CEBPConvencioacuten Evangeacutelica Bautista del Peruacute

Herramienta para la Planificacioacuten de Trabajo Anual

COacuteMO ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO

El plan anual es un instrumento que permite llevar a cabo los fines de la organizacioacuten mediante una adecuada definicioacuten de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar de manera que se utilicen los recursos con eficiencia eficacia y economiacutea

Un plan de trabajo debe contener la siguiente informacioacuten 1048633Definir los objetivos especiacuteficos 1048633Establecer los resultados esperados necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos

especiacuteficos 1048633Establecer indicadores que permitan medir el logro de la meta 1048633Determinar las actividades que se deben desarrollar 1048633Especificar la oficina o departamento de la convencioacuten responsable de llevar a cabo las

actividades 1048633Si se necesita coordinar la realizacioacuten de alguna actividad se debe indicar con cual

departamento asociacioacuten de la CEBP y otras instituciones u organizaciones

Al momento de elaborar los planes de trabajo es importante tener en consideracioacuten 1048633Cuaacutel es la funcioacuten del departamento 1048633Cuaacuteles son los problemas que enfrenta 1048633Con queacute recursos se cuenta para llevar a cabo el plan 1048633Cuaacuteles son los objetivos planteados a nivel regional e institucional

Es necesario que la formulacioacuten del plan sea dirigida por la direccioacuten del departamento yo asociacioacuten ya que se debe tener pleno conocimiento de la situacioacuten para determinar la mejor manera de planificar la labor

Los objetivos de un departamento yo asociacioacuten no pueden ser aislados por el contrario deben estar en concordancia con las metas propuestas a nivel regional institucional a nivel nacional En este sentido nuestra institucioacuten cuenta con un ldquoPlan Estrateacutegico Institucionalrdquo aprobado por la Asamblea General de la CEBP en el periacuteodo de trabajo particular el cual debe ser la base de la formulacioacuten de los planes

Ademaacutes a partir del 2010 se estableceraacuten planes por regioacuten a nivel de todas y cada una de las asociaciones buscando garantizar la eficiencia y la participacioacuten de los directamente beneficazos de las congregaciones yo comunidades de las zonas El Consejo Directivo de cada Asociacioacuten es el responsable de remitir un plan que indique los objetivos que se establecen para los departamentos respectivos y la administracioacuten del lugar la Fraternidad de Pastores Asociaciones regionales comisiones transitorias y Direccioacuten Nacional de las Promotoriacuteas Femenil y Juvenil presentan por separado sus planes

Adicionalmente se deben elaborar planes operativos para cada departamento que den respaldo a lo propuesto dentro del plan del Consejo Directivo de la Convencioacuten Evangeacutelica Bautista del Peruacute

INTRODUCCION

Cualquier introduccioacuten deberiacutea llevar un maacuteximo de 3 paacuterrafosUn primer paacuterrafo que describa el trabajo de la iglesia departamento asociacioacuten en la comunidad regioacuten organizacioacuten en su aacuterea de trabajo

Segundo paacuterrafo que explique en forma breve las metas que quiere lograr con el plan anual en coordinacioacuten iquestcon quienes y con iquestcuales recursos

Tercer paacuterrafo que describe un poco como el plan se relaciona e integra dentro de los planes de la asociacioacuten yo de la CEBP a manera de demostrar que todos siguen un plan maestro y de manera individual y solitario

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OBJETIVOS

Un objetivo consiste en un deseo de lo que se quiere lograr Este propoacutesito debe ser expresado en forma clara y concisa Todo objetivo debe responder la pregunta iquestpara queacute Seguacuten la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica ldquohellipEn la definicioacuten de objetivos se deben tomar en cuenta aspectos rutinarios que estaacuten estrechamente vinculados con las funciones permanentes de una institucioacuten u oacutergano aspectos innovadores que estaacuten orientados a desarrollar nuevas situaciones y mejorar las existentes en procura del crecimiento y excelencia de la organizacioacuten y aspectos coyunturales que tienen que ver con situaciones del momento Los objetivos se pueden ordenar de acuerdo con prioridades analizando criterios de conveniencia oportunidad y capacidad institucional entre otros1

Caracteriacutesticas de los objetivos 1048633Precisos De tal forma que se pueda realizar una buena planificacioacuten y adecuada

evaluacioacuten de los objetivos Permite que cada individuo de la organizacioacuten se identifique plenamente con su trabajo

1048633Adecuados en el tiempo Que se puedan cumplir en un periacuteodo razonable de trabajo 1048633Flexibles Que sean posibles de modificar cuando se presenten situaciones inesperadas 1048633Motivadores Que sean para las personas un reto posible de alcanzar Que los

involucrados se sientan identificados con el desarrollo de actividades que mejoren la labor desarrollada

