EneroACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA -UDAI-111111111111111111110INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL MES DE ENERO
2009No.ACTIVIDADES567891213141516192021222326272829301Archivo y
limpieza general de la oficina22Reunin de personal de la
ALMG13Asesoria a las Autoridades de la ALMG (Presidente, D.
Financiero y D. Financiero) sobre contratacin de personal34Asesoria
a Presidentes de las C.L. sobre cuentas monetarias y contratacin de
personal.25Revisin del PAA886Asesoria a al Consejo Superior sobre
erogacin de fondos87Asesoria referente al caso de la Torre Cerro
Alux8688Asesoria referente a hallazgo de examen especial de
Auditoria, verificando y evaluando los resultados de medicin y de
gestin de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 2007 ( POA ) de
parte de la Contraloria General de Cuentas8889Revisin del POA 2009
e indicaciones por medio oficio210Asesoria al Consejo Superior de
la ALMG811Discusin de hallazgos de la UDAI del ao 2008 con la
Contralora812Revisin de archivos del Departamento de Recursos
Humanos y suscripcin de acta813Analisis de Documentos de la C.L.
Man Solicitud de opinin de Direccin Financiera814Asesoria referente
al Manual de Funciones815Verificacin de documentacin de Inventarios
y Cajas Fiscales816Consultas realizadas en al Contraloria General
de Cuentas817Consultas realizadas por las diferentes Unidades de la
Sede Central4418Seguimiento de recomendaciones de la UDAI del ao
2008844TOTAL H.H.88888888888888888888RESUMENDel 05 al 31 de enero
2,009Das hbiles 20*8 horas diarias160Total horas160Guatemala, 02 de
febrero 2,009.F)__________________________Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna ALMG
FEBACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA -UDAI-11111111110INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01
AL 13 DE FEBRERO 2009No.ACTIVIDADES234569101112131Verificacin de
propuesta del renglon 029822Reunin del Consejo Superior63Asesoria
contratacin personal 029 de la C.L. Quiche44Asesoria a la Comisin
de Manual de Puestos y Funciones de la ALMG.85Asesoria Contrato del
Cerro Alux46Asesoria a Directores y Presidente47Revisin de Oficios
referente a implementacin de Control Interno en la ALMG8448Revisin
de oficio, evaluacin de los Estados Financieros 2008.44889Revisin
de oficio, evaluacin del Departamento de Recursos Humanos.4TOTAL
H.H.8888888888RESUMENDel 01 al 13 de febrero 2,009Das hbiles 10*8
horas diarias80Horas trabajadas real 10*8 horas diarias80Guatemala,
13 de febrero 2,009.F)_______________________________Licda. Anabeli
Marleny Lpez VsquezAuditora Interna
JULIOACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA -UDAI-1111111111111111111111123INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS JULIO
2008No.ACTIVIDADES1234789101114151617182122232425282930311Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria212321.51221412Seguimiento de hallazgos de la Contraloria
General de Cuentas 200723Revisin del Fondo Rotativo de la Comunidad
Lingstica Sakapulteka1284Redaccin y presentacin del Informe Final
de Auditoria Administrativa de la Unidad de Personal No.
