.131 1.131 1.131100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04



50 0 00,0 0,00,0 0,0 0,0 0,08

GUZTIRA 1.181 21.152 1.131

TOTAL

1791,1 1791,1 111,5 95,8 95,8 110,7

241

242

GOGORAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



243

244

Miles de euros

GOGORA - GOGORAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016


Milaka euro

KAPITULUA

CAPITULO

AURREKONTU

EGUNERATUA

PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

GASTU BAIMENAK




GASTU DISPOSIZIOAK








ORDAINKETAK

PAGOS



1 LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

382 362 362 345 34594,7 94,7 90,3 90,394,7 90,9 94,7 74,5 81,8 40,0 81,8 40,0



910 707 677 579 53877,7 74,4 63,6 59,178,0 38,2 69,3 38,2 56,1 6,8 55,3 6,8



145 145 145 109 109100,0 100,0 75,0 75,0100,0 0,0 100,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0


INVERSIONES REALES

148 143 131 95 9596,5 88,0 63,8 63,896,5 97,7 47,6 97,7 47,6 96,8 47,6 96,8

GUZTIRA

TOTAL1.585 1.356 1.314 1.127 1.08685,6 82,9 71,1 68,585,8 62,2 76,2 58,3 63,2 33,8 62,8 33,8

GUZTIRA

TOTAL1.585 1.356 1.314 1.127 1.08685,6 82,9 71,1 68,585,8 62,2 76,2 58,3 63,2 33,8 62,8 33,8

0 0 0 0 0- - - -- - - - - - - -

148 143 131 95 9596,5 88,0 63,8 63,896,5 97,7 47,6 97,7 47,6 96,8 47,6 96,8

1.437 1.213 1.184 1.033 99184,4 82,4 71,9 69,084,7 52,5 79,1 47,5 64,8 16,6 64,3 16,6GASTU ARRUNTAK

GASTOS CORRIENTES





245

246

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DE PERSONAL FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONES REALES

GOGORA- GOGORA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO

D O

247

GOGORA- GOGORA2016ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2016


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A

D

O

248

GOGORASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



249

250

Miles de euros

GOGORA - GOGORASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2016KO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO










1.585 1.585 1.585100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,04

GUZTIRA 1.585 1.585 1.585

TOTAL

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

251

Documents

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE …grado de ejecuciÓn del presupuesto de gastos a 30-11-2016 ... 01 jaurlaritzaren lehendakaritza presidencia del gobierno 77.792 73.357