ICE Electricidad

ICE Electricidad

© Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020

EVALUACIÓN ANUAL POI-AÑO 2019

El presente documento “Informe Evaluación a la Planificación Operativa” es elaborado como:

1. Requisito de cumplimiento externo conforme a los Lineamientos para la Planificación

Institucional (MIDEPLAN) y Normas Técnicas sobre Presupuesto Público -1-2012-DC-DFOE

(CGR)

2. Requisitos de cumplimiento de la Estrategia Grupo ICE de las Direcciones Corporativas y

Gerencias del Grupo ICE, conforme lineamientos internos para la Planificación Operativa

Para:

Atención Evaluación Anual 2019.

© ICE, todos los derechos reservados 2020 y de carácter confidencial, elaborado por la Dirección

de Gobernanza y Planificación de la División Estrategia.


Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020

EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 I

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 1

I. CAPITULO: RESULTADO DESEMPEÑO FÍSICO ICE ............................................... 3

II. CAPITULO. DESEMPEÑO FÍSICO PROGRAMA ELECTRICIDAD ICE. ........................ 4

2.1 Programa Electricidad ................................................................................ 4

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI) ........................................ 4

b) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad .......................... 18

III. ANEXOS: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PROGRAMA ELECTRICIDAD . 19

Anexo 1: Planificación Estratégica y Estructura organizativa ..................... 21

a) Marco Filosófico Institucional ................................................................ 21

b) Factores Críticos de Éxito ..................................................................... 23

c) Marco Estratégico ................................................................................. 23

d) Estructura organizacional ...................................................................... 25

Anexo 2: Informe POI del Programa 03 .......................................................... 30


EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 II

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO NO. 1: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO POI ELECTRICIDAD. AÑO 2019 ................................................................................................................. 4

CUADRO NO. 2: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI ELECTRICIDAD. AÑO 2019 ................................................................................................................. 5

CUADRO NO. 3: CAPACIDAD INSTALADA MW GRUPO ICE. AÑO 2019 ............................ 9

CUADRO NO. 4: INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS POR REGIÓN, AÑO 2019 ... 12

CUADRO NO. 5 CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS POR REGIÓN, AÑO 2019 ............ 13

CUADRO NO. 6: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 03 AÑO 2019 (MONTO

MILLONES CRC). ..................................................................................................... 18


EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 III

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA NO. 1: MAPA NACIONAL DE COBERTURA ELÉCTRICA ............................................ 14

FIGURA NO. 2: ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL ICE Y SUS EMPRESAS ........................... 27

FIGURA NO. 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ICE ................................................... 28


EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 IV


EVALUACIÓN ANUAL POI AÑO 2019 1

Presentación

El Plan Presupuesto Anual constituye el proceso mediante el cual se articula la

planificación y su presupuesto, mismo que debe estar alineados con las prioridades

definidas en la Estrategia 4.0 Grupo ICE y el Plan Financiero 2019 - 2023. Sobre

esta base de planificación los esfuerzos en la ejecución operativa de la gestión y los

proyectos contribuyen con los resultados esperados de nivel táctico y estratégicos.

Además, dicha ejecución debe garantizar el cumplimiento de los compromisos

institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo del Bicentenario (PND 2019 -

2022).

El presente informe tiene por objeto exponer el cumplimiento de los resultados por

programa de cada titular responsable de alto nivel con respecto a los objetivos y

acciones estratégicas, en atención al direccionamiento estratégico establecido para

este periodo, mismo que ha sido parte de una transición al aprobarse la nueva

Estrategia Grupo ICE 2019-2023 por el Consejo Directivo del ICE, en el artículo 1,

sesión 6321 del 10 de mayo de 2019. La finalidad de esta práctica es fortalecer la

capacidad institucional para la toma de decisiones oportunas adecuando la gestión

de los negocios mediante un proceso dinámico y sostenido a las condiciones

externas vigentes.

Los resultados de las metas por programas ICE, se valoran conforme a la escala de

cumplimiento establecida para estos efectos con énfasis en el análisis de las metas

con categoría “Meta Parcialmente Cumplidas y No Cumplidas”, según los informes

elaborados con base en los “Lineamientos de Formulación, Seguimiento y

Evaluación.





I. CAPITULO: Resultado desempeño físico ICE

En este informe se incluye en el Anexo 1 el Marco Filosófico Institucional, factores

críticos y Mapa Estratégico del período 2019-2023, debido a que los mismos son de

reciente aprobación y no han sido informados a la Contraloría General de la

República, según se establece en las Normas Técnicas aplicables a la Planificación

y Presupuestos Públicos de dicho órgano.



II. CAPITULO. Desempeño físico Programa Electricidad.

2.1 Programa Electricidad

Conforme a las responsabilidades que alcanza al ICE, sobre los compromisos del

Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas del Bicentenario, 2019-2022 y

subsecuentes, a continuación, se muestran los resultados al 31 de diciembre del

2019, donde se detallan las acciones y los proyectos que conforman el Plan

Operativo Empresarial.

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI)

Conforme a la responsabilidad que alcanza al ICE, sobre los compromisos en el

Plan Operativo Institucional se reflejan los resultados de las acciones estratégicas

relacionados con la Programación Estratégica por Programa (PEP) y aquellas metas

consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas del

Bicentenario 2019-2022.

Este ejercicio procura el seguimiento a la formulación operativa que se realiza para

este periodo (2019).