1048633Participativos Los mejores resultados se logran cuando los responsables del cumplimiento de los objetivos pueden participar en su establecimiento

1048633Factibles Deben ser reales praacutecticos y posibles de lograr 1048633Convenientes Que sus logros apoyen los propoacutesitos y la misioacuten baacutesica de la

organizacioacuten 1048633Obligatorios Una vez establecidos debe existir una obligacioacuten razonable para lograr

su cumplimiento

Todo objetivo ya sea general o especiacutefico debe ser redactado en infinitivo debido a que implica una accioacuten o compromiso Por ejemplo acelerar actualizar adecuar atender establecer favorecer abrir cumplir contribuir etc

Existen dos clases de objetivos generales o estrateacutegicos y especiacuteficos u operativos

OBJETIVOS GENERALES O ESTRATEGICOS

Estos objetivos desarrollan y concretan el contenido de la misioacuten determinando los resultados que la organizacioacuten pretende conseguir a mediano plazo Estos objetivos constituyen el punto de partida del que derivan los objetivos especiacuteficos u operativos Una vez que se establecen estos objetivos se deben definir liacuteneas de accioacuten de la organizacioacuten para la consecucioacuten de cada uno de ellos

Especiacuteficamente para la CEBP existen los siguientes objetivos generales o estrateacutegicos conocidos dentro de los fines de la CEBP las atribuciones de los oacuterganos directivos y los Planes Estrateacutegicos Institucionales 2010-2011 1048633 Los fines de la CEBP sona) Representar a las iglesias bautistas asociadas ante las entidades puacuteblicas privadas y religiosas dentro y

fuera del paiacutesb) Mantener el viacutenculo con las entidades a las cuales la CEBP estaacute afiliada Alianza Bautista Mundial

Unioacuten Bautista Latinoamericana CONEP y otras afines c) Facilitar el cumplimiento de la misioacuten de las iglesias asociadas creando programas y organizaciones

(ONGs Fundaciones etc) que permitan promover captar y canalizar recursos (financieros bienes

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muebles inmuebles semovientes instrumentos biomecaacutenicos etc) en las aacutereas de educacioacuten salud asistencia y desarrollo social cultural evangeliacutestico de comunicacioacuten etc

d) Desarrollar el Plan Estrateacutegico Nacional de la CEBP a traveacutes de sus organismos internose) Editar y proveer material impreso a las iglesias bautistas asociadas para ser usado en la tarea de

evangelizacioacuten discipulado y entrenamiento para el crecimiento de la iglesia local y la plantacioacuten de nuevas iglesias bautistas

f) Ayudar mediar e intervenir en la solucioacuten de problemas doctrinales y eacuteticos de las iglesias asociadas y los pastores que comprometen el testimonio de la obra bautista sea a solicitud de los interesados o por iniciativa propia a traveacutes del Consejo Directivo de la CEBP

1048633Dentro de las Atribuciones del Secretario Ejecutivoa) Participar en la elaboracioacuten y ejecucioacuten del Plan Estrateacutegico de la CEBPb) Mantener informado al Consejo Directivo de la CEBP del trabajo convencionalc) Visitar a las iglesias en coordinacioacuten con las Asociaciones Regionales fomentando el desarrollo

de la CEBP d) Implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por el Consejo

Directivo en coordinacioacuten con las iglesias asociadas y los organismos auxiliares de la CEBP1048633Dentro de las Atribuciones del Departamento de Misiones y Evangelizacioacuten

a) Promover elaborar coadministrar y unificar la labor misionera seguacuten el Plan Estrateacutegico de la CEBP

b) Promover y coadministrar la ofrenda misionera con el Consejo Directivoc) Trabajar coordinadamente con el Secretario Ejecutivo de la CEBP y el Consejo Directivod) Coordinar y unificar el trabajo con las iglesias asociadas y las Asociaciones Regionalese) Recibir y estudiar proyectos misioneros que le sean presentados por las iglesias asociadas yo

Asociaciones Regionales y canalizarlos al Consejo Directivo para su ejecucioacuten 1048633Dentro de las atribuciones del departamento de Comunicacioacuten Estadiacutestica e Imagen Institucional

Definicioacuten de una poliacutetica e impulso de mecanismos de comunicacioacuten y retroalimentacioacuten con el usuario tanto interno como externo

1048633Justicia como Servicio de Calidad al Proacutejimo Incorporacioacuten de una nueva cultura de servicio al proacutejimo -beneficiarios usuarios- basada en el principio de justicia como servicio puacuteblico de calidad

1048633Fortalecimiento de los Valores Institucionales Los valores institucionales deben ser la guiacutea inspiracioacuten e identificacioacuten de la cultura organizacional que estaacuten presentes en todas las acciones y esfuerzos de trabajo coordinacioacuten inter-institucional pero tambieacuten a nivel interno de la convencioacuten

