Flujogramas de Calidad

8/16/2019 Flujogramas de Calidad

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4 . 2 .

q u s t o s

e

l a documentación

L a

d e

c u m e n t a c i ó n

d e l s i s t e m a

d e b e

i n c l u i r :

D e c j l a r a c i o n e s d o c u m e n t a d a s d e eolítica

c a l i d a d y o b j e t i v o s d e l a c a l i d a d ,

q u a l d e l a C a l i d a d .

P r o q e d i m i e n t o s

d o c u m e n t a d o s r e q u e r i d o s

n o r m a .

m e n t o s

n e c e s a r i o s p a r a a s e g u r a r

l a

p lan i f i cac ión , operac ión y

c o n t r o l

s

p r o c e s o s .

e g i s t r o s r e q u e r i d o s p o r l a n o r m a .

fem ando.oyarzun(§I< ' 3p.<: l

^ d e

M a

e n

^ D o c i i

e f i c

d e

/

L o s

h

c Z

l

19

D O C U M E N T A C I Ó N D E L S G C

SERA

SUFICIENTE

fernando oyarzun@unap cl

5

¿ f

• 3 ^

o

^ 1 •

5



4 :

N i v d l e s d e Docum en t aci ón d e l

S G C

Có

n o s u c e d e

Cómo ie e

h a c e r s

Cómosa

h i z o

Q u é d

h e r e

Qué

d e b e

h a c e r s e

< I V I a n u a l i d e \

• c a i i d a d l ;

, ; i i : < | P r O C B S 0 8 i . •

Descr lb» e l SC

r »

a c u e r d o c o n l i

po l í t i ca y

o b je t i vo s t Se c t l l d a r i

S e c u e n c i a d e l a I r an s l o rm a c l ó n

d e l o s ¡ n s i i m n s a n p r o d uc t o s y

s e r v i c i o s

l l l l l l l i

D e s c r i b e l a s a c t i v i d a d e s p a r a

I n i p l e i n e n t a r lo s e l e m e n t o s

d e l

SC

E v i de n c i a o b j e t i v a

N i v B l

1 :

M a n u a l

d e

C a l i d a d

esc r ibe el SC de acuerdo con la

f p í t c a y objet ivos < le o lld ol



c a

E l M a n u a l d

s e e s p e c i f i

q u e l u g a r

s e

l o s

r e g i s t r o s

I n c o r p o r a l a

i n s t r u c c i o n e :

s e c u e n c i a s ,

M a n u a l d e f

N v e l 1 : M a n u a l

d e

C a l i d a d

E l S i s t e m a

d b

C a l i d a d q u e d a d e f i n i d o

e

i d e n t i f i c a d o e n

e l

M a n u a l

d e C a l i d a d docum ento-básico y d e s c r i p t i v o

C a l i d a d e s l a guía m a e s t r a d e l a organización, d o n d e

e n g e n e r a l ,

l o

q u e

s e

h a c e ,

qui én, cuándo, cómo y e n

h a c e . I n d i c a n d o l o s r e c u r s o s h u m a n o s y económicos,

y

l a resolución d e

d i s c r e p a n c i a .

polít ica d e

c a l i d a d , o b j e t i v o s , p r o c e d i m i e n t o s

e

g e n e r a l e s q u e d e s c r i b e n l a s i n t e r a c c i o n e s y

: o n t r o l d e

p r o c e s o

y

l a s r e f e r e n c i a s d i r i g i d a s

a l

o c e d i m i e n t o s .

Í 8 r n a n d o o y a r zu n ® u n a p d

5

olítica

b j e t i v o s

fern n

o oya rzu n@u na p el

5



E J E M P | _ D E O T R O S C O N T E N I D O S D E L

M A N U A L

D E

C A L I D A D

a .

b .

c -

d .

e .

f .

g - -

h .

i . -

j .

k . -

I

m .

n . -

ñ.

0

Introdudción

D e s c r i p | i i

Política

Capacitación

A s e g u r a j m l

C o n t r o l

R e g i s t r e

l e

ón d e l a organizac ión

l e

c a l i d a d

d e l p e r s o n a l

l e n t o d e l a

c a l i d a d

l a

documentación

s , s u retención y

a r c i i i v o

I n s t a l a c o n e s y c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s

Gest i ón f e i n s t r u m e n t o s , e q u i p a m i e n t o y f u n g i b l e s

S e g u r i d

A s p e c t o

I n v e s t i g

C o n t r o l

A c c i o n e s

A u d i t o r i a

Ética

m e d i o a m b i e n t a l e s

ción y d e s a r r o l l o

l a c a l i d a d

c o r r e c t i v a s y m a n e j o d e r e c l a m o s

I n t e r n a s

fsrnando oyarzunlgunap d

59

R e s u m i e n c

E l M a n u a

d e b e

o :

M a n u a l

d e l a

c a l i d a d :

i n c l u i r :

OS

LO

Akance de S istem a Ó

Úts í

la Calidad

Procíd im iSf i t i is

do c u m en l á do s «s t ab l ec t óo s

p 3 t a « l

S is tema de

G es l i ón de

l a C i l l d í d .