Resumen de Cumplimiento POI Electricidad

En el siguiente cuadro presenta con corte al 31 diciembre 2019, el nivel de

cumplimiento obtenido por el programa electricidad en sus 12 metas para el 2019

de la cuales 11 (92%) se valoran como cumplidas y 1 relacionadas con el Plan

Nacional de Desarrollo 2019-2022 (8%) está Parcialmente cumplida.

Cuadro No. 1: Resumen de Nivel de cumplimiento POI Electricidad. Año 2019

Nivel de Cumplimiento Programa Electricidad POI

Detalle MAPP(1) PEP Total %

Meta Cumplida (˃= 90,00%) 1 10 11 92%

Meta Parcialmente Cumplida (˃50%, <89,99%) 1 - 1 8%

Meta no Cumplida (˃0% y <49,99%) - - - -

Sub Total 2 10 12 100%

Fuente: Elaboración Propia División Estrategia.

(1) Aplican los criterios definidos por MIDEPLAN.



Cumplimiento a la Programación Estratégica por Programa.

Las metas definidas en la Programación Estratégica por Programa (PEP), se listan

a continuación según indicadores establecidos de reporte a la Contraloría General

de la República (CGR).

Cuadro No. 2: Resumen de Nivel de cumplimiento de POI Electricidad. Año 2019

Indicadores de gestión y/o de resultados

Fórmula

Meta del indicador

Programación anual

Resultado anual

%

Producción de energía eléctrica ICE

Cantidad de energía producida en GWh

7.093,1 GWh 7.208 GWh 102%

Capacidad instalada MW GRUPO-ICE

Nuevos MW instalados 2.579 MW 2.578,9 MW 100%

Capacidad instalada en subestaciones MVA

MVA adicionales instalados

10.966 MVA 11.135 MVA 102%

Longitud de líneas de transmisión

Cantidad de kilómetros de líneas construidas

2.373 km 2.383,15 km 100%

Sistemas fotovoltaicos instalados

Cantidad de sistemas instalados

4.947 Sistemas instalados

4.990 Sistemas instalados

101%

Luminarias instaladas Cantidad de luminarias

instaladas

236.539 luminarias instaladas

231.968 luminarias instaladas

98%

Longitud de líneas de distribución

Cantidad de kilómetros de líneas construidas

20.872 km 20.872 km 100%

Energía no servida Hrs. Energía no servida (≤) 0:64

Horas 0:244 Horas

262%

Duración promedio de interrupciones en la

red (DPIR)

DPIR = Σ horas * abonados afectados / abonados del sistema

4:50 H. interrupción

4:33 H. interrupción

104%

Grado de cobertura de electrificación

% de electrificación = # viviendas ocupadas con

acceso al servicio eléctrico / # viviendas ocupadas

99,40% 99,40% 100,00%

Fuente: Elaboración Propia División Estrategia



Producción de energía eléctrica Grupo ICE

Seguidamente se muestra la composición de la demanda de enero a diciembre 2019

y 2018 respectivamente. Al igual que el último trimestre, las principales diferencias

están en la disminución de la generación hidroeléctrica, debido a las condiciones

hidrológicas secas que se presentaron durante el año. Estas condiciones causan el

aumento en la compra de energía en el Mercado Eléctrico Regional para abastecer

la demanda nacional y por ende disminuir el uso de la generación térmica y los

costos de la operación.

Además, los recursos geotérmicos se utilizaron más este año debido a la falta de

recurso hídrico y a la incorporación de la planta Pailas II.

Gráfico 1 Producción de energía por fuentes primer. Año 2019

Fuente: Gerencia Electricidad

Gráfico 2 Producción de energía por fuentes primer. Año 2018




Seguidamente se muestra se muestra el comportamiento de la generación térmica

para los años 2018 y 2019. Para el cuarto trimestre del 2019, aunque no se aprecia

en el gráfico por la baja magnitud, se utilizó generación térmica debido a pruebas

de confiabilidad de las unidades, las cuales son necesarias para garantizar su

adecuada operación durante los meses de la época seca. Se utilizan 0,936 GWh

mientras que, para el mismo periodo del 2018, se utilizaron también para pruebas

de confiabilidad 0,44 GWh. El máximo uso de generación térmica se presenta

durante el mes de abril tanto para el año 2019 como para el 2018; sin embargo, es

notable la disminución del uso de esta generación en el 2019, esto debido al

aprovechamiento de los beneficios que brinda el Mercado Eléctrico Regional.

Gráfico 3 Producción de energía térmica. Año 2018 y 2019


Durante el año 2019 la producción de energía eléctrica a través del Sistema

Eléctrico Nacional (SEN) ha sido de 11.312 GWh, de los cuales 11.217 GWh

corresponden a energía renovable, para un 99,15% y 95 GWh de energía térmica,

para un 0,85%.



Gráfico 4 Producción de energía eléctrica en GWh del Grupo ICE, Año 2019


Del total de la producción nacional 11.334 GWh, le corresponde al GRUPO ICE el

67% de esa producción, el 13% son contratos BOT con el ICE, el 11% a la empresa

privada al amparo de las leyes No 7200 y No 7558.

Gráfico 5 Producción porcentual de energía eléctrica por empresa distribuidora, año

2019


7 208

390

ICE CNFL



Capacidad instalada MW Grupo ICE

Al cierre del año 2019 Grupo ICE contabiliza en su capacidad instalada la salida de la Planta

Térmica San Antonio y Planta Térmica Barranca, y la entrada en operación de la Planta

Geotérmica Las Pailas II, implicando un total de 2.579 MW.