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS U OPERATIVOS

Los operativos especiacuteficos constituyen la concrecioacuten anual de los objetivos estrateacutegicos es decir reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos en el plazo de un antildeo presupuestario Estos deben ser viables y expresarse de manera clara concisa y medible de manera que sea posible determinar con precisioacuten el grado en que se estaacuten alcanzando

Los objetivos especiacuteficos deben ser consecuentes con los recursos aprobados en el presupuesto las modificaciones de las propuestas de presupuesto deben ajustarse dentro del plan original

RESULTADO ESPERADO

Reflejan lo que se va a lograr en un tiempo determinado respondiendo a cuaacutento se desea alcanzar La principal caracteriacutestica de un resultado esperado es que debe explicar claramente iquestqueacute se quiere iquestcuaacutento se quiere y iquestpara cuaacutendo se quiere

La fijacioacuten de resultados esperados hace posible la medicioacuten y la evaluacioacuten del grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el responsable En otras palabras el resultado esperado es la cuantificacioacuten del objetivo especiacutefico ubicado en el tiempo y lugar

Los resultados esperados definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a traveacutes de los objetivos especiacuteficos pueden especificarse en teacuterminos absolutos o relativos

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Herramienta para la Planificacioacuten de Trabajo Anual

Los resultados esperados deben ser 1048633Realistas Que se pueden alcanzar con los recursos disponibles 1048633Precisas Debidamente expliacutecitas 1048633Perioacutedicas Definir la fecha en la que se desean alcanzar 1048633Medibles Sentildealar unidades de medida 1048633Coherentes Vinculadas con los objetivos

INDICADORES

Son paraacutemetros de medida por medio de los cuales se determina el logro de la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos especiacuteficos Los indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo El conjunto de indicadores permite analizar evaluar y justificar las actividades y los resultados de la organizacioacuten

ACTIVIDADES

Las actividades son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas Sentildealan los pasos loacutegicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro de las metas yo resultados esperados

Las actividades deben responder a las preguntas iquestqueacute se debe hacer y iquestcoacutemo se debe hacer

RESPONSABLE

Se debe sentildealar quieacuten concretamente es responsable de realizar la actividad En el caso de los planes de trabajo de la CEBP se estila definir como responsable al departamento sin embargo a lo interno de la oficina para poder llevar a cabo una evaluacioacuten de la ejecucioacuten del plan se pueden definir como responsables de las actividades a los directores encargados de su desarrollo

RECURSOS Y COORDINACIOacuteN

Debido a que el desarrollo de un plan de trabajo es un proceso integral a traveacutes del cual se relacionan varias unidades con el fin de alcanzar los objetivos surge la necesidad de coordinar con otros departamentos yo instituciones Esto con el propoacutesito de no duplicar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos

En referencia a los recursos es importante especificar que recursos se van a necesitar para llevar a cabo cada una de las actividades Debido a que si no se describen que recursos humanos materiales logiacutesticos ndashya sea transporte en bus taxi barco avioacuten o bien hospedaje alimentacioacuten etc- todos estos ayudan a clarificar que es necesario para cumplir exitosamente con cada actividad y asi tambieacuten de los objetivos del plan Los recursos planificados ayudan a la hora de elaborar el presupuesto del plan

Seguidamente se presenta el formulario utilizado en la CEBP para la elaboracioacuten del plan de trabajo Las actividades detalladas en el plan tambien ayudan a describir y detallar el presupuesto

Cualquier consulta o ayuda que requieran el Departamento de Gestioacuten y Proyectos y el Asesor en Desarrollo Comunitario y Gestioacuten de Proyectos de nuestra convencioacuten estaacuten en la mayor disposicioacuten de colaborar (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip harland_ryahoocom)

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PLAN DE TRABAJODEPARTAMENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ANtildeOhelliphelliphellip

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR ACTIVIDADES MESES DEL 20helliphellip RESPONSABLE RECURSOS

E F M A M J J A S O N D

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

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Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

20500

75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

0000

0000

0000

0000

0000

0000

00

00

00

Gastos del Capital (Sub-total) 000 000 0

GASTOS CORRIENTES

Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

Evaluacioacuten del proyecto

00000

00

0000

00000000

000000000

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0

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Gastos Corrientes (Sub-Total) 0000 0000 000

ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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OBJETIVOS