01-20083655Papeles de trabajo y Programa de Auditoria Financiera de
C.L. Chorti No. 0466Revisin de expedientes contratos del renglon
029 de la C.L. Qeqchi57Elaboracin de informe Unidad de Auditoria
del 01 de enero al 30 junio 2,008 (impreso y entregado
presidencia)88618Discusin del informe con la Licda Anabeli Auditora
Interna29Transcripcin y certificacin de Actas2310Redaccin e
impresin de Informe preliminar de auditoria financiera C. L. Chorti
No. 4 (borrador)63.524.511Correcciones infome semestral de
-UDAI-312Participacin actividad de personal313Revisin del Diaro de
C.A0.50.514Revisin de correo0.515Verificacin de archivos
secretrariales 2007216Lectura del Diaro de C.A., normas de
auditoria y revisin de archivos117Anlisis de las Normas de Control
Interno218Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad de
Auditoria Interna4.519Limpieza de impresora y cambio por falta de
tinta120Reunin con Direccin Financiera (presupuesto de TV
maya)1.521Preparacin de informe semestral y entrega al Consejo
Superio422Redaccin e impresin Informe preliminar auditoria
financiera C. L. Jakalteka No. 03-2008 (borrador)8823Inventario de
bienes de la Unidad de Auditoria Interna practicado por el
Encargado de Inventarios824Limpieza y archivo de
documentos4125Revisin de informe 1er cuatrimestre de la liquidacin
Presupuestaria326Capacitacin recibida de parte de la Contraloria
General Cuentas referente al Cuestionario de Control
Interno427Capacitacin recibida de la Unidad de Caja referente a
liquidacin de viticos y caja chica.228Evaluacin de la Ejecucin del
presupuesto de ingresos y egresos del primer cuatrimestre
2,0087229Planificacin (Cronograma de actividades de Auditoria
Financiera, Depto de Presupuesto, Unidad de caja y
Contabiliad)7TOTAL H.H.88888888888888888888888RESUMENDel 01 al 31
de julio 2,008.Das hbiles 23*8 horas diarias184Total horas
trabajadas real 23*8 horas diarias184Guatemala, 05 de agosto
2,008.F__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna
AGOSTOACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA -UDAI-11111111111111111111121INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS AGOSTO
2008No.ACTIVIDADES1456781112131415181920212225262728291Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria40.54.52Elaboracin de papeles de trabajo (Auditoria Depto.
de presupuesto, Unidad de caja y Depto de
contabilidad)84123Evaluacin del control interno del proceso
presupuestario.444124Recopilacin de informacin de Direccin
Financiera448165Revisin de Fondos Rotativos C.L. Tzutujil y
Qechi874196Revisin de renglon de gastos 029 Tzutujil y
Qechi4812Discusin del informe preliminar de Auditoria Financiera
No. 03-2008 de la Comunidad Lingstica Jakalteka447Revisin de
renglones 061 y 151 (dietas y arrendamientos)288181Asesoria
personal de la ALMG. Por presentacin de Declaracin Jurada
Patrimonial442Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad
de Auditoria Interna223Elaboracin de solicitud de
bienes0.50.54Cuestionario de control interno Unidad de
Caja225Arqueo de caja chica Sede Central115Arqueo al Fondo Rotativo
Sede Central556Revisin de documentos del Fondo Rotativo Sede
Central88167Redaccin del borrador del Informe Preliminar de
auditoria Financiera y administrativa No.05-2008 del Departamento
de Presupuesto88168Revisin de cuestionario de control interno
remitido por la Contraloria General de cuentas (clasificacin por
Direcciones, Departamentos y unidades de la ALMG)8816TOTAL
H.H.88888888888888888888160RESUMENDel 01 al 31 de agosto 2,008.Das
hbiles 21*8 horas diarias168Horas trabajadas real 20*8 horas
diarias160Asueto 15/08/2008*8Total horas168* Asueto segn Codigo de
Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.Guatemala, 05
de septiembre 2,008.__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna
SEPTIEMBREACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA -UDAI-111111111111111111111122INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE
2008No.ACTIVIDADES12345891011121516171819222324252629301Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de auditoria1121162Redaccin,