Cuadro No. 3: Capacidad instalada MW Grupo ICE. Año 2019

Tecnología ICE CNFL TOTAL Participación

Hidroeléctrica 1.683,8 126,3 1.810,2 70%

Térmica 474,1 474,1 18%

Eólica 16,5 15,3 31,8 1%

Geotérmica 261,8 261,8 10%

Solar 1,0 1,0 0%

Total 2.437,2 141,6 2.578,8 100%


Gráfico 6 Capacidad instalada del Grupo ICE por fuente. Año 2019


Capacidad instalada en subestaciones ICE

La capacidad instalada de transformación en MVA al cierre del año 2019 es de

11.135; lo anterior con base en el siguiente movimiento de transformadores:

incrementos en las subestaciones El Este (45 MVA), Belén (45 MVA), Uruca (40



MVA), Los Ángeles (40 MVA), Guadalupe (40 MVA), Cóbano (45 MVA), Arenal (45

MVA) y Cachí (4 MVA) para un total de 304 MVA; se tiene una reducción de 90 MVA

en las subestaciones de Leesville (45 MVA) y Belén (45 MVA); esto da como

resultado un incremento neto de 214 MVA.

Las subestaciones de Uruca, Los Ángeles, Guadalupe fueron traspasadas de la

CNFL al ICE de acuerdo con la normativa vigente.

Con esto se está cumpliendo con el objetivo estratégico “Desarrollar y mantener el

Sistema de Transmisión para garantizar a nuestros clientes soluciones que

incrementen nuestra propuesta de valor bajo los principios de: Oportunidad,

Calidad, Continuidad y Confiabilidad".

Con los nuevos proyectos de transmisión en lo que corresponde a la transformación

de potencia se busca fortalecer la disponibilidad, para que los servicios de

transporte estén disponibles de manera permanente y en los lugares requeridos

tanto para los generadores y para los distribuidores; así como la Confiabilidad, para

garantizar que los clientes puedan confiar en la continuidad del servicio y la calidad

de la onda de voltaje, para ajustarse a los requerimientos de los mismos.

Longitud de líneas de transmisión

Al cierre del año 2019 la meta correspondiente a kilómetros de líneas de transmisión

presentó un incremento en la longitud de las líneas de transmisión de 10,15 km

respecto al total reportado en el 2018, debido a la desviación en la Línea Río Claro-

Paso Canoas (tramo Río Claro – Progreso), la entrada en operación de la LT

Reventazón – Moín Derivación, la entrada en operación de la LT Desvío La Carpio

= 1,5 km, alcanzando un total 2.383,15 km.

Es importante indicar que la expansión del sistema en cuanto al incremento en Km

de líneas presenta dificultades principalmente de índole legal y administrativo en la

adquisición de servidumbres.

Con estos proyectos de transmisión en ejecución se busca cumplir con el objetivo

estratégico “Desarrollar y mantener el Sistema de Transmisión para garantizar a

nuestros clientes soluciones que incrementen nuestra propuesta de valor bajo los



principios de: Oportunidad, Calidad, Continuidad y Confiabilidad, en cuanto a:

Disponibilidad, para que los servicios de transporte estén disponibles de manera

permanente y en los lugares requeridos tanto para los generadores y para los

distribuidores; Confiabilidad, para garantizar que los clientes puedan confiar en la

continuidad del servicio y la Calidad de la Onda, para ajustarse a las tolerancias

requeridas de amplitud, frecuencia y forma para los clientes.

Energía no servida

La energía no servida al cierre del año 2019 de 0.244 horas.

Este indicador “Energía No Servida”, está en horas energía no servida a la potencia

promedio. Se mide trimestralmente a partir de cero MWh al inicio del año y se

acumula trimestre a trimestre hasta sumar el acumulado de los cuatro trimestres del

año”.

Mediante estos indicadores de gestión se le da seguimiento al Sistema de

Transmisión en cuanto a los aspectos de disponibilidad, confiabilidad y calidad, para

cumplir los objetivos estratégicos de acuerdo a la Misión del Sector.

Gráfico 7 Energía no servida. Año 2019




Sistemas fotovoltaicos instalados

El Programa de Electrificación Rural Fotovoltaica, tiene como objetivo dotar de

electricidad, por medio de paneles solares, a aquellos clientes que se encuentran

alejados de la red de distribución eléctrica y por lo tanto no tienen acceso al servicio

eléctrico. En cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la institución, se

han brindado soluciones integrales a los clientes mediante la instalación de 193

sistemas fotovoltaicos a diciembre 2019, requeridos especialmente por centros de

salud y puestos de seguridad, zonas indígenas, cuya única posibilidad de suministro

eléctrico por estar ubicados en zonas remotas es a través de sistemas solares. A la

fecha la institución cuenta con un total de 4.990 sistemas fotovoltaicos instalados.

Cuadro No. 4: Instalación de sistemas fotovoltaicos por región, año 2019

Programa Región Meta 2019 Resultado Calificación

Conservación

de Energía

Chorotega 19 19 100%

Central 45 44 98%

Brunca 71 90 127%

Huetar Caribe 15 40 267%

Pacífico Central 0 0 100%

Nacional 150 150 193


Luminarias instaladas

El alumbrado público es un elemento fundamental en el apoyo tanto de la seguridad

ciudadana como lo vial, por lo que es un servicio muy sensible respecto a las

comunidades. Su incremento es del 41% al cierre del año, con respecto a las 7.810

luminarias programadas a instalar, lo que representa la adición de 3.239 nuevas

luminarias.

En cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la institución, se han

brindado soluciones integrales a los clientes con la instalación de luminarias,

mediante su ejecución física, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de

vida de los ciudadanos en aspectos de seguridad, educación y salud.



El programa de iluminación que se ha llevado a cabo, ha permitido mejorar las

condiciones de seguridad y movilidad de los ciudadanos que se desplazan o se

ubican en parques, puentes, calles de las diferentes comunidades a nivel nacional.

Cuadro No. 5 Cantidad de luminarias instaladas por región, año 2019

Región Meta 2019

(1)

Aporte

ICE

(2)

Aporte

privados

(3)

Resultado

Global

(2+3)

Logro del

ICE

(2/1)

Chorotega 1.542 581 97 678 38%

Central 1.908 875 74 949 46%

Brunca 1.660 705 121 826 42%

Huetar Caribe 1.496 216 0 216 14%

Pacífico Central 1.204 862 167 1029 72%

Total 7.810 3.239 459 3.698 41%


Longitud de líneas de distribución eléctrica

El programa Desarrollo de Redes, tiene como objetivo incrementar la cobertura del

sistema de distribución mediante la construcción de líneas, para beneficiar con el

suministro eléctrico a ciudadanos que aún no cuentan con ese servicio.

Por razones de rentabilidad de obras este año no se realiza construcción de nuevas

líneas de Distribución Eléctrica. A la fecha la institución cuenta con un total de

20.872 km de líneas de distribución.

Duración promedio de interrupciones en la red (DPIR)

La Duración Promedio de Interrupción de la Red (DPIR), es la cantidad de tiempo

que un cliente promedio, está sin servicio eléctrico en un año. El Programa de

Mejoramiento Continuo de la Calidad estima para el año 2019, una duración

promedio de interrupciones de 4.50 horas, al cierre del año se reporta un total de

4.33 horas, garantizando la continuidad y calidad en el servicio, mediante la

reconstrucción de líneas, conversión de voltajes normalizados, construcción de

enlaces de respaldo o la adición de fases, tal y como lo establecen nuestros



objetivos institucionales en cumplimiento a nuestra misión y como lo indica la ley

orgánica de la institución.

Durante este período se logró garantizar a los diferentes segmentos de mercado,

mejores niveles de calidad en el servicio eléctrico ofrecido.

Grado de cobertura eléctrica

De acuerdo con el informe "Índice de Cobertura Eléctrica 2019", elaborado por

Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE, el porcentaje de cobertura eléctrica

nacional es 99,4%, es decir, solo un 0,6% de las viviendas ocupadas a nivel nacional

carecen de acceso al servicio mediante una red eléctrica. Estas viviendas se

encuentran aisladas en zonas de difícil acceso, lo cual imposibilita la prestación del

servicio, sin embargo, se hacen esfuerzos para dotarlas de sistemas fotovoltaicos

que utilizan energía solar.

Figura No. 1: Mapa Nacional de Cobertura Eléctrica




Cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022

Objetivo Nacional

“Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en

armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza

y la desigualdad”.

Área Estratégica de Articulación

“Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial”

El objetivo de esta área es generar condiciones de planificación urbana,

ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios

urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.

Intervenciones estratégicas

Descarbonización del Transporte: contribuir a la descarbonización del

transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga

eléctrica, aumentando la flotilla de vehículos eléctricos y fomentando los

estudios en combustibles de bajas emisiones.

Meta: Instalar 11 centros de recarga rápida

El proyecto consiste en la implementación de una red de recarga rápida y su

plataforma de gestión, mediante el mandato de la Ley No. 9518 y además políticas

públicas, que permita la autonomía y movilización de un vehículo eléctrico a lo largo

y ancho del área de concesión del Grupo ICE. Al cierre del año 2019 se instalaron

8 centros de carga rápida.

El ICE promovió la licitación pública internacional número 2018LI-000004-Prov, en

el mes de junio del 2018, la cual fue adjudicada en firme a la empresa POSCO, el

día 11 de marzo del 2019.

Según los plazos establecidos en el cartel de licitación, la empresa POSCO debía

formalizar el contrato respectivo el 17 abril del 2019, acto que no sucedió, por lo

cual el ICE comenzó el procedimiento de declaración de insubsistencia. La empresa

quería variar las condiciones de pago, entre otras, acto que no es posible en



ausencia del contrato, tampoco entregó la garantía de cumplimiento ni las especies

fiscales correspondientes en la fecha establecida, según dicta el debido proceso de

contratación administrativa.

Dada la importancia de la movilidad eléctrica en la estrategia empresarial de la

Institución y por el compromiso asumido con los ciudadanos, las demás instituciones

públicas y empresas relacionadas, se ha desarrollado un plan de contingencia para

garantizar contar con puntos de recarga en los principales sitios del país, así como

una plataforma de gestión de pago.

Se realizó la solicitud de ajuste de meta periodo mediante oficio 0510-406-2019,

donde específicamente para el año 2019 se esperaba realizar la instalación de 11

cargadores rápidos.

Limitaciones

El cumplimiento de la meta dependía de dos factores:

a) Adquirir 4 cargadores por medio de una compra directa y luego ampliar esta

compra al 100% para lograr adquirir 8 cargadores rápidos.

Se logró adquirir los 4 cargadores por medio de la compra directa y su

ampliación al 100%, esta ampliación según la ley de contratación

administrativa el mismo tiempo de entrega de la primera adquisición por lo

que el proveedor cuenta hasta el 29 de enero para entregar los 4 cargadores

de la ampliación.