Un objetivo consiste en un deseo de lo que se quiere lograr Este propoacutesito debe ser expresado en forma clara y concisa Todo objetivo debe responder la pregunta iquestpara queacute Seguacuten la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica ldquohellipEn la definicioacuten de objetivos se deben tomar en cuenta aspectos rutinarios que estaacuten estrechamente vinculados con las funciones permanentes de una institucioacuten u oacutergano aspectos innovadores que estaacuten orientados a desarrollar nuevas situaciones y mejorar las existentes en procura del crecimiento y excelencia de la organizacioacuten y aspectos coyunturales que tienen que ver con situaciones del momento Los objetivos se pueden ordenar de acuerdo con prioridades analizando criterios de conveniencia oportunidad y capacidad institucional entre otros1

Caracteriacutesticas de los objetivos 1048633Precisos De tal forma que se pueda realizar una buena planificacioacuten y adecuada

evaluacioacuten de los objetivos Permite que cada individuo de la organizacioacuten se identifique plenamente con su trabajo

1048633Adecuados en el tiempo Que se puedan cumplir en un periacuteodo razonable de trabajo 1048633Flexibles Que sean posibles de modificar cuando se presenten situaciones inesperadas 1048633Motivadores Que sean para las personas un reto posible de alcanzar Que los

involucrados se sientan identificados con el desarrollo de actividades que mejoren la labor desarrollada

1048633Participativos Los mejores resultados se logran cuando los responsables del cumplimiento de los objetivos pueden participar en su establecimiento

1048633Factibles Deben ser reales praacutecticos y posibles de lograr 1048633Convenientes Que sus logros apoyen los propoacutesitos y la misioacuten baacutesica de la

organizacioacuten 1048633Obligatorios Una vez establecidos debe existir una obligacioacuten razonable para lograr

su cumplimiento

Todo objetivo ya sea general o especiacutefico debe ser redactado en infinitivo debido a que implica una accioacuten o compromiso Por ejemplo acelerar actualizar adecuar atender establecer favorecer abrir cumplir contribuir etc

Existen dos clases de objetivos generales o estrateacutegicos y especiacuteficos u operativos

OBJETIVOS GENERALES O ESTRATEGICOS

Estos objetivos desarrollan y concretan el contenido de la misioacuten determinando los resultados que la organizacioacuten pretende conseguir a mediano plazo Estos objetivos constituyen el punto de partida del que derivan los objetivos especiacuteficos u operativos Una vez que se establecen estos objetivos se deben definir liacuteneas de accioacuten de la organizacioacuten para la consecucioacuten de cada uno de ellos

Especiacuteficamente para la CEBP existen los siguientes objetivos generales o estrateacutegicos conocidos dentro de los fines de la CEBP las atribuciones de los oacuterganos directivos y los Planes Estrateacutegicos Institucionales 2010-2011 1048633 Los fines de la CEBP sona) Representar a las iglesias bautistas asociadas ante las entidades puacuteblicas privadas y religiosas dentro y

fuera del paiacutesb) Mantener el viacutenculo con las entidades a las cuales la CEBP estaacute afiliada Alianza Bautista Mundial

Unioacuten Bautista Latinoamericana CONEP y otras afines c) Facilitar el cumplimiento de la misioacuten de las iglesias asociadas creando programas y organizaciones

(ONGs Fundaciones etc) que permitan promover captar y canalizar recursos (financieros bienes

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muebles inmuebles semovientes instrumentos biomecaacutenicos etc) en las aacutereas de educacioacuten salud asistencia y desarrollo social cultural evangeliacutestico de comunicacioacuten etc

d) Desarrollar el Plan Estrateacutegico Nacional de la CEBP a traveacutes de sus organismos internose) Editar y proveer material impreso a las iglesias bautistas asociadas para ser usado en la tarea de

evangelizacioacuten discipulado y entrenamiento para el crecimiento de la iglesia local y la plantacioacuten de nuevas iglesias bautistas

f) Ayudar mediar e intervenir en la solucioacuten de problemas doctrinales y eacuteticos de las iglesias asociadas y los pastores que comprometen el testimonio de la obra bautista sea a solicitud de los interesados o por iniciativa propia a traveacutes del Consejo Directivo de la CEBP

1048633Dentro de las Atribuciones del Secretario Ejecutivoa) Participar en la elaboracioacuten y ejecucioacuten del Plan Estrateacutegico de la CEBPb) Mantener informado al Consejo Directivo de la CEBP del trabajo convencionalc) Visitar a las iglesias en coordinacioacuten con las Asociaciones Regionales fomentando el desarrollo

de la CEBP d) Implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por el Consejo

Directivo en coordinacioacuten con las iglesias asociadas y los organismos auxiliares de la CEBP1048633Dentro de las Atribuciones del Departamento de Misiones y Evangelizacioacuten

a) Promover elaborar coadministrar y unificar la labor misionera seguacuten el Plan Estrateacutegico de la CEBP

b) Promover y coadministrar la ofrenda misionera con el Consejo Directivoc) Trabajar coordinadamente con el Secretario Ejecutivo de la CEBP y el Consejo Directivod) Coordinar y unificar el trabajo con las iglesias asociadas y las Asociaciones Regionalese) Recibir y estudiar proyectos misioneros que le sean presentados por las iglesias asociadas yo

