Remisionar pedido de cliente o proveedor
El proceso para Remisionar un pedido de cliente o proveedor es el mismo para
ambos casos con la excepción de que cada uno se realiza en su módulo
correspondiente, Remisión de Proveedor en Compras y Remisión de Cliente en
Facturación.
Remision Proveedor
Remision Cliente
Remision proveedor Para poder remisionar productos con datos adicionales, debemos activar el
parámetro de Modificar datos de partidas al facturar un pedido, este lo
encontraremos dentro de: Archivo Parámetros de la empresa Configuración
Compras.
Proceso:
Para remisionar un pedido de Proveedor desde el módulo de Compras debernos
realizar lo siguiente:
1. Debemos tener capturado previamente nuestros pedidos dentro de Compras.
¡¡¡ Importante !!! En caso de no contar con un documento para crear pedidos
podemos darlo de alta en el Catalogo de Tipos de Documentos, para ello puede
consultar la guía de ayuda No. 1035.
http://www.control2000.com.mx/soporte/ga.php?nmr=001035
2. En la ventana de Compras dentro de la barra de botones,
buscaremos el botón de Remisionar pedido y daremos clic
sobre él.
3. Se mostrará la ventana con el listado de pedidos pendientes de surtir.
4. En el listado
buscaremos el
pedido a
remisionar y
para
seleccionarlo,
daremos clic
encima de él,
notaremos que
se ha
seleccionado
por que las
partidas que se
muestran en la
parte de
Adicional se
marcaran en
un sombreado
azul.
5. Podemos seleccionar todas las partidas si damos clic en el pedido en el
listado.
6. O podemos
seleccionar solo
algunas
intercaladas dando
clic sobre ellas y
presionando la
tecla de Ctrl.
7. Una vez seleccionadas nuestras partidas damos clic sobre el botón de
.
8. Se mostrará una
interfaz con los datos
del documento para
nuestra remisión.
Datos generales:
Asignaremos los datos
correspondientes
Documento de Remisión,
fecha y número de
documento (se puede dejar
vacío).
Datos del proveedor:
Asignaremos los datos
correspondientes a la
remisión.
Observaciones: Campos
para capturar observaciones
generales de nuestro documento.
9. Una vez capturados nuestros datos damos clic sobre el botón de
.
10. Se mostrará una a una las
partidas que se tienen en el
pedido para confirmar, o en
su caso modificar y/o
agregar los datos
adicionales de aquellos
productos que lo requieran.
Realizaremos la
confirmación de nuestras
partidas dando clic en el
botón de .
11. En el caso de manejar Datos adicionales como son Series, Lote o Pedimentos,
en esta ventana se solicitaran, primero se mostrara un mensaje:
12. Damos aceptar y
regresamos a la
partida, donde nos
posicionaremos en el
campo de cantidad y
daremos tabulador
para cambiar de
campo.
13. Se mostrara la
ventana para la
captura de Datos
adicionales,
realizaremos el
registro y
guardamos con
el botón de
.
14. Al finalizar la
captura de
nuestra última
partida se
mostrará
nuevamente
la ventana de
pedidos para
seleccionar un
nuevo pedido
a remisionar o
cerrarla.
15. Al cerrar la ventana, dentro de nuestro listado de compras encontraremos
nuestra remisión la cual podremos imprimir.
Remision cliente
Para poder remisionar productos con datos adicionales, debemos activar el
parámetro de Modificar datos de partidas al facturar un pedido, este lo
encontraremos dentro de: Archivo Parámetros de la empresa Configuración
Facturación.
Proceso:
Para remisionar un pedido de Cliente desde el módulo de Facturación debernos
realizar lo siguiente:
1. Debemos tener capturado previamente nuestros pedidos dentro de Ventas.
2. En la ventana de Facturación dentro de la barra de botones,
buscaremos el botón de Remisionar pedido y daremos clic
sobre él.
3. Se mostrará
la ventana
con el listado
de pedidos
pendientes
de surtir.
4. En el listado buscaremos el pedido a remisionar y para seleccionarlo, daremos
clic encima de él, notaremos que se ha seleccionado por que las partidas que
se muestran en la parte de Adicional se marcaran en un sombreado azul.
5. Podemos seleccionar todas las partidas si damos clic en el pedido en el
listado.
6. O podemos
seleccionar solo
algunas
intercaladas
dando clic sobre
ellas y
presionando la
tecla de Ctrl.
7. Una vez seleccionadas nuestras partidas damos clic sobre el botón de
.
8. Se mostrará una interfaz con
los datos del documento
para nuestra remisión.
Datos generales: Asignaremos los
datos correspondientes
Documento de Remisión, fecha y
número de documento (se puede
dejar vacío).
Datos del cliente:
Asignaremos los datos
correspondientes a la remisión.
Observaciones: Campos para
capturar observaciones generales
de nuestro documento.
9. Una vez capturados nuestros
datos damos clic sobre el
botón de .
10. Se mostrará una a una las
partidas que se tienen en el
pedido para confirmar, o en
su caso modificar y/o
agregar los datos
adicionales de aquellos
productos que lo requieran.
Realizaremos la
confirmación de nuestras
partidas dando clic en el
botón de .
11. En el caso de manejar Datos adicionales como son Series, Lote o Pedimentos,
en esta ventana se solicitarán, primero se mostrara un mensaje:
12. Damos aceptar y
regresamos a la
partida, donde nos
posicionaremos en el
campo de cantidad
y daremos tabulador
para cambiar de
campo.
13. Se mostrara la
ventana para la
captura de Datos
adicionales,
realizaremos el
registro y
guardamos con
el botón de
.
14. Al finalizar la
captura de
nuestra última
partida se
mostrará
nuevamente
la ventana de
pedidos para
seleccionar un
nuevo pedido
a remisionar o
cerrarla.
15. Al cerrar la ventana, dentro de nuestro listado de Facturación encontraremos
nuestra remisión la cual podremos imprimir.