El proveedor realizo un esfuerzo y entrego los 4 cargadores a finales de

noviembre, pero al realizar las pruebas de operación un cargador fallo, por lo

no le fue aceptado y el proveedor tiene tiempo hasta el 29 de enero para

volver a entregar esta unidad.

b) Se había negociado con la CNFL, que de la ampliación de una compra de

cargadores nos asignaran 2 en dación de pago, pero el trámite de la dación a la

fecha no se ha concretado por la tramitología que requiere y se está a la espera

de que se finiquite la dación para poder instalar los cargadores, ya se cuentan

con las obras civiles y eléctricas lista para la instalación del cargador.



Acciones de mejora

La obra del cargador que falló está en proceso de construcción y esta obra no se

realizó en diciembre debido a que requería sacar de operación el circuito que

alimenta el complejo Los Sueños, por lo que dispuso realizar este año para que esté

lista para el 29 de enero del 2020.

En cuanto a los cargadores de la CNFL, se está a la espera de que se finiquite la

dación para poder instalar los cargadores, ya se cuenta con las obras civiles y

eléctricas listas para la instalación del cargador.

Programa de medidores inteligentes del sistema eléctrico nacional:

Incrementar el número de Dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico

para mejorar la competitividad. Meta: Instalar 48.000 medidores inteligentes

Este proyecto consiste en el reemplazo de medidores convencionales (de lectura

presencial) por medidores automáticos (AMI). Estas plataformas son sistemas que

miden, recolectan y analizan el uso de la energía e interactúan con dispositivos

como los medidores inteligentes de electricidad. Dichos sistemas están en

capacidad de gestionar toda la información recolectada y tomar decisiones, para

ello la infraestructura incluye el hardware, software, equipos de comunicaciones,

equipos de medición y automatización, pantallas de visualización para los hogares,

entre otros. La meta anual para el año 2019 es la sustitución de 48.000 medidores.

Al IV trimestre del año 2019 se instalaron los 48.000 medidores en diferentes partes

del país.

El Negocio de Distribución y Comercialización del ICE Electricidad de forma

permanente busca mejorar sus procesos tanto en el área de distribución como de

comercialización de la red eléctrica que tiene bajo su responsabilidad. Desde hace

más de 15 años se ha venido desarrollando una labor de constante mejora e

innovación en los sistemas de medición eléctrica, el cual es un proceso estratégico

de este negocio. Promoviendo el uso de tecnologías acordes con la realidad de la

empresa y las necesidades de los clientes.



Se realizó la solicitud de ajuste de meta periodo mediante oficio 0510-406-2019,

donde específicamente para el año 2019 se espera realizar la instalación de 48.000

medidores inteligentes.

b) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad

Con corte a diciembre 2019, la ejecución presupuestaria del Programa Electricidad

fue del 88%, por tipo de presupuesto, alcanza un 94% para el caso del de operación

y un 70% para el de inversión. A continuación, se presenta el detalle por área.

Cuadro No. 6: Ejecución Presupuestaria del Programa 03 año 2019 (Monto Millones CRC).

Detalle Operación Inversión TOTAL

Mo

di. A

plic

ado

(P)

Real C

aja

% E

jecució

n

Mo

di. A

plic

ado

(P)

Real C

aja

% E

jecució

n

Mo

di. A

plic

ado

(P)

Real C

aja

% E

jecució

n

TOTALES 778 805 731 054 94% 230 402 160 502 70% 1 009 207 891 556 88%

Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto.

Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF)



III. Anexos: Planificación Operativa Institucional

Programa Electricidad





Anexo 1: Planificación Estratégica y Estructura organizativa

a) Marco Filosófico Institucional

Prestar servicios en la Industria Eléctrica y de Telecomunicaciones, requiere operar

con características y en apego con los estándares de calidad de clase mundial.

En este sentido, conscientes de los desafíos que implica mantenerse en un mercado

en competencia, así como atender los retos país que implica la “Cuarta Revolución

Industrial y la Globalización 4.0”, el Consejo Directivo aprueba en sesión 6321 del

10 de mayo de 2019, la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad globalizada,

responsable, inclusiva y sostenible” 2019-2023, con el siguiente marco filosófico.

VISIÓN

“El Grupo ICE, ágil, transparente, motor de desarrollo de la sociedad costarricense

con presencia internacional, liderará y será referente en la transformación digital y

en el desarrollo de soluciones integrales, innovadoras y oportunas, en energía,

infocomunicaciones e ingeniería.”

MISIÓN

“Mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense, contribuyendo al desarrollo

sostenible del país con soluciones de energía, infocomunicaciones e ingeniería, de

manera eficiente, inclusiva y solidaria”.

Asimismo, respecto a la conformación de los valores para el Grupo ICE se define:

INTEGRIDAD… Para:

Desarrollar el trabajo de acuerdo con los principios de transparencia,

probidad, lealtad, justicia, confiabilidad, honestidad y respeto.

Ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace.

Actuar de conformidad con la normativa aplicable para el accionar del Grupo

ICE.

Empoderar a los colaboradores bajo los ideales de honestidad,

responsabilidad, respeto y diversidad.



COMPROMISO… Orientado a:

La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes

internos y externos.

El desarrollo sostenible del país.

La calidad de vida de las personas.

El ambiente.

El trabajo bien realizado conforme a los objetivos del Grupo ICE.

El fomento de una nueva generación de líderes.

Trabajo en equipo.

EXCELENCIA… En:

La aplicación de las mejores prácticas.