Asociaciones Regionales y canalizarlos al Consejo Directivo para su ejecucioacuten 1048633Dentro de las atribuciones del departamento de Comunicacioacuten Estadiacutestica e Imagen Institucional

Definicioacuten de una poliacutetica e impulso de mecanismos de comunicacioacuten y retroalimentacioacuten con el usuario tanto interno como externo

1048633Justicia como Servicio de Calidad al Proacutejimo Incorporacioacuten de una nueva cultura de servicio al proacutejimo -beneficiarios usuarios- basada en el principio de justicia como servicio puacuteblico de calidad

1048633Fortalecimiento de los Valores Institucionales Los valores institucionales deben ser la guiacutea inspiracioacuten e identificacioacuten de la cultura organizacional que estaacuten presentes en todas las acciones y esfuerzos de trabajo coordinacioacuten inter-institucional pero tambieacuten a nivel interno de la convencioacuten

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS U OPERATIVOS

Los operativos especiacuteficos constituyen la concrecioacuten anual de los objetivos estrateacutegicos es decir reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos en el plazo de un antildeo presupuestario Estos deben ser viables y expresarse de manera clara concisa y medible de manera que sea posible determinar con precisioacuten el grado en que se estaacuten alcanzando

Los objetivos especiacuteficos deben ser consecuentes con los recursos aprobados en el presupuesto las modificaciones de las propuestas de presupuesto deben ajustarse dentro del plan original

RESULTADO ESPERADO

Reflejan lo que se va a lograr en un tiempo determinado respondiendo a cuaacutento se desea alcanzar La principal caracteriacutestica de un resultado esperado es que debe explicar claramente iquestqueacute se quiere iquestcuaacutento se quiere y iquestpara cuaacutendo se quiere

La fijacioacuten de resultados esperados hace posible la medicioacuten y la evaluacioacuten del grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el responsable En otras palabras el resultado esperado es la cuantificacioacuten del objetivo especiacutefico ubicado en el tiempo y lugar

Los resultados esperados definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a traveacutes de los objetivos especiacuteficos pueden especificarse en teacuterminos absolutos o relativos

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Los resultados esperados deben ser 1048633Realistas Que se pueden alcanzar con los recursos disponibles 1048633Precisas Debidamente expliacutecitas 1048633Perioacutedicas Definir la fecha en la que se desean alcanzar 1048633Medibles Sentildealar unidades de medida 1048633Coherentes Vinculadas con los objetivos

INDICADORES

Son paraacutemetros de medida por medio de los cuales se determina el logro de la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos especiacuteficos Los indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo El conjunto de indicadores permite analizar evaluar y justificar las actividades y los resultados de la organizacioacuten

ACTIVIDADES

Las actividades son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas Sentildealan los pasos loacutegicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro de las metas yo resultados esperados

Las actividades deben responder a las preguntas iquestqueacute se debe hacer y iquestcoacutemo se debe hacer

RESPONSABLE

Se debe sentildealar quieacuten concretamente es responsable de realizar la actividad En el caso de los planes de trabajo de la CEBP se estila definir como responsable al departamento sin embargo a lo interno de la oficina para poder llevar a cabo una evaluacioacuten de la ejecucioacuten del plan se pueden definir como responsables de las actividades a los directores encargados de su desarrollo

RECURSOS Y COORDINACIOacuteN

Debido a que el desarrollo de un plan de trabajo es un proceso integral a traveacutes del cual se relacionan varias unidades con el fin de alcanzar los objetivos surge la necesidad de coordinar con otros departamentos yo instituciones Esto con el propoacutesito de no duplicar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos

En referencia a los recursos es importante especificar que recursos se van a necesitar para llevar a cabo cada una de las actividades Debido a que si no se describen que recursos humanos materiales logiacutesticos ndashya sea transporte en bus taxi barco avioacuten o bien hospedaje alimentacioacuten etc- todos estos ayudan a clarificar que es necesario para cumplir exitosamente con cada actividad y asi tambieacuten de los objetivos del plan Los recursos planificados ayudan a la hora de elaborar el presupuesto del plan

Seguidamente se presenta el formulario utilizado en la CEBP para la elaboracioacuten del plan de trabajo Las actividades detalladas en el plan tambien ayudan a describir y detallar el presupuesto

Cualquier consulta o ayuda que requieran el Departamento de Gestioacuten y Proyectos y el Asesor en Desarrollo Comunitario y Gestioacuten de Proyectos de nuestra convencioacuten estaacuten en la mayor disposicioacuten de colaborar (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip harland_ryahoocom)