impresin y entrega de notas de auditoria para las diferentes
direcciones referente a Cuestionario de control interno de la
Contraloria General de Cuentas883Redaccin del borrador del Informe
Preliminar de auditoria Financiera No.06-2008 de la Unidad de
Caja88164Participacin en la ceremonia maya2.52.52.55Verificacin de
evidencias del cuestionario de Control Interno de unidad de caja,
informtica y Direccin Financiera4.5812.56Ingreso de evidencias de
cuestionario de control interno en el sistema SAG-UDAI88167Redaccin
del borrador del Informe Preliminar de auditoria Financiera
No.07-2008 del Departamento de Contabilidad.88168Informe a
presidencia del 48.78% del proceso de evaluacin preliminar del
Control Interno ingresado al sistema SAG-UDAI449Redaccin final,
impresin y entrega del Informe Preliminar de auditoria Financiera y
administrativa No.05-2008 del Departamento de
Presupuesto3431010Redaccin final, impresin y entrega del Informe
Preliminar de auditoria Financiera No.06-2008 de la Unidad de
Caja43711Evaluacin de la ejecucin presupuestaria del 01 de enero al
31 de agosto 20088884.528.512Anlisis de manual de Funciones y
Puestos de la UDAI y
propuesta8813archivo81.59.514consultas1115Programa de Auditoria
Estados Financieros1.51.516Papales de trabajo Estados Financieros y
centralizadora de activos y pasivos41.55.517Prepraracin y entrega
del informe Ejecucin Presupuestaria al Consejo
Superior.5.55.518Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la
Unidad de Auditoria
Interna8888888888888888888816016161616161616161601616161616161616161616RESUMENDel
01 al 30 de septiembre 2,008.Das hbiles 22*8 horas diarias176horas
trabajadas real 20*8 horas diarias160Asueto 5/09/2008^8Asueto
15/09/2008*8Total horas176^ Asueto por el dia WAQXAQI-BATZ. Segn
artculo 43 del Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG Acuerdo
14-95.* Asueto por el dia de la Independencia segn Codigo de
trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.Guatemala, 05
de octubre 2,008__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna
OCTUBREACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA -UDAI-1111111111111111111111123INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS OCTUBRE
2008No.ACTIVIDADES12*3678910131415161720212223242728293031Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria.11220.520.59Papales de trabajo Estados Financieros del 01
de enero al 30 de junio 2,008.8484428Recopilacin de informacin
Control Interno p/Contraloria General de Cuentas.44Redaccion
informe final Unidad de Caja26210Correcciones Informe Preliminar de
Contabilidad213Evaluacin Cuestionario de Depto. de
Presupuesto11Participacin ceremonia maya y otras actividades,
conmeracin de la fundacin de la ALMG.66Impresin y entrega de
informe preliminar de Depto. de contabilidad33Integracin Fondo
Rotativo de las Comunidades Linguisticas. (solicitado por la
contralora)134Archivo11439Correcciones y redaccin Informe final
Depto. de Presupuesto.33Analisis presupuestario.33Cuestionario de
Control Interno p/Unidad de Auditoria De parte de la
Contralora.1.51.5Preparacin de documentacin p/realizar Evaluacin En
el Departamento de Adquisiciones.441514Discusin de hallazgos Depto.
de Presupuesto.0.50.5Fotocopias informes de auditoria para la
Contralora.11Impresin y entrega de Informe Final Unidad de
Caja.3.53.5Participacin en la actividad de eleccin de Miss
Laboral.44Analisis y documentacin para opinin de cruzes de cartas
para renovacin de contrato de seguro Vehiculo 200933Participacin en
manfestacin frente el Congreso por iniciativa de ley de canal 5 y
12.336Elaboracin del Informe mensual ejecutivo de la Unidad de
Auditoria Interna.22Cuadre de informacin de presupuesto (informe
preliminar)22Auditoria Departameto de adquisiciones (cuestionario
de control Interno)33Correcciones Informe de Presupuesto(por
informacin mal registrada)22Impresiones varias22Lectura de Acuerdo
No.13-2008 y acta de reunion extraordinaria1.51.5Reunin de
personal2.52.5Caminata por incoformidad del Articulo 10 de la
Iniciativa de ley Canal 544Participacin en ceremonia Maya Kaminal