La atención al cliente interno y externo.

El desarrollo del talento humano.

La gestión de los recursos del Grupo ICE.

El desarrollo e implementación de las soluciones.

INNOVACIÓN… En:

La formulación del desarrollo e implementación de soluciones que generen

valor en las líneas de negocio.

Emprendimiento empresarial.

La búsqueda de nuevos enfoques tecnológicos rentables.

La formulación de una cultura empresarial enfocada al logro.

AGILIDAD… En:

La formulación, desarrollo e implementación de soluciones a los clientes.

La gestión del cambio.

La adopción de nuevos modelos de negocio.

El desarrollo de negocios de índole global.

En la comunicación en el Grupo ICE, hacia lo interno y externo.

La toma de decisiones.



b) Factores Críticos de Éxito

A partir del análisis comparativo entre la condición institución-empresa y la

empresarial-corporativa, se define una “brecha competitiva” y se extraen los

aspectos que requieren de una atención preponderante a nivel del Grupo ICE para

asegurar su efectivo fortalecimiento. Estos elementos son los que se denominan

factores críticos de éxito, mismos que, para el caso de la Estrategia vigente, se

detallan a continuación:

1. Consolidar el modelo de gobierno corporativo de acuerdo con las buenas

prácticas y lineamientos de la OCDE, para fortalecer el accionar del grupo

empresarial y sus procesos de transparencia, eficiencia y rendición de

cuentas.

2. Optimizar e innovar en los procesos hacia una reinvención de las empresas,

evolución de los negocios y mejora de la experiencia cliente.

3. Desarrollar modelos de economías compartidas, alianzas y otros en

concordancia con las facultades y competencias de la Ley 8660.

4. Ejecutar la hoja de ruta de estabilización financiera del Grupo ICE.

5. Alinear los esfuerzos de gestión responsable y sostenible en cada una de las

marcas y servicios del Grupo ICE como ventaja competitiva y valor agregado

para el cliente.

6. Lograr implementar un modelo de gestión responsable y sostenible en cada

una de las marcas y servicios del Grupo ICE como ventaja competitiva.

7. Individualización de responsabilidades a nivel de segmentos de negocio,

procesos, tecnología, talento humano y financiero.

8. Lograr un enfoque al cliente a nivel del Grupo ICE: articulando acciones y

esfuerzos para garantizar un enfoque de servicio integral al cliente.

c) Marco Estratégico

El marco estratégico vigente del Grupo ICE se encuentra articulado, a manera de

las tradicionales perspectivas empresariales, en torno a los siguientes ejes (enfoque

de las 5Es):

1. Estabilización y Sostenibilidad Financiera.

2. Evolución de los Negocios y Experiencia Cliente.

3. Eficiencia Operativa, Modernización y Transformación Digital.



4. Efectividad del Talento Humano.

5. Equidad y Sostenibilidad.

Es de esta manera, con que, con base en las anteriores perspectivas, se

establecieron los siguientes objetivos estratégicos.

Cuadro No. 21: Objetivos Estratégicos del Grupo ICE.

Perspectiva Objetivo

Estabilización y Sostenibilidad

Financiera

OEF1. Garantizar la Sostenibilidad Financiera del Grupo ICE alcanzado un margen EBITDA

de al menos un 30,9% en el 2023.

OEF2. Generar una relación favorable entre ingresos, costos y gastos financieros para

alcanzar un margen operativo superior al 12,3% y un margen neto no inferior al 1,2% al

2023.

OEF3. Rentabilizar las inversiones para alcanzar un rendimiento de activos en operación de

al menos un 5,0% en el 2023.

OEF4. Reducir las presiones al flujo de caja para que la razón deuda neta / EBITDA sea

menor al 3,97 al 2023, con el fin de atender las obligaciones financieras.

OEF5. Gestionar los pasivos para alcanzar una relación pasivos / activos del 48% y una

razón de endeudamiento inferior al 33% al 2023, en el marco de la Ley 8660.

Evolución de los Negocios y

Experiencia Cliente

OEC6. Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención de averías en los

diferentes segmentos del Grupo ICE para mejorar la experiencia de los clientes.

OEC7. Retener los clientes para mantener la participación de mercado de los negocios,

mejorando la experiencia cliente y la oferta de valor para asegurar la generación de

ingresos.

OEC8. Alcanzar un índice de satisfacción corporativo estandarizado de al menos 85 puntos

en el 2023 mejorando la experiencia del cliente para asegurar la generación de ingresos.

OEC9. Incrementar la cantidad de clientes, productos y servicios del portafolio de negocios

del Grupo ICE implementando soluciones tecnológicas de frontera rentables, para la

generación de nuevos ingresos.

Eficiencia Operativa,

Modernización y

Transformación Digital

OEP10. Optimizar los procesos del Grupo ICE, mejorando los instrumentos de medición de

resultados, tiempos, costos y eficacia para impulsar la modernización y transformación

digital:

OEP11. Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y de política

pública definidas para el Grupo ICE al 2023, con el fin de promover responsabilidades

claras, rendición de cuentas, transparencia y trato justo de las partes interesadas.

Efectividad del Talento Humano

OEAC12. Mejorar el bienestar y desempeño de los colaboradores implementando un

modelo integral del talento humano, basado en la planificación, atracción, desarrollo,

desempeño, compensación y el ambiente, para alcanzar mejores resultados de evaluación

de satisfacción laboral.