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PLAN DE TRABAJODEPARTAMENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ANtildeOhelliphelliphellip

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR ACTIVIDADES MESES DEL 20helliphellip RESPONSABLE RECURSOS

E F M A M J J A S O N D

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

CEBPConvencioacuten Evangeacutelica Bautista del Peruacute

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Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

20500

75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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Gastos del Capital (Sub-total) 000 000 0

GASTOS CORRIENTES

Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

Evaluacioacuten del proyecto

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Gastos Corrientes (Sub-Total) 0000 0000 000

ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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muebles inmuebles semovientes instrumentos biomecaacutenicos etc) en las aacutereas de educacioacuten salud asistencia y desarrollo social cultural evangeliacutestico de comunicacioacuten etc

d) Desarrollar el Plan Estrateacutegico Nacional de la CEBP a traveacutes de sus organismos internose) Editar y proveer material impreso a las iglesias bautistas asociadas para ser usado en la tarea de

evangelizacioacuten discipulado y entrenamiento para el crecimiento de la iglesia local y la plantacioacuten de nuevas iglesias bautistas

f) Ayudar mediar e intervenir en la solucioacuten de problemas doctrinales y eacuteticos de las iglesias asociadas y los pastores que comprometen el testimonio de la obra bautista sea a solicitud de los interesados o por iniciativa propia a traveacutes del Consejo Directivo de la CEBP

1048633Dentro de las Atribuciones del Secretario Ejecutivoa) Participar en la elaboracioacuten y ejecucioacuten del Plan Estrateacutegico de la CEBPb) Mantener informado al Consejo Directivo de la CEBP del trabajo convencionalc) Visitar a las iglesias en coordinacioacuten con las Asociaciones Regionales fomentando el desarrollo

de la CEBP d) Implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por el Consejo

Directivo en coordinacioacuten con las iglesias asociadas y los organismos auxiliares de la CEBP1048633Dentro de las Atribuciones del Departamento de Misiones y Evangelizacioacuten

a) Promover elaborar coadministrar y unificar la labor misionera seguacuten el Plan Estrateacutegico de la CEBP

b) Promover y coadministrar la ofrenda misionera con el Consejo Directivoc) Trabajar coordinadamente con el Secretario Ejecutivo de la CEBP y el Consejo Directivod) Coordinar y unificar el trabajo con las iglesias asociadas y las Asociaciones Regionalese) Recibir y estudiar proyectos misioneros que le sean presentados por las iglesias asociadas yo

Asociaciones Regionales y canalizarlos al Consejo Directivo para su ejecucioacuten 1048633Dentro de las atribuciones del departamento de Comunicacioacuten Estadiacutestica e Imagen Institucional

Definicioacuten de una poliacutetica e impulso de mecanismos de comunicacioacuten y retroalimentacioacuten con el usuario tanto interno como externo

1048633Justicia como Servicio de Calidad al Proacutejimo Incorporacioacuten de una nueva cultura de servicio al proacutejimo -beneficiarios usuarios- basada en el principio de justicia como servicio puacuteblico de calidad

1048633Fortalecimiento de los Valores Institucionales Los valores institucionales deben ser la guiacutea inspiracioacuten e identificacioacuten de la cultura organizacional que estaacuten presentes en todas las acciones y esfuerzos de trabajo coordinacioacuten inter-institucional pero tambieacuten a nivel interno de la convencioacuten

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS U OPERATIVOS

Los operativos especiacuteficos constituyen la concrecioacuten anual de los objetivos estrateacutegicos es decir reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos en el plazo de un antildeo presupuestario Estos deben ser viables y expresarse de manera clara concisa y medible de manera que sea posible determinar con precisioacuten el grado en que se estaacuten alcanzando

Los objetivos especiacuteficos deben ser consecuentes con los recursos aprobados en el presupuesto las modificaciones de las propuestas de presupuesto deben ajustarse dentro del plan original

RESULTADO ESPERADO

Reflejan lo que se va a lograr en un tiempo determinado respondiendo a cuaacutento se desea alcanzar La principal caracteriacutestica de un resultado esperado es que debe explicar claramente iquestqueacute se quiere iquestcuaacutento se quiere y iquestpara cuaacutendo se quiere

La fijacioacuten de resultados esperados hace posible la medicioacuten y la evaluacioacuten del grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el responsable En otras palabras el resultado esperado es la cuantificacioacuten del objetivo especiacutefico ubicado en el tiempo y lugar

Los resultados esperados definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a traveacutes de los objetivos especiacuteficos pueden especificarse en teacuterminos absolutos o relativos