.

Intera »:l n

entre lo s l̂ rocesos de l

S is t em a d«

G es t i ón

de la Calidad

E x c l u s i o n e s

R e f e r e n c i a

a o s

m i s m o s

> - M a p a d e

p r o c e s o s

íernando oyaraun@unap c l

6

1



s e c u e n c i a

s u n a

e n t r a d a )

e n

s a l i d a ) ,

g e r

c l a s e s

a y d o s

realización)

U n p r o c e s o

d i a g r a n n a

d e

• Ident i f icación

Definición

Elaboración

N i v e l 2 : P r o c e s o s

d e a c t i v i d a d e s q u e t r a n s f o r m a n l o s i n s u m o s

u n r e s u l t a d o / s e r v i c i o q u e g e n e r e n u n a

información

e r a l m e n t e

c r e a n d o u n v a l o r a g r e g a d o p a r a

e l

u s u a r i o .

d e p r o c e s o s : l o s c e n t r a l e s

(conducción y

l o s

d e

a p o y o .

[ u e d e p r e s e n t a r s e e n f o r m a

d e

t e x t o , c u a d r o

f l u j o .

L a

documenljación

p a r a d e f i n i r l o s p r o c e s o s

s e

p r e p a r a e n t r e s

e t a p a s :

c e

d e l p r o c e s o

l o s

e l e m e n t o s d e l p r o c e s o

d e l d i a g r a m a

d e f l u j o y análisis

d e l d i a g r a m a .

Temando oyarzun@un3p el

6

3



N i v e l

cómo

d e b e

h a c e r s e

: P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s

stánd r

P O E )

/aí̂ j | jí¡{| * fM ̂̂ ^

e s c r i b e

l a s a c t i v i d a d e s p a r a

imp l emen t a r

os

ehmei os

N i v e : P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s

stánd r P O E )

S O I

p a r

L o s P O E s

n e c e s a r i a s

a d m i n i s t r a t

cómo

d e b e

cuándo.

d o c u m e n t o s q u e p r o p o r c i o n a n l a s i n s t r u c c i o n e s

r a

l a

c o r r e c t a

e jecución d e

l a s a c t i v i d a d e s

a s

o técnicas. E n

g e n e r a l ,

u n

p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c e

H a c e r s e

e n e l

s e n t i d o a m p l i o :

qué s e

d e b e h a c e r ,

córrjo y dónde s e hará, y quién

d e b e h a c e r l o .

L a s N o r m a s

S O 9 0 0 0 d e f i n e n

u n

p r o c e d i m i e n t o c o m o :

F o r m a

p r o c e s o .

En

c l a r a d e l m a

r e q u e r i m i

c a l i d a d d e f i n

e s p ( c i f i c a d a

e n t o s

I c a d a p a r a l l e v a r

a

c a b o u n a a c t i v i d a d

o u n

o t r a s

p a l a b r a s e s l a descr ipción p r e c i s a , c o n c i s a y

e r i a l ,

e q u i p o , c o n d i c i o n e s , a c t i v i d a d e s

y

p a r a o b t e n e r u n p r o d u c t o o u n s e r v i c i o d e u n a

d a .




stán a l m

s i s t e m a d e

E s p e c i f i c a e

S o n d o c u m

d e c a d a

o n

i n s u m o s ) .

D o c u m e n t e

• Gráf icos <

i n s u m o s

•

E x i g e n c i a

• s tándarí

• M a n u a l e s

• N o r m a s i

O t r o s D o c u m e n t o s

; m o n i v e l q u e l o s P O E s yd e b e n s e r i n c l u i d o s e n e l

c o n t r o l d e d o c u m e n t o s :

o n e s :

e n t o s q u e e s t a b l e c e n l o s r e q u e r i m i e n t o s característicos

anización p o r e j . e s p e c i f i c a c i o n e s d e r e a c t i v o s o

s e x t e r n o s :

l e

c l i e n t e s yp r o v e e d o r e s oI n s e r t o s

d e

f a b r i c a n t e s

d e

r e g u l a t o r i a s l e y e s , r e g l a m e n t o s , n o r m a s )

s d e r e f e r e n c i a

d e l o s e q u i p o s p r o v e e d o r e s )

i s t i t u c i o n a l e s d e S e g u r i d a d .

femand0 0yar2un

@unap cl 69

f

I n c o r p o r a

y l o s I n s t

c o n o c i m i e

d e

u s o

r e

o r g a n i z a c

M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s

l o s P r o c e d i m i e n t o s O p e r a t i v o s N o r m a l i z a d o s

• a c t i v o s d e T r a b a j o q u e c o r r e s p o n d e n

a l

n t o

técnico

ya d m i n i s t r a t i v o e s p e c i a l i z a d o , es

ítr ingido

yc o n s t i t u y e u n p a t r i m o n i o

d e l a

ó n .