OEAC13. Desarrollar las competencias estratégicas y de liderazgo en el recurso humano

enfocando el 70% del presupuesto de capacitación a acciones destinadas a liderazgo,

gestión de nuevos proyectos y negocios para alcanzar los objetivos estratégicos.

Equidad y Sostenibilidad

OEES14. Fomentar la creación de valor implementando un modelo integral de la

sostenibilidad basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y considerando las mejores

prácticas internacionales aplicable a los negocios.

Fuente: Elaboración Propia. División Estrategia

Nota: Objetivos Estratégicos correspondientes a la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad globalizada, responsable, inclusiva y sostenible.” 2019-2023



d) Estructura organizacional

La estructura organizacional requiere ser revisada y ajustada con el fin de asegurar

la gobernanza corporativa, así como la sostenibilidad y crecimiento de los negocios

de electricidad y de telecomunicaciones, para que de esta manera, mediante la

atención de tareas prioritarias formuladas en la planificación empresarial, los

procesos, los sistemas administrativos y la cultura institucional en todos sus

ámbitos, le proporcionen al Grupo ICE los niveles de eficiencia y eficacia de clase

internacional, de cara a los constantes desafíos a los que se enfrenta.

Es bajo el anterior principio, que el Consejo Directivo en el artículo 5 del Capítulo I

de la Sesión 6348, del pasado 26 de noviembre, aprueba una nueva macro-

estructural organizacional, que establece como principales cambios los siguientes:

Las anteriores Direcciones Corporativas de Electricidad,

Telecomunicaciones y Finanzas en Gerencias del ICE se transforman en

Gerencias ICE (con el mismo nombre, pero bajo la categoría de Gerencia) y

en su lugar, el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva fortalecen sus

funciones en cuanto a la gestión corporativa, para lo cual se establecen como

Centro Corporativo y se apoyan para el seguimiento y operación, en el

Comité Corporativo, mecanismo de coordinación entre los niveles

gerenciales de las empresas del ICE, presidido por la Presidencia Ejecutiva

y conformado por la Gerencia General del Instituto y las gerencias de cada

una de sus empresas.

Caso similar sucede con la anterior Gerencia de Servicios Corporativos, que

pasa a ser una Gerencia del ICE, bajo el nombre de Gerencia de Operación

y Logística.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer la gestión al más alto nivel en un tema

de importancia estratégica para el ICE, como lo es la Cuarta Revolución

Industrial y la Globalización 4.0, se crea la Gerencia de Transformación y

Tecnología.



Todas las anteriores gerencias (electricidad, telecomunicaciones, finanzas,

transformación tecnológica, operación y logística), quedan bajo la línea de

mando de la Gerencia General del ICE1.

La entonces Dirección Corporativa de Estrategia pasa a ser la División de

Estrategia, como entidad adscrita a la Presidencia Ejecutiva; mientras que la

Dirección Jurídica Corporativa pasa a formar parte de la Gerencia General,

con el nombre de División Jurídica.

En función de los anteriores cambios, la estructura organizacional vigente desde un

enfoque empresarial - corporativo, ha quedado definida de la siguiente manera:

1 La Gerencia General fue restituida el 17 de enero de 2019, mediante acuerdo tomado por

el Consejo Directivo en el artículo 3, Capítulo I, de la Sesión 6307, en atacamiento al

dictamen de la Procuraduría de la República C-318-2018, del 14 de diciembre de 2018.



Figura No. 2: Estructura Corporativa del ICE y sus empresas

Fuente: Elaboración Propia: División Estrategia

Asimismo, para el caso del ICE, la estructura organizacional vigente (perspectiva

institucional), se muestra en la siguiente figura.



Figura No. 3: Estructura Organizacional del ICE

Fuente: Elaboración Propia: División Estrategia

Es de esta manera, que con los anteriores cambios organizacionales se busca a

nivel institucional:

Fortalecer la toma de decisiones, el seguimiento y control, así como de los

canales de comunicación, principalmente a nivel ejecutivo.

Mejorar la gestión de los negocios institucionales (electricidad y

telecomunicaciones).

Racionar el uso de los recursos, así como la efectividad de las propuestas de

negocio y de los proyectos de inversión.

Asegurar la coherencia del plan estratégico respecto con los planes

operativos, de inversión, de financiamiento y presupuesto anual, entre otros.

Impulsar la transformación tecnológica y digital, además de agrupar el

manejo inteligente de la minería de datos institucional en un área experta,



responsable de producir indicadores y supuesto que permitan el análisis

detallado para anticipar las necesidades de los clientes.

Optimizar los procesos de la cadena de abastecimiento y operaciones.

Fomentar la innovación tecnológica, la especialización y la transferencia del

conocimiento entre generaciones actuales y futuras.

Unificar las fortalezas institucionales implementando la cultura de actividades

por procesos.

Por otra parte, cabe indicar que la evaluación de resultados que se presenta en este

documento, corresponde al ejercicio de formulación realizado durante el 2018, así

como al proceso de reformulación del I trimestre de 2019, siendo que ambos hitos

anteceden el ajuste en la macro-estructura (26 de noviembre anterior), comentado

en los párrafos previos.

En virtud de lo anterior, el análisis y valoración de la información incorporada en

este reporte, en especial lo relacionado con la conformación de los tres programas

presupuestarios del ICE, debe realizarse tomando como referencia la estructura

organizacional previa2 y no, la vigente.

2 En este sentido, según la estructura organizacional anterior, la integración de los

programas presupuestarios del ICE sería la siguiente:

Programa 01: Secretaría del Consejo Directivo, Auditoría Interna, Dirección Corporativa de Estrategia, Dirección Jurídica Corporativa y Gerencia de Servicios Corporativos (incluye el Fondo de Garantías y Ahorro).