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Los resultados esperados deben ser 1048633Realistas Que se pueden alcanzar con los recursos disponibles 1048633Precisas Debidamente expliacutecitas 1048633Perioacutedicas Definir la fecha en la que se desean alcanzar 1048633Medibles Sentildealar unidades de medida 1048633Coherentes Vinculadas con los objetivos

INDICADORES

Son paraacutemetros de medida por medio de los cuales se determina el logro de la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos especiacuteficos Los indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo El conjunto de indicadores permite analizar evaluar y justificar las actividades y los resultados de la organizacioacuten

ACTIVIDADES

Las actividades son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas Sentildealan los pasos loacutegicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro de las metas yo resultados esperados

Las actividades deben responder a las preguntas iquestqueacute se debe hacer y iquestcoacutemo se debe hacer

RESPONSABLE

Se debe sentildealar quieacuten concretamente es responsable de realizar la actividad En el caso de los planes de trabajo de la CEBP se estila definir como responsable al departamento sin embargo a lo interno de la oficina para poder llevar a cabo una evaluacioacuten de la ejecucioacuten del plan se pueden definir como responsables de las actividades a los directores encargados de su desarrollo

RECURSOS Y COORDINACIOacuteN

Debido a que el desarrollo de un plan de trabajo es un proceso integral a traveacutes del cual se relacionan varias unidades con el fin de alcanzar los objetivos surge la necesidad de coordinar con otros departamentos yo instituciones Esto con el propoacutesito de no duplicar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos

En referencia a los recursos es importante especificar que recursos se van a necesitar para llevar a cabo cada una de las actividades Debido a que si no se describen que recursos humanos materiales logiacutesticos ndashya sea transporte en bus taxi barco avioacuten o bien hospedaje alimentacioacuten etc- todos estos ayudan a clarificar que es necesario para cumplir exitosamente con cada actividad y asi tambieacuten de los objetivos del plan Los recursos planificados ayudan a la hora de elaborar el presupuesto del plan

Seguidamente se presenta el formulario utilizado en la CEBP para la elaboracioacuten del plan de trabajo Las actividades detalladas en el plan tambien ayudan a describir y detallar el presupuesto

Cualquier consulta o ayuda que requieran el Departamento de Gestioacuten y Proyectos y el Asesor en Desarrollo Comunitario y Gestioacuten de Proyectos de nuestra convencioacuten estaacuten en la mayor disposicioacuten de colaborar (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip harland_ryahoocom)

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PLAN DE TRABAJODEPARTAMENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

ANtildeOhelliphelliphellip

OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR ACTIVIDADES MESES DEL 20helliphellip RESPONSABLE RECURSOS

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

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Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

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Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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GASTOS CORRIENTES

Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

Evaluacioacuten del proyecto

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ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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Los resultados esperados deben ser 1048633Realistas Que se pueden alcanzar con los recursos disponibles 1048633Precisas Debidamente expliacutecitas 1048633Perioacutedicas Definir la fecha en la que se desean alcanzar 1048633Medibles Sentildealar unidades de medida 1048633Coherentes Vinculadas con los objetivos

INDICADORES

Son paraacutemetros de medida por medio de los cuales se determina el logro de la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos especiacuteficos Los indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo El conjunto de indicadores permite analizar evaluar y justificar las actividades y los resultados de la organizacioacuten

ACTIVIDADES

Las actividades son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas Sentildealan los pasos loacutegicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro de las metas yo resultados esperados

Las actividades deben responder a las preguntas iquestqueacute se debe hacer y iquestcoacutemo se debe hacer

RESPONSABLE

Se debe sentildealar quieacuten concretamente es responsable de realizar la actividad En el caso de los planes de trabajo de la CEBP se estila definir como responsable al departamento sin embargo a lo interno de la oficina para poder llevar a cabo una evaluacioacuten de la ejecucioacuten del plan se pueden definir como responsables de las actividades a los directores encargados de su desarrollo

RECURSOS Y COORDINACIOacuteN

Debido a que el desarrollo de un plan de trabajo es un proceso integral a traveacutes del cual se relacionan varias unidades con el fin de alcanzar los objetivos surge la necesidad de coordinar con otros departamentos yo instituciones Esto con el propoacutesito de no duplicar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos

En referencia a los recursos es importante especificar que recursos se van a necesitar para llevar a cabo cada una de las actividades Debido a que si no se describen que recursos humanos materiales logiacutesticos ndashya sea transporte en bus taxi barco avioacuten o bien hospedaje alimentacioacuten etc- todos estos ayudan a clarificar que es necesario para cumplir exitosamente con cada actividad y asi tambieacuten de los objetivos del plan Los recursos planificados ayudan a la hora de elaborar el presupuesto del plan

Seguidamente se presenta el formulario utilizado en la CEBP para la elaboracioacuten del plan de trabajo Las actividades detalladas en el plan tambien ayudan a describir y detallar el presupuesto