fernando oyarzun@unap cI

70

—

—

3 5



Ni víi l 4 :

F o r m u l a r i o s y R e g i s t r o s

cómo

s e h i z o

; iM í í ,

F o r m u a r l o s . y » eg I s t r o s

í ¡ ;\

o b j e t i v a

N Í V 6

4 :

F o r m u l a r i o s

y

R e g i s t r o s

L o s

f o r m u l a r i o s y

r e g i s t r o s

s o n

d o c u m e n t o s

c r e a d o s

p a r a

t e n e r u n a

v i d e n c i a

d e

l a s a c t i v i d a d e s e f e c t u a d a s

d e

s u s

c o n t r o l e s

y

d e s u s r e s u l t a d o s .

L o s

f o r m u l

q u e u n a v e t z

s e r c o m p l e

a c t i v i d a d

e

l a

i n f o r m a c

ón

p e r t i n e n t e .

r i o s s o n d o c u m e n t o s c o n e s p a c i o s e n b l a n c o

l l e n a d o s s e t r a n s f o r m a n e n r e g i s t r o s . D e b e n

; a d o s e n

el

m i s m o m o m e n t o e n q u e s e r e a l i z a

l a

n o t a n d o

e n

e l l o s c l a r a

y s i s t e m á t i c a m e n t e

t o d a

s i s t e n an u n

s e

h he h

d e c a l i d a d l o q u e n o h a s i d o r e g i s t r a d o n o

, n o

e x i s t e .

rernando oyarzun@unap cI



S u funcióp

a c t i v i d a d

u n P O E ,

c a m p o s )

E j e m p l o s

• F o r m u l a

• F o r m u l a

• F o r m u l a

F o r m u l a r i o s

e s f a c i l i t a r p e r m i t i r )

e l

r e g i s t r o

d e

l a s

y s u s r e s u l t a d o s a l e j e c u t a r u n

p r o c e s o

r l o t a n t o d e b e n i n c l u i r e s p a c i o s e n b l a n c o

p a r a r e g i s t r a r l a

información

o b t e n i d a .

c s

i o C o n t r o l t e m p e r a t u r a

• i o C o n t r o l

presión

i o

L e c t u r a d e

x x x x x x

larnando oyarzun@unap cl

7

R e g i s t r o s

L o s r e g i

e v i d e n c i a

r e s u l t a d o

E j e m p l o s

s t r o s

s o n d o c u m e n t o s q u e p r o p o r c i o n a n

;

o b j e t i v a s

d e

a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s

o

; o b t e n i d o s .

R e s u l t a d o s d e t e s t s

R e s u l t a d o s

d e

c o n t r o l

d e

v a r i a b l e X X X X

D a t o s d e ralibración

R e g i s t r o s d e p r o d u c t o s n o c o n f o r m e s

R e g i s t r o c e revisi ón, verif ica ción, validación d e diseños

C o n t r o l e s estadísticos

R e g i s t r o s

d e inspección

R e g i s t r o s

d e capacitación

y e n t r e n a m i e n t o

O r d e n e s q e c o m p r a

fernando oyarzun@unap cI



C o n t r o l

P r o c e d i m i

d e l o s d o c u m e n t o s

; n t o d o c u m e n t a d o q u e d e f i n a c o n t r o l e s p a r a :

Aprobar lc>f Dooum vnloi

.

a n t s de au

« r n U ^ n .

R«v «Bry

ActUBilwir

lov Docum »Ti o«j

INT RNOS

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Idanti f iaablat.

Frvvaniral uvoda

d o c o r r > « n D a

o b t o l a l D B

IDENTIFIC R

ÚLTIM

VERSIÓN

LUG RES

DECU DOS

EST DO E

LOS

DOCS


7

E J E M

= C o n t r a t o s

J v i a n L

o

E s p e

o F o r m i u l a s

o P l a n

o L i s t a

o M a n

a l

d e

c a l i d a d

P r o c e d i m i e n t o s

: i f i c a c i o n e s

p l a n o s

e s

D o c u m e n t o s C o n t r o l a d o s

L O S

L a

d e

inspección

d e

auditoría

e t c .

o s

l e s o p e r a c i o n a l e s

Terna

ndo oyarzun@unap el



C o n t r o l

d e

l o s r e g i s t r o s .

Procecíimiento

d o c u m e n t a d o p a r a

l a

ident i f icación

a l m a c e n a m i e n t o

recuperación

protección

t i e m p o

d e retención y disposición

f i n a l

d | e l o s r e g i s t r o s

d e

c a l i d a d .

•

- N o m b r e

* .

- Código

-

T i e m p o

d e

a l m a c e n a j e

-

M o d o

d e

e l i m i n a r l o s

- T i p o d e

r e s p a l d o

fem ando oyarzun@unap cl

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