Programa 02: Dirección Corporativa de Telecomunicaciones.

Programa 03: Dirección Corporativa de Electricidad.



Anexo 2: Informe POI del Programa 03

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rru

pci

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rru

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10

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68

37

56

2 5

14

53

84

18

6%

Ne

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99

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ien

da

s o

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acc

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icio

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tota

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ivie

nd

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da

se

ne

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,

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un

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serv

icio

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ctri

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oe

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n

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ne

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so

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96

3 3

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88

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ció

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en

do

al

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sarr

oll

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en

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l p

aís

co

n s

olu

cio

ne

s d

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ne

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mu

nic

aci

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es

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ma

ne

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te,

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usi

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.

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ctu

ra,

Mo

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Ord

en

am

ien

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err

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ria

l

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9

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sem

pe

ño

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sult

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OG

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MA

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imie

nto

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cio

na

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e d

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ica

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s, n

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s té

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s

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ía

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co

bu

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iza

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e l

os

recu

rso

s e

ne

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tico

s

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po

nib

les

En

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l

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inis

tro

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e l

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les.

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du

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Me

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ind

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do

r

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tal

pre

sup

ue

sta

do

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est

raté

gic

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de

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rog

ram

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l

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na,

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ient

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l log

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e

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les

resi

lient

es,

sost

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e in

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carb

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ción

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porte

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la

desc

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niza

ción

del

trans

porte

cons

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ndo

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estru

ctur

a

naci

onal

dece

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s

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carg

ael

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ca,

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deve

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los

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trico

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enta

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en

Núm

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rápi

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adic

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les

inst

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dist

ribui

dora

saut

oriza

das

2017

:4

2019

-202

2:

61

2019

: 15

2020

: 29

2021

: 12

2022

: 5

15

2019

-202

2:

2.98

3.53

ICE-

CN

FL-

JASE

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CO

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JASE

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orde

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l log

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ca,

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2017

: 339

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19: $

0,3

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y

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ram

a

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Prog

ram

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trici

dad

ICE

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ión

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pido

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y

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,

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enci

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Elec

trici

dad.

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imie

nto

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s fa

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es.

1. A

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car

gado

res

por m

edio

de

una

com

pra

dire

cta

y

lueg

oam

plia

rlaes

taco

mpr

aal

100

%pa

ralo

grar

adqu

irir

8 ca

rgad

ores

rápi

dos.

a.Se

logr

oad

quiri

rlo

s4

carg

ador

espo

rmed

iode

la

com

pra

dire

cta

ysu

ampl

iaci

ónal

100%

,est

eam

plia

ción

segú

nla

ley

deco

ntra

taci

ónad

min

istra

tiva

elm

ism

o

tiem

pode

entre

gade

lapr

imer

aad

quis

ició

npo

rlo

que

el

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eedo

rcue

nta

hast

ael

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ener

opa

raen

trega

rlos

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carg

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am

plia

ción

.

b.El

prov

eedo

rre

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fuer

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entre

golo

s4

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novie

mbr

e,pe

roal

real

izar

las

prue

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deop

erac

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unca

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orfa

llo,p

orlo

nole

fue

acep

tado

yel

prov

eedo

rtie

netie

mpo

hast

ael

29de

ener

o

para

volve

r a e

ntre

gar e

sta

unid

ad.

2.Se

habí

ane

goci

ado

con

laC

NFL

,que

dela

ampl

iaci

ón

deun

aco

mpr

ade

carg

ador

esno

sas

igna

ran

2en

daci

ón

depa

go,p

ero

eltra

mite

dela

daci

óna

lafe

cha

nose

a

conc

reta

do p

or la

tram

itolo

gía

que

requ

iere

.

1.La

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dorq

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táen

proc

eso

deco

nstru

cció

n

yes

taob

rano

sere

alizó

endi

ciem

bre

debi

doa

que

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nel

circ

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enta

elco

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Los

Sueñ

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orlo

que

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uso

real

izar

este

año

para

que

este

lista

para

el 2

9 de

ene

ro d

el 2

020.

2.En

cuan

toa

los

carg

ador

esde

laC

NFL

,est

amos

ala

espe

ra

dequ

ese

finiq

uite

lada

ción

para

pode

rins

tala

rlo

sca

rgad

ores

,

yase

cuen

taco

nla

sob

ras

civil

esy

eléc

trica

slis

tas

para

la

inst

alac

ión

del c

arga

dor.

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y

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oria

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ra e

l log

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e

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nos

y

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les

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es,

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tes

del

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eléc

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.

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emen

tar

el

núm

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disp

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vos

inte

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eléc

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par

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mej

orar

la

com

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ivida

d

Núm

ero

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Inte

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tes

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alad

os

2017

:

115

620

2019

-202

2:

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3.04

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17.8

56,6

9

Los

códi

gos

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se

indi

can

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n

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2017

: 74

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sto

2018

)40

6 50

0

48 0

00

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7

mill

ones

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2747

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3

mill

ones

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Prog

ram

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ram

a 03

elec

ttric

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ICE

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rdo

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ram

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rdo

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l

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o

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.Bu

ena

adm

inis

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.

Tie

mpo

sde

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trativ

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AP,

AT,

naci

onal

izaci

ón).

Tie

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LES

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ón

Estr

atég

ica

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cado

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la

Inte

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l

Indi

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Met

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2019

-202

2

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2019

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2022

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