Cualquier consulta o ayuda que requieran el Departamento de Gestioacuten y Proyectos y el Asesor en Desarrollo Comunitario y Gestioacuten de Proyectos de nuestra convencioacuten estaacuten en la mayor disposicioacuten de colaborar (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip harland_ryahoocom)

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PLAN DE TRABAJODEPARTAMENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR ACTIVIDADES MESES DEL 20helliphellip RESPONSABLE RECURSOS

E F M A M J J A S O N D

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

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Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

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75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

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ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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PLAN DE TRABAJODEPARTAMENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

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OBJETIVOS ESPECIacuteFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR ACTIVIDADES MESES DEL 20helliphellip RESPONSABLE RECURSOS

E F M A M J J A S O N D

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

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Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

20500

75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

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RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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Presupuesto del Plan

En esta seccioacuten se deberaacute realizar en forma detallada los recursos planificados En cada liacutenea de su presupuesto detallado deben aparecer los costes totales de una categoriacutea del presupuesto por ejemplo salarios comunicaciones combustibles transporte administrativos etc

Si es posible distinga entre artiacuteculos recuperables (como equipos que se pueden volver a utilizar) y a fondo perdido (como suministros que se terminan)

El presupuesto debe ser una estimacioacuten realista de todos los costos implicados en la implementacioacuten y la ejecucioacuten del plan Si puede demuestre la potencialidad de una autonomiacutea eventual o de la ayuda proveniente de otras fuentes distintas a la que se estaacute dirigiendo Las estimaciones de costos deben dividirse en categoriacuteas loacutegicas (artiacuteculos afines) como salarios suministros y materiales equipos viajes y dietas alquileres teleacutefono

Presupuesto General

Descripcioacuten de Artiacuteculos Unidades Costo Unitario

Costo Total

Fuente PropioCEBP

Otras fuentes

Gastos Recursos HumanoshelliphelliphelliphellipSub-totalGastos MaterialeshelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalLogisticahelliphelliphelliphellipSub-totalOtroshellip

Sub-totalOtroshellip

Sub-totalGastos AdministrativoshelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipSub-totalTOTAL

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Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

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85002800

20500

75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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Gastos del Capital (Sub-total) 000 000 0

GASTOS CORRIENTES

Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

Evaluacioacuten del proyecto

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Gastos Corrientes (Sub-Total) 0000 0000 000

ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

CEBPConvencioacuten Evangeacutelica Bautista del Peruacute

Herramienta para la Planificacioacuten de Trabajo Anual

CEBPConvencioacuten Evangeacutelica Bautista del Peruacute

Herramienta para la Planificacioacuten de Trabajo Anual

Presupuesto Consolidado del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2010

Presupuesto escrito 10112009Presupuesto escrito por helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Contable del ProyectohellipTesorero Administrador Iglesia asociacioacutenMoneda Nuevos Soles

I)INGRESOS ESPERADOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Subvencioacuten de CEBPColecta especialhellipSubvencioacuten de la FundacioacutenhellipGratificaciones locales

25000

130001600

21500

85002800

20500

75003740

Total 39600 32800 31740

II)GASTOS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVGASTOS DEL CAPITALConstruccioacutenTejado para la cliacutenicaBomba de agua para la cliacutenica

Equipos maquinariaMotocicleta (Toyota - modelo XJ65)5 Bicicletas 90 cada una

Otros GeneradorComputador para el Administrador (IBM hellip)

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Gastos del Capital (Sub-total) 000 000 0

GASTOS CORRIENTES

Salarios y sueldosDoctor 450 por mes (pm) times 125 Enfermeras 250 cada una pm times5times12Nueva enfermera en 1999 250pmtimes 12Administrador 150 por mes times 12

Gastos de otro personalGastos de transporte - enviando a las enfermeras a conferencias meacutedicas anualesCapacitacioacuten meacutedica

Gastos especiacuteficos del ProyectoMateriales de educacioacuten de la SaludVacunasLibros de medicinaSuplementos alimenticios para nintildeos menores de 2 antildeos

Gastos para el mantenimiento del vehiacuteculoGasolina para la motocicletaReparaciones de la motocicletaReparaciones de las bicicletas

Gastos de oficinaGastos de teleacutefonoUtilidades (electricidad gastos de agua)Apoyo de secretaria - mecanografiacutea

Reparaciones y mantenimientoReparaciones del edificioReparaciones de los muebles

Gastos generalesDiesel para el generador

Evaluacioacuten del proyecto

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Gastos Corrientes (Sub-Total) 0000 0000 000

ii) TOTAL DE GASTOS (Capital + Corrientes) 00000 00000 00000

RESUMEN Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IVINGRESOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000GASTOS ESPERADOS 00000 00000 00000 00000SALDO DEFICIT 0 0 0

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