Juyu11Impresin y entrega del informe de final Depto de
Presupuesto44Revisin del Cuestionario de Control
Interno426Manifestacin frente el Procuraduria de los Derechos
Humanos.33Papeles de trabajo para auditoria de 3 Comunidades Li
guisticas33Recopilacin de evidencias del Administracin, Presidencia
y Depto de Presupuesto.44Ingreso de evidencias en el sistema
SAG-UDAI448808888888888888888880RESUMENDel 01 al 31 de octubre
2,008.Das hbiles 23*8 horas diarias184horas trabajadas real 20*8
horas160Permiso del dia 03-10-20088Asueto 20/10/2008^8Asueto
01/11/2008*8Total horas trabajadas184OBSERVACIONESEl dia 3-10-08
permiso autorizado por Jefe Administrativo^ Asueto segn Codigo de
trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de la ALMG.* Asueto del
dia 01-11-2008 segn Codigo de trabajo y Reglamento Interior de
Trabajo de la ALMG.Guatemala, 05 de noviembre de
2,008__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna
NOVIEMBREACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA -UDAI-1111111111111111111120INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS NOVIEMBRE
2008No.ACTIVIDADES345671011121314171819202124252627281Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de
auditoria.14120.52Coordinacin de auditorias de Comunidades
Linguisticas213Archivo3.54Anlisis de metas de la
Diplinc1.55Verificacin de observacin y recepcin de documentos de la
Secretaria Contadora de la C.L. Mam referente a auditoria del
Depto. de Contabilidad1.56Impresin de Reportes de ejecucin
presupuestaria de la C.L. Mam solicitado por el Sr.
Presidente1.57Elaboracin de archivo de seguimiento de
recomendaciones ao 200848Impresin de evidencias de Cuestionario de
Control Interno49Redaccin, informe final Depto de
Contabilidad110Recopilacin de informacin para informe de Auditoria
de las Comunidades Linguisticas Mam, Akateka y
Tektiteka3111Evaluacin de expedientes y contratos4612Revisin
documentos de adquisiciones313Redaccin de informe sobre la
evaluacin de expedientes y contratos314Revisin de Liquidacin de
Fondos Rotativos C.L. Akateka (Arqueo de Fondo
Rotativo)8415Auditoria C.L. Tektiteka4424816Auditoria C.L. Mam y
Akateka884417Viticos Licda C.L. Akateka218Informe de evaluacin de
adquisiciones819Informe final C.L. Tektiteka320Archivo de papeles
de trabajo2521Impresin de informe final de
Contabilidad322Participacin charla "alcanzado el xito"323Redaccin
final de informes de auditoria No. 09 C.L. Mam y 10 C. L.
Akateka48224Impresin del informe final de Auditoria Financiera No.
09-2008 C.L. Mam225Impresin del informe final de Auditoria
Financiera No. 10-2008 C.L. Akateka226Seguimiento de
recomendaciones427Archivo de papeles de trabajo y evidencias del
cuestionario de control interno de la
ALMG7.588889888888888988888RESUMENDel 01 al 31 de octubre 2,008.Das
hbiles 20*8 horas diarias160horas trabajadas real 20*8 horas
diarias (+) 2 horas extraordinarias162Total horas
trabajadas162Guatemala, 05 de noviembre de
2,008__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez VsquezAuditora Interna
DICIEMBREACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALAUNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA -UDAI-111111111110INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DICIEMBRE 2008No.ACTIVIDADES12345891011121Redaccin,
impresin y entrega de oficios y notas de auditoria.32Participacin
con personal presentacin de libro33Recepcin de documentos
Comunidades Linguisticas3.58444Revisin de ultima liquidacin del
Fondo Rotativo C.L. Mam1.55Impresin de evidencia del Cuestionario
de control interno para la Contralora546Revisin de documentos
requeridos a las 22 Comunidades Linguisticas y elaboracin de
solvencias47Elaboracin del informe de actividades Unidad de
Auditoria Interna del 01 de8888Archivo y elaboracin de control de
correspondencias888888888888RESUMENDel 01 al 12 de diciembre
2,008.Das hbiles 10*8 horas diarias80Total horas
trabajadas80Guatemala, 12 de Diciembre de
2,008__________________________P.C. Lidia Elena Quic
CholotioAuxiliar de Auditoria InternaVo. Bo.Licda. Anabeli Marleny
Lpez V.Auditora Interna
Hoja3
